Balansert målstyring 2014

Transkript

1 Balansert målstyring 2014 Vedtatt av rådmannen (revidert )

2 Felles for hele organisasjonen (samfunnsmål) Samfunn Kommunen der det er lov å lykkes (omdømme) Næringslivs- og etablerervennlig kommune Ha et variert botilbud og attraktive sentra Ha en velutviklet og tilpasset kommuneorganisasjon ved å være Utviklingsorientert og innovativ organisasjon Antall positive medieomtaler 50 omtaler Komm. Tilgjengelig næringsareal i m² (se Plan og teknisk) Antall tilgjengelige boligtomter (se Plan og teknisk) Innbyggerundersøkelsen, kommunen som bosted Komm. Komm. 4,9 av 6 poeng Komm. (4 års intervall) Kommunebarometeret Nr 80 (114) Komm. Side 1

3 Fellestjenesten legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert til sunn kommuneøkonomi ha samsvar mellom ha gode gjennomføre interne r 100 % Dialog med brukerråd Ikke aktuelt undersøkelsen - Svarprosent 100 % (91 %) (4,2) (3,8) (4,4) Nærværsstatistikk 98 % nærvær (96,5 %) 100 % gj.ført 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer Side 2

4 Kultur legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre interne r 50 % Dialog med brukerråd Ikke aktuelt Utlån alle medier i folkebibliotek per innbygger Andel av elever i kommunens musikk- og kulturskole Andel på venteliste til musikk- og kulturskole undersøkelsen 5,8 utlån (5,7) 35 % andel (40 %) 2 % andel (1 %) - Svarprosent 80 % (80 %) (5) (4,3) (4,3) Nærværsstatistikk 98 % nærvær (98,1 %) 100 % gj.ført 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer Side 3

5 Ringebu skole legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre elevundersøkelse 100 % SFO undersøkelse 50 % Fornøydhet elevundersøkelse, sosial trivsel 4,6 av 5 poeng Fornøydhet SFO undersøkelse 4 av 6 poeng Dialog med brukerråd 4 møter Snitt nasjonale prøver 5. trinn 2,2 av 3 Snitt grunnskolepoeng 40,0 poeng undersøkelsen - Svarprosent 60 % (48 %) (4,9) (4,4) (4,0) Nærværsstatistikk 96 % nærvær (94,3 %) 100 % gj.ført 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer Side 4

6 Fåvang skole legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre elevundersøkelse 95 % SFO undersøkelse 70 % Fornøydhet elevundersøkelse, sosial trivsel 4,6 av 5 poeng Fornøydhet SFO undersøkelse 4 av 6 poeng Dialog med brukerråd 8 møter Snitt nasjonale prøver 5. trinn 2,0 av 3 Snitt grunnskolepoeng 40,0 poeng undersøkelsen - Svarprosent 60 % (33 %) (5,1) (3,8) (4,5) Nærværsstatistikk 96 % nærvær (94,7 %) 100 % gj.ført 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer Side 5

7 Ringebu ungdomsskole legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre elevundersøkelse 95 % Fornøydhet elevundersøkelse, sosial trivsel 4,6 av 5 poeng Dialog med brukerråd 4 møter Snitt nasjonale prøver 9. trinn 3,8 av 5 Snitt grunnskolepoeng 40,0 poeng undersøkelsen - Svarprosent 60 % (29 %) (4,8) (3,9) (4,5) Nærværsstatistikk 96 % nærvær (93,8 %) 100 % gj.ført 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer Side 6

8 Barnehagene legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre Dialog med brukerråd 4 møter per avdeling 75 % 4 av 6 poeng Barneintervju 90 % smilefjes Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage Andel av barnehager med åpningstid 10 timer eller mer 90 % (87 %) Komm. 6 % (6 %) Komm. Antall barn prsverk < 6,5 (6,4) Oppholdstimer prsverk < (10.515) undersøkelsen - Svarprosent 70 % (56 %) (5,3) (5,1) (4,7) Nærværsstatistikk 95 % nærvær (94,3 %) 100 % gj.ført 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer Side 7

9 Helse og mestring legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre 60 % 4,7 av 6 poeng Dialog med brukerråd 2 møter Korttidsplasser som andel av befolkningen 80+ Andel legeårsverk per innbygger Antall innleggelser per innbygger Årsverk psykiatrisk sykepleier per innbygger Netto utgifter til forebygging per innbygger undersøkelsen 5 % (0 %) 10,5 (10,4) 280 (300) 1,0 (0,9) 150 (130) - Svarprosent 50 % (30 %) (4,1) (4,7) (3,8) Nærværsstatistikk 94 % nærvær (82,5-97,1 % OBS! ny org.) 100 % gj.ført 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer Side 8

10 Linåkertunet legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre 60 % Dialog med brukerråd 2 møter Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter Økning prosentvis antall hjemmeboende i forhold til HDO 15 (22) Komm. 6,5 % økning Komm. Antall klagesaker 0 undersøkelsen - Svarprosent 40 % (11 %) (3,0) (3,1) (3,0) Nærværsstatistikk 92 % nærvær (82,5 % OBS! ny org.) 100 % gj.ført 90 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer Side 9

11 Hjemmebaserte tjenester legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre 60 % Dialog med brukerråd 2 møter Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter Økning prosentvis antall hjemmeboende i forhold til HDO 15 (22) Komm. 6,5 % økning Komm. Antall klagesaker 0 undersøkelsen - Svarprosent 40 % (18 %) (4,7) (4,5) (4,4) Nærværsstatistikk 92 % nærvær (86,8-91,8 % OBS ny org.) 100 % gj.ført 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer Side 10

12 NAV NAV har felles målekart for stat og kommune, og benytter derfor ikke Ringebu kommune sitt nye målekart. Side 11

13 Plan og teknisk legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre Samfunn Næringslivs- og etablerervennlig kommune 70 % 4 av 6 poeng Dialog med brukerråd 2 møter undersøkelsen - Svarprosent 80 % (36 %) (4,6) (4,4) (4,6) Nærværsstatistikk 95 % nærvær (96,8 %) 100 % gj.ført 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer 90 % ved Tilgjengelig næringsareal i m² m² Komm. Antall tilgjengelige boligtomter 10 tomter Komm. Ha et variert botilbud og attraktive sentra Side 12

14 MGRS legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre fornøydhet med service undersøkelsen 50 % 4 av 6 poeng - Svarprosent 100 % (100 %) (5,4) (5,4) (5,3) Nærværsstatistikk 98 % nærvær (89,3 %) 100 % gj.ført 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer Side 13

15 MGBV legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre fornøydhet med service undersøkelsen 50 % (4 %) 4 av 6 poeng 4 av 6 poeng - Svarprosent 100 % (50 %) (5,3) (5,0) (5,0) Nærværsstatistikk 96 % nærvær (95 %) 100 % gj.ført 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer Side 14

16 MGR legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre fornøydhet med service undersøkelsen 80 % - Svarprosent 80 % (63 %) (4,6) (4,3) (4,6) 100 % gj.ført Nærværsstatistikk 98 % nærvær 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer 90 % ved Side 15

17 MGB legge til rette for god levere tjenester av godt arbeidsmiljø tydelig lederskap høyt nærvær oppdatert ha samsvar mellom ha gode gjennomføre fornøydhet med service undersøkelsen Ikke tatt i bruk Ikke tatt i bruk Ikke tatt i bruk - Svarprosent 40 % (27 %) (5,0) (5,0) (4,7) 100 % gj.ført Nærværsstatistikk 98 % nærvær 100 % Balanse i regnskap 0-2 % pos res Antall fakturaer betalt etter forfall 0 fakturaer 90 % ved Side 16