Styresak 71/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2010

Transkript

1 Styresak 71/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2010 Møtedato: Møtested: Telefon Innledning Det vises til vedlagte Resultat- og tiltaksrapport for oktober 2010 som oppsummerer resultatene fra en rekke virksomhetsområder i helseforetaket. VEDTAKSFORSLAG: Styret tar resultat- og tiltaksrapport per 10/2010 til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandlere: Foretaksledelse og stab Vedlegg: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2010 STYREDOKUMENT Side 5 av 91

2 Oppsummering: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2010 Resultatutvikling Resultatkravet i 2010 for er et overskudd på 5 mill. kr. Driftsresultatet i 2010 er lik regnskapsresultatet (ingen ekstraordinære kostnader som åpningsbalanseavskrivinger og pensjonskostnader som har vært unntatt fra resultatkravet ). Driftsresultatet per 10/2010 viser et akkumulert underskudd på 4,899 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med samme måned forrige år da det var et underskudd akkumulert på 2,912 mill. kr. Budsjettavviket per 10/2010 viser et akkumulert negativt avvik med 9,785 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med samme måned forrige år da avviket var negativt med 3,693 mill. kr. Regnskapsresultatet hittil i 2010 er for oktober dårligere enn oktober i Totalbudsjettet i 2010 er på 1,343 milliarder kroner. Vurderingen av resultatet hittil i år er at det er bedre enn for 2009 men likevel dårligere enn planen. For å oppnå et resultat mht. resultatmål og prognosen på balanse, er det viktig med stort fokus på eksisterende og nye tiltak.(se neste side) Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Styringsindikator økonomistyring Resultatkrav ( ) Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Faste stillinger : Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng STYREDOKUMENT Side 6 av 91

3 Resultatvurdering Her følger en kortfattet resultatvurdering (hva-hvor-hvorfor-hvordan-hvem) med utgangspunkt i akkumulerte tall (økonomi-personell-aktivitet) og med fokus på de største utfordringene (se resultatkommentarer bak i rapporten, vedlegg A med resultatvurderinger og vedlegg B med resultatanalyser bakerst i rapporten): Tabell 1: Kontodimensjon (HVA er avvikene) Budsjett- Endring Kontodimensjon (HVA er avvikene) avvik Resultatvurdering per 10/2010 (se tabell 3) Driftsinntekter % ISF egne pasienter % Lav produksjon i forhold til budsjett og fjoråret. ISF poliklinisk aktivitet % Høy produksjon. Muligens noe under budsjettert Driftskostnader ,8 % Kjøp av offentlige helsetjenester % Gjestepasientkostnader somatikk. (Etterregn. 1,500 mill 2009) Kjøp av private helsetjenester % Gjestepasienter, spesielt rus (økt prognose og etterregning på 0,598 mill.kr fra 2009), Drift ambulansebåter. Varekostnad % TNF-hemmere, kjøp av andre helsetjenester Resultat % Tabell 1 (hele 1.000) Tabell 2: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Per 10/2009 Per 10/2010 Per 10/ Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Fellesområde Resultat Tabell 2 (hele 1.000) Inntektsavviket er positivt og skyldes høye pasienttransport inntekter og ISF-inntekt for poliklinisk aktivitet. Negativt er det noe lav aktivitet på egen produksjon som har gitt negativt avvik på ISF-inntekt. Aktiviteten er generelt noe under plantall. Poliklinisk aktivitet er over plantall. Kostnadsavviket er negativt. De negative kostnadsavvikene er i hovedsak kjøp av gjestepasienter pga økte prognoser, varekostnader (spesielt medikamenter og TNF-hemmere) og enkelte andre driftskostnader. På lønnsområdet er det overforbruk på innleie, vikarer og overtid, mens det er under budsjett på fast lønn. Personellutviklingen er synkende etter sommermånedene, men har fremdeles en økning sammenlignet med Prognosen på balanse opprettholdes, på grunn av økte kostnader på blant annet gjestepasienter, TNFhemmere, behandlingshjelpemidler og ambulanse. Tiltaksgjennomføringen er veldig viktig og må ha stort fokus for å øke aktiviteten og redusere kostnadene. Likviditeten er tilfredsstillende og har forbedret seg hittil i år. Investeringsrammen er for 2010 på 59,500 mill.kr og hittil forbrukt med 19,904 mill.kr. Resultatet for oktober er negativt, spesielt på området pasienttransport, gjestepasient psykiatri og Mosjøen. Underskuddet hittil i år skyldes i hovedsak lave ISF-inntekter på egen produksjon, høye gjestepasientkostnader, TNF-hemmere og kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler. STYREDOKUMENT Side 7 av 91

4 Økonomi Resultat Resultat for oktober måned viser et underskudd på 2,068 mill.kr. Resultatet hittil i år har nå forverret seg og viser akkumulert per. oktober et negativt resultat på 4,886 mill.kr. Se tabell 3. I forhold til oktober i fjor er resultatet forverret med 5,302 mill.kr. Det negative resultatet for oktober måned skyldes negative budsjettavvik på pasienttransport og psykiatri gjestepasienter. I tillegg er det negativt resultater ved de somatiske enhetene, spesielt ved Mosjøen og også Mo i Rana, selv om Mo i Rana har positivt resultat hittil i år. Høykostnadsmedisin og behandlingshjelpemidler har også negativt resultat hittil i år og denne måned. Avregning på lab/røntgen for 2009 er kostnadsført med 0,615 mill.kr i oktober De kostnadsartområdene med størst overforbruk er varekostnader og høykostnadsmedisin. Videre fakturerte kostnader i forbindelse med fristbrudd fedme på 3,040 mill.kr er nullstilt mot balanse. Dette er kostnader vi vil få dekket fra Helse Nord med 4 mill.kr for hele året. Det er inntektsført lønnsoppgjør i henhold til kostnaden av lønnsoppgjøret pr. oktober med 10,932 mill.kr. Resultat for oktober måned for de somatiske sykehusene er at Sandnessjøen har et overskudd på 0,679 mill.kr, mens Mosjøen og Mo i Rana har negative resultater. Hittil i år er resultatet for de somatiske enhetene et underskudd med 9,468 mill.kr. Det negative resultatet for oktober, spesielt ved somatikken i Mosjøen kommer av ganske lav aktivitet samtidig som det har vært høye kostnader. De psykiatriske enhetene har et overskudd på 9,348 mill.kr hittil i år, der 5,695 mill.kr av overskuddet er ved Sandnessjøen. Resultatet på de ulike avdelingene ved Helgelandssykehuset viser en ulik tendens. Mosjøen har et negativt resultat denne måneden og et negativt resultat hittil i år på 2,115 mill.kr. Mo i Rana har et positivt resultat på 1,574 mill.kr. hittil i år, men et negativt resultat for oktober. Sandnessjøen er i en positiv tendens, med et akkumulert positivt resultat på 0,421 mill.kr hittil i år. Fellesområdet har et underskudd hittil i år med 7,779 mill.kr. som skyldes høye gjestepasientkostnader, stort negativt resultat på pasienttransport denne måneden, overforbruk på ambulanseområdet, høye kostnader på høykostnads medisin og overforbruk på behandlingshjelpemidler. Tabell 3: Regnskap per måned 2010 (Inntekter i minus og kostnader i pluss. Minus resultat er overskudd, mens pluss resultat er underskudd) RESULTAT 2010 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Resultat hittil Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Gjestepasienter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helsevern Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (Års)resultat STYREDOKUMENT Side 8 av 91

5 Det er budsjettert med et overskudd på 0,382.kr i oktober. Dette innebærer et negativt budsjettavvik med ca. 2,450 mill. kr for oktober måned. Se tabell 4. Tabell 4: Resultatrapport kontodimensjon (HVA er avvikene) Oktober Akkumulert per Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2009 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter % % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasientinntekter % % % Polikliniske inntekter % % % Øremerket tilskudd psykisk helsevern % % 0 0 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % 42 1 % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktivitet % % % Innleid arbeidskraft % % % Lønn til fast ansatte % % % Vikarer % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønnskostnad % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,8 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Resultatmessig er det en forverring fra forrige år med 5,302 mill.kr. Tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare mellom årene pga. for eksempel økt basisramme og endring i føring av polikliniske inntekter. Oppsummert skyldes avviket mot budsjett per oktober Stort overforbruk av innleid arbeidskraft. Men likevel mindre enn for Høy og positiv trend i ISF-inntektene på poliklinisk aktivitet Lav ISF-inntekter fra egen produksjon (ISF-inntektene er for høyt budsjettert i Sandnessjøen) (stor økning av øyeblikkelig hjelp i Mo i Rana og følgelig færre elektive behandlinger) Kjøp av helsetjenester fra andre regioner. Høyere gjestepasientkostnader og -inntekter enn budsjett. Høytforbruk av varekostnader og høykostnadsmedisin De største endringene på kostnadssiden fra oktober i fjor til oktober i år har følgende hovedposter: Kjøp av private helsetjenester har økt med 6,695 mill.kr eller 21 % Skyldes høyere kostnader og noe forbedret periodisering, samt fristbrudd kostnader gjennom Helfo. Vikarer har økt med 2,794 mill.kr. eller ca 8 %. Overtid og ekstrahjelp har økt med 2,531 mill.kr eller ca 14 %. Må sees i sammenheng på underforbruk av fast lønn i forhold til budsjett pga. vakanser. Andre driftskostnader som har økt med 12,784 mill.kr eller ca 7 %. Denne må sees i sammenheng med bruk av sysselsettingspakken som også blir inntektsført i henhold til kostnadene. De totale driftskostnadene i forhold til samme periode i fjor er ca 51,500 mill.kr høyere eller ca 4,8 %. Økning i de totale inntektene fra samme periode i fjor viser en økning på ca 44,300 mill.kr eller 4,0 %. STYREDOKUMENT Side 9 av 91

6 Funksjonsregnskap Tabell 5: Funksjonsregnskapet Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Andel av totale driftskostnader Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Vekst hittil i fjor - hittil i år JB 2010 R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2010 Sum Somatikk ,3 % ,3 % 69,3 % 67,9 % 68,0 % Sum Psykisk helse (13 543) 2,6 % ,7 % 11,5 % 12,9 % 13,0 % Sum Rusomsorg ,2 % ,1 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % Sum Prehospitale tjenester ,2 % ,6 % 17,1 % 17,3 % 17,2 % Sum Personal ,7 % ,3 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % Sum driftskostnader ,8 % ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Netto finans (4 082) -58,7 % Feilkonto (0) - (0) (0) - (0) 17,6 % - Sum driftsinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (7 884) 4,1 % ( ) R = regnskap JB = justert budsjett Sum Somatikk: Kostnadene for Somatikk har et overforbruk i forhold til budsjett hittil i år med 30,930 mill.kr. Overforbruket er størst ved somatikken i Sandnessjøen og Mosjøen, samt gjestepasientkostnader. Sum Psykisk helse: Har et positivt avvik med 13,543 mill kr hittil i år. Dette gjelder både VOP og BUP. Det positive avviket skyldes i hovedsak lave driftskostnader og lønnskostnader på grunn av noen vakante stillinger. Det største budsjettavviket er ved Sandnessjøen. Sum Rusomsorg: Kjøp av behandlingsplasser. Har et negativt avvik hittil i år med 1,822 mill.kr. Dette er i samsvar med høyere prognose enn budsjett. Dette pga. stor økning i kostnadene på slutten av Sum Prehospitale tjenester: Har hittil i år 1624 mill.kr. i negativt avvik i forholdt til funksjonsbudsjett. Det negative avviket skyldes ambulanseområdet som har et overforbruk, mens pasienttransport har underforbruk. Sum Personal: Personal har et negativt avvik hittil i år på 0,015 mil.kr mot funksjonsbudsjett. Dette skyldes delvis feil på funksjonsfordelingen. Driftsinntekter Basisrammen, består for det meste av driftstilskuddet fra Helse Nord RHF, og er periodisert på 12 måneder. Periodiseringen er basert på månedlig variasjon i DRG-produserende aktivitet og poliklinisk aktivitet og justert i forhold til resterende inntekter og totale kostnader. Inntektene fra driftstilskuddet regnskapsføres i henhold til budsjett som er på totalt 960,995 mill.kr for Avviksprognose for basisramme er 0. ISF- egne pasienter(art 3200, 3201, 3205 og 3206) har et negativt avvik mot budsjett på 5,842 mill.kr hittil i år. For ISF-inntekt egenproduksjon er det et negativt avvik på 9,122 mill.kr. hittil i år. For Mosjøen er ISF-inntektene egne pasienter over plan. For Sandnessjøen er man under budsjett og dette skyldes for høyt budsjette inntekter. ISF-inntekten egen produksjon for Mo i Rana er under plan, og skyldes delvis stor økning i øyeblikkelig hjelp og færre elektive behandlinger. ISF-inntektene oppveies delvis av inntekt på kjøp fra andre regioner, som skyldes økte gjestepasientkostnader. ISF-somatisk poliklinisk aktivitet (art 3203 og 3204) Per oktober er det et positivt budsjettavvik på 5,641 mill.kr. Poliklinikk aktiviteten er over budsjett og i en positiv trend for alle sykehusenhetene. Muligens generelt noe lavt budsjettert. ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus (art 3202) Per oktober er det foretatt ISF inntektsføring på totalt kr 8,593 mill.kr i henholdt til rapport fra Analysesenteret som er noe over budsjett. I tillegg er det foretatt en inntektsføring på 1,5 mill.kr. for kjøp av biologiske legemidler andre regioner. STYREDOKUMENT Side 10 av 91

7 Driftskostnader Kjøp av helsetjenester Kjøp av offentlige helsetjenester hittil i år viser et negativt avvik på kr 9,637 mill.kr, Dette er i samsvar med en prognose som er høyere enn budsjettet. I tillegg er det kostnadsført i år 0,846 mill.kr som gjelder gjestepasientkostnader, 0,630 mill.kr på psykiatri og 0,598 mill.kr i Rus behandling for I posten Kjøp av helsetjenester inngår estimatet på gjestepasientkostnader som er regnskapsført i henhold til en prognose på 2725 drg-poeng. Gjestepasientkostnadene økte veldig mye i desember (og januar 2010) måned, noe som har gitt økte prognoser på kostnadene på disse områdene for Sammenslåingen av polikliniske og somatiske drg. poeng, gjør det vanskelig å beregne en korrekt prognose for Kjøp av private helsetjenester viser et negativt avvik på 9,495 som i hovedsak skyldes økt prognose på kjøp av Rus behandling og etterslep fra 2009 på 0,598 mill.kr. Kostnader i forbindelse med Fristbrudd fedme er på hittil i år 3,040 mill.kr som er utlignet mot balansen da dette er en kostnad som skyldes fristbrudd for ikke utførte behandlinger ved Nordlandssykehuset, da disse har Helse Nord funksjon for fedme. Dette er kostnader som vi får dekket fra Helse Nord med 4 mill.kr. Mulighetene for redusere kostnadene på disse område er begrenset da det er en rettighetsstyrt ordning. Varekostnadene knyttet til aktivitet hittil i år 9,177 mill.kr over budsjett. Det er underforbruk i forhold til budsjett ved Mo i Rana, men et overforbruk denne måneden. Det er et overforbruk ved Mosjøen og et lite overforbruk i Sandnessjøen. I tillegg er kostnaden på TNF-hemmere høy i oktober måned. Dette gjelder både remicade og TNF-hemmere. Lønnsområdet totalt Hittil i år har de totale lønnskostnadene et positivt budsjett avvik på 9,029 mill.kr. Det er i forbindelse med lønnsoppgjøret foretatt en inntektsføring på 10,932 mill.kr. i henhold til kostnadene på lønnsoppgjøret. Generelt så er det en del vakante stillinger som gjør at lønn til fast ansatte er under budsjett, samtidig som innleie, vikarer og overtid og ekstrahjelp er over budsjett. Noe av overforbruket av vikarer, overtid og ekstrahjelp skyldes sykefravær, dette generer samtidig et positivt budsjettavvik på refusjoner. I tillegg er det stort overforbruk på rekrutteringskostnader. Totalt sett er lønnskostnadene under budsjett. Innleid arbeidskraft fra firma viser et akkumulert et negativt avvik med 3,925 mill.kr. Sammenlignet med samme periode forrige år er imidlertid de akkumulerte kostnadene for innleie 2,610 mill.kr lavere. Overforbruket er i hovedsak ved Mo i Rana og Mosjøen. Det negative avviket skyldes i hovedsak innleie av leger (avvik 3,055 mill.kr), på grunn av en del vakante stillinger. Lønn til fast ansatte har hittil i år et positivt avvik med 12,714 mill.kr mot budsjett. Lav fast lønn må sees i sammenheng med økte kostnader på innleie, vikarer, overtid og ekstrahjelp. Det er også noe overbudsjettering ved psykiatrien i Sandnessjøen. Vikarer viser per oktober et negativt avvik med 6,652 mill.kr, som er en liten økning fra forrige måned. Overtid og ekstrahjelp har et negativt avvik med 5,560 mill.kr hittil i år. Avviket er i hovedsak ved Mo i Rana og Sandnessjøen. Annen lønn har et underforbruk på 4,700 mill.kr. I denne gruppen har rekrutteringskostnadene et overforbruk på 1,390 mill.kr hittil i år. Andre driftskostnader som består av alle øvrige driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på 3,878 mill.kr. Det er overforbruk på vedlikehold og reparasjoner på driftsbygninger for oktober måned, samt pasienttransport fly. I tillegg er det overforbruk på kostnader som fyringsolje og annen energi hittil i år, samt på insulinpumper og injektorer. STYREDOKUMENT Side 11 av 91

8 Finansposter Finansielle poster viser et positivt budsjettavvik hittil i år med 3,865 mill.kr. som er en effekt av lav rente og forbedret likviditet. Prognose Prognosen i henhold til budsjett og resultatkrav fra Helse Nord RHF på 5 mill.kr i overskudd kan ikke opprettholdes. På grunn av økte kostnader på blant annet TNF-hemmere, gjestepasient, behandlingshjelpemidler og ambulanse vil et resultat i balanse være mer sannsynlig. Det å opprettholde prognosen på balanse vil uansett kreve stor fokus og tiltak på å holde en økt aktivitet og redusere enkelte kostnader. Sysselsettingspakke Sysselsettingspakken er per oktober brukt ca 91% av tildelt budsjett og investering. Noen av disse prosjektene måtte ut på anbud og blir ikke ferdigstilt før uti Ubrukte midler er lagt inn i budsjettet for 2010 og blir inntektsført i henhold til forbruk. For omstillingspakken er ca 74% brukt i Resterende er overført Helgeland Sysselsettingspakke Prosjekt Navn Regnskap siste periode Regnskap hittil i år Budsjett overført 2010 Inntektsført 2009 Totalt forbrukt av prosjekt Totalbudsjett Rest av prosjekt Brukt av tot Sysselsettingspakke ENØK MiR % Alt Sysselsettingspakke ENØK Msj % Ferdigstilles Sysselsettingspakke ENØK Ssj % Ferdig Sysselsettingspakke Pasientventesone MiR % Ferdigstilles Sysselsettingspakke Pasientventesone Msj % Ferdigstilles Sysselsettingspakke Pasientventesone Ssj % Ferdigstilles Sysselsettingspakke Helsepark MiR % Ferdigstilles Sysselsettingspakke Pasienthotell MiR % Ferdig Sysselsettingspakke Vegg Ssj % Alt Investeringsmidler: Regnskap per Sum % Sysselsettingspakke Akuttmottak Msj % Ferdigstilles 2010 Sum % bud % Forventes ferdig Helgeland Omstillingspakker Regnskap siste Budsjett overført Totalt forbrukt av Brukt av tot Prosjekt Navn periode Regnskap hittil i år 2010 Inntektsført 2009 prosjekt Totalbudsjett Rest av prosjekt bud % Forventes brukt Akuttmottak Ssj (inv) % Ferdig Felles sengepost Ssj % 2010 (inv) Ferdig Sammenslåing Fam/intensiv Msj (inv) % Ferdig Pilotsyskehus % Ferdigstilles 2010 Omstillingsmidler 2010 Msj (inv) Sum 0 Gjennomføring av tiltak Gjennomføring av tiltak er hittil i år, er i henhold til plan. På årsbasis er det gjort en ny vurdering av risikoen, og kostnadsreduksjonen på 4 mill.kr ved Helgeland rehabilitering på Sømna er revurdert til høy sannsynlighet ikke blir gjennomført etter plan og kan bli vurdert til at tiltaket ikke blir gjennomført i 2010 senere. I tillegg er tiltaksplanen revidert og det er lagt inn nye tiltak med forventet effekt i 2010 på 5 mill.kr. STYREDOKUMENT Side 12 av 91

9 REALISERT OMSTILLING 2010 Juli Aug Sept Okt Nov Des 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 Sum Helgelandssykehuset Realisert i % av budsjett 4 % 4 % 9 % 9 % 0 % 0 % ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2010 Juli Aug Sept Okt Nov Des 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 Sum Helgelandssykehuset i % av budsjettert omstilling 49 % 81 % 81 % 71 % 71 % 71 % PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2010 Juli Aug Sept Okt Nov Des 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 Sum Helgelandssykehuset i % av budsjettert omstilling 4 % 4 % 9 % 9 % 9 % 27 % Likviditet og investeringer Likviditeten er så langt tilfredsstillende og forbedret hittil i år. Ved utgangen av oktober er det brukt 85,104 mill.kr. Forbrukt trekkramme pr var 136,503 mill.kr. Trekkrammen er på 250 mill.kr. Likviditet 2010 Budsjett Regnskap Limit kassakreditt Regnskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Investeringsrammen er i stor grad disponert for 2010 og det er fokus på fornuftig bruk av tiltaksmidler. 20 mill.kr. av investeringsrammen blir overført til 2011 for investeringer i røntgenutstyr. Investeringer Ramme overført 10 Ramme 10 juni juli aug sep okt Investert hittil 10 Forbruk av ramme IKT utstyr 0 #DIV/0! Medisinteknisk utstyr % Annet 0 0 % Utstyr/ombygging % EK KLP % SUM øvrig ramme % Prosjekter: 0 Rusenhet % Ambulanser % Sammenslåing FAM/intensiv msj % Sammenslåin sengepost SSJ % Omstillingsmidler % Omstillingsmidler akuttmottak 940 #DIV/0! Helikopterlandingsplass % Ombygging kjøkken MIR % Felles inntakssenter MIR % Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd % Sysselsettingspakke % SUM total % STYREDOKUMENT Side 13 av 91

10 Personal Det har vært en økning i månedsverkforbruket på 13 for perioden jan - okt 2010 i forhold til jan - okt Gj.sn. månedsverkforbruk i perioden jan okt 2010 var på mot i samme perioden i Endringen pr. enhet: Mo i Rana Økning på 4 årsverk, tilsvarer 1 % Somatikk +1 årsverk Psykiatri +1 årsverk Fellesområdet HF'et under MIR: +3 årsverk - gjelder foretaksledelse (+1), med.dir (+2). Mosjøen Reduksjon på 1 - tilsvarer 0,4% Forbrukstallene for Mosjøen inkluderer økningen på avd. for Pasientreiser, som i perioden har økt med 12 månedsverk. Somatikk - 13 årsverk Pasientreiser + 12 årsverk Betydelig overtid på avd. for pasientreiser (1 årsverk) har forkortet ventetiden på reiseoppgjør. Sandnessjøen + 5 mnd. verk, tilsvarer 1 %. Psykiatri økning med 3. Raskere tilbake:2 Ambulanse + 4 mnd. verk, + 2,9 %. Sykefravær Sykefraværet pr. august 2010 sammenlignet med august 2009: Gjennomsnitt Endring Prosent Mo i Rana 9,5 9,7 0,2 1,6 Mosjøen 10,5 7,0-3,6-33,8 Sandnessjøen 6,7 7,2 0,5 6,9 Ambulanse 6,0 5,7-0,2-3,6 Gjennomsnitt 8,5 7,8-0,7-8,3 Mo i Rana har fortsatt et høyere sykefravær enn i 2009, men NAV i samarbeid med avdelingsledere arbeider nå aktivt med å iverksette tiltak som på sikt skal bringe sykefraværet ned på et akseptabelt nivå. Mosjøen ligger nå stabilt under 8 % i alle målingene i Reduksjonen i forhold til i 2009 er på nesten 34 %. Sandnessjøen har en økning på 6,9 %, men gj.snittet ligger lavt på 7,2 %. Ambulansen har en nedgang på 3,6 % fra i 2009 til kun 5,7 %. STYREDOKUMENT Side 14 av 91

11 Aktivitet Somatikk Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til utvikling i fjor og ift. plantall.. Data inkl. gjestepasienter (andre RHF er / utlandet): Heldøgn: For helseforetaket er det en akkumulert økning i antall heldøgnsopphold på 2,8 % sammenlignet med akkumulert oktober Mot plan er antall heldøgnsopphold totalt 1,8 % under for helseforetaket. Den somatiske aktiviteten er lavere enn planlagt. Mosjøen ligger foran plan mens Mo og Sandnessjøen ligger bak. For Mo i Rana er dette hovedsakelig knyttet til kirurgisk avdeling hvor det har vært utfordringer pga mangel av ortopeder i vårhalvåret. Økt andel ø-hjelp har forskjøvet elektive aktiviteter og hindret økt aktivitet. Det er fokus på å øke aktiviteten for årets siste måneder, men det er lite sannsynlig at avdelingen vil klare å ta igjen etterslepet. I oktober ligger kirurgisk avdeling på 15 døgn over plan for heldøgnsopphold, -66 totalt. Aktiviteten er lik fra september til oktober. For Mosjøen ligger medisinsk avdeling akkumulert over plan. Antall heldøgn har økt med 24 opphold fra september til oktober. Nevrologen har 0 døgn i oktober mot 16 i september. Kirurgen ligger -8 mot plan, men har økning i aktiviteten fra september til oktober. Sandnessjøen ligger foran 2009 nivå, men bak plan. Opprettelse av akutt mottak gjør at flere pasienter snues som før har blitt inneliggende. Avviktet mot plan ligger på medisin som ikke har hatt forventet nivå av ø-hjelps pasienter, samt at aktivitetsplanen er lagt noe høyt (akkumulert -156 opphold). I oktober ligger medisinskavdeling 16 heldøgnsopphold bak plan og 21 heldøgnsopphold mindre enn september. Dagopphold: Antall opphold innlagte dagpasienter er lavere enn 2009 og plantall. Dette skyldes svingninger i antall dialysebehandlinger. Mo i Rana og Sandnessjøen har nedgang, mens Mosjøen har økning i dialysebehandlinger. Mosjøen har også økning i antall dagopphold i palliativ enhet. Dagkirurgi: Ved alle 3 enhetene er aktivitet dagkirurgi akkumulert lavere enn 2009 og plantall Noe av reduksjonen skyldes at tidl. dagkirurgiske opphold grupperes som polikliniske opphold ift. til ny ISF-logikk, mens ØNH pasienter som før ble registrert som dagpasienter nå grupperes som inneliggende. For MiR har den dagkirurgiske aktiviteten ligget i gjennomsnitt på 84 avd.opphold mot plan på 163 i snitt. For oktober ligger dagkirurgi 132 opphold bak plan, totalt 725 bak plan. Dette utgjør -51 DRG-poeng for oktober og akkumulert -354 DRG-poeng bak plan. I Msj ligger dagkirurgi 127 opphold bak plan, og har et fall fra sep til oktober på 101 opphold. For oktober utgjør dette 59 DRG-poeng bak plan, og akkumulert 295 opphold og 229 DRG bak plan. Øye har ikke hatt spesialist i oktober mot planlagt aktivitet på 52 opphold. I Ssj ligger aktivitetsnivået noe under 2009-nivå. Akkumulert bak plan med 129 opphold, som utgjør totalt -92 DRG-poeng. Kirurgisk poliklinikk ligger akkumulert bak 693 opphold, tilsvarende 261 DRG poeng. Poliklinikk: Antall polikliniske konsultasjoner er 1,7 % under 2009 nivå, og ligger 6,7 % etter plan tallene. En forverring fra september. Antall DRG-poeng poliklinikk er høyere enn plan skyldes vanskelig budsjettering pga manglende erfaringstall (ISF logikk 2010). Helseforetaket ligger konsultasjoner bak plan i oktober, og 500 under okt Hovedavvikene mot plan ligger på med.pol i MiR og Ssj, poliklinikken i Br.sund, og Øyepol i Msj og rehab Ssj. DRG-poeng inkludert gjestepasienter fra andre regioner har et positivt avvik på 0,3 % ift 2009, (31 DRGpoeng), mens avviket fra plantall akkumulert er -3 %, (tilsvarende -376 DRG-poeng). Antall DRG 470 ved rapportstatus er 160 DRG-poeng, en økning på 42 DRG-poeng fra status pr. september. De største utfordringene innen somatikk er fortsatt dagkirurgisk aktivitet, der nivået ligger under aktivitetsnivå 2009 for samtlige måneder i STYREDOKUMENT Side 15 av 91

12 - STYREDOKUMENT Side 16 av 91

13 Psykiatri Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til utvikling i fjor og i forhold til plan VOP (konsultasjoner / tiltak) Akkumulert 12,9 % ift en reduksjon fra september, men aktiviteten er lavere enn plantallene, (23,7 %). VOP Mosjøen over plantall, de andre VOP ene har lavere aktivitet enn plantallene. Dette skyldes fortsatt dels vakante stillinger og dels ikke oppnådde produktivitetstall. BUP (konsultasjoner / tiltak) 9 % over 2009 som er en marginal reduksjon ift september, men aktiviteten er -20,2 % ift. plan. Forklaring på avvik er det samme som for aktiviteten ved VOP ene, men det er negativt avvik ift 2009 og avviket fra plantallene er større. Både innen VOP og BUP følges fortsatt tilpassing til produktivitetstallene nøye. Ansettelser i vakante stillinger vil være avhengig av den økonomiske situasjonen i helseforetaket. Aktivitet ved BUP ene vil bli gjennomgått ifb med styresak i desember vedr ventelistesituasjonen. Rusomsorg Det er ikke egne aktivitetsrapporter knyttet til rusomsorg. STYREDOKUMENT Side 17 av 91

14 HELGELANDSSYKEHUSET HF VEDLEGG A: RESULTATVURDERINGER Oktober 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREDOKUMENT Side 18 av 91

15 : Resultatvurderinger per 10/2010 Innhold Type Område Tema Tabeller Økonomi Mo i Rana (Personell) Mosjøen (Aktivitet) Sandnessjøen Fellesområde Økonomi Økonomistyring (kostnadskontroll) Inntekter Kostnader = Driftsresultat Pasientfokus og samhandling Aktivitetsstyring (sykehusforbruk) Aktivitetsinntekter og aktivitetskostnader Fagområder Personellstyring (årsverksforbruk) Personalkostnader IT Organisasjon Økonomi Økonomifunksjonen Kontroll/styring og beslutningsstøtte Pasientfokus og samhandling Datafangst/ kontroll Økonomidata Personelldata Aktivitetsdata Konto Sted Prosjekt Transaksjonshåndtering Kvalitetsdata Regnskapsavslutning/ kontroll Vurdering Periodisering Avstemming Resultatrapportering RHF-rapportmal (VDOK) RHF-regneark (ØBAK) HF-regneark (STAB FDIR) Faktura, innkjøp, lønn, reise, arbeidsplan og økonomi Pasientadministrative system (DIPS POLK NPR) Lover, fullmakter, rutiner, internkontroll og revisjon Bokføring Økonomistyring Virksomhetsmål/ styring Resultatvurderinger/analyser Kontodimensjon (HVA er avvikene)? Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)? Avviksanalyse (HVORFOR oppstår avvikene)? Tiltaksplan (HVORDAN løse avvikene)? Ansvarlig (HVEM: XXX og FRIST: XXX)? Økonomi personell aktivitet Styresak: Resultat- og tiltaksrapport (Ledelsesinformasjonssystem) Benchmarking og risikostyring Budsjettdokument (fag økonomi) IT Organisasjon STYREDOKUMENT Side 19 av 91

16 Avviksanalysene under er bl.a. delunderlag for resultatvurdering (tabell 1 og tekst) under oppsummering i resultat- og tiltaksrapporten. Tiltaksplanene under skal være underlag for øyeblikkelige tiltak og en eventuell revisjon av helseforetakets samlede tiltaksplan. Tabell: Avviksanalyse (HVORFOR oppstår avvikene) og tiltaksplan (HVORDAN løse avvikene) Budsjett- Avviksanalyse per 10/2010 Tiltaksplan per 10/2010 Mo i Rana (HVOR og HVA) avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) Driftsinntekter -741 ISF egne pasienter Avvik innenfor område Kirurgi spesielt Dagkir. Mye høyere antall øyeblikkelig hjelp og færre elektive behandlinger enn forrige år. Færre fødsler enn forrige år. Problem med prosedyrekoder. Ferieavvikling. Ø4 stengt i ferien pga oppussing. ISF poliklinikk Gj.pas innt 219 Polikliniske inntekter 569 Øremerkede statstilskudd Andre driftsinntekter 278 Ikke brukte forskn.midler fra 2009 (psyk) Internt salg av arb.kraft lavere enn planlagt pga at Ressursbanken ikke vært fullt bemannet i hele år. Ellers pos.avvik. Driftskostnader Kjøp av offentlige helsetj 67 Varekostnader Medikamenter (1 pas med høykostnadsmed 500 for sept/okt) lab.rekvisita og Norovirus (med.forbruksvarer). Positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft og implantater/proteser. Innleid arb.kraft fra firma Lønn totalt Avskrivninger Andre driftskostnader Resultat Tabell A (hele 1.000) Ferieavvikling. Innleie av leger, følge av pasienter (kommunepersonal) Negativt avvik på vikarer og overtid, spesielt i ferieperioden, men større positive avvik på fast lønn, sosiale kostn. og refusjoner gir totalt pos.avvik Ikke gjort investeringer ennå Elkraft, fjernvarme. Div.tidsavgrensninger. Eksterne tjenester. Ombyggingsprosjekt. Kvalitetssikring av rutiner vedr prosedyrekoder. Arbeidsgruppe nedsatt for å se over og ev. etablere rutiner/systemer for å få det å fungere bedre. Nyåpning Ø4. Flytting av gen.kir pas til N2. Øke elektiv virksomhet innenfor ortopedi. -Tilsvarende positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft på kostnadssiden. - Avtaler - Kontroll av tidsavgrensning - Personellstyring - Ferieplanlegging - Personellstyring - Sykefraværsoppfølging - Ressursbanken ENØK-tiltak Ansvarlig (HVEM: PMK) Budsjett- Avviksanalyse per 10/2010 Tiltaksplan per 10/2010 Mosjøen (HVOR og HVA) avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) Driftsinntekter ISF egne pasienter 365 Økning heldøgn Driftsfokus, fokus koding Poliklinikkinntekter Sum polikl.innt./egenbet har positivt avvik Fortsette god drift Driftskostnader Varekostnader Herav medikamenter -674, herav 537 på dagmedisin pga dyrere cyt.kurer, lager-telling Fokus på lagerstyring Sum lønn Herav Sum vikarer lab ført kr helium MR ,5 mill på fast lønn pga flere vakante spesialiststillinger. Gir økt kostnad på innleie store deler av året Mest på vik an årsak, noe omp pga feil art. For øvrig 933 mindre forbruk i fht i fjor Vikarbank også mot overtid, 1. person begynner i nov Refusjon sykefravær Mer ref. enn budsjettert, Sykefraværsprosjekt. Stort fokus på oppfølging av langtidssykemeldte Lønnsavsetning -313 Vedr. overlege/psykologpermisjon Lite uttak 1. og 2. tertial Innleie leger fra firma Rekruttering + andre personalkostnader Pga vakanser, hovedsaklig med.leger, noe psyk + anestesi Rekr avd.dir + leger, rekr.gebyr, annonsering, språkopplæring mv Rekruttere/fast ansettelse. Vil bedres i løpet av vinteren/våren Øyelege og indremed. ankommet. Startet språkoppl lokalt. Nevrolog 2 og hudlege ansatt. Starter neste år. Gjenstår rekr av radiolog IKT-utstyr -207 Kjøpt ca 100 pc + skrivere til ny IT-plattform Mindre innkjøp i 2. halvår, men må ordne kjøling STYREDOKUMENT Side 20 av 91

17 Andre driftskostnader Resultat Herav el-kraft/fjernvarme (919), omb.psyk pga skade + kontorbehov/nye møbler, vedlikeh heis og gass mv, rtg.rør, rep kuldeanlegg. Rep fyrrom/varmestokk 200, solskjerm., vindu bolig. Sept: Frikjøler, pålagt kjøling datarom. Okt: feilpunchet fra sept coil MR renovasj 2. hår datarom- dyrt. Fokus på mulige innsparinger, arbeide videre med tiltaksliste Tabell B (hele 1.000) Ansvarlig (HVEM: VA) Budsjett- Avviksanalyse per okt 2010 Tiltaksplan per 10/2010 Sandnessjøen (HVOR og HVA) avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) Driftsinntekter Avviket skyldes i all hovedsak ISFinntekter egenprod. ISF egne pasienter Negativt avvik på ISF-inntekter egenprod. God aktivitet sett i forhold til drg. Avviket skyldes ikke oppnådd plan -229 drg Analyse av prod. Sammensetningen. Aktivitets reduksjonen er planlagt. Andre driftskostnader Overforbruk energi ca 0,4 mill mistenkelig at dette overforbruket er reduser. Etter betaling vaskeri for 08/09 ca kr var avsatt i balansen. Misstanke om etterslep energiregning Sum lønn Mindre forbruk på de fleste lønnsartene. En del overforbruk på overtid og ekstrahjelp samt vikarer. Det er utbetalt ca 1,2 mill innenfor disse artene i forbindelse med to personal saker. Resultat akkumulert -436 Akkumulert resultat pr mars er 0,43 mill.(underskudd). Det er alarmerende at somatikken går med 5,2 mill i underskudd og psykiatrien går med 5,7 mill i overskudd Tabell B (hele 1.000) Ansvarlig (HVEM: JIP) Budsjett- Avviksanalyse 10/ 2010 Tiltaksplan per 10/2010 Fellesområde avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) Gjestepasienter som/psy Økte prognose, enn budsjettert. Buffer fellesområde (ALLE) Etterregning 2009 på som 0,871 og psyk 0,630. Rus Økte prognose, enn budsjettert og etterregning på 0,598 Feil kostnadsføring (FAM) Ambulanse båt/luft ,1 mill er overforbruk på ambulansebåter Lars Inge sjekker saken. Behandlingshjelpemidler BHM er underfinansiert. - (TBH) Høykostnadsmedisin (FAM) Fødestue 110 Sjekker avtale om reduser husleie Dialyse Brønnøysund Resultat Tabell D (hele 1.000) Ansvarlig (HVEM: (XXX)) STYREDOKUMENT Side 21 av 91

18 HELGELANDSSYKEHUSET HF VEDLEGG B: RESULTATANALYSER Oktober 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREDOKUMENT Side 22 av 91

19 : Resultatanalyser per 10/2010 Innhold Type Område Tema Grafer Økonomi Driftsresultatendring (hele 1.000) og tabeller Inntektsendring i % Kostnadsendring i % Personalkostnadsendring i % Driftskostnadsendring i % Driftsresultat akkumulert (hele 1.000) Styringsindikator 1 Personell Faste og variable stillinger (årsverksforbruk) Sykefravær i % (årsverksforbruk) Styringsindikator 2 Faste og variable stillinger endring i % Sykefravær endring i % Aktivitet DRG-poeng heldøgn/dag (sykehusforbruk) ISF-poliklinikk (sykehusforbruk) Utskrivingsklare (sykehusforbruk) Styringsindikator 3 DRG-poeng heldøgn/dag endring i % ISF-poliklinikk endring i % Forholdstall Utskrivingsklare endring i % Inntekter og kostnader per årsverk Driftsresultat per årsverk Totalt og Kvalitet Epikrisetid somatikk i % Styringsindikator 4 resultatområder Operasjonsstrykninger i % Styringsindikator 5 Utfordringen Mer penger alene løser i hvert fall ikke problemene. Stadig mer tyder på at sykehuskrisen først og fremst har sammenheng med ledelse og organisering. A-pressen leder Utfordringen God drift er nøkkelen til suksess! Jens P. Heyerdahl, tidligere toppleder i Orkla, var klar i talen da han snakket til alle styrene i Helse Nord 10. oktober. Å få til god drift er mye vanskeligere enn å for eksempel legge strategier. For at en organisasjon skal lykkes, må drifta være god. Helse Nord nytt nr. 11/2007 Økonomi Økonomistyring (kostnadskontroll) Inntekter Kostnader = Driftsresultat Pasientfokus og samhandling Økonomi Økonomifunksjonen Kontroll/styring og beslutningsstøtte Pasientfokus og samhandling Aktivitetsstyring (sykehusforbruk) Aktivitetsinntekter og aktivitetskostnader Fagområder Personellstyring (årsverksforbruk) Personalkostnader Datafangst/ kontroll Økonomidata Personelldata Aktivitetsdata Konto Sted Prosjekt Transaksjonshåndtering Kvalitetsdata Regnskapsavslutning/ kontroll Vurdering Periodisering Avstemming Resultatrapportering RHF-rapportmal (VDOK) RHF-regneark (ØBAK) HF-regneark (STAB FDIR) Faktura, innkjøp, lønn, reise, arbeidsplan og økonomi Pasientadministrative system (DIPS POLK NPR) Lover, fullmakter, rutiner, internkontroll og revisjon Bokføring Økonomistyring Virksomhetsmål/ styring Resultatvurderinger/analyser Kontodimensjon (HVA er avvikene)? Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)? Avviksanalyse (HVORFOR oppstår avvikene)? Tiltaksplan (HVORDAN løse avvikene)? Ansvarlig (HVEM: XXX og FRIST: XXX)? Økonomi personell aktivitet Styresak: Resultat- og tiltaksrapport (Ledelsesinformasjonssystem) Benchmarking og risikostyring Budsjettdokument (fag økonomi) IT Organisasjon IT Organisasjon Budsjett- Avviksanalyse per XX/2009 Tiltaksplan per XX/2009 XXXX (HVOR og HVA) avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) Tabell X (hele 1.000) Ansvarlig (HVEM: XXX) STYREDOKUMENT Side 23 av 91

20 6 000 Økonomistyring: Resultat akkumulert - endring (hele 1.000) Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Økonomi Jamfør inntekts-/kostnadsendring under med personell-/aktivitetsendring bak Per 10/2009 Per 10/ Styringsindikator økonomistyring Resultatkrav ( ) Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Fellesområde per 10 Økonomistyring: Inntekter akkumulert - endring i % Helgelandssykehuset Mo i Rana Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Mo i Rana 4,4 Mosjøen 3,8 Sandnessjøen 1,6 Fellesområde 7,6 Totalt 4, per 10 Økonomistyring: Kostnader akkumulert - endring i % Helgelandssykehuset Mosjøen Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Mo i Rana 5,2 Mosjøen 3,6 Sandnessjøen -1,4 Fellesområde 11,7 Totalt 4, per 10 Økonomistyring: Personalkostnader akkumulert - endring i % Helgelandssykehuset Sandnessjøen Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Mo i Rana 3,0 Mosjøen 2,7 Sandnessjøen 1,0 Fellesområde 13,6 Totalt 3, per 10 Økonomistyring: Driftskostnader akkumulert - endring i % Helgelandssykehuset Fellesområde Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Mo i Rana 10,3 Mosjøen 6,2 Sandnessjøen -7,5 Fellesområde 11,2 Totalt , STYREDOKUMENT Side 24 av 91

21 1 400 Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Faste stillinger : Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær i % Personell Styringsindikator personellstyring Sykefravær (< 7,5 %) Helgelandssykehuset Mo i Rana Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Faste stillinger : Helgelandssykehuset Mo i Rana Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær i % Helgelandssykehuset Mosjøen Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Faste stillinger : Helgelandssykehuset Mosjøen Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær i % Helgelandssykehuset Sandnessjøen Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Faste stillinger : Helgelandssykehuset Sandnessjøen Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær i % Helgelandssykehuset Ambulanse Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Faste stillinger : 102 Helgelandssykehuset Ambulanse Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær i % STYREDOKUMENT Side 25 av 91

22 1 500 Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng 5 Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - liggetid Aktivitet Helgelandssykehuset Mo i Rana Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng 6 Helgelandssykehuset Mo i Rana Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - liggetid Helgelandssykehuset Mosjøen Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng 5 Helgelandssykehuset Mosjøen Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - liggetid Helgelandssykehuset Sandnessjøen Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng 5 Helgelandssykehuset Sandnessjøen Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - liggetid STYREDOKUMENT Side 26 av 91

23 70 Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - utskrivingsklar Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Ambulanse per 10 Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable - endring i % -0,4 1,0 1,2 3,2 Personell/aktivitet 25 Styringsindikator aktivitetsstyring Utskrivingsklare (= 0) Totalt 0, Helgelandssykehuset Mo i Rana Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - utskrivingsklar Mo i Rana per 07 Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær - endring i % 1,9 Mosjøen -36,4 Sandnessjøen 5,7 Ambulanse 1, Helgelandssykehuset Mosjøen Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - utskrivingsklar Totalt Mo i Rana per 10 Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng - endring i % -2,7-9,0 Mosjøen 3,7 Sandnessjøen 1, Helgelandssykehuset Sandnessjøen Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - utskrivingsklar Totalt Mo i Rana 0, per 10 Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - liggetid - endring i % 0,2 Mosjøen -3,7 Sandnessjøen 2,4 Totalt -0, per 10 Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - utskrivingsklar - endring i % Mo i Rana -11,7 Mosjøen -39,8 Sandnessjøen 3,4 Totalt -15, STYREDOKUMENT Side 27 av 91