Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka pr. mai 2014. Ventetidsutvikling HFa i Helse Vest har jobba målretta med å redusere fristbrot og ventetider over fleire år. For å gje fart til dette arbeidet er RHF-et i samarbeid med HFa no i ferd med å sette saman ein pakke med ulike tiltak. Tiltaka er retta mot å auke andelen pasientar som møter til time ved poliklinikkane, og redusere arbeidet knytt til re-planlegging av timar på poliklinikk. Vi venter at tiltaka og vil gje betre høve til planlegging av poliklinikkar, betre service til pasientane og tydeleg leiarskap i sjukehusa. Styret i Helse Vest RHF behandla denne tiltakspakka i juni 2013. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i mai 2014 var på 67 dagar (62 dagar for prioriterte og 79 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde

Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av mai 2014 var 68 dagar, fordelt på 50 dagar for prioriterte og 92 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 69 dagar ved utgongen av mai 2014. For pasientar med prioritet var ventetida 51 dagar, og for pasientar utan prioritet 92 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk

Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i mai 2014, så var dei 62 dagar for prioriterte og 79 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 68 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 38 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 115 dagar ved utgongen av mai 2014. Samla ventetid for alle som venta på behandling var 40 dagar. Nær 97 prosent av dei ventande har prioritet innan BUP. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP

Samla ventetid for pasientar som starta behandling i mai 2014 var 59 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 59 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 31 dagar. 99 prosent av dei som starta behandling hadde prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 55 dagar ved utgongen av mai 2014. Ventetida for ventande med prioritet var 41 dagar og 89 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne

For pasientar som starta behandlinga i mai 2014 var den samla gjennomsnittlege ventetida 53 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 51 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 67 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) For å kunne gjere ventelisterapporteringa meir komplett, tar ein no med ventetidsutviklinga innan tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB). Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet, NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 59 dagar ved utgongen av mai 2014. Ventetida for ventande med prioritet var 50 dagar og 102 dagar for dei utan prioritet.

Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i mai 2014 var den samla gjennomsnittlege ventetida 56 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 56 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 54 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot.

Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar som har starta behandling som blir rapportert. Tabellen under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. Helse Stavanger hadde ein særleg markert nedgong i talet fristbrot for behandla frå november til desember 2013. Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av mai 2014, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 62 % av alle ventande med fristbrot. Ortopedisk kirurgi er det fagområdet som hadde flest fristbrot ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 22 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen.

Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile 2013, men samla sett har talet i hovudsak flata ut på eit lågt nivå no i 2014. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Eit regionalt prosjekt som skal sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt komme opp med tiltak for å redusere bruken av korridorplassar hadde sitt første møte medio januar 2014. Prosjektet leverte sluttrapport i mai, og styresak blei lagt fram i juni.

Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Bruk av korridorplassar har historisk sett vore ei utfordring i Helse Vest. Helse Stavanger har låge høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden. Det er særleg innan medisinske avdelingar ein har hatt utfordringar knytt til korridorbruk. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste sju månedane, både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I mai 2014 blei 78 % av epikrisane utsendt innan fristen innan psykisk helsevern og 82 prosent innan somatikken. Innan psykisk helsevern hadde to av helseføretaka 80 % eller høgare og

Helse Førde HF låg høgast med 94 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (93 %), medan Helse Stavanger ligg lågast. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan psykisk helsevern og somatikk dei siste 15 månadene. Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. 1. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. 2. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. 3. Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Ytterligare tiltak utover dei som allereie dagleg blir praktisert i alle HF-a, vil bli avventa til tilrådingane i denne rapporten. 4. Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftane er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter»

er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikrisar og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per mai 2014 var det samla sjukefråværet på 6,2 % og sjukemeldt fråvær på 5,3 %. Per mai 2014 var sjukemeldt fråvær likt mai 2013. For samla sjukemeldt fråvær var det per mai lågare enn per mai 2013. 65,4 % av einingane i føretaksgruppa har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mai 2014 og 66,4 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mai 2014. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka.

Det har vore ein nedgang med 377 brutto månadsverk frå mai 2014 til juni 2014 samla for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein auke med 56 netto månadsverk i same perioden samla for føretaksgruppa. Alle helseføretaka har hatt ein auke i brutto netto månadsverk i juni. Den store auken skyldast stort sett inntak av sommarvikarar. Samanlikna med juni i 2013 har det vore ein auke med 434 brutto månadsverk og ein auke med 475 netto månadsverk for føretaksgruppa. Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Helseføretaka i Helse Vest 201306 201406 Endring 2013-2014 % endring frå 2013-2014 % endring frå 2012-2013 Merarbeid i kroner 157 012 098 148 468 634-8 543 464-5 % 6 % Overtid i kroner 192 932 873 197 007 879 4 075 006 2 % 11 % Merarbeid i timer 833 275 772 987-60 288-7 % 0 % Overtid i timer 422 938 423 868 930 0 % 7 % Brutto månedsverk 116 122 118 177 2 056 2 % 2 % Endring i bruk av variabel lønn samla er stabil samanlikna med same periode i 2013. Endring i brutto månadsverk er også stabil samanlikna med 2013. Føretaksgruppa Helse Vest Deltid I løpet av tre år har 4 548 medarbeidarar endra sin stillingsprosent i Helse Vest, samanlikna med desember 2010. Det er per mai 2 899 fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Totalt er det 2 705 fleire tilsette i 100 % stilling per mai 2014 samanlikna med desember 2010.

Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var satt til 89,30% per mai 2011. Ved utgangen av mai 2014 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 91,23 %. Det vil sei at per mai 2014 har Helse Vest nådd målkravet som vart satt i mai 2011. Det er også andre indikatorar som skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. Økonomi Resultat Mai Hittil pr. Mai Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF -1 510 934-2 444-400 2 198-2 598 Helse Bergen HF 17 892 11 268 6 624 119 731 111 158 8 573 Helse Fonna HF 4 317 2 833 1 484 17 456 14 167 3 289 Helse Førde HF 1 856-3 1 859 7 501-5 7 507 Helse Stavanger HF 6 269 6 250 19 34 972 31 256 3 715 Kjøp av helsestenester 30 681 16 673 14 008 186 837 90 713 96 124 Administrasjon morselskap 586-528 1 114 2 574-1 177 3 751 Helse Vest IKT AS 1 747-821 2 568-1 927-5 176 3 249 Til saman 61 838 36 605 25 233 366 743 243 134 123 609 Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i mai er kr 61,8 mill. som er kr 25,2 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 366,7 mill. som er kr 123,6 mill. betre enn budsjettert.

Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Resultatet i mai er på kr 6,3 mill. som er som budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 35 mill. som er kr 3,7 meir enn budsjettert. Inntektssida er om lag kr 52,1 mill. betre enn budsjettert og skuldast hovudsakeleg høg aktivitet. Driftskostnadane visert eit negativt budsjettavvik på kr 55,1 mill. der personalkostnadane inkludert innleige utgjer kr 12,9 mill. Kostnadene knytt til gjestepasientar viser eit negativt budsjettavvik på kr 10,9 mill. og varekostnadane har eit negativt budsjettavvik på kr 20,4 mill. som må sjåast i samanheng med meirinntektene. Helse Fonna Alle tall i heile tusen

Føretaket har eit resultat på kr 4,3 mill. som er kr 1,9 mill. betre enn budsjettert i mai. Etter fem månader er resultatet kr 17,5 mill. som er kr 3,3 mill. betre enn budsjettert. Inntektene er kr 12,4 mill. høgare enn budsjettert medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 11,6 mill., der personalkostnadane inkl. innleige av personell utgjer kr 10,4 mill. Varekostnadane knytt til føretaket sin eigenaktivitet visar etter fem månader eit negativt avvik på kr 5 mill. Helse Bergen Alle tall i heile tusen I mai er resultatet kr 17,9 mill. som er 6,6 mill. betre enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 119,7 mill. som er kr 8,6 mill. betre enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 64,3 mill. høgare enn budsjettert. Driftskostnadane har eit negativt budsjettavvik på kr 59,3 mill. Bemanningskostnadane inkludert innleige er kr 9 mill. lågare enn budsjettert. Kr 15 mill. av avviket på varekostnad medikament er knytt til biologiske legemiddel og kreftlegemiddel og har ei tilsvarande høg inntekt, resten er i stor grad knytt til laboratorierekvisita, implantat og medisinske forbruksvarer.

Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet for mai viser eit positivt resultat på kr 1,9 mill. som er kr 1,9 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 7,5 mill. som er kr 7,5 mill. betre enn budsjettert. Etter fem månader er inntektene kr 9,2 mill. lågare enn budsjettert og skuldast i hovudsak reduserte inntekter frå pasientbehandlinga. Kostnadssida syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 14,4 mill. der bemanningskostnadane inkludert innleige utgjer kr 6,9 mill. Vidare er det eit mindreforbruk på kr 4,1 mill. knytt til varekostnader knytt til aktiviteten i føretaket og kr 3,7 mill knytt til andre driftskostnadar. Kjøp av helsetenester Resultatet i mai er kr 30,7 mill. som er kr 14 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert er resultatet kr 187 mill. som er kr 96,1 mill. betre enn budsjettert. Det positive avviket skuldast mellom anna at satsinga innan rus og psykiatriområdet ennå ikkje er fullt ut sett i verk og meirinntekter innan finans. Administrasjonen Etter fem månader er resultatet kr 3,8 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Akkumulert resultat er minus kr 0,4 mill. som er kr 2,6 mill lågare enn budsjettert. Varesalet står for det meste av inntektsvikten med kr 3,5 mill. medan tenestesalet ligg kr 0,7 mill. under budsjett. Bemanningskostnadane inkludert innleige ligg kr 0,9 mill under budsjett. Helse Vest IKT AS Etter fem månader er resultatet minus kr 1,9 mill. som er kr 3,2 mill. betre enn budsjettert. Føretaket har lågare lønnskostnader enn budsjettert og forventar at innsparinga på fast lønn vil halde seg på same nivå ut året. Auka kostnader på eksterne tenester og lisensar skuldas i hovudsak auka prosjektaktivitet som gir tilsvarande inntekter.

Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF 7 500 10 400-2 900 Helse Bergen HF 190 000 190 000 0 Helse Fonna HF 34 000 34 000 0 Helse Førde HF 0 0 0 Helse Stavanger HF 75 000 75 000 0 Kjøp av helsetenester 2 900 0 2 900 Administrasjon morselskap 0 0 0 Helse Vest IKT as 1 000 1 000 0 Til saman 310 400 310 400 0 Alle tall i heile tusen Med unntak av Sjukehusapoteka Vest HF melder føretaka prognosar for året som er i tråd med budsjett. Basert på erfaringar og resultatet hittil er det rimeleg å anta at RHF-et vil få eit positivt budsjettavvik. Som ein foreløpig tilnærming er prognosen i RHF-et lagt inn med eit positivt avvik som svarar til den negative prognosen i Sjukehusapoteka Vest HF. I tillegg er det budsjettert med ein reserve i RHF-et på kr 154,1 mill. Omstilling Det er gjennomgåande god kvalitet i budsjetta og med unntak av Sjukehusapoteka Vest HF leverer føretaka eit økonomisk resultat som er betre enn budsjettert. Administrerande direktør følgjer utviklinga tett og vil setje i verk rapportering på kompenserande tiltak om risikobiletet skulle endra seg negativt. Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2014 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 009/14 B Konsernbudsjett 2014 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,85 mrd. Tabellane viser status på investeringar pr. mai samt estimat for året. Investeringar 2014 mai Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Bygg 431 958 698 752 1 130 710 1 164 710 MTU 74 403 232 297 306 700 336 700 IKT 84 700 175 300 260 000 260 000 Anna 38 498 156 602 195 100 203 381 SUM 629 559 1 262 951 1 892 510 1 964 791 Alle tall i heile tusen Samla investeringar per mai er på kr 629,6 mill. Dette utgjer omlag 32 % av budsjettert investeringsnivå i 2014. Helse Fonna og Helse Bergen har oppjustert sine investeringsbudsjett. Sjå kommentar under kvart føretak under.

Helse Stavanger: Investeringar 2014 mai Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Stavanger: Stavanger DPS 42 184 57 534 99 718 80 900 Øvrig bygg 39 352 128 930 168 282 187 100 Sum bygg 81 536 186 464 268 000 268 000 MTU 32 646 61 354 94 000 94 000 IKT 0 0 0 0 Anna 2 119 45 881 48 000 48 000 SUM Stavanger 116 301 293 699 410 000 410 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per mai utgjer om lag 28 % av budsjettert investeringsnivå for 2014. Estimatet for året er som budsjett. Helse Fonna: Investeringar 2014 mai Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Fonna: Bygg 37 605 48 805 86 410 86 410 MTU 23 694 30 006 53 700 53 700 IKT 0 0 0 Anna 1 170 6 713 7 883 7 883 SUM Fonna 62 469 85 524 147 993 147 993 Alle tall i heile tusen Investeringar per mai utgjer omlag 42 % av budsjettert investeringsnivå i 2014. Føretaket oppjusterte budsjettet frå kr 122,1 mill. i styresak i mars som følgje av ubrukte investeringsmidlar som vart vedtatt i 2013. Estimatet for året ligg på same nivå som budsjettet. Helse Bergen: Investeringar 2014 mai Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Bergen: BUSP trinn I og II 116 711 203 289 320 000 320 000 Sengebygg sør 23 458 76 542 100 000 100 000 Ombygging Sentralblokken 56 011 57 989 114 000 114 000 Øvrig bygg 58 332 92 668 151 000 185 000 Sum bygg 254 512 430 488 685 000 719 000 MTU 11 220 129 780 141 000 171 000 IKT 0 0 Anna 31 773 87 617 119 390 121 000 SUM Bergen 297 505 647 885 945 390 1 011 000 Alle tall i heile tusen

Investeringar per mai utgjer omlag 29 % av budsjettert investeringsnivå i 2014. Estimatet for året ligg under budsjettet og skuldast at budsjettet er oppjustert grunna auka investeringsevne som følgje av betra resultat i 2013 samt ubrukte investeringsmidlar som er vedtatt i 2013. Føretaket har styrebehandla endringa i sak om langtidsbudsjett i juni. Helse Førde: Investeringar 2014 mai Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Førde: Luftambulanse/pre-hospitalt bygg 50 489 25 211 75 700 75 700 Øvrig bygg 7 815 7 785 15 600 15 600 Sum bygg 58 304 32 996 91 300 91 300 MTU 6 843 11 157 18 000 18 000 IKT 0 0 0 0 Anna 1 517 7 383 8 900 8 900 SUM Førde 66 664 51 536 118 200 118 200 Alle tall i heile tusen Investeringar per mai utgjer omlag 56 % av budsjettert investeringsnivå i 2014. Estimatet for 2014 er som budsjettert. Sjukehusapoteka: Investeringar 2013 mai Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Sjukehusapoteka 1 920 15 678 17 598 17 598 Alle tall i heile tusen Investeringar per mai utgjer omlag 11 % av budsjettert investeringsnivå i 2014. Estimatet for 2014 ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Investeringar 2014 mai Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Vest IKT 84 700 175 300 260 000 260 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per mai utgjer 33 % av budsjettert investeringsnivå i 2014. Estimatet for 2014 ligg på same nivå som budsjett. Likviditet Førebels likviditetsbudsjett for 2014 blei behandla under sak 009/14 B Konsernbudsjett 2014. Netto likviditet ved utgangen av mai er på kr 1 711 mill. Grafen under viser venta utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året 2014.

Alle tall i heile millionar Driftskredittramma vil ved årets slutt vere kr 1,566 mrd. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest har tett oppfølging av likviditetssituasjonen og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet.

VEDLEGG (utdrag frå rapporteringa til HOD) Økonomirapportering til eier 2014 Helse Vest Velg periode her: Mai Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) Mai Akkumulert per Mai Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme 1 402 319 1 401 663 657 0 % 6 928 467 6 925 213 3 253 0 % Kvalitetsbasert finansiering 7 825 7 825 0 0 % 39 125 39 113 12 0 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 427 886 419 276 8 610 2 % 2 103 446 2 098 108 5 338 0 % ISF kommunal medfinansiering 84 710 72 711 11 999 17 % 391 624 361 899 29 725 8 % Samlet ordinær ISF-inntekt 512 596 491 987 20 609 4 % 2 495 070 2 460 007 35 063 1 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 34 318 33 615 703 2 % 188 349 179 759 8 590 5 % Gjestepasienter 26 615 20 298 6 318 31 % 134 840 100 791 34 050 34 % Polikliniske inntekter 50 812 41 795 9 017 22 % 242 746 235 568 7 178 3 % Utskrivningsklare pasienter 2 038 1 405 633 45 % 12 869 7 012 5 856 84 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 9 105 8 701 403 5 % 43 419 42 609 809 2 % Andre øremerkede tilskudd 31 441 26 402 5 039 19 % 149 516 123 753 25 762 21 % Andre driftsinntekter 153 876 140 200 13 676 10 % 725 907 686 078 39 828 6 % Sum driftsinntek ter 2 230 946 2 173 891 57 055 3 % 10 960 307 10 799 904 160 404 1 % Kjøp av offentlige helsetjenester 60 547 60 230 316 1 % 304 785 305 425-641 0 % Kjøp av private helsetjenester 212 032 210 783 1 249 1 % 1 039 235 1 054 772-15 537-1 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 222 805 207 394 15 411 7 % 1 111 695 1 034 488 77 207 7 % Innleid arbeidskraft 12 018 4 465 7 553 169 % 49 353 20 986 28 367 135 % Fast lønn 928 462 916 757 11 705 1 % 4 487 685 4 448 747 38 938 1 % Overtid og ekstrahjelp 75 639 59 200 16 440 28 % 361 077 292 735 68 342 23 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 196 172 196 890-718 0 % 988 680 983 629 5 051 1 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -50 538-31 325-19 213 61 % -252 927-158 072-94 855 60 % Annen lønn 161 173 165 700-4 527-3 % 769 220 818 115-48 895-6 % Avskrivninger 87 843 87 215 628 1 % 432 146 435 912-3 766-1 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 916 0 916 0 % Andre driftskostnader 265 784 256 355 9 429 4 % 1 321 523 1 306 960 14 563 1 % Sum driftskostnader 2 171 938 2 133 664 38 273 2 % 10 613 389 10 543 698 69 691 1 % Driftsresultat 59 008 40 227 18 782 47 % 346 918 256 205 90 713 35 % Finansinntekter 13 706 3 189 10 517 330 % 75 152 20 946 54 206 259 % Finanskostnader 10 876 6 811 4 066 60 % 55 328 34 024 21 304 63 % Finansresultat 2 830-3 621 6 451-178 % 19 824-13 078 32 902-252 % Ordinært resultat 61 838 36 605 25 233 69 % 366 742 243 127 123 614 51 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % (Års)resultat 61 838 36 605 25 233 69 % 366 742 243 127 123 614 51 % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader 61 838 36 605 25 233 69 % 366 742 243 127 123 614 51 %

Velg HF for graf over antall månedsverk Sum Helse Vest Månedsverk 22 000 21 500 21 000 20 500 20 000 19 500 19 000 18 500 18 000 2014 2013 2012 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Stavanger Månedsverk 5 900 5 800 5 700 5 600 5 500 5 400 5 300 5 200 5 100 5 000 4 900 2014 2013 2012 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Fonna Månedsverk 3 100 3 050 3 000 2 950 2 900 2 850 2 800 2 750 2 700 2 650 2 600 2014 2013 2012

Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Bergen Månedsverk 9 800 9 600 9 400 9 200 9 000 8 800 8 600 8 400 8 200 8 000 2014 2013 2012 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Førde Månedsverk 2 450 2 400 2 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 2 050 2 000 2014 2013 2012 Velg HF for graf over sykefravær Sum Helse Vest Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2014 2013 2012

Velg HF for graf over sykefravær Helse Stavanger Sykefravær 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2014 2013 2012 Velg HF for graf over sykefravær Helse Fonna Sykefravær 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2014 2013 2012

Velg HF for graf over sykefravær Helse Bergen Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2014 2013 2012 Velg HF for graf over sykefravær Helse Førde Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2014 2013 2012

Aktivitetsrapportering til eier 2014 Helse Vest Rapportering 2014 Mai Analyser Mai Akkumulert per Mai Avvik i Avvik i DRG-aktivitet 2014 Resultat Budsjett poeng Avvik i % Resultat Budsjett poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter 23 402 22 566 836 4 % 113 672 112 820 852 1 % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner 1 028 1 176-148 -13 % 4 661 5 839-1 178-20 % Sum DRG-poeng "sørge for" 24 430 23 742 688 3 % 118 333 118 659-326 0 % DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 809 935-126 -14 % 5 374 5 301 73 1 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) 34 318 33 615 703 2 % 188 349 179 759 8 590 5 % Polikliniske inntekter 50 812 41 795 9 017 22 % 242 746 235 568 7 178 3 % DRG-poeng "sørge for-ansvaret" 27 000 25 000 23 000 21 000 19 000 17 000 15 000 13 000 11 000 9 000 Realisert DRG-poeng sørge for 2014 Budsjettert DRG-poeng sørge for 2014 Realisert DRG-poeng sørge for 2013