Store datasentre til Østfold

Transkript

1 Store datasentre til Østfold Hovedprosjektplan Fase 1 Planfasen (5. mars juni 2019) Fase 2 Kommersialiseringsfasen (1. april juni 2020) Fase 3 Salg- og markedsføringsfasen (1. april juni 2022) 1

2 Innhold 1.Mål og rammer Bakgrunn Interessen for etableringer i Norden øker Store datasentre vil bidra til grønn vekst og betydelig verdiskaping Politisk oppvåkning og viser vilje til å satse Prosjektgruppens forslag Effektmål Resultatmål Resultatmål for fase1 - planfasen Resultatmål for fase 2 - kommersialiseringsfasen Resultatmål for fase 3 - salg- og markedsføringsfasen Prosjektorganisasjon for fase Prosjektorganisasjon for fase Delprosjekter og aktiviteter i fase Gannt diagram for fase 1- planprosessen Prosjektoppfølging og -rapportering for fase Kommunikasjonsstrategi for fase Gjennomføring av delprosjekter og aktiviteter for fase Delprosjekt 1: Utarbeide konkurransegrunnlaget og utlyse en åpen anbudskonkurranse Delprosjekt 2: Planprosess Delprosjekt 3: Kraftforsyning Delprosjekt 4: Fibertilknytning Delprosjekt 5: Infrastruktur Delprosjekt 6: Energigjenvinning Delprosjekt 7: Generell rådgivning knyttet til utviklingen av datasenter Delprosjekt 8: Utarbeide et verdiforslag og utvikle markedsmateriell Økonomi kostnadsbudsjett og finansiering for fase Søknad om bidrag fra kommunene og tilsagn fra ØFK Kostnadsbudsjett Egeninnsats Finansiering Økonomirapportering

3 1.Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Behovet for store datasentre (eller et HSDC (hyperscale data center) definert som sentre med et forbruk over 50 MW) er økende. Det produseres, distribueres og prosesseres mer data enn noen gang tidligere og skylagring og andre online-tjenester blir mer og mer vanlig. I dette globale markedet ønsker kunder og eiere av slike datasentre plassert på egnede lokasjoner, med blant annet redundant fornybar kraftforsyning, redundant fiberinfrastruktur og kvalifisert arbeidskraft Interessen for etableringer i Norden øker I de senere årene har vi sett at interessen for å etablere store datasentre i BeNeLux og spesielt Irland har avtatt, og Norden har vokst frem som det mest attraktive området for etablering av slike datasentre. Internasjonale aktører som Google, Facebook, Apple og Amazon Web Service har de siste årene etablert store datasentre i Danmark og Sverige. Nye aktører er aktuelle for det nordiske markedet f.eks. andre amerikanske IT-selskaper, kinesiske internettselskaper, europeisk bilindustri, etc. Norge regnes også som svært trygt å operere i og ligger som nummer to i verden på konsulentselskapet Cushman & Wakefields risikoindeks for datasentre, stabilt demokrati og EU-tilpasset regelverk Store datasentre vil bidra til grønn vekst og betydelig verdiskaping Disse sentrene har vist seg å gi betydelige økonomiske effekter og ringvirkninger, noe som igjen har ført til økt interesse for å tiltrekke seg slike sentre. BCGs rapport fra juni 2014 viser verdiskapning på 9 milliarder SEK og 4500 arbeidsplasser i tiårsperioden etter Facebooketableringen i Luleå som var den første store etableringen i Norden. Norge har dessverre så langt ikke nådd opp i konkurransen med de andre nordiske landene. Imidlertid har Norge et overskudd av fornybar kraft, og ved å forbruke en del av dette overskuddet kan datasenterindustrien bidra til grønn vekst i Norge. Derfor har den norske energibransjen engasjert seg for å få frem egnede norske lokasjoner. Statkraft, Energi Norge m.fl. presenterte før sommeren 2017 en rapport som dokumenterer ringvirkninger av en hypotetisk «hyperscale» datasenteretablering i Norge. Rapporten konkluderer med at etablering av et datasenter i Norge på lik linje med det Facebook har etablert i Luleå i Sverige vil kunne skape verdier for over fem milliarder kroner i løpet av 12 år og sysselsette over årsverk. I tillegg vil datasenteret kunne sysselsette over 450 årsverk i året og generere årlige verdier på 320 millioner kroner når det er i full drift

4 1.1.3 Politisk oppvåkning og viser vilje til å satse Regjeringen kom nylig på banen ( ) med en pressemelding om ny datasenterstrategi og annonserte at Norge kan bli et av verdens mest attraktive land for datasentre og databasert næringsliv. Regjeringen sier at Norge skal være et attraktivt land å investere i for databasert næringsliv og datasentre. Dersom vi skal sikre et bærekraftig velferdssamfunn trenger vi nye næringer som skaper arbeidsplasser og økt verdiskaping. Norge er et av Europas mest digitaliserte land, med digital infrastruktur i verdenstoppen og en befolkning som ligger veldig langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Norge har et godt utgangspunkt for å utvikle databasert næringsvirksomhet, og kraftforsyning er fornybar, fleksibel, sikker og har konkurransedyktige priser. De 3 viktigste tiltakene i regjeringens nye datasenterstrategi er: 1. Eiendomsskatt på produksjonsutstyr- og installasjoner i verk og bruk fjernes 2. Totalt 100 millioner kroner for å legge til rette for flere fiberkabler til utlandet 3. Økt bevilgning til Innovasjon Norges Invest in Norway-funksjon på 10 millioner 1.2 Prosjektgruppens forslag Prosjektgruppen har gjennom mulighetsstudien og et fase 0 hovedprosjekt konkludert med at tomtene i Våler og Sarpsborg er begge godt egnet for etablering av store datasentre. Prosjektet har videre konkludert med at Marker ikke tilfredsstiller kravene til store såkalte «hyperscale» datasentre, men at det i Marker finnes reelle muligheter for etablering av mindre som f.eks. «Bitcoin sentre». Prosjektgruppen foreslår at det etableres et hovedprosjekt for å klargjøre en eller flere av tomter tomtene i Våler og Sarpsborg inkludert alle nødvendige tillatelser, og at det utarbeides dokumentasjon og tilhørende salgsmateriale som er godt nok til å sikre at Invest in Norway og Statkraft er villige til å markedsføre lokasjonene til en internasjonal kundegruppe. Hovedprosjektet «Store datasentre til Østfold» foreslås delt inn i 3 faser. 1. Planfasen 2. Kommersialiseringsfasen 3. Salg- og markedsføringsfasen Prosjektgruppen ser altså for seg at hovedprosjektet deles opp i 3 faser der fase 2 og 3 er tenkt som opsjoner i avtalen med konsulentene og andre underleverandører. I fase 2 og 3 trenger vi fortsatt konsulentens tekniske kompetanse til gjennomføring av planer og oppfølging av fase 1 og konsulentens erfaring, markedsmessige teft og -kontakter. Det er viktig at konsulenten hele veien sikrer kompetanseoverføring til utpekte «ildsjeler» i kommunene. Fasene 2 og 3 trekker seg så pass langt ut i tid at vi trenger en eller annen slags forsikring om kontinuitet at dersom folk hos konsulenten slutter. 4

5 Fase 2 og 3 kan innebære utstrakt partnerskap med tredjeparter som Invest in Norway, Statkraft, ODCL (Oslo Data Center Location), Nordavind m. fl.) Dette dokumentet fokuserer på hovedprosjektets fase 1 - planprosessen. Hovedprosjektplan Store datasentre Prosjektfaser Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Utarbeide konkurransegrunnlaget, 0 utlyse åpen anbudskonkurranse og valg av rådgiver 1 Planprossen 2 Kommersialisering 3 Salg og markedsføring Figur 1: Gannt diagram for fasene i hovedprosjektet «Store datasentre til Østfold» Prosjektgruppen har videre foreslått at det etableres et hovedprosjekt for Marker som tar frem et teknisk underlag og et passende salgs- og markedsføringsmateriale for etablering av mindre datasentre. Marker-prosjektet bearbeides ikke videre i denne prosjektplanen, men markedsføringen av «hyperscale» sentre i Våler og Sarpsborg og datasentre tilpasset Markers infrastruktur, vil kunne forsterke hverandre i det videre arbeidet. Arbeidet må koordineres med pågående planarbeid i fylket. Prosjektgruppen mener fortsatt at det vil være svært nyttig for Østfold å videreføre dialogen med Vestfold og ta kontakt med kontakt med ODCL og Nordavind for å dele erfaringer og relevant dokumentasjon. 1.3 Effektmål Smart Innovation Norway har med bistand fra rådgivingsselskapet COWI og sammen med Våler og Sarpsborg kommune jobbet med å kvalitetssikre tomter i kommunene som kan tenkes benyttet til etablering av store datasentre. Dette er datasenter som normalt bygges og driftes av de store selskapene innen datalagring (Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon). Arbeidet er utført på oppdrag for Næringsriket Østfold. Hovedprosjektet skal bistå både Våler og Sarpsborg kommune med å utvikle en forretningsplan for å selge og markedsføre de valgte lokasjonene slik at det kan realiseres et Hyperscale datasenter i kommunene. Det videre arbeidet skal baseres på planprogrammet for områdene og rapporter utarbeidet i forprosjektene - mulighetsstudien og et fase 0 hovedprosjekt. Etablering av et datasenter vil omfatte en rekke tekniske fag. Eventuelle kjøpere av en tomt for bygging av datasenter vil etterspørre og kreve mye dokumentasjon som må utarbeides. Omfang av arbeidsmengden vil variere over tid og variere innenfor fagområdene som omfattes av hovedprosjektet. 5

6 Det bør derfor inngås en rammeavtale med en konsulent som har solid erfaring fra tilsvarende prosjekter i et eller flere andre nordiske land. Per i dag er det ingen slike hyperscale etableringer i Norge, men det er det derimot i Sverige og Danmark. 1.4 Resultatmål Resultatmål for fase1 - planfasen Hovedprosjektet fase 1 «Store datasentre til Østfold» skal levere resultater innen følgende fagområder: Prosjektledelse skal: styre og kontrollere ressursforbruk samt rapportere til styringsgruppen og Næringsriket utarbeide et konkurransegrunnlag, utlyse en åpen anbudskonkurranse og velge av konsulent som kan bistå i dette hovedprosjektet Konsulenten må kunne tilby en overordnet prosjektleder med strategisk kompetanse, gode kommunikasjonsevner og solide kunnskaper på datasenterrelevant tematikk. Konsulentens prosjektleder må ha et godt utbygd nettverk regionalt (kommuner, fylkeskommune og bedrifter), nasjonalt (innen datasenternæringen og dets interessenter) og helst også internasjonalt (kjennskap til preferansene til store datasenterkunder). Konsulenten skal bidra med generell rådgivning knyttet til utvikling av datasenter og opplæring av kommunene Utføre nødvendig planarbeid for de valgte tomtene i Våler og Sarpsborg med reguleringer, bidra til å inngå avtaler med grunneiere, etc. Planlegge infrastruktur for vei, vann, kloakk, etc. Sikre krafttilgang, søke om konsesjon og gjøre avtaler med kraft leverandører, Statnett, og nettselskap (Hafslund), etc. Sikre fibertilgang med nødvendig redundans, gjøre avtaler med bredbåndsselskaper/-fiberaktører som vil sørge for fremføring frem til valgte tomter Ha gode kunnskaper om kjøpers (typiske) kravlister og få en bekreftelse på at lokasjonene oppfyller kravene Søke etter aktuelle markedsaktører Planlegge hovedprosjektets fase 2: Kommersialisering Resultatmål for fase 2 - kommersialiseringsfasen Hovedprosjektets fase 2 kan starte opp når resultatene fra planfasen er klare. I fase 2 skal prosjektgruppen med prosjektledelse, konsulent og kommune utvikle en forretningsplan med tilhørende dokumentasjon per lokasjon. Når nødvendig plandokumenter er utarbeidet kan markedsføringen starte med opprettelse av web sider a la Oslo Data Center Location. Prosjektledelsen utarbeider i samarbeid med konsulent og kommune en plan for salg- og markedsføringsarbeidet og etablerer et samarbeid med støttespillere og markedsaktører (så som Invest in Norway, Statskraft eller eventuelt andre). 6

7 1.4.3 Resultatmål for fase 3 - salg- og markedsføringsfasen Salg- og markedsføringen av Østfolds lokasjoner kan komme til å pågå over en periode på et par år og det er da viktig å være forberedt når mulighetene byr seg. Kommuneledelsen vil i fase 3 fortsatt ha behov for noe støtte fra valgt konsulent. 2 Prosjektorganisasjon for fase Prosjektorganisasjon for fase 1 Alle i partnerskapet Næringsriket er invitert til å bidra, men ansvaret vil ligge hos de involverte kommunene Våler, Sarpsborg og Smart Innovation Norway AS. Prosjektet er inndelt i 8 delprosjekter med tilhørende aktivitetsplan som vist i kapittel 5 i dette dokumentet. I tillegg til den formelle prosjektorganisasjon involveres NCE-klyngemedlemmer, Innovasjon Norge / Invest in Norway, Statkraft m.fl., og vi vil samarbeide med Hafslund og Statnett på kraftsiden og Telenor, Broadnet, Telia, m.fl. på fibersiden. Prosjektet vil søke om å få i gang en dialog med andre datasenter initiativ og ta kontakt med f.eks. Vestfold, Oslo Data Center Location og Nordavind for å dele erfaringer og relevant dokumentasjon. Partnerskapet Leder: Benedicte Fasmer Waaler Smart Innovation Norway, må spørres Medlemmer repr.: Sarpsborg, Våler, og Næringsriket Prosjektledelse Prosjektleder Tor Ø. Frydenberg, Smart Innovation Norway AS Delprosjekt 7 Delprosjekt 8 Delprosjekt 1 Delprosjekt 2 Delprosjekt 3 Delprosjet 4 Delprosjekt 5 Delprosjekt 6 Figur 2: Prosjektorganisasjon delprosjektleder ansvar og aktiviteter se kapittel 3. 7

8 2.2 Delprosjekter og aktiviteter i fase 1 Smart Innovation Norway har ansvaret for prosjektledelsen, og har etablert 8 delprosjekter med tilhørende aktiviteter. Smart Innovation Norway har, i et tett samarbeid med hver enkelt kommune, ansvaret for delprosjekt 1: utarbeide konkurransegrunnlaget, utlyse åpen anbudskonkurranse og velge konsulent og delprosjekt 8: utarbeide et tydelig verdiforslag og en plan for kommersialiseringsfasen samt utvikle enkelt markedsføringsmateriell. Valgt konsulent har hovedansvaret for delprosjektene 2-6 sammen med Våler kommune og Sarpsborg kommune. Smart Innovation Norway har sammen med valgt konsulent ansvaret for delprosjekt 7: generell rådgivning knyttet til utvikling av datasenter. 2.3 Gannt diagram for fase 1- planprosessen Planfasen - fase 1 for hovedprosjekt store datasentre Delprosjekt *2018* *2018* *2019* Uke nummer Prosjektledelse 1 Utarbeide konkurransegrunnlaget, utlyse åpen anbudskonkurranse og valg av rådgiver 2 Planprosess: 3 Kraftforsyning 4 Fibertilknytning: 5 Infrastruktur 6 Energigjenvinning 7 Generell rådgivning knyttet til utviklingen av datasenter 8 Utarbeide et verdiforslag og utvikle plan for kommersialiseringsfasen Figur 3: Hovedprosjektplan delprosjekter 3 Prosjektoppfølging og -rapportering for fase 1 Prosjekt går over en periode på litt over et år, men det er flere ytre omstendigheter som kan forsinke fremdriften f.eks. reguleringer, konsesjonssøknader, tilknytning til kraft og fiber etc. Det er planlagt en rapportering for 2018 i løpet av januar/februar 2019 og en sluttrapport ved avslutningen av hovedprosjektet fase 1 - planprosessen i løpet av første halvår Det vil bli avholdt styringsgruppemøter etter behov og når styringsgruppen ber om det. 8

9 Prosjektledelsen og konsulenten vil arbeide kontinuerlig med delprosjektene samarbeide med begge kommunene der det er hensiktsmessig og individuelt med hver enkelt kommune der det kreves, se Gannt diagram i kapittel 2 og gjennomføringsplan med delprosjekter og aktiviteter i kapittel 5. 4 Kommunikasjonsstrategi for fase 1 Teksten må forbedres her ønsker jeg hjelp fra Mulighetsrikets eksperter og ambassadører!! Prosjektet har vakt en del oppmerksomhet og det er viktig å ivareta forskjellige interessenter og målgrupper under prosjektets gang. Målgruppe Mål Budskap Kommunikasjonsform Ansvarlig Media Informere Østfolds befolkning om prosjektet Antall arbeidsplasser, det grønne skifte og synliggjøre forretningsmuligheter Benytte Mulighetsrikets kanaler og ekspertise. Artikler og intervjuer på nett og innslag i radio og TV Prosjektledelsen sammen med Partnerskapet, Roy Freddy, Anneli og Østfold ambassadørene Næringsriket Forankring og rapportering av fremdrift Prosjektstatus og synliggjøre forretningsmuligheter Rapportering av fremdrift på Næringsrikets møter og prosjektrapporter på e- post Prosjektledelsen Østfold fylkeskommune Forankring og rapportering av fremdrift Prosjektstatus og synliggjøre forretningsmuligheter Prosjektrapporter og oppdateringer via e- post og på telefon Prosjektledelsen Kommunepolitiker, ordfører og gruppeledere Forankring og beholde entusiasmen Prosjektstatus og synliggjøre (lokale) forretningsmuligheter Prosjektrapporter og oppdateringer via e- post og på telefon. Møter ved behov Prosjektledelsen Rådmenn og næringsavdeling i den enkelte kommune Forankring og beholde entusiasmen Prosjektstatus og synliggjøre (lokale) forretningsmuligheter Prosjektrapporter og oppdateringer via e- post og på telefon. Møter ved behov Prosjektledelsen Næringsforeninger, -klynger og lokalt næringsliv Forankring og skape lokal forståelse for forretningsmulighetene Synliggjøre (lokale) forretningsmuligheter E-post og en-til-en samtaler med lederne for næringsforeningene.. Prosjektledelsen Figur 4: Kommunikasjonsplan målgruppe og budskap 9

10 5 Gjennomføring av delprosjekter og aktiviteter for fase 1 Prosjektledelsen skal lede hovedprosjektet og bidra til etablering av en prosjektorganisasjon og levere resultater som beskrevet i prosjektbeskrivelsen med tilhørende delmål og aktiviteter så som å utarbeide et konkurransegrunnlag, utlyse en åpen anbudskonkurranse og velge en konsulent (inngå rammeavtale) til å støtte kommunene i planarbeidet, koordinering av krafttilførsel, fibertilknytning, etc. Prosjektledelsen har også ansvaret for å utarbeide overordnet forretningsplan for markedsføring av Østfolds beste lokasjoner for etablering av «hyperscale» datasentre, gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter, styre felleskostnader, etc. Konsulenten må kunne tilby en overordnet prosjektleder med strategisk kompetanse, gode kommunikasjonsevner og solide kunnskaper på datasenterrelevant tematikk. Konsulentens prosjektleder må ha et godt utbygd nettverk regionalt (kommuner, fylkeskommune og bedrifter), nasjonalt (innen datasenternæringen og dets interessenter) og helst også internasjonalt (kjennskap til preferansene til store datasenterkunder). Konsulentens prosjektleder vil måtte støtte både prosjektledelsen og kommunene og blir således en svært viktig person i forbindelse med gjennomføringen av hovedprosjektet. 5.1 Delprosjekt 1: Utarbeide konkurransegrunnlaget og utlyse en åpen anbudskonkurranse Prosjektledelsen vil sammen med Våler og Sarpsborg kommune utarbeide et konkurransegrunnlag, utlyse en åpen anbudskonkurranse og velge en konsulent (inngå rammeavtale) til å støtte kommunene i planarbeidet. Konsulent skal kjenne utviklingsprosessen for denne type anlegg og ha kunnskap og gode kontakt med sentrale aktører i bransjen. Dette vil gjelde både nasjonalt og internasjonalt. Kommunene vil ha behov for å justere sin utviklingsstrategi i forhold til hvordan markedet utvikles. Det vil således være viktig for kommunene å ha solide støttespillere gjennom hele denne prosessen. 5.2 Delprosjekt 2: Planprosess Konsulenten skal yte bistand i planarbeidet basert på foreliggende planprogram og frem til at et gjennomarbeidet underlag som med stor sannsynlighet vil bli godkjent. Konsulent skal fortrinnsvis ha erfaring fra reguleringsarbeid og konsekvensutredninger for tilsvarende formål. Planprosessen kjøres i tett integrasjon med øvrige fagdisipliner og det vil trolig være behov for å gjennomføre ulike underliggende fagutredninger. 10

11 5.3 Delprosjekt 3: Kraftforsyning Konsulent skal håndtere prosesser knyttet til å sikre redundant kraftforsyning til de valgte datasenter lokasjonene. Det skal jobbes tett opp mot Hafslund Nett og Statnett for å sikre gode planer og søknader om konsesjon. Det vil trolig være aktuelt å planlegge med en trinnvis utbygging over tid og kontroll på fremdrift og kostnadsestimering vil være viktig. Noen av aktivitetene vil være: 1) møter med Statnett (sammen med Hafslund), 2) trasévurdering (eksternt oppdrag som prosjektet muligens må kjøpe fra Hafslund) og kostnader for fremføring til de valgte tomtene i Våler og Sarpsborg, 3) Verifisere at lokasjonen kan tilfredsstille kjøpergruppens kriterier mht. kraftforsyning. 5.4 Delprosjekt 4: Fibertilknytning Konsulent skal utrede leverandørenes muligheter for å tilby ønsket redundant kapasitet, og ha fokus på fremdrift og kostnadsestimering. Noen av aktivitetene vil være: 1) møter med fiberaktørene Telenor, Broadnet,etc., 2) gjennomføre sårbarhetsberegninger for hver lokasjon, 3) estimere kostnader for fremføring til de valgte tomtene i Våler og Sarpsborg, 4) verifisere at lokasjonen kan tilfredsstille kjøpergruppens kriterier mht. fiberkapasitet og - redundans. 5.5 Delprosjekt 5: Infrastruktur Konsulent skal bistå i å planlegge nødvendig infrastruktur som tilførselsveger, parkeringsareal, vannforsyning, avløp, overvannshåndtering, evt. kjølevann/fjernvarme. Det kan også være aktuelt å jobbe med tiltak utenfor selve området. 5.6 Delprosjekt 6: Energigjenvinning Et datasenter av denne størrelsen vil produsere mye overskuddsvarme og det kreves at det utarbeides forslag på hvordan denne energien kan utnyttes. Konsulenten bør i samarbeid med den enkelte kommune foreslå et konsept som i størst mulig grad tar vare på denne overskuddsvarmen og gjør den tilgjengelig for annet bruk. Her kan også klyngen NCE Smart Energy Markets utfordres for å komme frem til gode, bærekraftige løsninger. 5.7 Delprosjekt 7: Generell rådgivning knyttet til utviklingen av datasenter Konsulent skal kjenne utviklingsprosessen for denne type anlegg og ha kunnskap og evt. kontakt med sentrale aktører i bransjen. Dette vil gjelde både nasjonalt og internasjonalt. Kommunene vil ha behov for kompetanseoverføring for å møte markedsaktørene og eventuelt justere sin utviklingsstrategi i forhold til hvordan markedet utvikles. Det vil således være viktig å ha en solid støttespiller innenfor dette. 11

12 5.8 Delprosjekt 8: Utarbeide et verdiforslag og utvikle markedsmateriell Smart Innovation Norway skal sammen med konsulenten og kommunene Våler og Sarpsborg utarbeide et tydelig verdiforslag, en plan for kommersialiseringsfasen og enkelt markedsføringsmateriale/websider per valgt lokasjon. Verdiforslaget og markedsføringsmateriale/websider skal sikre forankring i den enkelt kommune og inneholde: Et tydelig verdiforslag Markedsføringsmateriell og web sider a la Oslo Data Center Location og Nordavind per valgt lokasjon En kommunikasjonsplan Et tydelig kommunalt eierskap og involvering med rådmann og næringsavdelingen i spissen En beskrivelse av tomtenes beskaffenhet og tilhørende geodata En vurdering av verneinteresser og miljøpåvirkningen av tiltaket En bekreftelse på at lokasjonene oppfyller kjøpers kravliste Forberede kommersialiseringsfasen og planlegge innholdet i en forretningsplan som bl. a. vil beskrive resultatene fra delprosjektene 2-6: o Plan, Kraft, Fiber, Infrastruktur og Energigjenvinning 6 Økonomi kostnadsbudsjett og finansiering av fase Søknad om bidrag fra kommunene og tilsagn fra ØFK Partnerne i Næringsriket Østfold har forpliktet seg til å delta i aktiviteter og bidra med egne ressurser. Hovedprosjektet «Store datasentre til Østfold» i Næringsriket Østfold er tenkt finansiert gjennom ressurser og økonomisk støtte fra de involverte kommunene, et tilsagn om støtte fra hovedutvalget for næring og kultur i Østfold Fylkeskommune og gjennom egeninnsats i partnerskapet. Partnerskapet Næringsriket Østfold v/smart Innovation Norway AS vil be at hver av kommunene Sarpsborg og Våler bevilger kr og at Østfold fylkeskommune matcher kommunenes bidrag og gir et tilsagn på opp til kr ,- til gjennomføringen av hovedprosjektet. 6.2 Kostnadsbudsjett I kapittel 2 vises prosjektorganisasjon for hovedprosjekts fase 1 og i kapittel 5 er delprosjektene med tilhørende aktiviteter beskrevet. Detaljer vises ikke pga. planlagt anbudinnbydeles. Figur 5: Kostnadsbudsjett per måned for fase 1 hovedprosjekt «Store datasentre til Østfold» 12

13 6.3 Egeninnsats Alle partnerne som deltar i hovedprosjektet vil måtte bidra med egeninnsats tilsvarende den delen av totalbeløpet som tilfaller en av partnerne (Smart Innovation Norway AS i dette tilfellet). På en annen side krever normalt ikke kommunene matching av deres bidrag i prosjektsammenheng og det er derfor gode grunner til at partnerne kun matcher fylkeskommunens av bidraget (50%) til Smart Innovation Norway, altså kr ,- i fase1 og ytterligere kr ,- i hhv. fase 2 og fase 3. Totalt tilsvarer dette 1250 timer á kr. 600,- for hele prosjektet og 750 timer egeninnsats i fase 1. Fordelingen av egeninnsatsen per delmål er vist i figuren 6 på neste side. Egeninnsats for fase 1 i hovedprosjektet "Store datasentre til Østfold" Måneder mars april mai juni juli aug sept okt nov des jan febr mars april mai juni SUM Egeninnsats kommune kommune Smart Innovation Norway AS SUM Figur 6: Forventet egeninnsatstimer per involvert partner i fase Finansiering Alle partnere i Næringsriket som deltar i prosjektet forventes å bidra med egeninnsats. I hovedprosjekt vil det i hovedsak være involverte kommuner (Sarpsborg og Våler) og Smart Innovation Norway AS. Verdien av egeninnsatsen skal tilsvare 50% av Smart Innovation Norways tilsagn fra det offentlige. Detaljer vises ikke pga. planlagt anbudinnbydeles. Figur 7: Kostnadsbudsjett, finansiering og timebudsjett for «Store datasentre til Østfold» 6.5 Økonomirapportering Prosjektleder vil lage en månedlig økonomirapport og en i forbindelse med årsavslutningen 2018 og et utfyllende prosjektregnskap når hovedprosjekt avsluttes i april Prosjektet er identifisert med eget prosjektnummer i Smart Innovation Norways regnskapssystem Xledger. Prosjektregnskapet skal godkjennes av revisor. Prosjektleder vil be kommunene om kopi av avrop som gjøres mot valgt konsulent og kommunene må godkjenne fakturaene før Smart Innovation Norway kan forta utbetalinger. Påløpte kostnader og utbetalinger vil bli fulgt opp hver måned og rapportert hver måned i forhold til vedlagte kostnadsbudsjett. Kostnadsbudsjettet viser bruttotall og inkluderer konsulentens mva. Dette er gjort for å reflektere at Smart Innovation ikke får full mva. refusjon. 13