Totalt Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) Totalt Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Totalt Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) Totalt Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100)"

Transkript

1 Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 028: Enkelttiltak 2017 dekt av driftsfondet. Til sammen kr , til følgende tiltak: Digitalisering av kommunale arkiv kr Møbler til nye kontorer tannlegefløya, Rådhuset kr Reinholdssoner kr Rens varmeanlegg Buvik skole kr Reparasjon av heis Rossvollheimen kr Dimensjonering boliger kr Utbedring uteområdet Børsa barnehage kr Forprosjekt skatepark kr Taksering eiendomsskatt kr Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusert budsjettrente. Budsjettrenta er på 2,4%. Reduksjon til 2% gir ei redusert renteutgift på kr Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Saldering av rådmannens budsjettnotat. I tiltaket dekkes underskudd med redusert avsetning til driftsfondet, mens overskudd tilføres driftsfondet. 2017: Underskudd kr : Overskudd kr : Underskudd kr : Underskudd kr desember 2016 kl Side 1

2 Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt eiendomsskatt verk og bruk/næring til 7% Skattesatsen i dag er 5,5 promille og inntekt Økt skattesats til 7 promille gir økt inntekt på kr Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt eiendomsskattskattesats 4 promille I konsekvensjustert budsjett ligger det inne kr i eiendomsskatt på boliger, som tilsvarer ei en skattesats på 3,5 promille og bunnfradrag på kr Grunnlaget for beregningen på alternativet skattesats 4 promille og bunnfradrag kr , og med disse forutsetninger for boligverdi og nye boliger: 6% økning i boligverdi pr. år. 50 nye boliger pr år. Økningene blir da i 2017, i 2018, i 2019 og i Gjennomsnitt pr bolig øker skatten fra i 2017 til i Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt folketall økte frie inntekter. I tiltaket er det brukt SSB 4M alternativ som prognose for veksten i Skaun og landet. Med bakgrunn i historiske data har Skaun hatt 2. desember 2016 kl Side 2

3 høyere befolkningsvekst enn landet, som gir økt rammtilskudd og økt skatt som følge av nye innbyggere. Samlet økning i frie inntekter fra 2017 til 2020 kr Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Sentraladministrasjonen og fellesutgifter 009: Digitalisering av kommunale arkiv. Økende fokus på digitalisering av tjenester i kommunal sektor gir oss spennende utfordringer. Både stortingsmeldingen Digital agenda for Norge og ny kommunelov som nå er ute på høring, gir klare føringer om at kommunene skal arbeide for gode IKTløsninger, som er en forutsetning for effektiv forvaltning. Skaun kommune har i 2016 tatt en arkivanalyse av Geomatikk. Arkivanalysen har gitt oss oversikt over Skaun kommunes tekniske papirarkiv og vi har fått beslutningsgrunnlag for å sette i gang et prosjekt som omhandler ordning og skanning av kommunale arkiv. Dette må gjøres iht gjeldene krav, lover og bestemmelser på området. Ved hjelp av en prosjektleder i deltidsstilling og bruk av konsulenttjenester vil det være mulig å i første omgang digitalisere ca 55 meter kommunalt eiendomsarkiv. Digitale arkiv vil effektivisere hverdagen for saksbehandlere som da får tilgang til dokumenter, kart o.l. digitalt og slipper å hente de fra papirarkiv. Dette vil sannsynligvis være mulig å få gjennomført i I etterkant av dette prosjektet vil det være naturlig å vurdere en digital selvbetjeningsløsning hvor innbyggerne kan finne informasjon om bl.a. egen eiendom via en modul på vår hjemmeside. Dette kan vurderes å arbeide videre med i Sted Ansvar: Servicekontor (130) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nedskjæring drift 3%. et innebærer ei nedskjæring på 3% ansvarene med utgangpunkt i konsekvensjustert budsjett 2017., sum mill. kr. Dette vil være måltallet for omstillingsarbeidet i For barn familie og helse og sentraladm er nedskjæringene ført samla hhv. på ansvar 120 og 300. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) 2. desember 2016 kl Side 3

4 Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Politiske organer (140) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Buvik skole (201) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Børsa skole (202) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: JårenRåbygda oppvekstsenter (203) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Venn oppvekstsenter (204) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Viggja oppvekstsenter (205) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Skaun ungdomsskole (206) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Børsa barnehage (210) Sum utgifter desember 2016 kl Side 4

5 Sum netto Sted Ansvar: Oterhaugen barnehage (212) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Ilhaugen barnehage (213) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Hammerdalen barnehage (215) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Barn, familie og sosial (300) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: NAV (310) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Kultur, fritid og frivillighet (400) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Rossvollheimen (320) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (330) Sum utgifter desember 2016 kl Side 5

6 Sum netto Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ny taksering eiendomsskattverk/bruk/næring Det er 10 år siden forrige taksering for verk og bruk og næringseiendommer. Til denne takseringa er det behov for ekstern hjelp, og det er lagt inn kr , til formålet. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utredning dimensjonering og lokalisering omsorgsboliger Skaun kommune har vært gjennom en omstillingsperiode innen helse og mestring de siste årene hvor man har snudd ressursbruken fra institusjon til forebyggende og rehabiliterende tjenester i tråd med gjeldende Helse og mestringsplan i perioden I tillegg har man økt antall skjermede plasser i institusjon fra 10 til 22 for å kunne gi et godt behandlingstilbud til personer med langtkommen demens. Utfordringsbildet innenfor helse og mestring er kjennetegnet ved at man har en omsorgstrapp som ikke har et tilstrekkelig tilbud med alternative former for heldøgnsomsorg til yngre med demens. Omsorgstrappen har fått integrert hverdagsrehabilitering som idelogi, og det er et godt faglig grunnlag for å legge til rette for implementering av velferdsteknologiske løsninger innenfor ulike typer varslings og sporingsteknologi. Samtidig så mangler man en vaktsentral for å ta imot, vurdere og respondere i forhold til ulike velferdsteknologiske løsninger. I en fremtidig modell så kunne man ha tenkt seg at dette ble løst av en helsevakt med bemanning 24/7 som erstatter dagens legevakt. For å ha en bærekraftig tjenesteutvikling innenfor helse og mestring er det viktig at man fortsatt prioriterer de brukerne som har størst behov for tjenester, men også at man tilrettelegger så tidlig som mulig for en trygg og aktiv hverdag for flest mulig i egenbolig eller i en tilrettelagt bolig supplert med aktuelle tjenester. Det betyr at man må ha tilgjengelige boliger som fremmer egenaktivitet og ansvar for egen helse, og hvor man kan yte effektive helse og omsorgstjenester. For å kunne dimensjonere riktig antall boliger samt type boliger og lokalisasjon så ønsker man i forbindelse med det påstartede arbeidet med revisjon av Helse og mestringsplan å kunne utrede dette nærmere med ekstern bistand og innenfor en ramme på inntil kr ,. 2. desember 2016 kl Side 6

7 Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Skoler inkl SFO 007: Nye klasser i grunnskolen. Ut fra kjente elevtall pr er det behov for nye klasser slik i økonomiplanperioden: Buvik skole: Nye klasser i 2017, 2018, 2019 og Børsa skole: Ny klasse i (Også ny klasse i 2021) Jåren/Råbygda skole: Ny klasse i 2017 Skaun ungdomsskole: Ny klasse i 2019 og I tillegg er det i KÅB lagt inn helårsvirkning av 1 ny klasse på Buvik skole og Børsa, opprettet fra skoleåret 2016/2017. Legger til grunn et nytt lærerårsverk pr. nye klasse a kr , pr. årsverk. Sted Ansvar: Buvik skole (201) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Børsa skole (202) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: JårenRåbygda oppvekstsenter (203) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Skaun ungdomsskole (206) Sum utgifter desember 2016 kl Side 7

8 Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Barnehager 023: Utbedring lekeplass Børsa barnehage. Sted Ansvar: Børsa barnehage (210) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Barn, familie og sosial 021: Nye møbler barn, famile og helse. Nye møbler til de nye kontorene som er under ombygging i tannlegefløya i rådhuset. Sted Ansvar: Psykisk helsetjeneste (303) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kultur fritid og frivillighet 035: Forposjekt skatepark HKU sak 36/16, møte Vedtaket innebærer at det i budsjettet for 2017 skal utarbeides et tiltak på et forprosjekt for skatepark i Buvika. Sted Ansvar: Kultur, fritid og frivillighet (400) Sum utgifter desember 2016 kl Side 8

9 Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kulturminneplan Skaun, Orkdal og Meldal kommuner vil sammen med Museene i SørTrøndelag (MiST)/Orkla industrimuseum starte arbeidet med en interkommunal kulturminneplan. Arbeidet er berammet til å ta 2 2,5 år. Arbeidet vil gå over til å bli en stilling som Regionhistoriker. En regionhistoriker er ønsket av de lokale historielagene, av SørTrøndelag historielag og MiST har en slik regionhistoriker inne i sin langtidsplan. Både SørTrøndelag historielag og MiST har prioritert Orkdalsregionen ved etablering av en slik stilling i SørTrøndelag En kulturminneplan og en styrket oppfølging på det kulturhistoriske området er begge mål i Sektorplan kultur. Sted Ansvar: Kultur, fritid og frivillighet (400) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Hjemmebaserte tjenester 020: Felles forvaltningskontor helse og mestring1 ny stilling. Oppstart forvaltningskontor for barn familie og helse, Rossvollheimen og hjemmetjenesten. Samlet bes det om 1 ny stilling til nytt forvaltningkontor. I dag benyttes 1,3 stilling samt at pleiepersonell gjør all kartlegging og saksutredning. Det er ønskelig å frigjøre pleiepersonalet fra dette, og legge oppgavene til forvaltningskontoret. Stillingen er budsjettert på hjemmetjenesten. Stillinga opprettes fra Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (330) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Eiendomsdrift 036: Nye helse og mestringsboliger driftskonsekvenser. De 10 helse og mestringsboligene som er under bygging i Børsa skal stå klar for innflytting høsten av boligene er utleieboliger, mens 2 boliger skal benyttes som avlastningsboliger. 2. desember 2016 kl Side 9

10 Husleieberegningene baserer seg på innflytting , med ei antatt husleie på kr , pr. måned. Driftsutgifter til el., reinhold og div. drift kommunalt areal kr pr. år. Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Renholdssoner Gjelder Viggja oppvekstsenter, JårenRåbygda oppvekstsenter og SFO Venn. Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Rens varmeanlegg Buvik skole Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Reparasjon av heis Rossvollheimen. 2. desember 2016 kl Side 10

11 Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK desember 2016 kl Side 11

Totalt Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100)

Totalt Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 028: Enkelttiltak 2017 dekt av driftsfondet. Til sammen kr. 3.135.704, til følgende tiltak: Digitalisering av kommunale arkiv kr. 1.150.704 Møbler

Detaljer

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom Formannskapets innstilling 23.11.12. Valgte tiltak Drift. Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag Eiendomsskatt på bolig 4 promille. 2014 Eiendomsskatt på bolig og verk/bruk 4 promille.

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Sak 4/16 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

Sak 4/16 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Sak 4/16 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2017, og økonomiplan for perioden 2017-2020 med de

Detaljer

Sak 5/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13:

Sak 5/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13: Side 2 Ingen kommentarer til innkallingen. Sak 5/13 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13: 7.1 Økonomiplan 2014 2017 1.

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

FORMANNSKAP BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANSTATUS

FORMANNSKAP BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANSTATUS BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANSTATUS 2017-20 Forutsetninger KÅB 2017: Skatt og rammetilskudd er basert på prognosemodell fra KS, etter kommuneproposisjonen 2016 er fremlagt. *Deflator 2,5 % for 2017 Frie inntekter

Detaljer

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 ORIENTERINGER: Helse- og mestringsboliger universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 18. oktober 2018

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 18. oktober 2018 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2019-2022 - STATUS Strategikonferansen 18. oktober 2018 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2019 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE Side 3 Sak 27/14 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 19.06.2014 Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene tas til orientering. Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN

Detaljer

Sak 14/16 INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING:

Sak 14/16 INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING: Sak 14/16 Sakstittel: ETABLERING AV KOMMUNALT INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Ved etablering og bruk av KIF skal

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tilleggssakliste TIL BEHANDLING: 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 I etterkant av møtet er det ønskelig

Detaljer

MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET

MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET Side 2 Sak 41/16 MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET 29.11.2016 Meldingene tas til orientering. Elevrådet ved Skaun ungdomskole orienterte om arbeidet i rådet og hvordan det er å være ungdom

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Budsjett 2019 på 1-2-3

Budsjett 2019 på 1-2-3 SKAUN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE AKTIV & ATTRAKTIV Foto: Trond Håkon Hustad, vinner av instagramkonkurransen på #mittskaun med tema «høst» Budsjett 2019 på 1-2-3 Rådmannen har nettopp lagt fram sitt budsjettforslag

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Økning fra 4 promille som ligger inne i KÅB til 5 promille i 2016 og 2017. Dette gir følgende inntektsøkning:

Økning fra 4 promille som ligger inne i KÅB til 5 promille i 2016 og 2017. Dette gir følgende inntektsøkning: Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 3: Befolkningsvekst i prognosemodellen Grunnlaget for beregningen er gjennomsnittlig befolkningsvekst for Skaun og landet 201013, er videreført

Detaljer

Befolknings-, barne- og elevtallsprognose Skaun kommune Utarbeidet av Norconsult, juni 2012

Befolknings-, barne- og elevtallsprognose Skaun kommune Utarbeidet av Norconsult, juni 2012 Befolknings-, barne- og elevtallsprognose Skaun kommune Utarbeidet av Norconsult, juni 2012 Alternativ: 80 nye boliger hvert år, videreføring av siste 4 års fødsels- og flyttetrender Befolkning - Hele

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke

Detaljer

Økonomirapport 2-2015

Økonomirapport 2-2015 Økonomirapport 2-2015 Vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX - ESA sak 15/2169 Innholdsfortegnelse 1 ØKONOMIRAPPORT 2/15... 4 Innledning... 4 2 DRIFTSBUDSJETTET... 4 2.1 Skatter/rammetilskudd og øvrige tilskudd...

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 20: P.nr. 508: Egenkapitalinnskudd KLP 2014 KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 2014 er tilskuddet kr. 1.002.000. Må føres i investeringsregnskapet,

Detaljer

Sak 25/16 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN

Sak 25/16 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN Sak 25/16 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2015 2020:

Detaljer

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand.

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand. Side 2 Ingen merknader til innkalling og saksliste utsendt 29.05.2015. ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

MORGENDAGENS OMSORGSTJENESTER Ullensaker kommune Kommunaldirektør Mette Gro Iversen

MORGENDAGENS OMSORGSTJENESTER Ullensaker kommune Kommunaldirektør Mette Gro Iversen MORGENDAGENS OMSORGSTJENESTER Ullensaker kommune Kommunaldirektør Mette Gro Iversen Om Ullensaker i dag En kommune i sterk vekst og høy mobilitet Passert 37 500 innbyggere Mobilitet på ca. 5 000 innb.

Detaljer

Økonomiplan for Fredrikstad kommune

Økonomiplan for Fredrikstad kommune Økonomiplan for Fredrikstad kommune 2019 2022 Endringer og kommentarer utarbeidet av KrF, MDG og V 1 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 01.12.2015,kl. 09:00-12.45

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 01.12.2015,kl. 09:00-12.45 MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 01.12.2015,kl. 09:00-12.45 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 26.11.2015 Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens

Detaljer

Felles finansiering inneholder låneopptak, bruk av fond og momskompensasjon investeringsbudsjettet.

Felles finansiering inneholder låneopptak, bruk av fond og momskompensasjon investeringsbudsjettet. Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 013: P.nr. 999: Felles finansiering økonomiplannen Felles finansiering inneholder låneopptak, bruk av fond og momskompensasjon investeringsbudsjettet.

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Daglig leder Rosenvik produkter, Arnt-Otto Lie, orienterte om Rosenvik produkter.

Møteprotokoll. Formannskapet. Daglig leder Rosenvik produkter, Arnt-Otto Lie, orienterte om Rosenvik produkter. Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rosenvik, Orkanger Møtedato: 01.12. Tid: 12:00 16:00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jon P. Husby Varaordfører Asbjørn Leraand Medlem Mildrid

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 19.11.2015 Tid: 13:00 14:20 og 15:00 17:50 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Medlem Asbjørn

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648

Detaljer

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP 05.11.08 Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 17.11.2016 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hans Petter Øien Kvam fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Fagrådet i Skaun orienterer.

Detaljer

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 Ingen bemerkninger til innkalling og sakliste utsendt den 13.10.2016. Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Ellers møtte: Rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Knut Nygård som også førte møteboka.

Møteprotokoll. Formannskapet. Ellers møtte: Rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Knut Nygård som også førte møteboka. Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn G. Hammer

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 05.06.2014 Tid: 08:00 09:00 og 10:30-13:40 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby FD Nestleder

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Orienteringer: Orientering og befaring Børsa skole v/enhetsleder Sol Øiaas Statusrapport etablering av Helse- og mestringsboliger Skaun kommune

Orienteringer: Orientering og befaring Børsa skole v/enhetsleder Sol Øiaas Statusrapport etablering av Helse- og mestringsboliger Skaun kommune Orienteringer: Orientering og befaring Børsa skole v/enhetsleder Sol Øiaas Statusrapport etablering av Helse- og mestringsboliger Skaun kommune v/avdelingsingeniør Yoshi Tsujimoto Orientering om status

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Sak 39/12 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN

Sak 39/12 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN Side 2 ORIENTERINGER: Notat fra Ole Martin Føll til rådmannen: Orientering om snøbrøyting/strøing, datert 21.11.2012, ble delt ut. Informasjon om den interkommunale barneverntjenesten ble delt ut. Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Agenda. 1. Utfordringsbildet. 2. Mål for prosjektet. 3. Prosjektplan. 4. Neste steg

Agenda. 1. Utfordringsbildet. 2. Mål for prosjektet. 3. Prosjektplan. 4. Neste steg Agenda 1. Utfordringsbildet 2. Mål for prosjektet 3. Prosjektplan 4. Neste steg 1 Agenda 1. Utfordringsbildet 2. Mål for prosjektet 3. Prosjektplan 4. Neste steg 2 Antall brukere av hjemmetjenesten øker,

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 2015 og økonomiplan 2015 2018 Skaun kommunestyre Sak xx/14, møte 11.12.14. ESA-sak: 14/xxx Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8 2.2 Økonomiske

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun eldreråd 04.12.2015 kl. 09:00-11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun eldreråd 04.12.2015 kl. 09:00-11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun eldreråd 04.12.2015 kl. 09:00-11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Helse- og mestringsboliger Brukerstyrt personlig assistanse Buvik skole universell utforming

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune Demografi I Norge har antall eldre over 80 år har hatt en relativ høy vekst siden 1950. Økning i andel eldre

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 3/10 Administrasjonsutvalget 30.11.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 3/10 Administrasjonsutvalget 30.11.2010 Sak 3/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 3/10 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 10/1977 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 3/10 Administrasjonsutvalget 30.11.2010 SAKEN GJELDER: MELDINGER

Detaljer

Jon P. Husby anmodet alle kommunestyrerepresentanter om å stille opp førstkommende søndag i forbindelse med TV-aksjonen.

Jon P. Husby anmodet alle kommunestyrerepresentanter om å stille opp førstkommende søndag i forbindelse med TV-aksjonen. Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 8.10.2015. Jon P. Husby anmodet alle kommunestyrerepresentanter om å stille opp førstkommende søndag i forbindelse med TV-aksjonen. Det ble innvilget gruppemøte

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2016 (K-sak xx/16) - ESA 16/2362

Budsjett Økonomiplan Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2016 (K-sak xx/16) - ESA 16/2362 Budsjett 2017 Økonomiplan 2017 2020 Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2016 (K-sak xx/16) - ESA 16/2362 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger, strategier og forutsetninger...

Detaljer

TEMA: Frafall videregående skole:

TEMA: Frafall videregående skole: Orienteringssaker: Regional museumskoordinator v/direktør Orkla Industrimuseum Torgeir Lefstad (MiST). Lefstad orienterte om museas oppgaver; forvaltning, forskning, formidling, fornying. Dro også noen

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag:

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: Behandling i Kommunestyret den 17.12.2013 Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: 12. For 2014 settes det av kr 200.000.- til å utrede

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

EN KOMMUNE I VEKST, OG EN SEKTOR I UTVIKLING KAN DET LEDES? Rune Hallingstad rådmann

EN KOMMUNE I VEKST, OG EN SEKTOR I UTVIKLING KAN DET LEDES? Rune Hallingstad rådmann EN KOMMUNE I VEKST, OG EN SEKTOR I UTVIKLING KAN DET LEDES? Rune Hallingstad rådmann Antall Antall sysselsatte 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.11.2018 067/18 Kommunestyret Saksbehandler: Stubmo, Stein Erik Arkiv: FE - 150 Arkivsaknr: 18/972-8 Handlingsprogram

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for HSO-komiteen 13. november 2018 14.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole.

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2017/479-39 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 96/17 27.11.2017 Kommunestyret Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram

Detaljer

Sentrale føringer for Budsjettseminar

Sentrale føringer for Budsjettseminar Sentrale føringer for 2019 Budsjettseminar 13.06.2018 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Skatt og rammetilskudd Lønnsvekstanslaget er nedjustert fra 3,0 % til 2,8 % Prisveksten på varer og tjenester er oppjustert

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer