Rådmannens forslag Tallbudsjett 2015 Sortland kommune
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 6 5 INVESTERINGSPLAN 2015... 7 6 DRIFTSBUDSJETT... 9 OPPVEKST. 9 HELSE OG OMSORG..50 RÅDMANNEN (INKL SKATT, RAMMEOVF, PREMIEAVVIK MM)...80 KIRKE 93 TEKNISK......115 KULTUR... 159
Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til Merforbruk/mindreforbruk Sortland kommune Tallbudsjett 2015 3 1 Budsjettskjema 1A drift Sortland på inntekt og formue 192 943 764 200 000 000 203 723 000 rammetilskudd 312 282 037 327 938 000 327 678 000 på eiendom 18 220 855 17 700 000 22 720 000 direkte eller indirekte skatter 121 714 120 000 120 000 generelle statstilskudd 41 134 511 41 473 000 45 179 800 frie disponible inntekter 564 702 881 587 231 000 599 420 800 og utbytte 6 892 506 5 159 000 4 377 000 på finansielle instrumenter 197 160 0 0 provisjoner og andre finansutgifter 21 278 726 22 583 000 24 207 480 på lån 18 600 298 20 400 000 20 400 000 finansinntekter/utgifter 32 789 358 37 824 000 40 230 480 bundne avsetninger 5 856 121 670 000 820 000 ubundne avsetninger 21 010 826 3 710 000 0 av tidl års regnskm mindreforbruk 9 191 400 0 0 av ubundne avsetninger 4 808 000 6 006 000 506 000 av bundne avsetninger 1 574 372 2 704 900 4 520 000 avsetninger 11 293 175 4 330 900 4 206 000 til investeringsbudsjettet 4 744 941 0 0 fordeling drift 515 875 407 553 737 900 563 396 320 fordelt til drift fra skjema 1B 515 875 392 553 737 900 563 396 320 15 0 0
Investeringer Utlån Kjøp Avdrag Årets Mottatte Kompensasjon Bruk Udekket/udisponert Sortland kommune Tallbudsjett 2015 4 2 Budsjettskjema 2A Sortland i anleggsmidler 0 68 941 000 66 200 000 og forskutteringer 0 10 000 000 10 000 000 av aksjer og andeler 0 1 600 000 1 600 000 på lån 0 1 425 000 1 610 000 finansieringsbehov 0 81 966 000 79 410 000 Bruk av lånemidler 0 69 956 000 68 200 000 avdrag på utlån og refusjoner 0 1 425 000 1 610 000 for merverdiavgift 0 8 000 000 8 000 000 av avsetninger 0 1 600 000 1 600 000 finansiering 0 72 981 000 79 410 000 0 0 0
Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk SUM Overført Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Sortland kommune Tallbudsjett 2015 5 3 Økonomisk oversikt drift Sortland 24 004 165 25 580 000 24 029 900 salgs og leieinntekter 42 128 625 38 064 000 38 500 159 med krav til motytelse 178 855 745 149 408 000 166 575 665 312 282 037 327 938 000 327 678 000 statlige overføringer 41 134 511 41 473 000 45 179 800 overføringer 10 500 30 000 80 000 på inntekt og formue 192 943 764 200 000 000 203 723 000 18 220 855 17 700 000 22 720 000 direkte og indirekte skatter 121 714 120 000 120 000 DRIFTSINNTEKTER (B) 809 701 916 800 313 000 828 606 524 450 391 090 436 405 500 451 684 073 utgifter 80 586 635 85 767 800 88 657 825 av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 91 149 444 87 052 500 95 118 659 av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 90 995 483 101 576 000 115 453 462 59 409 902 69 515 100 53 114 354 27 800 329 28 977 600 28 430 000 utgifter 11 839 697 13 307 000 11 636 329 DRIFTSUTGIFTER (C) 788 493 186 795 987 500 820 822 044 DRIFTSRESULTAT (D = BC) 21 208 730 4 325 500 7 784 480 utbytte og eieruttak 6 892 506 5 159 000 4 377 000 på finansielle instrumenter 197 160 0 0 avdrag på utlån 421 534 430 000 430 000 EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 7 511 200 5 589 000 4 807 000 provisjoner og andre finansutgifter 21 278 726 22 583 000 24 207 480 på lån 18 600 298 20 400 000 20 400 000 603 103 470 000 620 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 40 482 127 43 453 000 45 227 480 EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 32 970 927 37 864 000 40 420 480 avskrivninger 27 800 328 29 207 600 28 430 000 DRIFTSRESULTAT (I) 16 038 131 4 330 900 4 206 000 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 9 191 400 0 0 av disposisjonsfond 4 808 000 6 006 000 506 000 av bundne fond 1 574 372 2 704 900 4 520 000 BRUK AV AVSETNINGER (J) 15 573 772 8 710 900 5 026 000 til investeringsregnskapet 4 744 941 0 0 til disposisjonsfond 21 010 826 3 710 000 0 til bundne fond 5 856 121 670 000 820 000 AVSETNINGER (K) 31 611 888 4 380 000 820 000 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 15 0 0
Kompensasjon SUM Kjøp SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT Sortland kommune Tallbudsjett 2015 6 4 Økonomisk oversikt investering Sortland for merverdiavgift 0 8 000 000 8 000 000 INNTEKTER (L) 0 8 000 000 8 000 000 av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 0 68 941 000 66 200 000 UTGIFTER (M) 0 46 700 000 66 200 000 0 1 425 000 1 610 000 0 10 000 000 10 000 000 av aksjer og andeler 0 1 600 000 1 600 000 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 0 13 025 000 13 210 000 (O = M+NL) 0 81 966 000 71 410 000 av lån 0 69 956 000 68 200 000 avdrag på utlån 0 1 425 000 1 610 000 av disposisjonsfond 0 1 600 000 1 600 000 FINANSIERING (R) 0 72 981 000 71 410 000 (S = OR) 0 0 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 7 5 Investeringsplan 2015 Alle beløp i hele 1.000 kroner. Revidert Investeringer i anleggsmidler: Regn 13 Bud 14 Bud 15 LØPENDE INVESTERINGER Kultur Nærmiljøanlegg 119 Instrumenter kulturskolen 202 Helse og omsorg Aggregat legekontor 100 Legekontor/helsestasjon oppgr garderober 250 Kjøkkenutstyr Lamarktunet 224 Utskifting biler/utstyr 313 500 Oppvekst Oppvekst oppgradering læringsarenaer 400 Barnehager inventar og kjøkkenutstyr 500 Eidsfjord barnehage inventar og utstyr 450 HR Personal Servicetorg ombygging Lønns og personalsystem 315 Teknisk IKTramme 1 968 2 000 1 900 Digitalisering av tekniske arkiv 500 1 375 GEOmåling totalstasjon 300 Brannbil/utstyr 3 323 1 742 Brannstasjon (prosjektering) 700 Styringssystemer eiendomsforvaltning Enøktiltak kommunale bygg 558 Universell utforming komm.bygg 500 500 Rådhuset 3 291 2 300 4 250 Rådhuset oppgradering av arealer til arkiv 100 Skolenes uteområder oppgradering planl 200 Holand skole Maurnes skole 300 3 300 Sortland bsk uteområde/branntiltak/planlegging 395 7 785 500 Sortland usk uteområde/følgeprosjekter 5 427 7 349 Vestmarka barnehage tilbygg 1 385 2 265 Omsorgsbolig M. Wiigs vei 2 oppgradering 300 Lykkentreff barnehage ventilasjonsanlegg 194 1 600 Sigerfjord barnehage 9 394 Strand barnehage utbedr overvannsledn 200 Barnehager oppdatering uteområder 1 000 Sortlandshallen rehab og utredning 602 800 500 Carport hjemmetjeneste v Lamarktunet 300 Lamarktunet utskiftinger fasade gml SSA 3 500 Lamarktunet driftsutstyr kjøkken, vaskeri, mm. 400 Strand II lekeplasser 2 500 Park bil/maskiner 600 1 200 Prostebolig 6 000 Grunnerverv Kommunale veier 12 356 4 200 500
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 8 Revidert Investeringer i anleggsmidler: Regn 13 Bud 14 Bud 15 Bjørklundveien III inn til Lamarktunet, 7 500 1 500 Bjørklundveien, fullføring nedre del Bjørklundveien II sammenføyning 37 1 300 7 500 Markveien 1 000 10 000 Kjempenhøy kryss/fortau 156 250 Kulturfabrikken komtek 8 000 Strandgata rehab kryss 1 300 Skolegata nedre og øvre del Steiroveien rehabilitering GSV Lilleheia 375 GSV regulering Esso Sigerfjord barnehagen 700 GSV Steiro/Kirkåsen 4 300 GSV Sigerfjord regulering/grunnerverv 550 GSV Vesterveien regulering Gatelys 715 500 500 Kirkelig fellesråd Selnes kirkegård 200 200 HCtoalett Sortland kirke 450 SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER Teknisk Vannverk ramme 3 228 2 100 6 925 Avløp ramme 3 453 2 100 6 925 Vannverksdrift kjøretøy og utstyr 1 300 Spesialtilpassa bolig 2 800 3 200 Tomtefelt ramme 144 Næringsformål ramme 799 BRUTTO INVESTERINGSUTG. 46 712 68 941 66 200 Avdrag etabl./startlån (netto) 357 Utlån forvaltningslån 9 477 10 000 10 000 Avsetninger KLP egenkapitalinnskudd 12 852 1 600 1 600 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 69 398 80 541 77 800 Finansieres slik: Bruk av lånemidler løpende 41 495 52 256 39 850 Bruk av lånemidler selvfin. 6 681 7 700 18 350 Bruk av lånemidler startlån 9 477 10 000 10 000 Tilskudd til investeringer Mva kompensasjon fra investeringer 8 000 8 000 Andre inntekter ekstern finansiering 57 653 77 956 76 200 Overføring fra driftsbudsjettet 4745 Bruk av fond 7 000 2 585 1 600 Bruk av avsetninger finansiering 69 398 80 541 77 800 Udekket/udisponert
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 9 6 Driftsbudsjett 121000 Adm. utdanning 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 1 796 178 1 841 000 1 885 474 1.10103 Lønn lærere 4 286 0 0 1.10202 Vikar med refusjon 1 512 0 0 1.10799 Lønn intern fordeling 5 901 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 273 668 343 000 320 419 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 5 819 12 000 11 961 1.10991 Arbeidsgiveravgift 105 784 112 400 113 112 1.11000 Kontormateriell 13 798 15 000 15 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 5 873 3 000 3 000 1.11150 Bevertning 14 242 3 000 3 000 1.11200 Annet forbruksmateriell 444 3 000 3 000 1.11207 Velferdstiltak 12 686 0 0 1.11209 Hotellopphold 4 372 0 0 1.11300 Telefon 11 808 10 000 10 000 1.11302 Porto 710 0 0 1.11309 Telefon mobil/ansatte 7 681 15 000 15 000 1.11400 Annonsering 190 737 160 000 160 000 1.11402 Representasjon 0 1 000 1 000 1.11500 Opplæring ansatte 52 740 10 000 10 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 11 146 9 000 9 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 195 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 4 045 2 000 2 000 1.11651 Telefongodtgjørelse 600 0 0 1.11659 Telefon agapliktig 4 000 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 24 344 5 000 5 000 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 20 710 0 0 1.11952 Edb programvarelisenser 7 524 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 63 758 15 000 15 000 1.12001 Edbutstyr 56 371 0 0 1.12090 Medisinsk utstyr 134 0 0 1.12407 Serviceavt. teknisk utstyr 36 856 35 000 35 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 109 336 55 000 54 900 1.14704 Gaver 6 328 0 0 1.15001 Andre renteutgifter 494 0 0 utgifter 2 842 278 2 649 400 2 671 866 1.17100 Refusjon sykepenger 13 769 11 000 11 000 1.17101 Refusjon feriepenger 553 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 109 336 55 000 54 900 inntekter 123 658 66 000 65 900 Administrasjon 2 718 620 2 583 400 2 605 966 202 Grunnskole 1.10100 Fast lønn 2 670 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 748 0 0 1.11309 Telefon mobil/ansatte 1 775 0 0 1.11659 Telefon agapliktig 1 775 0 0 1.11706 Ekskursjoner 14 276 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 56 125 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 220 0 0 utgifter 45 047 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 1 404 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 220 0 0 inntekter 1 624 0 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 10 Grunnskole 46 671 0 0 840 Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk. 1.18000 Rammetilskudd 37 500 0 0 inntekter 37 500 0 0 Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk. 37 500 0 0 Adm. utdanning 2 634 449 2 583 400 2 605 966 121100 Fellesutgifter skole 202 Grunnskole 1.10100 Fast lønn 487 008 435 000 490 970 1.10103 Lønn lærere 1 475 193 1 644 500 1 643 726 1.10105 Avtalefestede tillegg 2 491 11 000 11 000 1.10202 Vikar med refusjon 24 375 0 0 1.10203 Vikar uten refusjon 11 445 0 0 1.10205 Ferievikarer 6 520 0 0 1.10207 Vikar lærer med refusjon 46 435 0 0 1.10301 Engasjementer 364 286 365 000 227 000 1.10400 Overtid 1 024 0 0 1.10500 Annen lønn 188 733 218 000 218 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 149 857 158 000 131 872 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 172 329 215 000 187 543 1.10991 Arbeidsgiveravgift 142 910 160 500 148 414 1.11000 Kontormateriell 4 553 0 0 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 1 766 32 000 32 000 1.11050 Fritt skolemateriell 5 129 10 000 10 000 1.11054 Lærebøker 17 228 238 300 238 300 1.11150 Bevertning 86 250 24 000 85 000 1.11153 Matvarer/kost 302 908 293 000 150 500 1.11200 Annet forbruksmateriell 0 5 000 5 000 1.11202 Møterom/andre møteutgifter 6 854 0 0 1.11207 Velferdstiltak 11 991 0 0 1.11209 Hotellopphold 78 528 0 60 000 1.11300 Telefon 7 953 0 0 1.11302 Porto 6 004 0 0 1.11309 Telefon mobil/ansatte 2 356 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 245 713 143 000 60 700 1.11601 Kilometergodtgjørelse 22 735 20 000 20 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 7 980 5 000 5 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 16 489 10 000 10 000 1.11605 Nattillegg 410 0 0 1.11654 Klesgodtgjørelse 1 354 0 0 1.11659 Telefon agapliktig 3 549 0 0 1.11701 Reiseutg. kjøp av transp.tj 1 935 0 0 1.11702 Skoleskyss 6 400 30 000 30 000 1.11706 Ekskursjoner 404 346 350 000 350 000 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 208 354 100 000 140 000 1.11800 Strøm 52 224 82 000 132 000 1.11851 Personforsikring, ulykker 257 239 323 000 290 000 1.11900 Leie av lokaler 673 726 654 000 759 000 1.11952 Edb programvarelisenser 262 050 274 000 318 000 1.12000 Inventar og utstyr 354 122 10 000 10 000 1.12001 Edbutstyr 326 395 20 000 20 000 1.12002 EdbProgramvarekjøp 40 000 5 000 5 000 1.12200 Leie maskiner/utstyr 7 000 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 171 103 0 0 1.12901 Internkjøp 1 510 000 1 510 000 1 510 000 1.12902 Internkjøp 50 000 0 0 1.12904 Internkjøp 435 000 435 000 435 000 1.13000 Kjøp tjenester hos staten 24 768 0 35 000
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 11 1.13506 Undervisning utenfor komm 1 744 148 794 000 794 000 1.13700 Kjøp tjeneste private 139 942 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 327 997 155 000 164 725 1.14700 Tilskudd til andre/private 9 724 10 000 10 000 1.14704 Gaver 596 0 0 1.14900 Reserverte tilleggsbevilgn 0 736 000 1 900 000 1.15002 Morarenter 63 0 0 1.15009 Morarenter enhetene 820 0 0 1.15509 Avsetn bundre fond enhetene 146 491 0 0 1.15901 Avskrivninger m/anl 60 808 0 0 utgifter 11 113 737 9 475 300 6 837 750 1.17000 Refusjoner fra staten 903 046 696 000 696 000 1.17100 Refusjon sykepenger 159 073 60 000 60 000 1.17101 Refusjon feriepenger 21 088 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 327 997 155 000 164 725 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 1 915 887 1 850 000 1 850 000 1.17500 Refusjon fra kommuner 3 410 280 2 868 000 2 868 000 1.17700 Refusjon fra andre/private 205 339 150 000 150 000 1.17901 Internsalg Int. overf. 36 000 36 000 36 000 1.19409 Bruk av disp fond enhetene 350 000 0 0 1.19509 Bruk av bundre fond enhetene 129 964 0 0 inntekter 7 458 674 5 815 000 5 824 725 Grunnskole 3 655 063 3 660 300 1 013 025 223 Skoleskyss 1.11702 Skoleskyss 39 692 30 000 70 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 1 816 2 000 5 600 utgifter 41 508 32 000 75 600 1.17290 Komp mva ansk i drift 1 816 2 000 5 600 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 4 575 0 0 inntekter 2 759 2 000 5 600 Skoleskyss 44 267 30 000 70 000 840 Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk. 1.18000 Rammetilskudd 100 000 0 0 inntekter 100 000 0 0 Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk. 100 000 0 0 Fellesutgifter skole 3 599 330 3 690 300 943 025 121101 Privatskole 202 Grunnskole 1.11702 Skoleskyss 0 0 260 000 1.13700 Kjøp tjeneste private 0 0 550 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 0 0 20 800 utgifter 0 0 830 800 1.17290 Komp mva ansk i drift 0 0 20 800 inntekter 0 0 20 800 Grunnskole 0 0 810 000 Privatskole 0 0 810 000 121200 Fellesutgifter sfo 215 Skolefritidstilbud 1.17901 Internsalg Int. overf. 165 000 165 000 165 000 inntekter 165 000 165 000 165 000 Skolefritidstilbud 165 000 165 000 165 000 Fellesutgifter sfo 165 000 165 000 165 000 121400 Logopedtjeneste 202 Grunnskole 1.10103 Lønn lærere 471 137 472 000 486 211 1.10500 Annen lønn 11 167 11 000 11 338 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 54 578 59 000 56 769
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 12 1.10991 Arbeidsgiveravgift 27 084 28 000 28 270 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 2 777 1 000 1 000 1.11050 Fritt skolemateriell 9 211 15 000 15 000 1.11053 Lek, formingsmateriell 952 0 0 1.11209 Hotellopphold 2 224 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 4 000 4 000 4 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 12 296 22 000 22 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 1 139 0 0 1.11702 Skoleskyss 0 10 000 10 000 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 2 838 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 0 3 000 3 000 1.12002 EdbProgramvarekjøp 0 3 000 3 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 706 5 000 5 300 utgifter 600 109 633 000 645 888 1.17100 Refusjon sykepenger 5 819 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 706 5 000 5 300 inntekter 6 525 5 000 5 300 Grunnskole 593 584 628 000 640 588 Logopedtjeneste 593 584 628 000 640 588 121610 Tilskudd til PPD 202 Grunnskole 1.13502 Tilskudd PPD Vesterålen 2 200 000 2 337 000 2 597 000 utgifter 2 200 000 2 337 000 2 597 000 Grunnskole 2 200 000 2 337 000 2 597 000 Tilskudd til PPD 2 200 000 2 337 000 2 597 000 121620 Tilskudd til RKK 202 Grunnskole 1.13503 Tilskudd RKK Vesterålen 254 800 255 000 0 utgifter 254 800 255 000 0 Grunnskole 254 800 255 000 0 Tilskudd til RKK 254 800 255 000 0 121910 Innvandrerundervisning 213 Voksenopplæring 1.10100 Fast lønn 857 0 0 1.10103 Lønn lærere 2 415 208 2 410 000 1 712 842 1.10105 Avtalefestede tillegg 4 386 0 0 1.10202 Vikar med refusjon 8 326 0 0 1.10207 Vikar lærer med refusjon 22 913 0 340 349 1.10208 Vikar lærer uten refusjon 185 553 130 000 130 000 1.10400 Overtid 0 10 000 10 000 1.10500 Annen lønn 0 10 000 10 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 2 000 1 830 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 280 709 306 000 249 102 1.10991 Arbeidsgiveravgift 148 178 146 000 125 160 1.11000 Kontormateriell 4 360 5 000 5 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 3 646 3 000 3 000 1.11050 Fritt skolemateriell 914 15 000 15 000 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 13 256 20 000 20 000 1.11052 Bøker skolebibliotek 0 2 000 2 000 1.11054 Lærebøker 36 834 45 000 45 000 1.11150 Bevertning 1 840 3 000 3 000 1.11207 Velferdstiltak 10 876 5 000 5 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 2 817 7 000 7 000 1.11500 Opplæring ansatte 2 767 10 000 10 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 1 778 2 000 2 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 0 2 000 2 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 3 000 3 000
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 13 1.11702 Skoleskyss 13 632 0 0 1.11706 Ekskursjoner 2 500 3 000 3 000 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 19 078 10 000 10 000 1.11800 Strøm 5 270 15 000 0 1.11900 Leie av lokaler 275 900 315 000 567 383 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 25 934 1 000 1 000 1.11952 Edb programvarelisenser 10 987 24 000 24 000 1.12000 Inventar og utstyr 40 045 20 000 20 000 1.12001 Edbutstyr 2 228 1 000 1 000 1.12002 EdbProgramvarekjøp 0 15 000 15 000 1.12202 Kontormaskiner leasing 9 610 12 000 12 000 1.12203 Datamaskiner leie 0 10 000 10 000 1.12407 Serviceavt. teknisk utstyr 3 890 5 000 5 000 1.12600 Kjøp renhold/vaskeritjen 62 899 55 000 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 116 553 33 000 28 050 1.14500 Overføringer til kommuner 25 275 0 0 1.14900 Reserverte tilleggsbevilgn 0 690 000 250 000 utgifter 3 759 019 2 965 000 3 147 716 1.16900 Fordelte utgifter 282 000 282 000 282 000 1.16905 Ovf fra egen kommune 64 800 0 0 1.17000 Refusjoner fra staten 3 266 700 3 900 000 3 200 000 1.17100 Refusjon sykepenger 49 314 0 372 200 1.17101 Refusjon feriepenger 6 874 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 116 553 33 000 28 050 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 27 181 0 0 1.17500 Refusjon fra kommuner 431 538 300 000 300 000 1.17700 Refusjon fra andre/private 45 425 0 0 inntekter 4 290 385 4 515 000 4 182 250 Voksenopplæring 531 366 1 550 000 1 034 534 Innvandrerundervisning 531 366 1 550 000 1 034 534 121920 Voksenungdomsskole 213 Voksenopplæring 1.10100 Fast lønn 857 0 0 1.10103 Lønn lærere 1 992 733 2 058 000 2 581 031 1.10105 Avtalefestede tillegg 857 0 0 1.10207 Vikar lærer med refusjon 1 040 0 0 1.10208 Vikar lærer uten refusjon 67 628 48 000 48 000 1.10400 Overtid 3 420 10 000 10 000 1.10500 Annen lønn 4 972 10 000 10 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 2 000 1 830 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 227 874 255 000 300 170 1.10991 Arbeidsgiveravgift 116 509 121 000 150 503 1.11000 Kontormateriell 4 281 5 000 5 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 2 989 2 000 2 000 1.11050 Fritt skolemateriell 914 18 000 18 000 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 8 800 16 000 16 000 1.11054 Lærebøker 24 981 30 000 30 000 1.11150 Bevertning 1 012 0 0 1.11207 Velferdstiltak 10 163 6 000 6 000 1.11300 Telefon 0 5 000 5 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 555 0 0 1.11400 Annonsering 2 982 3 000 3 000 1.11500 Opplæring ansatte 6 929 10 000 10 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 1 247 2 000 2 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 390 2 000 2 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 1 675 2 000 2 000 1.11659 Telefon agapliktig 555 0 0 1.11702 Skoleskyss 29 543 0 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 14 1.11706 Ekskursjoner 7 484 5 000 5 000 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 28 682 12 000 12 000 1.11800 Strøm 5 269 15 000 0 1.11900 Leie av lokaler 275 900 188 000 333 224 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 9 434 1 000 1 000 1.11952 Edb programvarelisenser 9 693 17 000 17 000 1.12000 Inventar og utstyr 43 539 10 000 10 000 1.12001 Edbutstyr 2 228 4 000 4 000 1.12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 0 1 000 1 000 1.12202 Kontormaskiner leasing 9 609 0 0 1.12203 Datamaskiner leie 0 15 000 15 000 1.12407 Serviceavt. teknisk utstyr 5 650 5 000 5 000 1.12600 Kjøp renhold/vaskeritjen 62 900 55 000 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 119 321 28 000 23 960 1.14900 Reserverte tilleggsbevilgn 0 202 000 0 utgifter 3 091 505 2 759 000 3 629 718 1.16900 Fordelte utgifter 218 000 218 000 218 000 1.16905 Ovf fra egen kommune 10 800 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 4 753 0 222 500 1.17101 Refusjon feriepenger 1 569 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 119 321 28 000 23 960 1.19509 Bruk av bundre fond enhetene 138 486 0 0 inntekter 492 929 246 000 464 460 Voksenopplæring 2 598 576 2 513 000 3 165 258 Voksenungdomsskole 2 598 576 2 513 000 3 165 258 121005 Ung i Sortland 233 Annet forebyggende helsearbeid 1.10100 Fast lønn 926 422 682 000 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 121 466 135 000 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 53 273 42 000 0 1.11150 Bevertning 4 200 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 1 800 0 0 1.11209 Hotellopphold 3 112 0 0 1.11300 Telefon 2 256 0 0 1.11309 Telefon mobil/ansatte 1 684 0 0 1.11600 Utg/godtgjreiser oppg.pl 870 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 3 220 0 0 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 5 400 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 10 456 0 0 1.11659 Telefon agapliktig 1 684 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 5 785 0 0 1.12200 Leie maskiner/utstyr 2 500 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 1 524 0 0 utgifter 1 142 284 859 000 0 1.17000 Refusjoner fra staten 0 858 000 0 1.17005 Refusjon Aetat 331 066 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 1 524 0 0 1.19509 Bruk av bundre fond enhetene 211 899 0 0 inntekter 544 489 858 000 0 Annet forebyggende helsearbeid 597 795 1 000 0 840 Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk. 1.18000 Rammetilskudd 600 000 0 0 inntekter 600 000 0 0 Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk. 600 000 0 0 Ung i Sortland 2 205 1 000 0 121006 Aktiv ungdom 233 Annet forebyggende helsearbeid
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 15 1.10500 Annen lønn 15 288 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 2 026 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 879 0 0 1.11000 Kontormateriell 1 200 0 0 1.11150 Bevertning 46 601 0 0 1.11153 Matvarer/kost 10 028 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 1 238 0 0 1.11202 Møterom/andre møteutgifter 3 554 0 0 1.11203 Renholdsmidler/rengjøring 340 0 0 1.11209 Hotellopphold 31 120 0 0 1.11306 Bankgebyrer/forvaltn.utgifter 250 0 0 1.11600 Utg/godtgjreiser oppg.pl 1 350 0 0 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 4 020 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 9 282 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 144 502 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 64 780 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 5 042 0 0 utgifter 341 500 0 0 1.17000 Refusjoner fra staten 160 000 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 5 042 0 0 inntekter 165 042 0 0 Annet forebyggende helsearbeid 176 458 0 0 242 Sosial rådgivning og veiledning 1.11209 Hotellopphold 1 093 0 0 1.11306 Bankgebyrer/forvaltn.utgifter 130 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 2 250 0 0 1.11650 Andre oppgavepl godtgj 560 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 2 683 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 12 559 0 0 1.13500 Kjøp tjeneste andre kom 54 012 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 355 0 0 utgifter 73 642 0 0 1.17000 Refusjoner fra staten 273 335 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 355 0 0 inntekter 273 690 0 0 Sosial rådgivning og veiledning 200 048 0 0 Aktiv ungdom 23 590 0 0 121010 Prosj samarbeid barnevern 244 Barneverntjeneste 1.10301 Engasjementer 0 0 578 357 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 0 104 038 1.10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 34 802 1.11150 Bevertning 0 0 1 295 1.11309 Telefon mobil/ansatte 0 0 4 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 273 0 4 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 670 0 0 1.11605 Nattillegg 410 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 5 199 0 5 000 1.12700 Konsulenttjenester 0 0 8 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 416 0 3 400 1.15509 Avsetn bundre fond enhetene 400 000 0 0 utgifter 406 968 0 742 892 1.17290 Komp mva ansk i drift 416 0 3 400 inntekter 416 0 3 400 Barneverntjeneste 406 552 0 739 492 840 Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk. 1.18000 Rammetilskudd 400 000 0 750 000
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 16 inntekter 400 000 0 750 000 Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk. 400 000 0 750 000 Prosj samarbeid barnevern 6 552 0 10 508 121102 Holand skole 202 Grunnskole 1.10100 Fast lønn 283 431 327 300 461 000 1.10103 Lønn lærere 3 549 433 3 775 900 4 145 835 1.10105 Avtalefestede tillegg 2 688 24 000 24 000 1.10202 Vikar med refusjon 0 17 000 17 000 1.10203 Vikar uten refusjon 1 922 7 000 7 000 1.10207 Vikar lærer med refusjon 30 962 96 000 96 000 1.10208 Vikar lærer uten refusjon 18 735 34 000 34 000 1.10301 Engasjementer 0 0 140 084 1.10400 Overtid 3 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 40 870 68 900 125 810 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 407 201 474 800 482 135 1.10991 Arbeidsgiveravgift 217 795 245 700 282 175 1.11000 Kontormateriell 4 953 3 000 3 000 1.11002 Kopieringsutgifter 2 954 10 000 10 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 3 067 3 000 3 000 1.11050 Fritt skolemateriell 38 776 24 000 24 000 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 3 544 14 000 14 000 1.11052 Bøker skolebibliotek 268 5 000 5 000 1.11054 Lærebøker 66 928 29 700 29 700 1.11153 Matvarer/kost 4 976 6 000 6 000 1.11300 Telefon 10 655 7 000 7 000 1.11302 Porto 0 1 000 1 000 1.11305 Internett 0 4 000 4 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 2 139 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 819 2 000 2 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 2 000 2 000 1.11654 Klesgodtgjørelse 949 1 000 1 000 1.11900 Leie av lokaler 8 600 0 0 1.11955 Kopinor 8 037 8 000 8 000 1.12000 Inventar og utstyr 4 799 8 000 8 000 1.12001 Edbutstyr 25 601 5 000 5 000 1.12202 Kontormaskiner leasing 19 337 29 000 29 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 27 817 24 000 23 650 1.14704 Gaver 1 000 0 0 1.15009 Morarenter enhetene 66 0 0 utgifter 4 788 319 5 256 300 6 000 389 1.17000 Refusjoner fra staten 4 000 0 180 000 1.17005 Refusjon Aetat 11 248 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 55 865 140 000 140 000 1.17101 Refusjon feriepenger 5 875 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 27 817 24 000 23 650 1.17700 Refusjon fra andre/private 12 447 0 0 inntekter 117 252 164 000 343 650 Grunnskole 4 671 067 5 092 300 5 656 739 223 Skoleskyss 1.11702 Skoleskyss 60 420 80 000 80 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 5 212 6 000 6 400 utgifter 65 632 86 000 86 400 1.17290 Komp mva ansk i drift 5 212 6 000 6 400 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 7 576 0 0 inntekter 12 788 6 000 6 400 Skoleskyss 52 844 80 000 80 000 Holand skole 4 723 911 5 172 300 5 736 739
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 17 121202 Sfo Holand skole 215 Skolefritidstilbud 1.10100 Fast lønn 372 667 458 300 653 449 1.10202 Vikar med refusjon 3 236 17 000 17 000 1.10203 Vikar uten refusjon 1 326 11 000 11 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 52 755 91 800 118 669 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 0 0 2 541 1.10991 Arbeidsgiveravgift 21 818 28 400 40 937 1.11050 Fritt skolemateriell 4 589 0 0 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 0 11 000 11 000 1.11052 Bøker skolebibliotek 1 040 0 0 1.11152 Innkjøp mat/drikke for salg 1 752 2 300 0 1.11153 Matvarer/kost 1 881 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 0 3 000 3 000 1.11500 Opplæring ansatte 0 1 000 1 000 1.11654 Klesgodtgjørelse 1 088 2 000 2 000 1.12000 Inventar og utstyr 9 212 3 000 3 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 3 751 2 000 1 500 1.15504 Avsetn melk/mat/turpenger 2 444 0 0 utgifter 477 559 630 800 865 096 1.16000 Egenbetaling 69 787 84 000 84 000 1.16203 Betaling mat/drikke 4 196 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 0 46 000 46 000 1.17101 Refusjon feriepenger 250 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 3 751 2 000 1 500 1.19504 Bruk av melk/mat/turpenger 0 2 300 0 inntekter 77 984 134 300 131 500 Skolefritidstilbud 399 575 496 500 733 596 Sfo Holand skole 399 575 496 500 733 596 121103 Holmstad skole 202 Grunnskole 1.10100 Fast lønn 908 991 736 700 436 518 1.10103 Lønn lærere 7 391 202 7 475 600 7 045 102 1.10105 Avtalefestede tillegg 1 568 9 000 9 000 1.10202 Vikar med refusjon 153 835 29 000 29 000 1.10203 Vikar uten refusjon 15 544 12 000 12 000 1.10207 Vikar lærer med refusjon 306 855 228 000 228 000 1.10208 Vikar lærer uten refusjon 133 894 81 000 81 000 1.10301 Engasjementer 0 0 60 703 1.10400 Overtid 24 733 0 0 1.10799 Lønn intern fordeling 2 373 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 249 568 265 000 217 806 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 773 667 871 200 763 072 1.10991 Arbeidsgiveravgift 481 615 495 000 452 990 1.11000 Kontormateriell 3 596 8 000 8 000 1.11002 Kopieringsutgifter 850 5 000 5 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 11 994 6 000 6 000 1.11050 Fritt skolemateriell 97 777 69 000 69 000 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 13 572 40 000 40 000 1.11052 Bøker skolebibliotek 2 858 7 000 7 000 1.11054 Lærebøker 111 009 84 100 84 100 1.11153 Matvarer/kost 24 322 16 000 16 000 1.11207 Velferdstiltak 8 192 0 0 1.11300 Telefon 9 858 15 000 15 000 1.11302 Porto 2 249 3 000 3 000 1.11305 Internett 0 8 000 8 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 7 339 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 4 195 0 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 18 1.11601 Kilometergodtgjørelse 0 6 000 6 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 0 1 000 1 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 3 000 3 000 1.11654 Klesgodtgjørelse 2 958 5 000 5 000 1.11659 Telefon agapliktig 4 000 0 0 1.11702 Skoleskyss 22 942 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 25 389 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 1 287 0 0 1.11952 Edb programvarelisenser 238 0 0 1.11955 Kopinor 22 270 22 000 22 000 1.12000 Inventar og utstyr 70 497 25 000 25 000 1.12001 Edbutstyr 183 709 14 000 14 000 1.12200 Leie maskiner/utstyr 24 741 0 0 1.12202 Kontormaskiner leasing 7 254 17 000 17 000 1.12407 Serviceavt. teknisk utstyr 17 425 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 121 015 43 000 43 400 utgifter 11 240 635 10 599 600 9 732 691 1.16500 Salg varer avg.pl. 810 0 0 1.17000 Refusjoner fra staten 0 0 90 000 1.17005 Refusjon Aetat 5 266 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 725 994 325 000 325 000 1.17101 Refusjon feriepenger 40 030 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 121 015 43 000 43 400 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 23 319 0 0 1.17700 Refusjon fra andre/private 390 0 0 inntekter 916 824 368 000 458 400 Grunnskole 10 323 811 10 231 600 9 274 291 223 Skoleskyss 1.11702 Skoleskyss 509 211 600 000 600 000 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 317 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 40 768 48 000 48 000 utgifter 550 296 648 000 648 000 1.17290 Komp mva ansk i drift 40 768 48 000 48 000 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 87 718 134 000 134 000 inntekter 128 486 182 000 182 000 Skoleskyss 421 810 466 000 466 000 Holmstad skole 10 745 621 10 697 600 9 740 291 121203 Sfo Holmstad skole 215 Skolefritidstilbud 1.10100 Fast lønn 384 684 317 200 231 846 1.10202 Vikar med refusjon 104 068 16 000 16 000 1.10203 Vikar uten refusjon 15 177 10 000 10 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 40 947 49 000 28 971 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 10 895 11 000 11 095 1.10991 Arbeidsgiveravgift 22 176 20 400 15 193 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 9 202 11 000 11 000 1.11152 Innkjøp mat/drikke for salg 6 988 23 600 0 1.11153 Matvarer/kost 1 968 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 0 3 000 3 000 1.11500 Opplæring ansatte 0 1 000 1 000 1.11654 Klesgodtgjørelse 1 293 2 000 2 000 1.12000 Inventar og utstyr 2 979 3 000 3 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 3 834 2 000 1 500 1.15504 Avsetn melk/mat/turpenger 12 628 0 0 utgifter 616 839 469 200 334 605 1.16000 Egenbetaling 301 811 326 000 326 000 1.16203 Betaling mat/drikke 19 616 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 159 617 30 000 30 000
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 19 1.17101 Refusjon feriepenger 4 292 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 3 834 2 000 1 500 1.19504 Bruk av melk/mat/turpenger 0 23 600 0 inntekter 489 170 381 600 357 500 Skolefritidstilbud 127 669 87 600 22 895 Sfo Holmstad skole 127 669 87 600 22 895 121104 Jennestad skole 202 Grunnskole 1.10100 Fast lønn 149 141 160 000 0 1.10103 Lønn lærere 2 597 875 1 950 000 0 1.10202 Vikar med refusjon 101 469 7 000 0 1.10203 Vikar uten refusjon 373 3 000 0 1.10207 Vikar lærer med refusjon 6 024 67 000 0 1.10208 Vikar lærer uten refusjon 9 962 24 000 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 60 126 66 000 0 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 246 272 225 000 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 154 423 127 000 0 1.11000 Kontormateriell 18 006 2 000 0 1.11002 Kopieringsutgifter 5 258 4 000 0 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 4 298 2 000 0 1.11050 Fritt skolemateriell 13 482 16 000 0 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 17 660 9 000 0 1.11052 Bøker skolebibliotek 0 3 000 0 1.11054 Lærebøker 21 278 23 000 0 1.11152 Innkjøp mat/drikke for salg 65 0 0 1.11153 Matvarer/kost 0 6 000 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 944 0 0 1.11300 Telefon 6 722 7 000 0 1.11302 Porto 0 1 000 0 1.11305 Internett 0 3 000 0 1.11309 Telefon mobil/ansatte 1 418 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 3 380 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 0 2 000 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 2 000 0 1.11651 Telefongodtgjørelse 0 1 000 0 1.11654 Klesgodtgjørelse 533 1 000 0 1.11659 Telefon agapliktig 2 089 0 0 1.11706 Ekskursjoner 1 389 0 0 1.11955 Kopinor 4 856 5 000 0 1.12000 Inventar og utstyr 0 5 000 0 1.12001 Edbutstyr 0 4 000 0 1.12202 Kontormaskiner leasing 16 024 15 000 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 16 933 15 000 0 utgifter 3 459 254 2 755 000 0 1.17100 Refusjon sykepenger 95 474 115 000 0 1.17101 Refusjon feriepenger 1 719 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 16 933 15 000 0 inntekter 114 126 130 000 0 Grunnskole 3 345 128 2 625 000 0 223 Skoleskyss 1.11702 Skoleskyss 198 297 200 000 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 16 026 16 000 0 utgifter 214 323 216 000 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 16 026 16 000 0 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 1 500 0 0 inntekter 17 526 16 000 0 Skoleskyss 196 797 200 000 0 Jennestad skole 3 541 925 2 825 000 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 20 121204 Sfo Jennestad skole 215 Skolefritidstilbud 1.10100 Fast lønn 363 204 234 400 0 1.10202 Vikar med refusjon 75 353 5 000 0 1.10203 Vikar uten refusjon 3 020 3 000 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 58 380 57 600 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 19 376 15 000 0 1.11050 Fritt skolemateriell 1 768 0 0 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 10 304 11 000 0 1.11152 Innkjøp mat/drikke for salg 0 11 400 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 0 3 000 0 1.11500 Opplæring ansatte 0 1 000 0 1.11654 Klesgodtgjørelse 1 079 2 000 0 1.12000 Inventar og utstyr 0 3 000 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 2 518 2 000 0 1.15504 Avsetn melk/mat/turpenger 7 348 0 0 utgifter 542 350 348 400 0 1.16000 Egenbetaling 117 084 102 000 0 1.16203 Betaling mat/drikke 7 348 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 109 036 10 000 0 1.17101 Refusjon feriepenger 4 738 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 2 518 2 000 0 1.19504 Bruk av melk/mat/turpenger 0 11 400 0 inntekter 240 724 125 400 0 Skolefritidstilbud 301 626 223 000 0 Sfo Jennestad skole 301 626 223 000 0 121105 Maurnes skole 202 Grunnskole 1.10100 Fast lønn 658 557 689 600 784 131 1.10103 Lønn lærere 4 300 777 4 111 700 3 986 912 1.10105 Avtalefestede tillegg 15 553 17 000 17 000 1.10202 Vikar med refusjon 56 321 25 000 25 000 1.10203 Vikar uten refusjon 34 419 10 000 10 000 1.10207 Vikar lærer med refusjon 316 595 119 000 119 000 1.10208 Vikar lærer uten refusjon 100 901 42 000 42 000 1.10301 Engasjementer 0 0 87 665 1.10400 Overtid 96 0 0 1.10500 Annen lønn 8 775 0 0 1.10799 Lønn intern fordeling 33 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 168 171 155 300 158 440 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 521 380 509 300 478 001 1.10991 Arbeidsgiveravgift 291 650 289 900 291 115 1.11000 Kontormateriell 1 116 2 000 2 000 1.11002 Kopieringsutgifter 26 343 17 000 17 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 2 436 2 000 2 000 1.11050 Fritt skolemateriell 44 323 43 000 43 000 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 4 813 24 000 24 000 1.11052 Bøker skolebibliotek 3 887 4 000 4 000 1.11054 Lærebøker 56 438 51 900 51 900 1.11153 Matvarer/kost 6 225 4 000 4 000 1.11207 Velferdstiltak 15 432 0 0 1.11300 Telefon 7 843 10 000 10 000 1.11302 Porto 50 1 000 1 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 1 992 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 6 912 4 000 4 000 1.11654 Klesgodtgjørelse 2 601 3 000 3 000 1.11659 Telefon agapliktig 1 221 0 0 1.11702 Skoleskyss 2 963 0 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 21 1.11706 Ekskursjoner 3 502 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 2 482 0 0 1.11955 Kopinor 13 396 13 000 13 000 1.12000 Inventar og utstyr 35 069 10 000 10 000 1.12001 Edbutstyr 3 935 6 000 6 000 1.12002 EdbProgramvarekjøp 5 699 0 0 1.12202 Kontormaskiner leasing 1 800 10 000 10 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 35 995 25 000 25 350 1.15009 Morarenter enhetene 259 0 0 utgifter 6 759 960 6 198 700 6 229 514 1.17000 Refusjoner fra staten 0 0 90 000 1.17005 Refusjon Aetat 9 793 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 411 317 195 000 195 000 1.17101 Refusjon feriepenger 26 412 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 35 995 25 000 25 350 1.17700 Refusjon fra andre/private 23 000 0 0 1.18504 Tilskudd fra egen kommune 5 000 0 0 inntekter 511 517 220 000 310 350 Grunnskole 6 248 443 5 978 700 5 919 164 223 Skoleskyss 1.11702 Skoleskyss 562 257 550 000 550 000 1.11706 Ekskursjoner 6 693 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 45 416 44 000 44 000 utgifter 614 366 594 000 594 000 1.17290 Komp mva ansk i drift 45 416 44 000 44 000 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 3 300 0 0 inntekter 48 716 44 000 44 000 Skoleskyss 565 650 550 000 550 000 Maurnes skole 6 814 093 6 528 700 6 469 164 121205 Sfo Maurnes skole 215 Skolefritidstilbud 1.10100 Fast lønn 664 827 715 100 765 945 1.10202 Vikar med refusjon 35 749 14 000 14 000 1.10203 Vikar uten refusjon 5 215 9 000 9 000 1.10799 Lønn intern fordeling 933 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 121 864 145 600 141 992 1.10991 Arbeidsgiveravgift 41 628 45 500 47 480 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 750 0 0 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 3 052 11 000 11 000 1.11152 Innkjøp mat/drikke for salg 20 199 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 1 885 3 000 3 000 1.11500 Opplæring ansatte 0 1 000 1 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 1 062 0 0 1.11654 Klesgodtgjørelse 2 036 2 000 2 000 1.12000 Inventar og utstyr 2 030 3 000 3 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 5 573 1 000 1 500 utgifter 904 937 950 200 999 917 1.16000 Egenbetaling 451 360 493 000 493 000 1.16203 Betaling mat/drikke 19 089 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 64 654 38 000 38 000 1.17101 Refusjon feriepenger 7 201 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 5 573 1 000 1 500 1.19504 Bruk av melk/mat/turpenger 1 752 0 0 inntekter 549 629 532 000 532 500 Skolefritidstilbud 355 308 418 200 467 417 Sfo Maurnes skole 355 308 418 200 467 417 121106 Lamarka skole
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 22 202 Grunnskole 1.10100 Fast lønn 1 658 732 1 993 000 1 964 175 1.10103 Lønn lærere 12 144 699 12 587 000 12 869 790 1.10105 Avtalefestede tillegg 8 231 32 000 32 000 1.10202 Vikar med refusjon 264 628 61 000 61 000 1.10203 Vikar uten refusjon 77 897 24 000 38 292 1.10204 Svangerskapsvikarer 133 952 0 0 1.10207 Vikar lærer med refusjon 682 933 310 000 310 000 1.10208 Vikar lærer uten refusjon 203 299 109 000 109 000 1.10301 Engasjementer 0 0 56 441 1.10500 Annen lønn 9 566 0 0 1.10799 Lønn intern fordeling 518 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 445 999 527 400 588 620 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 1 289 491 1 501 400 1 388 008 1.10991 Arbeidsgiveravgift 777 689 874 500 888 284 1.11000 Kontormateriell 8 345 14 000 14 000 1.11002 Kopieringsutgifter 6 325 15 000 15 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 6 746 8 000 8 000 1.11050 Fritt skolemateriell 66 780 114 000 114 000 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 14 786 75 000 75 000 1.11052 Bøker skolebibliotek 7 416 4 000 4 000 1.11054 Lærebøker 155 251 152 100 152 100 1.11150 Bevertning 271 0 0 1.11152 Innkjøp mat/drikke for salg 338 0 0 1.11153 Matvarer/kost 17 716 24 000 24 000 1.11200 Annet forbruksmateriell 1 936 0 0 1.11207 Velferdstiltak 13 278 0 0 1.11300 Telefon 12 872 19 000 19 000 1.11302 Porto 3 903 4 000 4 000 1.11305 Internett 0 8 000 8 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 2 552 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 1 000 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 774 6 000 6 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 0 1 000 1 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 5 000 5 000 1.11654 Klesgodtgjørelse 5 716 4 000 4 000 1.11659 Telefon agapliktig 543 0 0 1.11702 Skoleskyss 15 876 0 0 1.11706 Ekskursjoner 6 029 0 0 1.11900 Leie av lokaler 1 532 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 2 482 0 0 1.11955 Kopinor 38 345 38 000 38 000 1.12000 Inventar og utstyr 93 701 32 000 32 000 1.12001 Edbutstyr 67 526 19 000 19 000 1.12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 1 770 0 0 1.12200 Leie maskiner/utstyr 400 0 0 1.12202 Kontormaskiner leasing 37 323 24 000 24 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 85 431 66 000 65 850 utgifter 18 373 561 18 651 400 18 937 560 1.17000 Refusjoner fra staten 0 0 112 500 1.17005 Refusjon Aetat 2 400 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 1 680 075 603 000 603 000 1.17101 Refusjon feriepenger 67 726 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 85 431 66 000 65 850 1.17700 Refusjon fra andre/private 5 000 0 0 inntekter 1 840 632 669 000 781 350 Grunnskole 16 532 929 17 982 400 18 156 210 223 Skoleskyss
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 23 1.11702 Skoleskyss 288 583 290 000 290 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 23 509 23 000 23 200 utgifter 312 092 313 000 313 200 1.17290 Komp mva ansk i drift 23 509 23 000 23 200 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 72 279 61 000 61 000 inntekter 95 788 84 000 84 200 Skoleskyss 216 304 229 000 229 000 Lamarka skole 16 749 233 18 211 400 18 385 210 121206 Sfo Lamarka skole 215 Skolefritidstilbud 1.10100 Fast lønn 1 988 064 1 911 000 1 958 771 1.10202 Vikar med refusjon 244 489 67 000 67 000 1.10203 Vikar uten refusjon 106 127 88 000 58 186 1.10901 Pensjonsinnskudd 325 957 406 200 375 083 1.10991 Arbeidsgiveravgift 119 839 125 700 125 410 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 1 890 0 0 1.11050 Fritt skolemateriell 354 0 0 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 16 985 34 000 34 000 1.11152 Innkjøp mat/drikke for salg 61 782 21 100 0 1.11153 Matvarer/kost 5 508 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 5 428 11 000 11 000 1.11302 Porto 2 280 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 395 1 000 1 000 1.11654 Klesgodtgjørelse 6 318 8 000 8 000 1.11706 Ekskursjoner 2 096 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 11 785 11 000 11 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 20 071 5 000 5 500 1.15504 Avsetn melk/mat/turpenger 21 075 0 0 utgifter 2 940 443 2 689 000 2 654 950 1.16000 Egenbetaling 1 324 660 1 400 000 1 400 000 1.16203 Betaling mat/drikke 82 857 0 0 1.17005 Refusjon Aetat 52 253 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 279 719 169 000 169 000 1.17101 Refusjon feriepenger 12 473 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 20 071 5 000 5 500 1.19504 Bruk av melk/mat/turpenger 0 21 100 0 inntekter 1 772 033 1 595 100 1 574 500 Skolefritidstilbud 1 168 410 1 093 900 1 080 450 Sfo Lamarka skole 1 168 410 1 093 900 1 080 450 121107 Sigerfjord skole 202 Grunnskole 1.10100 Fast lønn 993 936 927 000 886 269 1.10103 Lønn lærere 4 582 480 4 599 000 4 882 040 1.10105 Avtalefestede tillegg 4 344 5 000 5 000 1.10202 Vikar med refusjon 86 436 29 000 29 000 1.10203 Vikar uten refusjon 1 779 12 000 12 000 1.10207 Vikar lærer med refusjon 23 172 131 000 131 000 1.10208 Vikar lærer uten refusjon 59 416 46 000 46 000 1.10301 Engasjementer 12 156 0 68 143 1.10400 Overtid 18 717 0 0 1.10500 Annen lønn 8 734 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 182 526 235 800 167 862 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 518 530 548 900 584 804 1.10991 Arbeidsgiveravgift 319 494 333 300 347 420 1.11000 Kontormateriell 4 457 4 000 4 000 1.11002 Kopieringsutgifter 5 400 5 000 5 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 2 651 1 000 1 000 1.11050 Fritt skolemateriell 10 418 42 000 42 000
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 24 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 23 639 24 000 24 000 1.11054 Lærebøker 41 383 51 900 51 900 1.11152 Innkjøp mat/drikke for salg 4 620 0 0 1.11153 Matvarer/kost 7 758 5 000 5 000 1.11207 Velferdstiltak 11 067 0 0 1.11300 Telefon 11 298 11 000 11 000 1.11302 Porto 1 300 0 0 1.11305 Internett 0 4 000 4 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 2 283 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 13 528 2 000 2 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 495 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 1 000 1 000 1.11606 Reiseutgifterkurs 621 0 0 1.11654 Klesgodtgjørelse 12 360 4 000 4 000 1.11659 Telefon agapliktig 1 542 0 0 1.11706 Ekskursjoner 260 0 0 1.11955 Kopinor 13 061 13 000 13 000 1.12000 Inventar og utstyr 58 015 5 000 5 000 1.12001 Edbutstyr 3 920 7 000 7 000 1.12202 Kontormaskiner leasing 47 035 16 000 16 000 1.13700 Kjøp tjeneste private 1 250 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 41 703 24 000 24 250 utgifter 7 131 784 7 086 900 7 379 688 1.16905 Ovf fra egen kommune 4 000 0 0 1.17005 Refusjon Aetat 47 486 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 113 573 232 000 232 000 1.17101 Refusjon feriepenger 7 273 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 41 703 24 000 24 250 1.17700 Refusjon fra andre/private 6 282 0 0 1.18504 Tilskudd fra egen kommune 3 000 0 0 inntekter 223 317 256 000 256 250 Grunnskole 6 908 467 6 830 900 7 123 438 223 Skoleskyss 1.11702 Skoleskyss 446 300 243 000 243 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 35 704 19 000 19 440 utgifter 482 004 262 000 262 440 1.17290 Komp mva ansk i drift 35 704 19 000 19 440 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 100 550 43 000 43 000 inntekter 136 254 62 000 62 440 Skoleskyss 345 750 200 000 200 000 Sigerfjord skole 7 254 217 7 030 900 7 323 438 121207 Sfo Sigerfjord skole 215 Skolefritidstilbud 1.10100 Fast lønn 534 606 625 000 746 752 1.10202 Vikar med refusjon 59 841 24 000 24 000 1.10203 Vikar uten refusjon 13 721 16 000 16 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 93 843 130 600 141 650 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 2 357 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 34 302 41 000 47 349 1.11000 Kontormateriell 862 0 0 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 611 0 0 1.11050 Fritt skolemateriell 748 0 0 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 1 781 11 000 11 000 1.11152 Innkjøp mat/drikke for salg 9 666 8 500 0 1.11153 Matvarer/kost 3 399 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 0 3 000 3 000 1.11500 Opplæring ansatte 0 1 000 1 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 1 369 0 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 25 1.11654 Klesgodtgjørelse 1 660 3 000 3 000 1.11706 Ekskursjoner 2 900 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 2 547 4 000 4 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 3 676 2 000 1 750 1.15504 Avsetn melk/mat/turpenger 2 795 0 0 utgifter 770 684 869 100 999 501 1.16000 Egenbetaling 220 213 313 000 313 000 1.16203 Betaling mat/drikke 12 662 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 3 067 62 000 62 000 1.17101 Refusjon feriepenger 369 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 3 676 2 000 1 750 1.19504 Bruk av melk/mat/turpenger 0 8 500 0 inntekter 239 249 385 500 376 750 Skolefritidstilbud 531 435 483 600 622 751 Sfo Sigerfjord skole 531 435 483 600 622 751 121108 Sortland barneskole 202 Grunnskole 1.10100 Fast lønn 3 308 361 3 575 400 3 103 456 1.10103 Lønn lærere 10 604 085 10 631 200 11 776 249 1.10105 Avtalefestede tillegg 4 523 0 0 1.10202 Vikar med refusjon 183 758 89 000 89 000 1.10203 Vikar uten refusjon 249 736 37 000 37 000 1.10207 Vikar lærer med refusjon 312 078 295 000 295 000 1.10208 Vikar lærer uten refusjon 484 486 104 000 104 000 1.10400 Overtid 18 617 0 0 1.10500 Annen lønn 47 662 0 0 1.10799 Lønn intern fordeling 3 600 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 648 495 904 300 773 097 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 1 123 616 1 223 500 1 267 331 1.10991 Arbeidsgiveravgift 828 754 860 300 889 698 1.11000 Kontormateriell 22 726 14 000 14 000 1.11002 Kopieringsutgifter 339 5 000 5 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 1 743 13 000 13 000 1.11050 Fritt skolemateriell 51 493 129 000 129 000 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 41 002 74 000 74 000 1.11052 Bøker skolebibliotek 3 613 9 000 9 000 1.11053 Lek, formingsmateriell 7 792 0 0 1.11054 Lærebøker 122 845 157 200 157 200 1.11100 Medisinske forbruksvarer 1 255 0 0 1.11152 Innkjøp mat/drikke for salg 667 0 0 1.11153 Matvarer/kost 37 337 24 000 24 000 1.11200 Annet forbruksmateriell 5 077 0 0 1.11207 Velferdstiltak 2 980 0 0 1.11300 Telefon 6 467 20 000 20 000 1.11302 Porto 0 4 000 4 000 1.11305 Internett 0 8 000 8 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 1 972 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 10 790 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 1 539 7 000 7 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 0 1 000 1 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 5 000 5 000 1.11654 Klesgodtgjørelse 9 851 9 000 9 000 1.11659 Telefon agapliktig 435 0 0 1.11702 Skoleskyss 616 0 0 1.11706 Ekskursjoner 17 878 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 1 241 0 0 1.11953 Kontingenter 500 0 0 1.11955 Kopinor 41 694 42 000 42 000
Sortland kommune Tallbudsjett 2015 26 1.12000 Inventar og utstyr 133 286 32 000 32 000 1.12001 Edbutstyr 79 862 21 000 21 000 1.12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 1 080 0 0 1.12090 Medisinsk utstyr 333 0 0 1.12200 Leie maskiner/utstyr 455 0 0 1.12202 Kontormaskiner leasing 35 878 100 000 100 000 1.12407 Serviceavt. teknisk utstyr 15 670 45 000 45 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 100 818 87 000 86 850 utgifter 18 569 805 18 525 900 19 140 881 1.16905 Ovf fra egen kommune 250 0 0 1.17000 Refusjoner fra staten 18 724 0 0 1.17005 Refusjon Aetat 56 772 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 799 860 639 000 639 000 1.17101 Refusjon feriepenger 31 828 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 100 818 87 000 86 850 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 57 310 0 0 1.17504 Ref fra Sortland kommune 5 000 0 0 1.17700 Refusjon fra andre/private 25 713 0 0 inntekter 1 096 275 726 000 725 850 Grunnskole 17 473 530 17 799 900 18 415 031 223 Skoleskyss 1.11702 Skoleskyss 184 148 202 000 202 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 14 627 16 000 16 160 utgifter 198 775 218 000 218 160 1.17290 Komp mva ansk i drift 14 627 16 000 16 160 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 87 225 110 000 110 000 inntekter 101 852 126 000 126 160 Skoleskyss 96 923 92 000 92 000 Sortland barneskole 17 570 453 17 891 900 18 507 031 121208 Sfo Sortland barnesk 215 Skolefritidstilbud 1.10100 Fast lønn 2 188 440 2 310 900 2 383 673 1.10202 Vikar med refusjon 234 983 69 000 69 000 1.10203 Vikar uten refusjon 106 920 44 000 44 000 1.10799 Lønn intern fordeling 3 610 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 371 069 476 200 449 526 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 1 075 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 132 772 148 100 150 254 1.11050 Fritt skolemateriell 3 089 0 0 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 603 37 000 37 000 1.11053 Lek, formingsmateriell 10 230 0 0 1.11054 Lærebøker 710 0 0 1.11152 Innkjøp mat/drikke for salg 66 895 29 400 0 1.11153 Matvarer/kost 5 540 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 2 938 10 000 10 000 1.11300 Telefon 957 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 0 1 000 1 000 1.11654 Klesgodtgjørelse 6 191 9 000 9 000 1.12000 Inventar og utstyr 21 144 10 000 10 000 1.12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 1 500 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 19 244 5 000 5 000 1.15504 Avsetn melk/mat/turpenger 762 0 0 utgifter 3 171 452 3 149 600 3 168 453 1.16000 Egenbetaling 1 211 636 1 259 000 1 259 000 1.16203 Betaling mat/drikke 67 658 0 0 1.17005 Refusjon Aetat 4 961 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 321 417 153 000 153 000 1.17101 Refusjon feriepenger 14 171 0 0