Rapport første tertial 2012 til Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF
1. Om rapporteringen Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2012 til Helse Nord RHF. Tertialrapport og årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for utarbeidelse av Helse Nord RHFs årlige melding til Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Det skal gis tilbakemelding på alle rapporteringskrav i dette dokumentet. Tabellen under rapporterings krav viser hvilke krav som skal rapporteres tertialvis og hvilke kun i årlig melding. Rapporteringsteksten skal være konkret og konsis, og inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak. Med andre ord er hensikten med tilbakemeldingene i denne rapporten ikke å gjengi tall fra tabeller, men å få en kort og utfyllende forklaring på hva som gjøres. Det er også viktig at rapporteringsteksten utformes slik at andre har tilstrekkelig grunnlag for selvstendig vurdering i forhold til status og måloppnåelse. Rapportering fra helseforetakene på styringsparametre m.v. er innarbeidet i dokumentet, og følger ikke som eget vedlegg slik som tidligere år. Vi har etter henstilling fra helseforetakene gjennomgått hvilke styringsparametre det skal rapporteres på, og hvilke Helse Nord RHF kan svare HOD på direkte. Det er også her viktig å gi inntrykk en analyse av bakenforliggende årsaker fremfor bare en gjengiving av tallene. Kildene for tallene finnes i vedlegg 2 Styringsparametre for 2012 med tilhørende linker Lenke til nasjonale kvalitetsindikatorer: http://nesstar2.shdir.no/webview/ Lenke til månedlige ventelistestatistikk: http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norskpasientregister-npr/rhf/sider/helse-nord.aspx Lenke til statistikkalender Norsk pasientregister: http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norskpasientregister-npr/statistikkalender/sider/default.aspx Rapporter fra Nasjonalt kunnskapssenter for spesialisthelsetjenesten vil bli publisert her: http://www.kunnskapssenteret.no/ Lenke til tall fra oppdatert ventetider på fritt sykehusvalg.no blir ettersendt. I denne offisielle rapporteringen er det de kildene fra Vedlegg 2 Styringsparametere 2012 i oppdragsdokumentet som skal stå som grunnlag. Dersom det brukes grunnlag fra andre tall for å forklare utviklingen må dette presiseres. 2
2. Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet Helgelandssykehuset HF skal: Gjøre rede for gjennomføring av journalundersøkelse etter GTT-metoden i tråd med pasientsikkerhetskampanjens føringer (Ref. Vedlegg 2 Styringsparametre 2012) Rapporteringstekst 1. tertial Helgelandssykehuset deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Det har blitt opprettet prosjektleder i kampanjen med 50 % stilling i 1 år. Fra høsten vil det utvides med hygienesykepleier tilsluttet kampanjen. Alle enhetene i foretaket har levert data fra GTT til fastsatte frister. Det vil i løpet av juni bli utarbeidet forbedringsforslag ut fra funn i GTT. Det er startet opp innsatsområdet "Trygg Kirurgi" ved alle enheter og man følger progresjonen som er satt opp av kampanjen på dette innsatsområdet. Alle enhetene er startet med registrering av "Trygg Kirurgi" i Extranet. Det skal dannes team til "Samhandling av legemiddellister" i løpet av sommeren. Det pågår for tiden en pasientsikkerhetskulturmåling som har svarfrist 01.06.12. 3. Pasientbehandling 3.1 Aktivitet Gjøre rede for andel korridorpasienter i somatiske sykehus (måltall 0 %) (ref. Vedlegg 2 Styringsparametre 2012) Rapporteringstekst 1. tertial For enhetene Mo i Rana og Mosjøen er tallet 0, Sandnessjøen hadde en del korridorpasienter i februar og mars men har så i april hatt en fin nedgang. 3.2 Områder som skal vektlegges spesielt. 3.2.1 Helhetlige pasientforløp og samhandling Inngå samarbeidsavtaler om ledsagertjeneste for fødende i kommuner med mer enn 1,5 times transport til fødeinstitusjon, innen 01.03.2012. Rapporteringstekst 1. tertial Det er inngått tjenesteavtaler med kommunene på Helgeland, også avtale nr 8 Samarbeid om jordmortjenester. Man ble imidlertid enige under forhandelingene med kommunene om at avtalene om ledsagertjenester for fødende med mer enn 1, 5 timers transport skulle inngås direkte med de aktuelle kommunene og ikke med det felles forhandlingsutvalget for alle kommunene. På Helgeland gjelder dette 3 kommuner, (Lurøy, Rødøy og Træna). Av kapasitetsgrunner er disse avtalene ikke inngått enda, men det tilstrebes at dette blir gjort før sommeren. Gjøre rede for andel epikriser sendt ut innen en uke (måltall: 100 %) (jfr Vedlegg 2 Styringsparametre 2012) 3
Rapporteringstekst 1. tertial For somatikk varierer det fra 71% til 64% fra januar til april, for psykiatri varierer det fra 77% til 71% i samme periode. Det vil bli en gjennomgang ved hver enhet i juni måned tilsvarende som er blitt gjort for operasjonsstrykningene. Gjøre rede for andel pasienter med kreft får behandling innen 20 virkedager (måltall: 80 %) (ref vedlegg 2 Styringsparametre 2012) Rapporteringstekst 1. tertial Finnes ikke tilgjengelige data (opplysninger fra Helse Nord RHF) Gjøre rede for andel pasienter med tykktarmkreft får behandling innen 20 virkedager (måltall: 80 %) (ref vedlegg 2 Styringsparametre 2012) Rapporteringstekst 1. tertial Målet om at andelen som har startet behandling innen 20 dager skal være 80% er ikke nådd, og dette tas opp med de aktuelle fagmiljøer Gjøre rede for andel pasienter med lungekreft får behandling innen 20 virkedager (måltall: 80 %) (ref vedlegg 2 Styringsparametre 2012) Rapporteringstekst 1. tertial. Kun 1 pasient i 3.terital 2012. Gjøre rede for andel pasienter med brystkreft får behandling innen 20 virkedager (måltall: 80 %) (ref vedlegg 2 Styringsparametre 2012) Pasientene viderehenvises til Nordlandssykehuset HF. 3.2.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige Helgelandssykehuset HF skal: Gjøre rede for aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern. 4
Når det gjelder beleggsprosent og liggedøgn på døgnavdelingen i Mosjøen er 4 senger satt av til disposisjon for lavterskelinnleggelser og pasienter fra akuttpost NLSH. Disse sengene er det vanskelig å planlegge belegg på. For VOP ene har det vært vakanser og sykemeldinger samt ca 20% ikke-møtt som årsak til lavere aktivitet enn planlagt. BUP ene viser en god utvikling Gjøre rede for aktivitetsutviklingen innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 2012 Realisert aktivitet psykisk helse og rus 2012 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Akkumulert resultat Rusomsorg: Antall utskrivninger Rusomsorg 12 3 5 9 29 Antall liggedøgn Rusomsorg 228 229 243 204 904 Antall dagopphold Rusomsorg 0 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 0 Avdelingen er ny og har hatt drift i 1 år nå. Beleggsprosenten har vært høy, aktiviteten er tilfredsstillende. 5
Gjøre rede for registrering av hovedtilstand psykisk helsevern barn og unge (mål 100 %) (Ref. Vedlegg 2 Styringsparametre 2012) Tallene er fra 2010 og foretaket har hatt stort fokus på dette i 2011 og hittil i 2012. Tallene skal mao. være høyere enn 2010. Gjøre rede for lovgrunnlag psykisk helsevern voksne (mål 100 %) Tallene er fra 2010 og foretaket har hatt stort fokus på riktig registrering av dette. Vi forventer resultat opp mot 100% for alle enheter 6
Gjøre rede for hovedtilstand psykisk helsevern voksne (mål 100 %) (Ref. Vedlegg 2 Styringsparametre 2012) Stort fokus på diagnose siden 2010 der tallene er hentet fra. Resultatet forventes bedret ved senere målinger. 3.2.3 Somatisk virksomhet og tilbud til pasienter med kroniske og langvarige sykdommer Helgelandssykehuset HF skal: Aktivitetsutviklingen kommenteres i forhold til utvikling i fjor og i forhold til plan. Vridninger mellom forskjellige behandlingsformer kommenteres. Eks. fra døgnbehandling til dagbehandling Rapporteringstekst 1. tertial Aktiviteten har vært høy i 1.tertial, fulle sengeposter og øhjelp har gjort at planlagte dagbehandlinger har måttet utsettes. Tiltakspakken i foretaket har prioriteringer innenfor budsjettoppnåelse og ventetider. Ingen ytterligere tiltak for å vri aktivitet mellom døgn og dag. Poliklinisk aktivitet er over plan, og det vurderes tiltak for å redusere aktiviteten der dete er faglig forsvarlig og mulig, for eksempel ved overføring av kontrollpasienter tilbake til primærhelsetjenesten. 7
Status i forhold til nasjonalt krav om at 20 % av pasienter under 80 år med hjerneinfarkt får trombolysebehandling. (jfr. Vedlegg 2 Styringsparametre 2012) Rapporteringstekst 1. tertial Som i resten av Helse Nord RHF er også andelen i Helgelandssykehuset under måltallet på 20%. Det sees på en regional tilnæring for å øke prosentandelen, men avstand til sykehus er en utfordring ift tidsvindu for behandling. Det bemerkes også at tallene er små, slik at enkelttilfeller gjør store utslag i %-andel. 7 Felles økonomiske og organisatoriske krav og rammebetingelser 7.1 Risikostyring og internkontroll Helgelandssykehuset HF skal: Fortsette implementering av risikostyring i henhold til vedtatte retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse. Rapporteringstekst 1. tertial: Ledelsen i helseforetaket har hatt gjenomgang og risikovurdering av styringsmål gitt av Helse Nord og egne styringsmål for 2012 i tråd med retningslinjer for risikostyring i Helse Nord RHF. Dette presenteres som egen styresak til styremøtet 30.05.2012 (styresak 38/2012) 7.8 Økonomisk utvikling og resultatoppnåelse I denne delen av rapporten ligger de punktene som vanligvis er knyttet til den månedlige rapporteringen. Hensikten med en egen rapportering på tertial på disse punktene er å få en litt grundigere analyse av den underliggende aktivitetsmessige, ressursmessige situasjonen og det økonomiske i foretaket. Dette betyr at det her er forventet at dere gjør en grundigere analyse av hva status er pr. i dag og hvordan utviklingen for resten av året kommer til å være. Engangseffekter som ikke har en varig påvirkning på den underliggende økonomiske driftsnivå og utvikling kommenteres. 8
7.8.1 Resultat Overordnet vurdering av relevante forholden økonomiske utviklingen siste måned og hittil i år. Dette betyr at dersom det oppstår vesentlig avvik forklares dette. Dersom det er resultatavvik: 1. Hvor er resultatavviket? 2. Hvorfor har det kommet? 3. Hva skal gjøres med det? Resultat for april måned viser et underskudd på 4,0 mill.kr, noe som gir et negativt resultat hittil i år på 12,6 mill.kr. Dette gir et negativt budsjettavvik hittil i år på 14,3 mill.kr. De kostnadsartene som har størst avvik er varekostnader, vikarer, overtid og innleie og andre driftskostnader. I tillegg er det et budsjett avvik på avskrivninger, som skyldes budsjett tilpassningsproblem er lagt hit. Underskuddet pr. april er i hovedsak på de somatiske sykehusenhetene med totalt 8,4 mill.kr, men har forverret seg også på psykiatri og fellesområdet. Overskuddet som psykiatrien hadde i 2011 på 5,0 mill.kr. er blitt redusert med 4,6 mill.kr. til 0,4 mill.kr. noe som gir en stor effekt på resultatet på HF et. Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2011 2012 201203 201204 Per 201203/201204 Somatikk (funks enhetene 10,20,30) -19 431 0-5 320-8 452-3 133 Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) 7 708 0 686 385-300 Fellesområde (inkl amb.) -7 133 5 000-3 995-4 543-549 Ambulanse -10 015 0-1 508-2 428-919 Resultat HF -18 856 5 000-8 629-12 610-3 981 Budsjettavvik -13 856-9 879-14 277-4 398 Tabell 1 (hele 1.000) Aktiviteten på somatikken har vært ganske høy, spesielt på øyeblikkelig hjelp. Dette har generert høye varekostnader og en del overtid. Hittil i år har sengeavdelingene hatt høyt belegg og en del overbelegg, i tillegg til at arbeid med dokumentasjon på utskrivningsklare pasienter gjennom samhandlingsreformen vært tidskrevende, som har ført til ekstra innleie og overtid. Inntektene ved utskrivningsklare pasienter har det vært mye diskusjon rundt og er usikre. For april måned har antall utskrivningsklare pasienter blitt betydelig redusert. Prosjektet økt ortopedi fra i fjor er blitt videreført inntil endelig beslutning om prosjektmidler er tatt, noe som genererer mer kostnader enn den ekstra inntekten dette gir. I tillegg har det vært en del byggevirksomhet og oppussing, noe som fører til ekstra kostnader på enkelte områder. For psykiatrien er resultatet blitt redusert fra et stort overskudd i fjor til rundt balanse i år. Enkelte områder i psykiatrien har overforbruk, mens andre områder, som har vakante stillinger har underforbruk. Fellesområdet har økt underskuddet fra i fjor med 4,5 mill.kr. og med 0,5 mill.kr fra forrige måned. Dette skyldes i hovedsak økte pasientreise kostnader, ambulanse og kostbare legemidler. For kostbare legemidler er det en økning 27 % på inntektene fra i fjor, som vil generere tilsvarende økte kostnader på legemidler. Det er knyttet kostnader til enkelt pasient, som er belastet regnskapet hittil i år med 1,2 mill.kr. I tillegg er det overforbruk på fellesområdet på lab-prøver og behandlingshjelpemidler. Ambulanseområdet har i tillegg økte kostnader både fra forrige måned og forrige år, selv om underskuddet er redusert fra 2,5 mill.kr. i fjor til 2,4 mill.kr. i april i år. Redusert underskudd på 9
ambulanse området skyldes ekstra rammetilskudd. Det jobbes aktivt med nye tiltak som kan forbedre resultatet, men Prognosen opprettholdes på -20,0 mill.kr. Foretaket har utfordringer knyttet til samhandlingsreformen, økte ambulansebåtkostnader og ikke minst bemanningsutvikling. Tiltak på strukturelle endringer viser seg svært vanskelig å gjennomføre da det medfører kompliserte og vanskelige prosesser. 7.8.2 Funksjonsregnskap Kommenter om veksten kommer på de ønskede områdene. Utviklingen siste måned og hittil i år kommenteres. Vekst innenfor de forskjellige funksjonene. Hva innebærer det at det er vekst innenfor de forskjellige funksjonene? Utviklingen her sees i sammenheng med aktivitetsutviklingen. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201204 Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB 2011 fjor - hittil i år Somatikk inkl lab/rtg 336,2 359,7 340,2 19,6 7,0 % 1 018 Psykisk helse 58,0 62,1 67,2 (5,1) 7,0 % 197 Rusomsorg 7,0 8,2 8,9 (0,7) 17,0 % 26 Prehospitale tjenester 79,7 86,6 84,7 1,9 8,6 % 259 Personal 2,0 1,9 1,9 (0,0) -9,5 % 6 Sum driftskostnader 483,0 518,5 502,9 15,6 7,3 % 1 506 R = regnskap JB = justert budsjett Sum Somatikk: Kostnadene for Somatikk har et overforbruk i forhold til budsjett hittil i år med 19,6 mill.kr. Dette skyldes i hovedsak høye varekostnader og andre driftskostnader. Økningen er for høy er, da somatikken må tilpasse seg samhandlingsreformen. Det jobbes aktivt med personell situasjonen i somatikken. Sum Psykisk helse: Har et underforbruk med 5,1 mill kr hittil i år, men likevel en økning i forhold til i fjor basert på krav om vekst i psykisk helsevern. Dette gjelder både VOP og BUP. Dette er en ønskelig økning og i henhold til plan, der det har vært ansatt en del personell i vakante stillinger. Sum Rusomsorg: Har et positivt avvik hittil i år med 0,7 mill.kr. og en økning på 30% i forhold til i fjor. Dette er resultat av full drift av rusenheten for 2012 og en ønsket utvikling for bedre pasienttilbud og et tiltak for å redusere gjestepasient kostnader. Sum Prehospitale tjenester: Har hittil i år 1,9 mill.kr. i negativt avvik i forholdt til funksjonsbudsjett. Her er det en økning av kostnadene på pasienttransport som er et områd der det er vanskelig å redusere kostnadene. Innføring av nye ambulansebåter medfører også ekstra kostnader. Sum Personal: Personal har et forbruk i henhold til funksjonsbudsjett. 7.8.3 Driftsinntekter En vurdering av relevante forhold på inntektssiden i forhold til budsjett siste måned og hittil i år. Dersom det ikke er vesentlige avvik trengs det ingen forklaring utover at det ikke er vesentlige avvik. Også her kommenteres engangseffekter som ikke gir varig effekt på inntekts- og resultatmålingen. 10
ISF- inntektene er samlet over plan i april og hittil i år. Det er positivt avvik på dag/døgn, mens det er et negativt budsjett avvik på poliklinikk. Det negative avviket på poliklinikk, skyldes at det var vanskelig å budsjettere andelen KMF mellom dag/døgn og poliklinikk. ISF- av legemidler utenfor sykehus som er kostbare legemidler er over plan. Disse er inntektsført i henhold til tabell fra Helse Nord, som baserer seg på tall fra analysesenteret. Men her er også kostnadene over plan. 7.8.4 Driftskostnader En vurdering av kostnadsutviklingen siste måned og hittil i år. Vesentlige avvik kommenteres og analyseres. Også her kommenteres engangseffekter som ikke gir varig effekt på inntekts- og resultatmålingen. Dette være seg besparelser eller merkostnader. Varekostnadene knyttet til aktivitet har et overforbruk hittil i år med 6,5 mill.kr. som har sammenheng med høy aktivitet og stort forbruk av kostbare legemidler, der dette spesielt er knyttet til en enkeltpasient der vi har hatt høye kostnader som er belastet regnskapet hittil i år med 1,2 mill. kr. Sum lønn og innleie ekskl. pensjon Lønnsområdet har totalt sett har et positivt budsjettavvik i april og hittil i år. Lønn til fast ansatt er litt under budsjett, samtidig som vikarer, overtid og ekstrahjelp er noe over budsjett. Noe av overforbruket av vikarer, overtid og ekstrahjelp skyldes sykefravær, dette generer samtidig et positivt budsjettavvik på refusjoner. Pensjonen. Det ble i mars justert for økt aktuarberegning i pensjonskostnadene som har en prognose på 146,8 mill.kr for 2012. Avskrivning. Avviket på avskrivningene skyldes budsjettilpasnings problem for 2012, som ligger som et problem under avskrivninger. Dette er et resultat av oppbudsjettering av enkelte fellesområder som har vært underfinansiert, og som dermed gir et budsjett problem i de somatiske sykehusene som har fått mindre ramme i 2012 enn i 2011 og ikke har greid å redusere kostnadene tilsvarende. Andre driftskostnader som består av alle øvrige driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på 5,4 mill.kr. Overforbruk skyldes i hovedsak overforbruk på pasienttransport kostnader, reisekostnader og vedlikehold. 7.8.5 Finansposter Kommenteres kort. Det legges ikke vekt på dette med mindre det har en vesentlig effekt på resultatet. Vesentlige avvik kommenteres og analyseres. Finansielle poster viser et positivt budsjettavvik hittil i år med 0,9 mill.kr. som er en effekt av lav rente. 7.8.6 Prognose Kommenter direktørens resultatprognose for 2012. Dersom det er avvik fra resultatkrav, hva gjøres for å korrigere det? Dersom det er endringer i resultatprognose kommenteres denne og bakgrunnen for at den er endret. 11
Prognosen opprettholdes til -20,0 mill.kr. til tross for det dårlige resultatet pr april. Foretaket har utfordringer knyttet til samhandlingsreformen, økte ambulansebåtkostnader og ikke minst bemanningsutvikling. Tiltak på strukturelle endringer viser seg svært vanskelig å gjennomføre da det medfører kompliserte og vanskelige prosesser. 7.8.7 Gjennomføring av tiltak Status på gjennomføring av tiltak kommenteres. Fokus på endringer i utviklingen og evt. nye tiltak. Det legges vekt på vurdering av risiko. Spesielt på prognosen. Resultatkravene på sykehusenhetene er krav om balanse. Pga oppbudsjettering av Fellesområdet til mer realistiske budsjetter, har sykehusenhetene fått lavere ramme for 2012. Fellesområdet har et krav om overskudd på 5 mill.kr. Sykehusenhetene har hatt kontinuerlig tiltak og forbedringer, men situasjonen er krevende. Foreløpig har tiltakseffekten vært lav og i henhold til budsjett, som forventer større effekt etter hvert som tiltakene settes i drift. Overheng fra 2011 er på 2,45 mill.kr og tiltaksplan for 2012 er på 31,561 mill.kr. som gir en total tiltakseffekt for 2012 på 34,011 mill.kr. Tiltaksplanen er risikovektet i henhold til Helse nord sin vekting, og gir da forventet effekt på 19,9 mill.kr. for 2012. 7.8.8 Likviditet og investeringer Vurdering av likviditetsutviklingen hittil i år og i forhold til prognose. Kommenter gjennomførte investeringer i forhold til budsjett pr. prosjekt. Vurder investeringsnivået for resten av året i forhold til ramme. Benyttes hele rammen? Likviditeten er tilfredsstillende. I mars ble det byttet bankforbindelse til DNB. Ved utgangen av april var det brukt 65 mill.kr. Forbrukt trekkramme pr 31.12.11 var 102 mill.kr. Trekkrammen er på 200 mill.kr etter en reduksjon av trekkrammen i desember 2011. Likviditet 2012 Budsjett Regnskap Limit kassakreditt Regnskap 2011 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000 Investeringsrammen for 2012 er i hovedsak disponert til MR og overforbruk på andre investerings prosjekter. Men investeringstildelingen er lav ut ifra investeringsbehov og det vil derfor være fokus på fornuftig bruk av investeringsmidlene. 12
Total tildeling av investeringsramme var for 2011 er på 48,2 mill.kr. Det aller meste av rammen er disponert, men ikke ennå blitt forbrukt. Budsjettert investeringsramme for Helgelandssykehuset for 2012 er 42,4 mill. kr. Ramme 02-11 overført 12 Ramme 12 jan feb mar apr Investert hittil 12 Forbruk av ramme Investeringer 2002-2010 Mo i Rana 5 548 374 1 252 1 626 29 % Mosjøen 471 122 425 547 116 % Sandnessjøen 2 944 0 0 % Felles 2 119 16 900 0 0 % EK KLP 3 000 0 0 % SUM øvrig ramme 11 082 19 900 0 122 374 1 677 2 173 7 % Prosjekter: 0 Rusenhet (28 mill) 1 062 18 74 92 9 % MR 2011 MIR 1 964 13 000 2 30 260 292 2 % MR 2011 SSJ 14 527 30 4 303-39 298 2 % CT- MSJ 6 496 0 0 % Ambulanser 120 2 500 0 0 % Sammenslåing FAM/intensiv msj. (p. 20022) -1 032-56 -56 5 % Ombygging msj 2009-2011, fase 2 (p. 20040) 4 150 2 000 721 650 508 882 2 761 45 % Sprinkling FAM/intensiv msj. -95 0 0 % Behandlingshjelpemidler (500) -82 0 0 % Omstillingsmidler akuttmottak 0 #DIV/0! Brannsikring SSJ -181 3 000 28 1 761 1 536 3 325 118 % Helikopterlandingsplass (800) -839 0 0 % Ombygging kjøkken MIR -276 2 000 156 565 1 134 1 855 108 % Felles inntakssenter MIR -194 0 0 % Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd 200 0 0 % SUM total 36 902 42 400 723 2 713 3 316 3 988 10 740 14 % 8 Personal 8.1 Bemanning Utviklingen i bemanningen kommenteres. Her er det naturlig å sammenligne med samme periode i forrige år. Endringen sees også i sammenheng med nye funksjoner innenfor satsingsområder dersom dette er relevant. Bemanningsutviklingen sees i sammenheng med lønnskostnadsutviklingen. Her kan det også være nyttig å gjøre sammenligninger med økning i lønnsutbetalingsmassen dersom dette er relevant. Foretaket har en målsetting om å redusere årsverksforbruket med 20 fra 2011 til 2012. Det vil si et 13
gjennomsnittlig forbruk av månedsverk på 1353. I april bidro forbruket på 1397 til at foretaket så langt i 2012 har et gjennomsnittsforbruk på 1376 månedsverk. I 2011 hadde foretaket i tilsvarende periode et gjennomsnittlig forbruk på 1323 månedsverk. Det har gjennom hele året vært fokus for foretaket å avdekke og iverksette tiltak for å redusere forbruket i tråd med målsettingen. Tallene avdekker at dette er tidkrevende og utfordrende arbeid, og at det fortsatt gjenstår mye jobb før vi kan fastslå at trenden er nedadgående i riktig retning. Eksempel på tiltak som er igangsatt eller planlagt: For å forbedre oppfølging og styring av årsverksforbruket gjennomgår alle enheter GATrapporter for å finne hvilke årsaker som utløser overtid Det må i større grad vurdere å ta ned aktivitet dersom denne baseres på overtid og ikke er strengt nødvendig av pasienthensyn Turnuskurs for ledere under planlegging i PO. Gjennomføres 1. halvår. Målet er å øke kompetansen hos ledere slik at arbeidsplanene er bedre synkronisert med pasientbehov, legedekning mv Alle legetjenesteplaner gjennomgås med tanke på en mer effektiv drift (gruppe nedsettes) målet er årsplaner HMS-kurs for ledere gjennomført som e-læringskurs for å redusere vikarutgifter HMS-kurs for verneombud gjennomført som en kombinasjon av e-læringskurs og 1 samling på 1, maks 2, dager for å redusere vikarutgifter. Bare strengt nødvendige opplæringstiltak gjennomføres dersom det resulterer i overtid for å dekke opp Følge opp at retningslinjer for innleie og rutiner for ansvarsvakt praktiseres i alle avdelinger Evaluere om ressursbankorganiseringen har bidratt til målsetningen og i motsatt fall revurderes ordningen. Første runde av denne evalueringen er gjennomført. Andre runde er snart ferdigstilt. All variabellønn/utrykning på vakt må registreres umiddelbart for å kunne kontrolleres. Informasjonstiltak iverksettes i løpet av mai. Identifisere områder som foretaket bruker ressurser på, men som ikke er lovpålagte eller strengt nødvendige Det jobbes kontinuerlig med å avdekke nye mulige tiltak som kan bidra til å redusere forbruket. 8.1.1. Faste stillinger og deltid Siste tilgjengelige data kommenteres. Det beskrives kort hvilke konkrete tiltak som gjøres for å redusere andel deltid og øke gjennomsnittlig stillingsprosent. Det er utarbeidet retningslinjer til bruk for ledere for å sikre at det ikke foretas ansettelser uten at dette forholdet er vurdert grundig. Det er utarbeidet oversikter med navn på de som ønsker økt stillingsandel, til bruk for lederne. Pr april 2012 har Helgelandssykehuset følgende fordeling på personer i ulike stillingsstørrelser (intervall): Prosentintervall Antall ansatte 00-9,99 1 10-19,99 15 20-29,99 15 30-39,99 13 40-49,99 27 50-59,99 96 14
60-69,99 58 70-79,99 138 80-89,99 115 90-99,99 39 100 902 Totalt 1419 8.2 Sykefravær Siste tilgjengelige data kommenteres. Det skrives kort om de tiltak som gjøres for oppfølging av sykefravær. Fraværsdata for mars viser 8,5 %, og foretaket har et gjennomsnitt hittil i år på 8,2 %. Det er samme gjennomsnitt som for tilsvarende periode i 2011. Kravet fra Helse Nord for 2012 er en nedgang fra 2011 tilsvarende 1 prosentpoeng for hele 2012 vil det utgjøre et krav/mål på gjennomsnitt 6,5 % Arbeidet med å gjenskape og forsterke den positive utviklingen foretaket hadde gjennom andre og tredje kvartal i 2011 fortsetter med videreføring av igangsatte tiltak: Fokusert oppfølging fra BHT ved at de nå deltar i alle dialogmøter Faste møter mellom de tre sykehusenhetene og NAV sine veiledere HMS-opplæring for ledere og verneombud satt i system og gjennomført i mars/april Styrke kompetansen hos ledere for å tilrettelegge for gravide arbeidstakere. Verneombudsdag gjennomført fredag 20. april for å styrke kompetansen hos vernetjenesten i HMS-arbeidet. 8.3 Lederoppfølging Redegjør for hvordan det arbeides for å sikre rekrutteringsgrunnlaget for ledende stillinger i foretakgruppen, herunder også hvordan arbeidet med lederutvikling og suksesjonsplanlegging ivaretas. Ingen spesielle tiltak utenom deltakelse i programmer nevnt nedenfor. - I 2012 har vi hatt 1 deltaker på Nasjonalt topplederprogram. Deltaker nr. 2 vil delta i høst. - Vi har 3 deltakere på Master i helseledelse i 2012 - Det er rekruttert totalt to ledere i 2012 hvorav 1 er rekruttert eksternt og 1 internt. 15