Rjukan sykehus næringsprosjekt

Transkript

1 TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015

2 Innhold 1 INNLEDNING BAKGRUNN MÅL OG HOVEDAKTIVITETER OVERORDNET MÅLSETTING DELMÅL Delmål 1: Bemanne prosjektet Delmål 2: Avklare vilkår for disponering av lokaler og utstyr på Rjukan sykehus Delmål 3: Avklare Tinn kommunes behov helseaktiviteter på Rjukan sykehus Delmål 4: Avklare STHF sine behov for aktiviteter på Rjukan sykehus Delmål 5: Identifisere muligheter for privat aktivitet ved Rjukan sykehus Delmål 6: Identifiser og avklare andre mulige aktiviteter som kan legges til Rjukan Delmål 7: Sikre finansiering for tilrettelegging for nye helseaktiviteter på Rjukan sykehus Delmål 8: Organisering og eiendomsforhold ved etablering av nye helsetilbud på Rjukan SH Delmål 9: Informasjon om og markedsføring av helseaktiviteter på Rjukan sykehus RAMMER FRAMDRIFTSPLAN, BESLUTNINGSPUNKTER OG OPPFØLGING PROSJEKTORGANISASJON OG DELTAKERE ANSVARSFORHOLD STYRINGSGRUPPE EKSTERN REFERANSEGRUPPE ARBEIDSGRUPPE/PROSJEKTGRUPPE ANDRE ARBEIDSGRUPPER/REFERANSEGRUPPER RISIKOANALYSE

3 1 Innledning Tinn kommunestyre gjorde følgende vedtak i K-sak 130/14 : 1. Kommunens legevakt, kommunale ø-hjelpsplasser og rehabiliteringsplasser lokaliseres på Rjukan Sykehus. Dette for å styrke mulighetene for ny og fremtidsrettet aktivitet på Rjukan sykehus, 2. Det opprettes en prosjektstilling. Sammen med rådmann koordineres/organiseres dette som et næringsprosjekt. Utover aktiviteten til STHF og Tinn kommune skal prosjektet arbeide for å etablere tjenester innen ventelistekirurgi innenfor dagens anbudsordning og eventuelt nye ordninger i fremtiden. 3. Finansiering: Omstillingsmidler fra KMD Denne prosjektplanen skal sikre at kommunestyrets vedtak blir gjennomført. 2 Bakgrunn STHF har vedtatt en utviklingsplan som innebærer nedleggelse av akuttfunksjoner og døgndrift på Rjukan sykehus fra Det er et ønske om omstilling av driften på Rjukan sykehus i form av nye aktiviteter i lokalene. Det foreligger mange forslag og ideer om nye aktiviteter på Rjukan sykehus. Noen av disse forslagene er konkrete, mens det behøves nærmere utredninger av om forslagene er mulig å realisere. Det må også vurderes om finst andre aktiviteter som kan legges til Rjukan sykehus. STHF skal i følge sin utviklingsplan ha poliklinisk virksomhet på Rjukan sykehus. Tinn kommunestyre har vedtatt å lokalisere kommunale tjenester til sykehuset. Private har meldt interesse for å benytte lokaler og operasjonsstuer til aktuell virksomhet, bl.a til reduksjon av behandlingskøer. Det foreligger dessuten en del andre forslag om mulige aktiviteter på Rjukan sykehus som må utredes nærmere. Dette prosjektet tar sikte på å gi et realistisk beslutningsgrunnlag for videre drift av helserelaterte aktiviteter på Rjukan sykehus. Arbeidet organiseres som et næringsprosjekt. 3

4 3 Mål og hovedaktiviteter 3.1 Overordnet målsetting Overordnet mål er å benytte Rjukan sykehus bygninger, infrastruktur og utstyr som blir tilgjengelig etter omstruktureringene i henhold til STHFs utviklingsplan - til nye helserelaterte virksomheter. Målet er at en gjennom dette omstillingsprosjektet kan ivareta mest mulig av kompetanse, arbeidsplasser og infrastruktur som i dag finnes på Rjukan sykehus (før gjennomføring av utviklingsplanen). Prosjektet skal identifisere og vurdere realistiske aktiviteter som kan legges til Rjukan sykehus. Aktivitetene skal være faglig og økonomisk bærekraftige. 3.2 Delmål Delmål 1: Bemanne prosjektet H.1.1: Rekruttere prosjektleder H.1.2: Etablere strategisk rådgiving - konkurransegrunnlag og anskaffelse H.1.3: Etablere styringsgruppe, referansegrupper og arbeidsgruppe/prosjektgruppe Delmål 2: Avklare vilkår for disponering av lokaler og utstyr på Rjukan sykehus H.2.2: Skaffe oversikt over eiendommen Rjukan sykehus bygninger, infrastruktur, utstyr H.2.1: Forhandlinger og avtaler med STHF om vilkår for disponering av lokaler og utstyr 4

5 3.2.3 Delmål 3: Avklare Tinn kommunes behov helseaktiviteter på Rjukan sykehus H.3.1: Fastsette aktuelle kommunale tjenester som kan lokaliseres på Rjukan sykehus på kort og lang sikt i henhold til kommunestyrevedtak H.3.2: Vurdere øvrige kommunale tjenester som kan lokaliseres på Rjukan sykehus H.3.3: Forutsetninger for lokalisering av kommunale helsetjenester på RS H.3.4: Vurdere faglige konsekvenser H.3.5: Behov for areal og bygningsmessige tilpasninger for Tinn kommunes aktiviteter H.3.6: Tilgjengelighet til kommunale tjenester for publikum H.3.7: Økonomiske forutsetninger investering og drift H.3.8: Samordning og synergieffekter med andre helseaktiviteter på RS H.3.9: Gi grunnlag for kommunale vedtak Delmål 4: Avklare STHF sine behov for aktiviteter på Rjukan sykehus H.4.1: Fastsette STHFs tjenester som skal lokaliseres på Rjukan sykehus - utviklingsplanen H.4.2: Behov for areal og bygningsmessige tilpasninger for STHFs aktiviteter H.4.3: Tilgjengelighet til STHFs tjenester for publikum H.4.4: Samordning og synergieffekter med andre helseaktiviteter på RS Delmål 5: Identifisere muligheter for privat aktivitet ved Rjukan sykehus H.5.1: Identifisere aktuelle helsetjenester H.5.2: Identifisere aktuelle leverandører H.5.3: Klarlegge forutsetninger for etablering på Rjukan sykehus 5

6 3.2.6 Delmål 6: Identifiser og avklare andre mulige aktiviteter som kan legges til Rjukan H.5.1: Ålmodellen H.5.2: Friklinikk H.5.3: Støttefunksjoner for HSØ H.5.4: Statlige helserelaterte funksjoner H.5.1: Einar Opedals forslag H.5.2: Andre ideer Delmål 7: Sikre finansiering for tilrettelegging for nye helseaktiviteter på Rjukan sykehus H.5.1: Omstillingsmidler revidert nasjonalbudsjett/statsbudsjett for 2016 H.5.2: Finansieringsmuligheter i HSØ H.5.3: Privat kapital H.5.4: Annen off. finansiering Delmål 8: Organisering og eiendomsforhold ved etablering av nye helsetilbud på Rjukan SH H.5.1: Organisasjonsmodell H.5.2: Eiendomsforhold eiermodell Delmål 9: Informasjon om og markedsføring av helseaktiviteter på Rjukan sykehus H.6.1: Markedsplan og oppfølging av aktuelle målgrupper H.6.1: Aktivt informasjonsarbeid 6

7 4 Rammer Det er bevilget 10 mill, kr i statsbudsjettet for 2015 som omstillingsmidler til Tinn kommune i forbindelse med nedleggelsene på Rjukan sykehus. TFK har 2 mill. kr. i omstillingsmidler Det er satt opp følgende budsjett for næringsprosjektet: Aktiviteter Budsjett Kommentarer Lønn prosjektleder prosjektleder Rådgivning/utredninger Reiseutgifter prosjektledelse Andre utgifter prosjektledelse Styringsgruppe/referansegrupper Sum utgifter Framdriftsplan, beslutningspunkter og oppfølging Rjukan sykehus - fremdriftsplan Hoved- Tiltak ferdigstilles Dato aktivitet Kommentarer Prosjektplan - godkjennes H1 Rådmann Rekruttering - prosjektleder H1 Rådmann Prosjektleder - start H1 Rekruttere rådgiver H1 Rådmann Etablere styringsgruppe og referansegrupper H1 Rådmann/ordfører Avklare vilkår for lokaler H2 intensjonsavtale Avklare Tinn kommune H3 intensjonsavtale Avklare STHF H4 intensjonsavtale Idenfisere private aktører H5 intensjonsavtale Identifisere andre aktuelle tjenester H6 Finansieringsplan investering/drift H7 Rev.nasj.bud./statsbud. Milepæl - beslutningspunkt Er det grunnlag for å gå videre? Plan for organisering H8 Plan for gjennomføring H8 Plan for markedsføring H9 Over i drift

8 6 Prosjektorganisasjon og deltakere 6.1 Ansvarsforhold Gjennomføringsprosjektet organiseres etter Innovasjon Norges prosjektutviklingsverktøy/metodikk kalt Prosjektlederprosessen (PLP). Oppdragsgiver Prosjekteier Prosjektleder : Tinn kommunestyre : Tinn kommune v/rådmann Rune Lødøen : Engasjeres av prosjekteier 6.2 Styringsgruppe Deltakere Rune Lødøen (leder) Steinar Bergsland Birger Hovden Prosjektleder (sekretær) Funksjon Prosjekteier/Rådmann Ordfører Opposisjonsleder Prosjektleder 6.3 Ekstern referansegruppe Deltakere Steinar Bergsland (leder) Rune Lødøen Aktuelle ressurspersoner Funksjon Ordfører Prosjekteier/Rådmann Ekstern referansegruppe sammensettes av ressurspersoner som kan gi støtte til næringsprosjektet i form bidrag til strategiske vurderinger, forslag til aktuelle virksomheter og være døråpnere til relevante beslutningstakere. Arbeidet i den eksterne referansegruppen organiseres i form av f.eks «work-shops» Prosjektleder er sekretær for ekstern referansegruppe. 6.4 Arbeidsgruppe/prosjektgruppe Deltakere Prosjektleder (leder) Aktuelle «lokale/interne» ressurspersoner Funksjon 8

9 Arbeidsgruppe/prosjektgruppe sammensettes av ressurspersoner som foruten å komme med forslag og vurderinger til prosjektet skal bidra til konkrete løsninger for virksomheter som kan legges til Rjukan sykehus. Arbeidet i den interne referansegruppen organiseres i form av arbeidsmøter. Prosjektleder er leder og sekretær for arbeidsgruppen/prosjektgruppen. 6.5 Andre arbeidsgrupper/referansegrupper Opprettes etter behov av styringsgruppe/prosjektleder. Aktuelle referansegrupper er: Gruppeledere i Tinn kommunestyre Ansatte på Rjukan sykehus Ansatte i Tinn kommunes helse- og omsorgstjeneste 7 Risikoanalyse Faglige og økonomiske konsekvenser for kommunale tjenester Kompetanse og arbeidskraft. Tekniske løsninger. Økonomi og finansiering. Politisk risiko (hvilke modeller for behandling aksepteres). 9