Statsbudsjettet 2018
Økende bruk av oljepenger har stimulert aktiviteten over hele landet, men nå endres kursen, med konsekvenser også for kommunene Oljepengebruken øker med 6 mrd i 2018 Om lag 20 mrd hvert år 2014-17 Men det vil etterhvert bli strammere I 2019-21 må oljepengebruken ligge under 4,5 mrd årlig slik det nå ser ut? Utviklingen i (oljepris, og på kort sikt spesielt) kronekurs og verdens aksjemarkeder kan endre dette markert 3
Investeringene i kommunesektoren har vokst sterkere enn inntektene, gjelda mer enn i resten av økonomien, men driftsresultatet ser ok ut? Sivil stat 4
Kommunene i Vestfold. Økonomiske hovedtall Vestfold Vestfold vs landet
Kommuneøkonomi
Betydelig merskattevekst for kommunesektoren også i 2017 Skatteanslaget oppjustert med 4,0 mrd for kommunesektoren i alt Skyldes fortsatt høye aksje-utbytter til personlige aksjonærer, men likevel lavere enn i fjor Engangspenger - forskuttering av opplegget for 2018. Kilde: SSB, KS 7
KS indikatorer for økonomisk handlefrihet indikerer at det går bedre Netto driftsresultat etter bundne avsetninger Mindre enn 1 Mellom 1 og 2 Over 2 Disposisjonsfond inkl. samlet regnskapsmessig mer- /mindreforbruk Mindre enn 5 Mellom 5 og 8 Større enn 8 Netto lånegjeld korrigert for ubundne investeringsfond Større enn 75 Mellom 75 65 Mindre enn 65 År Lite økonomisk handlingsrom Moderat økonomisk handlingsrom Større grad av økonomisk handlingsrom 2013 68 208 152 2014 63 211 154 2015 40 192 196 2016 23 146 259 8
Statsbudsjettet 2018 hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene? Mrd kr Frie inntekter 3,8 Demografi 2,2 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,4 Russatsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,3 Tidlig innsats i barnehager og skole 0,2 Forebyggende tiltak for barn, unge og familier 0,2 Særskilt fordeling til ferjefylker 0,1 Handlingsrom 0,4
Statsbudsjettet 2018 hvor stort er handlingsrommet? Mulig handlingsrommet på 0,4 mrd. kroner skal også dekke Mrd kr Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester 0,3 Pedagognorm underfinansiering 0,1
Fortsatt usikker konsekvens av avlasterdommen Betydelig merkostnader for kommunesektoren
Tjenesteområdene
Millioner kroner Bemannings- og pedagognorm i barnehage er underfinansiert 100 millioner i 2018-1000 millioner i 2021 1000 500 0-500 2017 2018 2019 2020* 2021 Kostnader kommunale Tilskudd til private Underfinansiering -1000-1500
Barnehagenormer finansieringsgap for kommunene(ks beregninger) kr 4 000 000 kr 2 000 000 kr 0 -kr 2 000 000 391 kommuner som vinner eller taper under 10 millioner -kr 4 000 000 -kr 6 000 000 -kr 8 000 000 -kr 10 000 000 kr 0 -kr 10 000 000 -kr 20 000 000 -kr 30 000 000 -kr 40 000 000 -kr 50 000 000 -kr 60 000 000 -kr 70 000 000 -kr 80 000 000 -kr 90 000 000 31 kommuner som taper mer enn 10 millioner 14
Kostnadsdekning barnehagenormer - Vestfold kr 5 000 000 kr 0 HORTEN TJØME LARDAL HOF RE (VÅLE) TØNSBERG NØTTERØY SVELVIK HOLMESTRAND SANDE LARVIK SANDEFJORD -kr 5 000 000 -kr 10 000 000 -kr 15 000 000 -kr 20 000 000 -kr 25 000 000
Nok en gang innstramming i ressurskrevende tjenester Øker innslagspunktet med 50.000 utover lønns og prisvekst prioriteringsutfordringer i kommunene kutt i tjenester til andre brukere?
Tilskuddsordning heldøgns omsorgsplasser i tråd med lokale behov? Rom for 1800 plasser i 2018 40 prosent av tilskuddene forbeholdt bygging av nye plasser. Krav om nettotilvekst bør utsettes til 2025
KS og kommunene har fått gjennomslag merverdiavgiftskompensasjon for mange rus- og psykiatriboliger Finansdepartementet har klargjort reglene: Skal ikke skilles mellom ulike former for funksjonsnedsettelse; både fysiske, psykiske og kognitive funksjonsnedsettelser omfattes Finansdepartementet ber Skattedirektoratet påse at dette legges til grunn i forvaltningspraksis Taushetsbestemmelsene kan fortsatt være en hindring
KS er tilfreds med økning i folkehelseprogrammet Fredrikstad mestring og muligheter
KS er imot innstrammingen i eiendomsskattereglene Svekker lokaldemokratiets handlefrihet Innfasing og oppjustering av eiendomsskatt tar lenger tid Reduserer kommunenes muligheter til å differensierer eiendomsskattesatsen mellom ulike typer objekt Kommunene kan tvinges til midlertidige kutt i tjenester
Endring i næringsbeskatningen særs problematisk Verk og bruk = Næringseiendom Vannkraftanlegg, anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg skal ikke omfattes av forslaget. Forslag om at oppdrettsanlegg skal likestilles med disse Anlegg for teletjenester og datamaskiner i store datasentre vil bli fritatt Foto: Helge Hansen, Statoil Overgangsperiode 2019-2023 - Gradvis innfasing Endringene så omfattende og prinsipielle at det burde vært satt ned et bredt sammensatt lovutvalg
Overraskende nedprioritering av flom- og skredsikring
Tapper fylkeskommunene for utviklingskraft Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 1596 1505 1308 940 mill kroner Prop 84 S (2016-2017): «Regionreforma skal styrkje det regionale folkevalde nivået, slik at fylkeskommunen betre kan utøve rolla si som samfunnsutvikler» 400 200 0 2014 2015 2016 2017 23
Støtten til bredbåndutbygging halveres 24
Tidlig innsats og kompetanse i grunnopplæringen Tidlig innsats: 100 mill.kr til konkrete tiltak 100 mill.kr som frie midler i skole Desentralisert kompetanseutvikling Fagfornyelsen Skoleeierprisen 2016
KS er fornøyd med satsing på fag- og yrkesopplæringen 638 nye studieplasser i fagskolene Forsterket satsing på rekruttering og utdanning av yrkesfaglærere Lektorutdanning i yrkesfag Desentralisert yrkesfaglærerutdanning Foto: AF-gruppen
Finansieringsordningen vi står sterkere sammen KS administrerer pengene Staten ved KMD i 2017 og 2018 KS hovedstyre i 2017 Kr 25+100 mill. Kr 30-40 mill. Tilgjengelige midler «DigiFin» Kommuner/fylkeskommuner i 2017 Kr 35 mill. +? Prosjekt A Prosjekt B Prosjekt Brev til kommuner og fylkeskommuner om: 5 kroner per innbygger i fylkeskommunene 20 kroner per innbygger for kommunene
Innovasjon nødvendig for å møte fremtiden «vi må legge til rette for mer innovasjon. Vi må tenke mer helhetlig i offentlig sektor og gi større rom for ledelse og mer aksept for å prøve og teste nye løsninger.» (Jan Tore Sanner, DN, 10. okt. -17)
Kommunesektoren leder an i innovasjonsarbeidet i offentlig sektor «Asker velferdslab» vinner av innovasjonsprisen 2017 Tøyen Nabolagsinkubator - sosialt entreprenørskap Larviks Tjenesteshop - brukerstyring av tjenester
Budsjettforslaget inneholder positive tiltak 10 millioner til forsøk med effektkontrakter Velferdsteknologiprogrammet og Leverandørutviklingsprogrammet videreføres på samme nivå Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign utvides til hele offentlig sektor
men potensialet er langt større enn hva dagens virkemidler klarer å utløse. Mangler midler til 4 av 5 søknader i FORKOMMUNE-programmet Reduksjon i støtteordningen for offentlig PhD i 2018 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Forprosjekter mai 2017 Forprosjekter sept 2017 Antall søknader Antall innvilges
Oppsummering Generelle rammer som forventet - gir muligheter for utvikling i mange kommuner og fylkeskommuner Positiv avklaring merverdiavgiftskompensasjon Finansieringsordning digitalisering Men KS er kritiske til : Endringer i eiendomsskatten Manglende finansiering av barnehagenormer Kutt i ressurskrevende tjenester Kutt i regionalpolitiske virkemidler
Modell for beregning av demografimodell Lagt ut på ks.no juni 2017 Samme innlogging som prognosemodellen Kommunevis fordeling av beregnede brutto merkostnader til demografi Samme beregningsopplegg som brukes i kommuneopplegget Fordelt på tjenesteområde 10 år fremover i tid Mulig å legge inn egne befolkningsprognoser
Eksempler (1) Tønsberg Svelvik
Eksempler (2) Tønsberg Svelvik
Eksempler (3) 704 TØNSBERG Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer (endring fra 1.1.2017) Endring SUM utgiftsbehov per 1.1 Pleie- og omsorg Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern TØNSBERG 2018 12 616 6 679 2 771 1 720 2 045 1 066 26 898 2019 18 117 16 370 3 993 2 012 1 971 1 545 44 010 2020 16 906 13 751 4 299 1 874 1 965 1 459 40 254 2021 19 589 6 941 8 967 1 789 2 130 1 187 40 603 2022 13 432 6 155 7 787 1 794 2 165 1 236 32 570 2023 20 310 7 727 6 852 1 429 2 453 1 265 40 037 2024 15 644 4 584 5 415 2 068 2 188 968 30 867 2025 25 427 7 203 3 899 1 542 2 438 1 036 41 544 2026 26 722 13 882 2 383 1 575 2 509 1 426 48 498 2027 30 965 7 072 1 901 1 807 2 362 997 45 104 711 SVELVIK Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer (endring fra 1.1.2017) Endring SUM utgiftsbehov per 1.1 Pleie- og omsorg Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern SVELVIK 2018 3 440-786 -226 180 311-114 2 804 2019 3 771-786 98 158 315-67 3 489 2020 2 111 393 275 160 194-23 3 111 2021 3 752-1 441 1 467 73 337-51 4 137 2022 6 120-1 310 226 135 364-60 5 475 2023 5 413 1 179 532 58 319 73 7 574 2024 6 822-1 833 354 80 361-95 5 689 2025 5 187-1 441 354 146 260-59 4 448 2026 8 343 524 128-29 363 24 9 353 2027 8 641 1 179 226 130 338 97 10 611