Tiltaknr. INV-0026-161-Ny skule - restfinansiering Prioritetsnr. Inv1 Prosjekt Tiltak(beskriving Restfinansiering nye Gol skule Økonomiplan 2015 2018 (differanse mellom berekna inv.kostnad og avsett kostnad) 41.000.000 41.000.000 Gol skule vart vedteke bygga i K-sak 45/2014: Skulebygg med uteområde prosjekt 161: 237.500.000 Tomtekostnader prosjekt 164: 3.500.000 Infrastruktur: 5.000.000 Pr. 2015 er 196.500.000 av skulebygning med uteområdet finansiert I prosjektet er det i økonomiplanarbeidet rekna innsparing (heilårseffekt 2017 og frametter): Bygg og drift 2.500.000 Rasjonalisering skule 3.950.000 (til dette beløpet må nemnast at rektor-stilling også var rekna, men at den stillinga allereie var redusert i budsjett frå 2015 innsparinga kan ikkje takast fleire gonger) Skulane reknar uansett på ein tenestekatalog for å synleggjere innsparingane som er naudsynlege
Tiltaknr. Prioritetsnr. Prosjekt Tiltak(beskriving BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 INV-0026-162-Kroppsøvingslokaler Inv2 Avsatt kommunal del til kroppsøvingslokaler K-sak 45/2014 (22 mill. kroner), Budsjettarbeid i F-skapet hausten 2014 la inn 6 mill. kroner som tal for fellesfunksjonar med fleirbrukshall K-sak 82/2014 økonomiplan 2015-2018 28.000.000 28.000.000 Kommunestyret i Gol sette i K.sak 45/2014 av 22 mill. kroner til kroppsøvingsareal til den nye skulen med tekst om at finansiering av fellesfunksjonar til fleirbrukshall kjem i tillegg. Formannskapet la i si budsjettbehandling av økonomiplan 2015 2018 inn 6 mill. kroner som kommunen sin del av fellesfunksjoner til fleirbrukshall. Kommunestyret vedtok i sin sak 82/2014 totalt 28 mill. kroner som kommunal del av kroppøsvingslokale og fellesfunksjoner med fleirbrukshall. Det er mogeleg å få tippemidlar til prosjektet. Det er lang ventetid på å få slike midlar. Prosjektet må fullfinansierast av kommunen Avhengig av korleis det endelege anlegget blir sjåande ut er det mogeleg å tenke noko rasjonalisering. Utfordring: a) Kva blir samfunnshuset brukt til på dagtid er det mogeleg og rimeleg å tru at vidaregåande vil nytte heile arealet og drifte dette sjølv? b) Kva med kroppsøvingslokalet på Gol skule? c) Dersom Gol sin del av nytt kroppsøvingslokale kan drivast meir effektivt enn tidlegare, så har vi ei effektivisering
K-sak 45/2014 punkt 4 og punkt
Tiltaknr. INV-0026-162-Flerbrukshall og basishall Prioritetsnr. Inv3 Prosjekt Tiltak(beskriving Fleirbrukshall og basishall Økonomiplan 2015 2018 (differanse mellom berekna inv.kostnad og avsett kostnad) 48.000.000 48.000.000 Gol kommunestyret har i vedtak bestemt å bygge kroppsøvingslokal til den nye skule gjennom to vedtak: K 45/2014 22 mill. kroner med tillegg av tekst om del til fellesfunksjonar med fleirbrukshall K 82/2014 6 mill. kroner som tal for kommunen sin del av fellesfunksjonar fleirbrukshall Det har i prosessen vore meininga å Det har vore fleire saker om bygging og organisering. K 11/2015 Utlysing av anbod med opsjonar samt vedtak om organisering som aksjeselskap K 35/2015 - Avlysing av anbudskonkurransen K 47/2015 Utsetting av bygging Prosjektet får tippemidlar rekna opp til 30% av brutto kostnader
Tiltaknr. INV-3111-166-Gol skule digitale tavler Prioritetsnr. Inv4 Prosjekt 166 Tiltak(beskriving Digitale tavler til alle klasserom L-06 750.000 750.000 Rådmann har sett ned ei gruppe som skal gi råd om val av digitalt utstyr til Nye Gol skule. Det er planlagt å ha digitale tavler på alle klasserom. Skulane i Gol har nokre slike tavler, men det vil bli nødvendig å investere i 30 nye slik at alle klasserom får dette. Rektor ved den nye skulen har rekna dette til 750.000. IKT-gruppa vil levere innstilling til politisk behandling i løpet av hausten. Driftsutgifter til utskifting må påreknast. Kva for kostnader til materiell som blir spart inn er ukjend, men truleg lite.
Tiltaknr. INV-3510-163-Skulebiblotek Prioritetsnr. Inv5 Prosjekt 163 Tiltak(beskriving Nytt bibliotek 7.000.000 7.000.000 Fordi skolen ikke har lagt lovpålagt areal til skolebibliotek i nybygget, skal det innarbeides 7 mill.til skolebibliotek i budsjettet for 2016, knyttet til utvidelse eller nybygg av Gol bibliotek. Tiltaket er også med i Kommunestyret sitt vedtak 45/2014
Tiltaknr. INV-3420-1329 Legetenesten nytt datautsty Prioritetsnr. Inv6 Prosjekt 163 Tiltak(beskriving Legekontor utskifting IT-utstyr 120.000 120.000
Tiltaknr. INV-3420-1322 Kjøken helsetunet utviding og ventilasjon Prioritetsnr. Inv7 Prosjekt 1322 Tiltak(beskriving Kjøken Helsetunet: utvida areal 800.000 ventilasjon 3.200.000 AML krev tilfredsstillande inneklima for personalet/arbeidstilhøva for kjøkkenpersonell. Vernerundar dei siste åra har påvist uheldige arbeidstilhøve ved matlaging. 4.000.000 4.000.000 Utvida areal kjøkken kr. 800.000 Vi trenger eit funksjonelt kjøkken som bidrege til høg kvalitet på våre tenester. Kjøkkenet har behov for større plass dersom dei skal klare å oppretthalde den produksjonen dei har i dag. Det er dårleg tilrettelagt for bakeavdeling og lite rom for kontorplass for kjøkkensjef. Nytt ventilasjonsanlegg kr. 3.200.000 Arbeidstilhøva tilseier at god ventilasjon ved matlaging fremmer eit betre arbeidsmiljø. Kostnadene omfattar utviding mot vaskeri som i dag vert nytta av reinhaldspersonell og personell i vaskeri. Tilskot gjennom Husbanken rehabilitering av sjukeheima. Tiltaket kan gi rom for auke av matproduksjonen evt. til skular og barnehagar. (Dette er ikkje utgreidd.)
Tiltaknr. INV-3420-1320 Rehabilitering Ada/Oda m.v. Prioritetsnr. Inv8 Prosjekt 1320 Tiltak(beskriving Rehabilitering av Ada/Oda 2. etasje til 13 korttidsplassar + avklaringsmottak for nye pasientar Rehabilitering av 1. etasje til 4 omsorgsbustader Inkl. ventilasjons- og brannssikringtiltak Totalt 5,6 mill. Lovpålagte tenester jfr Helsepersonellova 5.600.000 5.600.000-2.800.000-2.800.000 Modernisering og ombygging av allereie eksisterande bygg ved Gol Helsetun 1. og 2. etasje. Modernisering og ombygging av allereie eksisterande bygg ved Gol Helsetun. Etablering av ein ny og moderne korttidsavdeling ved Gol Helsetun er i samsvar med regjeringa sitt satsingsområde og helse- og omsorgsplan for Gol kommune 2015-2025 1.Rehabilitering av ODA/ADA 13 nye korttidsplassar + avklaringsmottak Etablering av ein ny og moderne korttidsavdeling ved Gol Helsetun som er i samsvar med regjeringa sitt satsingsområde og helse- og omsorgsplan for Gol kommune 2015-2025. Rehabiliteringa vil totalt gje 13 nye korttidsplassar, som skal ivareta behovet for utskrivingsklare pasientar, rehabiliteringsopphald, akutte behov, avlastning og pasientar som venter på og heildøgnsplass. 2. 4 nye omsorgsbustader 1. etasje Rehabilitering av 1. etasje til 4 nye omsorgsbustader med heildøgnsbemanna tenester. Det er utarbeidd planteikningar for prosjektet. Husbanken dekker inntil 55 % av byggekostnadene/investeringa. Gjennomsnittet av den statlige tilskotsandel pr. bustad er 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette vert fordelt med 45 prosent pr. omsorgsbustad og 55 prosent pr. sjukeheimsplass.
Tiltaknr. INV-3420-1323 Sansehage ved Fagertun samt ombygging Fagertun/Heimbu Prioritetsnr. Inv9 Prosjekt 1323 Tiltak(beskriving Opparbeiding av sansehage ved Fagertun omgjering av Fagertun/Heimbu til ein funksjonell skjerma demensavdeling Demensplan 2015 statlege satsingsområde Helse- og omsorgstjenesteloven 600.000 600.000 Etablering av skjerma avdeling for demente Fagertun/Heimbu med sansehage utanfor Fagertun 1. Etablering av ein funksjonell avdelinga for pasientar med demens, såkalla skjerma einingar ved Fagertun/Heimbu. Små justeringar i høve til flytting av vegger for å få til eit større fellesområde for brukarane. Totalt 250.000,-. (Maling etc) 2. Opparbeiding av sansehage utanfor Fagertun gjerde, planting og opparbeiding av gangstiar. totalt kr. 350.000.- Intensjonen er å gje eit tilbod om eit tilrettelagt behandlings- og aktivitetstilbod slik at pasientane kunne fungere optimalt innanfor dei grensene som demenstilstanden sett. Tilskot gjennom Husbanken rehabilitering av sjukeheima.
Tiltaknr. INV-3510-163 Utbygging bibliotek Prioritetsnr. 1 Prosjekt 163 Tiltak(beskriving Utbygging bibliotek skulebibliotek 7.000.000 7.000.000 Fordi skolen ikke har lovpålagte areal til skolebibliotek i nybygget, skal det innarbeides 7 mill. til skolebibliotek i budsjettet for 2016, knyttet til utvidelse eller nybygg av Gol bibliotek. Formannskapet flytta tiltaket fra 2016 til 2017.
Tiltaknr. INV-4400-1324 Gol helsetun utskifting eternitt-tak Prioritetsnr. Inv11 innan avdeling Prosjekt 1324 Tiltak(beskriving Gol helsetun fjerning av 3.500 m 2 eternitt-tak 2.000.000 2.000.000 Rådmannen: Prosjektet sin kostnad er truleg større.
Tiltaknr. INV-4400-1351 Samfunnshuset ny heis Prioritetsnr. Inv12 innan avdeling Prosjekt 1351 Tiltak(beskriving Samfunnshuset ny heis 1.200.000 1.200.000
Tiltaknr. INV-4400-1351 Samfunnshuset varmtvannstank Prioritetsnr. Inv13 innan avdeling Prosjekt 1351 Tiltak(beskriving Samfunnshuset varmtvannstank
Tiltaknr. INV-4400-1079 EPC-tiltak diverse bygg Prioritetsnr. Inv14 innan avdeling Prosjekt 1079 Tiltak(beskriving EPC-tiltak diverse kommunale bygg
Tiltaknr. INV-4400-1079 Bygg og drift Glitre driftssentral takoverbygg Prioritetsnr. Inv15 Prosjekt 1079 Tiltak(beskriving Frittståande takoverbygg til 7 tenestebiler samt reiskap som elles står ute 300.000 300.000 Tak over bilar og utstyr gjer truleg lengre levetid på utstyret. Det vil også føre til meir effektiv tenesteyting. Bilane fungerer som «verkstad/lager på hjul» og bør vere frie for snø/is ved utrykning. Bilar, reiskap og utstyr vil ha lengre levetid ved plassering under tak.
Tiltaknr. INV-8140-1091-IKT Hallingdal innkjøp av server og datautstyr Prioritetsnr. Inv16 innan avdeling Prosjekt 1091 Tiltak(beskriving Større utstyr til IKT-Hallingdal har tidligere vore ført gjennom regionrådet sitt rekneskap. Det har ført til at kostnader er ført i forskjellige rekneskap. Vi forsøker samle dette. Tiltaket gjeld servere og felles utstyr mellom kommunane 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Tiltaknr. INV-1100-298-KLP Eigenkapitalinnskot Prioritetsnr. Inv17 innan avdeling Prosjekt 298 Tiltak(beskriving Gol kommune er som mange andre kommunar i Noreg eigarar av sitt eige forsikrings- og pensjonsselskap. Vi er pålagt å betale inn dette tilskotet som i realiteten er eit kjøp av ein eigarlut 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 Ordninga med eigenkapitalinnskot er å oppfatte som ei investering. Det har fleire verknader, m.a. at det ikkje blir å rekne som arb.g.avg.-pliktige kostnader Eigenkapitalinnskot blir dekka ved bruk av disposisjonsfond. Gol kommune blir korkje rikare eller fattigare
Tiltaknr. INV-0026-167-Gangveg/kulvert FV 51 Prioritetsnr. Inv18 innan avdeling Prosjekt 167 Tiltak(beskriving Utgreiing kostnader ved å bygge om gangveg - bygge kulvert ved Hesla bru - Valdresvegen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Gol SP ynskte å greie ut ev. kostnader med å bygge om/utvide gangvegen med ein kulvert for å betre trafikksikkerheiten i krysset ved Hesla bru-valdresvegen Rådmannen: Vi ser det som uheldig å skulle legge opp til en sti opp denne skråningen, over annenmanns grunn som leder fotgjengere opp til det som i dag ligger an til å bli en fotgjengerovergang over Valdresvegen. Det kom signaler i ledermøtet i dag tidlig om at det også her måtte ned kulvert.. Det har vært kikket på mulig kulvert her, sammen med Hallingdal kraftnett og Telenor (Relacom). Det er både høyspent, telefon, fiber, vann, overvann og avløp i dette krysset, og det vil bli svært krevende (les: dyrt) å skulle bygge kulvert her. Kommunen bør la SVV bygge fortau opp til Sislevegen, og samtidig ha tiltro til at dette er noe SVV kan. Vi må ha tro på at dette blir en god løsning, og ikke legge til rette for at fotgjengere kan gå andre veger. Ja, det er noe kortere å gå opp skråningen i størrelsesorden 12-15m.. En vil også være avhengig av frivillige avtaler med berørte grunneiere. Så lenge det er regulert inn alternativ trasé for fotgjengere, er det tungt å skaffe seg nødvendig areal på andre måter enn ved frivillige avtaler. Jeg har skjønt at grunneierne ikke nødvendigvis er veldig samarbeidsvillige.