Saksfremstilling Råd/utvalg Utviklingsplan SSHF 2030, Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Møtedato 15.03.2013 Saksnummer 2/2-2013 Saksbehandler Styringsgruppe Utviklingsplan SSHF 2030 Sakstittel Kriterier for vurdering av løsning Bakgrunn for saken Den fremtidige løsningen for SSHF realiseres innenfor de virksomhetsmessige og bygningsmessige forutsetningene som utredes i utviklingsplanen. Valget av løsning vil bygge på en avveining av grad av oppfyllelse av flere kriterier som antas å være viktige for å oppnå en god, fremtidig løsning. Måloppnåelse i forhold til overordnede mål og strategiske føringer er sentralt. Disse vil være beskrevet i planen. I tillegg ble det på arbeidsgruppens møte den 9. januar presentert og diskutert følgende kriterier som alternativene skal vurderes i forhold til: Nærhet, akuttpasienter Tilgjengelighet for befolkningen Rekruttering, robuste fagmiljø Faglig kvalitet, spesialisering Forskning og utdanning Effektiv ressursutnyttelse: Kompetanse, personell, bygg Driftskostnader klinisk virksomhet Driftskostnader servicetjenester Driftskostnader bygg Investeringskostnader Samfunnsmessige konsekvenser Det ble også diskutert om kriteriene bør vektes i forhold til hverandre og hvordan dette eventuelt kan gjøres. Det ble bedt om at arbeidsgruppen fikk seg forelagt en definisjon/presisering hva kriteriene innebærer og hvordan slik vektig kan gjøres. Denne saken tar opp dette og gir grunnlag for diskusjon og avklaring i møtet den 15. mars. Forslag til definisjoner/presiseringer av kriteriene Nærhet, akuttpasienter Hvordan alternative løsninger påvirker maksimum avstand i tid for transport av pasienter, tiltrengende øyeblikkelig hjelp-behandling, fra pasientens oppholdssted til det sykehuset som kan gi adekvat behandling. Det forutsettes transport på landevei med ambulanse med kjørehastighet i gjennomsnitt 60 km/timen.
Tilgjengelighet for befolkningen (kan inndeles i 3 delkriterier eller kombinasjoner) Hvordan alternative løsninger påvirker: A: Beregnet andel av befolkningen i antall og %, som har en viss avstand i km og minutter til det nærmeste sykehuset ved alternative lokaliseringer av sykehusfunksjoner. Det kan velges alternative tall for km. B: Beregnet mengde transportarbeid (=antall personer * antall km) som genereres for transport til og fra sykehuset for befolkningen og ansatte på sykehuset, ved alternative lokaliseringer av sykehusfunksjoner og ved bruk av privatbil/taxi. C: Beregnet andel av befolkningen og ansatte i % som kan bruke kollektiv transport og/eller som kan sykle eller gå til sykehuset ved alternative lokaliseringer. Rekruttering, robuste fagmiljø Hvordan alternative løsninger styrker (eller svekker) mulighetene for å rekruttere og beholde fagpersonell med riktig og god kompetanse. Dette vurderes i forhold til: Lokaliseringens (lokalsamfunnets) betydning for rekrutteringen Størrelsen på fagmiljøet på det enkelte stedet Faglig kvalitet, spesialisering Hvordan alternative løsninger bidrar til å opprettholde og styrke faglig kvalitet innenfor dagens tilbud, og hvordan alternative løsninger styrker (eller svekker) muligheten for å utvikle spesialiserte tilbud i fremtiden. Dette kriteriet må sees i sammenheng med kriteriet "rekruttering, robuste fagmiljø". Bedriftskultur/arbeidsmiljø. Hvordan alternative løsninger og gjennomføringen av eventuelle endringer i virksomheten bidrar til å styrke (eller svekke) det faglige samarbeidet og arbeidsmiljøet på kort sikt (knyttet til eventuelle omstillinger), eller på lang sikt (knyttet til en endret struktur/organisering) Forskning og utdanning (kan inndeles i 3 delkriterier) A: Hvordan alternative løsninger bidrar til å styrke (eller svekke) SSHFs muligheter for å drive forskning. B: Hvordan alternative løsninger bidrar til å styrke (eller svekke) SSHFs muligheter for å delta i utdanning av helsepersonell. Dette må sees i sammenheng med behovet for og tilgangen til kompetent arbeidskraft. C: Hvordan alternative løsninger bidrar til å styrke (eller svekke) SSHFs muligheter for å drive god og effektiv etterutdanning og videreutdanning av ansatte. Effektiv ressursutnyttelse. Kan inndeles i utnyttelse av kompetanse, personell, bygg A: Hvordan alternative løsninger bidrar til en effektiv utnyttelse av spesialisert kompetanse. B: Hvordan alternative løsninger påvirker organiseringen av virksomheten og dermed bidrar til å styrke (eller svekke) mulighetene for en effektiv utnyttelse av personell som inngår i vakt- og beredskapssystemer. C: Hvordan alternative løsninger påvirker organiseringen av virksomheten og dermed bidrar til å styrke (eller svekke) mulighetene for en effektiv bruk av kapasiteten og arealene i byggene. Utviklingsplan SSHF 2030, Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utviklings 10.01.2013 Side 2/5
Driftskostnader. Hvordan alternative løsninger påvirker organiseringen av virksomheten og dermed bidrar til å øke eller redusere driftskostnadene i SSHF i fremtida. Dette kan omfatte den kliniske virksomheten med medisinske servicetjenester, andre servicetjenester (ikkemedisinske funksjoner) og drift av byggene. Investeringskostnader. Hvordan alternative løsninger påvirker organiseringen av virksomheten og dermed behovet for investeringer for å realisere løsningene for virksomheten. Dette omfatter kapasitets- og arealbehov og behovet for ombygging/nybygging. Samfunnsmessige konsekvenser. Hvordan alternative løsninger påvirker samfunnet lokalt gjennom endringer i: Arbeidsplasser Transportbehov og forurensing Infrastruktur (veier, tomter/infrastruktur, offentlige tjenester) Vekting av kriterier og vurdering av alternativer Kriteriene kan tillegges ulike vekter avhengig av hvilken betydning de vil ha for å komme frem til den samlet sett beste løsningen. Kriteriene har ingen absolutt verdi, så vektene påviser den relative betydningen mellom dem. De må derfor graderes innenfor en skala hvor ulik fordeling av graderingen gir samme sum. For å kunne skille klart mellom alternativene kan det være hensiktsmessig å bruke en skala med store muligheter for å differensiere. I eksemplet som er vedlagt er det valgt en skala fra 1 100. Når alternativene vurderes i forhold til kriteriene må de gis et poeng for hvert kriterium som kan skille mellom alternativene og indikere i hvor stor grad det enkelte alternativet oppfyller kriteriet. Her er det valgt en skala fra 1 til 4 hvor 1 indikerer liten eller negativ effekt mens 4 er stor eller positiv effekt. Tabellen nedenfor illustrer hvordan dette kan settes opp: I første kolonne er kriteriene beskrevet Kolonne 2 viser vekt for det enkelte kriterium, summer av alle vektene blir 100. Hvis et kriterium vektes høyere må et annet vektes lavere for å opprettholde summen på 100. Kolonne 3 beskriver med tekst hvordan alternativ 1 forholder seg til kriteriene Kolonne 4 gir på grunnlag av beskrivelsen et poeng fra 1 4 Kolonne 5 gir resultatet av vekt * poeng for det enkelte kriteriet. Når dette gjøres for hvert kriterium og alle alternativene, får man sum vekttall og poeng for hvert alternativ. Dette gir grunnlag for sammenligning. Nederst i tabellen er det antydet at man kan legge inn de generelle forutsetningene som er utarbeidet som informasjon om hva løsningene skal bidra til å løse. I tillegg kan man for hvert alternativ legge inn spesielle som kan være viktig i den samlede vurderingen. Utviklingsplan SSHF 2030, Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utviklings 10.01.2013 Side 3/5
Utviklingsplan SSHF 2030 - vekting av kriterier Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Kriterier Vekttall Beskrivelse Poeng poeng Beskrivelse Poeng poeng Nærhet, akuttpasienter. Hvordan alternative løsninger påvirker maksimum avstand i tid for transport av pasienter, tiltrengende øyeblikkelig hjelp-behandling, fra pasientens oppholdssted til det sykehuset som kan gi adekvat behandling. Det forutsettes transport på landevei med ambulanse med kjørehastighet i gjennomsnitt 60 km/timen. 20,0 4 80 2 40 Tilgjengelighet for befolkningen. Hvordan alternative løsninger påvirker: A: Beregnet andel av befolkningen i antall og %, som har en gradert avstand i km og minutter til det nærmeste sykehuset. B: Beregnet mengde transportarbeid (=antall personer * antall km) som genereres for transport til og fra sykehuset for befolkningen og ansatte på sykehuset, ved alternative lokaliseringer av sykehusfunksjoner og ved bruk av privatbil/taxi. C: Beregnet andel av befolkningen og ansatte i % som kan bruke kollektiv transport og/eller som kan sykle eller gå til sykehuset ved alternative lokaliseringer. 20,0 4 80 2 40 Rekruttering, robuste fagmiljø. Hvordan alternative løsninger styrker (eller svekker) mulighetene for å rekruttere og beholde fagpersonell med riktig og god kompetanse. Dette vurderes i forhold til: A: Lokaliseringens (lokalsamfunnets) betydning for rekrutteringen. B: Størrelsen på fagmiljøet på det enkelte stedet. 10,0 2 20 4 40 Bedriftskultur/arbeidsmiljø. Hvordan alternative løsninger og gjennomføringen av eventuelle endringer i virksomheten bidrar til å styrke det faglige samarbeidet og arbeidsmiljøet på kort sikt (knyttet til eventuelle omstillinger) eller på lang sikt (knyttet til en endret struktur/organisering) 5,0 2 10 4 20 Forskning og utdanning. A: Hvordan alternative løsninger bidrar til å styrke (eller svekke) SSHFs muligheter for å drive forskning. B: Hvordan alternative løsninger bidrar til å styrke (eller svekke) SSHFs muligheter for å delta i utdanning av helsepersonell. Dette må sees i sammenheng med behovet for og tilgangen til kompetent arbeidskraft. C: Hvordan alternative løsninger bidrar til å styrke (eller svekke) SSHFs muligheter for å drive god og effektiv etterutdanning og videreutdanning av ansatte. 5,0 2 10 4 20 Effektiv ressursutnyttelse : Kompetanse, personell, bygg. A: Hvordan alternative løsninger bidrar til en effektiv utnyttelse av spesialisert kompetanse. B: Hvordan alternative løsninger påvirker organiseringen av virksomheten og dermed bidrar til å styrke (eller svekke) mulighetene for en effektiv utnyttelse av personell som inngår i vakt- og beredskapssystemer. C: Hvordan alternative løsninger påvirker organiseringen av virksomheten og dermed bidrar til å styrke (eller svekke) mulighetene for en effektiv bruk av kapasiteten og arealene i byggene. 15,0 2 30 4 60 Driftskostnader. Hvordan alternative løsninger påvirker organiseringen av virksomheten og dermed bidrar til å øke eller redusere driftskostnadene i SSHF i fremtida. Dette kan omfatte den kliniske virksomheten med medisinske servicetjenester, andre servicetjenester (ikke-medisinske funksjoner) og drift av byggene. 15,0 2 30 4 60 Investeringskostnader. Hvordan alternative løsninger påvirker organiseringen av virksomheten og dermed behovet for investeringer for å realisere løsningene. Dette omfatter kapasitets- og arealbehov og behovet for ombygging/nybygging 5,0 4 20 2 10 Samfunnsmessige konsekvenser. Hvordan alternative løsninger påvirker samfunnet lokalt gjennom endringer i: Arbeidsplasser, transportbehov og forurensing og infrastruktur (veier, tomter/infrastruktur, offentlige tjenester) 5,0 3 15 2 10 Sum vekttall og poeng 100 295 300 250 Poeng poeng Generelle forutseninger Utviklingsplan SSHF 2030, Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utviklings 10.01.2013 Side 4/5
Utviklingsplan SSHF 2030, Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utviklings 10.01.2013 Side 5/5