Juli 2015
Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 8 3.1 Kirurgisk divisjon... 8 3.2 Ortopedisk klinikk... 10 3.3 Medisinsk divisjon... 12 3.4 Kvinneklinikken... 14 3.5 Barne- og ungdomsklinikken... 16 3.6 Divisjon for psykisk helsevern... 18 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi... 20 3.8 Divisjon for Facilities management... 22 Side 2 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
1. Sammendrag Akershus universitetssykehus hadde en driftssituasjon med svært høyt sengebelegg i første kvartal. I andre kvartal har denne situasjonen normalisert seg, og i juli måned har Ahus et belegg som ligger godt under målet på 90%. Ventetider for avviklede pasienter er redusert til et historisk sett lavt nivå, og andel fristbrudd er i juli lavere enn det nivået sykehuset hadde sommeren 2014. Antall ventende totalt er redusert med 12% siden desember 2014 og ventende over 3 måneder er redusert med 17% i samme tidsperiode. Økonomisk er driften i balanse i juli måned. Hittil i år er driften svakere enn budsjett, med et avvik fra eiers styringskrav på 62,2 mill. kr.. Kvalitet og aktivitet Fra januar til juli var det registrert 27 988 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken. I samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter 28 014 (nedgang på 0,1%). Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 92% av normerte senger og både medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon og kvinneklinikken har hatt et høyt belegg. Andel korridorpasienter viser i juli 1,7% og gjennomsnittet hittil i år ligger på 4,7%. Foretaket har så langt i 2015 gjennomført ca. 6.700 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, en økning på 4,6%. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner har bidratt til en videre reduksjon i antall ventende nyhenviste med ca. 9% sammenlignet med juli 2014. Andel fristbrudd var i juli 6,5% (5,2% i desember 2014) og ventetiden for avviklede pasienter er 54 dager (77 dager i desember). Årsaken til redusert ventetid i juli er først og fremst ferieavvikling og færre behandlede pasienter denne måneden. Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen 6.758 brutto månedsverk i juli (ekskl. innleie) mot 6.803 budsjetterte brutto månedsverk (-45). Antall utbetalte månedsverk i juli 2014 var 6.757. Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr juli 21,2 mill kr. 17,3 mill. kr. av dette avviket er knyttet til ekstern innleie og skyldes i hovedsak høyt belegg i første kvartal og at man har måttet benytte innleie for å gjennomføre ferieavviklingen i juni og juli. Det totale sykefraværet i juni var på 7,7%, Dette er en nedgang fra desember måned (8,6%) og noe høyere enn i juni 2014 (7,5%). Antall AML-brudd var i juli 2.509. Dette er en marginal reduksjon fra juli 2014 (2.577). Økonomi Akershus universitetssykehus har i juli et regnskapsmessig resultat som er i balanse i forhold til budsjett. Regnskapsmessig resultat hittil i år er -62,2 mill. kr. I juli har de økte pensjonskostnadene blitt inkludert i 2015-budsjettet slik at disse ikke lenger spesifiseres separat. Forbedringsarbeid og tiltak Foretaket har etablert langtidsbudsjetter som skal sikre eierskap og langsiktighet i arbeidet med å forbedre pasientbehandling og kvalitet og sikre en bærekraftig økonomi. Driftsmessige avvik knyttet til beleggsituasjonen har tross dette gitt et budsjettmessig avvik på 1,3% av samlede inntekter. Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Prosjektet for optimalisert bruk av senger har utarbeidet retningslinjer for intern beste praksis og for bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD). Det er pr. juni måned gjennomført den første statusrapport knyttet til implementering av tiltakene, med særlig vekt på andel ø-hjelpskonsultasjoner ift samlet antall ankomster, tidlig utskrivelse og permisjonspasienter. De første 4 av totalt 28 standardiserte pakkeforløp for kreft ble implementert fra 1.1.2015 og fra 1. mai ble det innført ti nye pakkeforløp. Arbeidet knyttet til dette er i rute. De 14 resterende pakkeforløpene innføres 1. september. Side 3 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 120 65 80 54 72 40 50,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 6,5 % 8,1 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 80 % 58 % 61 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 3,3 % 3,1 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-62,3-8,9 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 76 % 92 % -1-42 0-1 6-2 2-2 8 120% 80% 60% Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. I juli var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 54 dager. Det var i juli 56 dager ventetid innen somatikk, som er samme nivå som i 2014 (57 dager i juli 2014). Tallet er lavere i juli enn i andre måneder ettersom ferieavvikling medfører at kun de prioriterte pasienter behandles. I juli var andel fristbrudd ved helseforetaket 6,5%, en viss økning fra desember måned (5,2%). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel, men at det fortsatt er høyt i noen få fagområder (særlig urologi og fordøyelse). På helseforetaksnivå fikk 58% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har 61 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ved ble gjennomført 6.mai 2015. Til sammen 632 pasienter var inkludert. Det ble registrert 21 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 3,3 %. Det blir gjennomført en ny måling 2. september 2015. Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90% av normerte senger (eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 76% i voksensomatikk i juli og et samlet belegg i årets syv første måneder på 92%. Side 4 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 163 301 162 323 978 0,6 % 1 382 903 1 377 217 5 686 0,4 % Andre inntekter 487 282 489 083-1 801-0,4 % 3 441 461 3 434 922 6 539 0,2 % Sum driftsinntekter 650 583 651 406-823 -0,1 % 4 824 363 4 812 139 12 225 0,3 % Lønn -og innleiekostnader 362 243 413 684 51 440 12,4 % 3 054 958 3 033 749-21 209-0,7 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 78 761 76 951-1 811-2,4 % 602 375 556 226-46 149-8,3 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD 55 749 55 624-125 -0,2 % 479 217 476 050-3 168-0,7 % Andre driftskostnader 93 743 96 693 2 950 3,1 % 687 321 687 380 59 0,0 % Sum driftskostnader 590 496 642 951 52 455 8,2 % 4 823 871 4 753 404-70 466-1,5 % Driftsresultat 60 087 8 455 51 632 611 % 493 58 734-58 242-99 % Netto finans 8 227 8 455 228 2,7 % 62 755 58 734-4 020-6,8 % Resultat 51 860-0 51 860-62 262-0 -62 262 Regnskapet i juli viser et overskudd på 51,9 mill. kr. Dette er i sin helhet relatert til inntektsføring av inntekter relatert til økte pensjonskostnader for første halvår. Justert for dette er driften i balanse i forhold til budsjett. For året samlet sett har foretaket et regnskapsmessig underskudd på 62,2 mill. kr. Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier. Sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr juli i 2014 (-125,4 mill. kr.) og 2013 (-155,3 mill. kr.) er utviklingen positiv. Pensjonskostnader er lagt inn i regnskapet per juli i henhold til den siste aktuarberegningen. Økte pensjonskostnader er lagt inn i budsjettet for 2015 i juli og disse spesifiseres derfor ikke separat. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 12,2 mill. kr. Aktivitetsbaserte inntekter er 5,7 mill. kr høyere enn budsjett (ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler). Det er medisinsk divisjon som har det største positive avviket (+16,4 mill. kr), og også kirurgisk divisjon og KK har positivt avvik i forhold til budsjett på aktivitetsbaserte inntekter. Ortopedisk klinikk har størst negativt avvik (-13,2 mill. kr). Dette skyldes lavere elektiv aktivitet enn planlagt i starten av 2015 og lavere ø-hjelps aktivitet enn planlagt i juni og juli. Andre inntekter avviker positivt med 6,5 mill. kr. Hovedårsaken til avviket er en økning i øremerkede midler på +6,3 mill. kr. som har en tilsvarende kostnadsside. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 70,5 mill. kr. De totale lønn- og innleiekostnadene er ca. 21,2 mill. kr. høyere enn budsjett. Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i juli 6.758 mot budsjettert 6.803. Avviket knyttet til lønnskostnader skyldes i hovedsak høyt belegg og inkluderer også høyere innleiekostnader enn budsjettert (17,3 mill. kr), samt variable lønnskostnader betydelig utover det positive avviket på offentlige refusjoner. I juli-tallene ligger det en akkumulert positiv effekt av lavere lønnsoppgjør enn budsjettert på ca. 15 mill. kr. I tillegg til at det ligger en budsjettgevinst på pensjon på ca. 4,6 mill. kr. Varekostnadene har et negativt avvik per juli på 46 mill. kr. Ca. 22 mill. kr av avviket ligger på medikamenter og blodprodukter, ca. 12 mill. kr på medisinske forbruksvarer. I tillegg er det negative avvik på implantater (3,5 mill. kr) og på kjøp av behandling hos private (4 mill. kr). I tabellen nedenfor er konti med størst negativt avvik spesifisert: Side 5 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
Konto Kontonavn %-vis endring Faktisk HIÅ 2015 fra faktisk 2014 Avvik i kr fra budsjett 2015 % avvik fra budsjett 2015 400x Medikamenter 287 769 7,2 % -15 394-5,7 % 4010 Kjøp av blodprodukter 27 515 41,4 % -5 290-25,6 % 4020/4030 Implantater/instrumenter 41 142 10,8 % -3 475-9,2 % 4070/4092 Andre medisinske forbruksvarer 94 100 15,0 % -11 927-14,5 % 46xx Innkjøp av helsetjenester fra private 12 461 15,3 % -4 014-47,5 % TOTAL Total 462 987-40 099 Kkl 4 Varekostnader ex. Gjestepasienter og innleie 555 771-46 099 Det største avviket på medikamentkostnader er knyttet til dyre biologiske legemidler (-8,5 mill. kr) som kostnadsføres som felleskostnader. Et av budsjettiltakene i 2015 var å realisere reduksjon av disse kostnadene ved at foreskrivende leger bytter til billigere alternativer (-11 mill. kr). Det er usikkert om dette har skjedd i den grad man antok i budsjettet. En annen forklaring til de økte medikamentkostnadene er økning innenfor kreftbehandling foretatt ved Ahus, her har kostnadene økt i større grad enn det som ligger budsjettert. Avviket knyttet til blodprodukter kompenseres delvis av økte inntekter på blodbanken (2 mill. kr). Ellers har både anestesiavdelingen og avdeling for blodsykdommer hatt et økt forbruk av disse produktene i 2015. Det er hjerteavdelingen som står for mesteparten av avviket på implantater/instrumenter. Dette skyldes en økning i antall pacemakere utover det budsjetterte nivået. Det er 3 avdelinger som genererer mer enn 80% av avviket på andre medisinske forbruksvarer. Det er anestesi, nyre og sterilsentralen. Alle disse avdelingene har økt sine faktiske kostnader sammenliknet med 2014 med mer enn 50%. Noe av økningen kan tilskrives økt aktivitet, men det må også være andre årsaker. Det arbeides med kartlegging og analyser ned på sortimentog produktnivå for å finne tiltak som kan redusere varekostnadene på disse avdelingene. Eksternt kjøp fra private har et negativt avvik i 2015 som en følge av kjøp av endoskopier og bildetjenester fra private leverandører. Dette har vært helt nødvendig for å unngå fristbrudd og redusere ventetid innenfor disse områdene. Andre driftskostnader er på linje med budsjett per juli. Side 6 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket på foretaket felles forklares i hovedsak av lavere lønnsoppgjør (+10 mill. kr) og positiv effekt av budsjettjustering pensjon (4,6 mill. kr). Resultatet på juli isolert på felles blir spesiell da budsjettjusteringen for pensjonskostnader akkumlert per juli er lagt i juli måned. Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) Juli HiÅ (10) Foretaket felles 56 792 18 321 (11) Enhet for økonomi og finans -429 248 (16) Enhet for HR 2 740 1 493 (20) Divisjon for facilities management 2 818 11 379 (30) Kirurgisk divisjon -3 282-14 176 (34) Ortopedisk klinikk -3 498-17 864 (35) Kvinneklinikken -1 130-10 680 (40) Medisinsk divisjon -6 515-43 913 (43) Barne- og ungdomsklinikken -1 187-7 075 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi 777-924 (70) Divisjon for psykisk helsevern 3 880-152 (90) Forskningssenteret 894 1 082 Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst 51 860-62 261 Resultatrisiko 2015 Helårseffekten av en styringsfart lik de syv første månedene i 2015 tilsvarer et negativt budsjettavvik i størrelsesorden 90-110 mill. kr. i 2015. Arbeidet med realisering av budsjettiltakene pr juli har avvik knyttet til tiltak for flere av divisjonene, dette er nærmere omtalt pr divisjon senere i rapporten. Det forventes at budsjettiltakene i de kommende månedene gradvis vil gi planlagte effekter. Parallelt er det usikkerhet knyttet til om budsjettiltakene som har planlagt effekt fra andre halvår vil realiseres like raskt som de tidsplaner som er lagt. Resultatrisikoen reduseres av forventet positivt avvik knyttet til lønnsoppgjør 2015. Samtidig har enkelte divisjoner driftsmessige og økonomiske avvik som ikke er direkte knyttet til budsjettiltakene, bl.a. har det høye belegget i årets første måneder medført budsjettavvik knyttet til varekostnader (særlig kirurgisk divisjon), innleie og variabel lønn (særlig i medisinsk divisjon). Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Det er her i særlig grad de nye tiltakene definert gjennom prosjektet optimal bruk av sengekapasitet som skal bidra til å redusere avvik knyttet til innleie og variabel lønn: Radiologisk kapasitet - tiltak som innebærer økning i kapasitet med forventet effekt i form av raskere diagnostikk, redusert liggetid og ventetid. Frigjøring av 15 pasientrom i sengeområdene - plan for nødvendig ombygging høst 2015. Implementering av intern beste praksis økt bruk av øyeblikkelig-hjelp poliklinikker for å redusere innleggelser, rutiner for tidlig utskrivelse og redusert bruk av permisjoner. Økt bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD) for å redusere innleggelser. Utviklingen i hovedtiltakene følges opp med egen statusrapportering pr avdeling pr. mai, september og desember. Side 7 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 150 65 64 88 50 50,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 9,3 % 16,3 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 80 % 46 % 51 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 3-5 -1 3-14,2-2,0 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 81 % 93 % 80% 60% 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid er innenfor målsettingen på 65 dager i juli, men den synker vanligvis i juli på grunn av ferieavvikling, og stiger normalt igjen i august. Andel fristbrudd synker i juni og juli, og er nede i 9,3 %. Utviklingen de siste månedene på gastrokirurgi og urologi er positiv og viser at tiltakene har hatt ønsket effekt. På Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling er tilgjengelighetsutfordringen fortsatt stor. Utfordringen skyldes i hovedsak legemangel, og det arbeides aktivt med rekruttering. Belegget på sengepostene i juni var i forhold til normerte senger, mens det i juli var 81% belegg. I juni var det høyt belegg på intensivseksjonen, mens det i juli var i snitt 6,1 pasienter i de 8 sengene som var i drift. Når det gjelder sengeområdene arbeides det aktivt med innføring av tiltak identifisert i prosjekt Sengeoptimalisering. I forhold til intensivkapasitet planlegges det et prosjekt høsten 2015 som skal se på foretakets samlete overvåkningskapasitet. Det arbeides fortsatt med økt utnyttelse av poliklinikken og tiltak for å få ned ventetid og fristbrudd. I tillegg til tiltak som fokuserer på områder som direktebooking, merkantile rutiner og legelister frem i tid kan følgende tiltak nevnes: Ettermiddagspoliklinikk på noen avdelinger Allokering av predefinerte timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp Rydding av ventelisten innen gastrokirurgi. Arbeidet innebærer at det både settes opp merkantil rydding med ekstra bistand fra andre avdelinger, samt ekstra poliklinikk. Avdelingen mottar også bistand fra Sykehuspartner i forbindelse med dette prosjektet. Her kan vi allerede nå se tydelige resultater når det gjelder ventetider og fristbrudd, og avdelingens etterslep er redusert med over 1.000 pasienter. Prosjektet videreføres som planlagt, og vi vil fremover kunne rapportere flere konkrete resultater fra dette arbeidet. Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har hovedsakelig fristbrudd innen plastikkirurgi. Utfordringen skyldes hovedsakelig mangel på kirurger, og det jobbes aktivt med rekruttering. Divisjonen har fokus på implementering av tiltak identifisert i Prosjekt sengeoptimalisering fase 2, med 10 punkter for intern beste praksis. I tillegg har Urologisk avdeling, ØNH og Gastro startet opp et arbeid rundt pasientforløp. ØNH har endret mottak av elektive pasienter slik at mottak av Side 8 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
disse foregår i poliklinikken. Det arbeides nå særskilt med å få økt utnyttelse av KAD enhetene, og da særlig KAD Nedre Romerike hvor det er ledig kapasitet. Det pågår dialog mellom divisjonen og ledelse og leger ved KAD enheten om nye pasientgrupper som kan overføres til KAD. Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter juli på -14,1 mill. kr, og et negativt resultat i juli på -3,3 mill kr. Aktiviteten i perioden mai-juli er i henhold til plantall. Lønn og vikarbyrå har et negativt avvik på -4,5 mill. kr., og en stor del av overforbruket knyttes til høy aktivitet på intensiv. Vare- og driftskostnader har et negativt avvik på -12,0 mill. kr, men varekost pr DRG er likevel noe lavere enn i 2014. Det er igangsatt et arbeid knyttet til bestillingsrutiner og bruk av avtaler på operasjonsavdelingen. Det forventes at dette vil gi lavere varekostnader. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON jul jul HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 424 14 12 590 11 912 678 Antall døgn 1 055-81 9 322 9 325-3 Antall dag 33-23 1 989 1 925 64 Antall poliklinikk 3 148-165 37 429 36 886 543 Bemanning Brutto bemanning 1 112 1 074 1 059 15 Innleid arbeidskraft 8 3 3 1 Overtid og ekstrahjelp 69 62 61 0 Sykefravær (juni måned) 7,7 % 7,9 % 7,7 % 0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 87 620 1 905 536 597 3 397 507 577 Driftskostnader 94 235-5 187 574 106-17 573 528 048 Resultat -6 615-3 282-37 509-14 176-20 471 På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 182 færre inngrep enn plantall, men 46 flere enn i 2014. Knivtiden er økt med 2,5 %. Divisjonen har startet et eget prosjekt med fokus på muligheter for å øke operasjonsaktiviteten ved de tre lokasjonene, SOP, DKS-Nordbyhagen og DKS-Ski. Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2015. Det fokuseres fortsatt på redusert bruk av overtid, og overtiden er redusert med 25 %, tilsvarende totalt 40 månedsverk. STATUS BUDSJETTILTAK Divisjonen ligger bak plan i forhold til reduksjon i variabel lønn og varekostnader. Høy aktivitet og høyt belegg både på sengeposter og på intensiv har gjort dette krevende. Tiltaket relatert til økt aktivitet innen plastikkirurgi er også noe forsinket grunnet forsinket rekruttering i overlegestillinger og andre utfordringer i seksjonen. Poliklinikk på Gastrokir ligger også noe bak plantallene. Side 9 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå 65 87 115 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,7 % 2,3 % 240 40 10% 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 80 % 42 % 43 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -17,9-2,6 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 62 % 82 % 80% 60% 3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid er 87 dager i juli. Nedgangen fra mai (116 dager) kommer som følge av lavere aktivitet på poliklinikken i sommerferien. Samarbeidet med Kongsvinger Sykehus og Fritt sykehusvalg om avlastning i forhold til langventere fortsetter. I tillegg er det dedikert en 40% merkantil stilling for å rydde i de pasientene som har ventet lengst. Direktebooking er 42% og det forventes en økt andel direktebooking etter hvert som langventere blir avviklet. Fristbrudd er 0,7% i juli, og dermed viderefører trenden med et lavt antall fristbrudd. Det var 114 AML brudd i juli. Dette er en økning fra siste måneder, men lavere enn juli 2014 (170 brudd). Belegget for ortopedisk klinikk var 62% i juli. Det lave beleggstallet skyldes at sengeposten på Ski var stengt i 4 uker i juli (gjennomsnittsbelegg i forhold til normerte senger er 4% på Ski denne måneden), mens sengepostene på Nordbyhagen hadde alle tun åpne og et gjennomsnittsbelegg på 92%. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK jul jul HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 630-124 7 043 7 029 14 Antall døgn 405-116 3 997 4 163-166 Antall dag 109-9 1 803 1 922-119 Antall poliklinikk 3 309-233 32 729 31 050 1 679 Bemanning Brutto bemanning 325 310 287 23 Innleid arbeidskraft 1 1 2-1 Overtid og ekstrahjelp 28 28 24 4 Sykefravær (juni måned) 8,6 % 8,1 % 7,1 % 1,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 19 254-2 961 128 562-15 926 126 508 Driftskostnader 25 482-537 165 049-1 938 151 988 Resultat -6 228-3 498-36 487-17 864-25 480 Side 10 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
Resultatet for juli 2015 var -3,5 mill. kr. og hittil i år er avviket -17,9 mill. kr. Varekostnader og andre driftskostnader har et positivt avvik hittil i år 1,2 mill. kr. Lønn og innleie har et negativt avvik på 3,1 mill. kr. hittil i år. Det er høyere lønnskostnader knyttet til legelønn på grunn av mange foreldrepermisjoner, og på sengeposten på Ski Sykehus har man gått med for høy bemanning i forhold til budsjett første halvår. En av årsakene til dette er at det har vært omorganisering og omdefinering av senger der ute, og at det tar tid å tilpasse bemanningen til disse endringene. Det er et negativt avvik hittil i år på -15,9 mill. kr. på inntektssiden. Etter at det tidligere i år har vært negative avvik på den elektive siden, går denne virksomheten i juni og juli i pluss. Det ble i juni utført elektiv protese- og ryggkirurgi som var høyere enn plantall, og denne aktiviteten forventes å levere på plantall utover høsten. Jobbingen med tiltak for å tiltrekke seg protese- og ryggpasienter fortsetter for å sikre pasienttilstrømmingen på dette området. Det har i månedene juni og juli vært et vesentlig negativt avvik på ø-hjelps siden, hovedsakelig på grunn av færre tyngre ø-hjelps pasienter (lårhalsbrudd og lignende). Dette er pasienter med høy indeks, som bidrar til å forverre det økonomiske avviket ytterligere. Det er høyere poliklinisk aktivitet hittil i år enn forventet med (663 opphold) som tilsvarer 0,3 mill. kr. STATUS BUDSJETTILTAK Økning på ryggkirurgi på Ski er planlagt fra 1. september 2015, og det etableres Raskere tilbake tilbud for rygg pasienter på Ski fra samme dato. Avtalen om ø-hjelp avlastning med Kongsvinger har blitt sagt opp med virkning fra 1. september. Dette har vært mulig å gjøre fordi det ikke blir aktuelt for Ahus å overta ortopediske pasienter fra Diakonhjemmet i 2015. Dette nye tiltaket vil dekke inn ca. halvparten av den manglende innsparingen knyttet til å ta hjem ortopediske pasienter fra Diakonhjemmet. Det er planlagt økonomiseminar i september med ledere nivå 2, 3 og 4 for å identifisere hvordan man gjennomføre tiltak på lønn, som vises nå som røde i tiltaksplanen. Det er en løpende evaluering av belegget på Ski og foreløpig planlagt en reduksjon i bemanning til å drifte 15 senger hele uken fra september måned. Side 11 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 140 65 55 63 40 50,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 10,3 % 7,4 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 80 % 52 % 56 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har hatt en økning i antall fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid i juli. Antall ventedager for alle pasienter har imidlertid godt ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Antall ventedager for ventende har gått opp fra 57 dager i juni til 67 dager i juli. Andelen fristbrudd gikk betydelig ned fra mai til juni, med lavest målte andel fristbrudd noen gang på 3,8 %. I juli har andelen fristbrudd gått opp til 10,3 %. Alle avdelinger med unntak av nyre og infeksjon har økt i andel fristbrudd, og størst utfordring er det på avdeling for fordøyelse som ikke har kunnet overføre pasienter til eksterne behandlere i perioden. Her har antallet fristbrudd på ventende gått opp fra 29 før sommeren til 169 ved utgangen av juli. Andelen pasienter som fikk bekreftelse på time samtidig som svar på henvisning har gått ned fra 68 % i mai til 52% i juli. Etterslepet på kontroller har holdt seg stabilt gjennom sommeren. -43,9-6,3 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 80 % 97 % Divisjonen har sterkt fokus på den pasientadministrative oppfølgingen, og området følges særskilt opp i divisjonens månedlige driftsmøter med avdelingene. Indikatorer som måles og fulgt opp er bl.a. utvikling i ventetider og fristbrudd, pasienter ventet over 3 mnd. og 1 år, etterslep av kontroller, vurderingstid på henvisninger, planleggingshorisont for legene, bookinghorisont samt andel direkte bookede pasienter. Divisjonen har hatt gjennomsnittlig beleggsprosent på 80% i juli. Dette er det lavest målte i 2015 og er betydelig lavere enn i juli 2014 hvor belegget var 87%. Divisjonen følger opp tiltak for å redusere overbelegg gjennom driftsforbedringstiltak og etablerte divisjons- og avdelingsvise tiltaksplaner blant annet med tiltak for sikker pasientflyt, rutiner og system for previsitt, visitt og tidlig utreise. Prosess for innføring av risiko-/ tavlemøter er startet og to seksjoner har startet opp: Geriatri og generell indremedisin og Lungesykdommer. Det er startet forberedelser til oppstart av kapasitetskonferanser i divisjonen i høst. 1-5 -1 1-1 7 120% 80% 60% Side 12 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON jul jul HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 806 208 20 061 18 853 1 207 Antall døgn 2 499 4 18 404 20 978-2 574 Antall dag 1 649 231 11 213 10 753 460 Antall poliklinikk 4 833-768 50 564 46 765 3 799 Bemanning Brutto bemanning 1 444 387 1 377 1 375 2 Innleid arbeidskraft 10 6 6 0 Overtid og ekstrahjelp 138 133 129 4 Sykefravær (juni måned) 7,7 % 7,9 % 8,0 % -0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 109 492 993 658 758 14 552 612 988 Driftskostnader 122 312-7 508 745 999-58 465 686 969 Resultat -12 820-6 515-87 241-43 913-73 981 Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i juli er -6,5 mill. kr. Hittil i år er budsjettavviket -43,9 mill. kr. Den fremste årsaken til avviket i juli er høye kostnader tilknyttet lønn (variabel lønn). Lønnsavviket er -5,1 mill. kr. Selv om kostnadene på lønnssiden fortsatt er høye, er juli bedre enn tidligere i år. Budsjettavviket for varekostnader og andre driftskostnader er -2,4 mill. kr mens inntektssiden har et positivt budsjettavvik på ca. 1 mill. kr. Antall opphold i medisinsk divisjon i juli er i henhold til plan for døgnopphold mens dag- og poliklinisk behandling er til sammen 537 opphold bak plantall (-8 %). På den annen side har oppholdene hatt høyere DRG-indeks enn budsjettert og DRG-inntekten er derfor høyere enn plantall. Det pågår også kontinuerlig rekoding av opphold som gjør at DRG-inntekten i juli ligger foran plan. Det er i juli utbetalt 1 444 brutto månedsverk. Det er en økning med 99 månedsverk fra juni og skyldes ferieavviklingen. Økningen fra juni til juli i år er den samme som i fjor (7 %). Hittil i år er det utbetalt i gjennomsnitt 1377 brutto månedsverk pr måned. Det er 2 flere månedsverk enn gjennomsnitt for samme periode i fjor. STATUS BUDSJETTILTAK: Estimert årseffekt av planlagte tiltak er redusert fra opprinnelig plan. Dette skyldes at flere av tiltakene ikke lar seg gjennomføre som planlagt. Det er bl.a. senere igangsettelse av tiltaket Overtagelse av SSE-pasienter som skal føre til at vi behandler flere av våre egne pasienter som i dag behandles ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Overtagelse av våre pasienter som i dag ligger på Diakonhjemmet lar seg ikke gjennomføre i 2015 på grunn av beleggsituasjonen i divisjonen. Side 13 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 65 27 36 25 4,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,0 % 0,1 % 2,0 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 91 % 90 % Budsjett avvik = 0 0% 8 0-8 -10,7-1,5 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 70 % 83 % 120% 80% 60% 3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 27 dager ventetid og direkte time med henvisning på 91%. Det var ingen fristbrudd i juli. Aktiviteten på fødebarsel avdelingen varierer kraftig gjennom døgnet hvilket gir logistikkutfordringer. Pasienter blir liggende på føden da det ikke er ledige barselplasser. Dette gjenspeiles også i beleggsprosenten. Spesielt vanskelig med henblikk på syke barseldamer, som må ligge på S405 og ikke barselhotellet. Det er 408 AML brudd i juli, hovedsakelig på føde/barsel avdelingen som følge av høy aktivitet og ferie-avvikling. Mangel på vikarer har ført til økt bruk av egne ansatte og dette har utløst brudd. Lavere belegg på gyn S305 i juni og juli enn forventet og enn tidligere somre. Dette er primært ø- hjelps pasienter og det er stor variasjon spesielt på antall cancer pasienter. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN jul jul HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 820 61 5 922 5 678 244 Antall døgn 1 210 111 7 703 7 599 104 Antall dag 87-4 1 353 1 490-137 Antall poliklinikk 2 539 294 21 212 19 489 1 723 Bemanning Brutto bemanning 297 274 265 9 Innleid arbeidskraft 11 3 2 1 Overtid og ekstrahjelp 23 22 24-2 Sykefravær (juni måned) 6,8 % 6,5 % 7,8 % -1,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 24 225 1 862 128 968 4 325 131 253 Driftskostnader 27 173-2 992 152 366-15 005 141 228 Resultat -2 948-1 130-23 398-10 680-9 975 Side 14 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
Budsjettavviket for Kvinneklinikken i juli er -1,1 mill. kr og det akkumulerte avviket er -10,7 mill. kr hittil i år. Det har hittil i år blitt gjennomført 1.200 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, noe som gir en merinntekt på 1,7 mill i forhold til budsjett. Aktiviteten så langt i 2015 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 3.091 fødsler (+181 i forhold til plantall og 20 fødsler mer enn samme periode i 2014). Fødetallet for juni og juli lå til sammen 84 over plantall, men en noe lav indeks gjør at dette ikke reflekteres fullt ut på inntektssiden. Dette skyldes hovedsakelig at koding ikke er ferdig for juni og juli. For gynekologi har det første tertial av 2015 vært tyngre pasienter enn forventet, men litt lavere antall. Økt kostnad for cytostatika-behandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av medikamenter hittil i år på 0,6 millioner. Mye høyere aktivitet i 2015 enn i 2014. Denne økningen er krevende for avdelingen. Det er overforbruk på varekostnader på fødebarsel som skyldes hovedsakelig medikamenter (0,5 millioner) og forbruksvarer på grunn av høyt fødetall. På gynekologisk avdeling er det overforbruk av instrumenter på SOP og det vil i løpet av høsten bli gjort en gjennomgang av mulige innsparinger. Det er et overforbruk på lønn og ekstern innleie i juli på fødebarsel på rundt 1,5 millioner. Høyt fødetall, ferieavvikling og mangel på jordmor-vikarer har ført til økt bruk av sommeravtale for eget personale og mer ekstern innleie. Dreining fra bruk av vikarer til eget personale har blitt opplevd som svært positivt blant de ansatte på jobb. Antall leger på foreldrepermisjon og gravide leger ute av vakt, har vist seg å være langt høyere enn først forventet. For å opprettholde tilgjengelighet og planlagt aktivitet ser man at man må gå over på budsjetterte lønnskostnader. STATUS BUDSJETTILTAK: Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året og har kontaktet Helse Sør Øst vedr bekymring om mange fødende i sommermånedene. Det foreligger dialog mellom sykehusene i Stor Oslo, som fortsetter utover høsten. Tross høyt fødetall oppleves denne sommeren bedre enn tidligere, mye på grunn av bedre styring av antall forventede fødsler og større bruk av egne personale (høyere kompetanse). Bemanning har blitt tatt ned på de ulike avdelingene som planlagt i budsjettiltak 2015. Det har gitt en økt utfordring på gynekologisk avdelingen ved å splitte gynekologi og ØNH, ved at det koster mer å drifte mindre sengeområder. Denne omstillingen ble vedtatt etter at foreløpig budsjettrammer ble satt. Påbegynt Prosjekt tidlig hjemreise med hjemmebesøk av jordmor. Dette for å optimalisere barselbehandlingen med mulighet for tidlig hjemreise og oppfølging av de friske barselkvinnene og bedre oppfølging av de sykere pasientene på sykehuset. Side 15 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager 65 38 50 20 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,0 % 3,0 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 46 % 69 % Budsjett avvik = 0 0% 3 0-3 -7,1-1,0 5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 51 % 68 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har en gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 50 dager for avviklede pasienter og innfrir dermed måltallet. I juli var andelen fristbrudd 2%, som er et akseptabelt resultat, sommerferieavvikling tatt i betraktning. Klinikken hadde imidlertid 46% direktebookinger i juli som er en nedgang. Dette skyldes hovedsakelig ferieavvikling både i BUK, på gastrolab og at det ikke er tilgjengelig anestesiservice til elektive prosedyrer i ferien. Det påregnes klar bedring i tallene for direktebooking etter ferien. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er nå planlagt frem til februar 2016. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter. Klinikken hadde et negativt økonomisk resultat på 1,1 mill. kr i forhold til budsjett i juli. Dette skyldes hovedsakelig merforbruk lønn, spesielt i avdeling for nyfødte. Her har aktiviteten nå vært tilnærmet plantall. Det ble avholdt møte med OUS i juni, sammen med Kvinneklinikken, hvor man ble enige med OUS om at de skulle ta et større ansvar for pasienter født ved OUS, dvs pasienter som vi primært ikke har ansvar for. Akkumulert underskudd i forhold til budsjett per juli er 7,1 mill. Manglende aktivitet står for over halvparten av det akkumulerte underskuddet. Som nevnt tidligere er årsaken til dette at man snur flere pasienter i barnemottak, dvs unngår innleggelse. Dette gir betydelig mindreinntekt. Dette gjelder spesielt avdeling for barn og ungdom. Totaltilstrømningen av pasienter til barnemottak er uendret. BUK ligger for øvrig foran plantall i elektiv poliklinikkvirksomhet. Noe som gir økte inntekter. Det er avholdt kveldspoliklinikk i juni for å øke aktiviteten før sommerferien. Side 16 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN jul jul HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 335-23 3 306 3 397-91 Antall døgn 230 21 1 975 2 159-184 Antall dag 3-21 93 372-279 Antall poliklinikk 815 202 10 918 9 939 979 Bemanning Brutto bemanning 290 285 274 11 Innleid arbeidskraft 1 0 2-1 Overtid og ekstrahjelp 18 17 17-0 Sykefravær (juni måned) 7,6 % 8,4 % 9,1 % -0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 23 171-61 140 340-3 756 135 543 Driftskostnader 24 358-1 126 147 415-3 319 134 282 Resultat -1 187-1 187-7 075-7 075 1 261 STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsavdelingen for 2015 oppsummert. Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse. Tiltak knyttet til fjerning av venteliste vil gi raskere behandling for nye pasienter. Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig som bemanningsplanene reduseres. Som følge av lavere aktivitet på døgn kombinert med noe høyere lønnskostnader enn budsjett i starten av året er prognosen nedjustert til -5,3 millioner kroner i forhold til budsjett. Side 17 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) 70 65 45 56 20 10% - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,6 % 2,4 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 80 % 70 % Budsjett avvik = 0 0% 0% 5 2-1 -4-7 -1 0 0,2 0,0 3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter er 56 dager hittil i år. Ventetiden er innenfor måltallet. Psykisk helsevern har i snitt 2,4% fristbrudd per juli. De siste 3-4 måneder har det kun blitt registrert noen få fristbrudd, 3 til 4 pr måned. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. Andel pasienter som ble direktebooket var 80% i juli og dermed innenfor måltall. Rutine for direktebooking skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, og divisjonen fortsetter å jobbe med å forbedre resultatet i enkelte enheter. Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AML-brudd. Divisjon psykisk helsevern er per juli i tilnærmet regnskapsmessig balanse med et overskudd på 0,2 mill. kr. Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til gjestepasientoppgjør innen psykisk helsevern og TSB på grunn av etterslep på fakturering fra andre foretak. Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk på DPSene. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Det er ved enkelte poliklinikker innen RUS og ved alderspsykiatrisk poliklinikk en lavere produksjon enn budsjettert hittil i år. Innen RUS skyldes dette først og fremst vakanser i behandlerstillinger. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Poliklinisk aktivitet VOP samlet har en vesentlig økning sammenlignet med samme periode i 2014. Ved BUP er nå polikliniske konsultasjoner per juli høyere enn plantall hittil i år. Side 18 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN jul jul HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) VOP 11 712-952 109 973 106 355 3 618 - herav døgn 5 018-471 36 991 35 673 1 318 - herav liggedøgn utenfor HSØ 44-38 427 493-66 - herav poliklinikk 6 650-443 72 555 70 189 2 366 BUP 3 509 779 54 734 52 459 2 275 - herav døgn 471-58 3 618 4 078-460 - herav dag 288 98 1 638 1 325 313 - herav poliklinikk 2 750 739 49 478 47 056 2 422 RUS 2 670-205 25 203 24 947 256 - herav døgn 1 495-315 11 169 11 365-196 - herav poliklinikk 1 175 110 14 034 13 582 452 Bemanning Brutto bemanning 1 823 1 790 1 791-1 Innleid arbeidskraft 3 4 1 3 Overtid og ekstrahjelp 144 135 133 3 Sykefravær (juni måned) 7,9 % 8,8 % 9,4 % -0,6 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 167 808-118 962 062-3 966 914 594 Driftskostnader 149 351 3 998 976 488 4 118 890 908 Resultat 18 457 3 880 14 426 152 23 686 STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 10 korttidsplasser fra 1.7.2015. Tiltaket er realisert som forutsatt. Generell effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i forbindelse med budsjettprosessen 2015 slik at det forventes at aktiviteten vil vokse ut over i 2015. Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til 2018. De viktigste tiltakene er redusert bruk av gjestepasientdøgn i OUS ved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og langtidsavdelinger innen TSB, og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra 2014. I andre halvår foretas en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS som ledd i en flerårig omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene samlet er mellom 20 og 25 mill. Pr juli har de kliniske avdelingene et akkumulert mindreforbruk i forhold til budsjett på 3,1 mill. Side 19 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -0,9-0,1 3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et negativt avvik etter årets syv første måneder på 0,9 mill. kr i forhold til budsjett. Avviket forårsakes av et generelt merforbruk på varekostnader for alle avdelinger. Det 2 avdelinger som skiller seg ekstra ut: bildediagnostisk avdeling med kjøp av eksterne tjenester tilknyttet brystdiagnostikk og medisinsk teknologi og e- helse med en økning i uttak av behandlingshjelpemidler. Aktivitetsvekst på inneliggende pasienter for de manuelle og kostnadstunge laboratoriefagene, eksempelvis patologi, mikrobiologi og genteknologi bidrar til negative avvik i forhold til budsjett. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntektsnivå fra HELFO. For de manuelle laboratoriefagene dekkes den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten fra HELFO, hvilket også bidrar til en negativ balanse. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI jul jul HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende 6 043-510 47 535 47 197 0,7 % Poliklinikk 4 365-270 44 310 42 162 5,1 % Primærhelsetjenesten 1 753-235 28 164 26 706 5,5 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende 232 096 20 546 1 561 241 1 536 693 1,6 % Poliklinikk 106 843 19 506 850 562 792 755 7,3 % Primærhelsetjenesten 115 438 3 150 1 103 687 1 286 829-14,2 % Bemanning Brutto bemanning 587 578 573 5 Innleid arbeidskraft - 1-1 Overtid og ekstrahjelp 12 12 12-1 Sykefravær (juni måned) 7,4 % 7,5 % 7,9 % -0,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 82 311 522 538 363 6 983 514 177 Driftskostnader 82 340 255 544 521-7 907 507 795 Resultat 29 777-6 158-924 6 382 Aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens interne tiltaksarbeid, for å ivareta bildediagnostisk etterspørsel. Dette gjelder alle omsorgsnivåene. Til tross for tiltakene klarer man ikke å møte etterspørselen etter bildediagnostikk, og resultatet blir lenger ventetid på dette området. På nåværende tidspunkt oppleves innføringen av pakkeforløp for kreft som en bidragsyter til redusert kapasitet og mindre fleksibilitet i timeoppsett for andre henvisninger. For å møte etterspørselen har avdelingen jobbet med tiltaksbeskrivelse på kort, mellom og lang sikt, som vil være en viktig faktor inn i det videre arbeidet i forbindelse med prosjekt Sengeoptimalisering. Innen laboratoriemedisin er det en generell aktivitetsøkning som stort sett favner alle omsorgsnivåer og alle avdelinger med unntak av Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, hvor det er en betydelig aktivitetsnedgang innen primærhelsetjenesten. Funn så langt indikerer færre rekvirerte analyser pr prøve. Side 20 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
Avdeling for patologi har økende antall henvisninger med stor kompleksitet, som er en belastning jf de manuelle arbeidsprosesser innen fagområdet. Innføringen av pakkeforløp for kreft bidrar til aktivitetsøkning sammenlignet med samme periode i fjor. Både bildediagnostisk avdeling og avdeling for patologi er viktige diagnostiske leverandører inn i pakkeforløpene for kreft, hvilket utfordrer allerede belastede fagområder. Avdelingene opplever samtidig å miste flere erfarne overleger til Oslo universitetssykehus HF, hvilket er svært krevende. Avdelingene har fokus på å rekruttere og beholde legespesialister. STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak knyttet til inntekter er økt forårsaket av koderevisjon tilknyttet bildediagnostisk avdeling. Kartlegging av årsaker til økt varekostnader er gjennomført. Tverrfaglig laboratoriemedisin har redusert det akkumulerte merforbruket. Avdelingen jobber videre med innkjøpsperiodiseringen. For bildediagnostisk avdeling skyldes en stor del av merforbruket kjøp av ekstern diagnostikk hos Aleris. Nytt diagnostisk personell er nå på plass og vi forventer en nedtrapping av dette eksterne kjøpet gjennom høsten. Seksjon for behandlingshjelpemidler har innfridd planlagte budsjettiltak. Deres utfordring er imidlertid at enkelt kostbare områder akkumuleres og kostnaden øker betraktelig. Utfordring ligger blant annet i manglende definisjon av hva som er et behandlingshjelpemiddel, samt eksempler på henvisning til behandlingshjelpemiddel på utskrivningsklar pasient fra klinisk hold, hvor pasienten får utskrevet utstyr som tilhører luksus klassen og hvor pasienten kunne ha benyttet et tilsvarende, men rimeligere utstyr. Side 21 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15
3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 1-1 11,4 1,6 3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Resultatet i juli viser et positivt avvik på 2,8 mill. kr i forhold til budsjett. Det er to hovedforklaringer til dette positive avviket. Energiforbruket i juli er 1,2 mill. lavere enn budsjettert i juli og akkumulert er avviket på energikostnader på +4,2 mill. kr. I tillegg er det et positivt avvik på lønn i juli på +1,9 mill. kr. Akkumulert er det positive avviket på lønnskostnader +6,5 mill. kr. Det er drift- og vedlikehold og sikkerhetsavdelingen som har de største positive avvikene på lønnskostnader i forhold til budsjett per juli. Langtidsfraværet har økt med 0,8%, mens korttidsfraværet har sunket med 0,3% i forhold til samme periode i 2014. Ekstrahjelp brukes i noen avdelinger der det er hensiktsmessig for driften i stedet for ekstern innleie. Dette er en bedre løsning fordi man har opplærte ressurser. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT jul jul HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Bemanning Brutto bemanning 610 617 608 9 Innleid arbeidskraft 3,4 1-1 Overtid og ekstrahjelp 69 78 68 10 Sykefravær (juni måned) 10,5 % 10,5 % 10,0 % 0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 58 195-1 300 390 504 110 403 992 Driftskostnader -56 323 4 118 383 521 11 269 379 483 Resultat 1 872 2 818 6 983 11 379 24 509 STATUS BUDSJETTILTAK Det er pr juli et begrenset utvalg av de ca. 80 tiltak som henger etter på milepælene så langt. Omfanget dette har, vurderes til å være å være innenfor rammen av budsjett fordi både omfanget av øvrige tiltak og god styringsfart inn i 2015 trekker i positiv retning. Side 22 av 22 / Akershus universitetssykehus HF styresak 61/15