Finanstale Ordfører,

Transkript

1 Finanstale 2015 Vi bergensere prater raskt og ofte om vår by. Med følelser og stolthet legger vi ut om alt som skjuler seg mellom de syv fjell. Om Bryggen, Fisketorget og Vågen - der den staselige «Statsraad Lehmkuhl» og sjarmerende Beffen ligger til kai Om smitt og smau og pingviner på Nordnes. Om variert natur fra Vidden og til de ytterste nakne svaberg på Hjellestad. Om den verdensberømte bergenske fiskesuppe, og om at byen fortsatt burde vært landets hovedstad. Om festlige Festspill, trommende buekorps og rhododendronenes fargesprakende blomstring i mai. Om været, alle nedbørsrekordene og om iveren etter å sette nye. Det er ingen tvil om at vi bor i verdens vakreste by. Byrådets forslag til budsjett for 2015 er et budsjett for en by i vekst, for det er mange som «ve te Bergen». I løpet av de neste ti årene vil vi passere bergensere. Flere brukere av kommunens tjenester, endrede rammebetingelser, og stadig større krav setter kommunens evne til å levere gode tjenester under press. Ved siden av det omfattende arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på byens formålsbygg, er befolkningsveksten Bergens største budsjettpolitiske utfordring. Budsjettforslaget som byrådet legger frem i dag er et budsjett som tar høyde for gamle og nye bergensere. 1

2 Det foreslåtte budsjettet for 2015 og økonomiplanen for er preget av store investeringer. Nye skolebygg, idrettsbygg, boliger og sykehjem skal reises, mens eksisterende bygg skal vedlikeholdes, oppgraderes og forbedres. Byrådet foreslår å gjøre dette for å gi både unge og gamle innbyggere de beste forutsetninger de kan få, og å skape en attraktiv by hvor mennesker ønsker å bo og leve ut sine liv. Det å være en attraktiv by betyr også at vi skal være attraktiv for næringslivet. Bergen må kunne tiltrekke seg de beste talentene fra inn- og utland. Samtidig må varer og mennesker komme seg effektivt og miljøvennlig frem. Dette krever at vi legger til rette for et utdannings- og forskningsmiljø av høy kvalitet, gode boog levekårsforhold, og fortsetter å bygge ut en hensiktsmessig infrastruktur både i og rundt Bergen. Det er en krevende situasjon at kostnadene til skole, barnehager, sykehjem og viktig infrastruktur vokser raskere enn statlige overføringer. Byrådet finner likevel rom til å bevilge mer til kommunale velferdstjenester enn inntektsgrunnlaget fra staten legger opp til. Dette fordi Bergen kommune blant annet bruker vesentlig mindre på administrasjon enn landsgjennomsnittet. I 2013 brukte kommunen 550 millioner kroner mer til tjenester enn hva inntektene fra staten ga rom for. 2

3 Vedlikehold Til tross for betydelige investeringer og økte vedlikeholdsbudsjetter har kommunen i dag en bygningsmasse som ikke møter de kravene vi har for å ivareta innbyggere på en tilfredsstillende måte. Grundig kartlegging av eiendomsmassen har avdekket at slitasje og ytre påvirkninger over flere tiår har gjort flere av kommunens bygg uegnede, og i verste fall helseskadelige. Det er en alvorlig situasjon, som må løses med alvorlige virkemidler. Byrådet foreslår derfor en historisk høy investering til rehabilitering og nybygg. Sammen med en negativ utvikling av kommunens skatteinngang, og endrede rammevilkår, har dette skapt en økonomisk utfordring som krever ekstraordinære tiltak. Bergen har tidligere erfart belastningen av å bli satt under Fylkesmannens administrasjon fordi det ble brukt penger en ikke hadde. Veien tilbake var lang og krevende, spesielt for dem som trengte kommunens tjenester. Bergen skal ikke komme i tilsvarende situasjon en gang til. Eiendomsskatt Det store investeringsvolumet Bergen kommune står overfor etter 30 år arvesynd kan ikke finansieres over driftsbudsjettet alene - uten at dette får særdeles negative konsekvenser for tjenestetilbudet. For å dekke kostnadene i forbindelse med opprustning av kommunens formålsbygg ser byrådet ingen annen mulighet enn å foreslå gjeninnføring av eiendomsskatt på boliger. 3

4 Byrådet ønsker en mest mulig sosial tilpasning av eiendomsskatten for boliger, og foreslår derfor å innføre en lav skattesats sammen med et høyt bunnfradrag. Byrådet foreslår å benytte boligverdien fastsatt av Skatteetaten som grunnbeløp for beregning av eiendomsskatten. Med en skattesats på 2,5 promille, og et bunnfradrag på kroner per boenhet, vil dette gi en årlig inntekt på i overkant av 500 millioner kroner. Byrådet mener prinsipielt at skatt på bolig er en uheldig form for beskatning. Gjeninnføring av eiendomsskatt er et brudd på byrådets politiske plattform, men rehabilitering av skoler og sykehjem er en nødvendighet som byrådet mener det vil være uansvarlig å nedprioritere. Politikk er ikke bare å ville, det innebærer også krevende prioriteringer. Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring er en forutsetning for å opprettholde og videreutvikle Bergens gode velferdstilbud. I økonomiplanperioden foreslår byrådet å redusere utgifter og fremtidig kostnadsvekst for enkelte tjenesteområder. Budsjettforslaget kan ikke ta høyde for alle ønsker om økte økonomiske rammebetingelser, men det legger til rette for å løse fremtidens utfordringer på en effektiv og best mulig måte. 4

5 Byrådet har tilpasset og forbedret organiseringen av kommunen i ulike ledd og sentrale etatsapparater. Vi vrir ressursbruken mot flere og bedre tjenester. Imidlertid er det ikke nok bare å fornye og forbedre kommunes egen organisasjon. Byrådet mener det er viktig at kommunen i større grad tar i bruk konkurranse, utvikler samarbeid med frivillige organisasjoner, og benytter private aktører gjennom offentlig-privat samarbeid. Byrådet vil også redusere lånebehovet gjennom kapitalfrigjøring. Økonomiske hovedtrekk Bergen kommunes økonomi påvirkes av en rekke forhold. Utviklingen i konjunkturer, inntektssystemet, svingninger i skatteinntekter, og aksjeutbytte påvirker kommunens inntekter. Dette betyr noe for kommunens økonomiske handlefrihet og utviklingen av kommunens tjenestetilbud. Lavkonjunktur, fall i sysselsettingen og økt arbeidsledighet slår direkte inn på kommunens økonomiske handlefrihet Det er en klar sammenheng mellom oljepris og skatteinngang. Endringer i oljeprisen påvirker aktivitetsnivået i petroleumsbransjen og tilliggende næringsliv. Det forventes redusert aktivitet i petroleumsbransjen neste år. Dette vil gi mindre skatteinntekter for Bergen kommune i Dagens lave rentenivå bidrar til å holde kommunens renteutgifter nede, men utover i økonomiplanperioden vil en kombinasjon av økt gjeld og forventning om et noe stigende rentenivå, føre til at kostnadene øker. Pensjonskostnadene har i løpet av de siste årene spist en stadig større del av kommunenes frie inntekter. Bergen kommune har dessuten som de fleste 5

6 norske kommuner over mange år betalt ut mer i pensjon enn det som er regnskapsført, og etterslepet utgjør 2 mrd. kr. Inndekking av etterslepet vil medføre økende belastning på kommunens driftsbudsjett. I 2015 kommer i tillegg virkningen av at nye premieavvik skal amortiseres over 7 år mot tidligere 10 år. Dermed vil belastningen på kommunens driftsbudsjett fortsatt vise betydelig økning. Endringer i rammevilkår tilsier at selve kostnadsveksten blir lavere enn det den har vært i de senere år. Bergen kommunes frie inntekter, det vil si skatt og rammetilskudd, budsjetteres til 12,89 milliarder kroner i Av dette utgjør rammetilskuddet fra staten 5 milliarder. Byrådets anslag for frie inntekter i 2015 innebærer en reell nedjustering på om lag 150 millioner sammenlignet med vedtatt økonomiplan Samlet sett foreslås et driftsbudsjett på 18,2 milliarder i Nominelt øker budsjettet med 246 millioner fra Økningen er på 540 millioner når vi tar hensyn til at ordningen med kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten skal avvikles neste år. Utgiftsøkningen forutsetter en nominell vekst i frie inntekter på 445 mill. fra vedtatt budsjett 2014, når kommunal medfinansiering holdes utenfor. Fotusatt pris-/lønnsvekst fra 2014 til 2015 på 2,8 prosent, og realveksten utgjør dermed 0,8 prosent. Befolkningsvekst Befolkningsvekst er positivt. Det betyr at vi gjør noe riktig. Vi skal glede oss over alt som går bra alt vi får til. Befolkningsvekst er et tegn på at næringslivet generelt er preget av optimisme og lav arbeidsledighet, og at kommunen leverer et tilfredsstillende velferdstilbud til sine innbyggere. 6

7 I Bergen bor det mer enn mennesker. I 2013 vokste byen med innbyggere. I fremtiden skal vi bli enda flere. Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskriving viser at innbyggertallet i Bergen forventes å passere i Stor vekst i aldersgruppen 90+ de nærmeste årene, og betydelig økning i antall eldre over 80 år etter 2020, viser at satsing på sykehjemsplasser og investering i Omsorg Pluss og nye omsorgsløsninger er viktig og riktig. Statistisk sentralbyrå presenterte i juni nye befolkningsframskrivinger for landets kommuner. Fremskrivingen viser 0-vekst i antall barn 1-5 år i økonomiplanperioden. Bergen vil selv utarbeide nye fremskrivinger senere i høst, og da også fordelt på bydeler og skolekretser. Det er bra at flere flytter til byen, blir boende her etter endte studier, jobber her, får barn, og bidrar til verdiskaping og vekst i byen vår. Men med økt befolkning øker også behovet for kommunens tjenester. Samlet vil befolkningsutviklingen kunne gi en kostnadsøkning på anslagsvis 100 millioner kroner per år i økonomiplanperioden. Statlige overføringer kompenserer ikke tilstrekkelig for Bergen kommunes faktiske kostnader, til tross for at det er dokumentert at Bergen er en kostnadseffektiv kommune. Gjelden øker Når byen vokser må vi investere i nye skoler, kultur- og idrettsbygg, barnehager og sykehjemsplasser, samtidig som vi rehabiliterer og vedlikeholder. Frem til 2018 vil kommunens lånegjeld øke med 6,3 milliarder. 7

8 Bergen kommune har en god soliditet og kredittverdighet. Dette sikrer kommunen gode betingelser i rente- og kapitalmarkedet. De foreslåtte investeringene i økonomiplanperioden vil føre til at kommunens økonomiske handlefrihet blir redusert, ettersom en større del av kommunenes inntekter skal dekke økte finanskostnader. For å redusere behovet for mer lån er byrådets mål fortsatt kapitalfrigjøring og økt driftsfinansiering. Vi budsjetterer med salg av eiendommer til en samlet salgsverdi av 45 millioner årlig. Salgsinntektene avsettes til ubundne investeringsfond. Inntektene går i sin helhet til å finansiere nye investeringer. I tillegg forutsettes det en ekstraordinær kapitalfrigjøring i 2015 på 200 mill. Investeringer Det foreslås betydelige investeringer i perioden Til neste år skal det investeres for nærmere 3 milliarder kroner. Samlet i økonomiplanperioden skal det investeres for 11,8 milliarder, hvorav 1,9 milliarder er innenfor det avgiftsfinansierte området. Investeringene bidrar til at finansutgiftene øker med vel 400 millioner fra vedtatt budsjett 2014 til anslag Den økonomisk mest krevende og viktigste enkeltsaken i dette budsjettforslaget er å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på skolen. På skoleområdet legges det opp til å investere for 5,3 milliarder i økonomiplanperioden. 8

9 Helse- og omsorgstjenester for fremtiden Byrådet vil bygge opp om tidlig innsats for hjemmeboende med begynnende eller økende funksjonssvikt, og som har problemer med å utføre hverdagsaktiviteter. I budsjettet foreslås det å styrke satsningen på hverdagsrehabilitering med 6,1 millioner. Målet er å fremme brukernes muligheter og evner til å klare seg i eget hjem, og dermed utsette eller redusere behov for pleie- og omsorgstjenester. Byrådet vil også legge til rette for at det kan utvikles og gjennomføres gode strategier for å forebygge helseproblemer hos barn og unge. Dette for å bidra til å redusere behovet for barnevernstjenester og psykiske helsetjenester. Byrådet vil i 2015 legge frem en plan for bystyret om barn og unges psykiske helse. I budsjettforslaget prioriterer byrådet å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og psykologtjenesten for barn og unge med 10 millioner kroner. Det er flere utviklingshemmede som ønsker å få bolig i bofellesskap i Bergen, men som ikke har dette tilbudet i dag. Byrådet vil derfor legge fram en boligmelding for utviklingshemmede. 300 nye sykehjemsplasser skal bygges på Sandsli, Råstølen og i Åsane. Driften av de nye sykehjemmene er planlagt konkurranseutsatt. 9

10 I forbindelse med utfasing av gamle aldershjemsplasser, planlegger byrådet å opprette 58 sykehjemsplasser, 61 rom i Omsorgssenter og 8 Omsorg Plussboliger. Dette er viktige tiltak for å få en mer moderne og tilpasset eldreomsorg. Byrådet sikrer på den måten at eldre får gode helse-, bolig- og omsorgstilbud, som dekker deres hjelpebehov og forventninger nå og i fremtiden. Kunnskap og muligheter for barn og unge Med dette budsjettforslaget vil vi bygge kunnskap for fremtiden ved å sikre et helhetlig læringsløp fra barnehagestart til fullført skolegang. Kunnskapen bygger vi ved å fortsette arbeidet med føre opp nye skoler, og vedlikeholde de gamle. Der byggene er vegger og tak, er kvaliteten på innholdet bærebjelkene når vi skal bygge kunnskapssamfunnet. Med programmet «Sammen for kvalitet» setter vi barna og elevene våre i stand til å møte fremtidens utfordringer ved å satse på de grunnleggende ferdighetene i barnehagen og skolen. Det spesialpedagogiske feltet er støttemuren. Det skal nå omorganiseres, og vi skal forsterke tidlig innsats og øke kapasiteten på tilpasset opplæring for å redusere behovet for spesialundervisning. Bergen kommune har for sjette år på rad kunne tilby barnehageplass til alle som har lovfestet rett på dette. For å oppnå ambisjonen om bydelsvis barnehagedekning må barnehagetilbudet vris fra bydeler der det er overdekning, til bydeler hvor det er underdekning. Byrådet vil i løpet av 2015 legge frem en barnehagebruksplan. Planen skal se på helheten i barnehagetilbudet i Bergen kommune. I 2015 ferdigstilles tre nye kommunale barnehager. 10

11 En rekke skolebyggprosjekter planlegges å ha byggestart i Dette gjelder Alvøen skole, Damsgård skole, Kirkevoll skole (gymsal), Møhlenpris skole og Varden skole. Full rehabilitering av Alrekstad skole, Lyshovden skole og Ulsmåg skole forventes ferdigstilt i En attraktiv og næringsvennlig kulturby Bergen kan tilby kulturopplevelser av høy kvalitet og et bredt idrettstilbud, gjennom en ytterligere satsning i 2015 og det er foreslått en opptrapping av kunstplanen. Driftsgrunnlaget for kulturbygg styrkes. Byrådet foreslår å bedre tilskuddsordningen for en rekke kunstaktører. Dette skal utvikle Bergen som et attraktivt sted for kunstnere. Byrådet prioriterer barn og unge, og foreslår økte bevilgninger til Nye Fyllingsdalen Teater, Cornerteateret, Fargespill og Ung Symfoni. Dette er en viktig satsing som favner bredt, og som skaper grunnlag for kulturell vekst i Kulturbyen Bergen. Tiltaksplanen for utviklingshemmede er foreslått fullfinansiert i Svøm Bergen er et pilotprosjekt som igangsettes neste år. Dette er et opplæringsprogram hvor utvalgte grunnskoler tilbys kompetansebasert svømmeopplæring i ADO arena, i samarbeid med byens svømmemiljøer. I tillegg vil byrådet starte et samarbeid med idretten om å tilby svømmeopplæring til personer i alle aldre som ikke kan svømme. ADO arena vil gi stor kapasitetsøkning og bedre forhold for publikum og organiserte brukere. 11

12 Sosiale og inkluderende kommunale tjenester Bergen skal være en by for alle, med rom for alle, og med muligheter for alle. Vi skal være en inkluderende by, hvor hver enkelt innbygger skal få muligheten til å integreres godt og bygge opp om sitt eget lokalmiljø. Faller man utenfor arbeidslivet, skal man få hjelp til å komme tilbake og delta i samfunnet etter beste evne. Gjennom å tilby gode tjenester tilpasset hver enkelt, vil byrådet legge til rette for at både nye og gamle innbyggere i byen skal føle seg verdsatt og sett. Byrådet vil følge opp handlingsplanen mot åpne russcener. Et nytt mottaks- og oppfølgingssenter er planlagt etablert i Bo-oppfølgingstjenesten er foreslått styrket med 6,5 millioner kroner, og byrådet vil ha en vedvarende innsats for å hindre etablering av nye åpne russcener. Kommunen vil iverksette rehabiliterende tiltak for LAR-pasienter når Helse Bergen overtar ansvaret for utdeling av medisiner. Dette er avgjørende tiltak for at rusavhengige i større grad skal kunne mestre sin hverdag. Nygårdsparkens øvre del er som kjent under rehabilitering. Målet er at parken på nytt skal etableres som et samlingspunkt for lek, arrangementer og andre aktiviteter. Fornyingen er et etterlengtet løft for både nærmiljøet og byens befolkning. 12

13 Arbeidet med å skaffe gode, tjenlige og differensierte botilbud fortsetter. Boligprogrammets mål er å anskaffe 400 nye boliger. Alle de 400 boligene er enten bestilt, under produksjon eller levert. I 2015 prioriteres botilbud for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse. Byrådet vil samarbeide med Helse Bergen om å tilby utskrivningsklare pasienter botilbud med oppfølgingstjenester. Arbeid danner grunnlag for velferd, og følelsen av verdighet for den enkelte. Byrådet er opptatt av at personer som har falt utenfor skal få en ny en sjanse, og hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet. Sosialtjenesten skal være et siste sikkerhetsnett og yte midlertidig økonomisk hjelp når alle andre inntektsmuligheter er forsøkt. Bergen kommune har over flere år arbeidet aktivt med tiltak for brukere som mottar økonomisk sosialhjelp. Dette arbeidet videreføres i 2015, med et ytterligere tiltak knyttet til økt aktivitetskrav og etablering av flere aktivitetssentre. En grønnere by i vekst Bergen er en by i vekst, og det må håndteres på en god og miljøbevisst måte. Byrådet skal tilrettelegge og planlegge for opp mot flere innbyggere de neste 10 årene. Dette betyr at det må etableres mange boliger og nye arbeidsplasser i årene som kommer, i tillegg til at skoler, barnehager, veier, bybanenett og annen infrastruktur må bygges ut videre. Byrådet vil derfor ha raskere behandling av nye reguleringsplaner i både offentlig og privat regi, samtidig som arbeidet med å redusere omfanget av ubehandlete reguleringsplaner fortsetter. Byrådet tar sikte på at samtlige eldre reguleringsplaner skal være ferdig behandlet i løpet av

14 Den første terminalen for det nye bossnettet bygges i Jekteviken. Når terminalen åpner neste år, vil beboerne og næringslivet få en ny og renere hverdag. Et nytt biogassanlegg skal stå ferdig bygget i Biogass er en fornybar ressurs, og anlegget vil kunne gi drivstoff til rundt 80 busser i Bergen. I tillegg til å satse på en renere kollektivtrafikk, vil byrådet også gjøre biltransporten mer miljøvennlig. Bergen etablerer det som blir en av verdens største ladestasjoner. Ladestasjonen vil tilby hurtiglading for elbiler, og dessuten bli Vestlandets første hydrogenfyllestasjon. Avslutning Byrådet foreslår et fremtidsrettet budsjettforslag. Vi prioriterer det viktigste først et barnehagetilbud av høy kvalitet, en skole preget av kunnskap, en eldreomsorg som gir trygghet for den enkelte, og omsorgstjenester som gir et sikkerhetsnett for dem som trenger det. Byrådets budsjettforslag er ansvarlig og gir forutsigbarhet til å opprettholde og videreutvikle Bergens gode velferdstilbud. Byrådets budsjettforslag er et helhetlig økonomisk opplegg som griper mulighetene for vekst og som evner å prioritere. Det gir trygghet i dag og muligheter for byens innbyggere i fremtiden. Jeg ønsker bystyret lykke til med behandlingen av byrådets budsjettforslag, og inviterer til samarbeid om de mange store og viktige utfordringene vi som kommune står overfor i årene fremover. 14

15 15