Handlings og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlings og økonomiplan 2016 2019"

Transkript

1 STAVANGER ARBEIDERPARTI Handlings og økonomiplan Dette er våre prioriteringer: Oppvekst Å satse på våre yngste er å investere i fremtiden. Dagens unge skal bygge og bære morgendagens samfunn. Vi vil ha en skole der lærerne får være lærere, og får tid nok til våre barn. Skolene skal drive tidlig innsats, der elevers utfordringer gripes fatt i med en gang og ikke utsettes. Opplæringen skal tilpasses elevenes forutsetninger. Stavanger Arbeiderparti har store ambisjoner for barnehagen og skolen. Kutt i driftsrammene er ikke forenelig med disse ambisjonene. - Vi vil styrke skolens driftsrammer med 20 millioner - Vi vil ha sterk tidlig innsats, øke voksentetthet i skole og SFO, og ha faste vikarer i barnehagen - Vi vil styrke barnehagens driftsramme - Vi vil ha flere barn født etter 1. september i barnehage, og trapper opp mot to barnehageopptak Levekår Stavanger kommune skal tilby gode offentlige tjenester innen helse og omsorg. Det skal være godt å bli gammel i Stavanger. Våre mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, uavhengig av sosial posisjon eller lommebok. - Vi vil beholde Vålandstunet med 32 plasser inntil Lervig sykehjem står ferdig og klar til bruk - Vi vil styrke det forebyggende arbeidet og kutte sykehjemskøen ved å ta i bruk alle plassene på Lervig i 2018 og påbegynne arbeidet med å utvide Øyane sykehjem - Vi vil omorganisere hjemmetjenesten til en tillitsbasert ordning i et prøveprosjekt - Vi vil etablere frivillighetssentraler på Madla, Tasta, Hundvåg og en egen i Hillevåg. 1

2 Miljø og utbygging Våre barn fortjener de beste byggene, og disse må bygges og rehabiliteres nå. Stavanger har nærmere 2 milliarder kroner i vedlikeholdsetterslep. Opp mot 500 millioner av etterslepet knytter seg til skolebygningene alene. Mangelfullt vedlikehold er dyrt vedlikehold, og vil koste oss mer i lengden. - Vi vil forsere rehabiliteringen av Madlamark skole - Vi vil bygge ny skole på Storhaug innen Vi vil forsere rehabiliteringen av Roaldsøy barnehage - Vi vil starte arbeidet med å bygge ny barnehage på Tasta - Vi lanserer en miljøpakke for å nå våre miljømål til Vi vil skjerpe kampen mot farlig svevestøv ved å innføre piggdekkavgift Kultur og idrett Alle skal kunne ta del i idrett og kulturtilbud i Stavanger. Idrett og kultur forener oss og skaper livsglede. Satsing på idrettsanlegg er av avgjørende betydning for at Stavanger skal være en god oppvekstkommune. Idrettens arbeid, særlig på det forebyggende området, er av stor betydning. Vi vil ha rimelige og tilgjengelig kulturtilbud for alle, gi vår støtte til en stadig viktigere frivillighet, og bidra til en bedre folkehelse gjennom å styrke idrettens kår i Stavanger. Vi står også i en situasjon som krever en «flyktningedugnad» hvor frivilligheten, kulturlivet og idretten spiller en sentral rolle. - Vi vil styrke kulturskolen og korpsene, og tilbakefører rådmannens foreslåtte kutt. - Vi vil rehabilitere kunstgressbanene i Kvernevik, på Forus, Buøy, Storhaug og Madla - Vi vil styrke kommunens bidrag til frivillige lag og etablering av frivillighetssentraler - Vi vil bygge ny idrettshall på Madla (Søra Bråde) Lønns- og administrasjon Arbeiderpartiet har stor oppmerksomhet rettet mot de ansattes arbeidsvilkår slik at nedskjæringene ikke forringer den enkelte medarbeiders arbeidsdag og arbeidsmiljø. I krevende tider er det særlig viktig å beholde en motivert og kompetent medarbeiderstab. Nødvendige tilpasninger skal skje gjennom naturlig avgang og omdisponeringer, i nært samarbeid og kontakt med de ansatte og deres organisasjoner. - Vi vil opprette en bydelsbasert «vikarpoolordning» med faste vikarer for å sikre voksentettheten i barnehagene, skolene, og i hjemmetjenesten - Vi vil ha en best mulig bruk av ansatte ved behov for omplassering gjennom å opprette en «stillingspool» knyttet til de ulike kommunale avdelingene - Vi vil i krevende økonomiske tider styrke lærlingeordningen og verdiskapning i virksomhetene, og tilbakefører rådmannens foreslåtte kutt i hele planperioden 2

3 Byutvikling Stavanger trenger en byutviklingspolitikk som sikrer gode bomiljøer og som sørger for fortetting langs kollektivaksen. - Vi vil opprette et eget prøveprosjekt hvor 10 prosent av boligprosjektene er forbeholdt kommunalt eie, mens 90 prosent er i privat eie - Vi lanserer en kraftig Miljøpakke for å nå våre klimamål til 2020 og melde Stavanger på den ambisiøse klimadugnaden Oslo, Trondheim og Bergen har lansert. I 2016 skal også klima og miljøplanen opp til full ny revisjon der det blant annet vil bli lagt vekt på tiltak som: o Arkitektur og byutvikling Konsekvenser for miljø og klima skal være et fast punkt i alle saksutredninger, herunder hvorvidt tiltaket vil fremme eller redusere mulighetene for å nå Stavangers klimamål. Gjennomgående tiltak & strategier skal utarbeides, herunder krav om «grønne tak» i større del av nybygg o Transportsektoren Styrket satsing på sykkel, da med krav om gjennomgående, trygge arbeidsruter gjennom sentrum for alle bydeler. Måling av utslipp fra cruisetrafikken med krav til utslippsmengde fra nye anløp, videreføre arbeid på landstrøm til både offshore og cruisetrafikk. Utrede lav- og nullutslippssoner i Stavanger samt mulighet for stenging av ytterligere gater i indre sentrum. Innføre piggdekkavgift, og intensivere arbeidet med å øke andelen lavutslippskjøretøy i kommunens virksomheter o Energi Videreføre arbeid med å skifte ut utstyr til fornybar energi i alle kommunale bygg. Etablere støtte og rådgivningsordninger for husstander som ønsker å prøve ut nye energiløsninger som solcellepanel, energibrønner med mer. Etablere samarbeid med Lyse for å forenkle prosesser og påkobling av utstyr til strømnettet. Arbeide for etablering av fyllestasjon for hydrogen samt flere hurtigladestasjoner Oppsummert Samlet legger vi frem et ekspansivt budsjett hvor utfordringene i regionen møtes med en aktiv motkonjunkturpolitikk på investeringssiden, samtidig som vi får tatt deler av et stort etterslep på eiendomsmassen. Vi kan likevel ikke investere oss bort fra dagens kommunale oppgaver og vi har derfor styrket driftsbudsjettet på skole og levekår, samtidig som vi igangsetter prøveprosjekter for å sikre en fremtidig effektiv og bærekraftig kommuneøkonomi. For øvrig vil vi takke rådmannen og hennes stab for god fremleggelse av budsjett og godt samarbeid knyttet til arbeidet med dette. 3

4 BUDSJETT DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER Endringer per tjenesteområde: Barnehage Opptrapping 2 barnehageopptak og styrke rammer Sum barnehage Skole Reversere kutt i skole Pilotprosjekt skolemat Reversere kutt kurs Midlertidig anlegg på Storhaug Sum skole Barn og unge Smiodden barnepark Sum barn og unge Levekår Lervig sykehjem, full utnyttelse år Vålandstunet Pilotprosjekt, teamorganisering hjemmehjelp Økt egenbetaling Leve hele livet, omdisponering til pilotprosjekt Spaniaplasser Sum levekår Samfunnsmedisin Tiltak mot sykefravær Etablering av vikarpool Sum samfunnsmedisin Kultur og byutvikling Flyktningedugnad, sentraler og lagsstøtte Reversere kutt i kulturskolen Sum kultur og byutvikling Bymiljø og utbygging Haller ONS leie av hall Bidrag vertskommune Sum bymiljø og utbygging

5 Rådmann, stab og støttefunksjoner Lærlingeordningen Redusert lønn/drift folkevalgte Ordinær reservekonto Sum rådmann, stab, støttefunksjoner Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen) Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen) Endringer i sentrale inntekter: Skatt fra inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Rammetilskudd, statliggjøring av kemner - reversering Piggdekkavgift Utbytteplan Endringer i sentrale kostnader: Disposisjonsfond (bruk = minus, avsetning = pluss-tall) Overføring fra drift til investering (legges inn av bruker) Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) NOTER TIL DRIFTSBUDSJETT Opptrapping til to barnehageopptak og styrke rammer barnehage Rammen til barnehage økes med kr 2.5 millioner. Stavanger har i dag ledig arealkapasitet i flere barnehager. Rådmannen har foreslått å overføre barna som dag benytter den åpne barnehagen Smiodden Barnepark til ordinær barnehage på Madla. I påvente av regjeringsskifte i 2017 vil det skje en gradvis opptrapping mot to barnehageopptak i året. Smiodden avvikles ikke slik at disse plassene kommer i tillegg og kan avhjelpe køene. Med økte rammer til barnehagene vil dette samlet medføre ca. 23 plasser til barn født etter 1. september. Reversere kutt i skole Stavangerskolen vil i 2015 få en bruttoreduksjon på totalt kr millioner, inkludert en rammereduksjon på kr 4,35 millioner. Stavanger Kommunes Kvalitetsplan for Skole tilsier en styrking av tidlig innsats og lærertetthet, ikke en svekkelse. Rådmannens foreslåtte kutt på kr 20 millioner i skolenes driftsrammer reduseres derfor i sin helhet. 5

6 Pilotprosjekt skolemat Pilotprosjekt innføres i samarbeid med NAV og næringslivet om skolemat i årene 2016 til Prosjektet vurderes videreført og utvidet i forbindelse med HØP Reversere kutt i kurs og kompetansetiltak Nasjonale føringer på området tilsier en styrking, ikke en reduksjon på feltet. Rådmannens kutt reverseres. Midlertidige undervisningslokaler på Storhaug Bygging av ny skole på Storhaug gjennomføres etter opprinnelig plan med ferdigstillelse Midlertidige undervisningslokaler utredes for perioden frem til dette og belastes driftsbudsjettet med 2 millioner kroner årlig til ny skole er på plass. Smiodden barnepark Se note om to barnehageopptak. Lervig Sykehjem Det er ikke indikasjoner på at kommunens ventelister på +/- 80 personer vil avta i særlig grad de nærmeste årene. Tvert imot fremkommer det i en nylig analyse i rapporten fra Sykehuset Innlandet et større behov for sykehjemsplasser enn det Stavanger har tatt høyde for. Se Rådmannens kutt av 11 sykehjemsplasser for 2018 reverseres følgelig. Vålandstunet Det blir ingen reduksjon i plasser før Lervig sykehjem er på plass. Pilotprosjekt, teamorganisering hjemmehjelp I samarbeid med de ansattes representanter etableres et prøveprosjekt for en «Stavangermodell» der hjemmetjenestene omorganiseres med formål om å gi økt tillit til og trivsel for de ansatte, samt færre personer å forholde seg til, mer stabil oppfølgning og bedre kvalitet i tjenestene til brukerne. Ordningen evalueres etter ett år og justeres i årene fremover. Økt egenbetaling Undersøkelser viser at egenbetaling på levekårsområdet varierer stort mellom byene. Rådmannen fremmer egen sak om økte egenbetalinger på levekårsområdet. Leve hele livet, omdisponering Se pilotprosjekt hjemmehjelp. Prosjektet er forventet å effektivisere og bedre organiseringen av tjenestene slik at ytterligere ressurser på denne måten blir frigjort til «Leve hele livet 2.0»-prosjektet Spaniaplasser Ressurser må bruke på å kutte ventelister og rehabilitering og egenmestring. Rådmannen bes fremlegge en sak som beskriver hvordan kommunen kan bistå til at interesserte kan reise på rehabiliteringsopplegg med bistand av kommunen, men til selvkost. 6

7 Tiltak mot sykefravær Et grovt estimat viser at 750 personer, eller nærmere 500 årsverk, er til enhver tid sykemeldt i Stavanger kommune. Arbeiderpartiet vil utarbeide en helhetlig plan for kommunens arbeid på dette feltet der også NAV og andre virksomheter og kommuners erfaringer trekkes inn, herunder prosjekter som «gravidehjelpen». Videre finansiering vil bli vurdert årlig i samsvar med årlige handlingsplaner. Vikarpool Som et første tiltak i arbeidet for å redusere sykemeldinger opprettes en vikarpool for utvalgte sykehjem og barnehager. Vikarer skal ha fast ansettelse i kommunen og styres i størst mulig grad mot et begrenset antall enheter/bydeler, dette for å få den nødvendige gjensidige tilhørighet i virksomheten. I første omgang vurderes tiltaket for personell som er utpekt til å måtte skifte arbeidsstilling grunnet omorganiseringer i kommunen. Tiltaket har derfor ikke lønnseffekt for Flyktningedugnad med blant annet frivillighetssentraler/koordinatorer og lagstøtte Enkeltpersoner og organisasjoner står klare til å delta i dugnaden for å hjelpe samt integrere det store antallet flyktninger kommunen vil motta. Dette forutsetter at det avsettes midler til koordinering og administrasjon kommunalt, og for de enkelte deltakere. Velfungerende frivillighetssentraler i hver bydel er en god start der det forutsettes opprettet en sentral for hver av bydelene Madla, Tasta, Hundvåg og en egen i Hillevåg. Det forutsettes statstilskudd på kr ,- pr sentral samt kommunens andel på kr ,-. Øvrige midler tildeles primært etter prosjektsøknad fra organisasjoner og lag. Deler av midlene kan også benyttes på Johannes læringssenter som prosjektmidler ved særskilt behov. Faktisk, fremtidig behov vil bli vurdert årlig i forbindelse med HØP behandlingen. Kulturskolen Midler tilbakeføres til kulturskolen, inkludert dirigenttilskuddet til korpsene. Haller Alle enheter i Stavanger kommune har gjennom flere år vært gjenstand for sparetiltak. Det må også forventes at egne juridiske enheter tar sin del av dette. Det legges derfor opp til ytterligere krav om effektivisering på 1 million årlig for Sørmarka flerbrukshall IKS samt kr ,- for Multihallen og Storhallen IKS. ONS leie av hall Jf. rådmannens svar punkt 66, faktisk kontraktsøkning på kr ,-. Vertskommunetilskudd Jf. rådmannens svar, økningen som i hovedsak tilskrives ONS tilbakeføres i det stiftelsen anses å kunne dekke en større andel av beløpet selv. Tilskudd til Gladmat oppjusteres imidlertid. Lærlingeordningen I et krevende arbeidsmarked er det spesielt viktig at kommunen tar ansvar for introduksjon av unge til arbeidslivet. Det vises til NAV-direktørens redegjørelse for kommunalutvalget våren 2015 der det ble bekreftet at NAV har midler til å inngå et gjensidig forpliktende 7

8 samarbeid for å sikre flere i arbeid. Rådmannen bes fremlegge en sak for felles samarbeid der NAV medfinansierer flere tiltaks- og lærlingestillinger i kommunen. Lønns- og driftsutgifter til folkevalgte Det er rom for betydelig mer effektiv saksbehandling ved å redusere og/eller samordne behandlingen for politiske saker i de ulike utvalgene. Eksempelvis behandles sak om pensjonskasse i administrasjonsutvalget, AU Finans, Kommunalstyret for Finans, AU Formannskap og Formannskapet. Finansutvalget er her et ekstra, unødvendig byråkratisk ledd uten beslutningsrett og saken kan derfor gå rett fra Administrasjonsutvalget til Formannskap uten at viktig informasjon blir oversett og/eller at parter ikke blir hørt. Statliggjøring av kemneren Forslaget er strøket i budsjettforliket. Ekstra trekk i rammetilskudd under denne posten reverseres følgelig. Piggdekkavgift Stavanger er en av byene der grenseverdien for nitrogendioksid er overskredet flere ganger. Riksrevisjonen slår fast at «mange kan dermed få forringet helse på grunn av langvarig eksponering av for høye nivåer». Samtidig ble Norge i oktober dømt i EFTA-domstolen for å ha overskredet grenseverdier i perioden og for å ha unnlatt å utarbeide fullstendige luftkvalitetsplaner, slik EU-direktivet krever. Beregningen er lagt tett opp til Bergen kommunes erfaringer der det i 2014 var en piggfri-andel på 86% mot 79% i Stavanger. Det er et ønske om at avgiften skal bidra til en holdningsendring og dermed gradvis nedtrappes. Den vil dermed bli vurdert hvert år fremover. Utbytteplan Arbeiderpartiet viderefører tidligere års forslag om en full gjennomgang av kommunens virksomhet for å sikre en framtidsrettet og forutsigbar utbyttepolitikk. I samsvar med dette fremmer vi forslag om å øke utbyttet fra Forus Næringspark, økt utbytte fra SF Kino for 2015 i henhold til gode resultater samt få en ny sak for Stavanger Parkering der ny, differensiert parkeringspolitikk også gir anledning til meravkastning til eier. 8

9 INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Diverse bygg og anlegg Miljøpakke Hermetikken som Stavanger Helsehus/seniorbolig/student og barnehage Sum Diverse bygg og anlegg Skolebygg Nylund skole Madlamark skole Ny skole på Storhaug Sum Skolebygg Barnehagebygg Roaldsøy barnehage Tasta barnehage Sum Barnehagebygg Sykehjem, bofellesskap og bolig Øyane sykehjem Sum Sykehjem, bofellesskap og bolig Park- og idrettsbygg Folkebad Tribuneanlegg Tastahallen Kunstgressbaner Rehabilitering idrettsbygg Idrettshall Madla bydel Speiderhytte Sum Park- og idrettsbygg Utbyggingsområder Tomt brannstasjon Salg av folkebadtomt Sum Utbyggingsområder Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon Sum Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon Park og vei Flaskehalsutbedringer

10 Sum Park og vei Felles Investeringskorreksjon Sum Felles Kirkelig Fellesråd Sum Kirkelig Fellesråd Sum endringer i investeringer Finansiering av investeringer Tilskuddsendringer: Bortfall av rehabiliteringspakke fra regjeringen Salg av investeringer - endringer: Salg av seniorbolig Vålandstunet Salg av seniorbolig Hermetikken Salg av investeringer - endringer: Fond (Bruk = minus, avsetning = pluss-tall) Låneopptak endring (Økn.=minus, redusert = pluss) Overføring fra drift (beregnes av modellen) Sum finansiering av investeringer NOTER TIL INVESTERINGSBUDSJETT Miljøpakke Full revisjon av Stavangers miljøplan og årlige handlingsmål for å nå oppsett til 2020, herunder tiltak innen arkitektur og byutvikling/transport og energibruk, se egen omtale innledningsvis. Hermetikken som Stavanger Helsehus/studentbolig/seniorbolig og barnehage Stavanger Arbeiderparti sier nei til tapssalg av Hermetikken og vil i samarbeid med private utbyggere utvikle område og bygninger til et foregangseksempel på tilrettelegging for eldre ved å etablere 1) byens nye helsehus i bygning med spesiell vinkling på aldersmedisinsk forskning i samarbeid med SUS og UIS og 2) etablere et bofellesskap for seniorer og studenter der arkitekturen spesielt er rettet mot å forebygge ensomhet samt ta i bruk alle nye muligheter innen velferdsteknologi samt 3) etablere barnehage i deler av hagen da bydelen har underdekning av plasser og samspillet på tvers av alder og funksjoner vil styre prosjektets verdi for de involverte 10

11 Boligdelen vil bli etablert som et sameie der hoveddelen vil bli finansiert ved den enkeltes innskudd. Helsehuset skal flyttes og sparte leiekostnader vil senere inngå som et kostnadsreduserende element. Nylund skole Bygging av ny Storhaug skole gjennomføres etter opprinnelig plan med ferdigstillelse Midlertidige undervisningslokaler utredes for perioden frem til dette og belastes driftsbudsjettet med kr 2 millioner årlig, ombygging av Nylund reverseres derfor Madlamark skole Nybygg fremskyndes av HMS hensyn da dagens bygg er svært dårlig. Estimat nedjustert, jf. «investeringskorreksjon» under saldering. Ny skole på Storhaug Ny skole på Storhaug skole gjennomføres etter opprinnelig plan med ferdigstillelse Estimat nedjusteres, jf. «investeringskorreksjon» under saldering. Det forventes at skole og idrettsanlegg i Urban sjøfront samlokaliseres. Roaldsøy Barnehage Befolkningsgrunnlaget tilsier at kr 23 millioner investeres i et første byggetrinn på avdelinger på Roaldsøy i Tasta Barnehage Tasta Barnehages modulbygg vil bli erstattet av ny barnehage i 2017 til en investeringskostnad på kr 28 millioner. Folkebad Folkebadprosjektet stoppes. Midler avsettes til planlegging av et nøkternt 50-meters basseng. Tribuneanlegg Tastahallen Utbygging av møterom, kiosk og tribune til brukerne av Tastahallen. Det avsettes midler til prosjektering. Kunstgressbaner Flere kunstgressbaner rapporteres å være i dårlig forfatning og vi setter følgelig av midler til utskifting av banedekke. På «akuttliste» står: o Midjord hovedbane Brodd o Knudamyrå hovedbane Forus og Gausel o Madla kunstgress Madla IL o Kvernevik hovedbane Sunde IL o Buøy hovedbane Buøy IL m/flere Rehabilitering av idrettsbygg Arbeidet med å rehabilitere idrettsbygg styrkes. Idrettshall Vi vil bygge ny idrettshall på Madla (Søra Bråde). Hallen bygges først etter at det er avgjort at 11

12 skole og idrettshall på Storhaug samlokaliseres se under Ny skole på Storhaug, ref. prioriteringsliste for idretten Speiderhytte Søknad om kommunalt tilskudd for å bygge prototype Speiderbase på Godeset innvilges. Tomt, brannstasjon Det er besluttet å bygge to nye brannstasjoner. Det er ikke avklart hva som skal skje med dagens stasjon og tomt, men det må kunne forventes at denne har en verdi som kan realiseres i et fire-års perspektiv. Et konservativt anslag på kr 15 millioner i tomteverdi er lagt inn i beregningen. Salg av folkebadtomten Tomt avsatt til folkebad er på kvm. Denne er regulert til idrett og næring kvm til svømmeanlegg fastholdes, men øvrig tomt reguleres til bolig og næring. Et forsiktig estimat på denne delen settes til kr 65 millioner kroner, jf. forøvrig tilsvarende vurdering i 2. tertial Flaskehalsutbedringer Stavangers miljøutfordringer må vurderes samlet der transportsektoren inngår. Hovedveinettet er en statlig oppgave, og midler fra flaskehalsutbedringene overføres og transformeres til en miljøpakke for å iverksette Stavangers miljødugnad. Investeringskorreksjon Stavangerregionen opplever en nedgang i etterspørsel som vi allerede nå ser har betydning for faktiske anbud kontra estimerte byggekostnader. Eksempelvis var estimatet for Eiganes skole 18% høyere enn anbud. Vi har derfor justert med et forsiktig estimat på opp til 10% besparelser på enkelte konkrete, fremtidige prosjekter. Med mindre det er nevnt spesifikt i tekst gjelder dette to brannstasjoner med kr 29 millioner, skolene Jåtten kr 19,6 millioner, Tastaveden kr 10 millioner, Kvernevik kr 6 millioner, Hundvåg kr 5 millioner og Gautesete kr 2 millioner, Atlanteren barnehage (kun 2019 effekt) kr 4 millioner, Vardeneset barnehage kr 4 millioner, Stavanger svømmehall kr 6 millioner. Bortfall av statlig tilskudd til vedlikehold Regjeringens opprinnelige budsjett gav løfter om ekstramidler til vedlikehold og rehabilitering på kr 12,7 millioner til Stavanger. Rådmannen har omtalt disse flere steder i budsjettet. I budsjettforliket forstår vi at dette er strøket. Salg av seniorboliger Vålandstunet Når Vålandstunet avvikles vil det bli etablert seniorboliger. Salg av disse forventes påbegynt og gjennomført i 2018 og 2019 idet prosjektering kan påbegynnes allerede Salg av seniorboliger Hermetikken Salg av boliger i sameie se under Stavanger Helsehus. 12

Alternativt Budsjett Stavanger 2016 Klimapakke. Livskvalitet. Barn & Unge

Alternativt Budsjett Stavanger 2016 Klimapakke. Livskvalitet. Barn & Unge Miljøpartiet De Grønne Alternativt Budsjett Stavanger 2016 Klimapakke. Livskvalitet. Barn & Unge 1 Klimapakke Full satsning på klima. Klimautfordringen må tas på alvor. Det nytter ikke lenger med snakk,

Detaljer

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef Byggebørsen 2017 Investeringsprogram 2017-2020 Rune Kommedal, Eiendomssjef Investeringer 2017-2020 Samlet 5,03 mrd 1,52 mrd 2017 1,20 mrd 2018 1,23 mrd 2019 1,08 mrd 2020 Pågående prosjekter Ferdig i 2017

Detaljer

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde som hovedsak i valgkampen at vi vil fjerne Bypakke Nord-Jæren 2. Det er begrenset med virkemiddel

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008 Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2008 2011 Årsbudsjett 2008 Hva er utgangspunktet? Snuoperasjon 2002-2004 2006 et av kommunens beste driftsår Penger på bok God kvalitet i tjenestetilbudet

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Endring rådmannens saldering:

Endring rådmannens saldering: - 2014 og økonomiplan 2014-2017. Fellesforslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. I. Investeringsbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 18. oktober 2013: 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

BUDSJETT ARBEIDERPARTIET SENTERPARTIET MILJØPARTIET DE GRØNNE TANANGERLISTEN. Barn, unge og eldre først

BUDSJETT ARBEIDERPARTIET SENTERPARTIET MILJØPARTIET DE GRØNNE TANANGERLISTEN. Barn, unge og eldre først BUDSJETT 2018-2021 ARBEIDERPARTIET SENTERPARTIET MILJØPARTIET DE GRØNNE TANANGERLISTEN Barn, unge og eldre først INVESTERINGER HOVEDPUNKT 2018 2019 2020 2021 Nytt Rådhus 138 432 000 98 874 000 0 0 Inventar

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Barnehage Byrådet prioriterer ytterligere 23,4 mill. kroner til inndekning av

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan s forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Budsjettforslag AP, SV og PP

Budsjettforslag AP, SV og PP forslag AP, SV og PP 1. Bystyret ber rådmannen om å ta initiativ til å etablere en interkommunal bygg faglig organisasjon. Kompetanseområde skal være prosjektstyring i byggeprosjekter, herunder planlegging,

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2013-2016. Årsbudsjett 2013

Handlings- og økonomiplan 2013-2016. Årsbudsjett 2013 Handlings- og økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by En handlekraftig samfunnsutvikler Utfordringer 2013-2016 Befolkningsvekst og

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Budsjett Stavanger

Budsjett Stavanger Budsjett Stavanger 2017-2020 Ansvarlig omstilling. Raust fellesskap. God oppvekst. Tre pakker for en ny tid: 1) Omstillings-pakke på 66 millioner. 2) Fellesskaps-pakke på 85 millioner. 3) Oppvekst-pakke

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Hemnes Kommune Budsjett 2019, økonomiplan

Hemnes Kommune Budsjett 2019, økonomiplan Hemnes Kommune Budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 Forslag fra Hemnes Arbeiderparti Drift Nye tiltak: Skole: 1. Økning skole (følger av ikke gjennomført endring F.fjord skole høsten 2018) økt med 600

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Ambisjon for virksomhetene Staben, teknisk og økonomi skal videreutvikles Skolen skal styrkes Helse-og omsorg skal videreutvikles Barnehager skal

Detaljer

Bedre fordeling for felleskapets beste

Bedre fordeling for felleskapets beste Bedre fordeling for felleskapets beste Stavanger SVs alternative budsjett 2012 2 SVs alternative budsjett 2012 Sosialistisk Venstrepartis grunnleggende verdier er sosial rettferdighet, solidaritet og likeverd.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL

REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 16.06.2011 Sak: 71/11 Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/23940 Tittel: REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2011 Behandling: Mona Bjørn (R) foreslo alternativ til innstillingens

Detaljer

HØP Fellesskap og læring. en god oppvekst. for barn og unge 5. oktober 2018 direktør oppvekst og utdanning Helene M.

HØP Fellesskap og læring. en god oppvekst. for barn og unge 5. oktober 2018 direktør oppvekst og utdanning Helene M. HØP 2019-2022 Fellesskap og læring en god oppvekst for barn og unge 5. oktober 2018 direktør oppvekst og utdanning Helene M. Ohm Fellesskap og læring - en god oppvekst for barn og unge Bidra til at barn

Detaljer

Stavanger Arbeiderparti / Handlings- og økonomiplan

Stavanger Arbeiderparti / Handlings- og økonomiplan Stavanger Arbeiderparti / Handlings- og økonomiplan 2017 2020 1 STAVANGER ARBEIDERPARTI Handlings og økonomiplan 2017 2020 Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med muligheter for alle. Nå står vi overfor

Detaljer

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Detaljer

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

LILLEHAMMER IDRETTSRÅD

LILLEHAMMER IDRETTSRÅD LILLEHAMMER IDRETTSRÅD Uttalelse til rullering av «Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse». Lillehammer Idrettsråd behandlet i styremøte 15.12.14 rådmannens forslag til rullering av kommunedelplanen.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL.

A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL. A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL. DEL A. ØKONOMISKE MÅL VEDTATT I POLITISK PLATTFORM FOR TØNSBERG OG RE Pkt 12. Økonomi. Nye Tønsberg skal ha en bærekraftig og effektiv økonomi

Detaljer

Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Endelige budsjettrammer. Formannskapet Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Haugesund Kommune

Budsjett og økonomiplan Haugesund Kommune og økonomiplan 2014-2017 Haugesund Kommune Haugesund FrP sin forslag til endringer i Rådmannens forslag Situasjon: Haugesund Kommune har i dag et akkumulert underskudd på ca. 63 million kroner, vi er fortsatt

Detaljer

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober Oppvekst og levekår v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår O&L Omfattende velferdstjenester Organisasjonskart: Oppvekst og levekår TJENESTE- OMRÅDE Oppvekst

Detaljer

Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park, datert

Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park, datert Arkivsak-dok. 18/03938-6 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Formannskapet 09.05.2019 Kommunestyret 23.05.2019 Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park om tillatelse og tilskudd til oppgradering

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Budsjett 2019 på 1-2-3

Budsjett 2019 på 1-2-3 SKAUN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE AKTIV & ATTRAKTIV Foto: Trond Håkon Hustad, vinner av instagramkonkurransen på #mittskaun med tema «høst» Budsjett 2019 på 1-2-3 Rådmannen har nettopp lagt fram sitt budsjettforslag

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Kommunal og forvaltningskomiteen Stortinget Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai 2016 Innspill fra BNL til høring om Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innledning

Detaljer

Vedtatt budsjett 1 Bystyrets vedtak

Vedtatt budsjett 1 Bystyrets vedtak Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Vedtatt budsjett 1 Bystyrets vedtak 1 Bystyrets flertallsvedtak: 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune.

Detaljer

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013 Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf:. I. Kapitalbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: - 2012 2013 2014 2015 Endring rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 05.12.2018 Sak: 210/18 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 18/6298-4 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Katrine Aalstad fremmet på vegne

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer