VIRKSOMHETENES MÅLKART 2015
2
ASKIM KOMMUNE OVERORDNET MÅLKART 2015... 2 FELLESFUNKSJONER MÅLKART 2015... 2 STRATEGIENHETEN MÅLKART 2015... 2 ASKIMBARNEHAGEN MÅLKART 2015... 2 ASKIMSKOLEN MÅLKART 2015... 2 FAMILIENS HUS MÅLKART 2015... 2 NAV ASKIM MÅLKART 2015... 2 ÅPEN OMSORG MÅLKART 2015... 2 INSTITUSJON MED OMSORGSBOLIGER MÅLKART 2015... 2 KULTUR MÅLKART 2015... 2 EIENDOM & INTERN SERVICE MÅLKART 2015... 2 TEKNIKK OG BEREDSKAP MÅLKART 2015... 2 3
Askim Kommune ASKIM KOMMUNE OVERORDNET MÅLKART 2015 BRUKERE - B.1. God kvalitet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet BU 5,0 5,1 5,0 B.1.2 Antall mottatte klager DK 0 B.2. God tilgjengelighet på tjenestene B.3. Tjenestene utføres i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer B.3.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet DK 5 0 B.3.2 Andel lukkede avvik i % av antall avvik B.4. Godt koordinerte tjenester Ingen gjennomgående indikator 2015 DK 66% 100% 95% SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 S.2. Ta vare på miljøet S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak S.3. Styrking av folkehelsa Ingen gjennomgående indikator 2015 S.4. Levende samfunnsliv S.3.1 Antall næringsetableringer (brutto) S.5. Aktiv informasjon og kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, media og organisasjoner Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling DK 1 0 Ingen gjennomgående indikator 2015 - DK 63% 100% 70% DK 73 90 75 4
MEDARBEIDERE - M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU 4,5 4,9 4,7 M.1.2 Sykefravær DK 7,9% 7,0% 7,9% M.1.2.1 Langtidssykefravær NY 3,5% 4,0% (over 16 dager) M.1.3 HMS-rapport DK 68% 100% 90% M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU 4,9 5,2 5,0 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU 4,3 4,5 4,3 M.3.2 Turnover DK 3% 6,5% 4,5% LÆRING OG FORNYELSE L.1. En lærende organisasjon Ingen gjennomgående indikator 2015 L.2. Utvikle egen virksomhet og bidra til Ingen gjennomgående indikator 2015 å utvikle organisasjonen og Askimsamfunnet L.3. En nytenkende og innovativ Ingen gjennomgående indikator 2015 organisasjon L.4. God og aktiv intern kommunikasjon Ingen gjennomgående indikator 2015-5
ØKONOMI Ø.1. God utnyttelse av ressurser Ingen gjennomgående indikator 2015 Ø.2. Sunn kommuneøkonomi som sikrer Ø.1.1. Avvik mellom budsjett og kommunen handlingsrom årsregnskap DK 0% Ø.1.2. Avvik mellom prognose pr. 2. tertial og årsregnskap DK +/- 2% Ø.1.3. Egenfinansiering av investeringer DK >25% Ø.1.4. Netto langsiktig lånegjeld i % av brutto driftsinntekter DK <85% Ø.1.5. Disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter DK >6% Ø.1.6. Arbeidskapitalens driftsdel i % av driftsinntekter DK >15% Ø.1.7. Netto driftsresultat i % av driftsinntekter DK >2% - 6
Askim Kommune FELLESFUNKSJONER MÅLKART 2015 Visjon og overordnet mål: Visjon: Vi gjør hverdagen enklere! Overordnet mål: Fellesfunksjoner skal gjennom kommunikasjon, gode verktøy og rutiner, sørge for effektivt samspill og koordinering mellom virksomhetene og gode tjenester for Askimsamfunnet. Fakta om virksomheten: Fellesfunksjoner har oppgaver og brukere med internt og eksternt perspektiv IKT og kommunikasjon Dokumentasjon Politisk sekretariat Lønn og regnskap I tillegg tilhører avdelingene Servicetorget, Boligkontoret og Skatteoppkreveren virksomheten. Virksomheten selger også tjenester til andre virksomheter og kommuner/ organisasjoner Virksomhetsleder: John Andrew Firing Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk 2013 21750 34,5 2014 21249 35,7 2015 21900 36,1 7
BRUKERE - B.1. God kvalitet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet BU 5,1 5,5 5,0 B.1.2 Antall mottatte klager DK NY 0 B.2. God tilgjengelighet på tjenestene B.3. Tjenestene utføres i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer B.3.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet DK 0 0 B.3.2 Andel lukkede avvik i % av antall avvik B.4. Godt koordinerte tjenester B.4.1 Ny gjennomgang av alle tjenesteområdene til Askim kommune mellom virksomhetene og Servicetorget B.4.2 Antall brukerrådsmøter med virksomhetene B.4.3 Delta i tildelingsteam kommunale boliger DK 100% 100% 100% EV NY 100% 85% DK NY 6 5 DK NY 100% 98% SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 S.2. Ta vare på miljøet S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak S.3. Styrking av folkehelsa S.3.1 Øke andelen nyhetssaker med fokus på å bedre folkehelsa på kommunens internettsider - Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling DK 0 0 0 DK 100% 100% 100% EV NY 40 8
S.4. Levende samfunnsliv S.4.1 Selge billetter til Kulturhuset DK NY 100% S.4.2 Gratis hjemmeside til lag og foreninger på Askims portal EV NY 100% S.5. Aktiv informasjon og S.5.1 Antall besøk på kommunens kommunikasjon med innbyggere, hjemmesider Vekst på DK NY næringsliv, media og 20% 10% organisasjoner S.5.2 Antall følgere på sosiale medier DK NY 5000 3500 S.5.3 Publisering av postliste EV NY 100% MEDARBEIDERE - M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU 5,1 5,5 5,0 M.1.2 Sykefravær DK 4,6 3,0 3,5 M.1.2.1 Langtidssykefravær 2,6 2,0 2,5 M.1.3 HMS-rapport DK 100% 100% 100% M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU 5,3 5,5 5,0 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU 5,2 5,5 5,0 M.3.2 Turnover DK NY 0 0 LÆRING OG FORNYELSE L.1. En lærende organisasjon L.1.1 Ansatte gis tilbud om deltagelse på alle kurs i regi av Skatt øst/kontrollørforeningen (lave kurskostnader). L.1.2 Benytte beste praksis/lean på våre prosesser - DK NY 100% 90% DK NY 80% 60% 9
L.2. L.3. Utvikle egen virksomhet og bidra til å utvikle organisasjonen og Askimsamfunnet En nytenkende og innovativ organisasjon L.1.3 Kvalitetslosen nye prosedyrer - alle prosedyrer DK DK NY NY 100% 80% 95% 70% L. 2.1 Nye moduler i Visma arbeidsavtaler og kompetanse EVAL NY 2 2 L.2. 2 Rekruttering elektronisk søknad DK NY 100%!00% på ledige stillinger L.1.2 Nanolearning på alle fagsystem fra Fellesfunksjoner EVAL NY 100% 90% L.4. God og aktiv intern kommunikasjon L.4.1 Oppdaterte intranettsider EV NY 100% 98% L.4.2 Antall brukerrådsmøter med DK NY 6 5 virksomhetene L.4.3 Antall leder/avdelingsmøter DK NY 23 20 ØKONOMI Ø.1. Ø.2. God utnyttelse av ressurser Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Nå våre mål innenfor økonomisk rammer Ø.2.1 Avvik mellom budsjett og årsregnskap Ø.2.1 Avvik mellom prognose pr. 2. tertial og årsregnskap - DK NY 100% 85% DK 0% 0% DK 0% +/- 2% 10
Askim Kommune STRATEGIENHETEN MÅLKART 2015 Visjon og overordnet mål: Visjon: En positiv kraft for Askim-samfunnet og organisasjonen! Overordnet mål: Virksomheten er nyskapende, samordnet, reflekterende, robust og effektiv, med medarbeidere som gis myndighet og tar ansvar. Fakta om virksomheten: Strategienheten ivaretar plan- og utviklingsoppgaver og myndighetsutøvelse innenfor samfunnsplanlegging og organisasjonsutvikling. Vi utfører oppgaver knyttet opp mot rådmannsteamets virksomhetsovergripende styring og ledelse, herunder politisk saksforberedelse. Strategienheten består av faste og midlertidige team (tidsavgrensede oppgaver). De faste teamene er: Team Byggesak og regulering Team Arealutvikling - bolig og næring Team HR og organisasjonsutvikling Team Budsjett og styringssystemer Team Folkehelse Strategienheten har også et ansvar for skjenke- og serveringsbevillinger. Virksomhetsleder: Tove Kolstad Skadsheim Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk 2013 14 230 22,1 + 1* 2014 14 890 22,8 + 3* 2015 15 150 22,8 * = prosjektstillinger 11
BRUKERE - B.1. God kvalitet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet interne tjenester BU 4,7 5,0 4,7 B.1.2 Antall mottatte klager DK - 0 B.2. God tilgjengelighet på tjenestene B.2.1 Brukertilfredshet interne tjenester BU 4,4 5,0 4,7 B.2.2 Antall mottatte klager DK - 0 B.3. Tjenestene utføres i tråd med B.3.1 Antall pålegg gitt av gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer tilsynsmyndighet DK 0 0 B.3.2 Andel lukkede avvik i % av antall avvik B.4. Godt koordinerte tjenester B.4.1 DK 100% 100% 90% SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling DK 0 0 - S.2. Ta vare på miljøet S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak DK 100% 100% 100% S.2.2 Ivareta miljøet i alle saksframlegg og planforslag S.3. Styrking av folkehelsa S.3 1 Gjennomføre møter med frivillige lag og foreninger S.3.2 Ivareta folkehelseperspektivet i alle saksframlegg og planforslag DK NY 100% 90% DK NY 6 4 DK NY 100% 90% 12
S.4. Levende samfunnsliv S.4.1 Befolkningsvekst DK NY 200 100 S.4.2 Antall næringsetableringer DK NY 100 80 S.5. Aktiv informasjon og S.5.1 Virksomheten gjennomfører kommunikasjon med innbyggere, medvirkningsprosesser i arbeidet næringsliv, media og med kommuneplanens DK NY 5 4 organisasjoner samfunnsdel S.5.2 Virksomheten gjennomfører medvirkningsprosesser i arbeidet DK NY 5 4 med kommune-planens arealdel S.5.3 Næringslivsfrokoster, næringsforum. Gårdeierforum DK NY 7 7 MEDARBEIDERE - M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU 5,0 5,5 5,0 M.1.2 Sykefravær DK 0,7 3,0 5,0 M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport DK 100% 100% 100% M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU 5,2 5,5 5,0 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU 4,9 5,3 4,8 M.3.2 Turnover DK 0 10% 5% LÆRING OG FORNYELSE - L.1. En lærende organisasjon L.1.1 Kvalitetslosen nye prosedyrer DK NY 100% 80% L.1.2 Kvalitetslosen reviderte prosedyrer DK NY 100% 80% 13
L.2. Utvikle egen virksomhet og bidra til å utvikle organisasjonen og Askimsamfunnet L.2.1 L.2.2 Lederopplæring for ansatte i Askim kommune deltakelse L.3. En nytenkende og innovativ L.3.1 Alle ansatte får de kurs og den organisasjon opplæringen de trenger for å utføre sine oppgaver på en god måte L.4. God og aktiv intern kommunikasjon L.4.1 Alt med informasjonsverdi legges ut på intranett Høyskoletilbud for ansatte i Askim kommune DK NY 3 2 DK NY 100% 80% DK NY 100% 80% EVAL NY 100% 80% ØKONOMI Ø.1. God utnyttelse av ressurser Ø.1.1 Ø.2. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.2.1 Avvik mellom budsjett og årsregnskap Ø.2.1 Avvik mellom prognose pr. 2. tertial og årsregnskap DK 1,1 % 0 % DK 0 % +/- 2 % - 14
Askim Kommune ASKIMBARNEHAGEN MÅLKART 2015 Visjon og overordnet mål: Visjon: Askimbarnehagen Vi setter spor! Overordnet mål: Askimbarnehagen skal sikre at barn i Askim får et barnehagetilbud som, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivaretar barnets behov for omsorg og lek og fremmer læring og danning som grunnlag for en allsidig utvikling. Fakta om virksomheten: Askimbarnehagen har i 2015 ansvar for drift og administrasjon av 4 kommunale barnehager, hvorav en av barnehagene er fysisk plassert på tre steder i påvente av ny barnehage på Eid. I tillegg har virksomheten ansvar for all offentlig finansiering av 5 ikke-kommunale ordinære barnehager og 3 familiebarnehager. Fra august 2015 er det planlagt åpning av ny ikke-kommunal barnehage på Rom gård. Virksomheten tildeler tilskudd til alle barnehager for arbeid barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsspråklige barn etter søknad. Virksomheten har ansvar for vedtak og gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven til barn under skolepliktig alder. Virksomheten ledes av virksomhetsleder som har barnehagefaglig rådgiver og koordinator spesialpedagogisk hjelp i stab i til sammen 90 % stilling. Rådgiver har direkte delegert ansvar for tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager i henhold til Lov om barnehager. Virksomhetsleder: Trond Kalhagen Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk 2013 92 341 126,6 2014 93 987 124,2 2015 96 550 115,7 15
BRUKERE - B.1. God kvalitet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet BU 5,0 5,1 5,0 B.1.2 Antall mottatte klager DK 0 0 B.1.3 Kvalitet på læringsmiljøet B.1.4 Kvalitet på lekemiljøet B.1.5 Kvalitet på arbeidet med demokrati B.1.6 Kvalitet på språkmiljøet B.1.7 Kvalitet på det sosiale miljøet B.1.8 Kvalitet på foreldresamarbeidet B.1.9. Barnas opplevelse av Vennskap i barnehagen Medvirkning i barnehagen Eval (1-4) Nye kjennetegn tas i bruk i 2015 Nye kjennetegn tas i bruk i 2015 BU (1-6) 4,8 4,6 5,2 4,6 5,0 4,5 B.2. God tilgjengelighet på tjenestene B.2.1 Brukertilfredshet tilgjengelighet BU 5,5 5,3 B.2.2 Antall barn med rett til plass på venteliste etter hovedopptak DK 0 0 0 B.2.3 Antall søkere bosatt i Askim som i løpet av året ikke har fått tilbud 0 DK ENDRET om plass innen 3 måneder etter 6 ønsket oppstartsdato B.3. Tjenestene utføres i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer B.3.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet DK 1 0 B.3.2 Andel lukkede avvik i % av antall avvik B.3.3 Andel gjennomførte tiltak i plan for tilsyn etter lov om barnehager DK 100% 100% 80% DK 92% 100% 80% 16
B.3.4 Antall pålegg om retting av avvik gitt ved tilsyn etter lov om barnehager B.3.5 Antall innvilgede dispensasjoner fra utdanningskravet i lov om barnehager B.4. Godt koordinerte tjenester B.4.1 Andel 4-åringer i kommunen som gjennomfører 4-årskontakten i barnehage (overordnet nivå). B.4.2 Andel skolestartere som det er gjennomført overføringsmøter for B.5 Tidlig innsats B.5.1 Andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp (kommune) B.5.2 Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn (ekskl. minoritetsspråklige) (Kommune) B.5.3 Antall saker på systemnivå som er dokumentert drøftet tverrfaglig B.5.4 Antall nye enkeltsaker som er dokumentert drøftet tverrfaglig (kommunale barnehager) B 5.5 Andel saker drøftet tverrfaglig som har ført til individuelle tiltak. DK 28 0 6 DK 2 0 5 DK NY 80% 65% DK NY 24% 22% DK 1 % 2% 1% DK 5,3% 4% 5,5% DK NY 4 3,3 DK NY 87 80 DK ENDRET 63% 55% SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling DK 0 0-17
S.2. Ta vare på miljøet S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak DK 58% 77% 75% S.3. Styrking av folkehelsa S.3.1 Andel oppfylte krav til å være en helsefremmende barnehage. DK NY 61% 57% S.4. Levende samfunnsliv S.4.1 Antall åpne arrangementer i nærmiljøet/sentrum barnehagene DK NY 12 11 er ansvarlige for. S.5. Aktiv informasjon og S.5.1 Gjennomsnittlig antall besøk på kommunikasjon med innbyggere, barnehagenes hjemmesider. næringsliv, media og DK NY 2 125 1 750 organisasjoner S.6 Mangfoldig barnehage S.6.1 Andel mannlige ansatte DK NY 14% 7% S.6.2 Andel barn med minoritetsetnisk bakgrunn i kommunale barnehager DK ENDRET 26,3% 20% MEDARBEIDERE - M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU 4,7 4,8 4,7 M.1.2 Sykefravær DK 9,9% 6,3% 7,6% M.1.2.1 Langtidssykefravær DK 4,4% 2,5% 3,1% M.1.3 HMS-rapport DK 96% 100% 95% M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU 5,0 5,0 4,9 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU 4,4 4,6 4,3 M.3.2 Turnover DK 7% 3,8% 5,8% 18
LÆRING OG FORNYELSE L.1. En lærende organisasjon L.1.1 Personalets egen opplevelse av faglig utvikling som følge av arbeidet med kvalitetskjennetegn. L.1.3 Andel ansatte som har deltatt på barnehagefaglige kurs, videreeller etterutdanningstilbud internt L.2. L.3. L.4. Utvikle egen virksomhet og bidra til å utvikle organisasjonen og Askimsamfunnet En nytenkende og innovativ organisasjon God og aktiv intern kommunikasjon L.2.1 L.3.1 L.3.2 L.3.3 L.3.4 eller eksternt inneværende år. Antall pågående tverrfaglige prosjekter der barnehagen/virksomheten er deltakende (gjennomsnitt) Antall nye utviklingsprosjekter eller utviklingsarbeider i de kommunale barnehagene (gjennomsnitt) Antall avsluttede utviklingsprosjekter eller utviklingsarbeider i de kommunale barnehagene (gjennomsnitt) Antall nye utviklingsprosjekter eller utviklingsarbeider på virksomhetsnivå Antall avsluttede utviklingsprosjekter eller utviklingsarbeider på virksomhetsnivå - MU (1-6) NY 4,4 4,0 DK NY 95% 86% DK NY 5 4,5 DK NY 1 0,5 DK NY 2,5 2,5 DK NY 2 1 DK NY 3 2 19
ØKONOMI - Ø.1. God utnyttelse av ressurser Ø.1.1 Brukertilfredshet BU 5,0 5,1 5,0 Ø 1.2 Medarbeiderengasjement MU 4,7 4.8 4,7 Ø.2. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø 1.3 Andel korrigerte oppholdstimer pr. årsverk i kommunale barnehager i forhold til landsgjennomsnitt Ø 1.4 Andel korrigerte brutto driftsutgifter pr. barn i kommunale barnehager i forhold til landsgjennomsnitt. Ø.2.1. Avvik mellom budsjett og årsregnskap Ø.2.2. Avvik mellom prognose pr. 2. tertial og årsregnskap DK 106% 105% 100% DK 86% 90% 95% DK 0% DK +/- 2% 20
Askim Kommune ASKIMSKOLEN MÅLKART 2015 Visjon og overordnet mål: En bedre skole for alle Overordnede mål: våre elever skal gå ut av grunnskolen og ha kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at de - er motiverte for videre læring og utvikling gjennom livsløpet - kan ta vare på seg selv og andre - kan fungere godt i arbeidslivet - tar del i fellesskapet på fritiden - tar samfunnsansvar Fakta om virksomheten: Askimskolen består av fem barneskoler og en ungdomsskole som skoleåret 2014/2015 har henholdsvis 1278 elever på barnetrinnet og 552 elever på ungdomstrinnet - totalt 1830 elever. Ca. 15 % av elevmassen er minoritetsspråklige. Det er SFO ved alle fem barneskoler. Totalt har 430 barn plass på SFO. Askimskolen har flere alternative skoletilbud Askim ungdomsskole har Toppen og J-klassen, Askimbyen skole har 1919-gruppa og Rom skole har Velkomstgruppa (ivaretar begynneropplæring i norsk for elever fra alle trinn). Askimskolen benytter i tillegg Mortenstua interkommunale skole. Administrasjonen i Askimskolen består av virksomhetsleder, skolefaglig leder og IKT-rådgiver. Virksomhetens fokusområder: 1. Elevenes læring og mestring 2. Skolen en lærende organisasjon 3. Den nye ungdomsskolen (Hentet fra Kvalitetsplan for skole og SFO 2012-2015) *Kvalitetsplanen skal rulleres høsten 2014. Virksomhetsleder: Jon Stanley Fredriksen 21
Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk (GSI) 2013 141009 191,12 2014 144100 Opprinnelig 138207 208,33 2015 148260 198,26 BRUKERE B.1. God kvalitet på tjenestene B.1.1.A Brukertilfredshet Foreldreundersøkelsen (våren) Trinn 1.+7.+8.+.9.+10. Støtte fra foresatte: «Jeg/vi hjelper mitt/vårt barn flere ganger ukentlig med skolearbeidet» Utviklingssamtale: «Vi blir enige med kontaktlæreren om hvordan barnet mitt/vårt skal følges opp når det gjelder læring og utvikling» FU 5 best (gj.snitt) Resultatene er ikke valide (Ikke gjennomført i 2014) 4,5 4,5-22
B.1.1.B Brukertilfredshet Elevundersøkelsen (høsten) Trinn 7. + 10 Trivsel Støtte fra lærerne Støtte hjemmefra Faglig utfordring Vurdering for læring Læringskultur Mestring Motivasjon Elevdemokrati og medvirkning Felles regler EU 5 best B.1.1.C Brukertilfredshet SFO BU 6 best (gj.snitt) B.1.1.D Brukertilfredshet Elevundersøkelsen (høsten) Trinn 7. + 10 Mobbing på skolen B.1.2 Antall mottatte klager Klager som går til FM B.2. God tilgjengelighet på tjenestene B.2.1 Brukertilfredshet Foreldreundersøkelsen (våren) Trinn 1.+7.+8.+.9.+10. Dialog og medvirkning: «Kommunikasjon mellom hjem og skole» B.3. Tjenestene utføres i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer EU 1 best B 4,5 4,5 4,5 4,0 4,1 3,9 4,1 4,1 3,9 4,5 U 4,5 4,1 3,9 4,2 3,5 3,8 4,1 3,9 3,6 4,1 B 4,6 4,6 4,6 4,1 4,2 4,0 4,2 4,2 4,0 4,5 U 4,6 4,2 4,1 4,3 3,6 3,9 4,2 4,0 3,8 4,5 B 4,5 4,5 4,5 4,0 4,1 3,9 4,1 4,1 3,9 4,5 U 4,5 4,1 3,9 4,2 3,6 3,9 4,1 4,0 3,6 4,2 4,9 5,0 4,9 1,3 1 1,2 DK 8 7 FU 5 best (gj.snitt) Resultatene er ikke valide (Ikke gjennomført i 2014) B.3.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet DK 0 0 B.3.2 Andel lukkede avvik av antall DK (%) 100 100 100 4,5 23
avvik B.4. Godt koordinerte tjenester B.4.1 Gjennomføring - elever fra Askimskolen som starter i VGO samme år som avsluttet u.skole (kun på virksomhetsnivå) B.4.2 Individuell plan (kun på virksomhetsnivå) B.5. Faglige resultater B.5.1 Grunnskolepoeng (kun virksomhetsnivå) B.5.2 Nasjonale kartleggingsprøver Lesing 3. trinn på eller under bekymringsgrense Å lese ord Å stave ord Å forstå ord del 1 + del 2 Å lese er å forstå del 1 + del 2 B.5.3 Nasjonale kartleggingsprøver Tallforståelse og regneferdighet - på eller under bekymringsgrense 1. trinn 2. trinn 3. trinn B.5.4 Nasjonal kartleggingsprøver Digitale ferdigheter (4. trinn) B.5.5 Nasjonale prøver Lesing norsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Gjennomsnittlig resultat DK (%) 97,0 97,8 97,2 BU (6 best) NY 5 DK 40,9 41,0 40,9 DK (%) DK DK NP % NP 3 er best (Nytt) 20,55 27,4 28,08 23,97 36,02 23,68 28,80 NY 17,2 55,8 27,1 2,1 15 15 15 15 15 15 15 Kun på skolenivå 2,2 20 20 20 20 20 20 20 Kun på skolenivå 2,1 24
Regning 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Gjennomsnittlig resultat Lesing engelsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Gjennomsnittlig resultat Lesing norsk 8. trinn NP % NP 3 er best NP % NP 3 er best 24,7 47,9 27,4 2,03 27,6 49,0 23,4 1,96 Kun på skolenivå 2,1 Kun på skolenivå 2,1 Kun på skolenivå 2,0 Kun på skolenivå 2,0 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Gjennomsnittlig resultat Regning 8. trinn NP % NP 5 er best 7,2 18,3 41,7 22,8 10,0 3,1 Kun på skolenivå 3,2 Kun på skolenivå 3,1 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Gjennomsnittlig resultat Lesing engelsk 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 NP % NP 5 er best NP % 7,8 18,4 39,1 25,1 9,5 3,1 8.0 21,8 42,0 Kun på skolenivå 3,2 Kun på skolenivå Kun på skolenivå 3,1 Kun på skolenivå 25
Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Gjennomsnittlig resultat B.5.6 Eksamen skriftlige fag NP 5 er best 19,5 8,6 2,99 3,1 3,0 Norsk hovedmål Norsk sidemål Matematikk Engelsk DK 3,4 3,3 2,8 3,6 3,6 3,4 3,0 3,7 3,4 3,3 2,9 3,6 SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling DK 0 0 S.2. Ta vare på miljøet S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak S.3. Styrking av folkehelsa S.3.1 Elevfravær på barnetrinnet pr. skoleår hele dager (per 30.06) DK (%) NY <4 - DK (%) 80 100 80 S.4. Levende samfunnsliv S.4.1 Frammøteprosent i SU og SMU DK (%) 100 80 S.5. Aktiv informasjon og S.5.1 Antall besøk på skolenes kommunikasjon med innbyggere, hjemmesider (totalt) næringsliv, media og DK NY organisasjoner 26
MEDARBEIDERE - M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU 4,5 4,8 4,6 M.1.2 Sykefravær DK (%) 7,1 6,0 7,0 M.1.2.1 Langtidssykefravær DK (%) 3,0 2,5 2,8 (over 16 dager) M.1.3 HMS-rapport (%) DK 98 100 100 M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU 5,0 5,2 5,1 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU 4,1 4,5 4,3 M.3.2 Turnover (%) DK 7 5 LÆRING OG FORNYELSE L.1. En lærende organisasjon L.1.1 Jeg har mulighet til å lære og utvikle meg på jobben L.2. Utvikle egen virksomhet og bidra til L.2.1 å utvikle organisasjonen og Askimsamfunnet L.3. En nytenkende og innovativ organisasjon L.2.2 L.3.1 L.3.2 MU NY 5 Skolene gjennomfører lærende møter MU NY 5 Askimskolen har felles kultur for læring Askimskolen har en ledelse som er har kunnskap om læringen som skjer i klasserommet Askimskolen bruker IKT-systemer systemisk til organisasjons- og kvalitetsutvikling NY 5 MU NY 5 NY 5 L.4. God og aktiv intern kommunikasjon L.4.1 Alle ansatte bruker Kontor MU NY 5-27
ØKONOMI Ø.1. Ø.2. God utnyttelse av ressurser Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (kun på virksomhetsnivå) Ø.2.1 Avvik mellom budsjett og årsregnskap Ø.2.2 Avvik mellom prognose pr. 2. tertial og årsregnskap - KOSTRA 7,6% 7,5% 8,0% DK 0% DK +/- 2% 28
Askim Kommune FAMILIENS HUS MÅLKART 2015 Visjon og overordnet mål: Visjon: Overordnet mål: Gi et koordinert, forsvarlig og helhetlig tilbud til barn, unge og deres familier, samt voksne med ulike behov for behandling og rehabilitering på lavest mulig nivå. Fakta om virksomheten: Virksomheten består av Ungdomsteam, Mottaksteam, Home Start, PP-tjenesten, Legetjenesten, Helsesøstertjenesten herunder helsestasjon, jordmor, Skolehelsetjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten og Åpen barnehage, Barneverntjenesten herunder Askimjordet bolig for mindreårige flyktninger, Psykososialt team herunder Felleskapet aktivitetssenter, Magnhildrud bofelleskap, Vinkelveien bofelleskap og Junibakken bofelleskap. Hjelpetjenestene betjener hele befolkningen gjennom forskjellige faser i livsløpet. Det utføres både forebyggende, rehabilitering, aktivitets- og botilbud, oppsøkende- og akutt arbeid. Fokus i vårt arbeid er brukerens behov, tverrfaglig samarbeid og familieperspektiv. Hovedtyngden av arbeidet er rettet mot barn, unge og deres familier, samt brukere med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser eller rusrelaterte problemer. Virksomhetsleder: Kirsti Folkestad Bystrøm Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk 2013 70 418 96,2 2014 76 315 88,6 2015 80 100 89,8 29
BRUKERE B.1. God kvalitet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet. Brukerundersøkelse på 2 fagavdelinger - BU NY 4,8 4,6 B.1.2 Antall mottatte klager DK NY 0 B.2. God tilgjengelighet på tjenestene B 2.1 Sikre gode tjenestebeskrivelser DK NY 100% 100% B.3. Tjenestene utføres i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer B.3.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet DK NY 0 B.3.2 Andel lukkede avvik i % av antall avvik B.4. Godt koordinerte tjenester B.4.1 Økning i antall elever med skoletilknytning på 10. trinn Implementering av 4 års kontakten i alle barnehager B.4.2 Andel innvilgede IP innenfor rus og psykiskhelsearbeid B.4.3 Antall nye lærende møter/ arenaer innenfor rus og psykiskhelsearbeid DK NY 100% 100% DK NY 5 4 DK NY 100% 100% DK NY 100% 90% NY 2 2 SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 S.2. Ta vare på miljøet S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens miljøtiltak - Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling DK 0 0 DK 100% 100% 30
S.2.2 Økning i bruk av kommunesyklene DK > 20% > 15% S.3. Styrking av folkehelsa S.3.1 Gruppetilbud knyttet til psykisk helse DK 5 5 S.3.2 Forebyggende tiltak for å redusere overvekt blant barn og DK 2 2 unge S.3.3 Redusere frafall i skolen DK 10 8 S.4. Levende samfunnsliv S.5. Aktiv informasjon og S.5.1 Legge ut informasjon om kommunikasjon med innbyggere, aktiviteter og hendelser på næringsliv, media og kommunens facebookside, DK 10 10 organisasjoner lokalaviser og internett S.5.2 Gjennomgang av oppdaterte nettsider i ledergruppa DK 2 2 MEDARBEIDERE - M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU 4,6 4,4 M.1.2 Sykefravær DK <6% <7% M.1.2.1 Langtidssykefravær <4% <4% M.1.3 Nærværsprosjekt på to avdelinger Sykefravær Langtidsfravær DK <6% <4% M.1.4 HMS-rapport DK 100% 100% M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU 5 4,8 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU 4,5 4,3 M.3.2 Turnover DK 10% 10% <7% <4% 31
M.4. Intranett M.4.1 Legge ut informasjon om aktiviteter og hendelser på internett DK 10 10 LÆRING OG FORNYELSE - L.1. En lærende organisasjon L.1.1 Opplever læring og utvikling på jobben MU 5 4,8 L.1.2 Møtearenaer for kunnskapsdeling DK 2 2 L.2. Utvikle egen virksomhet og bidra til L.2.1 Møtearenaer for å øke å utvikle organisasjonen og kompetanse innenfor DK 2 2 Askimsamfunnet mangfoldsarbeid. L.3. En nytenkende og innovativ L.3.1 Implementere og internalisere organisasjon nasjonale retningslinjer innen DK 100% 80% Rop-lidelser L.3.2 Implementere og internalisere målsettingene i rus og psykisk DK 100% 70% helsearbeid i tverrfaglig møter L.4. God og aktiv intern kommunikasjon L.4.1 Oppdaterte kalendere DK 100% 100% L.4.2 Økt informasjon på Intranett DK 12 10 L.4.3 Implementere fagprogrammet Gerica som en god arbeidsplattform DK 100% 90% 32
ØKONOMI Ø.1. Ø.2. God utnyttelse av ressurser Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1. Avvik mellom budsjett og årsregnskap Ø.1.2. Avvik mellom prognose pr. 2. tertial og årsregnskap DK 0% DK +/- 2% - 33
Askim Kommune NAV ASKIM MÅLKART 2015 Visjon og overordnet mål: Visjon: Vi gir mennesker muligheter Økt livskvalitet felles ansvar Overordnet mål: Brukerne skal ha like muligheter for gode tjenester Bedre levevilkårene for vanskeligstilte Bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud Bidra til økt likeverd, likestilling og å forebygge sosiale problemer Fakta om virksomheten: Råd og veiledning, samt oppfølging av brukere med rus/psykiatri, Økonomisk sosialhjelp, Flyktninger og bosetting, Kvalifiseringsprogrammet, Midlertidig bolig, Boveiledning Interkommunalt introduksjonssenter «Team 18-25» - aktivitet og arbeid for ungdom Prosjekt IPS individuell jobb støtte for personer med rus og psykiske utfordringer Sosialfaglig rådgiver I tillegg til kommunale tiltak og ytelser disponerer NAV Askim hele porteføljen fra fødsel til grav i henhold til folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven som inkluderer tiltaksmidler for å få brukere ut i arbeid og aktivitet Virksomhetsleder: Marit Kristine Femmen Nettobudsjett: 1 prosjekt stilling IPS + 1 sosialfaglig + 1 Arbeid for sosial Hele 1000 Antall årsverk 2013 29 225 17,2 + 1 2014 32 766 15,4 + 2 2015 37 840 17,1 + 3 34
BRUKERE - B.1. God kvalitet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet BU 4.8 4.8 4.6 B.1.2 Antall mottatte klager DK 0 B.2. God tilgjengelighet på tjenestene B.2.1 Brukermedvirkning DK B.3. Tjenestene utføres i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer B.2.2 Tilgjengelighet DK B.3.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet DK 0 0 B.3.2 Andel lukkede avvik i % av antall avvik B.4. Godt koordinerte tjenester B.4.1 Andel innvilgede IP innenfor rus og psykisks helsearbeid B.4.2 Antall nye lærende møter/arenaer innenfor rus og psykiskhelsearbeid DK 100 90 DK 100 90 DK 2 2 B.5. Tidlig innsats B.5.1 Andel ungdom 18-25 DK 40 35 B.5.2 Andel deltakere arbeid for sosialhjelp DK 20 15 B.5.3 Andel deltakere KVP kvalifiseringspogrammet DK 27 23 B.5.4 Andel ungdom Sosialfaglig rådgiver B.5.5 Andel brukere i arbeid IPS individuell jobbstøtte DK 30 25 DK 20 20 35
SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling DK 0 0 S.2. Ta vare på miljøet S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak S.3. Styrking av folkehelsa S.3.1 Forebygge barnefattigdom i møte med bruker S.4. Levende samfunnsliv S 4.1 Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid DK NY 60% - DK 100% 95% DK NY 100% 100% S.5. Aktiv informasjon og kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, media og organisasjoner S.5.1 Andel bedrifter som har kontakt med NAV markedskontakt DK NY 20% MEDARBEIDERE - M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU 4.0 4.8 4.5 M.1.2 Sykefravær DK 5.3% 6.0% 6.5% M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport DK 72% 100% 95% M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU 4.4 4.8 4.6 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU 4.3 4.7 4.5 M.3.2 Turnover DK 11% 5% 7% 36
LÆRING OG FORNYELSE L.1. En lærende organisasjon L.1.1 Sikre arbeidsretting i bruker oppfølgingen L.2. Utvikle egen virksomhet og bidra til L.2.1 å utvikle organisasjonen og Askimsamfunnet L.3. En nytenkende og innovativ organisasjon L.3.1 - DK NY 100% 90% Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand fra NAV DK NY 20% Implementere og internalisere målsettingene i rus og psykisk helsearbeid i tverrfaglig møter L.4. God og aktiv intern kommunikasjon L4.1 DK DK NY 100% 70% ØKONOMI Ø.1. Ø.2. God utnyttelse av ressurser Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1. Avvik mellom budsjett og årsregnskap Ø.1.2. Avvik mellom prognose pr. 2. tertial og årsregnskap DK 0% DK +/- 2% - 37
Askim Kommune ÅPEN OMSORG MÅLKART 2015 Visjon og overordnet mål: Visjon: «Vår kompetanse din trygghet» Overordnet mål: Innbyggerne skal tilbys tjenester i nødvendig omfang og kvalitet, som fremmer trygghet og selvstendighet Virksomhetens tjenesteytere skal ha brukeren i sentrum og være tilstede her og nå. Tjenestene skal være trygge, forsvarlige, ha fokus på forebygging og størst grad av egenmestring Åpen omsorg skal ha nødvendig kompetanse og så langt det er mulig legge til rette slik at ansatte skoleres utifra virksomhetens behov Tjenestene skal være kvalitetssikkret bl.a. gjennom bruk av de mulighetene som finnes i fagprogrammet Gerica. Vi skal tilby tjenester som er samordnet og koordinerte. Fakta om virksomheten: Avdeling for tjenestetildeling inkludert ambulerende rehabiliteringsteam, demensteam, fysioterapi -og ergoterapitjenester Hjemmesykepleien, rode A og B Avdeling for praktisk bistand Parken bofellesskap og barnebolig Trøgstadveien bolig Eventyrveien bofellesskap inkl Vangsveien verksteder Furuseth bofellesskap Virksomhetsleder: Heidi Eek Guttormsen 38
Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk 2013 89 790 127,35 2014 100 142 132,55 2015 102 870 134,06 BRUKERE - B.1. God kvalitet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet BU 4,0 5,0 4,5 B.1.2 Antall mottatte klager DK 4 0 B.1.3 Antall gjennomførte samtaler med pårørende/verge i bofellesskapene DK NY 72 65 B.2. God tilgjengelighet på tjenestene B.2.1 Antall avslag på hjemmesykepleie DK 0 0 2 B.2.2 Saksbehandlingstid på fysio -og ergoterapitjenester i hht forvaltningslovens bestemmelser DK NY 100% 100% B.2.3 Antall vedtak på hjemme rehabilitering fra ambulerendeteam DK 15 30 25 B.2.4 Hjemmeboende personer med demens er sikret utredning. Antall henvisninger. DK 39 45 45 39
B.3. Tjenestene utføres i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer B.3.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet DK 2 0 B.3.2 Andel lukkede avvik i % av antall avvik B.4. Godt koordinerte tjenester B.4.1 Andel innvilgede IP innenfor rus og psykiskhelsearbeid B.4.2 Antall nye lærende møter/arenaer innenfor rus og psykiskhelsearbeid SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 DK 95% 100% 98% DK NY 100% 90% DK NY 2 2 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling DK 0 0 S.2. Ta vare på miljøet S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak S.2.2 Virksomheten har erstattet noen av leiebilene med el biler S.3. Styrking av folkehelsa S.3.3 Ukentlig tilbud om fysisk aktivitet for beboere i Parken og Eventyrveien bofellesskap S.4. Levende samfunnsliv S.4.1 Andel av antall innvilgede støttekontakter er igangsatt S.5. Aktiv informasjon og S.5.1 Antall «gladsaker» vi har kommunikasjon med innbyggere, kontaktet lokalavisen om næringsliv, media og organisasjoner S.5.2 Oppdaterte nettsider gjennomgang i lederteam to ganger i halvåret - DK 100% 100% 100% DK 0 50% 25% DK NY 40 30 DK NY 100% 98% DK NY 4 2 DK NY 4 4 40
MEDARBEIDERE - M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU 4,3 4,5 4,4 M.1.2 Sykefravær DK NY 7,0 9,0 M.1.2.1 Langtidssykefravær DK M.1.3 HMS-rapport DK 100% 95% M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU 4,7 5,0 4,9 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU 4,0 5,0 4,5 M.3.2 Turnover DK 3% 5% 3% LÆRING OG FORNYELSE L.1. En lærende organisasjon L.1.1 Antall fagutdannede på videreutdanning Høyskoleutdannede Fagarbeidere L.2. Utvikle egen virksomhet og bidra til L.2.1 å utvikle organisasjonen og Askimsamfunnet L.3. En nytenkende og innovativ organisasjon L.2.2 L.3.1 L.3.2 DK DK DK NY 10 7 3 - Antall faggrupper i hjemmesykepleien DK 6 6 5 Delta på samlingene i læringsnettverk «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten» Andel el biler i hjemmesykepleien Integrert bruk av PPS (Praktiske sykepleie prosedyrer) og felleskatalogen i LMPene (håndholdte terminaler) DK NY 3 3 DK 0 50% 25% 5 4 1 DK NY 2 2 41
L.3.3 Implementere og internalisere målsettingene i arbeidet med rus og psykiskhelse i tverrfaglige DK NY 100% 100% møter L.4. God og aktiv intern kommunikasjon L.4.1 Antall innlegg på intranettet pr år DK NY 12 6 L.4.2 Internmeldinger på Gerica benyttes til kommunikasjon vedr. bruker på aktuelle tjenestesteder DK NY 5 4 ØKONOMI Ø.1. Ø.2. God utnyttelse av ressurser Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik mellom budsjett og årsregnskap Ø.1.2 Avvik mellom prognose pr. 2. tertial og årsregnskap DK +4,3% 0% DK +/- 2% - 42
Askim Kommune INSTITUSJON MED OMSORGSBOLIGER MÅLKART 2015 Visjon og overordnet mål: Visjon: «VÅR KOMPETANSE DIN TRYGGHET» Overordnet mål: Løkentunet med omsorgsboliger sikrer tjenestemottaker trygge tjenester med vekt på størst mulig grad av mestring i egen livssituasjon. Vi setter den enkeltes behov i sentrum Vi har nødvendig kompetanse Fakta om virksomheten: Fellesfunksjoner Sommerogata omsorgsboliger; 24 leiligheter Kirkegt. Omsorgsboliger; 26 leiligheter Dagsenter for hjemmeboende eldre (på Løkentunet) Dagsenter for hjemmeboende personer med demens (på Kirkegt. omsorgsboliger) Løkentunet sykehjem ; 8 bogrupper for langtidsopphold (75 plasser) Korttids- rehabiliteringsavdeling (25 plasser) Palliativ enhet (8 plasser) Sykehjemstilbud i Spania; 2 plasser Virksomhetsleder: Reidun Heksem 43
Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk 2013 94 133 121 2014 96 860 124 2015 82 790 124 BRUKERE - B.1. God kvalitet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet BU 4,6 5,0 4,8 B.1.2 Antall mottatte klager DK 4 3 6 B.1.3 Legedekning i sykehjem-tid pr. DK 0,63 0,43 pasient pr uke (Nøkkeltall Kostra) Kostratall (gj.sn.østf.) 0,50 B.1.4 Ukentlige arrangementer på inst. / omsorgsboliger DK NY 100% 80% B.1.5 Andel årsverk faglærte DK 33 24 m/høyskole (nøkkeltall Kostra) Kostratall (gj.sn.østf.) 29 B.2. God tilgjengelighet på tjenestene B.2.1 Antall avslag institusjonsopphold DK 14 20 25 B.2.2 Antall overliggedøgn på sykehus DK 7 <20 <30 B.2.3 Antall korridordøgn på B.3. Tjenestene utføres i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og sykehjemmet B.2.5 Dekningsgrad institusjon + heldøgnsbemannet bolig for innbyggere 80 år og over (Nøkkeltall Kostra) B.3.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet DK 24 <40 <52 DK 24 27 (gj.sn.østf.) DK 2 0 24 44
prosedyrer B.3.2 Andel lukkede avvik i % av antall avvik DK 90% 100 % 95% B.4. Godt koordinerte tjenester B.4.1 Brukerundersøkelse BU 4,8 4,9 4,6 B.4.2 Tverrfaglige samarbeidsmøter; ukentlige og ved behov DK NY 100% 95% B.5. God utnyttelse av sykehjemstilbudet B.5.1 Antall tjenestemottakere i Spania DK NY B.5.2 Utnyttelsesgrad DK 60% 80% 75% SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling DK 0 0 - S.2. Ta vare på miljøet S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak DK 25% 35% 35% S.3. Styrking av folkehelsa S.3.1 Fysisk aktivitet for eldre i Kirkegt. Omsorgsb. antall deltakere DK 10 20 15 Samarbeid med grupper og S.3.2 Hospiteringsplasser for enkeltpersoner på ulike arbeidstiltak arbeidssøkende; språkpraksis o.l. DK NY 8 6 S.3.4 Kostombud på inst.avdelinger DK NY 10 8 S.4. Levende samfunnsliv S.4.1 Aktivt samarbeid med frivillige, lag og foreninger DK NY 100% 90% S.4.1 Samarbeid m/ grupper av skoleelever (videreg. / ungdoms.) DK 3 4 3 S.5. Aktiv informasjon og kommunikasjon med innbyggere, DK NY 100% 45
næringsliv, media og organisasjoner S.6. Informasjon om virksomhetens S.6.1 Redigere Informasjonsfoldere / DK NY 100% tilbud skal være oppdatert Oppdatere internettopplysninger S.7. Godt omdømme S.7.1 Framsnakke egen arbeidsplass NY 100% 100% S.7.2 Positive innslag i lokalavisen DK NY 4 3 MEDARBEIDERE - M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU 4,6 4,8 4,7 M.1.2 Sykefravær DK 10,6% <8% <9% M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport DK 82% 100% 95% M.2. God samhandling og tilhørighet M.2.1 Deltakelse på personalmøter DK NY 90% 80% M.2.2 Deltakelse på ulike trivselstiltak DK NY 90% 80% M.3. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU 5,0 5,2 5,1 M.4. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU 4,3 4,5 4,4 M.3.2 Turnover DK 3% 8% 5% LÆRING OG FORNYELSE L.1. En lærende organisasjon L.1.1 Etisk refleksjon benyttes av alle arbeidsplasser - DK NY 100% 80% L.1.2 Deltakelse i den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen DK NY 100% 80% 46
L.1.3 (Fallforebygging og LMG) Gjennomført HP for kompetansetiltak i pleie- og omsorg DK NY 100% 80% L.2. L.3. Utvikle egen virksomhet og bidra til å utvikle organisasjonen og Askimsamfunnet En nytenkende og innovativ L.1.3 L.2.1 L.3.1 Kvalitetslosen ( KSS )benyttes aktivt av ansatte. Avvik følges opp av ledere. Forpliktende samarbeid med frivillige og ulike utdanningsinstitusjoner Ny funksjon i Gerica er tatt i bruk organisasjon L.4. God og aktiv intern kommunikasjon L.4.1 Min.1 nyhet / bidrag pr. arbeidsplass i halvåret på intranettsiden DK NY 100% 90% DK NY 100% 95% DK NY 100% 100% DK NY 100% 90% ØKONOMI Ø.1. Ø.2. God utnyttelse av ressurser Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Enhetskostnad sykehjemsplass (Brutto driftsutg.pleie pr. plass) Ø.2.1 Avvik mellom budsjett og årsregnskap Ø.2.2 Avvik mellom prognose pr. 2.tertial og årsregnskap DK 873 791,- 883 519 (gj.sn.østf.) DK 0,8% 0% DK +/- 2% - 878 791,- 47
Askim Kommune KULTUR MÅLKART 2015 Visjon og overordnet mål: Visjon: Overordnet mål: Styrke den kulturelle grunnmuren, og bidra til å øke den kulturelle kompetanse i Askimsamfunnet gjennom kvalitative gode tilbud. Fakta om virksomheten: Bibliotek TimeOut- fritidsklubb Interkommunal kulturskole bestående av Askim, Skiptvet og Spydeberg Generelt kulturarbeid Saksbehandling Arrangementer og prosjekter Kulturminner Fritidstilbud rettet mot barn og unge i skolens ferier Regionale kulturtilbud hvor Askim er vertskommune Rockeverksted- Paviljongen Fritidstilbud rettet mot fysisk og psykisk funksjonshemmede Spillemidler og idrettspolitiske saker Oppfølging av frivillighetsmeldingen/frivillighetssentralen Den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken Virksomhetsleder: Margaret Aadalen Nettobudsjett: 12 272 Hele 1000 Antall årsverk 2013 12 482 18,4 2014 13 517 18,7 2015 12 890 18,7 48
BRUKERE B.1. God kvalitet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet BU 5,4 TimeOut 4,6 Kulturskole B.1.2 Antall mottatte klager DK 0 0 B.1.3 Utvikle selvbetjente løsninger på - 4,8 4,6 biblioteket DK Ny 15% 10% B.2. God tilgjengelighet på tjenestene B.2.1 Brukertilfredshet BU 4,8 5 4,8 B.2.2 Utlån av e-bøker DK NY 2000 utlån 1000 utlån B.3. Tjenestene utføres i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer B.3.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet DK 0 0 B.3.2 Andel lukkede avvik i % av antall avvik B.3.3 Appellere til ulike brukergrupper gjennom allsidige arrangement på biblioteket B.4. Godt koordinerte tjenester B.4.1 Deltagelse i tverrfaglig prosjekt i regi av Bibliotekutvikling Østfold DK 0 0 0 DK NY 22 stk 15 stk DK NY 1 0 SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling DK 0 0-49
S.2. Ta vare på miljøet S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak S.3. Styrking av folkehelsa S.3.1 TimeOut - allsidig fysisk aktivitet S.4. Levende samfunnsliv S.4.1 Fortsette samarbeidet om felles prosjekter med Askim kulturhus, Askim kulturforum, Askim idrettsråd og næringslivet/askimbyen. S.4.2 Nye hensiktsmessige lokaler for kulturskolen S.4.3 Utvikle plan for fremtidens kulturskole S.5. Aktiv informasjon og S.5.1 Mediedekning kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, media og organisasjoner DK 35% 60% 50% DK NY 2 x pr. uke 1 x pr. uke DK 8 stk. 6 pr. år 4 pr. år DK 0 100% 75% DK NY 100% 75% DK NY 20 pr år 15 pr år MEDARBEIDERE - M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU 4,8 4,9 4,8 M.1.2 Sykefravær DK 3,2% 2% 3% M.1.2.1 Langtidssykefravær DK 1,6% 1,5% 2% M.1.3 HMS-rapport DK 70% (2.tertia) 80% 100% M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU 5,0 5,2 5,1 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU 4,6 4,8 4,7 M.3.2 Turnover DK 4 3 4 50
LÆRING OG FORNYELSE - L.1. En lærende organisasjon L.1.1 Opplevelse av læring og utvikling MU(1-6) 4,6 4,8 4,7 L.1.2 Videreutvikling- tilbud om kurs/utdanning for alle ansatte DK NY 100% 100% L.2. Utvikle egen virksomhet og bidra til L.2.1 Virksomheten bidrar i å utvikle organisasjonen og Askimsamfunnet kommunens utviklingsprosjekter. DK NY 3 3 L.2.2 «Den kulturelle grunnmuren» bidrar til utvikling av et levende Askimsamfunn. L.3. En nytenkende og innovativ organisasjon L.3.1 Bruk av sosiale medier til nyheter og informasjon fra virksomheten. L.3.2 Nye verktøy for koordinering, info og kommunikasjon kulturskolen L.4. God og aktiv intern kommunikasjon L.4.1 Regelmessige leder- og personalmøter. L.4.2 Ta i bruk «prosjektrom» på intranett for lederteam DK NY 3 3 DK NY 100% 75% DK NY 1 1 DK NY 100% 80% DK NY 1 1 ØKONOMI Ø.1. Ø.2. God utnyttelse av ressurser Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Gjennomføre målsettnger innenfor tildelt økonomisk ramme. Ø.1.1 Avvik mellom budsjett og årsregnskap Ø.1.2 Avvik mellom prognose pr. 2. tertial og årsregnskap - DK NY 100% 90% DK 0% 0% DK 0% +/- 2% 51
Askim Kommune EIENDOM & INTERN SERVICE MÅLKART 2015 Visjon og overordnet mål: Visjon: En opplevelse av total service Overordnet mål: God verdibevaring av kommunale bygg og eiendommer Yte god service og kavalitet på våre tjenester En attraktiv arbeidsplass Fakta om virksomheten: Eiendom & Intern Service har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og boliger. Virksomheten betjener også interne tjenester som renhold, vaktmestertjenester, budtjeneste, vaskeri, kjøkken/kantine, transport og hjelpemidler Virksomhetsleder: Gry Ryden Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk 2013 44 704 64 2014 47 101 72 2015 49 190 73 52
BRUKERE - B.1. God kvalitet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet BU 4,7 5 4,8 B.1.2 Antall mottatte klager DK 0 0 B.2. God tilgjengelighet på tjenestene B.2.1 God tilgjengelighet på tjenestene BU 5 4,8 B.3. Tjenestene utføres i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer B.3.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet DK 2 0 B.3.2 Andel lukkede avvik i % av antall avvik B.4. Godt koordinerte tjenester B.4.1 Service og leveranseavtaler med alle virksomhetene DK 75% 100% 75% DK 3 11 11 SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling DK 0 0 - S.1.2 Andel ansatte med minoritet etnisk bakgrunn DK 33% 35% 33% S.1.3 Andel ansatte som er seniorer DK 33 35 37 S.1.4 Praksis/hospiteringspasser DK 4 6 4 S.2. Ta vare på miljøet S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak DK 58 100 90 S.2.2 Reduksjon av energiforbruk DK NY 2,5% S.3. Styrking av folkehelsa S.3.1 Sunne og tilgjengelige kommunale bygg og uteanlegg DK NY 100% S.3.2 Tilgjengelige tilpasset brukertjenester BU NY 5 53
S.3.3 Fokus på riktig ernæring i kantinene DK NY 2 S.3.4 Aktivitetstilbud for ansatte DK NY 2 S.4. Levende samfunnsliv S.4.1 Tilgjengelige bygg for utleie DK NY 3 S.5. Aktiv informasjon og S.5.1 God informasjon om våre kommunikasjon med innbyggere, tjenester på kommunens nettside næringsliv, media og DK NY 100% organisasjoner S.5.2 Kunngjøring av kjøp av varer og tjenester DK NY 100% S.5.3 Aktiv informasjon til brukere og innbyggere DK NY 100% MEDARBEIDERE - M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU 4,7 5 4,9 M.1.2 Sykefravær DK 10,5% 6,5 7,5 M.1.2.1 Langtidssykefravær 6,2 4 5 M.1.3 HMS-rapport DK 89% 100% M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU 5 5,2 5 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU 4,6 5 4,8 M.3.2 Turnover DK 1 1 2 54
LÆRING OG FORNYELSE L.1. En lærende organisasjon L.1.1 Datakurs for ansatte DK 2 1 L.2. Utvikle egen virksomhet og bidra til å utvikle organisasjonen og Askimsamfunnet L.2.1 Gode lærings- og hospiteringsplasser DK NY 4 L.2.2 Bruke gode og effektive arbeidsmetoder DK NY 2 L.3. En nytenkende og innovativ L.3.1 Rom for kreativitet, idemyldring organisasjon og involvering MU NY 5 L.3.2 Ta i bruk ny teknologi i drift DK NY 1 L.4. God og aktiv intern kommunikasjon L.4.1 Antall gode møteplasser DK NY 9 - ØKONOMI Ø.1. Ø.2. God utnyttelse av ressurser Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Utvide deltidsstillinger opp mot heltids Ø.1.2 Fleksibilitet på tvers av arbeidsområdene Ø.1.1 Avvik mellom budsjett og årsregnskap Ø.1.2 Avvik mellom prognose pr. 2. tertial og årsregnskap DK NY 4 DK NY 5 DK 0 % DK +/- 2 % - 55
Askim Kommune TEKNIKK OG BEREDSKAP MÅLKART 2015 Visjon og overordnet mål: Visjon: Overordnet mål: Teknikk og beredskap skal levere tjenester til innbyggernes beste Fakta om virksomheten: Lovpålagt: Brann og redning, gebyrfinansiert: Vann, avløp, renovasjon og feiervesen, Rammefinansiert: Park og grønt, vei, idrettsanlegg, parkering, veilys, kommunale skoger og verksted Virksomhetsleder: Sverre Gjølstad Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk 2013 11 717 33,78 2014 12 300 33,78 2015 12 366 35,78 56
BRUKERE - B.1. God kvalitet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet BU 4,5 4,5 B.1.2 Antall mottatte klager DK B.2. God tilgjengelighet på tjenestene B.2.1 Antall som benytter seg av ekstra feierdag ( % vis økning) DK 4% 3,5% B.2.2 Måles ved brukerundersøkelse BU 4,5 4,5 B.3. Tjenestene utføres i tråd med B.3.1 Antall pålegg gitt av gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer tilsynsmyndighet DK 1 1 B.3.2 Andel lukkede avvik i % av antall avvik B.4. Godt koordinerte tjenester B.4.1 Gjennomførte samarbeidsmøter mellom Byggesak & Regulering og Teknikk & beredskap DK 100% 100% 100% DK 8 6 SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling DK 0 0 - S.2. Ta vare på miljøet S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak DK 20 50 50 S.3. Styrking av folkehelsa S.3.1 Tilrettelegge for aktivitet for befolkningen DK NY 4 4 S.4. Levende samfunnsliv S.4.1 Delta i brannkampanjer DK NY 3 3 S.4.2 Bidra i lokale arrangementer i Askim innenfor kultur og aktiviteter i Askim sentrum DK NY 4 3 57
S.5. Aktiv informasjon og kommunikasjon med næringsliv, media og organisasjoner innbyggere, S.5.1 Gjennomføre allmøter i forbindelse med større prosjekter DK NY 1 1 S.5.2 Gjennomføre planlagte oppslag i Antall NY 3 3 media i forbindelse med prosjekt S.5.3 Ha en aktiv hjemmeside Antall NY 1 1 MEDARBEIDERE - M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU 4,3 4,5 4,4 M.1.2 Sykefravær DK 5,7% 5% 5,7% M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport DK 20% 100% 100% M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU 5,0 4,7 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU 4,5 4,5 M.3.2 Turnover DK 0 0 0 LÆRING OG FORNYELSE L.1. En lærende organisasjon L.1.1 Store hendelser evalueres i etterkant L.1.2 Store prosjekter evalueres etter ferdigstillelse L.2. Utvikle egen virksomhet og bidra til L.2.1 Behandlede avvik i kvalitetslosen å utvikle organisasjonen og Askimsamfunnet - DK NY 2 2 DK NY 3 3 DK NY 100% 90% 58