Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2016 Sak: 151/16 Resultat: Posisjons forslag tilrådd Arkivsak: 16/74931 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2017 2020 ÅRSBUDSJETT 2017 Behandling: A Foreliggende drifts og investeringsbudsjett for perioden 2017 2020 vedtas slik det foreligger med følgende endringer i forhold til rådmannens konsekvensjusterte budsjett xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B. For budsjettåret 2017 gjøres følgende vedtak 1. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue legges til grunn de maksimale satsene som stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån til investeringer i 2017 i samsvar med finansieringsplan i skjema 2 A begrenset oppad til kr xxxxxxxxx, 3. Det tas opp startlån til videreutlån i Husbanken på 7 millioner kroner. Husbankens lånebetingelser benyttes. 4. Rådmann får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Videre får rådmann fullmakt til å foreta refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansreglementet samt foreta avdragsutsettelse, avdragsforlengelse, avdragsfrihet for tilpasning til minimumsavdraget. 5. Kommunale avgifter fakturers 4 ganger i året sammen med eiendomsskatten. Jfr. pkt. C 6. For de med abonnenter som har montert vannmåler foretas avregning på 1. termin. Avgift for feiing faktureres i sin helhet på 1.termin for samtlige abonnenter.
6. Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i regnskapsrapporteringen KOSTRA. C. FOR BUDSJETTÅRET 2017 GJØRES FØLGENDE EIENDOMSSKATTEVEDTAK FORSLAG TIL TEKST I BUDSJETTVEDTAKET Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jfr. Lov om eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) 10. 1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og 3. 2. Utskrivingsalternativer, jfr. Eiendomsskatteloven 3. Kommunestyret skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. 3. Skattesatser, eiendomsskatteloven 13 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig og fritidseiendommer settes til 2 promille. 4. Bunnfradrag, jfr. 11, annet ledd For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr.250 000, av takstverdi. Retningslinjer for tildeling av bunnfradrag legges til grunn ved ut fastsettelse av bunnfradrag for den enkelte eiendom. 5. Skattevedtekter, jfr. 10 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.
6. Terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. eiendomsskatteloven 25. Skatten betales i 4 terminer. Rådmannen har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer. Eiendomsskatt for de med under kr 500, i årsbeløp, innkreves i sin helhet på 1.termin. 7. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter 5 på utskrivingstidspunktet. 8. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad: Eiendommer eid av stiftinger eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten. Boliger gis fritak de 5 første år etter ferdigstillelsen. Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter 7 legges fram på utskrivingstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker Opposisjon fremmet følgende endringsforslag i forhold til sitt eget budsjettforslag fra 14.november: Tiltak nr. 83 innarbeides i forslaget: BARNEHAGER FELLES Avsluttet prosjekt 50 000 101 000 101 000 101 000 opplæring Nytt tiltak nr. 115 2 nye lærlingestillinger fra 2018:. SENTRALADM 2 stk nye læringestillinger fra 0 253 390 245 390 245 390 2018 opposisjon Nytt tiltak nr. 114 økt tilskudd sommerjobb ungdom i 2017: KULTUR Økt tilskudd sommerjobb ungdom 50 071 0 0 0 opposisjon Posisjons forslag tilrådd med 5 mot 4 stemmer.
2017 Vedtak: A Foreliggende drifts og investeringsbudsjett for perioden 2017 2020 vedtas slik det foreligger med følgende endringer i forhold til rådmannens konsekvensjusterte budsjett Investeringsbudsjettet 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 78 126 250 2 090 000 250 000 250 000 Sum fond 3 100 000 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån 48 669 000 2 090 000 250 000 250 000 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet 26 357 250 0 0 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 922 741 1 553 443 1 579 053 1 572 282 Sum andre driftskonsekvenser 141 610 45 132 187 768 187 768 Netto driftskonsekvenser 1 064 351 1 508 311 1 391 285 1 384 514 Valgte tiltak R01 Rådmann 981 250 0 0 0 SENTRALADM IKT Trådløst nettverk 981 250 0 0 0 R11 Pleie og omsorg 250 000 250 000 250 000 250 000 PO Velferdskenologi, kameratilsyn, bevegelsesalarm, 250 000 250 000 250 000 250 000
2017 tablettdispenser GPS R04 Teknisk, landbruk og miljø 69 035 000 1 840 000 0 0 Formannskapet Posisjon aktivitetspark gang og sykkelsti 0 1 700 000 0 0 i Ånesøyan Formannskapet Posisjon Utbygging av bomiljø på Skeiet 0 140 000 0 0 reguleringsplan SENTRALADM BEREDSKAP Aggregat rådhuset 775 000 0 0 0 SKOLENE FELLES Varslingsanlegg skolene. 500.000 fra 500 000 0 0 0 disp.fond TLM Utbygging 6 omsorgsboliger TTF 33 800 000 0 0 0 TLM Fase 2 og 3 Staurset vannverk 8 000 000 0 0 0 TLM Ny Sodin barneskole forts 24 660 000 0 0 0 TLM Planlegging/regulering av trafikksikkerhetstltak i 300 000 0 0 0 området Haugabakken Lankan Sodin TLM Skisseprosjekt nye sykehjemsplasser/hemne 300 000 0 0 0 helsesenter TLM Utbygging enkel gang/sykkelsti Haugøyan til Skogrand 700 000 0 0 0 R99 Finansområdet 7 860 000 0 0 0 FINANS Posisjon Samlet låneopptak 2017 2020 0 0 0 0 FINANS Egenkapitaltilskudd KLP 2017 860 000 0 0 0 FINANS Opptak av startlån 2017 7 000 000 0 0 0 FINANS Opptak lån VAR 0 0 0 0 Driftsbudsjettet 2018 2019 2020
Over/underskudd konsekvensj. budsjett 8 482 908 12 726 660 9 962 882 14 081 857 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 1 064 351 1 508 311 1 391 285 1 384 514 Valgte driftstiltak 9 547 259 14 234 971 11 354 167 15 466 371 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 1 064 351 1 508 311 1 391 285 1 384 514 Forslag fra SP,FRP,H,HL,KRF 1 064 351 1 508 311 1 391 285 1 384 514 R01 Rådmann 4 443 641 6 485 641 6 485 641 7 485 641 ALLE Reduksjon overtid/ekstrahjelp 1 002 041 1 002 041 1 002 041 1 002 041 BARENHAGER FELLES Avsluttet prosjekt opplæring 50 000 101 000 101 000 101 000 Formannskapet Posision Finans Effektiviseringsgevinst 1 800 000 2 800 000 2 800 000 3 800 000 kommunereform NÆRING Finansiering næringskons. 550 000 550 000 550 000 550 000 NÆRING Redusert næringstilskudd 750 000 750 000 750 000 750 000 POLITIKK Red formannskapets kto 23 800 23 800 23 800 23 800 POLITIKK Red ordføreres konto 8 800 8 800 8 800 8 800 PRIVATE BARNEHAGER Korrigering driftstilskudd 730 000 730 000 730 000 730 000 SENTRALADM IKT Kjøleaggregat til datarom 41 000 0 0 0 SENTRALADM Korrigert nivå gebyrinntekter fellestjenester 80 000 80 000 80 000 80 000 SENTRALADM Voksenopplæring i egen regi 950 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 R11 Pleie og omsorg 220 000 220 000 220 000 220 000 PO Multidosepakninger. 220 000 220 000 220 000 220 000 R04 Teknisk, landbruk og miljø 1 600 507 1 857 287 1 857 287 1 857 287
TLM Avhende kommunale kaier 0 106 780 106 780 106 780 TLM Hytter Taftøyan avsluttes 50 507 50 507 50 507 50 507 TLM Inntektspotensiale fullstendig selvkost Reguleringsplan 50 000 50 000 50 000 50 000 TLM Inntektspotensiale fullstendig selvskost Byggesak 500 000 500 000 500 000 500 000 TLM Inntektspotensiale fullstendig selvskost Oppmåling 200 000 200 000 200 000 200 000 TLM Reforhandling av avtale Svanem samfunnshus 0 75 000 75 000 75 000 TLM Reforhandling av avtale Vinjetun samfunnshus 0 75 000 75 000 75 000 TLM Sommervedlikehold på dagens nivå 800 000 800 000 800 000 800 000 R08 Kultur 90 440 158 107 158 107 158 107 KULTUR Avtale med MOT avsluttes 90 440 158 107 158 107 158 107 R99 Finansområdet 3 632 671 5 953 936 3 073 132 6 185 336 FINANS Posisjon Avsetning til fond 17 329 46 064 2 926 868 314 664 FINANS Tilpasse avdrag i henhold til minimumsavdraget 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Formannskapet Posisjon Finans Forventet arealavgift 250 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 oppdrettsnæring Formannskapet Posisjon Finans Engangstøtte 500 000 500 000 500 000 1 000 000 kommunereformen Formannskapet posisjon Finans Økt utbytte 500 000 500 000 500 000 500 000 TrønderEnergi Formannskapet Posisjon Finans Økt skatteanslag 900 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 B. For budsjettåret 2017 gjøres følgende vedtak 1. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue legges til grunn de maksimale satsene som stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån til 41.669,000,. 3. Det tas opp startlån til videreutlån i Husbanken på 7 millioner kroner. Husbankens lånebetingelser benyttes.
4. Rådmann får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Videre får rådmann fullmakt til å foreta refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansreglementet samt foreta avdragsutsettelse, avdragsforlengelse, avdragsfrihet for tilpasning til minimumsavdraget. 5. Kommunale avgifter fakturers 4 ganger i året sammen med eiendomsskatten. Jfr. pkt. C 6. For de med abonnenter som har montert vannmåler foretas avregning på 1. termin. Avgift for feiing faktureres i sin helhet på 1.termin for samtlige abonnenter. 6. Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i regnskapsrapporteringen KOSTRA. C. FOR BUDSJETTÅRET 2017 GJØRES FØLGENDE EIENDOMSSKATTEVEDTAK FORSLAG TIL TEKST I BUDSJETTVEDTAKET Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jfr. Lov om eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) 10. 1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og 3. 2. Utskrivingsalternativer, jfr. Eiendomsskatteloven 3. Kommunestyret skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. 3. Skattesatser, eiendomsskatteloven 13 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig og fritidseiendommer settes til 2 promille. 4. Bunnfradrag, jfr. 11, annet ledd For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr.250 000, av takstverdi. Retningslinjer for tildeling av bunnfradrag legges til grunn ved ut fastsettelse av bunnfradrag for den enkelte eiendom. 5. Skattevedtekter, jfr. 10 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.
6. Terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. eiendomsskatteloven 25. Skatten betales i 4 terminer. Rådmannen har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer. Eiendomsskatt for de med under kr 500, i årsbeløp, innkreves i sin helhet på 1.termin. 7. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter 5 på utskrivingstidspunktet. 8. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad: Eiendommer eid av stiftinger eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten. Boliger gis fritak de 5 første år etter ferdigstillelsen. Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter 7 legges fram på utskrivingstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker