INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER. Framlegg frå avdelingane

Transkript

1 INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER Framlegg frå avdelingane

2 DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: BYG-I Nye vindauge Gol ungdomsskule Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Utskifting av vindauge ved Gol ungdomsskule ENØK-tiltak Straumforbruket er til tider stort, noko skuldast lufting og noko skuldast varmetap

3 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving nøkkelord): BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR 4400 Nye vindauge Gol ungdomsskule 1 Utskifting av vindauge ved Gol ungdomsskule ENØK-tiltak. Vil spare energi med rett bruk (anslag straumsparing) Art/År DRIFT/DRIFTSKONSEKVENSAR (brutto): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

4 DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: BYG-I Ny heis Samfunnshuset Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Utbetring heis Gol samfunnshus Mykje vedlikehald og store kostnader til reparasjonar Det nyttast ein del eigeninnsats og eksternt kjøp til å halde heisen i drift. Dette vil ein kunne spare med meir stabil heisdrift

5 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving nøkkelord): BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR 4400 Ny heis Samfunnshuset 2 Utbetring heis Gol samfunnshus Vil spare mykje vedlikehald beløp anslege Art/År DRIFT/DRIFTSKONSEKVENSAR (brutto): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

6 DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: BYG-I Ventilasjon brannstasjon Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Utbetring ventilasjon brannstasjonen ENØK-tiltak Store straumutgifter, må sjå også på andre tiltak Straumforbruket er etter forholda høge og ein vil venteleg kunne spare nokre kronar på forbetring.

7 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving nøkkelord): BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR 4400 Ventilasjon brannstasjon 3 Utbetring ventilasjon brannstasjonen ENØK-tiltak Vil spare mykje vedlikehald beløp anslege Art/År DRIFT/DRIFTSKONSEKVENSAR (brutto): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

8 DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: KUL-I Teknisk utstyr Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Teknisk usttyr Samfunnshuset Lysanlegg Gol bør ha moderne teknisk utstyr på scenen på Gol samfunnshus. Kulturavdelinga, kulturskolen, eksterne aktører og det frivillige kulturlivet i Gol kommune arrangerer årlig mange konserter og forestillinger, og det er et stort behov for teknisk utstyr på scenen. I dag leies det utstyr ved arrangement, og dette er både tidskrevende og kostbart. Utstyret bør kunne flyttes med til ny kultursal når det blir aktuelt Kostnadene for leie av teknisk utstyr i forbindelse med forestillinger og konserter er i dag høye, og vil bli betydelig redusert. Med fast utstyr på scenen kan man redusere tidsbruken på transport og rigging av utstyr.

9 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving nøkkelord): BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Teknisk utstyr 1 Teknisk usttyr Samfunnshuset Lysanlegg Art/År DRIFT/DRIFTSKONSEKVENSAR (brutto): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: Lysutstyr blir leigd inn av både kultur-avdelinga og ungdomsskulen. Gol vidaregåande har sitt eige og vi reknar med at dei fortsatt vil nytte sitt eige til arrangement. Om ungdomsskulen og andre leigar lysutstyr av kulturavdelinga vil vere ei utfordring mot. internfakturering

10 INVESTERINGER med standardheving Framlegg frå formannskapet

11 Tiltaknr.: BYG-I Gol Helsetun ventilasjon øst ODA/Sokkel Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving Ventilasjonsanlegget er modent for utskifting

12 Tiltaknr.: BYG-I Hallingmo - løpebane Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving Løpebanen er i en elendig forfatning anslag på kommunal andel Tippemidlar

13 Tiltaknr.: BYG-I Gol Helsetun ventilasjon kjøkken Prioritetsnr. 6 Tiltak(beskriving Ventilasjonsanlegget er modent for utskifting

14 Tiltaknr.: BYG-I Gol Helsetun Fjerning av m2 eternittak Prioritetsnr. 7 Tiltak(beskriving Eternitt-taket må fjernast og erstattast av meir miljøvenleg materiale

15 Tiltaknr.: BYG-I Gol Helsetun Gol samfunnshus varmtvannstank - elkjele Prioritetsnr. 8 Tiltak(beskriving Varmtvannstanker og elkjele er modne for utskifting

16 Tiltaknr.: SKO-I-001 Ny skole Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving K-sak 45/

17 Tiltaknr.: SKO-I-002 Gol skole - kroppsøvingsareal Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving K-styrevedtak45/

18 Tiltaknr.: HEL-I-001 IT-utstyr Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving IT-utstyr legekontor- utskifting Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 1

19 Tiltaknr.: KUL-I Nytt bibliotek Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Nytt bibliotek Fordi skolen ikke har lagt lovpålagt areal til skolebibliotek i nybygget, skal det innarbeides 7 mill.til skolebibliotek i budsjettet for 2016, knyttet til utvidelse eller nybygg av Gol bibliotek. Tiltaket er også med i Kommunestyret sitt vedtak 45/2014

20 Tiltaknr.: KUL-I Kino Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Kino-utstyr usikker på om beløp er brutto eller netto Gol bør ha ein fullverdig kino. Etter digitaliseringa får vi færre framsyningar gjennom Bygdekinoen. Det transportable utstyret Bygdekinoen har med seg er svært tungt og for å få det opp i 3. etasje i samfunnshuset er ein heilt avhenging av ein heis som fungerer til ein kvar tid. Investering i digitalt kinoutstyr utløyser tilskot frå Film og Kino på tilsaman kr Auka driftsutgifter kan finansierast gjennom billettinntekter og ev. reklameinntekter.

21 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving BUDSJETTSKJEMA Avdeling 34 A - Institusjonstenester 1 Etablering av ein ny og moderne demensavdeling ved Gol Helsetun i samsvar med regjeringa sitt satsingsområde og helse- og omsorgsplan for Gol kommune Rehabiliteringa vil totalt gje 7-9 nye heildøgnsplassar derav to til tre plassar som vert avsett til skjerma eining Modernisering og ombygging av allereie eksisterande bygg ved Gol Helsetun 2. etasje - Konsekvens 7-9 nye heildøgns plassar for demente (Oda/Ada) - Gol Helsetun skal ha 10 korttidsplassar som skal ivareta behovet for utskrivingsklare pasientar, rehabiliteringsopphald, akutte behov, avlastning og pasientar som venter på og heildøgsplass. Korttidsplassar vil bli ivareteken ved avdeling Skogly Gol Helsetun har eit stort behov for langtidsplassar som i større grad er tilpassa demente. Til tross for at ¾ av alle som bur på sjukeheimen har ein demensliding, har vi ingen avdeling som er særs eigna for langt kome demente. Regjeringa har difor sett som krav at dei som heretter skal bygge og modernisere med midlar frå Husbanken nye investeringstilskot, skal vere tilpassa menneske med kognitiv svikt og demens. Sjukdomens art medverkar til at ein person med demens alltid vil få behov for heildøgns pleie og omsorg etter kvart som sjukdomen utviklar seg. Nye omgjevnader kan lett føre til akutt forvirring med redusert funksjonsnivå. Dette indikerer at fleire flyttingar på korttidsopphald ikkje er eit godt eigna tilbod til demente. Små avdelingar er å føretrekke framfor store. Tilskot frå Husbanken Behovet for heildøgnsplassar har vore konstant vi har dei siste åra hatt 3-4 pasientarr på overbelegg, samt vi har måtte leige plassar i nabokommunane. Overbelegg medverkar til auka sjukefråvær, på grunn av stort arbeidspress på dei tilsette. Redusere behovet for innleie av ekstra personell Redusere utgifter til leige av plassar i nabokommunane

22 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving Avdeling 34 A - Institusjonstenester Kjøkken. Kjøkkentenesta Omdisponering av areal/ utbetring av institusjonskjøkkenet Omdisponering av arealet i 1.etasje ved kjøkken og vaskeri. Vi trenger eit funksjonelt kjøkken som bidrege til høg kvalitet på våre tenester. Kjøkkenet har behov for større plass dersom dei skal klare å oppretthalde den produksjonen dei har i dag. Det er dårleg tilrettelagt for bakeavdeling. Kostnadene ved evt. Utviding mot vaskeri som i dag nyttar kontoret 1 dag i veka er minimale. Kjøkkenet har ei svært viktig funksjon i høve til institusjonens bebuarar, heimebuande eldre eller funksjonshemma som på grunn av sjukdom, alder eller andre årsaker ikkje er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Ordninga bidrege til å førebygge sjukdom, samt gje eldre, sjuke og funksjonshemma høve til å bu lenger heime. Tiltaket medverkar til at brukarane kan bu lenger heime, og er førebyggande i eit heilhetsperspektiv. Kjøkkenet har ein førebyggande funksjon i høve til dei som ikkje er i stand til ivareta eige ernæringsbehov.

23 Tiltaknr.: Helsehjelp i heimen-2 Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Forprosjekt nye omsorgsbustader til funksjonshemma Det er ønskjeleg å dele tenesteområdet fysisk i 2 med tanke på at brukarar skal få færre tilsette rundt seg- men også med tanke på kontrollspenn og mulighet for å vere personalleiar for ei gruppe tilsette. I dag er det omtrent 100 personar som har arbeidet sitt knytta til helsetunvegen og det blir lite oversiktleg og grobunn for både konflikt og ukultur. Det har også vist seg vanskelig å få bukt med det høge sjukefråværet i avdelinga. Mest rruleg vil vi oppnå meir tilhøyrighet til arbeidsplass, og såleis klare å redusere sjukefråvær.

24 Tiltaknr.: VEG-D Utskifting av utstyr Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Erfaringsmessig økning av ramme for utskifting av utstyr Art/År DRIFT (BRUTTO): På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte kva med bindingar: Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

25 Tiltaknr.: VEG-D Trafikksikringstiltak Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Trafikksikringstiltak kommunal egenandel Art/År DRIFT (BRUTTO): Følgje opp tiltaksplanen i Trafikktryggleiksplan for Gol kommune. På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte kva med bindingar: Trafikktryggleikstiltak kommunal eigenandel gjer det mogeleg å søke Statens vegvesen om å dekke 60% av tiltaket. Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

26 INVESTERINGER SJØLVKOST VAR Framlegg frå kommunal-teknisk avdeling

27 Tiltaknr.: VAR-I Torstadvegen rehabilitering ledningsnett Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Ledningsnettet har lekkasjar og trenger rehabilitering Må sjåast i samanheng med vann Ledningsnett ovanfor Torstadvegen har lekkasjar og trenger rehabilitering.

28 Tiltaknr.: VAR-I Torstadvegen rehabilitering ledningsnett Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Ledningsnettet har lekkasjar og trenger rehabilitering Må sjåast i samanheng med avløp Ledningsnett ovanfor Torstadvegen har lekkasjar og trenger rehabilitering.

29 Tiltaknr.: VAR-I Stasjonssida rehabilitering ledningsnett Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Ledningsnettet har lekkasjar og frostproblemer. Pumpestasjon utløp utslitt Sjå også prosjekt vann Ledningsnettet på stasjonssida har lekkasjer og frostproblemer. Pumpestasjon avløp er utslitt.

30 Tiltaknr.: VAR-I Stasjonssida rehabilitering ledningsnett Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Ledningsnettet har lekkasjar og frostproblemer. Pumpestasjon utløp utslitt Sjå også prosjekt Avløp Ledningsnettet på stasjonssida har lekkasjer og frostproblemer. Pumpestasjon avløp er utslitt.

31 Tiltaknr.: VAR-I Innløp Golsfjellet renseanlegg Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Innløp Golsfjellet renseanlegg trenger et sandfang Innløpet på Golsfjellet renseanlegg trenger et sandfang og forbedra forhold for prøvetaking

32 Tiltaknr.: VAR-I Bil Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving Utskifting av gammelt driftsmiddel Se også tiltak på

33 Tiltaknr.: VARI-I Bil Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving Utskifting av gammelt driftsmiddel Se også tiltak på

34 Tiltaknr.: VARI-I Kaldtlager renseanlegg/vannverk Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving Kaldtlager for delar og utstyr til vann og avløps sektoren Det har i lengre tid vore behov for eit lager for delar og utstyr til vann og avløps sektoren.

35 Tiltaknr.: VAR-I Nødstrømsaggregat Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving Flyttbart nødstrømsaggregat til bruk ved krise og strømbrudd Det har vist seg at vassverk og trykkøkingsstasjonar er meir sårbare for straumstans en det som er antatt tidlegare. For å betre kriseberedskapen er det derfor behov for eit flyttbart nødstrømsaggregat.

36 Tiltaknr.: VAR-I Rehabilitering elektro og driftskontroll Gol RA Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Rehabilitering av elektro- og styringssystemer - VANN Art/År DRIFT (BRUTTO): Gol renseanlegg vart rehabilitert i 2000, det har vorte eit etterslep på vedlikehald og oppgradering av elektro og styringssystem. På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte kva med bindingar: Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

37 Tiltaknr.: VAR-I Rehabilitering elektro og driftskontroll Gol RA Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Rehabilitering av elektro- og styringssystemer - AVLØP Art/År DRIFT (BRUTTO): Gol renseanlegg vart rehabilitert i 2000, det har vorte eit etterslep på vedlikehald og oppgradering av elektro og styringssystem. På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte kva med bindingar: Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: