Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Virkning for kommunene i Nord-Trøndelag Skjønnsmidler 2018 Seniorrådgiver Helge Holthe Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Steinkjer 17.10.2017 1

Økonomisk status 2017 Regnskapene 2016 for kommunene i Nord-Trøndelag Tall i 1000 kr Kommune 60 Robek Driftsregnskapet Balansen Nøkkeltall regnet i % av driftsinntekter Driftsinntekter Netto drifts resultat Disposisjons fond 31.12 Akkumulert resultat i % Disp.fond i % Regnskaps resultat (mer/mindre forbruk) Akkumulert resultat 01.01 Akkumulert resultat 31.12 Netto driftsres i % 2% netto driftsres utgjør Steinkjer 1 744 918 59 481 57 975 42 060 57 975 112 094 3,4 % 3,3 % 6,4 % 34 898 Namsos 1 125 317 36 775 10 197 27 103 10 197 91 059 3,3 % 0,9 % 8,1 % 22 506 Meråker 274 292 9 532 6 421 12 125 6 421 13 559 3,5 % 2,3 % 4,9 % 5 486 Stjørdal 1 821 558 33 539 17 600 18 865 17 600 85 958 1,8 % 1,0 % 4,7 % 36 431 Frosta 230 716 2 199 3 682 4 988 3 682 8 525 1,0 % 1,6 % 3,7 % 4 614 Leksvik 332 761 201 282 3 414 2 387 4 769 0,1 % 0,7 % 1,4 % 6 655 Levanger 1 510 761 62 997 52 219 14 466 52 219 52 786 4,2 % 3,5 % 3,5 % 30 215 Verdal 1 103 372 25 795 23 966 9 284 23 966 15 676 2,3 % 2,2 % 1,4 % 22 067 Verran 253 937 1 139 - -607-2 140 0,4 % 0,0 % 0,8 % 5 079 Namdalseid 171 110 1 768 2 196 1 479 2 196 10 648 1,0 % 1,3 % 6,2 % 3 422 Snåsa 218 715 3 601 3 053 6 991 3 053 17 222 1,6 % 1,4 % 7,9 % 4 374 Lierne 190 560 4 867 1 016 4 515 1 016 8 166 2,6 % 0,5 % 4,3 % 3 811 Røyrvik 86 096 4 255 - - - 2 898 4,9 % 0,0 % 3,4 % 1 722 Namsskogan 133 196 13 018 6 998 10 647 6 998 22 368 9,8 % 5,3 % 16,8 % 2 664 Grong 333 430 11 674 7 875 7 880 7 875 30 683 3,5 % 2,4 % 9,2 % 6 669 Høylandet 143 854 2 865 1 702 3 913 1 702 15 030 2,0 % 1,2 % 10,4 % 2 877 Overhalla 334 612 23 701 10 649 3 009 10 649 43 074 7,1 % 3,2 % 12,9 % 6 692 Fosnes 78 591 3 554 2 187 1 098 2 187 4 977 4,5 % 2,8 % 6,3 % 1 572 Flatanger 111 144 3 159 3 294 1 633 3 294 4 079 2,8 % 3,0 % 3,7 % 2 223 Vikna 410 566 10 841 7 149-7 149 1 504 2,6 % 1,7 % 0,4 % 8 211 Nærøy 484 273 11 169 6 203 12 199 6 222 36 541 2,3 % 1,3 % 7,5 % 9 685 Leka 73 338 1 491 1 321 1 038 1 321 5 460 2,0 % 1,8 % 7,4 % 1 467 Inderøy 551 673 5 625 7 418 10 915 7 418 39 206 1,0 % 1,3 % 7,1 % 11 033 Summer 11 718 790 333 246 233 403 197 015 235 527 628 422 2,8 % 2,0 % 5,4 % 234 376 Hovedinntrykk: Overskuddene gikk i stor grad til disposisjonsfond Ingen økt risiko for ROBEK

Realvekst fra 2017 til 2018 Tall fra tabell 3k Kommuner Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Vekst regnet av anslag regnskap 2017 Anslag på frie Nominell vekst inntekter Realvekst 2017 2018 2017-2018 2017-2018 Skatt + rammetilskudd Justert til sammenlignbar med 2018 Oppgave korrigert vekst uten korrigering for lønns- og prisstigning Nominell vekst minus deflator 2,6 % (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (i %) (i %) Steinkjer 1 164 068 1 184 893 20 826 1,8 % -0,8 % Namsos 724 955 740 208 15 253 2,1 % -0,5 % Meråker 159 521 161 333 1 812 1,1 % -1,5 % Stjørdal 895 731 912 916 17 185 1,9 % -0,7 % Frosta 160 061 162 185 2 125 1,3 % -1,3 % Indre Fosen (Leksvik) 603 290 609 840 6 549 1,1 % -1,5 % Levanger 1 014 429 1 045 519 31 090 3,1 % 0,5 % Verdal 773 797 792 753 18 956 2,4 % -0,2 % Verran 154 721 158 340 3 619 2,3 % -0,3 % Namdalseid 118 920 121 633 2 713 2,3 % -0,3 % Snåsa 140 094 141 886 1 791 1,3 % -1,3 % Lierne 114 006 115 003 997 0,9 % -1,7 % Røyrvik 47 436 48 959 1 522 3,2 % 0,6 % Namsskogan 76 532 79 110 2 578 3,4 % 0,8 % Grong 162 344 163 173 829 0,5 % -2,1 % Høylandet 101 905 105 484 3 579 3,5 % 0,9 % Overhalla 232 651 236 330 3 679 1,6 % -1,0 % Fosnes 56 414 57 102 688 1,2 % -1,4 % Flatanger 79 292 79 895 603 0,8 % -1,8 % Vikna 264 632 274 814 10 182 3,8 % 1,2 % Nærøy 306 318 313 321 7 003 2,3 % -0,3 % Leka 52 803 54 470 1 667 3,2 % 0,6 % Inderøy 388 613 396 661 8 048 2,1 % -0,5 % Tilbakeholdte midler 20 000 2 500-2 400-12,0 % Nord-Trøndelag (korr) 7 812 533 7 958 327 160 894 2,1 % -0,5 % Landet 2,6 % 0,03 % Veksten er ikke korrigert for økte demografikostnader Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd. Utjevning av skatt er inkludert i tallene Deflator er lønnsog prisstigning vektet sammen til et gjennomsnitt Veksttall for kommunen er i tillegg til realvekst påvirket av endringer i folketall, demografi og endringer i kostnadsnøkkel 3

Rammekorrigeringer for å gjøre 2017 sammenlignbar med 2018 Kommune Tilskudd til flere barnehagelærere Reduserte barnehageutgift pga økt kontantstøtte Økt makspris i barnehage (110 kr/mnd) Økt elevtall stalige/priv ate skoler Resten av korrigeringene Totalt korrigert Merutgift Mindreutgift Mindreutgift Mindreutgift Blandet 5004 Steinkjer 1 023-529 -1 248-570 178-1 147 5005 Namsos 626-324 -763-349 115-695 5034 Meråker 135-70 -164-75 22-152 5035 Stjørdal 1 076-557 -1 312-600 -2 041-3 434 5036 Frosta 134-69 -164-75 20-154 5037 Levanger 919-476 -1 121-512 191-999 5038 Verdal 690-357 -842-385 102-791 5039 Verran 133-69 -162-74 335 163 5040 Namdalseid 99-51 -121-55 12-116 5041 Snåsa 119-62 -145-66 13-141 5042 Lierne 91-47 -110-50 14-103 5043 Røyrvik 37-19 -45-21 6-42 5044 Namsskogan 61-32 -75-34 9-70 5045 Grong 129-67 -157-72 8-159 5046 Høylandet 86-44 -104-48 3-108 5047 Overhalla 198-102 -241-110 11-245 5048 Fosnes 43-22 -53-24 7-49 5049 Flatanger 65-34 -80-36 5-79 5050 Vikna 230-119 -281-128 37-261 5051 Nærøy 263-136 -321-147 25-315 5052 Leka 41-21 -50-23 7-46 5053 Inderøy 324-168 -395-181 52-367 5054 Indre Fosen 506-262 -617-282 66-589 Totalt 7 026-3 635-8 570-3 917-802 -9 898 Nye oppgaver som medfører økte utgifter. Eller at oppgaver og utgifter tas ut av rammefinansiering fordi de får annen finansiering eller bortfaller

Hvorfor svakere vekst i NTR Makro Vekst lavest i intervall fra kom.prop Flere år på rad med ekstraskatt Skjønnstildeling FM Ekstraordinært mye tilbakeholdt Generelt nedtrekk (12%) Manglende deflatorjustering av tilskudd Distriktstilskudd og skjønnsmidler ikke justert Lavere utgiftsbehov Relativt sett, endring i vekting Høyere terskel INGAR (inntektsgarantien) Fra 300 til 400 kr pr innb «egenandel»

Andre oppfølgingspunkt Saker som ble endret Ressurskrevende tjenester - Innslagspunkt Eiendomsskatt verker og bruk Ingen produksjonsavgift på laks og ørret Bemanningsnorm barnehage (høring) Nye kommuner Økonomiplanen Regionsentertilskuddets varighet? Beregne kostnadsnøkler avstandskriterier Ingen endring Selskapsskatt Inntektsutjevning Kostnadsnøkler (PU) Utredning på plass

Merskatteveksten fortsatte FM varslet at merskatteveksten i 2016 var engangsinntekt Men det kom merskatt i 2017 også Kommunene har hentet ut all veksten som skulle komme i 2018 Negativ vekst fra regnskapsnivå 2017 til 2018 Regnskapsresultatet 2017 bør være i pluss eller i det minste i balanse (uvarslet merinntekt) Kommuner som ikke får overskudd i 2017 har et justeringsbehov

År 2018 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Tall fra grønt hefte for statsbudsjett 201 År 2018 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger tilskudd Samlet innbyggertilskudd Regionalpolitiske tilskudd og skjønn Sør-Norge Skønn FM Utgifts utjevning Saker med særskilt fordeling INGAR (Inntektsgaranti) Regionsenter og veksttilskudd Nord-Norge og Namdal Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 DK Kol 8 DK Kol 5 1K kol 6 1K kol 7 Prognose 3K kol 3 Steinkjer 522 328 17 755-1 574 8 329 4 285-10 038 1 400 562 561 622 332 1 184 893 Namsos 311 807 27 389-939 4 846 3 561 22 317-700 369 681 370 527 740 208 Meråker 58 959 24 092 282 566 - - 5 543 900 90 342 70 991 161 333 Stjørdal 563 303-10 759-1 697-310 157 - - - 1 000 241 690 671 226 912 916 Frosta 62 091 16 985 2 670 615 - - 4 435 1 300 88 096 74 089 162 185 Leksvik - - - Sum ramme tilskudd Skatt og inntekts utjevning Anslag frie inntekter Levanger 472 931 4 299-1 425 3 350 - - - 1 300 480 455 565 064 1 045 519 Verdal 354 514 12 534-1 068 2 575 - - 3 477 1 000 373 032 419 721 792 753 Verran 59 481 21 091-179 890 491-5 543 300 87 617 70 723 158 340 Namdalseid 37 867 29 286-114 484 435 8 267-500 76 725 44 908 121 633 Snåsa 50 821 19 458 488 691-9 235-300 80 993 60 893 141 886 Lierne 32 433 31 585 2 213 585-7 918-900 75 634 39 369 115 003 Røyrvik 11 128 17 649-34 100-6 345-300 35 488 13 471 48 959 Namsskogan 21 187 23 058-64 679-7 034-300 52 194 26 916 79 110 Grong 57 180 21 244 244 737-9 762-3 900 93 067 70 106 163 173 Høylandet 30 085 31 103-91 592-7 704-300 69 693 35 791 105 484 Overhalla 91 725 24 479 3 001 1 399-6 566-400 127 570 108 760 236 330 Fosnes 14 805 16 585-45 100 171 6 617-1 200 39 433 17 669 57 102 Flatanger 26 051 14 658-78 445-7 407-400 48 883 31 012 79 895 Vikna 106 601 29 353-321 4 102 1 493 7 555-200 148 983 125 831 274 814 Nærøy 121 192 34 587-365 1 445 1 737 8 786-400 167 782 145 539 313 321 Leka 13 903 15 971-42 100 281 6 542-1 200 37 955 16 515 54 470 Inderøy 160 886 18 230 864 16 923 - - 6 877 100 203 880 192 781 396 661 Summer 3 181 278 440 632 1 726-260 604 12 454 122 055 35 913 18 300 3 551 754 3 794 234 7 345 988 Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott (NTR) 2 500 2 500 2 500 Total inkl tilbakeholdte midler 20 800 3 554 254 3 794 234 7 348 488 2018 Tall i 1000 kr Frie inntekter = rammetilskudd + skatt (prognose) I oversikten splittes rammetilskuddet opp i de viktigste delene. Utjevnet skatt = Prognose skatt + prognose utjevning Skatt og utjevning virker sammen for kommuner under landssnitt skatt pr innbygger Merk KSprognose 3-års alternativet 8

År 2017 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med nyeste anslag frie inntekter År 2017 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger tilskudd Samlet innbyggertilskudd Distrikts tilskudd og vekst tilskudd Utgifts utjevning Saker med særskilt fordeling (tabell C) Nord-Norge og Namdal Sør-Norge Skjønn INGAR (Inntektsgaranti) Skønnsmidler FM Endringer rammetilskudd i saldering og RNB Region senter og ufrivillig Overgangsordning komreform Andre inntekter som kom etter GH Sum ramme tilskudd inkl endringer etter statsbudsjett Skatt og inntekts utjevning Frie inntekter (Grønt hefte) KS prognose (tar også med ekstra skjønn KMD) Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 1K Kol 2 1K kol 7 Tall fra KS prognosemodell Oppdatert Prognose Steinkjer 510 760 20 902-2 210 4 443-14 922 2 800 2 142 4 336-448 557 647 607 567 1 165 214 3 000 Namsos 303 089 30 473 914 2 395 22 247-900 1 780 2 383-268 363 914 361 736 725 650 4 000 Meråker 58 702 24 507-254 618-5 543 1 300 - - -56 90 359 69 314 159 673 - Stjørdal 546 265-1 224-2 364-300 440 - - 1 600 - - -483 243 354 655 811 899 165 1 188 Frosta 61 383 16 274 3 682 668-4 435 1 500 - - -59 87 882 72 333 160 215 Leksvik 81 781 39 894 3 886 873-4 033 400 - - - 130 867 96 509 227 376 Levanger 461 127-624 -1 995 3 445 - - 2 200 - - -381 463 771 551 657 1 015 428 Verdal 347 127 11 695-1 502 2 532-3 485 1 800 - - -312 364 825 409 763 774 588 Verran 59 238 19 171 586 307-5 543 300-175 190 85 509 69 049 154 558 Namdalseid 37 767 27 535-163 459 8 317-1 100 222 - -43 75 193 43 842 119 035 Snåsa 50 076 20 621-217 656 9 201-500 - - -50 80 787 59 449 140 236 Lierne 32 078 33 053 949 545 7 894-1 200 - - -46 75 673 38 436 114 109 Røyrvik 10 864 16 559-47 100 6 345-500 - - -21 34 300 13 179 47 479 Namsskogan 20 026 21 988-87 719 7 026-600 - - -30 50 242 26 360 76 602 Grong 57 326 21 213-248 948 9 760-5 100 286 - -45 94 340 68 163 162 503 286 Høylandet 29 258 30 348-127 562 6 573-500 - - -43 67 071 34 942 102 013 Overhalla 89 661 26 011 2 950 1 334 6 541-300 - - -82 126 715 106 181 232 896 Fosnes 14 687 16 194-64 205 6 625-1 500 87 - -21 39 213 17 249 56 462 Flatanger 25 504 13 721 1 179 497 7 429-800 - - -35 49 095 30 276 79 371 Vikna 102 809 27 076-445 1 112 7 502-400 747 2 944-99 142 047 122 846 264 893 4 000 Nærøy 119 571 33 663-517 1 275 8 765-700 872 316-98 164 547 142 086 306 633 Leka 13 615 14 951-59 140 6 504-1 500 96 - -20 36 727 16 122 52 849 Inderøy 158 550 21 556-686 14 562-6 850 100 - - -159 200 773 188 207 388 980 Summer 3 191 263 485 556 3 160-262 045 120 729 44 811 27 600 6 232 10 154-2 608 3 624 851 3 801 077 7 425 928 Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott 20 000 20 000 20 000 Total inkl tilbakeholdte midler 47 600 3 644 851 3 801 077 7 445 928 1K kol 3 (GH18) Poster som KS tar med i tillegg: Komreform infrastruktur og ufrivillig alene 2017 9

Differanseanalyse fra 2017 til 2018 Tall i 1000 kr - Nominell vekst uten oppgavekorrigering (ren kronevekst) Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2017 til 2018 Innbygger tilskudd Utgifts utjevning Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 Målt i fht statsbudsjettprognosen - grønt hefte 2017 Endret innbyggertilskudd Endret distrikts tilskudd, vekst tilskudd og skjønnsmidler Saker med særskilt fordeling 2K -Tabell C INGAR (Inntektsgaranti) Overgangsordning komreform 2K -Tabell C Regionsenter og ufrivillig alene Nord Sør Skønn FM Info fra 2017 Tillegg 2017 som er inkludert i rammetilskudd 2018. 1K Kol 4 1K Kol 3 1K Kol 2 1K Kol 7 1K Målt i fht siste oppdaterte prognose Endret ramme tilskudd Endret skatt og inntekts utjevning Prognose ny Endring frie inntekter 3K kol 3 Kommentarer Steinkjer 11 568-3 147 636-563 113 2 143 - -4 884-1 400 448 4 914 14 765 19 679 Utgiftsutjevning 90+, distrikt Namsos 8 718-3 084-1 853 6 62 1 781 70 - -200 268 5 767 8 791 14 558 Utgiftsutjevning barn, INGAR Meråker 257-415 536-52 - - - - -400 56-17 1 677 1 660 Stjørdal 17 038-9 535 667-9 717 - - - - -600 483-1 664 15 415 13 751 Uttrekk prøveordning Frosta 708 711-1 012-53 - - - - -200 59 214 1 756 1 970 Ingar Leksvik - Levanger 11 804 4 923 570-95 - - - - -900 381 16 684 13 407 30 091 Verdal 7 387 839 434 43 - - - -8-800 312 8 207 9 958 18 165 Verran 243 1 920-765 403 5 491 - - - -190 2 108 1 674 3 782 Ingar Namdalseid 100 1 751 49 25-213 -50 - -600 43 1 532 1 066 2 598 Snåsa 745-1 163 705 35 - - 34 - -200 50 206 1 444 1 650 Utgiftsutjevning PU, barn, eldre Lierne 355-1 468 1 264 40 - - 24 - -300 46-39 933 894 Utgiftsutjevning, mange kriterier Røyrvik 264 1 090 13 - - - - - -200 21 1 188 292 1 480 Namsskogan 1 161 1 070 23-40 - - 8 - -300 30 1 952 556 2 508 Grong -146 31 492-211 - -286 2 - -1 200 45-1 273 1 943 670 Skjønnsak Høylandet 827 755 36 30 - - 1 131 - -200 43 2 622 849 3 471 + Distrikt Overhalla 2 064-1 532 51 65 - - 25-100 82 855 2 579 3 434 Utgiftsutjevning PU og barn Fosnes 118 391 19-105 - 84-8 - -300 21 220 420 640 Flatanger 547 937-1 257-52 - - -22 - -400 35-212 736 524 Ingar Vikna 3 792 2 277 124-31 77 746 53 - -200 99 6 936 2 985 9 921 Nærøy 1 621 924 152-154 8 865 21 - -300 98 3 235 3 453 6 688 Leka 288 1 020 17-40 - 185 38 - -300 20 1 228 393 1 621 Inderøy 2 336-3 326 1 550 2 361 - - - 27-159 3 107 4 574 7 681 Utgiftsutjevning 90+, barn Summer 71 797-5 030 2 452-8 104 264 6 222 1 326-4 865-8 900 2 608 57 770 89 666 147 436 Summer eks Leksvik Tilbakeholdte skjønnsmidler -17 500-17 500 - -17 500 Total inkl tilbakeholdte midler 40 270 89 666 129 936 Summer eks Leksvik 10

50.167 Utgiftsutjevning: Endring i vekter og grunnlagsdata

Nord-Norge tilskudd Kommuner i Nord-Norge - Sats differensiert etter fylke, Nord-Norgetillegget Småkommuner max 3.200 innbyggere - Sats pr kommune gradert etter DI Småkommune Namdalstilskudd Sats pr innbygger, Namdalstilskudd Distriktstilskudd Nord - År 2018 Distriktstilskudd Nord - År 2017 Indeks pr Småkommune Namdalstilskudd Indeks pr 2015 2016 Sats pr kommune, småkommu ne Innbyggere pr 01.01.2017 Ikke deflatorjustert Høylandet tilbake på full sats, kommuner med nedgang i folketall taper Sats pr kommune, småkommu ne Sats pr innbygger, Namdalstilskudd Innbyggere pr 01.01.2016 Namsos 0 22 317 43 0 1 710 13 051 0 22 247 44 1 710 13 010 Namdalseid 5 543 2 724 23 5 543 1 710 1 593 5 543 2 774 21 5 543 1 710 1 622 Snåsa 5 543 3 692 24 5 543 1 710 2 159 5 543 3 658 24 5 543 1 710 2 139 Lierne 5 543 2 375 13 5 543 1 710 1 389 5 543 2 351 14 5 543 1 710 1 375 Røyrvik 5 543 802 12 5 543 1 710 469 5 543 802 13 5 543 1 710 469 Namsskogan 5 543 1 491 11 5 543 1 710 872 5 543 1 483 15 5 543 1 710 867 Grong 5 543 4 219 28 5 543 1 710 2 467 5 543 4 217 22 5 543 1 710 2 466 Høylandet 5 543 2 161 35 5 543 1 710 1 264 4 435 2 138 39 4 435 1 710 1 250 Overhalla 0 6 566 50 0 1 710 3 840 0 6 541 51 1 710 3 825 Fosnes 5 543 1 074 18 5 543 1 710 628 5 543 1 082 15 5 543 1 710 633 Flatanger 5 543 1 864 23 5 543 1 710 1 090 5 543 1 886 20 5 543 1 710 1 103 Vikna 0 7 555 46 0 1 710 4 418 0 7 502 46 1 710 4 387 Nærøy 0 8 786 28 0 1 710 5 138 0 8 765 25 1 710 5 126 Leka 5 543 999 12 5 543 1 710 584 5 543 961 18 5 543 1 710 562 Totalt 55 430 66 625 38 962 54 322 66 407 38 834 122 055 120 729

Sør-Norge tilskudd Kommuner i Sør-Norge med distriktsutfordringer DI max 46 og skatt < 120% Småkommuner max 3.200 innbyggere - Sats pr kommune gradert etter DI Store kommuner Sats pr kommune og pr innbygger, gradert etter DI Kommuner over 3200 innb Distriktstilskudd Sør - År 2018 Distriktstilskudd Sør - År 2017 Indeks pr 2016 Sats pr kommune Sats pr innbygger Innbyggere pr 01.01.2017 Småkommune Småkommune Kommuner over 3200 innb Indeks pr 2015 Sats pr kommune Sats pr innbygger Innbyggere pr 01.01.2017 Kommune 1000 kr 1000 kr 0-100 1000 kr Kr pr innb Antall 1000 kr 1000 kr 0-100 1000 kr Kr pr innb Antall Steinkjer 0 10 038 42 480 435 21 972 0 14 922 39 721 652 21 781 Meråker 5 543 0 27 5 543 0 2 508 5 543 0 26 5 543 2 523 Stjørdal 0 0 72 0 0 23 625 0 0 73 0 0 23 308 Frosta 4 435 0 39 4 435 0 2 630 4 435 0 40 4 435 2 631 Levanger 0 0 55 0 0 19 892 0 0 51 0 0 19 610 Verdal 0 3 477 46 240 218 14 849 0 3 485 46 240 218 14 885 Verran 5 543 0 20 5 543 0 2 515 5 543 0 20 5 543 2 527 Inderøy 0 6 877 36 961 870 6 800 0 6 850 36 961 870 6 769 Indre Fosen 0 7 311 40 721 652 10 108 15 521 27 703 104 899 15 521 25 257 94 034 43 224 40 778 Ikke deflatorjustert. Steinkjer taper på ny lavere indeks

PRØV FRIE INNTEKTER PÅ NETT!

Skjønnsmidler Tilbakeholdt skjønn 2017 Fordeling 2018 i statsbudsjettet Revidere retningslinjer skjønn nye Trøndelag Tilbakeholdt skjønn 2018

Tilbakeholdte skjønnsmidler 2017 1. tildeling Brev av 30. jan 2. og siste tildeling Brev at 21.sept. Totalt Skjønnsmidler til fordeling gjennom året 20 000 000 Prosjekter nyskapning og innovasjon 4 985 000 3 945 000 8 930 000 Andre prosjekter og søknader 1 440 000 1 440 000 Ekstraordinær hendelser (krisesøknader) 2 030 000 2 030 000 Ekstraordinære utgiftsbehov knyttet til avvikling asylmottak 1 600 000 1 600 000 Ressurskrevende tjenester 6 000 000 6 000 000 Sum fordelt 4 985 000 15 015 000 20 000 000 Fordeling per kommune og per prosjekt finnes på FMs nettside. Se også tilskuddsordning for bosetting av enslige mindreårige som ikke ble bosatt, se FMs tilskuddskalender. Frist for kvalitetssikring av tall 7. november.

Avsatte midler for 2018 Fylkesrammen reduseres Fra 150,4 (102,2+47,6) til 132,2 mill. kr Prosjektskjønn 25,0 mill. kr Kompensasjonsskjønn DAA (ST): 15,3 mill. kr Basismodell (ST): 16,7 mill. kr Modellskjønn (NT): 18,5 mill. kr Ny modell: 36 mill. kr Uforutsette hendelser (kriseskjønn): 10 mill. kr Fellestiltak 10,7 mill. kr Kan bli justering av pottene underveis! Kompensasjonsskjønn 96,5 mill. kr

Skjønnsmidler 2018 statsbudsjettet

Ny fordelingsmodell for Trøndelag Felles ramme for Trøndelag Redusert skjønnsramme utjevning mellom fylkene Ny fordelingsmodell Trøndelag og gradvis avvikling av de to tidligere fordelingsmodellene 2018 er et overgangsår I 2018 holdes en større andel av skjønnsmidlene tilbake til fordeling gjennom året. Det er satt i gang arbeid med å etablere nye felles retningslinjer Fornying og utvikling Fellestiltak Prosjektskjønn Kommunenes utgiftsbehov (inntekts-systemet) Kompensasjons skjønn Grunnskjønn Direkte føringer KMD Modellskjønn/basismodell Kompensasjon knyttet til ressurskrevende tjenester Søknadsskjønn Kommunespesifikke forhold Uforutsette hendelser/kriseskjønn

Kompensasjonsskjønn Direkte føringer fra KMD Særskilte forhold for flere/alle kommunene i fylket Modellbasert (midlertidig eller langvarig karakter) Fordeles primært ved framleggelse av statsbudsjettet året før Arbeidsgruppe utarbeider ny modell som konsulteres med kommunene ifm. framleggelse av kommuneproposisjonen i 2018 Ny modell trappes opp t.o.m. 2020 Nåværende modeller trappes ned t.o.m. 2020 Særskilte forhold i enkeltkommuner Søknadsbasert med siste frist 01.06 i gjeldende år og året før Fordeles ved framleggelse av statsbudsjettet Uforutsette og/eller ekstraordinære forhold/hendelser i enkeltkommuner (kriseskjønn) Minimum 5 % av fylkesrammen settes av som reservepott Søknadsbasert med siste frist 01.09 i gjeldende år Kan innlemmes i modell Forhold ikke tilstrekkelig ivaretatt i inntektssystemet eller andre tilskuddsordninger Prosjektsk jønn

Prosjektskjønn Felles søknads- og rapporteringsportal (ISORD) Fornyings- og innovasjonsprosjekt Overgang til kun 1 søknadsfrist per år! Særskilt for 2018 Søknadsfrist 1. desember 2017 Kommer mer informasjon om når felles søknadsdatabase for Trøndelag blir åpnet Fra og med 2019 blir søknadsfristen 1. juni året før budsjettåret, dvs 1. juni 2018 for midler i 2019 Tildeling ved framleggelse av statsbudsjettet året før Rapportering innen 01.februar året etter

Mer i takt med kommunenes årshjul Årsregnskap og årsberetning Økonomiplan og årsbudsjett 1. februar Rapportering prosjektskjønn Medio mai Kommuneprp. 1. juni Søknadsfrist prosjektskjønn Frist innspill fellestiltak 1. september Søknadsfrist kompensasjonsskjønn Medio oktober Statsbudsjettet Hovedtildeling

Konsultasjonsbasert Fellestiltak Utviklingsrettede tiltak for alle kommunene i fylket Innspill til områder og tiltak foreløpig frist 01.06 Fra kommunene via KS, embetet og regional stat Samarbeid om «Trøndelagsanalysen» Vurdering og konsultasjon foreløpig frist 01.09 Embetet vurderer og konkretiserer mottatte innspill i samarbeid med KS og regional stat Kommunene konsulteres gjennom KS eller i egen konferanse Tildeling ved framleggelse av statsbudsjettet året før budsjettåret Særskilt for 2018 3-delt pott for å sikre god avslutning av pågående tiltak Kompetansenettverk Planfaglig ressurs Nytt: 0-24 satsning for barn og unge (Fylkesgrepet) Arbeidet med fellestiltak for 2018 samkjøres med prosessen for 2019 (oppstart etter nyttår)

Økonomirådgiverne hos Fylkesmannen BRUK OSS! Sigrid Helge Trude

Vedlegg Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag 2018 Oppsummeringsark alle kriterier Variabler som brukes i simulering Bundet skjønn jf beregninger fra KRD - 0 % Skjønnspott totalt 21 000 Fritt skjønn 18 500 88 % Herav tilbakeholdt skjønn 2 500 Tilbakeholdt skjønn (omstilling, utvikling, krise mv) 2 500 12 % Minstenivå fritt skjønn i % av fjoråret 50 % Totalt fordelt skjønn 21 000 100 % Årstall 2018 Alle tall i 1000 kr Bundet skjønn totalt Levekår og regionsenter Barnevern (flerårig) Andre flerårige forhold Lokal skjønnsutøvelse Ettårige saker Miljø rovdyr nasjonal park Geografi og naturgitt risiko Stabilitetsgaranti og sluttsaldering Fritt skjønn totalt Totalt skjønn fritt + bundet Sluttsaldering Evt korreksjon og diff avrunding Total Minste nivå totalt skjønn Steinkjer 1 124 - - - 100 144-2 1 365 1 400 1 400 1 300 Namsos 335 224 - - - 144-1 701 700 700 500 Meråker 235 513 - - 150 - -0 898 900 900 600 Stjørdal 771 - - - 100 144-3 1 012 1 000 1 000 800 Frosta - 235 809 - - 250 - -0 1 294 1 300 1 300 700 Leksvik - - - - - - 224-0 223 200 200 200 Levanger 923 - - - 200 211-2 1 331 1 300 1 300 1 000 Verdal 688 - - - 200 144-2 1 029 1 000 1 000 700 Verran - - 216 - - - -0 216 200 100 300 200 Namdalseid - 88 228-100 - 83 500 500 500 500 Snåsa - - 124-200 - -0 324 300 300 100 Lierne - 377 197-250 97-0 921 900 900 400 Røyrvik - 300 - - - - -0 300 300 300 100 Namsskogan - 170 - - 100 38-0 308 300 300 200 Grong 252 3 224 - - 300 144-0 3 919 3 900 3 900 2 400 Høylandet - - - - 250 - -0 250 200 100 300 100 Overhalla - 157 - - 100 144-0 400 400 400 100 Fosnes - 343 619 - - 268-0 1 231 1 200 1 200 700 Flatanger - - 148 100-86 -0 333 300 100 400 100 Vikna 67 94 - - - 67-0 228 200 200 200 Nærøy 67 - - - 50 292-1 408 400 400 300 Leka - - 612 200 100 268-0 1 180 1 200 1 200 700 Inderøy - 80 - - 50 - -1 129 100 100 - Summer - 4 695 6 380 2 144 300 2 500 2 412 69 18 500 18 200 300 18 500 11 900 Bundet skjønn - Dept tildeling til NTR - Tilbakeholdt skjønn 2 500 2 500 2 500 Vår tildeling - Totalt skjønnsmidler 21 000 20 700 21 000

Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag 2018 Skjønn 2018 Skjønn 2017 Analyse 2018 Analyse av endringer Tall i 1000 kr Tall i 1000 kr Skjønn pr innb i 1000 kr Kr pr innb i % 1702 Steinkjer 1 400 2 800 64-1 400-64 -50 % 1703 Namsos 700 900 54-200 -15-22 % 1711 Meråker 900 1 300 359-400 -159-31 % 1714 Stjørdal 1 000 1 600 42-600 -25-38 % 1717 Frosta 1 300 1 500 494-200 -76-13 % 5054 Indre Fosen (Leksvik) 200 400 57-200 -57-50 % 1719 Levanger 1 300 2 200 65-900 -45-41 % 1721 Verdal 1 000 1 800 67-800 -54-44 % 1724 Verran 300 300 119 - - 0 % 1725 Namdalseid 500 1 100 314-600 -377-55 % 1736 Snåsa 300 500 139-200 -93-40 % 1738 Lierne 900 1 200 648-300 -216-25 % 1739 Røyrvik 300 500 640-200 -426-40 % 1740 Namsskogan 300 600 344-300 -344-50 % 1742 Grong 3 900 5 100 1 581-1 200-486 -24 % 1743 Høylandet 300 500 237-200 -158-40 % 1744 Overhalla 400 300 104 100 26 33 % 1748 Fosnes 1 200 1 500 1 911-300 -478-20 % 1749 Flatanger 400 800 367-400 -367-50 % 1750 Vikna 200 400 45-200 -45-50 % 1751 Nærøy 400 700 78-300 -58-43 % 1755 Leka 1 200 1 500 2 055-300 -514-20 % 1756 Inderøy 100 100 46 - - 0 % Totalt skjønnforslag 18 500 27 600 135-9 100-66 -33 % Tilbakeholdt skjønn Totalt skjønn 2 500 20 000 18-17 500-128 -88 % 21 000 47 600 153-26 600-194 -56 %