Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis disse her: Gjelder saken overføring av prosjektmidler fra sekkepost til enkeltprosjekt? (JA/NEI) : Kostnader påløper fra (mnd/år): Forventet ferdigstillelse (mnd/år): Prosjektets forventede levetid (år): Brutto prosjektkostnad: Oppdatert prosjektkostnad pr (dato) : Er det budsjettert med byggelånsrenter i prosjektet? (JA/NEI) : Budsjett (brutto utgift): Finansiering: Tidligere gjennomføringsvedtak:
Driftskonsekvenser: Driftskonsekvensene har helårsvirkning fra år : Delårsvirkning år : Beløp helårsvirkning: Anslag beløp delårsvirkn.: Er driftskonsekvensene budsjettert? (JA/NEI) : Er anskaffelsen vurdert ift lov om offentlige anskaffelser (JA/NEI) : Dokumentene i saken er forelagt egen økonomiavdeling for kvalitetssikring (initialer) :
maet Forklaring Saken (Hoveddokument) skal skrives i det BKSAKnr som er opprettet for vedkommende investeringsprosjekt Dette skjema registreres på samme dokumentnr. som vedlegg i saken (kfr. saksbehandlingsrutiner) Normalt samme person som har opprettet dokumentet i BKSAK Samme dato som hoveddokumentet Skriv inn byrådsavdelingens nummer - f.eks "7" eller "07" BKB skriver "BKB" Prosjektnr i Agresso Mange prosjekt ligger med duplikater i Agresso. Det er viktig å få med disse dersom de har føringer/budsjettregistreringer Dersom saken gjelder fordeling av sekkepost, skal det nyttes eget skjema (arket "Prosjektliste") for opplisting av de prosjekter som får overført midler. Sekkepostens prosjektnr føres i hovedskjemaet. Oppgi dato for når det først blir regnskapsført på prosjektet - oppgi reell dato selv om det allerede tidligere er foretatt regnskapsføringer. Økonomisk levetid Brutto kostnad ihht siste kalkyle Dersom en har budsjettert med byggelånsrente, skal premisser og beregning dokumenteres i saksutredningen. Dersom det ikke er beregnet, skal dette begrunnes. Opplys dersom eventuell budsjettert byggelånsrente er samlet ført opp i økonomiplan eller budsjett under eget prosjekt. Beløp pr år i eventuelle tidligere økonomiplanperioder og inneværende (vedtatt) økonomiplanperiode. Dessuten eventuelle justeringer og overføringer fra / til andre prosjekter som har funnet sted i årsbudsjettene. NB. Pass på at en ikke tar med oppbudsjettering av beløp fra tidligere budsjettår som allerede er tatt med i "Avsatt og ubrukt tidligere år". All "egenfinansiering" dvs ikke sentral finansiering tas med Her føres opp eventuelle gjennomføringsvedtak der en tidligere har frigjort midler til bruk i prosjektet
Alle kjente driftskonsekvenser skal tas med. For prosjekter i regi av en byrådsavdeling hvor det utløses internhusleie, må leien settes opp i samråd med BKB. For prosjekter i regi av BKB må de nødvendige opplysninger om driftskonsekvenser innhentes fra aktuell byrådsavdeling (prosjekteier). Dersom driftskonsekvensene ikke er budsjettert, skal saken fremmes for byrådet selv om det i utgangspunktet - ut fra beløpsstørrelse - er en administrativ sak - ref. budsjettfullmaktene pkt. IV.B.1.d Cellen kan overskrives. (Innebærer at formelen overskrives.) Se kommentar under Driftskonsekvenser Alle anskaffelser skal vurderes i forhold til Lov om off. anskaffelser Kontroll på at rutinen for lokal kvalitetssikring er fulgt
Skjemamalens BKSAK nr 2009xxxxx-xx GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK BKSAK nr 200811715-15 Saksbehandler : Håkon Karlsen Dato : 16.6.2010 Avdeling : BKB Bergen kommunale bygg (BFKE) Prosjektnavn : Bergen Rådhus - utskifting av ventilasjonsaggregater og belysning Prosjektnr. i årsbudsjettet : A0430 Tjeneste : 13000 Ansvarssted : 028340 Prosjektleder : Håkon Karlsen Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis disse her: Gjelder saken overføring av prosjektmidler fra sekkepost til enkeltprosjekt? (JA/NEI) : (ref. Øk.reglementet pkt 3.7.2 / budsjettfullm. pkt. IV B 5.) NEI Kostnader påløper fra (mnd/år): Forventet ferdigstillelse (mnd/år): Prosjektets forventede levetid (år): 01/10 09/10 40 Brutto prosjektkostnad: 18 700 000 Oppdatert prosjektkostnad pr (dato) : 15.7.2010 Er det budsjettert med byggelånsrente i prosjektet? (JA/NEI) : JA Beløp det søkes gjennomføringsvedtak (bevilgning) for: 18 700 000 (brutto utgift inkl. mva): Økonomiplan Budsjettår Prosjektnr Tjeneste Budsjett Avsatt og ubrukt tildigere år: Bud194 13000 22 000 000 Avsatt i økonomiplan VEDTATT ØKONOMI- PLAN 2010 Bud194 13000 36 500 000 2011 Bud194 13000 15 300 000 2012 Bud194 13000 3 000 000 2013 Bud194 13000 3 000 000 Eventuelle budsjettjusteringer Referanse (saksnr.) Budsjettår Prosjektnr Tjeneste Budsjett SUM 79 800 000 Finansiering: Tilskudd fra private + Statstilskudd (prosjektmidler) 6 700 000 + Tilskudd fra fylke + Spillemidler + Mva refusjon (gjelder bare ved privatfinansierte prosjekt) = Netto kostnad - til sentral finansiering 73 100 000 Tidligere gjennomføringsvedtak: Saksnr: Beløp: Saksnr: Beløp: Beløp det søkes gjennomføringsvedtak for i denne sak: 18 700 000 Gjenstående budsjettavsetning til prosjektet : 61 100 000 Driftskonsekvenser: Byrådsavd. Tj.område Beløp Kalkulatoriske kostnader / internleie Flere 16 1 402 671 + Lønn + Andre driftsutgifter - Inntekter (skrives med negativt fortegn) - Kostnadsbesparelser / effektivisering (med negativt fortegn) = Sum driftskonsekvenser - (netto utgifter pr år): 1 402 671 Driftskonsekvensene har helårsvirkning fra år : 2011 Beløp : 1 402 671 Delårsvirkning år : 2010 Anslag beløp delårsvirkn.: 467 557 For prosjekter i regi av BKB må opplysninger om driftskonsekvenser innhentes fra prosjekteier (oppdragsgivende byrådsavd ) Er driftskonsekvensene budsjettert? (JA/NEI) : Ja Helt eller delvis? : Helt Er anskaffelsen vurdert ift lov om offentlige anskaffelser (JA/NEI) : Dokumentene i saken er forelagt egen økonomiavdeling for kvalitetssikring (initialer) : Ja GB 2799475.xls
GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK BKSAK nr 200905412-22 Skjemamalens BKSAK nr 2009xxxxx-xx Saksbehandler : Petter Jensen (PEJE) Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Ombygging av Laksevåg kulturhus Prosjektnr. i årsbudsjettet : 0105892 Tjeneste : 077512 Ansvarssted : 077512 Prosjektleder : Bjarne Isachsen Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis disse her: Gjelder saken overføring av prosjektmidler fra sekkepost til enkeltprosjekt? (JA/NEI) : (ref. Øk.reglementet pkt 3.7.2 / budsjettfullm. pkt. IV B 5.) JA Kostnader påløper fra (mnd/år): Forventet ferdigstillelse (mnd/år): Prosjektets forventede levetid (år): 1/10 1/10 40 Brutto prosjektkostnad: 22 000 000 Oppdatert prosjektkostnad pr (dato) : 2.9.2009 Er det budsjettert med byggelånsrente i prosjektet? (JA/NEI) : n Beløp det søkes gjennomføringsvedtak (bevilgning) for: 4 000 000 (brutto utgift inkl. mva): Økonomiplan Budsjettår Prosjektnr Tjeneste Budsjett Avsatt og ubrukt tildigere år: Avsatt i økonomiplan VEDTATT ØKONOMI- PLAN 2010 22110 5 000 000 2011 22110 5 000 000 2012 22110 5 000 000 2013 22110 5 000 000 Eventuelle budsjettjusteringer Referanse (saksnr.) Budsjettår Prosjektnr Tjeneste Budsjett BY120/09 2009 018546 22110 2 000 000 SUM 22 000 000 Finansiering: Tilskudd fra private 1 000 000 + Statstilskudd (prosjektmidler) 5 000 000 + Tilskudd fra fylke + Spillemidler 2 000 000 + Mva refusjon (gjelder bare ved privatfinansierte prosjekt) = Netto kostnad - til sentral finansiering 14 000 000 Tidligere gjennomføringsvedtak: Saksnr: 200905412-4 Beløp: 5 700 000 Saksnr: Beløp: Beløp det søkes gjennomføringsvedtak for i denne sak: 4 000 000 Gjenstående budsjettavsetning til prosjektet : 12 300 000 Driftskonsekvenser: Byrådsavd. Tj.område Beløp Kalkulatoriske kostnader / internleie 450 000 + Lønn 500 000 + Andre driftsutgifter 20 000 - Inntekter (skrives med negativt fortegn) -100 000 - Kostnadsbesparelser / effektivisering (med negativt fortegn) -100 000 = Sum driftskonsekvenser - (netto utgifter pr år): 770 000 For prosjekter i regi av BKB må opplysninger om driftskonsekvenser innhentes fra prosjekteier (oppdragsgivende byrådsavd ) Driftskonsekvensene har helårsvirkning fra år : 2012 Beløp : 770 000 Delårsvirkning år : 2011 Anslag beløp delårsvirkn.: 350 000 Er driftskonsekvensene budsjettert? (JA/NEI) : n Helt eller delvis? : Er anskaffelsen vurdert ift lov om offentlige anskaffelser (JA/NEI) : n Dokumentene i saken er forelagt egen økonomiavdeling for kvalitetssikring (initialer) : 2799475.xls
Skjemamalens BKSAK nr 2009xxxxx-xx GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT OVERFØRING AV BUDSJETTMIDLER FRA SEKKEPOST TIL ENKELTPROSJEKT(ER) VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK - SIDE 2 BKSAK nr 200811715-15 Saksbehandler Avdeling: Håkon Karlsen Bergen kommunale bygg (BFKE) Dato: 16.6.2010 Prosjekt (sekkepost) som det foreslås å overføre budsjettmidler fra: Prosjektnr Prosjektnavn Tjeneste Ansvar Beløp A0430 Bergen Rådhus - utskifting av ventilasjonsaggregater og belysning 13000 028340 18 700 000 Restbeløp til fordeling : 18 700 000 Enkeltprosjekter som det foreslås å overføre midler til: Antatt påbegynt Antatt ferdigstilt Prosjektnr Prosjektnavn Tjeneste Ansvar Beløp (mnd / år) (mnd / år) SUM: 0 2799475.xls
Byrådsavdelinger 1 Byrådsleders avdeling 2 Byrådsavd. for finans, konkurranse og eierskap 3 Byrådsavd. for helse og inkludering 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 5 Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima 7 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 8 Bystyrets organer 9 Bykassen fellesutgifter BKB Bergen kommunale bygg (BFKE)