Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Transkript

1 Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan Vedtatt i kommunestyret Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

2 INNHOLD HANDLINGSDEL... 2 ØKONOMIPLAN... 2 Levekår... 3 Kultur og fritid... 4 Næringsutvikling... 5 Regionsenter Evje... 6 Vedlegg levekår... 8 Vedlegg kultur og fritid... 9 Vedlegg næringsliv Vedlegg regionsenter Evje ØKONOMIPLAN INNLEDNING ØKONOMIPLANENS TALLDEL ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT I ØKONOMIPLANPERIODEN BUDSJETTSKJEMA 1A I ØKONOMIPLANPERIODEN: BUDSJETTSKJEMA 1B I ØKONOMIPLANPERIODEN (UTVIKLING PER ENHET): OVERSIKT OVER INVESTERINGER MV PROGNOSE FOR GJELD, FINANSINNTEKTER, SKATT OG RAMMETILSKUDD, OG BRUK OG AVSETNING TIL FOND I ØKONOMIPLANPERIODEN... 23

3 Handlingsdel Handlingsdelen er en konkretisering av den overordnede samfunnsdelen. Denne delen av kommuneplanen peker på anbefalte utredninger og planer, prosjekter og enkelttiltak som skal jobbes med. Handlingsdelen er delt inn etter tema på samme måte som den langsiktige samfunnsdelen. For øvrig er den delt inn i tiltak som har en direkte økonomisk konsekvens og tiltak som går på prioritering/ressursbruk i kommunen. Handlingsdelen er 4-årig og skal revideres hvert år i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett. Økonomiplan Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal være midler til å dekke utgifter og oppgaver som er satt opp i planen. Økonomiplanen er 4-årig og skal revideres hvert år. I Evje og Hornnes kommune vedtas den sammen med årsbudsjettet for kommende år. Evje og Hornnes kommune Side 2

4 Levekår - Mangfold gir muligheter! Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis. Implementering av Samhandlingsreformen/pasientens helsetjenester Jobbe med tiltak i boligpolitisk plan Kompetansehevingsplan for barnehagesektoren (rulleres i 2020) Kompetansehevningsplan enhet for barnehage (ny) Kompetansehevingsplan for grunnskolen (rulleres i 2020) Barnehagebehovsplan (rulleres årlig i forbindelse med økonomiplan) Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring i grunnskulen (rulleres i 2020) Interkommunal ruspolitisk handlingsplan (rulleres i 2020) Videreutvikle voksenopplæringstilbudet Lederutvikling Samarbeid SLT-modellen Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak Tidlig innsats Drop-out Barn og unge Tidlig innsats barnefattigdom Oppfølging av utredning oppvekst og kultur Rehabilitering og nærmiljøanlegg Evjeskolene Utrede organisering av kulturskolen og implementering av rammeplan for kulturskolen Folkehelse Oversiktsdokument folkehelse Frivillighet Rekruttere til frivillig innsats Videreutvikle samarbeidet med frivillighetssentralen Dele ut frivillighetsprisen Evje og Hornnes kommune Side 3

5 Kultur og fritid Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE! Lokalhistorie- og kultur Tilrettelegge for bruk av kulturminner Vedlikeholde og videreutvikle turstier i nærområdet knyttet til kulturhistoriske interesser Møteplasser Utvikle møteplasser som er samlende og som setter Evje på kartet o Videreutvikle biblioteket o Videreutvikle Furuly flerbrukshus og Furuly friluftspark o Videreutvikle Evjemoen kino og scene til en arena for flere arrangementstyper Nærmiljøtiltak Sti langs østsiden av Otra Plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet Midler til frivillig arbeid Gjennomgang av retningslinjer for tildeling av kulturmidler. Videreutvikle tilbudet til barn og ungdom Videreutvikle ungdomsklubben Videreutvikle fritidstilbudet til barn og unge Informasjon Videreutvikle kommunens nettside Vurdere elektronisk infotavle på ulike lokasjoner i bygda Aktiviteter/arrangementer Utvikle nye aktiviteter for alle i samarbeid med lag og foreninger. Evje og Hornnes kommune Side 4

6 Næringsutvikling En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring! Kompetansearbeidsplasser Legge til rette for etableringer i regionen Landbruk Tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen Fritidsnæring Bevisst planlegging av hytteområder for å sikre høy kvalitet i de ulike områdene Stimulere til aktiviteter knyttet til mineraler/historisk gruvedrift Reiseliv Videreutvikle samarbeidet med reiselivsaktørene i kommunen Videreutvikle kommunens turistinformasjon Evje og Hornnes kommune Side 5

7 Regionsenter Evje Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter! Identitet Bruke gruvehistorien i profileringen av kommunen Tettstedsutvikling Evje sentrum Pendlerparkering, området Evje sentrum Verksmoen/Oddeskogen Samferdsel Jobbe for bedre kollektivtilbud og heving av veistandard på aktuelle veistrekninger Offentlige tjenester i regionsenteret Jobbe aktivt for å beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen Regionsenteret som bosted Legge til rette for attraktive boligområder nært tilknyttet Evje sentrum Utdanning Jobbe for videreutvikling av Setesdal videregående skole, avd. Hornnes Evje og Hornnes kommune Side 6

8 Til slutt i handlingsdelen følger en oversikt over hva det er satset på framover i planperioden. Dette er en tabell der det er satt opp hvilke år de forskjellige tiltakene er tenkt gjennomført. Det er deretter satt kryss for om det er bare administrative (arbeidsmessige) konsekvenser, eller om det også er økonomiske konsekvenser. Det er også satt opp hvem i organisasjonen som har ansvar for de forskjellige tiltakene. Ytterligere tallfesting av tiltakene følger i årsbudsjettet og økonomiplanen. Evje og Hornnes kommune Side 7

9 Vedlegg levekår TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva) Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis Barnehagebehovsplan Rådg.oppvekst x x Helse og Kommunal psykolog familie x x Vurdere behov for nye plasser fra 2019 x x x Få til samarbeid med annen kommune x x x Samarbeid Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rådg. oppvekst x Kompetanseheving «Barn som bekymrer» x x x x Kompetanse Lederutvikling Finansiering via avsatte fondsmidler x x x x Barn og unge Implementering av Handlingsplan mot barnefattigdom Rådg. oppvekst/ Helse- og familie x x Dekkes innen drift og ved søknad om tilskudd x x x x Utredning oppvekst og kultur Rehabilitere Evje-skolene og utbygging nærmiljøanlegg. Rektorer ved Evjeskolene, drift/forvaltn x Investering i økplanen; 11,500 mill 2018 (spesialfløy usk, 31,650 mill i 2019 og 2020 (barneskolen) og 13,500 mill 2021 (resterende ungdomsskolen) x x x x Frivillighet Videreutvikle samarbeidet med Frivilligsentralen x x ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 8

10 Vedlegg kultur og fritid TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva) Lokalhistorie- og kultur Møteplasser Videreutvikling av Furuly Videreutvikling av Evjemoen kino og scene Kult/drift og forv. Kultur x x x x x x til møbler 2018 X Sti langs østsiden av Otra ADM=krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Drift/forv x x x x x x Evje og Hornnes kommune Side 9

11 Vedlegg næringsliv TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva Kompetansearbeidsplasser Legge til rette for etableringer i regionen Rådmann x x x x X ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 10

12 Vedlegg regionsenter Evje TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva Identitet Bruke gruvehistorien i profileringen av kommunen Alle x x x x x Samferdsel Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42 Opprettholde samarbeid med regionrådet om riksveg 9 Ordf. x Ordf. x x x x x x x x x Være pådriver for bedre kollektivtransporttilbud til Arendal og Kristiansand Ordf. x x x x x Offentlige tjenester i regionsenteret Beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen Rådm x x x x Utdanning Jobbe for et godt tilbud på videregående skole på Setesdal videregående skole, avd. Hornnes ORDF x Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram ORDF x x x x x x x x x ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 11

13 Økonomiplan Innledning Økonomiplanen legges fram i balanse og med positivt netto driftsresultat for perioden Resultatet ligger i perioden med en gjennomsnitt på 0,79 %, dersom vi ser på netto driftsresultat korrigert for bundne fond. Økende utgifter på en del av våre tjenesteområder, samt økende pensjonsutgifter og økende gjeldsbyrde bidrar til at vi må fortsette en prosess med effektivisering hvert år. Det er derfor nødvendig at enhetene er forberedt på mindre handlingsrom framover. Når det gjelder netto driftsresultat sies det at det bør være 1,75 % for å ha til nødvendige avsetninger/framtidige investeringer. Netto driftsresultat korrigert for bundne fond i økonomiplanperioden ligger fra 1,27 til 0,35 % i økonomiplanperioden, med dårligst resultat i Vi korrigerer for bundne fond fordi dette er utgifter/inntekter bundet opp til spesielle formål som f.eks. selvkostområdene. De må derfor holdes utenom den vanlige driften av kommunen. Vi kan også korrigere for premieavvik, da vil resultatet se dårligere ut. I 2018 har vi da et negativt netto driftsresultat på 0,60 %. Premieavviket er ingen egentlig inntekt, ettersom inntektsføringen i 2018 skal utgiftsføres igjen over de neste 7 årene. Slik sett er det naturlig å korrigere for det. Hva premieavviket i 2019 blir, har vi ikke sikre prognoser for nå, slik at vi vanskelig kan vise et korrekt driftsresultat korrigert for premieavvik for økonomiplanperioden. I økonomiplanperioden ser det slik ut (alle tall i hele 1000): Netto driftsresultat korr for bundne fond: Netto driftsresultat i % 1,27 0,85 0,35 0,69 Bruk disp.fond investering Bruk disp.fond drift 50 Avsetning disp.fond drift Netto avsetning til disp.fond Det er lagt opp til følgende låneopptak (utenom startlån): 2018: mill 2019: 23,000 mill 2020: 18,700 mill 2021: 12,500 mill Ordinær lånegjeld (utenom startlån) og disposisjonsfond har en slik utvikling i økonomiplanperioden: Lån og handlingsregel Inntekter Gjeld Evje og Hornnes kommune Side 12

14 - + lån avdrag Gjeld Gjeld i % av driftsinntekter 72,70 77,36 79,99 79,84 Bruk disp.fond investering Bruk disp.fond drift 50 Avsetning disp.fond drift Netto avsetning til disp.fond Som vi ser av tabellen klarer er det kun i 2018 vi klarer å sette av mer til disposisjonsfond enn vi bruker. Dette er uheldig. Samtidig gjør handlingsregel for gjeld at vi (særlig i 2020) må bruke forholdsvis mye av disposisjonsfond, for å klare å holde oss under 80 % gjeld i forhold til driftsinntektene. Når det gjelder rammetilskudd/skatt, er det det lagt inn en realvekst i frie inntekter fra 2019 og framover (1,0 %). Skjønnsmidler, der vi mottar kr ,- i 2018, ligger kun inne i Det samme gjelder tilskudd vedr. «ufrivillig alene kommuner og infrastruktur» der vi vil motta 1,170 mill i Rammetilskuddet er økt med kr ,- per år i forbindelse med budsjettforliket i Stortinget. Dette gir en vekst på 1,300 mill, fra 18 til 19, 2,300 mill fra 19 til 20, og 2,000 mill fra 20 til 21. Samtidig er det lagt opp til at pensjonsutgiftene øker med 0,250 mill per år i økonomiplanen. Det er foreslått endringer i eiendomsskatteloven fra og med Det er foreslått å fjerne verk og bruk som kategori fra 2019, og for næringseiendommer presiseres det at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal eiendomsbeskattes. Endringene vil ikke gjelde for vann- og vindkraftanlegg, men vil innebære at nettanlegg i all hovedsak blir fritatt for eiendomsskatt. Det samme vil gjelde for teleanlegg og annen infrastruktur. For andre verk og bruk blir det også endringer, og de «skal følge reglene som gjelder for næringseiendom.» Vi har beregnet hva vi vil tape på denne omleggingen. Det vil være i størrelsesorden 1,500 mill. I tillegg kommer det at siden verk og bruk skal bortfalle som egen kategori, må man da enten skattlegge all næringseiendom, som da må omtakseres eller takseres i 2018, eller stå igjen med inntektene fra kraftverkene. For 2018 er disse beregnet til 0,883 mill. Hvordan det vil gå med disse endringene i eiendomsskatteloven vet vi ikke. Vi har ikke lagt dem til grunn i økonomiplanen, og må komme tilbake til dette dersom endringene går gjennom i Stortinget. En siste ting som er viktig å nevne er utbyttet fra Agder Energi. I 2018 vet vi at inntekten blir 9,275 mill. Vi har lagt til grunn samme utbytte gjennom hele økonomiplanperioden. Evje og Hornnes kommune Side 13

15 Økonomiplanens talldel De følgende sidene inneholder økonomiplanens talldel. Tallene er holdt i 2018-kroner. Forklaringer: Inntekter er generelt satt opp med minus-fortegn, utgifter uten fortegn. Evje og Hornnes kommune Side 14

16 Økonomisk oversikt drift i økonomiplanperioden Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstatter egen prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Netto driftsresultat i % 0,93 0,62 0,17 0,66 Netto driftsres. korr for bundne fond Netto driftsres. korr for bundne fond i % 1,27 0,85 0,35 0,69 Evje og Hornnes kommune Side 15

17 Budsjettskjema 1a i økonomiplanperioden: Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet 0 Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Kommentarer: Når det gjelder rammetilskudd og skatt, er det lagt opp til en realvekst på 1 % per år. Skjønn er kun lagt inn i Det er lagt inn kr ,- ekstra etter budsjettforlik i Stortinget. Se innledende kommentarer. Bundne fond i skjema 1a er konsesjonsavgiftsfond (kraftfond.) Alle andre bundne fond er i 1b. Det er lagt opp til en svakt økende rente, noe som får utslag både når det gjelder utgifter og inntekter. Evje og Hornnes kommune Side 16

18 Budsjettskjema 1b i økonomiplanperioden (utvikling per enhet): Tall i 1 kroner Driftsutgifter pr. Resultatenhet Politiske styrings og kontrollorganer Sentraladministrasjonen Leirskolen Støttetiltak Kultur Hornnes skule Evje Barneskule Evje Ungdomsskule Enhet for barnehage Midt-Agder Barnevern og ppt Helse- og familie Pleie- og omsorg Lokalmedisinske tjenester Drift og forvaltning Selvkost Finans Reservert for lønn/pensjon Sum fordelt Det er noen variasjoner i utgifter mellom årene, vi går disse her: Politiske styrings og kontrollorganer: - Utgifter til valg varierer. Sentraladministrasjonen: - Endringer vedr konsesjonskraft gir noen små variasjoner i inntekter framover. - I 2018 og 2019 ligger kr ,- i tilskudd til landsskytterstevnet, det avsluttes deretter. - Midler avsatt på sentral ramme vedr. økt bemanningsnorm i barnehagen ligger med kr ,- i 2018, deretter kr ,- hvert år. Enhet for kultur - Prosjektet med gards- og ættesoge avsluttes i løpet av 2019, og utgiften utgår. - Det er lagt inn kr ,- til gavebokprosjekt for kommunen og kr ,- til innkjøp av pc er på biblioteket som engangsbeløp i Evje ungdomsskole: - Variasjoner i utgifter til støttetiltak. Utgiften går ned fra 2019, og en ytterligere nedgang i Når det gjelder norsk med samfunnskunnskap, voksenopplæring, er inntektene fallende utover i økonomiplan-perioden - Når det gjelder selve skoledriften, er det satt av midler til økning i forbindelse med omlegging av organisering av spes.ped., der 50 % økning fra høst 2018 får Evje og Hornnes kommune Side 17

19 helårsvirkning fra Det er også beregnet noe nedgang i refusjonsinntektene i løpet av økonomiplanen. Enhet for helse og familie: - Det er lagt til grunn mottak 10 flyktninger framover, og dette vil gi endringer. Det vil være variasjoner i integreringstilskudd og introduksjonsstønad, og også i andre utgifter. Ansvarsområde flyktning ligger med netto inntekt på 4,755 mill i 2018, 2,621 mill i 19, 0,095 mill i 20 og netto utgift på 0,776 mill i Det er viktig å huske på at selv om det er netto inntekt på disse ansvarene, er det utgifter på andre tjenesteområder i kommunen. - Det er lagt inn en økning på ,- i 2019, og fra 20 og framover. Dette er med tanke på kommunal psykolog. Tanken er at vi kan få til et interkommunalt samarbeid på dette området. Dersom vi ikke får det vil nettoutgiften bli høyere. Dette må vi komme tilbake til i neste års budsjett. - Når det gjelder økonomisk sosialhjelp, er det lagt inn en nedgang på kr ,- og med 2019 (i forhold til 18), med tanke på at tiltak som settes inn skal få effekt. - I Hovslagerveien er helårseffekt av innsparing nattevakt (felles med Evjeheimen) lagt inn fra og med Kommunestyrets vedtak om å avvente iverksetting til kvalitetssikring av ny teknologi er på plass har ikke økonomiske konsekvenser, enheten må dekke en evt. utsettelse innen egen ramme. - Det er lagt inn nedgang på kr ,- i legetjenesten fra og med I Fra september 2018 skal turnuskandidaten være plassert på Evjeheimen legekontor, utgiftene vil da gå ned med ca kr ,- per mnd, godt og vel kr på årsbasis i 2019 sammenlignet med I tillegg må en påregne at den kommunale legen i 2019 har fått flere pasienter på sin liste, dette vil gi økte inntekter i kommunen og noe redusert basistilskudd til de private legene. - Helse og familie varsler også om at en i Evje og Hornnes kommune vet om 6-7 barn som i løpet av noen år (5-10 år) har behov for å få mye bistand av avdeling for habilitering. Her er det en stor mulighet for at det også er snakk om bolig med tett oppfølging. Avdeling for habilitering har i dag disponibelt en bolig med 8 boenheter til dette i kommunen. Det er i dag faste bosatte i 7 av disse 8 boenhetene. Den åttende er en avlastningsbolig. Denne er mye i bruk av flere brukere. Ut fra alderssammensetningen til de som bor i Hovslagerveien i dag, kan en tenke seg at dette er brukere som blir boende i disse boligene i mange tiår fremover. Det er derfor urealistisk å tenke at flesteparten av disse boenhetene vil være tilgengelig for andre brukere. En ser da et behov for å bygge nye boliger til denne brukergruppen i løpet av en 5-10 årsperiode. Dette er utenfor økonomiplanperioden, men nevnes likevel her. Enhet for pleie og omsorg. - Fra og med 2019 får en helårseffekt av felles nattevakt Evjeheimen/Hovslagerveien, se omtale under Helse og familie. Kommunestyrets vedtak om å avvente iverksetting til kvalitetssikring av ny teknologi er på plass har ikke økonomiske konsekvenser, enheten må dekke en evt. utsettelse innen egen ramme. - Dagaktivitetssenter Evjeheimen får helårseffekt fra og med 2019 Drift og forvaltning: - I 2018 er det lagt inn ,- pluss merverdiavgift til konsulent i forbindelse med kommuneplanarbeid. Dette bortfaller fra og med Evje og Hornnes kommune Side 18

20 - Det er lagt inn 1,200 mill til fiberutbygging i Fra 19 og framover ligger det inne kun kr ,- per år. Dette må justeres ved behov. - Utgifter til Setesdal Brannvesen iks varierer noe fra år til år, etter vedtatt økonomiplan. Selvkost - Inndekning av underskudd på renovasjon fra tidligere år bidrar til at det er netto inntekt i 18 og 19, deretter skal området være i balanse for resten av perioden. Reservert for lønn/pensjon - En økning i pensjonsutgiftene på kr per år i økonomiplanperioden. Finans: - Her varierer inntektene på rentekompensasjon, og inntekter på renter. Evje og Hornnes kommune Side 19

21 Oversikt over investeringer mv Oversikt over investeringer og finansiering ser slik ut i økonomiplanperioden: Tall i 1000 kroner INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Merverdiavgiftskompenasasjon Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Bruk av lån er inkludert startlån, det er anslått et utlån på 5 mill per år. Det er variasjon i inntekter fra salg av anleggsmidler. Det skyldes at det forventes inntekter i forbindelse med salg av Oddeskogen byggefelt. Tilskudd til investeringer er for det meste spillemidler i forbindelse med fullførte anlegg, her kan det bli tidsforskyvninger. Evje og Hornnes kommune Side 20

22 Investeringene fordeler seg på prosjekter som følger: Prosjekt: Salg av fast eiendom Tomtesalg Elev-pc'er Mva, generell komp Mva-kompensasjon inntekt Ikt i skolen Spillemidler tidligere anlegg Spillemidler tidl. prosj Nybygg mc Mva, generell kompensasjonsordning Mva-kompensasjon inntekt Rehabilitering Evje-skolene Kjøp/fin. leasing av inventar og utstyr Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Mva-kompensasjon inntekt Bruk enhetsfond Dagaktivitetstilbud ved Hornnesheimen Utlån startlån Bruk av startlån Startlån Avdragsutgifter på startlån Mottatte avdrag på startlån Avdrag etableringslån Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Vannforsyning Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Avløp/rensing Diverse vann- og avløpsprosjekter Mottatte avdrag på andre lån Tilbakebet. forskuttering spillemidler Kjøp/fin. leasing av inventar og utstyr Mva, generell kompensasjonsordning Mva-kompensasjon inntekt Møbler Evje kino Kjøp/fin. leasing av inventar og utstyr Mva, generell kompensasjonsordning Mva-kompensasjon inntekt Spillemidler Bruk av enhetsfond Nye trampoliner Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Evje og Hornnes kommune Side 21

23 Mva, generell kompensasjonsordning Mva-kompensasjon inntekt Kommunale veier, veg og gatelys Kjøp av transportmidler Mva, generell kompensasjonsordning Mva-kompensasjon inntekt Fornyelse maskinpark fra Kjøp av transportmidler Buss med rullestolheis Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje Mva, generell kompensasjonsordning Mva-kompensasjon inntekt Brannstasjonen: Garasje Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap Egenkapitalkrav KLP Mottatte avdrag på andre lån Lån Flatebygd vannverk Bruk av lån fra statlige låneinstitusjoner Bruk av disposisjonsfond, investering Finansiering av investeringer Under spillemidler tidligere anlegg (inntekt) ligger spillemidler for flerbrukshall og friidrettsanlegg pluss et lite beløp vedr. Evje kino. Dette er anslag, for vi vet ikke sikkert når vi vil motta disse midlene. Investeringene i 2018 er omtalt i årsbudsjettet. Videre i økonomiplanperioden er det rehabilitering Evje-skolene som er lagt inn, denne investeringen er omtalt i egen sak. Det er også satt opp kjøp av buss med rullestolheis i Fra 19 og framover er det innarbeidet 1 mill (netto) til fornyelse av maskinparken innen selvkost og vei, dette for å holde en god nok standard på maskinparken. Maskinene brukes hver dag innen vann, avløp og vei, men også innen park, kultur, friluftsliv og bygg. Hele kommunen strøs med eget mannskap og kommunen bemanner to maskiner (roder) med brøyting. Når det gjelder startlån, har vi ut fra erfaringstall per nå lagt opp et låneopptak på 5,000 mill per år. Det er et variende behov på dette området, og vi vil ikke ta opp mer lån enn nødvendig. Evje og Hornnes kommune Side 22

24 Prognose for gjeld, finansinntekter, skatt og rammetilskudd, og bruk og avsetning til fond i økonomiplanperioden Utvikling i langsiktig gjeld Startlån lån avdrag Gjeld startlån Ordinære lån lån avdrag Gjeld ordinære lån Flytende lånerente er budsjettert med 1,45 % i 18, 1,65 % i 19, 2,15 % i 20 og 2,28 % i 21. Prognose finansinntekter (alle tall i hele 1000) Utbytte Agder Energi Ordinære renteinntekter Forsinkelsesrente Andre renteinntekter Startlån Den lave renta gir også lavere renteinntekter. Noe høyere rente fra startlån pga at det er beregnet større utlån. Agder Energi ligger på samme nivå som i 2018 i hele perioden. Evje og Hornnes kommune Side 23

25 Utvikling i skatt og rammetilskudd (alle tall i hele 1000) Skatt på inntekt og formue Naturressursskatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Sum skatter og rammetilskudd KS sin prognosemodell er lagt til grunn. Folketall per ligger i modellen med Det er i tråd med ssb s anslag, og stemmer godt med folketall i begynnelsen av november som er Det er lagt inn kr ,- per år etter Stortingets budsjettforlik. Konsesjonsavgifter kommer i tillegg med kr ,- per år. I økonomiplanen er det lagt inn en vekst på 1 % per år. Skjønn er kun lagt inn i Det samme gjelder for midler vi mottar i 2018 vedr. at vi er «ufrivillig alene.» Bruk og avsetning til fond (alle tall i hele 1000) Disposisjonsfond Bruk disp.fond investering Bruk disp.fond drift (enhetsfond) 50 Avsetning disp.fond drift Netto avsetning til disp.fond Bundne driftsfond: Bruk: Kraftfond Selvkostfond vann Selvkostfond avløp Selvkostfond feiing Selvkostfond slam LMT: overførte prosjektmidler 260 Avsetning: Renovasjon Viltfond Kraftfond Avsetning avkastning selvkostfon m fl Netto avsetning til bundne fond I denne oversikten er det både avsetning og bruk i skjema 1a) - avsetning/bruk bestemt av kommunestyret og forventet bruk/avsetning ihht skjema 1b) Diverse bundne driftsfond mv som disponeres av administrasjonen på bakgrunn av delegasjon eller forskrifter. Som en kan se, brukes det netto av disposisjonsfondene for å opprettholde kravet om 15 % egenkapital, dette får et særlig utslag i Evje og Hornnes kommune Side 24