Økning fra 4 promille som ligger inne i KÅB til 5 promille i 2016 og Dette gir følgende inntektsøkning:

Transkript

1 Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 3: Befolkningsvekst i prognosemodellen Grunnlaget for beregningen er gjennomsnittlig befolkningsvekst for Skaun og landet , er videreført i planperioden for alle aldersgrupper i modellen. I forslag til statsbudsjett for 2014 er aldersgruppene pr innarbeid. Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Rammetilskudd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Eiendomsskatt Økning på 1 promille fra Økning fra 4 promille som ligger inne i KÅB til 5 promille i 2016 og Dette gir følgende inntektsøkning: 2016: : Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidseiendomme Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : FSK : Korrigerte avsetninger driftsfond. et inneholder korrigerte avsetninger til driftsfondet for å få formannskapets innstilling til budsjett/økonomiplan for i balanse. Dette innebærer avsetning i 2014 med kr , og reduserte avsetninger i med hhv. kr , kr og kr november 2013 kl Side 1

2 Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Avsetninger til disposisjonsfond Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Sentraladministrasjonen og fellesutgifter 87: Nedskjæring driftsutgifter sentraladministrasjonen. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Revisjon av profilhåndboka. Kommunikasjonsstrategien for Skaun kommune legger opp til en helhetlig og samordnet kommunikasjon. Et av tiltakene er å revidere profilhåndboka fra 2004, i tråd med ny samfunnsplan.dette innebærer ekstern bistand av grafisk designer. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Andre tjenester (konsulenttjenester) Sum utgifter november 2013 kl Side 2

3 Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Skoler inkl SFO 94: Nedskjæring driftsutgifter Buvik skole Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr Sted Ansvar: Buvik skole (201) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nedskjæring driftsutgifter Børsa skole Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr Sted Ansvar: Børsa skole (202) Sum utgifter november 2013 kl Side 3

4 Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nedskjæring driftsutgifter Jåren/Råbygda oppvekstsenter. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr Sted Ansvar: JårenRåbygda oppvekstsenter (203) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nedskjæring driftsutgifter Skaun ungdomsskole Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr Sted Ansvar: Skaun ungdomsskole (206) Sum utgifter Sum netto november 2013 kl Side 4

5 SUM NETTO TILTAK : Nedskjæring driftsutgifter Venn oppvektssenter Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr Sted Ansvar: Venn oppvekstsenter (204) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nedskjæring driftsutgifter Viggja oppvektssenter. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr Sted Ansvar: Viggja oppvekstsenter (205) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2013 kl Side 5

6 Kapittel : Barnehager 2: Drift ny barnehage i Buvika. Drift 3 avdelings barnehage fra Sted Ansvar: Ny barnehage i Buvika (215) Fastlønn Sykevikar under 16 dager Ferievikar Ekstrahjelp Overtid Pensjonsutgifter SPK Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Samlepost annet forbruksmateriell, råvare Opplæring og kurs Inventar, utstyr, maskiner (kjøp og finan Brukerbetaling for kommunale tjenester Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ilhaugen barnehagefriluftsavd. skihytta Buvikåsen Etablere ei ny avdeling tilknyttet Ilhaugen barnehage i skihytta på Buvikåsen. Ksak 33/13 pkt. 4, november 2013 kl Side 6

7 Sted Ansvar: Ilhaugen barnehage (213) Fastlønn Arbeidsgiveravgift Matvarer Samlepost annet forbruksmateriell, råvare Leie av lokaler Brukerbetaling for kommunale tjenester Kostpenger Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Barn, familie og sosial 77: Arkiv Sampro Sampro er et elekronisk program(webbasert)for Individuell plan. Vi trenger en arkivløsning til oppbevaring av Individuelle planer elektronisk. Årlig Bruksrett kr , eks. mva Etablering kr , eks mva(en engangssum som inkluderer installasjon samt opplæring) Sted Ansvar: Barn, familie og sosial (300) Datautstyr (kjøp og finansiell leasing) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Avlastningsbolig/ rom på Meieribakken 25. november 2013 kl Side 7

8 Vi har ingen leilighet til avlastning. Enkelte brukere står i dag uten tilbud til døgnavlastning. Hvis vi får endret et kontor på Meieribakken til soverom kan vi fortsatt gi våre brukere et tilbud. Elsec ved Jostein Tillereggen og Rune Berglund har vært på befaring og sendt kommunen en rapport(lagt inn på sak 13/952) Brannalarm Meieribbakken Kr , Ombygging av kontor til soverom overslag på ca , (flytting av dataskap, matrialer og snekkerarbeid til branncelle, elektriske arbeider) Sted Ansvar: PPtjenesten (301) Inventar, utstyr, maskiner (kjøp og finan Reparasjoner av inventar, utstyr og maski Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nedskjæring driftsutgifter NAV. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr Sted Ansvar: NAV (310) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nedskjæring driftsutgifter barn, familie og helse. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for november 2013 kl Side 8

9 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr Sted Ansvar: Barn, familie og sosial (300) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : PPT redusering av venteliste/ LP oppfølging,alt. ny halv stilling Det er behov for økning av ansatte i PPT. Vi har 190 aktive saker, 25 nyhenvisninger, 9 personer på venteliste i 34 mndr. Ref. revisjonsrapport: Kommunestyret ber rådmannen sette inn tiltak mht. kapasitet i PPT. Fagstillinger i PPT per innbygger: Skaun har 3,7 stilling, Orkdal har 5,0 stilling, Hemne 6,0 stilling, SørFosen har 6,5 stilling, Meldal har 4,7, Agdenes 5,7. Sted Ansvar: PPtjenesten (301) Fastlønn Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kultur fritid og frivillighet 39: Biblioteket økt mediebudsjett Kulturindeks 2012 (fra Telemarksforskning) og Kulturutredningen 2014 viser at folkebiblioteket som del av den kulturelle grunnmuren er blant taperne i forhold til lovte økonomiske løft. Gjennom Kulturløftet 3 signaliseres økt satsing på denne grunnmuren, noe som også må 25. november 2013 kl Side 9

10 komme til syne lokalt. Økt mediebudsjett: Økt utlån av flere årsaker; godt arbeid over år, økt innbyggertall, utvidet samarbeid med skolene o.a. Nødvendig med større mediebudsjett for å følge utlånsveksten. Bøker må finnes i flere eksemplar og i ulike medietyper (lydbok, digikort, ebok). Stor slitasje på eksisterende medier. Biblioteket som møteplass: For å imøtekomme biblioteklovens forventning om biblioteket som møteplass i kommunen, trengs større utvalg av aviser, magasiner osv, samt nødvendige midler til å holde ulike arrangment (kurs, foredrag, litteraturformidling). Sted Ansvar: Kultur, fritid og frivillighet (400) Bøker (til bibliotek) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kunstgressbane i Buvika oppgradering presenteres på bakgrunn av vedtak i Kstyresak 41/13. Sitat vedtak i Kstyresak 41/13: I forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet for vil det bli utarbeidet et forslag til tiltak som inneholder kommunal støtte til Buvik ILs oppgradering av gressbanen ved Buvik stadion til kunstgresstandard med kr ,. Dette beløpet tilsvarer 15 % av brutto anleggskostnad, og vil ved kommunalt vedtak i budsjett og økonomiplan først bli overført etter at spillemidler er innvilget. Kommunalt tilskudd foreslås lagt inn for 2016, som er mulig år for spillemiddeltildeling. Sted Ansvar: Kultur, fritid og frivillighet (400) Tilskudd til lag og organisasjoner Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nedskjæring driftsutgifter kultur, fritid og frivillighet. 25. november 2013 kl Side 10

11 Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr Sted Ansvar: Kultur, fritid og frivillighet (400) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Tilskudd til Kristin på Husaby Sted Ansvar: Kultur, fritid og frivillighet (400) Tilskudd til lag og organisasjoner Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Institusjonsbaserte tjenester 102: Nedskjæring driftsutgifter Rossvollheimen. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr november 2013 kl Side 11

12 Sted Ansvar: Rossvollheimen (320) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Hjemmebaserte tjenester 57: Gericamodul for ytterligere å bedre utnyttelsen av Gerica, og lette arbeidet for ansatte, er det behov for innkjøp av ny modul i Gerica til en kostnad av ca i innkjøp, samt lisens, kr Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (330) Datautstyr (kjøp og finansiell leasing) Serviceavtaler Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Multidose Multidose, administrasjonsmåte på medisin til brukerne. I dag har vi ca 70 dosetter som legges opp hver uke, samt kontrolleres. dette bruker vi ca 1 årsverk på i uken. Mutidose legges opp av apoteket og kjøres ut av hjememesykepleien. Flere og flere kommuner har tatt dette systemet i bruk. Det sikrer god kvalitet på tjenesten og avvik har vist seg å bli tilnærmet 0 ved dette systemet. Høyt tempo i avdelingen medfører i dag flere avvik enn tidligere, som kan få store konsekvwnser for pasienten. Kommunen må dekke kostnadene med multidose, men får refusjon på kr 500/år/bruker fra NAV. Kostnad på Multidose 70 brukere i ett år: 60kr//uke/bruker kr NAVrefusjon 500kr/år/bruker kr november 2013 kl Side 12

13 Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (330) Medisinsk forbruksmateriell Refusjon fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nedskjæring driftsutgifter hjemmetjenesten Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (330) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Plan ekskl gebyr 104: Nedskjæring driftsutgifter teknisk kontor Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr november 2013 kl Side 13

14 Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Områdeplan for Buvika/Børsa ogvenn Områdeplan Børsa: Sluttføring av arbeidet som oppstarta i 2013, bevilgning kr i Områdeplan Buvika: Sluttføring av arbeidet oppstarta i 2013, bevilgning kr Områdeplan Venn: Budsjettert beløp omfatter kjøp av tjenester til bl.a. grunnundersøkelser og tegning. Spesielt er det stedsanalyse og vurdering av vegføring som gjør dette kostnadskrevende. Samlet overslag kr Samla overslagsbevilgning for områdeplanlegging i Børsa/Buvika og Venn kr Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Andre tjenester (konsulenttjenester) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Opplæring av utrykningsledere på brann Orkdal, Skaun og Snilfjord brannvesen har nå fått tildelt Beredskapsutdanning trinn 1 deltid i 2014, et lokalt kurs i regi av Norges Brannskole med et omfang på 238 timer. Kurskostnadene dekkes av brannskolen, vi må dekke lønn til egne deltakere. Behov for 4 deltakere fra Skaun, som betyr ca. kr i økte lønnsutgifter i Alternativet er å sende fire mann i 6 uker på heltidskurs til Nord Norge med reise/oppholdsutgifter og frikjøp fra hovedarbeidsgiver. Dette er lovpålagt utdanning som alle skal ha og av våre seks utrykningsledere er det bare en som har dette kurset, og han går snart av for aldersgrensen. Det er derfor nødvendig at det blir gitt en bevilgning i 2014 slik at dette kan gjennomføres. Hjemmel vedr. opplæring er Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, kap. 7, jfr. brann og eksplosjonsloven av november 2013 kl Side 14

15 juni 2002, hvor det framgår at Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Fastlønn Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Planlegging/prosjektering av boliger for mennesker med særskilte behov Viser til Boligbehovsanalyse for pleie og omsorgssektoren av Rune Devold presentert i Kommunestyremøte Det anbefales et nybygg som samlokaliser dagens drift av Klippen og Meieribakken med til sammen 6 brukere. Tilbud etableres sammen med 14 brukere med bygningsmessig nærhet som gjør det mulig å samordne drifta. Dette tilbudet omfatter også yngre som skal bosettes etter hvert, samt enkelte voksne brukere som pr i dag drar nytte av at foreldre og familie så langt har stått for tilbudet. De har nesten ikke kommunale tjenester pr i dag, et kommunalt tilbud vil være ganske ressurskrevende, og må planlegges for samlokalisering dersom behovet oppstår. Alternativet er uønskede løsninger som likner på dagens drift av Klippen. I tillegg bør det tas høyde for samlokalisering av avlastningstilbud og barnebolig. Tilskudd fra Husbanken: per tiden er det inntil 40 % tilskudd til prioriterte grupper, som feks. boliger med døgnbemanning. Videre 20 % på omsorgsboliger. Planlegging i 2014 (drift) og bygging i 2015/2016 (investering). Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Andre tjenester (konsulenttjenester) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Reguleringsplan Ølsholmgrunnundersøkelser. Grunnundersøkelser etter krav fra NVE. Detaljregulering for området ble gjort i 2013, budsjett kr november 2013 kl Side 15

16 Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Andre tjenester (konsulenttjenester) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Vannressursplan. Ihht. vannrammedirektivet, vannforvaltningsforskriften og kommunens behov for tiltak i henhold til Fylkeskommunens krav for oppfølging av Vannregion Gaula og Vannregion Orkla, foreslås det at det utarbeides en ny overordnet plan med tanke på vannressursforvaltningen i kommunen. Den vil være basert på karakterisering av vannforekomstene og mål for disse. Denne trengs ikke å revideres ofte, men ligge som et grunnlag for revisjonene av tiltaksplanene. Tverrfaglig spleiselag. Kostnaden er beregnet til kr for opprydning vil i hovedsak gjelde offentlig avløp, spredt avløp og landbruk. Landbruk sin andel er kr Resten dekkes over gebyrområdene, med hhv kr og på avløp og slam. Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Andre tjenester (konsulenttjenester) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Eiendomsdrift 4: Brannsynpålegg og HMS På grunn av manglende ressurser (pæng) så er det mange pålegg vi ikke har fått i orden. Blant annet er det pålegg om oppdaterte branntegninger og brannteknisk tilstandsanalyse på flere av våre bygninger. Dette er vi nødt til sette bort til godkjent firma Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj Sum utgifter november 2013 kl Side 16

17 Sum netto SUM NETTO TILTAK : Fornying grøntutstyrbørsa kirkegård. Klipperen som brukes på Børsa kirkegård er kaputt Transportmidler (kjøp, leie, leasing) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kombidamper til Rådhuskafeen Kapto, som driver Rådhuskafeen, ønsker å bytte ut eksisternde komfyr med en kombidamper. Dette for å øke kapasiteten og redusere tiden på matlagingen. De har innhentet pris på damperen, i tillegg kommer monteringskostnader som inbefatter både rørlegger og elektriker. Totalkostnadene anslås til kr , Inventar, utstyr, maskiner (kjøp og finan Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nedskjæring driftsutgifter driftskontoret. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr Innsparing på 2% utgjør kr november 2013 kl Side 17

18 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Radonmåling I flg. ny strålevernforskrift så må vi måle radon i alle barnehager, skoler og utleieboliger. I forskriften står det at nødvendige utbedringer skal være gjort innen Det rekker vi selvsagt ikke. Tidligere målinger i Skaun viser svært liten radonstråling og det er derfor lite sannsynlig at utbedringer blir nødvendig, men det må vi dokumentere Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Renholdsmaskiner Moppevaskemaskinen på Rådhuset synger, etter 27 års tjeneste, på siste værset, mye reparasjoner. I tillegg er det behov for innkjøp av oppskurings og highspeedmaskiner. Dette for å effektivisere og ikke minst lette arbeidet til renholderne (HMS) Inventar, utstyr, maskiner (kjøp og finan Sum utgifter november 2013 kl Side 18

19 Sum netto SUM NETTO TILTAK : Restaurering stabbur prestgårdslånna. Restaurering av tak og utvendig kledning. Mulighet for tilskudd fra antikvariske myndigheter Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ungdomsskolen oppussing/ombygging. ene meldt inn av rektor Ombygging bibliotek kr Oppussing av gymgarderober kr Oppussing av areal for mat og helse kr Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utbedring veg i Pundslibakken Deler av tidligere fylkesveg og gangveg i Pundslibakken bør utbedres. Både rekkverk og asfalt kommer mer og mer opp, noe som særlig vanskeliggjør brøytinga. Antatt kostnad kr november 2013 kl Side 19

20 Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utbedring veglys Fv 800. Statens vegvesen skal ta over drifta og kostnadene av veglysene langs FV 800. Iht skriv fra Vegvesenet så må vi foreta betydelge utbedringer før overtakelse kan skje.begrunnelsen for overtakelsen er trafikksikkerhet og at FV. 800 er beredskapsveg for E39. Antatt kostnad kr Når overtakelse er effektuert så vil det gi besparelse på vårt driftsbudsjett Strøm Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utbedring/oppussing kjøkken og kantine Skaun rådhus. Ny håndvask på kjøkkenet, nye benkplater, maling vegger mv. Utskifting av nålfilt på golv i kantina. Ny komfyr (kombidamper) er satt opp som særskilt tiltak Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj Sum utgifter november 2013 kl Side 20

21 Sum netto SUM NETTO TILTAK : Vedlikeholdsgrusing Buvikåsen, Åsbygdvegen og Skaunaskogen ble for noen år siden rustet opp. På enkelte strekninger ble dette utført med geonett eller fiberduk med 18 cm overbygging av grus. Overbyggingen slites hvert år og nettet / fiberduken har allerede begynt å titte opp på enkelte plasser. Vi har gruset en del, men dagens vegbudsjett er ikke stort nok til et tilfredsstillende vedlikehold og bør derfor styrkes med kr Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt drift ny idrettshall i Børsa Økt drift av ny idrettshall i Børsa er lagt på nivå for kommuenns overføring til drift av Skaunhallen omlag 1 mill. kr. pr. år, med halvårsvirkning i Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2013 kl Side 21