Årsplan og budsjett 2014

Årsplan og budsjett 2014

2

Innhold 0 Innledning 5 1 Utdanning 6 2 Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 8 3 Formidling og samfunnskontakt 9 4 Organisasjon og ressurser 11 5 Føringer i tildelingsbrevet for 2014 fra KD 13 6 Budsjett 2014 14 7 Tallbudsjett 2014 18 Vedlegg 1 Seksjonenes årsplaner 2014 24 2 Tildelingsbrev fra KD for 2014 50 3

4

0 Innledning Årsplan og budsjett 2014 for Norges musikkhøgskole tar utgangspunkt i Prop 1 S (2012-2013) og strategisk plan for Norges musikkhøgskole 2008 2013. Som landets største utdanningsinstitusjon innen høyere musikkutdanning, har Norges musikkhøgskole (NMH) som visjon å være internasjonalt toneangivende, og har følgende hovedmål i strategisk plan: - tilby utdanning av fremragende internasjonal kvalitet basert på det fremste innen kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og erfaringskunnskap - oppnå internasjonalt fremragende resultater i kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig utviklingsarbeid, samt ivareta grunnforskning og forskerutdanning på de fagområdene høgskolen tildeler doktorgrad - formidle resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning på en fremragende måte, samt bidra til å styrke musikkens og musikkfagets stilling gjennom innovasjon, verdiskaping og bred samfunnskontakt - ha god strategisk styring, med en personal- og ressursforvaltning om fremmer kvalitet og omstillingsevne for virksomheten Ovennevnte hovedmål, føringer fra Kunnskapsdepartementet (KD) og aktuelle ambisjoner og utfordringer, danner grunnlaget for årsplanen for 2014. Årsplanen for 2014 fokuserer i sterkere grad enn tidligere på NMHs hovedsatsinger. Hovedsatsningene dekker også tiltak for å redusere de største risikoene som er identifisert under hvert område i årsplanen. Risikovurderingen er knyttet til måloppnåelse av NMHs egne virksomhetsmål. Planen inneholder også kvalitative og kvantitative styringsparametre. Det er utvalgslederne (rektoratet) som er ansvarlig for å rapportere måloppnåelse gjennom status på gjennomføring av tiltak, styringsparametre og utvikling i de største risikoene. 5

1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs sektormål). NMHs mål NMHs utdanninger skal ha et høyt faglig nivå med relevans for samfunnet, og skal tiltrekke seg de beste søkerne nasjonalt og internasjonalt. NMH skal være en god læringsarena med et læringsmiljø og undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, gjennomstrømming og læringsutbytte. NMH skal ha et utstrakt nasjonalt og internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. NMH skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, innrettet og dimensjonert i forhold til behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Styringsparametere Kvalitative Kandidatene skal fremstå som høyt kvalifiserte og med relevant kompetanse for samfunnet Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (KD) Læringsmiljøet skal oppleves som godt og støttende for studentene NMH skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale og norske utdanningsinstitusjoner Phd-utdanningen skal være attraktiv og tilpasset NMHs faglige virksomhet Kvantitative 2012 2013 Mål 2014 Ambisjon 2015 Antall primærsøkere 1472 1322 1350 1350 Antall søknader totalt (1) 2242 1796 2000 2000 Gjennomføring på normert tid bachelor (KD) (2) Gjennomføring på normert tid - master (KD) 25,00 % 45,4 % 50 % 50 % Antall nye studiepoeng pr egenfinansiert 56,5 55,6 50 50 heltidsekvivalent pr år (DBH-tall) (6) Gjennomføringsprosent iht. avtalte utdanningsplaner 89,50 % 92,8 % 90 % 90 % Studiepoeng pr. heltidsstudent (NMH-tall) (3) (6) 56 56 55 55 Antall uteksaminerte kandidater (DBH-tall) (4) (6) 184 196 160 160 Andel uteksaminerte kandidater av opptatte personer 33,30 % 40 % 100 % 100 % på doktorgradsprogram seks år tidligere (KD) Antall søkere pr. stilling til phd-stipendiatstillinger 35 54 30 30 (søkere/antall) Antall studenter til årsverk undervisnings- og 5,3 5,0 5,6 5,6 formidlingsstilling Andel studenter som trives godt eller svært godt på - 88 % 90 % 90 % NMH (undersøkelse hvert annet år) Antall utenlandske søkere til utøvende studier på masternivå (5) 113 139 120 120 6

Antall søkere til utveksling innreisende 85 87 90 90 Antall søkere til utveksling utreisende 30 28 40 40 Antall utvekslingsstudenter (ut-/innreisende) 36 29 40 40 1) Fratrukket enkeltemne- og valgemnesøkere 2) Ny styringsparameter fra KD tallmateriale for bachelor foreligger ikke i DBH for verken 2011 eller 2012. 3) Gjelder studiepoeng pr. reelle heltidsstudent, som ikke er overensstemmende med registrering i DBH. Dette skyldes at et relativt stort antall av NMHs studenter følger en individuell studieprogresjon som ikke lar seg registrere korrekt i det studieadministrative systemet. 4) Fratrukket kandidater på samarbeidsavtaler med BDM og HiVe. 5) Tallene er hentet fra FS101.001 Søkerliste og omfatter mastergradsstudiet i utøving, diplomstudiet i utøving, mastergradsstudiet i dirigering og fordypningsstudiet i utøving. 6) Tallene ligger høyere enn normalt i 2012 og 2013 pga. etterslep. Risikovurdering Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå R1 Risiko for at NMHs uteksaminerte kandidater ikke kan møte 2 4 8 yrkeslivets behov og krav R2 Risiko for at rekrutteringen ikke er tilfredsstillende mht. nivå 3 4 12 R3 Risiko for at studieplanene ikke er godt nok forankret i fagmiljøene 4 4 16 R4 Risiko for at for få studenter/stipendiater fullfører studiene og for at mange bruker for lang tid 4 2 8 NMHs hovedsatsinger i 2014 1.1 Øke og målrette satsingen på talentutvikling 1.2 Kvalitetssikre studieplanene med spesielt fokus på formulering av arbeidskrav og vurderingsformer 1.3 Påbegynne arbeidet med å gjennomgå og vurdere valgemnetilbudet 1.4 Følge opp kandidatundersøkelsen i utøvende og skapende musikk med fokus på innhold i studieplanene og nasjonal arbeidsdeling innenfor musikkutdanning 1.5 Definere og utvikle entreprenørskapstenkningen innenfor utdanningene gjennom tett kontakt med arbeidslivet 1.6 Konsentrere internasjonalt samarbeid til noen utvalgte institusjoner 7

2 Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet (KDs sektormål). NMHs mål NMH skal utføre kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Styringsparametere Kvalitative Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonenes egenart (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH) Samspill mellom forskning og utdanning (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH) FoU-samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt Synliggjøring av FoU-virksomhetene på nmh.no og forskning.no Kvantitative Antall søknader til Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende 2012 2013 Mål 2014 Ambisjon 2015 6 1 4 4 Antall søknader til NFR 5 5 5 5 Eksterne inntekter Prosjektprogrammet, EØS-midlene, 578 000 2,9 mill. kr 4 mill kr 4 mill. kr Kulturrådet og liknende Eksterne inntekter NFR 612 500 542 000 375 000 250 000 Antall publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling 0,82 0,86 0,7 0,7 Risikovurdering R1 Risiko for manglende kompetanse når det gjelder søknadsskriving og prosjektledelse Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå 4 4 16 R2 Risiko for utilfredsstillende disponering av FoU-ressurser 4 4 16 R3 Risiko for mangelfull formidling av NMHs FoU-virksomhet 4 3 12 R4 Risiko for manglende ekstern finansiering av FoU-prosjekter 4 3 12 NMHs hovedsatsinger i 2014 2.1 Gjennomgå organiseringen av FoU-virksomheten med mål om tydeligere struktur og bedre prosjektstyring 2.2 Styrke sammenhengen mellom FoU-virksomheten og NMHs strategiske mål 2.3 Øke forståelsen av og kunnskapen om kunstnerisk utviklingsarbeid i organisasjonen 8

3 Formidling og samfunnskontakt Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping (KDs sektormål). NMHs mål NMH skal ta et aktivt samfunnsansvar og bidra til kunstnerisk og kulturell vekst og fornyelse. NMH skal medvirke til innovasjon og verdiskaping gjennom å skape innovative musikkuttrykk og formidlingsformer. NMH skal, med utgangspunkt i sin faglige virksomhet, delta aktivt i samfunnsdebatten. NMH skal formidle resultater av FOU i ulike formater og medier til ulike målgrupper. Styringsparametere Kvalitative Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (KD) Fleksibel utdanning (KD) Tydeligere konsertprofil Kvantitative Deltakelse i internasjonale og nasjonale utviklingseller oppsøkende prosjekter: Tbilisi, Libanon, Umoja, Oase, Musikk i fengsel (antall konsepter), Helseinstitusjoner (antall konsepter), Festspillene i Nord-Norge, Hammerfest kommune, Follo-piloten, Eidsvoll 2014 Institusjonelle samarbeidsprosjekter med nasjonale og internasjonale kulturformidlere, for eksempel DNoB, FiNN, FiB, Ultima, Oslo Jazzfestival, Rikskonsertene mf. 2012 2013 Mål 2014 Ambisjon 2015 9 10 12 14 5 5 7 8 Antall offentlige konserter på NMH 290 280 250 250 Antall offentlige konserter på eksterne arenaer 130 110 130 150 Antall offentlige konserter internasjonalt 1 0 1 2 Antall betalende publikum 1700 (ca) 1239 1800 2000 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (KD) 0,61 0,41 % 1 % 1 % Risikovurdering Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå R1 Risiko for at formidlingsvirksomheten ikke er godt nok tilpasset de 3 2 6 ulike målgruppene R2 Risiko for manglende forståelse av begrepene innovasjon og 5 2 10 entreprenørskap innen musikkfeltet R3 Risiko for manglende ekstern profilering av NMHs virksomhet 4 4 16 R4 R5 Risiko for mangelfull prosjektledelse og finansiering av større arrangementer Risiko for manglende forståelse av NMHs oppsøkende virksomhet internt 3 4 12 4 2 8 9

NMHs hovedsatsninger i 2014 3.1 Differensiere og fokusere NMHs konsertvirksomhet 3.2 Langtidsplanlegge større arrangementer 3.3 Initiere innovative prosjekter som kan være attraktive for eksterne arrangører nasjonalt og internasjonalt 3.4 Oppfordre og legge til rette for studentenes deltakelse i oppsøkende prosjekter 3.5 Jobbe aktivt for å formidle NMHs FoU-virksomhet til fagfeller og allmennheten 3.6 Høyne kvaliteten på kommunikasjon om arrangementer generelt og til ulike målgrupper spesielt 10

4 Organisasjon og ressurser Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle (KDs sektormål). NMHs mål NMH skal ha en effektiv og langsiktig ressursforvaltning som gir rom for omstilling og utvikling, og sikrer gode rammebetingelser for virksomheten. NMH skal ha god internkontroll for å sikre måloppnåelse, effektiv ressursforvaltning og høy kvalitet i økonomiforvaltningen. NMH skal videreutvikle en organisasjonskultur basert på høgskolens kjerneverdier, strategier og mål, og som er inkluderende og motiverer til felles innsats. NMH skal ha en personalpolitikk som medvirker til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. NMHs informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet skal bidra til at skolens strategiske mål nås og sørge for at interne brukere samt publikum, media og allmennheten har tilgang til relevant og tilpasset informasjon. Biblioteket skal dekke høgskolens behov for dokumentasjon og kunnskapskilder, som understøtter undervisning, formidling samt forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Styringsparametere Kvalitative Langsiktig økonomisk planlegging (KD) Robuste fagmiljøer (KD) Unngå merknader fra aktuelle kontrollorganer (Riksrevisjonen, Arbeidstilsynet m.fl.) Gode analyser, planer og forankring av tiltak knyttet til IKT og sikkerhet og beredskap Kvantitative 2012 2013 Mål 2014 Ambisjon 2015 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (KD) 17,50 % 18,1 % 20 % 22 % Andel midlertidig ansatte (KD) - Faglige stillinger: 17,50 % 18,9 % 18 % 18 % - Støttestillinger: 10,00 % 0 10 % 10 % - Saksbehandler/utreder: 18,00 % 13,9 % 15 % 10 % Hele faglige stillinger i prosent av antall faglige 47,50 % 49,2 % 50 % 55 % årsverk Antall årsverk undervisning, forsknings og 3,5 3,7 3,4 3,4 formidlingsstillinger pr. administrativt årsverk Andel lønn av totale inntekter 1) 55,9 % 57,5 % 60,0 % 60,0 % 1) Målet er at andel lønn ikke overstiger 60 prosent. 11

Risikovurdering Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå R1 Risiko for at høye ambisjoner og høyt aktivitetsnivå ikke 4 3 12 samsvarer med høgskolens budsjettrammer, ressurser og tilgjengelige arealer R2 Risiko for at faglige og administrative prosesser/tiltak kan ha for 3 3 9 lite langsiktig kostnadsfokus R3 Risiko knyttet til stor avhengighet av sentrale enkeltpersoner og 2 3 6 små administrative fagmiljøer R4 Risiko knyttet til at NMH ikke klarer å overholde gjeldende 2 4 8 regelverk innen alle administrative områder R5 Risiko for fragmenterte og sårbare fagmiljøer på grunn av faglige 3 3 9 ansatte i hovedstillinger R6 Risiko for fortsatt lav kvinneandel i dosent- og professorstillinger 4 3 12 NMHs hovedsatsinger i 2014 4.1 Utarbeide ny strategisk plan for perioden 2014 2019 4.2 Videreføre påbegynte og planlagte investeringsprosjekter og arbeidet med arealutvidelse 4.3 Implementere nye planer/policyer (beredskap, IT-sikkerhet, internkontroll, Bibsys, bemanningsplan for administrasjonen) 4.4 Øke eksterne inntekter og øke prosjektstyringskompetansen 4.5 Iverksette tiltak i forbindelse med implementering av Handlingsplan for likestilling 12

5 Føringer i tildelingsbrev for 2014 fra KD Regjeringens prioriteringer i statsbudsjettet for 2014 er blant annet: Kvalitet i utdanning og forskning; økning i rammen for RBO-midler Økt utdanningskapasitet for spesifikke fagområder Rekrutteringsstillinger; behov for økt kompetanse og forskning innen MNT-fag Videreføring av åtte pågående byggeprosjekter Robuste fagmiljøer gjennom blant annet samarbeid, tydeligere arbeidsdeling og faglig konsentrasjon Andre krav og forventninger Åpen tilgang Departementet forventer at institusjonene sørger for at alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansiert, enten publiseres åpent eller egenarkiveres etter avtale med utgiver, men likevel slik at dette ikke kommer i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglige foretrukne publiseringskanalene. Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen Regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet satt som mål å øke antall lærerkontrakter med 20 prosent fra 2011 til 2015. Det bør, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for økt inntak av lærlinger sammenliknet med 2011. Oppfølging av revisjon og kartlegging i sektoren Departementet ber om at institusjonene følger opp den administrative forvaltningen, med spesiell vekt på anskaffelsesområdet og bidrags- og oppdragsaktivitet. Departementet vil vurdere på gjøre TDI-modellen obligatorisk fra 2015. Samfunnssikkerhet og beredskap Institusjonene skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum hvert annet år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Regjeringens forenklingsarbeid fellesføringer for alle statlige virksomheter Forenkling er ett av regjeringens satsingsområder. En viktig strategi i den forbindelse er å identifisere, redusere og fjerne tidstyver. 13

6 Budsjett for 2014 Statsbudsjettet Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 for NMH innebærer en videreføring av igangsatte aktiviteter. For NMH er det foreslått en grunnbevilgning på 238,627 mill. kr i 2014. Dette utgjør en økning på 14,340 mill. kr (6,4 prosent) sammenliknet med grunnbevilgningen for 2013: Pris- og lønnsjustering på 3,5 prosent, som tilsvarer 7,850 mill. kr Økning i studiepoengproduksjonen på 5,830 mill. kr Økning i forskningskomponenten på 660 000 kr NMH har ikke mottatt økt tildeling til talentutviklingsprogrammet (TUP), selv om høgskolen har gitt tydelige innspill til departementet over flere år og senest i etatsstyringsmøtet i 2013. TUPbevilgningen på 4 mill. kr er inkludert i grunnbevilgningen. Bevilgning NMH endringstabell Budsjettendringer 2013-2014 Budsjett 2013 224 287 Kompensasjon for lønns- og prisjustering 7 850 Studiepoeng/utvekslingsstudenter 5 830 Omfordeling forskningsmidler, doktorgradsproduksjon 660 Budsjett 2014 238 627 Budsjettendringer 2012-2013 Budsjett 2012 210 068 Kompensasjon for lønns- og prisjustering 6 932 Konsekvensjustering studieplassendring revider budsjett 2009 1 529 Talentutviklingsprogrammet - overført fra særskilt bevilgning til ordinær bevilgning 4 000 Studiepoeng/utvekslingsstudenter 1 886 NMHs andel av omfordeling knyttet til stipendiatstillinger MNT-fag, opprettet i 2009-423 Omfordeling forskningsmidler, doktorgradsproduksjon 295 Budsjett 2013 224 287 Fellestiltak for universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet tildeler totalt 33,8 mill. kroner over kap. 280 post 51 for å føre videre Program for kunstnerlig utviklingsarbeid. Dette omfatter ca. 18,5 mill. kr til stipendprogram for kunstnerlig utviklingsarbeid og ca. 5,3 mill. kr til drift av stipendprogrammet. Det inkluderer også totalt 10 mill. kr til prosjektprogrammet for kunstnerlig utviklingsarbeid, som er en økning på 1,4 mill. kr fra 2013. Eksisterende ordning med praktikantplasser i samarbeid med OFO er videreført over Kulturdepartementets budsjett KKD har avsatt midler til helårsdrift av stipendiatordningen for sangsolister og repetitører, i samarbeid mellom Den norske Opera Ballett, KHiO og NMH, hvorav 505 000 kr (ekskl. prisjustering) stilles til disposisjon for NMH til hospitantordning for repetitører (samme nivå som fra 2012). 14

Budsjett NMH Budsjettet for 2014 er i balanse. Høy studiepoengproduksjon i 2012 har gitt NMH et handlingsrom i 2014 til å ta igjen etterslep i forhold til investering i og oppgradering av instrumenter samt finansiere engangstiltak som innføring av BiBsys og nytt arkivsystem. Totalbudsjettet (sum driftsinntekter og sum driftskostnader) er økt også som følge av to nye prosjekter med finansiering via prosjektprogrammet og det nye senteret for utdanning. Utsatt aktivitet fra 2013 er også inkludert i budsjettet for 2014. Større investeringer, som for eksempel ombygging av kantine og resepsjon, oppgradering av lyd og lys i salene samt kjøp av flygler, pianoer og øveorgel finansieres med avsetninger fra 2011 og 2012. Det vises til egen sak om investeringsbudsjett. Andel lønn og sosiale kostnader av totale inntekter var 57,5 prosent i 2013 (regnskap). Måltallet for andel lønn og sosiale kostnader er maksimalt 60 prosent. Selv om ca. 60 mill. kroner er bundet i huskostnader, viser kostnadssammensetningen at høgskolen har god fleksibilitet i forhold til styring av kostnadene i årene fremover. Budsjett 2014 Budsjett 2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgning 245 916 229 781 Tilskudd og overføring fra andre 3 911 1 826 Salgs- og leieinntekter 2 323 2 333 Andre driftsinntekter 130 225 Sum driftsinntekter 252 280 234 165 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader -150 212-142 815 Andre driftskostnader -97 468-90 045 Avskrivninger -4 600-4 585 Sum driftskostnader -252 280-237 445 Driftsresultat (inntekter + kostnader) 0-3 280 Saldering med avsetning fra tidligere år 0 3 280 Rektors reserve 0 0 Sum disponert 0 0 Inntekter Det er bare budsjettert med det som anses som sikre inntekter. I all hovedsak består inntektene av grunnbevilgningen og øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet, Kirke- og kulturdepartementet og Norges forskningsråd. I tillegg kommer internasjonaliseringsmidler gjennom Erasmus og Nordplus. Det er også budsjettert med andre prosjektinntekter og diverse leie- og salgsinntekter. NMH har tre større prosjekter gjennom Prosjektprogrammet (KD): Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst i 2012, og Den tenkende musiker og Radical Interpretations i 2013. NMH fikk i 2013 tildelt status som Senter for fremragende utdanning i musikkutøving, som bygger videre på mangeårig forskningsinnsats om og for høyere musikkutdanning. Senteret får en bevilgning på 3 mill. kroner pr. år i fem år fra 2014, med mulighet for forlengelse. Kostnader Alle tiltakene på kostnadssiden er detaljbudsjettert og samsvarer med årsplanen for 2014. Kostnadsbudsjettet øker med 14,8 mill. kroner fra 2013, men flere av tiltakene er engangstiltak som ikke vil bli videreført. I tillegg er det en kostnadsøkning vedrørende prosjekter som også har en tilsvarende inntektsside. På lønn er det lagt inn en økning på 3,2 prosent fra mai og noen 15

nye stillinger, samt videreføring av stillinger man ikke fikk besatt i 2013. Utviklingen i lønn og andre driftskostnader er noe høyere dersom vi sammenligner med forventet prognose i 2013. Investeringer Investeringsbudsjettet er økt med 940 000 kroner i 2014 ift. til avsetningen på 3 mill. kr i langtidsbudsjettet. Investeringsbudsjettet for 2014 kommer i tilegg til det som er avsatt til investeringer tidligere år blant annet til oppgradering av lyd og lys i salene og ombygging av kantine og resepsjon. Investeringer 2014 Sum Innkjøp av nye instrumenter 1 015 000 Saxofoner Marimba Pauker Barokkpauker Etniske trommer Tre trommesett jazz Harpe Barokkcello Vedlikehold av 4 Steinwayflygler 400 000 Reparasjon av Torkildsen-orgelet, orgel i 5. etg. dansk 210 000 orgel rom 405 21 speil til øverom 50 000 Vedlikehold metodikkutstyr 50 000 Sceneelementer salene 215 000 Produksjons- og/eller billettsystem 200 000 Støyskjermer 100 000 Kantineutstyr 200 000 Nye kopimaskiner flere m. fargefunksjon 200 000 IT 1 300 000 Sum 3 940 000 Tiltak i årsplanen er innarbeidet i budsjettet. Oppsummering av tiltak under de ulike områdene i årsplanen: Utdanning Senter for fremragende utdanning (CEMPE) vil ha oppstart i januar. Senteret har i første omgang mottatt midler for fem år, med mulighet for forlengelse. Økt opptak av studenter: Opptaket ligger fortsatt noe under målsatt nivå på 601 studenter. Det er derfor lagt inn en liten økning fra høsten. Styrking av orkesterutvalg, øvingsorkester og øvingskor Alumni: Arbeidet med å bygge opp en alumnibase fortsetter i 2014 Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Økning av FoU-ressursen med et halvt årsverk. Tilsetting av ny rådgiver på FoU Formidling og samfunnskontakt Oversetting til engelsk, 50 prosent stilling hele året Kommunikasjonsmedarbeider, 100 prosent stilling i et halvt år Økning i midlene til AV-utstyr Eidsvoll-prosjektet 2014 Gjennomføring av jazz prosjekt/konsert Innkjøp av nytt produksjons-/billettesystem, som var planlagt i 2013 16

Organisasjon og ressurser Kompensasjon for bruk av egne instrumenter i undervisningen Økning i investeringsbudsjettet Midler til Likestillingsutvalg og opprykksprosjekt 2017 Innføring av Bibsys (Biblioteket) Innføring av nytt arkivsystem Felles innkjøpsrådgiver med NIH, KHiO og AHO, finansiert av SAK-midler videreføres 17

7 Tallbudsjett 2014 Inntektsbudsjett 2014 1. BEVILGNING FRA KD Konto Budenhet Formål Prosjekt Rammetildeling (238 627 000) 3900 3010 90 00000 Viderefordeling av rammetildeling TUP viderefordeling (2 300 000) 2 300 000 3908 3010 90 00000 Overføringer dirigent- og komponiststipend (824 000) 824 000 3908 3010 90 00000 Barratt Due - studiepoengproduksjon 2012 963 000 3908 3010 90 00000 3908 3010 90 00000 Sum rammetildeling (234 540 000) Andre tilskudd KD Kunstnerisk utviklingsstipend (5 466 300) 3902 3010 90 20505 Improvisasjonsprosjektet (via Prosjektprogrammet) (577 000) 3902 3010 90 20525 Den tenkende musiker (via Prosjektprogrammet) (695 000) 3902 3010 90 20530 Radical Interpretations (via Prosjektprogrammet) (832 000) 3902 3010 90 20531 Senter for framragende utdanning (CEMPE) (3 000 000) 3902 3010 90 00000 SAK-midler via UHR (146 000) 3902 3010 90 20529 Sum andre tilskudd (10 716 300) Investeringer IT 1 300 000 3910 3200 89 00000 Investeringer (instrumenter, utstyr etc.) 2 640 000 3910 3200 89 00000 Sum investeringer 3 940 000 Utsatt inntektsføring avskrivning (inventar, instrumenter og utstyr) -4 600 000 3950 3200 89 00000 Sum utsatt inntektsføring (4 600 000) 1. Sum bevilgning fra KD (245 916 300) 2. TILSKUDD FRA ANDRE DEPARTEMENTER Konto Budenhet Formål Prosjekt KKD, stipend repetitør (Operaen) (522 000) 3980 3010 91 00000 KKD, praksisplasser kammermusikk og filharmonien (1 115 000) 3980 3010 91 20008 Eurasia-programmet (Tbilisi) (965 200) 3980 3100 96 20003 Eurasia-programmet studentmobilitet (Tbilisi) (152 500) 3980 3100 96 20005 2. Sum inntekter bevilgninger fra KKD (2 754 700) 3. TILSKUDD FRA ANDRE STATLIGE FORVALTNINGSORGANER Konto Budenhet Formål Prosjekt Rhyme - tilskudd fra NFR (375 000) 3400 2040 93 10101 3. Sum tilskudd andre forvaltningsorganer (375 000) 4. ANNEN BIDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET Konto Budenhet Formål Prosjekt Erasmus - EU-tilskudd/tildeling vedr. internasjonalisering (775 000) 3425 3100 95 64999 Erasmus - viderefordeling 450 000 3426 3100 95 00000 Nordplus - bidrag fra andre utland (1 404 000) 3490 3100 96 61999 Nordplus - viderefordeling 1 355 000 3491 3100 96 00000 4. Sum annen bidragsfinansiert virksomhet (374 000) 5. OPPDRAGSVIRKSOMHET Konto Budenhet Formål Prosjekt Musikk 1 (Utdanningsdir.) (192 500 til HiHe) (407 500) 3411 3100 91 80004 5. Sum oppdragsvirksomhet (407 500) 6. DRIFTS-, SALGS- OG LEIEINNTEKTER Konto Budenhet Formål Prosjekt Diverse mindre inntekter internasjonalisering (120 000) 3490 3010 99 00000 Slottet - inntekt konserter (137 000) 3236 3500 99 71045 Garasjeutleie Politihøgskolen (500 000) 3600 3010 99 00000 Andre leieinntekter, drift/kommunikasjon (100 000) 3640 3010 99 00000 Masterstudium i utøving/utveksling, iflg. avtale Barratt Due (165 000) 3236 3010 99 00000 Bibliotekavtale med Barratt Due (130 000) 3640 3010 99 00000 18

Salg av kompendier/bøker/hefter (100 000) 3200 2040 99 00000 Salg av kompendier/bøker/hefter (50 000) 3200 3010 99 00000 Kopieringsinntekter (90 000) 3201 3010 99 00000 Etter- og videreutdanningsprosjekter (521 000) 3231 3100 99 79999 Inntekter kurs/seminarer - øvingsskolen (110 000) 3231 3010 99 00000 Inntekter konserter/kunstnerisk formidling (100 000) 3236 3010 98 00000 Jazzkonsert (200 000) 3236 3010 98 00000 Erstatning for bøker/video/noter/plater (30 000) 3672 3010 90 00000 Andre driftsinntekter (diverse uforutsette) (100 000) 3679 3010 90 00000 6. Sum drifts- salgs- og leieinntekter (2 453 000) 1.-6. SUM INNTEKTER -252 280 500 Kostnadsbudsjett 2014 1. LØNN Konto Budenhet Formål Prosjekt Lønn faste (inkl. vikarer, åremål og stipendiater) 126 640 000 5001 alle 10 00000 Reduksjon fastlønn pga. prosjekt -2 450 000 5001 flere 10 00000 Timelærere (21 årsverk) 13 900 000 5106 1500 12 00000 Praksisveiledning, lærerutd, musikkterapi, m&h (faktura) 300 000 6790 1560 12 00000 Økt opptak studenter 1 000 000 5106 1500 12 00000 5 nye phd-stillinger fra 1.8.2014 1 300 000 5102 1500 10 00000 Økt FoU-ressurs, 100 % fra 1.8. (i tillegg til 3,2, som ligger inne) 350 000 5106 1500 12 00000 Kompensasjon for bruk av egne instrumenter i undervisningen 390 000 5001 1500 10 00000 Sum lønn og sosiale kostnader 141 430 000 Sykepenger, refusjoner og andre ytelser Ref.av sykepenger-lønn (2 000 000) 5801 3010 90 00000 Fordel gruppelivsforsikring (inkl. i lønn faste) 0 5251 3010 08 00000 Yrkesskadepremie 114 000 5931 3010 08 00000 Tilskudd til foreninger (SUT) 85 000 5962 3010 76 00000 Sum andre ytelser (1 801 000) 1. SUM LØNN 139 629 000 2. UTDANNING Konto Budenhet Formål Prosjekt Voksenåsen 285 000 6001 3100 12 00000 Ungdomssymfonikerene 435 000 6001 3100 12 00000 Sommerkurs jazz 115 000 6001 3100 12 00000 Eksamen og sensur 800 000 5/7000 3100 14 00000 Studentopptak 280 000 5/7000 3100 15 00000 Internasjonalisering (bare interne tiltak/reiser) 700 000 7000 3100 18 00000 Strat. samarbeid med Det kgl. konservatoriet i Den Haag 150 000 7000 3100 18 00000 Etterutdanning 30 000 6001 3100 19 00000 Studie- og kvalitetsutvikling (inkl. benchmarking) 100 000 5000 3100 20 00000 Orkesterutvalg 620 000 5/6001 3100 22 00000 Øvingsorkester inkl. noter og avgifter ( 80 000 overført fra 4000) 900 000 5/7000 3100 23 00000 Øvingskor 600 000 5/7000 3100 24 00000 Tilskudd til studenter, studiereiser 50 000 7000 3100 27 00000 Faste reiseutgifter undervisningsformål 700 000 7000 3100 28 00000 Kammerkor 120 000 5/6001 3100 31 00000 Kammermusikk 65 000 5000 3100 33 00000 TUP - drift og bevertning 30 000 6001 3100 35 00000 Reiser undervisningsformål (programutvalg) 30 000 7000 3100 36 00000 Innleie av ekstramusikere til ensembler 40 000 5000 3100 37 00000 Utvikling nettbasert undervisning (erstatter Online-prosjektet) 150 000 6001 3100 38 00000 Folloprosjektet 150 000 5/6001 3100 39 00000 Kompetanse, faglig ansatte (Kompetanseutviklingskomiteen) 100 000 6001 3100 63 00000 Ny stilling alumni, 1/2 årsverk, trinn 55 300 000 5106 3100 60 00000 It's learning, TimeEdit, Eanalyser, SHB og FS drift 950 000 6422 3100 83 00000 Sum Studieseksjonen 7 700 000 19

Senter for fremragende utdanning (CEMPE) Lønn 2 000 000 5000 2050 46 00000 Reiser/drift 1 000 000 7000 2050 46 00000 Sum CEMPE 3 000 000 2. SUM UTDANNING 10 700 000 3. FOU Konto Budenhet Formål Prosjekt Sentre/innsatsområder Innsatsområde A 600 000 6/7000 2010 46 00000 Senter for utdanningsforskning i musikk 400 000 6/7000 2020 46 00000 Arne Nordheimsenteret 650 000 6/7000 2030 46 00000 Senter for musikk og helse 420 000 6/7000 2040 46 00000 Sum sentre/innsatsområder 2 070 000 FoU-utvalget FoU-utvalget, drift 1 000 000 6001 3100 40 00000 NSD-personvern 80 000 6721 3100 40 00000 Sum FoU-utvalget 1 080 000 Forskerutdanning DRU 940 000 6001 3100 16 00000 KUST 850 000 6001 3100 17 00000 Disputaser 750 000 5/7000 3100 25 00000 Sum forskerutdanning 2 540 000 3. SUM FOU 5 690 000 4. Formidling, kommunikasjon og samfunnskontakt Konto Budenhet Formål Prosjekt Formidling Interne arrangementer/nmh-festivaler 390 000 6001 3500 50 00000 Drift interne arrangementer 215 000 6001 3500 50 00000 Støtte til studentprosjekter 250 000 6001 3500 51 00000 Støtte til større faglige prosjekter 1 050 000 6001 3500 52 00000 Støtte til oppsøkende virksomhet 60 000 6001 3500 52 00000 Leie eksterne arenaer 70 000 6001 3500 53 00000 Arrangementsverter (podievakter) 270 000 5106 3500 54 00000 Videotjenester 120 000 6721 3500 55 00000 Andre poster (transport, bevertning, gavekort til studenter) 65 000 7001 3500 56 00000 AV-utstyr (arrangementer og utlån) 310 000 6001 3500 57 00000 AV-utstyr 535 000 6001 3500 58 00000 Sum formidling 3 335 000 Kommunikasjon og samfunnskontakt Nettsideprosjektet 500 000 6001 3400 74 70111 Nettside, Snapper: Support- og vedlikehold og logoserver 61 000 6001 3400 71 00000 Design, foto, pressehjelp 345 000 6799 3400 71 00000 Medieovervåkning og presseverktøy 133 000 7609 3400 71 00000 Generell PR/merkevare 32 000 7320 3400 71 00000 Gaver til eksterne 20 000 7411 3400 71 00000 Studiekunngjøring 91 000 7321 3400 72 00000 Konsert- og profilannonser (Gule sider, Opplysningen, annonser) 380 000 7320 3400 73 00000 Lønn ekstra medarbeider (produksjon av konsertprogrammer) 40 000 5000 3400 75 00000 Trykningsutgifter brosjyre, CD med mer 200 000 6821 3400 71 00000 Skilt 150 000 6392 3400 71 00000 Profileringsartikler 100 000 7322 3400 71 00000 Leie programvare Snapper (Lime) 48 000, Mamut 25 000 73 000 6422 3400 71 00000 Kontingent (forskning.no, NTO etc.) 80 000 7401 3400 71 00000 Sum kommunikasjon og samfunnskontakt 2 205 000 4. SUM FORMIDLING, KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 5 540 000 5. ORGANISASJON OG RESSURSER 2014 Konto Budenhet Formål Prosjekt Faglige midler fagseksjonene Seksjon for blåsere, harpe og slagverk 265 000 6001 1510 47 00000 Seksjon for strykere 175 000 6001 1520 47 00000 Seksjon for klaver, akkompagnement og gitar 190 000 6001 1530 47 00000 Seksjon for dirigering, sang og kirkemusikk 210 000 6001 1540 47 00000 20

Seksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk 240 000 6001 1550 47 00000 Seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi 170 000 6001 1560 47 00000 Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkpedagogikk 180 000 6001 1570 47 00000 Sum faglige midler fagseksjonene 1 430 000 Direktørens stab Konsulenttjenester, diverse uforutsette 500 000 6799 3900 08 00000 Ekstrahjelp og overtid administrasjonen 50 000 5000 3900 08 00000 Styret (lønn og reiser) 400 000 5/6000 3900 61 00000 Kurs og reiser faglige (rektorat/ev. fagseksjonsledere) 200 000 7000 3900 62 00000 Kurs og reiser administrasjon 320 000 7000 3900 64 00000 Lederutvikling (alle) 100 000 6001 3900 65 00000 Bevertning NMH internt 20 000 5994 3900 66 00000 Bevertning/representasjon (eksterne deltakere) 20 000 7352 3900 66 00000 Fellesdager, seminar alle ansatte, adm.seminar 400 000 6001 3900 67 00000 Bedømming opprykk og ansettelser 400 000 6001 3900 68 00000 Abonnementer og kontingenter (alle) 50 000 7401 3900 69 00000 Likestillingsutvalg 110 000 5000 3900 76 00000 Ekstra tildeling fra KD (ufordelt) 81 000 6001 3900 78 00000 Velferdstilskudd/personalfester 200 000 5961 3900 78 00000 Opprykksprosjekt 2017 200 000 5000 3900 78 00000 Sum direktørens stab 3 051 000 Sum faglig ledelse og direktørens stab 4 481 000 Drift Husleie og bygningsdrift Husleie Statsbygg 50 000 000 6310 3200 80 00000 Ekstra kontorleie 1 500 000 6304 3200 80 00000 Elektrisitet 4 100 000 6340 3200 80 00000 Renholdstjenester, eksterne firma, inkl. Rentokil 2 500 000 6360 3200 80 00000 Vakthold 1 800 000 6363 3200 80 00000 Alarmer 70 000 6366 3200 80 00000 Bygningsmessig vedlikehold/oljing av gulv 190 000 6399 3200 80 00000 Matteleie 50 000 6362 3200 80 00000 Adgangskontroll (avtale og utsteding av kort) 100 000 6365 3200 80 00000 Avfallshåndtering 50 000 6322 3200 80 00000 Sum husleie og bygningsdrift 60 360 000 Inventar, kontormaskiner og kontorhold Kopimaskiner (flere fargekopimaskiner) 700 000 6421 3200 80 00000 Inventar, kjøp 250 000 6541 3200 80 00000 Vedlikehold kontormaskiner 120 000 6660 3200 80 00000 Forbruksartikler, kontorrekvisita og kopipapir 1 100 000 6801 3200 80 00000 Sum inventar, kontormaskiner og kontorhold 2 170 000 Publikasjoner, aviser, Kopinor etc. Vederlag - Kopinor/Norwaco/Tono/Bono 500 000 6824 3200 80 00000 Aviser og tidsskrifter 60 000 6840 3200 80 00000 Sum publikasjoner, aviser, Kopinor etc. 560 000 Frakt, toll, spedisjon, porto og diverse Frakt og transportkostnader 200 000 6101 3200 80 00000 Toll og spedisjonskostnader 70 000 6111 3200 80 00000 Porto 220 000 6941 3200 80 00000 Drivstoff 5 000 7001 3200 80 00000 Sum frakt, toll, spedisjon, porto og diverse 495 000 Kurs, annonser, bevertning, sivilarbeider og fysio Stillingsannonser 300 000 6830 3200 80 00000 Kjøp av veil.tjenester studenter fysioterapi 230 000 6799 3200 80 00000 Bedriftshelsetjeneste 200 000 5993 3200 80 00000 Tilretteleggingstilskudd (skrivehjelp etc.) 50 000 5721 3200 80 00000 Interne markeringer, blomster og gaver 80 000 6899 3200 80 00000 Sum kurs, annonser, bevertning, sivilarbeider og fysio 860 000 IKT, telefoni, serviceavtaler og lisenser Ephorte/nytt arkivsystem 650 000 6422 3200 80 00000 Easycruit (rekruttering) (drift) 60 000 7609 3200 80 00000 21

UNINETT (IT-seksjonen) 1 250 000 6720 3200 83 00000 Diverse IKT-lisenser (IT-seksjonen) 565 000 6422 3200 83 00000 Konsulenttjenester IKT 70 000 6710 3200 83 00000 Rep/ vedl./ brukerstøtte - IT-utstyr (Dell/Cisco) 50 000 6663 3200 83 00000 Telefon (kjøp av nye, abonnement, tellerskritt og vedlikehold sentral) 370 000 6901 3200 87 00000 Basware 85 000 6421 3300 59 00000 SAP, Ehandel, Agresso 280 000 6422 3300 59 00000 Vedlikehold økonomisystemer 50 000 6721 3300 59 00000 Renter og gebyrer, bentalingsformidling, inkassotjeneste 60 000 7771 3300 59 00000 UHR-kontingent 65 000 7401 3300 80 00000 Infotjenester (abonnement juridsik bistand lønn/personal) 40 000 6799 3200 80 00000 Sum data, telefoni, serviceavtaler og lisenser 3 595 000 Instrumenter, kjøp og drift Stemming av klaverer 1 600 000 6661 3200 86 00000 Reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter 200 000 6690 3200 86 00000 Slagverk 200 000 6661 3204 86 00000 Sum instrumenter, kjøp og drift 2 000 000 Lydstudio og musikkteknologilaboratorie Lydutstyr/lydstudio/musikkteknolab 250 000 6551 3202 84 00000 Sum lydstudio og musikkteknologilaboratorie 250 000 Fristasjon kantine 100 000 6590 3200 79 00000 Sum drift 70 390 000 Bibliotek Diverse ekstrahjelp (kveld, lørdager, sommer, engasjement) 425 000 5000 4000 70 00000 Engasjement bibliotekar 3 md. 150 000 5000 4000 70 00000 Databaser 200 000 6857 4000 70 00000 Tidsskrifter og aviser 150 000 6853 4000 70 00000 Artikkelkopier og lån fra land utenfor Norden 10 000 6854 4000 70 00000 Leiemateriale noter og partiturer (overføre 30 000 + 50 000) 50 000 6859 4000 70 00000 Bøker 75 000 6850 4000 70 00000 DVD og CD 50 000 6855 4000 70 00000 Noter (kor, orkester, partiturer etc.) 300 000 6849 4000 70 00000 Diverse (innbinding, mapper, alarmer, cd-bokser) 35 000 6801 4000 70 00000 BIBSYS 1 000 000 5000 4000 70 71049 Sum Biblioteket 2 445 000 5. SUM ORGANISASJON OG RESSURSER 77 316 000 6. PROSJEKTER 2014 Konto Budenhet Formål Prosjekt Prosjekter andre departementer/statlige forvaltningsorgan KKD, stipend repetitør (direkte fra Operaen) 270 000 7192 3100 07 00000 KKD, praksisplasser kammermusikk og filharmonien 1 050 000 7192 3100 01 20008 Sum prosjekter andre departementer/statlige forvaltningsorgan 1 320 000 Eksterne prosjekter Rhyme 375 000 5/6000 2040 01 10101 Eurasia-programmet (Tbilisi) 962 500 6001 3100 01 20003 Eurasia-programmet studentmobilitet (Tbilisi) 152 500 7000 3100 01 20005 Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst 836 500 5/6000 3100 01 20525 Den tenkende musiker (via Prosjektprogrammet) 1 484 000 5/6000 3100 01 20530 Radical Interpretations (via Prosjektprogrammet) 1 005 000 5/6000 3100 01 20531 SAK-midler via UHR 250 000 6001 3100 01 20529 ERASMUS 2012-2013, alle 521 000 7000 3100 03 64999 NORDPLUS 2012-2013, alle 50 000 7000 3100 03 61999 Interne prosjekter 5 636 500 Libanon-prosjekt 312 000 7000 3100 05 70014 Etter- og videreutdanning 780 000 6001 3100 06 79999 ECMA 300 000 6001 3100 05 70137 Slottet 107 000 5000 3500 01 70145 Sum diverse prosjekter 1 499 000 6. SUM PROSJEKTER 8 455 500 22

7. VIDEREFORDELING 2014 Konto Budenhet Formål Prosjekt Refusjoner/tilskudd SiO (Studentidretten) 350 000 7412 3010 79 00000 7. SUM VIDEREFORDELING 350 000 8. AVSKRIVNINGER Konto Budenhet Formål Prosjekt Avskrivning inventar, instrumenter og kontoramaskiner/utstyr 4 600 000 6050 3200 89 00000 8. SUM AVSKRIVNINGER 4 600 000 1.-8. SUM TOTALT 252 280 500 23

Vedlegg 1 Seksjonenes årsplaner 2014 Studieutvalget Tiltak 1 Videreutvikle samarbeidet med sentrale aktører på precollegenivå 2 Sikre at lærere/veiledere og studenter/stipendiater har god kjennskap til studieplanene 3 Støtte opp om utforsking av nye undervisnings- og organiseringsformer 4 Påbegynne arbeidet med å øke innslaget av praksis på eksterne arenaer i studiene 5 Påbegynne arbeidet med å utvikle kurs-/ spesialistseminarer f.eks. relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap, som studentene kan velge å delta på 6 Følge opp nye studieplaner med et spesielt fokus på tydelige arbeidskrav og vurderingsformer som fremstår som relevante for emne og program 7 Vurdere ressursfordelingen mellom hovedinstrumentundervisning/-veiledning og akkompagnement 8 Styrke bevisstheten hos både studenter/stipendiater og lærere/veiledere om betydningen av at studiene fullføres, og på normert tid 9 Vurdere tiltak knyttet til utfordringer med ikke norskspråklige studenter i bachelorprogrammene 10 Vurdere opptaksprøvene i teori for opptak til bachelorprogram 11 Sikre at valgemneporteføljen inneholder et bredt nok tilbud av valgemner som går over ett semester 12 Følge opp kandidatundersøkelsen i utøvende og skapende musikk med fokus på studieprogrammenes innhold 13 Videreføre internasjonalt samarbeid om utvalgte utdanningsprogrammer på masternivå 14 Påbegynne arbeidet med å gjennomgå og vurdere valgemnetilbudet Ev. hovedsatsing 1.1 1.2 1.2 1.2/1.5 1.2/1.5 1.2 1.3 1.4 1.5 Ansvarlig Frist 24

FoU-utvalget Tiltak 1 Utrede fremtidig organisering av FoU-sentre og - innsatsområder ved NMH 2 Etablere faglige og administrative møtepunkter for NMHs senterledere, og utarbeide felles budsjettog rapporteringsprosesser 3 Gjennomgå tildelingskriteriene for ekstra FoUressurser 4 Utvikle et nytt søknadsverktøy til bruk ved tildeling av interne midler 5 Etablere bedre rutiner for oppfølging av tildelte FoU-ressurser 6 Etablere regelmessig kontakt mellom FoUledelsen og fagseksjonene 7 Avklare vektleggingen av kunstneriske komponenter i phd-utdanningen 8 Bidra aktivt i utviklingen av det kunstneriske stipendiatprogrammet til et phd-program, i samarbeid med andre institusjoner 9 Avklare mulighetene for å etablere dr. philos.- grad ved NMH 10 Konkretisere rammer (mål, form, innhold og forventninger) for et eventuelt Basiskurs i kunstnerisk utviklingsarbeid 11 Styrke samarbeidet med Orpheus-instituttet ved utvikling av delprosjekter innenfor ett av deres forskningsclustre 12 Videreutvikle forskningsformidlings- og kommunikasjonsstrategi ved NMH, med særlig mål om å utvikle bedre formidlingsarenaer internt og eksternt, herunder tettere samarbeid med forskning.no 13 Utvikle felles møtearenaer for stipendiater innenfor stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid og program for samtidsrettede og oppføringspraktiske problemstillinger 14 Fornye avtalen (MoU) om samarbeid innenfor rammen av The Consortium of Nine Universities i musikkterapi 15 Utvikle tydelige prosedyrer for prosjektutvikling for søknader om ekstern FoU-finansiering 16 Etablere tilbud om hjelp til oversetting og språkvask ved utvikling av søknader som ekstern FoU-finansiering Ev. hovedsatsing Ansvarlig 2.1 F.H./Adm. 30.05. 2.1 FoUleder/Adm. 01.06. 2.1 FoUleder/Adm 01.09. 2.1 F.H. 01.03. Frist 2.1 FoUleder/Adm Kontinuerlig 2.1 FoU-leder Kontinuerlig 2.2/2.3 FoUleder/Adm FoUleder/Adm 31.12. 31.12. 2.2 FoUleder/Adm 31.12. 2.3 KKU 01.04. 3.3 F.H. 01.10. 3.4 A.E. 01.04. 3.5 Ø.V. 01.05. G.T. 01.04. 4.4/2.1 FoUleder/Adm 4.4/2.1 FoUleder/Adm Kontinuerlig Kontinuerlig 25

Formidlingsutvalget Tiltak Differensiere og fokusere NMHs formidlingsvirksomhet, herunder: 1 Lage en kunstnerisk struktur som bidrar til å profilere NMH som studiested og konserthus på høyt nivå 2 Fyrtårnarrangementer: Planlegge 1-2 konserter per år som viser NMHs bredde. Også på eksterne konsertarenaer 3 Legge til rette for at toppstudenter får flere muligheter til å representere NMH offentlig gjennom konserter og oppdrag 4 Lage en strategi for oppsøkende virksomhet 5 I samarbeid med FoU-ledelse, planlegge arrangementer som profilerer NMHs KU-/ FoUvirksomhet både internt og eksternt 6 Skape ny struktur for interne konserter der studenter får konserterfaring og erfaring med å arrangere konserter 7 Tilpasse administrativt støttet virksomhet til tilgjengelige ressurser Ev. Ansvarlig hovedsatsing 3.1 Hilde Ringlund /Alison B. Aarsten Frist 31.12.14 26

1510 Seksjon for blåsere, harpe og slagverk Tiltak Ev. hovedsatsing Ansvarlig Frist 1 Styrke TUP kammer-blås/sl.v - opptak 1.1 Fagråd Vår 14 2 Rekruttere obo - Follosatsn. 1.1 MP Kont. 3 Scenisk bevissthet instr.lærere - Curtis 1.2 Arb. gruppe Vår 14 4 Fokus innhold forum/pr.spilltr./impr. 1.2 Fagråd/EB Vår 14 5 Styrking av k.mus EB/AS Vår 14 6 Etablering av blåseensemble/valgemne 1.3 LAP/MP Vår 14 7 Eric Hoeprich den Haag hist.imp/lærere 1.6 HOG/BN/MP 03-14 8 Treblåseruke Rostock/Berlin EVU? 1.6 Komité? Uke 47 9 Adam Rapa trp. klassisk/jazz AP/MH/MP Uke 6 10 Ensemblefordypning messing AN 04-14 11 Sluttføre Hovland link CEMPE-instr.lærer 2.3 MP 04-14 12 Kunst.utv.arb. - bevisstgjøring 2.3 MP Kont. 13 Slagv. fengselsturné + turne distrikt 3.4 BL/RW 04-14 14 Perc. Plus - Helsinki BL/RW Uke 7 15 Bl.ens. festivaler turné? 3.2 LAP 2014 16 Københ./Gøteborg/Oslo messing ens. turne IR Vår 14 27

1520 Seksjon for strykere Tiltak 1 Pilotprosjekt med revidert studieplan for 1.klasse bachelor 2 Forsøk med felles oppvarming og øvehjelp til nye studenter (knyttet til 1) Ev. hovedsatsing Ansvarlig Strykerfagrådet Lærere 3 Utvikle tettere lærersamarbeid Alle 4 Deltagelse i CEMPE: Å videreutvikle undervisning og læring knyttet til hovedinstrumentet. Å videreutvikle kvaliteten på studentenes egenøving Morten Carlsen, Peter Herresthal 5 Valgemner: hente inn gode lærere i barokkinstrumenter 6 Foreslå endringer i prøvespillrepertoar til bachelor 2. avdeling 7 Legge til rette for mer studentinitiativ i forumtimene Seksjonsledere Faglærere Forumleder 8 Styrke kvaliteten i orkestervirksomheten Lærere 9 Styrke kvaliteten i kammermusikkgruppene Lærere 10 Bidra til videreutvikling og profilering av talentutviklingsprogrammet (TUP) Fagseksjonen 11 Sikre at lærerne har god kjennskap til studieplanene 12 Styrke samarbeidet med Oslofilharmonien 13 Videreføre samarbeidet med Ensemble Allegria som alumniensemble 14 Fokusere på nettverksbygging for den enkelte lærer og på institusjonsnivå 15 Videreføre arbeidet med å skaffe gode instrumenter til studentene, bl.a. gjennom samarbeidet med DEXTRA 16 Individuell undervisning og mesterklasser med gjestelærere som Malin Broman, Mark Messenger, Walter Verdehr (Verdehr trio) Mariana Sirbu, Theodora Gereats, Ivo van der Werf, Eszter Haffner, Peter Askim Ledere og lærere Alle Frist 17 Videreføre utveksling og sensorsamarbeid med den Haag 18 Lærerdeltakelse i ECMA ved Are Sandbakken og Lars Anders Tomter 19 Åtte planlagte klassekonserter våren 2014 Lærere 20 Musikkakademiet: med Dan Styffe 24.2. Med Are Sandbakken 31.3. 21 Tilsetting i fiolinprofessorat NMH 28

22 Pågående FoU-prosjekter: A string of releases, Peter Herresthal. Musikkarv, Morten Carlsen. Bratsjkonserter av samtidskomponister, Lars Anders Tomter, Transkripsjon og innspilling av Arne Nordheim-verk, Dan Styffe 23 Etablere en konsertserie på høyeste nivå med seksjonens lærere 24 Legge til rette for presentasjon av kunstnerisk stipendiats prosjekt Seksjonsledere 29

1530 Seksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordion Tiltak 1 Arbeide for å inkludere TUP-studenter i Bachelor-aktiviteter (mesterklasser med gjestelærere, forum m. m.) 2 Gjennomføre konsertturné for alle klaverstudentene på bachelor Ev. hovedsatsing Ansvarlig 1.1. Fagseksjonsleder, fagrådsledere og lærere med TUPstudenter 1.1. Jorunn Marie Bratlie Frist Kontinuerlig Januar 3 Arrangere Gitarkonferanse 1.1. Erik Stenstadvold 4. og 5. april 4 Arrangere Trekkspillseminar i Ås for kulturskoleelever og NMH-studenter 5 Se på mulighetene for utvikling av fast Bruksklaverårshjul med 3 ulike framføringssituasjoner (noter/besifring/akkompagnement) 6 Gå i gang med lærerutveksling med den Haag (første skritt: Bart van Oort, høst 2014) 7 Fortsette akkordeonsamarbeid med Det Kgl. Danske musikkonservatorium (Geir Draugsvoll) og Sibelius-akademiet (Matti Rantanen), bl. a. med mesterklasser 8 Synliggjøre fagseksjonens aktivitet ved mer aktiv bruk av NMHs hjemmesider, bl. a. ved å utpeke egen webansvarlig som vil jobbe for å oppdatere profilsidene, både for de ulike fagrådene og enkeltlærere 9 Fortsette satsingen på Ved flygelet satt -serien, bl. a. gjennom konsert for en haug med pianister i Aulaen 10 Planlegge/arrangere konserter med tydelig profil, som for eksempel: a) En farligere Schubert -serien med Matti Hirvonen og Per Lundberg b) Håvard Gimses klasseprosjekter med bl. a. Bach: Das Wohltem Klav c) Crumb: Makrokosmos fordelt på x antall studenter d) Trekkspill : 2 konserter med alle akkordeon-/trekkspill-/bandoneonstudenter 1.1. Frode Haltli November 1.2. Mattias Johansson, Fagråd for bruksklaver 1.6. Fagseksjonsleder, fagrådsleder klaver 1.6. Frode Haltli 2.3/3.5/ 3.6 Fagseksjonens webansvarlige i samarbeid med alle 3.1/3.2 Fagseksjonsleder, Fagråd for akkompagnement 3.1/3.2 a) Matti Hirvonen, Per Lundberg Begynne arbeidet i løpet av våren Fastsettes i løpet av våren Utpeke webansvarlig i løpet av våren, ellers kontinuerlig Høst a) Februar og mai b) Håvard Gimse b) Vår c) Joachim Kwetzinsky d) Jorunn Marie Bratlie, Ellen Ugelvik e) Gitarkonsert i Oslo Gitarskoles lokaler e) Frode Haltli, Erik Bergene f) Joachim Kwetzinskys jazz møter klassisk-konsert g) Schumann: Carnival fordelt på x antall pianister og spilt på 2 flygler (på idéstadiet) c) Mars d) Mars og oktober e) Mars f) Fagråd for gitar f) April g) Ivar Anton Waagaard g) På lang sikt 30

11 Gjennomgå ulike konsertformer med 3.1. Vår/Høst tanke på forbedringer og eventuelle nyskapninger b) Påmeldingskonserter (nytt) b) Per Lundberg c) Kontorkonserter (nytt) c) Gunnar Flagstad 12 Arrangere Tangofestival 3.1. Per Arne Glorvigen 13 Arrangere klaverdager med bl. a. 3.1/3.5 Jorunn M. Bratlie, a) Mesterklasse med Einar Steen Einar Steen Nøkleberg Nøkleberg, Gunnar Flagstad b) Konsert med Einar Steen Nøkleberg og venner c) Crumb-konsert d) FoU-presentasjoner 14 Forbedre rutiner for informasjon om undervisningsaktiviteter på tvers av fagrådene 15 Fortsette å arbeide for at akkompagnatører i større grad tas med i planleggingen av konserter, mesterklasser, tentamener, o.l. 16 Sette fokus på mesterlære- og mesterklasseformen. Initiere og utvikle fagseksjonsprosjekter tilknyttet forskningsarbeidet ved Senter for fremragende utdanning 3.6 Fagseksjonsleder, fagrådsledere 3.6 Fagråd for akkompagnement Fagseksjonsleder, fagrådsledere Mai Mars Kontinuerlig Kontinuerlig 17 Organisere fagseksjonsbasert tenketank for videreutvikling av forumtime- og mesterklassegjennomføring ved NMH. Sondere hvorvidt utarbeidelse av manual/retningslinjer for fora/mesterklasser er et interessant grep på institusjonelt nivå. (I samarbeid med Senter for fremragende utdanning? Bør målet være et fagseksjonsovergripende samarbeid om dette, initiert fra vår?) Fagseksjonsleder, fagrådsledere, andre interesserte Kontinuerlig 18 Arbeide for at flere lærere møter opp og er til stede på forum/mesterklasser, også når de ikke underviser selv Fagseksjonsleder, fagrådsledere Kontinuerlig 31

19 Arrangere mesterklasser med ulike gjestelærere, bl. a.: a) Jan Jiracek a) Einar Steen Nøkleberg b) Lauri Wäimaa b) Jens Harald Bratlie c) Runar Kjeldsberg c) Fagråd for gitar d) Einar Steen Nøkleberg (klaverdagene) d) Jorunn Marie Bratlie, Einar Steen Nøkleberg, Gunnar Flagstad a) Januar b) Februar c) Februar d) Mars e) Janne Rättyä e) Frode Haltli e) Mars f) Hui-Ying Lui-Tawaststjerna f) Jens Harald Bratlie g) Gerard Abiton g) Fagråd for gitar f) April g) April h) Sergej Tchirkov h) Frode Haltli h) November 20 Fortsette Erasmus-samarbeid, bl. a. gjennom lærerutveksling til: a) Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien a) Einar Steen Nøkleberg b) Linz b) Jorunn Marie Bratlie c) Royal College of Music, London c) Matti Hirvonen d) Sibeliusakademiet, Helsinki d) Jens Harald Bratlie og Erik Stenstadvold e) Karlsruhe e) Jens Harald Bratlie f) Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz g) Robert-Schumann Hochschule, Düsseldorf 21 Følge opp teamarbeidet innen fagråd for akkompagnement (evaluere/forbedre) a) Januar b) Mai e) November f) Frode Haltli f) November g) Erik Stenstadvold Teamlederne, fagrådsleder 22 Starte prosjekt med digital notelesing Gunnar Flagstad, Joachim Kwetzinsky 23 Arrangere studenttur til Griegkonkurransen i Bergen 24 Planlegge kollegatur til musikkmetropol (eller karibisk paradisøy) med innlagt konsertering ( Ved flygelet satt : en hel haug med pianister ) Jorunn Marie Bratlie, Joachim Kwetzinsky Fagrådsleder g) Høst Kontinuerlig Vår/Høst Oktober Høst/lang sikt 32