Totalt Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100)

Transkript

1 Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 028: Enkelttiltak 2017 dekt av driftsfondet. Til sammen kr , til følgende tiltak: Digitalisering av kommunale arkiv kr Møbler til nye kontorer tannlegefløya, Rådhuset kr Reinholdssoner kr Rens varmeanlegg Buvik skole kr Reparasjon av heis Rossvollheimen kr Dimensjonering boliger kr Utbedring uteområdet Børsa barnehage kr Forprosjekt skatepark kr Taksering eiendomsskatt kr Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusert budsjettrente. Budsjettrenta er på 2,4%. Reduksjon til 2% gir ei redusert renteutgift på kr Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Saldering av rådmannens budsjettnotat. I tiltaket dekkes underskudd med redusert avsetning til driftsfondet, mens overskudd tilføres driftsfondet. 2017: Underskudd kr : Overskudd kr : Underskudd kr : Underskudd kr Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt eiendomsskatt verk og bruk/næring til 7% Skattesatsen i dag er 5,5 promille og inntekt Økt skattesats til 7 promille gir økt inntekt på kr Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK oktober 2016 kl Side 1

2 025: Økt eiendomsskatt. 1 promille økning pr. år. et inneholder følgende skattesatser 4 promille i 2017, 5 promille i 2018, 6 promille i 2019 og 7 promille i Bunnfradrag Andre forutsetninger: 6% pr. økt boligverdi pr. år 50 nye boliger pr år. Inntekta øker med i 2017 til i Skatten på gjennomsnittsboligen øker fra i 2017 til i Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt eiendomsskattskattesats 4 promille I konsekvensjustert budsjett ligger det inne kr i eiendomsskatt på boliger, som tilsvarer ei en skattesats på 3,5 promille og bunnfradrag på kr Grunnlaget for beregningen på alternativet skattesats 4 promille og bunnfradrag kr , og med disse forutsetninger for boligverdi og nye boliger: 6% økning i boligverdi pr. år. 50 nye boliger pr år. Økningene blir da i 2017, i 2018, i 2019 og i Gjennomsnitt pr bolig øker skatten fra i 2017 til i Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt folketall økte frie inntekter. I tiltaket er det brukt SSB 4M alternativ som prognose for veksten i Skaun og landet. Med bakgrunn i historiske data har Skaun hatt høyere befolkningsvekst enn landet, som gir økt rammtilskudd og økt skatt som følge av nye innbyggere. Samlet økning i frie inntekter fra 2017 til 2020 kr Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Sentraladministrasjonen og fellesutgifter 009: Digitalisering av kommunale arkiv. Økende fokus på digitalisering av tjenester i kommunal sektor gir oss spennende utfordringer. Både stortingsmeldingen Digital agenda for Norge og ny kommunelov som nå er ute på høring, gir klare føringer om at kommunene skal arbeide for gode IKTløsninger, som er en forutsetning for effektiv forvaltning. Skaun kommune har i 2016 tatt en arkivanalyse av Geomatikk. Arkivanalysen har gitt oss oversikt over Skaun kommunes tekniske papirarkiv og vi 26. oktober 2016 kl Side 2

3 har fått beslutningsgrunnlag for å sette i gang et prosjekt som omhandler ordning og skanning av kommunale arkiv. Dette må gjøres iht gjeldene krav, lover og bestemmelser på området. Ved hjelp av en prosjektleder i deltidsstilling og bruk av konsulenttjenester vil det være mulig å i første omgang digitalisere ca 55 meter kommunalt eiendomsarkiv. Digitale arkiv vil effektivisere hverdagen for saksbehandlere som da får tilgang til dokumenter, kart o.l. digitalt og slipper å hente de fra papirarkiv. Dette vil sannsynligvis være mulig å få gjennomført i I etterkant av dette prosjektet vil det være naturlig å vurdere en digital selvbetjeningsløsning hvor innbyggerne kan finne informasjon om bl.a. egen eiendom via en modul på vår hjemmeside. Dette kan vurderes å arbeide videre med i Sted Ansvar: Servicekontor (130) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nedskjæring drift 3%. et innebærer ei nedskjæring på 3% ansvarene med utgangpunkt i konsekvensjustert budsjett 2017., sum mill. kr. Dette vil være måltallet for omstillingsarbeidet i For barn familie og helse og sentraladm er nedskjæringene ført samla hhv. på ansvar 120 og 300. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Politiske organer (140) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Buvik skole (201) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Børsa skole (202) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: JårenRåbygda oppvekstsenter (203) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Venn oppvekstsenter (204) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Viggja oppvekstsenter (205) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Skaun ungdomsskole (206) 26. oktober 2016 kl Side 3

4 Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Børsa barnehage (210) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Oterhaugen barnehage (212) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Ilhaugen barnehage (213) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Hammerdalen barnehage (215) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Barn, familie og sosial (300) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: NAV (310) Sum utgifter Sum netto Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Rossvollheimen (320) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (330) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK oktober 2016 kl Side 4

5 037: Ny taksering eiendomsskattverk/bruk/næring Det er 10 år siden forrige taksering for verk og bruk og næringseiendommer. Til denne takseringa er det behov for ekstern hjelp, og det er lagt inn kr , til formålet. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utredning dimensjonering og lokalisering omsorgsboliger Skaun kommune har vært gjennom en omstillingsperiode innen helse og mestring de siste årene hvor man har snudd ressursbruken fra institusjon til forebyggende og rehabiliterende tjenester i tråd med gjeldende Helse og mestringsplan i perioden I tillegg har man økt antall skjermede plasser i institusjon fra 10 til 22 for å kunne gi et godt behandlingstilbud til personer med langtkommen demens. Utfordringsbildet innenfor helse og mestring er kjennetegnet ved at man har en omsorgstrapp som ikke har et tilstrekkelig tilbud med alternative former for heldøgnsomsorg til yngre med demens. Omsorgstrappen har fått integrert hverdagsrehabilitering som idelogi, og det er et godt faglig grunnlag for å legge til rette for implementering av velferdsteknologiske løsninger innenfor ulike typer varslings og sporingsteknologi. Samtidig så mangler man en vaktsentral for å ta imot, vurdere og respondere i forhold til ulike velferdsteknologiske løsninger. I en fremtidig modell så kunne man ha tenkt seg at dette ble løst av en helsevakt med bemanning 24/7 som erstatter dagens legevakt. For å ha en bærekraftig tjenesteutvikling innenfor helse og mestring er det viktig at man fortsatt prioriterer de brukerne som har størst behov for tjenester, men også at man tilrettelegger så tidlig som mulig for en trygg og aktiv hverdag for flest mulig i egenbolig eller i en tilrettelagt bolig supplert med aktuelle tjenester. Det betyr at man må ha tilgjengelige boliger som fremmer egenaktivitet og ansvar for egen helse, og hvor man kan yte effektive helse og omsorgstjenester. For å kunne dimensjonere riktig antall boliger samt type boliger og lokalisasjon så ønsker man i forbindelse med det påstartede arbeidet med revisjon av Helse og mestringsplan å kunne utrede dette nærmere med ekstern bistand og innenfor en ramme på inntil kr ,. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Skoler inkl SFO 007: Nye klasser i grunnskolen. Ut fra kjente elevtall pr er det behov for nye klasser slik i økonomiplanperioden: Buvik skole: Nye klasser i 2017, 2018, 2019 og Børsa skole: Ny klasse i (Også ny klasse i 2021) Jåren/Råbygda skole: Ny klasse i 2017 Skaun ungdomsskole: Ny klasse i 2019 og I tillegg er det i KÅB lagt inn helårsvirkning av 1 ny klasse på Buvik skole og Børsa, opprettet fra skoleåret 2016/2017. Legger til grunn et nytt lærerårsverk pr. nye klasse a kr , pr. årsverk. Sted Ansvar: Buvik skole (201) Sum utgifter Sum netto oktober 2016 kl Side 5

6 Sted Ansvar: Børsa skole (202) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: JårenRåbygda oppvekstsenter (203) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Skaun ungdomsskole (206) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Prosjekt IKT i skolen. 50% stilling som rettes mot utviklingstiltak og kompetanseheving for å nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet for bruk av digitale verktøy i skolen.i stillingen inngår å legge til rette for en mer lik digital praksis, foreta en revidering og oppfølging av planverk for bruk av IKT og lede IKT nettverket for skolene. Budsjettert på skaun ungdomsskole. Sted Ansvar: Skaun ungdomsskole (206) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Barnehager 008: Drift 8. avdeling Hammerdalen barnehage. Kostnad ved drift av den 8. avd. ved Hammerdalen utgjør om lag kr Lagt inn fra Sted Ansvar: Hammerdalen barnehage (215) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utbedring lekeplass Børsa barnehage. Sted Ansvar: Børsa barnehage (210) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt spesialpedagogisk ressurs barnehagene. 26. oktober 2016 kl Side 6

7 Satsingsområder i sektorplan: Barn med særskilte behov og tidlig innsats Et godt språkmiljø for barn. et inneholder en økning på 3,4 årsverk, fordelt med Børsa barnehage70%, Hammerdalen barnehage70%,oterhaugen/ilhaugen100%, Vennoppvekstsenter barnehage 40%, Viggja oppvekstsenter barnehage20%, Jåren/Råbygda oppvekstsenter barnehage 40%, og Fredly barnehage økt overføring tilsvarende 40%. Årsverkkostnad kr ,. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: JårenRåbygda oppvekstsenter (203) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Venn oppvekstsenter (204) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Viggja oppvekstsenter (205) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Børsa barnehage (210) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Oterhaugen barnehage (212) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Hammerdalen barnehage (215) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Barn, familie og sosial 021: Nye møbler barn, famile og helse. Nye møbler til de nye kontorene som er under ombygging i tannlegefløya i rådhuset. Sted Ansvar: Psykisk helsetjeneste (303) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK oktober 2016 kl Side 7

8 022: Nye stillinger barn, famile og helse, tilsammen 4,6 årsverk. Ergoterapi, økt stillingsressurs 30%. Logoped 50%. Innsatsteam hverdagsrehabilitering, 50% ergoterapi, 50% fysioterapi. Merkantil ved helsestasjon, økning 50%. Skolehelsetjeneste 100%. Psykolog 100%. Økt jormorressurs 30%. 4,6 årsverk a kr Sted Ansvar: Barn, familie og sosial (300) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kultur fritid og frivillighet 011: Børsa bedehus søknad om støtte til rehabilitering Børsa bedehus har søkt om tilskudd til rehabilitering av sitt forsamlingshus. Søknaden får politisk behandling i oktober 16. Innstilling på støtte tilsvarende 15 % av kostnadsoverslaget. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Den kulturelle barnehagesekken i Skaun Plan for styrking av kulturområdet i barnehagene i Skaun. Planen er utarbeidet som gjennomføring av tiltak i Sektorplan kultur Planen får politisk behandling i oktober 16. Økonomisk ramme for gjennomføring av planen innarbeides i budsjett og økonomiplan med kr ,. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Forposjekt skatepark HKU sak 36/16, møte Vedtaket innebærer at det i budsjettet for 2017 skal utarbeides et tiltak på et forprosjekt for skatepark i Buvika. Sum utgifter Sum netto oktober 2016 kl Side 8

9 SUM NETTO TILTAK : Forsamlingshus utredning/tilstandsrapport Med henvisning til Sektorplan kultur , kap Mål: Aktive forsamlingshus i hver grend, med tilak; Gjennomgang av bruk, funksjon og investerings og tilskuddsbehov. Samtidig aktualiserer dette temaet seg gjennom søknader om støtte til investeringer på to av kommunens forsamlingshus disse søknadene får politisk behandling i oktober 16. Sak om utredningsarbeid for forsamlingshus i kommunen får politisk behandling i november 16. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kulturminneplan Skaun, Orkdal og Meldal kommuner vil sammen med Museene i SørTrøndelag (MiST)/Orkla industrimuseum starte arbeidet med en interkommunal kulturminneplan. Arbeidet er berammet til å ta 2 2,5 år. Arbeidet vil gå over til å bli en stilling som Regionhistoriker. En regionhistoriker er ønsket av de lokale historielagene, av SørTrøndelag historielag og MiST har en slik regionhistoriker inne i sin langtidsplan. Både SørTrøndelag historielag og MiST har prioritert Orkdalsregionen ved etablering av en slik stilling i SørTrøndelag En kulturminneplan og en styrket oppfølging på det kulturhistoriske området er begge mål i Sektorplan kultur. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nordisk samarbeid September 2016 var det nordisk vennskapskommunetreff i Langeland, Danmark. Her ble det signalisert markering av 100årsjubileum for Keuruu kommune, og mulig invitasjon til deltakelse. Det settes av kr , til å kunne delta på dette. I 2018 er det Skaun kommune sin tur til å arrangere nordisk vennskapskommunetreff. Det settes av kr , til gjennomføringen. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Skaun folkebibliotek økt lønnsramme 2017 Økning på 0,5 årsverk. Med bakgrunn i Sektorplan kultur og med videreført linje fra Kulturutredningen 2014 biblioteket som satsingsområde som del av den kulturelle grunnmuren. 26. oktober 2016 kl Side 9

10 Biblioteket ønsker å videreføre en vellykket satsing med barnehagebibliotek; formidling av litteratur og der foreldre og barn låner med seg bøker hjem fra barnehagen. Biblioteket har god kontakt opp mot skoler og ønsker å videreutvikle dette samarbeidet å ivareta formidlingen av litteratur til barn og unge. Biblioteket har stor utlånsvekst, både som resultat av aktiv markedsføring og ulike prosjekt. Passerte i 2015 et utlån på en dobling fra Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Skaun kulturskole økt lønnsramme 2017 Økning på 1 årsverk adm. og undervisning. Med bakgrunn i Sektorplan kultur og med videreført linje fra Kulturutredningen 2014 kulturskolen som satsingsområde som del av den kulturelle grunnmuren. Styrking av kulturskolens administrasjon for å ivareta oppgaver som enhetsleder tidligere har hatt som rektor, samt bidra til ytterligere utvikling av tilbudet. Økt ramme for undervisning for å kunne ta inn flere av elevene som pr. i dag blir stående på venteliste. Med sterk elevtallsvekst i grunnskolen, vil dekningsgraden i kulturskolen gå ned dersom det ikke gis mulighet for økt inntak av søkere. Det har vært lange og langvarige ventelister over tid. Økt ramme for undervisning vil også kunne ivareta kulturskolens videreutvikling, gjennom styrking av det som finnes, samt utvikling av nye tilbud. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt driftstilskudd for lag og organisasjoner 2017 Med bakgrunn i befolkningsvekst og med det vekst i lag og organsisasjoner. I tillegg med ref. til Kulturutredningen 2014 i Sektorplan kultur, med fokus på Den kulturelle grunnmuren, hvor fritidskulturlivet er en viktig del. (Budsjetteres på en funksjon, med administrativ fordeling mellom områdene) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Hjemmebaserte tjenester 020: Felles forvaltningskontor helse og mestring1 ny stilling. Oppstart forvaltningskontor for barn familie og helse, Rossvollheimen og hjemmetjenesten. Samlet bes det om 1 ny stilling til nytt forvaltningkontor. I dag benyttes 1,3 stilling samt at pleiepersonell gjør all kartlegging og saksutredning. Det er ønskelig å frigjøre pleiepersonalet fra dette, og legge oppgavene til forvaltningskontoret. Stillingen er budsjettert på hjemmetjenesten. Stillinga opprettes fra oktober 2016 kl Side 10

11 Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (330) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Eiendomsdrift 036: Nye helse og mestringsboliger driftskonsekvenser. De 10 helse og mestringsboligene som er under bygging i Børsa skal stå klar for innflytting høsten av boligene er utleieboliger, mens 2 boliger skal benyttes som avlastningsboliger. Husleieberegningene baserer seg på innflytting , med ei antatt husleie på kr , pr. måned. Driftsutgifter til el., reinhold og div. drift kommunalt areal kr pr. år. Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Renholdssoner Gjelder Viggja oppvekstsenter, JårenRåbygda oppvekstsenter og SFO Venn. Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Rens varmeanlegg Buvik skole Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Reparasjon av heis Rossvollheimen. Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter Sum netto oktober 2016 kl Side 11

12 SUM NETTO TILTAK : Økt overføring Skaun kirkelig fellesråd. Organistsstilling økning til 100%, ny kantorstilling 50%, 100% diakonstilling, stillingsøkning klokker 50%, stillingsøkning sekretær 50%, stillingsøkning 20%. Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK oktober 2016 kl Side 12