Saksutskrift. Budsjettendring tertial Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /19 2 Kommunestyret
|
|
- Mikkel Kristoffer Eggen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Saksutskrift Arkivsak-dok. 19/ Saksbehandler Mikal Johansen Budsjettendring tertial Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /19 2 Kommunestyret /19 Kommunestyrets behandling : Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende fellesforslag fra MDG og H: styre bevilger kr til Frivilligsentralen for videre drift av Godset i Kommunen og frivilligsentralen samarbeider om hvordan Godset kan drive sin virksomhet med bruktbutikk og arbeidstrening videre i åren fremover. Votering: Repr. Bente Bakkes fellesforslag fikk 9 stemmer og falt (H, MDG). Kommunestyrets vedtak : 1. Driftsbudsjettet 2019 endres slik: a) Rammen til sentraladministrasjon økes med 100 tusen kroner b) Rammen til RO helse og barnevern reduseres med 1,281 millioner kroner c) Rammen til RO sykehjem økes med 4,8 millioner kroner d) Rammen til RO eiendom økes med 1,05 millioner kroner e) Eiendomsskatt økes med 3 millioner kroner f) Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 1,669 millioner kroner 2. Investeringsbudsjettet i 2019 endres slik: a) Grevlingen skole varmepumpe økes med 1,6 millioner kroner b) Ny kiosk Krokstrand økes med 150 tusen kroner c) Gangbru Hølenviadukten bevilges 500 tusen kroner d) Infrastruktur Næringspark økes med 16 millioner kroner e) VA-saneringsarbeider Kjenn økes med 9 millioner kroner f) Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad økes med 4 millioner kroner g) VA-sanering Randem/Høgda reduseres med 13 millioner kroner h) Brevik skole reduseres med 16,65 millioner kroner i) Tilskudd fra Enova budsjetteres med 1,6 millioner kroner j) Endret bruk av budsjettmidler på prosjektet Utbygging av sykehjemmet godkjennes 3. Betalingssatser for separate avløpsanlegg (slam) for 2019 endres i henhold til tabell nedenfor: Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 144 Rådhuset, Rådhusgt. 1 Telefaks Bankgiro Vestby 1540 Vestby post@vestby.kommune.no Side 1 av 11
2 Nr Gebyr separate avløpsanlegg: Ny sats 238 Slamtømming årlig; tett tank år Slamtømming årlig; minirenseanlegg år Slamtømming hvert 2. år; slamavskiller tilknyttet wc år Slamtømming hvert 4. år; slamavskiller ikke tilknyttet wc år Slamtømming; tillegg ved slamvolum over 4 m 3 m Slamtømming; kontroll- og inspeksjonsgebyr år Slamtømming; fremmøte hvor tømming ikke kan utføres stk Slamtømming; slangeutlegg over 50 m 10 m Slamtømming; høydeforskjell over 7 m meter Slamtømming; annet ekstraarbeid stk Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 20 millioner kroner i lån i Husbanken til videreutlån. 5. Støtte til videre drift av Godset innvilges ikke. Saksutskriften bekreftes Vestby, 19.juni 2019 Elin Tokerød Formannskapssekretær Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 19/01728 Side 2 av 11
3 Tidligere behandlinger Formannskapets behandling : Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak : 1. Driftsbudsjettet 2019 endres slik: a. Rammen til sentraladministrasjon økes med 100 tusen kroner b. Rammen til RO helse og barnevern reduseres med 1,281 millioner kroner c. Rammen til RO sykehjem økes med 4,8 millioner kroner d. Rammen til RO eiendom økes med 1,05 millioner kroner e. Eiendomsskatt økes med 3 millioner kroner f. Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 1,669 millioner kroner 2. Investeringsbudsjettet i 2019 endres slik: a. Grevlingen skole varmepumpe økes med 1,6 millioner kroner b. Ny kiosk Krokstrand økes med 150 tusen kroner c. Gangbru Hølenviadukten bevilges 500 tusen kroner d. Infrastruktur Næringspark økes med 16 millioner kroner e. VA-saneringsarbeider Kjenn økes med 9 millioner kroner f. Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad økes med 4 millioner kroner g. VA-sanering Randem/Høgda reduseres med 13 millioner kroner h. Brevik skole reduseres med 16,65 millioner kroner i. Tilskudd fra Enova budsjetteres med 1,6 millioner kroner j. Endret bruk av budsjettmidler på prosjektet Utbygging av sykehjemmet godkjennes 3. Betalingssatser for separate avløpsanlegg (slam) for 2019 endres i henhold til tabell nedenfor: Nr Gebyr separate avløpsanlegg: Ny sats 238 Slamtømming årlig; tett tank år Slamtømming årlig; minirenseanlegg år Slamtømming hvert 2. år; slamavskiller tilknyttet wc år Slamtømming hvert 4. år; slamavskiller ikke tilknyttet wc år Slamtømming; tillegg ved slamvolum over 4 m 3 m Slamtømming; kontroll- og inspeksjonsgebyr år Slamtømming; fremmøte hvor tømming ikke kan utføres stk Slamtømming; slangeutlegg over 50 m 10 m Slamtømming; høydeforskjell over 7 m meter Slamtømming; annet ekstraarbeid stk Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 20 millioner kroner i lån i Husbanken til videreutlån. 5. Støtte til videre drift av Godset innvilges ikke. Vår ref.: 19/01728 Side 3 av 11
4 Saksfremlegg Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet 2019 endres slik: a. Rammen til sentraladministrasjon økes med 100 tusen kroner b. Rammen til RO helse og barnevern reduseres med 1,281 millioner kroner c. Rammen til RO sykehjem økes med 4,8 millioner kroner d. Rammen til RO eiendom økes med 1,05 millioner kroner e. Eiendomsskatt økes med 3 millioner kroner f. Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 1,669 millioner kroner 2. Investeringsbudsjettet i 2019 endres slik: a. Grevlingen skole varmepumpe økes med 1,6 millioner kroner b. Ny kiosk Krokstrand økes med 150 tusen kroner c. Gangbru Hølenviadukten bevilges 500 tusen kroner d. Infrastruktur Næringspark økes med 16 millioner kroner e. VA-saneringsarbeider Kjenn økes med 9 millioner kroner f. Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad økes med 4 millioner kroner g. VA-sanering Randem/Høgda reduseres med 13 millioner kroner h. Brevik skole reduseres med 16,65 millioner kroner i. Tilskudd fra Enova budsjetteres med 1,6 millioner kroner j. Endret bruk av budsjettmidler på prosjektet Utbygging av sykehjemmet godkjennes 3. Betalingssatser for separate avløpsanlegg (slam) for 2019 endres i henhold til tabell nedenfor: Nr Gebyr separate avløpsanlegg: Ny sats 238 Slamtømming årlig; tett tank år Slamtømming årlig; minirenseanlegg år Slamtømming hvert 2. år; slamavskiller tilknyttet wc år Slamtømming hvert 4. år; slamavskiller ikke tilknyttet wc år Slamtømming; tillegg ved slamvolum over 4 m 3 m Slamtømming; kontroll- og inspeksjonsgebyr år Slamtømming; fremmøte hvor tømming ikke kan utføres stk Slamtømming; slangeutlegg over 50 m 10 m Slamtømming; høydeforskjell over 7 m meter Slamtømming; annet ekstraarbeid stk Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 20 millioner kroner i lån i Husbanken til videreutlån. 5. Støtte til videre drift av Godset innvilges ikke. Vår ref.: 19/01728 Side 4 av 11
5 SAKSUTREDNING: Bakgrunn for saken: Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer for 2019, jf. tertialrapporten. De fleste budsjettendringene omtales i grove trekk i denne saken og det henvises til tertialrapporten for ytterligere detaljer. I denne saken fremmes det tilleggsbevilgninger under drift med til sammen 4,669 millioner kroner og under investering med 31,250 millioner kroner. Vurdering: 1. DRIFT Sentraladministrasjonen Rammen til sentraladministrasjonen tilføres 100 tusen kroner. Kommunestyret vedtok den , sak K-41/19 Tilbud som partnerkommune i Mosseregionens Næringsutvikling, at skal bli en partnerkommune til MNU i første omgang ut Kostnaden for 2019 er på 100 tusen kroner. Utlånsrammen til startlån er på 25 millioner kroner for 2019, og det er nå gitt tilsagn for hele denne rammen. Det ligger allerede 16 saker til behandling hvor flere i utgangspunktet er innenfor målgruppen til å få tilsagn på startlån. Dersom det skal kunne gis ytterligere tilsagn i år, må utlånsrammen økes. Rådmannen foreslår at utlånsrammen økes med 20 millioner kroner. Hvorvidt dette er et varig skifte i etterspørselen etter startlån, må vurderes nøye frem mot neste handlingsprogram. RO helse og barnevern Rammen til RO helse og barnevern foreslås redusert med 1,281 millioner kroner. I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2018 ble det satt av for mye midler til fond. Avsetningen blir tilbakeført i regnskapet for RO sykehjem Rammen til RO sykehjem tilføres 4,8 millioner kroner. Kommunestyret vedtok den , sak K-31/19 Økt kapasitet ved Vestby sykehjem, en økning i bemanningen ved begge bogrupper for personer med demens fra 1. mars. I tillegg ble det vedtatt at den siste bogruppen med 8 plasser åpnes og tas i bruk fra september. Kostnaden for 2019 er beregnet til 4,8 millioner kroner. RO kommunalteknikk Kommunestyret vedtok betalingsregulativ for som en del av handlingsprogrammet den I betalingsregulativet er betalingssatsene for separate avløpsanlegg (slam) ved en inkurie vedtatt for høye i 2019, se tabell nedenfor. Vår ref.: 19/01728 Side 5 av 11
6 Nr Gebyr separate avløpsanlegg: Vedtatt sats Ny sats 238 Slamtømming årlig; tett tank år Slamtømming årlig; minirenseanlegg år Slamtømming hvert 2. år; slamavskiller tilknyttet wc år Slamtømming hvert 4. år; slamavskiller ikke tilknyttet wc år Slamtømming; tillegg ved slamvolum over 4 m 3 m Slamtømming; kontroll- og inspeksjonsgebyr år Slamtømming; fremmøte hvor tømming ikke kan utføres stk Slamtømming; slangeutlegg over 50 m 10 m Slamtømming; høydeforskjell over 7 m meter Slamtømming; annet ekstraarbeid stk Vedtatt sats er benyttet ved fakturering av kommunale avgifter for første og andre termin. Slamgebyret justeres ned i tredje og fjerde termin slik at årsgebyret for den enkelte abonnent blir i henhold ny sats. RO eiendom Rammen til RO eiendom tilføres 1,05 millioner kroner. Kommunestyret vedtok den , sak K-18/19 Birkelandsgården - Fremtidig bruk, at rådmannen skulle anskaffe en tilstandsvurdering av bygningen samt at det skulle i leies inn arkitekt for å i første omgang tegne første etasje med formål om kontorfasiliteter og kulturlokaler. Rådmannen har bestilt tilstandsvurdering og bedt arkitekt om tilbud. Kostnadene til dette er beregnet til 150 tusen kroner. I tillegg vedtok kommunestyret at håndverkere skulle anskaffes, og at arbeidene med ombygging skulle utføres. Rådmannen avventer tilstandsvurderingen før tiltak kostnadsberegnes og igangsettes, og vil komme nærmere tilbake til dette i 2. tertial. Kommunestyret vedtok den , sak 16/19 Etterbruk av Bjørlien gamle skole, at det opprettes kontorplasser for kommunalt ansatte i Sirius og at Jupiter og aktivitetssal i Sirius benyttes til kulturvirksomhet. FDV kostnader til videre drift av Sirius og Jupiter er beregnet til 900 tusen kroner. Kostnader for øvrige tiltak og tilpasninger vil bli meldt til 2. tertial. Forslag til finansiering av økninger på drift: Reservert tilleggsbevilgning Det er i budsjettet for 2019 satt av 10 millioner kroner til reserverte tilleggsbevilgninger. Rådmannen foreslår at det brukes i underkant av 1,7 millioner kroner til å finansiere ovennevnte tilleggsbevilgninger. Eiendomsskatt Det er i 2019 budsjettert med 28,5 millioner kroner i eiendomsskatt. Etter at første termin er fakturert forventes det en merinntekt på om lag 3 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at budsjettet økes med 3 millioner kroner. 2. INVESTERINGER Utvidelse av eksisterende investeringsprosjekter: Utbygging Grevlingen ungdomsskole Varmepumpe Vår ref.: 19/01728 Side 6 av 11
7 Kommunestyret vedtok den , sak K-36/18 Budsjettjustering tertial , en bevilgning på 800 tusen kroner til ny varmepumpe på Grevlingen. Utskifting av varmepumpen ble utsatt for å se den i sammenheng med byggingen av ny idrettshall på Grevlingen. Kostnadsestimatet på 800 tusen kroner fra 2018 er for lavt i forhold til hva ny varmepumpe koster. Totalkostnad for ny varmepumpe og oppkobling til ny hall, er beregnet til 3,6 millioner kroner. Rådmannen foreslår å øke bevilgningen på prosjektet med 1,6 millioner kroner. Økningen tilsvarer mottatt Enova tilskudd. Resterende behov på 1,2 millioner kroner foreslås dekket innenfor prosjektet ny Idrettshall Grevlingen. Ny kiosk Krokstrand Det er forventet et merforbruk i forbindelse med ferdigstillelsen av ny kiosk på Krokstrand. Merkostnaden gjelder terreng mur og flytting av kabler som opprinnelig ikke var en del av prosjektet. Rådmannen anbefaler at det bevilges 150 tusen kroner til å dekke nødvendige arbeider. Gangbru Hølenviadukten Det er ikke budsjettert med midler til ny Gangbro Hølenviadukten i 2019, eller i handlingsprogrammet Rådmannen anbefaler at det bevilges 500 tusen kroner i 2019 til prosjektering og gjennomføring av anbudskonkurranse. Rådmannen vil komme tilbake til budsjettbehov i forbindelse med selve gjennomføring av prosjektet i 2. tertial og i Handlingsprogrammet Infrastruktur næringspark Det ble ikke budsjettert med midler til «Infrastruktur næringspark» i budsjettet for Rådmannen anbefaler at det bevilges 16 millioner kroner til å gjennomføre arbeider i Av budsjettbehovet gjelder 10 millioner kroner klargjøring av IKEA sin lagertomt, og 6 millioner kroner gjelder utvidelse vei og bygging av fortau i Toveien. Justering av budsjett mellom prosjekter: VA-saneringsarbeider Kjenn Det er forventet et merforbruk på prosjektet «VA-saneringsarbeider Kjenn» med om lag 9 millioner kroner. Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad Det er forventet et merforbruk på prosjektet «Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad» med om lag 4 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at merforbruk på «VA-saneringsarbeider Kjenn» og «Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad» finansieres ved å redusere bevilgningen på prosjektet «VA-sanering Randem/Høgda» med 13 millioner kroner. Endret bruk av midler - eksisterende investeringsprosjekter: Utbygging av sykehjemmet Kommunestyret vedtok tiltak for til sammen 1,7 millioner kroner. Tiltakene ble vedtatt finansiert av gjenstående bevilgning på prosjektet. Vedtatte Vår ref.: 19/01728 Side 7 av 11
8 tiltak gjelder intern ombygging av sykehjemmet (500 tusen kroner), digitalt medisinkabinett (1 million kroner) og carport for elektriske mopeder (200 tusen kroner). Status 1. tertial 2019 er at intern ombygging av sykehjemmet, og digitalt medisinkabinett ikke er avsluttet. Carport for elektriske mopeder er utsatt i påvente av en plan for endringer av uteområdet. Planen inneholder tiltak som utvidelse av veien frem til hovedinngangen, flere parkeringsplasser for bevegelseshemmede, og utbedring av utearealer. Utvidelsen av veien er av hensyn til fremkommeligheten for ambulansen. Det er behov for flere parkeringsplasser for bevegelseshemmede enn det er i dag. Sykehjemmet har noen uteområder med gress i sterkt skrånende terreng. Gresset bør erstattes av annen vegetasjon som er enklere å vedlikeholde. Per 1. tertial 2019 er gjenstående budsjett på om lag 4,3 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at om lag 2,5 millioner kroner av gjenstående bevilgning benyttes til tiltak utomhus. Prosjekter med mindreforbruk Brevik skole Det forventes gjenstående budsjettmidler når byggeprosjektet vedrørende Brevik skole er ferdig. Gjenstående budsjettmidler har sammenheng med lavere bruk av sikkerhetsmargin enn det som var budsjettert. Rådmannen anbefaler at budsjettet reduseres med 16,65 millioner kroner, tilsvarende netto finansieringsbehov i 1. tertial. Forslag til finansiering av økninger på investering: Økning av investeringsprosjekter er på 31,25 millioner kroner. Rådmannen foreslår at økt bevilgning på investeringsprosjektene finansieres ved omdisponering av budsjettmidler fra andre prosjekter og ved bruk av mottatt Enova tilskudd på 1,6 millioner kroner. Vurdering av støtte til videre drift av Godset Rådmannen ble i kommunestyret den 11. februar bedt om å vurdere Godset. Rådmannen oppfatte oppdraget som å: 1. Kartlegge framtidsutsiktene til Godset. 2. Utrede lovligheten av en eventuell kommunal støtte til brukthandel og kaffebar. 3. Så langt mulig gi en tilbakemelding i forbindelse med tertialrapport nr Frivilligsentralen har sendt over søknader og rapporter, det er avholdt møte med fungerende leder av Frivilligsentralen den og Frivilligsentralen sendte etter møtet en redegjørelse og klargjøring av forhold tatt opp i møtet. Frivilligsentralen og Godset organisering, personell og økonomi: Vestby Frivilligsentral er fullt og helt eiet av Vestby Sokn/menighetene. Vestby Frivilligsentral er således ikke, og har aldri vært, en del av s tjenestetilbud. Frivilligsentralen har to årsverk og det samme har Godset. overfører til Frivilligsentralen i Fordelingen er som følger: Fast årlig tilskudd til drift av Frivilligsentralen kr Tilskudd til delfinansiering av prosjektet/tiltaket «Teten på tvers» kr Ekstra tilskudd (praksisplasser) kr Vår ref.: 19/01728 Side 8 av 11
9 Tidligere statlig tilskudd lagt inn i rammetilskuddet kr RO-rehab utbetaler i driftstilskudd årlig, med formål; «Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser». Indirekte støtte: Godset disponerer vederlagsfritt om lag 1300 m2 i Fiatbygget som er kommunalt eid. Dette vurderes som indirekte støtte. Det er vanskelig å vurdere hva leieprisen ville vært for disse lokalene på det private markedet, eller dersom lokalene var egnet for annen utleie. Reelle sammenlikningsbare lagerlokaler på det lokale leiemarkedet er eksempelvis: lagerlokale til leie til kr 9500 pr mnd (+ MVA og felleskostnader) for 170 m2 lager/produksjonslokale med kontordel på 207 m2 til kr pr mnd. Det ville sannsynligvis vært mulig å samle lagrede gjenstander på et noe mer beskjedent areal enn Godset per i dag disponerer i Fiatbygget, slik at de potensielt kunne ha leid et mindre lager. Men under denne forutsetningen er det også i nedre sjiktet i markedet rimelig å legge til grunn betydelige leiekostnader dersom nåværende lagring skulle gjøres via det lokale utleiemarkedet, jamfør priseksempel. Frivilligsentralen har gjort forsøk på å skaffe annen finansiering/sponsing for videre drift av Godset, men så langt uten hell. Tilbakemeldinger fra Frivilligsentralen tilsier at de ikke selv ser at de vil kunne bli økonomisk selvdrevne. De regner med en inntekt på om lag 70 tusen brutto i butikken per måned. Dette går med til å dekke driftskostnader, inklusive ca 50 % stilling. De omsøkte midlene, 900 tusen skal således dekke 1,5 årsverk. Godset sier selv at de har midler til å drive ut juli 2019 Det bemerkes at eier av Frivilligsentralen i Vestby ikke bidrar økonomisk til driften av Vestby Frivilligsentral. Regelverk om offentlig støtte: Nærings- og fiskeridepartementet har gitt ut en veileder om offentlig støtte. I veilederen framgår det at Norge ikke har et eget nasjonalt regelverk om offentlig støtte slik at det er EØS-avtalen som gir regler på dette området. I utgangspunktet stilles det strenge krav for å kunne gi offentlig støtte, men det er en mulighet for å kunne gi en såkalt bagatellmessig støtte. Denne støtten kan ikke være mer enn euro fordelt over tre regnskapsår. Med dagens kurs tilsvarer det i underkant av 2 millioner kroner over tre år. Det er knyttet noen vilkår til å gi en slik støtte, blant annet at det er summen av støtten fra ulike offentlige organer som skal være under euro. Det betyr at dersom Godset skulle få en kommunal støtte i 2019, må denne ses opp mot hva som er gitt av statlig støtte i 2017 og Denne tre års perioden er rullerende. Det er alltid støtte i inneværende år og de to siste årene som skal legges sammen, når man skal regne sammen hvor mye støtte en virksomhet har mottatt. Kommunalt behov og faglig utbytte: Det kan i tilbakemeldinger, rapporter og i andre sammenhenger fra Frivilligsentralens og Godsets side tolkes dithen at kommunale instanser har behov for eller stor interesse av tjenestene Godset leverer. Dette tilbakeviser rådmannen. Rehabiliteringsavdelingen har fått oppgaver av Godset, på forespørsel fra avdelingen, fra noen år tilbake. Aktivitetssenteret har jobbet med istandgjøring av skjorter etc. til Vår ref.: 19/01728 Side 9 av 11
10 søm- gruppen, noe som ble avsluttet for et par år siden fordi Godset ikke lenger hadde behov for hjelp til dette. Avdelingen har også hatt oppdrag med oppriving av sengetøy for veving av filleryer. En har tidligere hjulpet til med pussing av kobber/messing, men dette oppdraget ble avsluttet for ca. et år siden grunnet lav egnethet for brukergruppen. Rehabiliteringsavdelingen er heller ikke kjent med hvilke kommunale instanser som viser interesse eller ønsker å bidra. Rehabiliteringsavdelingen eller psykisk helse- rustjenesten har ingen formelle arenaer for henvisning, samarbeid eller drøfting av saker med Godset. Det er tilfeller hvor begge parter deltar i ansvarsgruppe rundt enkeltbruker og hvor man avhengig av brukers funksjonsnivå har dialog på samme måte som med andre relevante aktører i brukers liv. Gruppene drives av kommunal koordinator. NAV har benyttet Godset som arbeidstrening for noen få brukere. Godset er et lavterskeltilbud for de svakeste og gir en myk start når aktivitet skal iverksettes. Godset kan være en bra arena for noen få brukere som trenger sosialisering, språktrening og enkle arbeidsoppgaver. Det er stort sett de statlige veilederne som har benyttet dette til brukere som mottar arbeidsavklaringspenger og som står langt unna arbeid. Kommunale veiledere som jobber med økonomisk sosialhjelp har ikke bruk dette som et tiltak. Tidligere jobbet det en sosionom på Godset, men hun er der ikke lenger. Det stilles derfor spørsmål fra enkelte av veilederne om kompetansen til å avklare helse og restarbeidsevne er god nok og om Godsets sosialfaglige kompetanse kan sidestilles med lavterskeltiltak i regi av NAVs tiltaksleverandører. Noen av veilederne har uttrykt at stedet kan bli en hvilepute da det blir i overkant skjermet og leder av Frivilligsentralen har selv uttrykt at det har vært vanskelig å få brukerne inn i ordinært arbeidsliv. For tiden har NAV tre brukere på arbeidstrening og ved utgangen av juni er alle tiltakene avsluttet. NAV er i stadig endring og etaten fronter inkludering i ordinært arbeidsliv i tråd med regjeringens inkluderingsdugnad. Veilederne jobber med arbeidsrettet brukeroppfølging ut mot lokalt næringsliv og har et eget team som jobber med tett oppfølging av de som står lengst unna arbeidslivet. Forskning viser at arbeidstrening i ordinært arbeidsliv i større grad fører til jobb og NAV Vestby har samarbeidsavtaler med flere bedrifter i regionen om arbeidstrening eller rekruttering til jobb. NAV har i løpet av den siste tiden fått alternative lavterskel tiltak som vi i større grad benytter på gruppen som står lengst unna arbeid, i regi av Follo Futura og Åspro, kalt AFT (arbeidsforberedende trening). Den statlige tiltaksporteføljen er differensiert, kan matche de fleste og NAVs tiltak er kjøpt inn på anbud med krav til kompetanse og resultater. Tiltak som Godset blir i mindre grad benyttet nå enn for to år siden. Kjøp av tjenester Dersom kommunens bruk av Godset skal ses på som kjøp av tjenester vil selvfølgelig ikke regelverket om offentlig støtte være aktuelt. Det er i en tjenestekjøpsammenheng viktig å være klar over at NAV ikke kjøper praksisplasser, dette er et samarbeid mellom NAV og bedrifter, til beste for begge parter. Tjenester innen arbeidsmarkedstiltak kjøpes inn sentralt etter offentlige anbud. Rådmannens vurdering: Det fremkommer i sluttrapporten til Godset at målsettingen ble endret etter ett år, da det var de som sto lengst unna arbeid som ble søkt inn. Målsettingen ble endret til at; «deltakelse skal være en avklaring for hver enkelt deltaker, i forhold til egen evne i Vår ref.: 19/01728 Side 10 av 11
11 forhold til en restarbeidsevne og forbedring av livskvaliteten hver enkelt har». Når det sees på resultatene så er det slik at 43 personer har deltatt fra NAV siden starten i 2014 og frem til i dag. Av disse ble 30 personer skrevet ut av prosjektet, 3 ble avsluttet på grunn av dårlig oppmøte, 2 begynte i nytt tiltak (nav-tiltak) og 1 flyttet. Av 43 personer var det 2 som fikk jobb og 1 som tok opp studiene. Det tilsvarer en måloppnåelse på 7 %. Det er liten tvil om at Godset har en verdi for brukerne som deltar, men det er også slik at kommunen i liten grad har behov for tjenestene de leverer. Samfunnsutviklingen krever i større grad faglighet og kompetanse, noe som rådmannen mener blir synliggjort i svaret fra NAV. Arbeids- og velferdsdirektoratet tildelte 1,2 millioner i 2017 og 800 tusen i Dette tilsvarer 2 millioner for perioden vi nå er inne i. I tillegg kommer den indirekte støtten i form disponering av lokaler i Fiatbygget. Slik rådmannen ser dette er det ikke anledning til å yte økonomisk støtte i Rådmannen mener videre at det er viktig med likebehandling av næringslivet i Vestby kommune. Selv om det hadde vært mulig å gi støtte i dette tilfellet burde man ikke ha gjort det ut fra prinsipper om likebehandling og like konkurransevilkår. Godset driver nå brukthandel, og «kaffebar» hvor det selges kaffe, kaker med mer. Eksempelvis er det også en annen menighet i som driver brukthandel i nærheten av sentrum. I stasjonsbygningen er den en kiosk som selger kaffe og enkel «ta med mat», og på Vestbytorget er det en kaffebar. Ingen av disse virksomhetene får kommunal støtte. Konklusjon: Det er flere resultatområder som melder om forventet merforbruk i driftsregnskapet ved utgangen av Forventet merforbruk er kommentert under det enkelte resultatområde i tertialrapporten. Samlet er det meldt om forventet merforbruk på 14,6 millioner kroner. Det vil si at det allerede etter første tertial er meldt inn behov som er større enn «potten» for reserverte tilleggsbevilgninger på 10 millioner kroner. Rådmannen anser prognosene meldt etter første tertial som usikre. I denne saken fremmes det derfor kun forslag til budsjettendringer i driftsregnskapet på saker som allerede er vedtatt av kommunestyret i første tertial, og som må finansieres. Unntaket gjelder RO helse og barnevern hvor det ble gjort en feil ved regnskapsavslutningen for Rådmannen vil følge utviklingen i økonomien nøye, og kommer tilbake med oppdatert prognose i forbindelse med 2. tertial. Støtte til videre drift av Godset innvilges ikke. Vår ref.: 19/01728 Side 11 av 11
Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 19/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret
Budsjettendring tertial 1 2019 Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 19/01728-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.06.2019 Kommunestyret 17.06.2019 Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet
MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 03.06.2019 kl. 18:00-20:40 Sted: Formannskapssalen Vestby rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin
DetaljerSaksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret
Budsjettendring tertial 2 2017 Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/03694-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 13.11.2017 Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Kommunestyret
MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Offl 23.3 Kommunestyret Møtetid: 17.06.2019 kl. 17:00-20:50 Sted: Kommunestyresalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35. Møtende medlemmer: Tom Anders
DetaljerSaksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 19/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret
Årsregnskap 2018 - Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 19/01657-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.06.2019 Kommunestyret 17.06.2019 Rådmannens innstilling: 1. Regnskap 2018 godkjennes.
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2 2013 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer, jfr tertialrapporten.
DetaljerSaksutskrift. Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet
Saksutskrift Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03666-1 Saksbehandler Ida Marthinsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget 02.11.2017 17/17
DetaljerSaksprotokoll. Saksbehandler: Grete Torvund Saksnr.: 16/01891
Saksprotokoll Handlingsprogram 2017-2020 Saksbehandler: Grete Torvund Saksnr.: 16/01891 Behandlet av Møtedato 1 Formannskapet 62/16 21.11.2016 2 Helse- og omsorgsutvalget 17/16 23.11.2016 3 Skole-, oppvekst-
DetaljerVestby kommune Formannskapet
Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte
DetaljerRådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram
Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,
DetaljerOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL
Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Elverhøy Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 21:00. Av 9 medlemmer var 9 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer: John
DetaljerMØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal
MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerKONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg
KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs
DetaljerSaksutskrift. Evaluering en time fysisk aktivitet i Vestbyskolen
Saksutskrift Evaluering en time fysisk aktivitet i Vestbyskolen Arkivsak-dok. 16/02305-9 Saksbehandler Cathrine Grinna Skjeltorp Saksgang Møtedato Saknr 1 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget 06.06.2019
DetaljerBodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015
Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015
DetaljerSaksutskrift. 1. gangs behandling - Kommunedelplan for friluftsliv. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17
Saksutskrift 1. gangs behandling - Kommunedelplan for friluftsliv Arkivsak-dok. 15/00863-7 Saksbehandler Cathrine Sussane Torjussen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 06.03.2017 14/17 Formannskapets
DetaljerMØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:
Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og
DetaljerNesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune
Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma
DetaljerSaksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange
Detaljer3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.
PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Kommunestyret
MØTEPROTOKOLL Møtetid: 25.06.2018 kl. 18:00 Sted: Vestby Arena Kommunestyret Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (AP), Eirin Stuhaug Bolle (BYGDL),
DetaljerTema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen
MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om lån Son kulturkirke K, F
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2014 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om lån Son kulturkirke 20.05.2014 K, F SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige
DetaljerBudsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet
MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: -18:55. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (BYGDL), Annette Mjåvatn
DetaljerGÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt
DetaljerOverhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerInvesteringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre
Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid
DetaljerLunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.
14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor
DetaljerRådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram
Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022 Arkivsak-dok. 18/04387 Saksbehandler Tonje Brastein Steinsvåg Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 26.11.2018 13/18
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/
Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid
DetaljerREGJERINGENS TILTAKSPAKKE
Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerGranrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer
Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte
DetaljerDyrøy kommune Den lærende kommune
Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.
DetaljerSaksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.
Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret
DetaljerSkatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)
Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett
DetaljerSammendrag: Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. kvartal til orientering.
Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1200 RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. KVARTAL Vedlegg: Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
DetaljerSaksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram
Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling
DetaljerRegnskap og årsberetning for Sandefjord kommune og Sandefjord Bredbånd KF
Arkiv: FE-210 Arkivsak: 19/11969-1 Saksbehandler: Inger Lill Smith Dato: 12.04.2019 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 078/19 Formannskapet 07.05.2019 033/19 Kommunestyret 21.05.2019 Regnskap og årsberetning
DetaljerLånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:
Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet
MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 24.10.2016 kl. 18:00 19:15 Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (Bygdelista
DetaljerDeres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Cathrine Sussane Torjussen
Plan Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/01885-5 Cathrine Sussane Torjussen 07.09.2018 Høringsuttalelse - forslag om beskyttelse av gyteområder
DetaljerFormannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017
MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerBudsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen
Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres
DetaljerResultatrapportering 1. tertial 2019.
Arkivsak-dok. 19/00552-6 Saksbehandler Marianne Olsson Saksgang Møtedato Formannskapet Kommunestyret 20.06.2019 Resultatrapportering 1. tertial 2019. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende:
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10
Saksframlegg BUDSJETTREGULERING JUNI 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/197 Harry Figenschau Arkiv: K1-153 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres
DetaljerSaksutskrift. Dispensasjon - Gnr 64 Bnr Hulvikveien 91 - Tilbygg fritidsbolig. Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget
Saksutskrift Dispensasjon - Gnr 64 Bnr 164 - Hulvikveien 91 - Tilbygg fritidsbolig Arkivsak-dok. 16/02212-7 Saksbehandler Silvia Jørgensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget 14.11.2016 54/16
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerSaksutskrift. Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune
Saksutskrift Ny forskrift om politivedtekter for Arkivsak-dok. 18/00728-3 Saksbehandler Cecilie Svarød Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.09.2018 54/18 2 Kommunestyret 15.10.2018 50/18 Kommunestyrets
DetaljerKommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014
DetaljerKommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!
Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015
Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSaksutskrift. Reduserte behovsprøvede betalingssatser i kulturskolen
Saksutskrift Arkivsak-dok. 16/01591-1 Arkivkode 201 Saksbehandler Alexander Krohg Plur Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.06.2016 29/16 2 Formannskap 15.06.2016 58/16 3 Kommunestyret
DetaljerSaksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010
Saksprotokoll Budsjettreguleringer 1. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010 Behandlet av Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 15/17 07.06. 2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/17
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerSaksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerInderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerTertialrapport 2 - revidert budsjett nr
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.09.2012 054/12 TOSO Kommunestyret 04.10.2012 120/12 TOSO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.:
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015
2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet
Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon
DetaljerSTYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00
Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan
DetaljerBehandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:
Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98
DetaljerRegnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck
ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet
DetaljerTrysil kommune. Investeringsbudsjett budsjettjusteringer. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 22.11. Referanse: 27208/ Arkiv: 150 Vår saksbehandler: David Sande Investeringsbudsjett - budsjettjusteringer Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap
DetaljerOslo kommune. Møteinnkalling 4/10
Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen
DetaljerFormannskapets møterom, Kommunehuset
Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Administrasjonsutvalget Formannskapets møterom, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009
Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
DetaljerSaksutskrift. Endring av forskrift om alkoholomsetningen m.m, Vestby kommune, Akershus
Saksutskrift Endring av forskrift om alkoholomsetningen m.m,, Akershus Arkivsak-dok. 16/03900-1 Saksbehandler Hege Torjussen Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og omsorgsutvalget 26.10.2016 16/16 Helse-
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerByrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
DetaljerPROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA
DetaljerSaksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.
Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerMELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/713-3 Roger Andersen,
VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/713-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 231 14.12.2016 Melding om vedtak - Kommunestyret
DetaljerSaksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor
Saksutskrift Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Arkivsak-dok. 14/02230-68 Saksbehandler Svanhild Bergmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.01.2017 1/17 2 Kommunestyret
Detaljer1. tertialrapport 2012
1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert
DetaljerVenstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: 1) ««Eiendomsskatt for hus og hytter planlegges å fases ut i løpet av 2017.
Formannskapet behandlet saksnr. 103/16 den 01.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: 1) ««Eiendomsskatt for hus og hytter planlegges å fases ut i
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Sjur Authen og sekretær Elin Tokerød.
Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.11.2015 Tid: 18:00 19:05. Av 9 medlemmer var 9 tilstede. Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin S. Bolle
DetaljerHandlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerVenstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.
Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.
DetaljerSaksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:
Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
Detaljer