Rapport frå verksemda juni og juli 2011 1
Innhald 1. Økonomisk resultat... 3 Økonomisk resultat juni månad... 3 Inntekter... 3 Kostnader... 3 1.1 Oversikt Juli... 4 1.2 Økonomisk resultat juli... 4 Inntekter... 5 Kostnader... 5 1.3 Risikoområde... 6 1.4 Likviditet... 7 2. Behandlingsaktivitet og kvalitet, somatikk... 8 2.1 Aktivitet... 8 2.2 Kvalitet... 10 2.2.1 Ventetid... 10 2.2.2 Fristbrot... 11 2.2.3 Korridorpasientar... 12 2.2.4 Epikrisetid... 13 2.3 Kvalitetsindikatorar... 13 3. Behandlingsaktivitet og kvalitet, psykisk helsevern... 15 3.1 Aktivitet (VOP/BUP)... 15 3.2 Kvalitet... 17 3.2.1 Ventetid (VOP/RUS/BUP)... 17 3.2.2 Fristbrot (VOP/RUS/BUP)... 19 3.2.3 Epikrisetid (VOP/RUS/BUP)... 21 4. Medarbeidar... 21 4.1 Bemanning (månadsverk, overtid og meirarbeid)... 21 4.1.1 Månadsverk... 21 4.1.1 Overtid og meirarbeid... 22 4.2 Sjukefråvær... 22 2
1. Økonomisk resultat Denne rapporteringa omhandlar i all hovudsak det økonomiske resultat for juli. Resultat for juni kommenterast derfor kort innleiingsvis. Økonomisk resultat juni månad Føretaket har pr. juni eit akkumulert økonomisk resultat på negative 5,117 millionar kroner, mot budsjettert overskot på 5,353 MNOK og som igjen gjev eit samla negativt budsjettavvik på 10,470 millionar kroner. I juni har føretaket eit negativt avvik i forhold til budsjett på 1,738 millionar kroner. Inntekter Inntektene i juni viser eit positivt budsjettavvik på kr. 0,048 millionar kroner. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten, syner eit negativt budsjettavvik for juni på 0,661 millionar kroner. Dette skuldast i all hovudsak tap pga overgang frå 3 1 institusjonar. Kostnader Dei største utfordringane ligg på kostnadssida og denne månaden spesielt på varekost. Varekostnader knytt til eigen aktivitet har eit negativ budsjettavvik på 1,557 millionar kroner. Personalkostnadar denne månaden syner eit mindre negativt avvik i forhold til budsjett. 3
1.1 Oversikt Juli 1.2 Økonomisk resultat juli Føretaket har pr. juli eit akkumulert økonomisk resultat på negative 6,565 millionar kroner, mot budsjettert overskot på 6,126 MNOK og som igjen gjev eit samla negativt budsjettavvik på 12,691 millionar kroner. Prognosen syner eit negativt avvik på 8,550 millionar kroner i forhold til budsjett. Ikkje pålaupte løneutgifter på om lag 4,8 millionar kroner vil ytterlegare forverra prognosen. Det vil verte lagt fram ny prognose i styremøtet. I juli har føretaket eit negativt avvik i forhold til budsjett på 2,221 millionar kroner. 4
Inntekter Inntektene viser eit negativt budsjettavvik på 2,614 millionar kroner. Den aktivitetsbaserte inntekta viser ei samla mindre inntekt for juli på 1,916 millionar kroner. I all hovudsak skuldast dette færre behandla eigne pasientar i eige føretak, mens der har vore ei auke i behandlinga utanfor regionen. Andre inntekter syner ei mindre inntekt på 0,698 millionar kroner, kor av største delen er knytt til lågare refusjonar innan pasienttransportområdet og mindre aktivitet innanfor ordninga Raskare tilbake enn førutsett. Kostnader Kostnadssida syner eit positivt budsjettavvik på 0,403 millionar kroner ekskl. finans. Varekostnader Kostnadane til medisinske varer og tenester viser samla eit positivt avvik denne månaden på totalt 0,030 millionar kroner. Varekostnader knytt til eigenaktivitet viser eit positivt avvik på 0,405 millionar kroner. Dette er ein naturleg konsekvens som følgje av færre sjukehusopphald enn budsjettert. Personalkostnader Personalkostnader og innleige av helsepersonell frå byrå syner i juli eit negativt avvik på 0,833 millionar kroner. Det er i august månad avdekka at ei lønsfil mangla ved lønskjøringa. Ikkje bokførte lønsutgifter på om lag 4,8 millionar kroner vil difor ytterlegare forverra avviket. Lønn (klinikk) Med klinikk Kir. klinikk Psyk. klinikk Med.service IS Lønnsbudsjett (mnd) 20 757 571 17 489 526 29 160 225 18 351 804 5 700 377 Lønnsforbruk (mnd) 22 327 406 18 184 467 27 950 827 19 350 758 6 377 941 Differanse -1 569 835-694 940 1 209 398-998 954-677 563 Bidrag til lønnsresultat Mnd. verk forbruk -237 393 359 998 331 643-166 941-199 428 Kostnad pr. mnd.verk -1 332 443-1 054 938 877 755-832 013-478 135 Sum -1 569 835-694 940 1 209 398-998 954-677 563 Innleie (fra vikarbyrå) Budsjett 1 800 833 682 083 1 300 000 233 258 - Regnskap 1 922 764 916 185 1 012 475 921 766 - Sum -121 931-234 102 287 525-688 507 - Det er sett i verk ein rekke tiltak for å redusera personellkostnadane, stillingar vert haldt vakante, rekruttering til faste stillingar framfor innleie, reduksjon i sjukefråvær, og vidare utvikling av bemanningssenteret. 5
Dei somatiske klinikkane melder i juli om mindre forbruk av overtid og meirarbeid ( EFO), og forbruk av brutto månadsverk, men ikkje i tilstrekkeleg grad. Administrerande direktør ser at den enda ikkje bokførte lønsutgifta vil påverke bilete. Andre driftskostnader Andre driftskostnader syner denne månaden eit positivt avvik på 1,671 millionar kroner. Føretaket har justert ned tidlegare avsettingar knytt til kjøp av IKT-tenester frå Helse Vest IKT. Det er fortsett vekst innan pasienttransportordninga (-0,500 millionar kroner), samt auka kostnader til energi og andre driftskostnader til drift av bygningane i føretaket (1,160 millionar kroner). Investeringar Pr. juli er 48 % av dei planlagde investeringane gjennomførte, og 28 % av totalinvesteringane for 2011. Dette syner eit lågare investeringstempo enn det som er lagt til grunn i budsjettet, men investeringstakta vil auke då fleire av investeringsprosjekta nå er sett i gang. Administrerande direktør har tidlegare orientert styret om utfordringane knytt til investeringar, og er uroa for om investeringsprogrammet for 2011 lar seg gjennomføre etter plan. Det er sett i verk særlege tiltak med oppfølging i tråd med bestillinga frå styret. Finans Finans i juli månad syner eit lite negativt avvik. 1.3 Risikoområde Føretaket har fire risikoområde: 1 Løn 2 Andre driftskostnader (ADK) 3 Varekostnad 4 Investeringar Risikobiletet er forverra etter juli månad. Det blir fram til styremøtet gjennomført fleire møter med Klinikkane for å sjå på graden av gjennomføring av allereie eksisterande tiltak og identifisera nye tiltak. Ein oppdatert tiltakspakke vil bli lagt fram i styremøtet. 6
1.4 Likviditet Resultat likviditet 2010 mot førebels i 2011 Likviditetsoversikta for juli syner ein negativ likviditet på 217,3 millionar kroner. Dette er ein nedgang frå førre månad på 4,7 millionar kroner. 7
2. Behandlingsaktivitet og kvalitet, somatikk 2.1 Aktivitet Oversikta over DRG-poeng for juli 2011 syner ein mindreproduksjon i høve til budsjett på 157 DRGpoeng. Produksjonen for juli 2011 er imidlertid 11 DRG-poeng høgare enn i juli 2010. Oversikta over talet på sjukehusopphald syner at det er 30 færre opphald i juli 2011 enn budsjettert. Føretaket har sidan juli 2010 til juni 2011 hatt frå 29 til 339 fleire sjukhusopphald en budsjett. Det er berre for juli månad 2011 at det har vore færre innlagde enn planlagt. 8
Klinikkdirektør for medisinsk klinikk visar til at medisinsk klinikk i 2010 hadde ein kraftig auke i pasientaktiviteten og at auken i 2011 har vore enda større. Fram til juli 2011 auka avdelingsopphald med 1127 sjukehusopphald i forhold til budsjett. Klinikken har sett i verk ein rekke tiltak for å kompensera for den auka tilgangen. Det er starta opp eit større arbeid saman med nokre Fonna kommunar og Høgskulen Stord Haugesund for å finna betre løysingar me omsyn til riktig behandlings nivå og sted ( Helesetorgmodellen). I tillegg har klinikken dei siste månadene resusert den gjennomsnittlege liggetida frå 4,3 til 3,7 dagar. Ei slik kraftig reduksjon i gjennomsnittleg liggetid må alltid balanseres opp mot kvalitet på tenestene. Ein vidare nedgang i liggetid og nedgang i sjukehusopphald vil være avhengig av kommunane sin kapasitet til å ta tilbake ferdigbehandla pasientar og at pasientar ikkje leggast unødig inn i spesialisthelsetenesta. Klinikken forventar å sjå ein gradvis nedgong i aktiviteten etter innføringa av samhandlingsreforma i januar 2012. Fram til då vil utfordringa vera den store auken i pasientar som skal få eit tilbod i kommunane når reforma sine tiltak blir sett i verk. Oversikta over talet på pasientar som er behandla på polklinikkane syner at det er 472 færre pasientar i juli 2011 enn budsjettert. Produksjonen for juli 2011 er på same nivå som for juli 2010. Tal for pasientar til dagbehandling syner at det er 39 færre pasientar i juli 2011 enn budsjettert. Produksjonen for juli 2011 er høgare enn i juli 2010. Den polikliniske produksjonen har for heile 2011 vore lågare enn budsjett med unntak av mars månad. Både medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk meldar om tiltak for å auke kapasiteten. For kirurgisk klinikk har det vore ei særleg utfordring på legesida med uventa sjukefråvær og problemar med rekruttering og utfordringar med å skaffe nødvendige vikarar. Klinikkane sett no i verk kveldspoliklinikk for enskilde pasientgrupper, finansiert ved tilleggsløyving frå Helse Vest. 9
2.2 Kvalitet 2.2.1 Ventetid Oversikta syner at det er 7866 ventande pasientar, kor av 3851 med prioritet. Utviklinga syner fleire ventande pasientar og marginalt lengre ventetid for juli månad. Dei fleste fagområder har lågare måltal enn 65 dagar og fokus frametter vil framleis vera på dei få områda der ventetida lengre enn måltal. Dette er fagområde med særlege utfordringar på kapasitet og legeressursar. Endringar ventetids tal dei siste tre månadene har samanheng med innføringa av DIPS og avvikling av ferie. Det er sett i verk tiltak med rydding og korrigeringar av registrering av pasientdata. Administrerande direktør vurderar at verksemda vil trenge dei neste to til tre månadane før bilete av ventetids tala er korrekt. 10
2.2.2 Fristbrot Innføringa av DIPS i mai 2011 har gjort at ein god del pasientar som har starta behandling feilaktig vert registrert som fristbrot. Somatikk hadde før DIPS-innføringa berre einskilde brot på ventetidsgarantien. Det blir no gjort ein ekstra innsats innan opplæring i korrekt registrering, rydding i feilregistreringar og koding. 11
2.2.3 Korridorpasientar Tal på korridorpasientar har stabilisert seg på eit lågare nivå. Føretaket har eit fokus på å ytterlegare redusere talet på korridorpasientar. Det er gjeve ei tilleggsløyving frå Helse Vest for bidra til å redusere talet på korridorpasientar, og dei aktuelle klinikkane arbeider med tiltak. 12
2.2.4 Epikrisetid 67 % av epikrisene er ferdige innan ei veke etter utskrivning. Måltalet er 100 % Føretaket har fokus på dette men tiltaka så langt har ikkje hatt effekt. Det er venta at innføring av talegjennkjenning i 2012 vil bidra til at måltalet blir nådd. 2.3 Kvalitetsindikatorar Helse og omsorgsdepartementet har innført nye kvalitetsindikatorar som føretaka skal rapportera på. Helsedirektoratet publiserar resultatet på www.helsedirektoratet.no Dei nye indikatorane er Andel fødselsrifter grad 3 og 4 Bein/fotamputasjonar blant diabetespasientar Tid frå tilvising til første behandling tjukktarmskreft Tid frå tilvising til første behandling brystkreft Tid frå tilvising til første behandling lungekreft Registrering av lovgrunnlag psykisk helsevern vaksne Registrering av hovudtilstond psykisk helsevern vaksne Registrering av hovudtilstond psykisk helsevern born og unge Talmaterialet vert henta frå Norsk pasientregister (NPR), Medisinsk fødselsrgister (MFR) og Reseptregisteret. Tala vart første gong publisert i mai 2011 og det varierar kor ofte dei ulike indikatorane vert oppdatert. 13
Ein har henta tala under frå Helsedirektoratet si vevside (http://nesstar2.shdir.no/kvalind/). Haugesund Sjukehus Stord Sjukehus Odda Sjukehus Norge Andel fødselsrifter grad 3 og 4 (prosent) 2,5 3,2 0 2,4 Tid frå tilvising til første behandling tjukktarmskreft (Median tid i dagar) 26 - - 24 Tid frå tilvising til første behandling brystkreft 14 - - 22 Tid frå tilvising til første behandling lungekreft (Median tid i dagar) 35 - - 35 Helse Vest Norge Bein/fotamputasjonar blant diabetespasientar (Antal amputasjoner pr. 1000 pasientar) 1,6 2,3 BUP Haugesund BUP Stord Norge Registrering av hovudtilstond psykisk helsevern born og unge Akse 1 Klinisk psykiatrisk syndrom (Andel i prosent pr. akse) 58,8 61,4 62,6 Akse 2 Spes. utviklingsforstyrringar (Andel i prosent pr. akse) 29,2 21,3 36,8 Akse 3 Intelligensnivå (Andel i prosent pr. akse) 41,1 31,4 45,0 Akse 4 Somatiske tilstandar (Andel i prosent pr. akse) 25,1 13,0 35,3 Akse 5 Aktuelle vanskelege psykososiale forhold (Andel i prosent pr. akse) 39,2 48,6 57,7 Akse 6 Psykososialt funksjonsnivå (CGAS) (Andel i prosent pr. akse) 27,4 51,4 56,7 Registrering av lovgrunnlag psykisk helsevern vaksne Haugaland DPS Stord DPS Valen sh Norge Andel pasientar lagt inn med utfylt lovgrunnlag (prosent) 91,4 99,8 100,0 74,7 Registrering av hovudtilstond psykisk helsevern vaksne Haugaland DPS Stord DPS Valen sh Norge Andel pasientar med spesifisert diagnose ved utskriving (prosent) 67,8 79,3 92,2 73,4 14
3. Behandlingsaktivitet og kvalitet, psykisk helsevern 3.1 Aktivitet (VOP/BUP) Polikliniske konsultasjonar Vaksenpsykiatri Det har vært færre polikliniske konsultasjonar i vaksenpsykiatrien i juli månad i år samanlikna med juli månad 2010 og med budsjett. Administrerande direktør har bedt om aktivitetsplan for alle behandlarar i klinikken for å sikra at kapasiteten vert rett utnytta, og for at leiar i større grad kan styra drifta og sette betre prognoser. Liggande til døgnbehandling Vaksenpsykiatri 15
Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri Aktiviteten er lågare enn budsjett og lågare enn tilsvarande månad i fjor. Klinikken har ledige stillingar for psykologar og psykiatarar og nyttar framleis innleie frå byrå i stor grad. Det er skissert ei rekke tiltak der rekruttering og utdanning av eigne spesialistar, også til BUP Stord er det viktigaste for å sikre pasienttilbodet. BUP startar med aktivitetsplan for alle behandlarar i veke 39, noe som vil gje ei betre oversikt og grunnlag for betre planlegging for leiar. Liggende til døgnbehandling Barn- og ungdomspsykiatri 16
3.2 Kvalitet 3.2.1 Ventetid (VOP/RUS/BUP) Ventetid Vaksenpsykiatri Ventetid - RUS 17
Innan rusområdet har det vore ei auke i ventetid frå januar månad. Utviklinga har samanheng med sjukdom hos behandlarpersonell og rekrutteringsforhold. Situasjonen er nå betra og det er også inngått eit utvida samarbeid med Haugaland A senter. Ventetid - Barn og Ungdompsykiatri Sjå kommentar under fristbrot BUP. 18
3.2.2 Fristbrot (VOP/RUS/BUP) Fristbrot - Voksen psykiatri Fristbrot Rus 19
Fristbrudd - Barn og Ungdomspsykiatri Når det gjeld BUP har det vore ei forverring av både ventetid og tal på fristbrot heile siste året og særleg situasjonen ved BUP Stord/Kvinnherad har vore, og er utfordrande. Det er starta ei omstilling for å sikre lik prioritering og behandling av barn og unge med psykisk sjukdom. Helse Vest har løyvd 1,5 millionar kroner til å redusera fristbrot i Helse Fonna. Dei ulike einingane har satt opp planar for å ta i bruk midlane. Verkemidla er innleie av vikarar (legar og sjukepleiarar), auka overtidsbruk og kveldspoliklinikk. Det er gjort avtale om innleige av lege frå veke 34 for eit år ved BUP Stord /Kvinnherad. Evt. lån av BUP - legespesialist i haust frå Helse Bergen, for å styrkje spesialistbemanninga ved BUP Stord/Kvinnherad. Felles pasientinntak/vurdering frå veke 39. Avklaringsmøte med kommunane i Sunnhordland for å sikre lik behandling og at spesialisthelsetenesta prioriterar dei rette pasientane. Ekstern vurdering av innhaldet i tenesta. BUP Haugesund har lyst ut behandlar - stillingar med tenestestad både i Haugesund og på Stord. Det vert starta opp med aktivitetskalender for alle tilsette i poliklinikk frå veke 39. Klinikkdirektør melder om at ventetid og fristbrot er på måltal ved årsskifte. 20
3.2.3 Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) 4. Medarbeidar 4.1 Bemanning (månadsverk, overtid og meirarbeid) 4.1.1 Månadsverk Figuren syner utvikling i brutto- og netto månadsverk for Helse Fonna totalt i 2010 og 2011. I juli var det ein betydeleg auke i forbruk av bruttoårsverk. Dette som følgje av ferieavvikling og innleie av ferievikarar. 21
4.1.1 Overtid og meirarbeid Utviklinga i bruk av meirarbeid har vore aukande siste året. Delforklaringar må sjåast i samanheng med aktivitet og innføringa av DIPS. 4.2 Sjukefråvær I juni 2011 var den totale sjukefråværsprosenten 6,78%. Dette er lågare enn i same periode i 2010. Det sjukemelde fråveret er tilsvarande redusert, og ligg nå på ca. 6%. Klinikkane/områda har hatt eit stort fokus på tett oppfølging av sjukefråværet og tiltak er sett i verk som del av tiltakspakke. 22