Budsjett 2020 og økonomiplan Presentasjon av kommunedirektørens forslag

Transkript

1 Budsjett 2020 og økonomiplan Presentasjon av kommunedirektørens forslag

2 Hovedtall Budsjett ,75 milliarder i drifts- og finansutgifter 300 millioner i investeringsutgifter

3 Økonomiplanen skal bringe oss nærmere vedtatte mål lokale og internasjonale

4 Kommuneplanens samfunnsmål ( ) Vi jobber for å oppnå følgende samfunnsmål: Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet Alle barn får en best mulig start på livet Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel Levanger kommune - Presentasjon av Budsjett Kommunediretør Ola Stene Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge

5 A) Sikre et bærekraftig samfunn. 3 hovedstrategier for å nå samfunnsmålene B) prioritere en god start og mestring hele livet. C) Skape rause og robuste livsmiljøer. Levanger kommune - Presentasjon av Budsjett Kommunediretør Ola Stene

6 Perspektivmeldingen 2017: Andelen eldre i befolkningen vil øke kraftig samtidig som veksten i bruk av oljepenger vil avta Dette vil gi utfordringer for både finansieringen av velferdsstaten og for kommunesektoren Kommunesektoren må forberede seg på å løse flere oppgaver med mindre ressurser «Varig velstand krever evne og vilje til omstilling»

7 Prognose befolkningsutvikling (middels vekst)

8 Finansiering av kommunesektoren

9 Rammetilskudd består av:

10 Fra statsbudsjettet Realvekst i kommunesektoren på 1,3 mrd kroner, tilsvarende 0,3 % 400 mill. tidlig innsats i skolen 150 mill. bedre tilbud til rusavhengige Økt egenfinansiering av ressurskrevende tjenester (3,3 mill.) Deflator (vektet lønn- og prisstigning) forventes på 3,1 % Innlemming av tidligere øremerkede tilskudd: Psykologer (0,8 mill.) Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens (1,4 mill.) Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig (1,8 mill.)

11 Fra statsbudsjettet, videre Skatteoppkreverfunksjon (Kemner) overføres fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020 (trekk 2,4 mill.) Inntektsgradert foreldrebetaling SFO for elever i 1. og 2. klasse fra skoleåret 2020/21 (0,2 mill) Gratis SFO for elever med særskilte behov på trinn fra skoleåret 2020/21 (0,1 mill)

12 Endring i folketall

13 Utgiftsbehov

14 Vekst frie inntekter

15 Hvorfor vekst i Levanger?

16 Frie inntekter på nett

17 Inntekter Lavere inntekt fra eiendomsskatt Lavere inntekter fra integreringstilskudd Høyere vekst i rammetilskudd enn forventet spesielt utslag på barnehage-/skolebarn (kostnader hadde vi allerede i fjor inntekter kommer nå) Forventer noe høyere skattevekst enn skissert i statsbudsjettet

18 Generelt 2 % omstilling pålagt alle enheter (unntak overføringer til ikke-kommunale barnehager tilskudd ut fra regnskap 2018) Prisjustering både på inntekts- og kostnadssiden Avsetning lønnsoppgjør 34,5 mill. kroner (vekt på 3,5 %) Innlemming av øremerkede tilskudd tilført aktuelle områder Skjønnsmidler tilført aktuelle områder Det søkes etter nye metoder/måter å løse dagens oppgaver på (digital transformasjon, samskaping, samarbeid etc) Ansettelseskontroll Lederutvikling Sykefraværsarbeid

19 Eiendomsskatt nye bestemmelser Innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på minst 30 % for all boligog fritidseiendom fra 2020 reduserte inntekter på anslagsvis mill. kroner Maksimum promillesats i dag er 7 promille fra 2020 er denne nedjustert til 5 promille, og fra 2021 foreslås den til 4 promille Forslag om å øke promillesats i Levanger fra 3,5 til 4,5 promille i 2020 øker inntekt med ca. 6-7 mill. kroner Redusert inntekt etter innføring av reduksjonsfaktor og økt promillesats ca. 4 5 mill. kroner. Eiere av bolig og fritidsbolig vil betale ca. 10 % mindre i e-skatt i Justering av takster gjennomføres i 2020 med tanke på iverksetting fra 2021 (10 år siden sist)

20 Innvandrertjenesten Lokal omlegging av finansiering, tilskudd flyttes til «Skatter og rammetilskudd» ramme på enheter justeres

21 Oppvekst og utdanning skole/barnehage Helårseffekt av bevilgning til skole i K-sak 36/19 (1,2 mill. kr.) Innlemming av midler til økt lærertetthet og skjønnsmidler minoritetsspråk tilført skoler (4 mill. kr) Innlemming av integreringstilskudd fra Innvandrertjenesten til skole og barnehager (1,2 mill. kr) Forventer ingen vekst i barnetall i barnehage Kostnader spesialundervisning friskoler og refusjon til andre kommuner justert opp til realistisk nivå (4,0 mill. kr) Redusert foreldrebetaling SFO (0,2 mill. kr)

22 Oppvekst og utdanning Barne- og familietjenesten (BAFA) Vekst i ramme fra opprinnelig budsjett 2019 på 30 % - på grunn av: Videreføring av bevilgning i sak 36/19 (3,0 mill. kr) Innlemming av deler av psykologtilskudd (0,5 mill. kr) Merkantilressurs flyttet til Service- og digitaliseringssenter (0,4 mill. kr) Nivåjustering ut fra dagens aktivitet (5,5 mill. kr) Innlemming av integreringstilskudd fra Innvandrertjenesten til BAFA (12,9 mill. kr)

23 Helse og velferd Videreføring av midler til ressurskrevende tjenester og åpning av senger K-sak 36/19 (9 mill. kr.) Innlemming deler av psykologtilskudd i Hjemmetjenesten (0,3 mill. kr) Innlemming av tilskudd til dagtilbud til hjemmeboende med demens (1,4 mill. kr) Økt kostnad legevakt (0,4 mill. kr) Skjønnsmidler pga ressurskrevende tjenester (5,0 mill. kr) Endring i finansiering legetjenesten kommer som egen sak (Ny Legeplan under utarbeidelse) Nytt sentralkjøkken vil redusere fremtidige driftskostnader

24 Samfunnsutvikling Enhetene Bygg/eiendom og Kommunalteknikk slås sammen Teknisk enhet (ny) tilføres 0,5 mill. kroner som delvis kompensasjon for økte vintervedlikeholdskostnader (ny rammeavtale brøyting) Endret finansiering av Innvandrertjenesten fra egen ramme som øvrige enheter Kultur tilføres 0,3 mill. kr. til bl.a. frivillighet, økt tilskudd SNK og overtakelse av koordinering av DKS Innlemming av integreringstilskudd fra Innvandrertjenesten til Kultur (0,3 mill. kr) Bedre strømavtale forventes å bidra til finansiering av ytterligere 0,5 mill. kr kostnadsøkning innen vintervedlikehold Redusert vedlikehold bygg og uteområder samskaping for å bedre situasjonen

25 Kommunesamarbeid Innkjøp videreføres som i dag Geodata videreføres på samme nivå som i dag Reduserte kostnader Regnskap/innfordring/lønn (- 0,3 mill. kr) Kemner til Skatteetaten fra (- 1,2 mill. kr) Økte kostnader IKT (2,0 mill. kr) Økte kostnader brann/redning (1,3 mill. kroner)

26 Rådmann m/stab, politikk, fellesområder 5 mill. kroner foreslås til snøproduksjonsanlegg i Torsbustaden (finansiers ved bruk av fond) Politikk reduseres med 0,5 mill. kr (ikke valg 2020) Næring flyttes fra Rådmann m/stab til Fellesområder Fellesområder oppjusteres til et realistisk nivå (økte kostnader forsikringer, lisenser etc. 2,7 mill. kr) Reduksjon 2,5 årsverk i rådmannens stab (ikke helårseffekt) Tidligere øremerkede midler fra husbankmidler innlemmes i Service- og digitaliseringssenter (SD)(1,8 mill. kr) SD tilføres midler til bysykkelordning, merkantilstilling fra BAFA, fullfinansiering av bilordning og tilpasning av budsjett til aktivitet (2,4 mill. kr) Tilskudd politiske partier foreslås halvert (0,1 mill. kr) Kirker mv videreføres med samme krav til omstilling som øvrige kommunale enheter

27 Finansområder Rentekostnader øker med 4,6 mill. kroner (volumvekst og høyere nivå) Avdragskostnader øker med 8,2 mill. kroner (volumvekst og endret regelverk) Ingen avsetning til disposisjonsfond foreslås Bruk av fond til: Snøproduksjon (5,0 mill. kr) Næringsutvikling (1,0 mill. kr) Bredbåndsutbygging (0,5 mill. kr) Finansiering av merkostnader knyttet til flytting av folk (1,5 mill. kr) Utbytte fra NTE på samme nivå som 2019 avsettes til fond

28 Mulige tiltak ikke foreslått Nedlegging svømmehall på Skogn (0,8 mill. kr fra vår 2018) MOT (+/- 1,0 mill. kr) Sommerarbeid for ungdom (0,5 mill. kr) Sponsing toppidrett (0,35 mill. kr) Red. tilskudd lag og foreninger Strukturendringer skole og barnehage

29 Investering Lavere investeringsnivå nødvendig Videreføring av vedtatte satsinger (barnehage Frol, sentralkjøkken) Tomteutvikling (Kjønstadmarka, Gottås, Holåsen, Ekne) Ny brannstasjon Levanger og Ytterøy Velferdsteknologi (herunder helseplattform) Gang og sykkelveger (Nordsivegen, Halsan og Sundbrua/Moan) Vann og avløp på samme nivå som tidligere Kulturbygg (Festiviteten og Bibliotek/aktivitetshus) Forlengelse Sørvegen mot Halsan Næringsareal Havneområdet

30 Innspurten 21. august Orientering i Administrasjonsutvalg 30. august Internfrist budsjettforslag enheter September-oktober Dialogfase- flere runder i Strategisk lederteam 30. oktober Kommunedirektørens forslag legges ut 4. desember Kommunestyret vedtar 7. oktober Statsbudsjettet legges fram 23. oktober Kommunedirektørens forslag presenteres i administrasjonsutvalget (PPT) 6. november Formannskapets første behandling 20.November (nytt møte) Formannskapet innstilling