Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til budsjett for 2007. Budsjettforslaget er på kr 2 486 742. Den store økningen i forslag til budsjett er økning lønn til vaktene. Se vedlegg. Lønn til vaktene har ikke blitt regulert siden i 994, ut fra veldig dklig økonomi i mange år. Vi har ca 50 frivillige vakter ved senteret, som gjør en brajobb. Og vi har noen fåvakter, som tar ekstravakter, for å få dettil å gå rundt. Og enkelte ganger har det vært vanskelig å fåfylt oppvaktilstene. Vi er vel det eneste senteret i Norge som har så mange frivillige vakter. Flere og flere går over til fast ansatte. Og det stilles flere og flere krav til oss på krisesentrene, og det vil bare fortsette. Samtidig som brukergruppen har endret seg mye de Siste årene, som gjør at det kreves mye av oss. Når det gjelderposten tilskudd fra kommunene, har vi regnet ut fra kr 3~86kr pr. innbygger i kommunene. Vi har greidd A innfri kravet om å tilpasse lokaler for fimksjonshernmede. Ber om at Verdal Kommune behandler forslag til budsjett 2007. så raskt som mulig. Vi ber om utskri±t av vedtak, så snart budsjettet er ferdig behandlet Eventuelle spørsmål rettes til daglig leder. «0~Jii}~Lu~th~ For styret Torill Elverum Daglig leder Vedlegg: Forslag til budsjett Oversikt over beregnet tilskudd fra kommunene. Utregning av økning lønn til vakter p 0~77~1 N~T ~nde1ag TIL. 140777 10 Fax: 740175 ~ÛorI~J~io
Krisesenteret i Nord-Trøndelag SudsJ~tt2007 Konto Inntekter -~ 2006 2007 3440 TIlskudd fra kommunene ~ 385 332 497 348 ~ Tilskudd fra fylket 0 441 TIlskudd fra staten 1 541 328 1 989 394 3~5 Gaver til drift SUM Inntekter 1 926 680 2 488 742 Utgifter 000 Lennlngerfaste 556200 572880 (~ 010 090 Lønningervakter Feñspenger faste 330000 6S 800 752200 6874 ~ 090 Feriepengervakter 39600 9062 5410 Arbeldsglveravgtft faste 88000 90-47 410 Arberdaglveravgift vakter 52 114 11926 5430 Kommunal perisjonsprernie 1.0,35%. 30000 50000 5431 LO/NHO-ordningen 15000 10 000 Lønnskostnader 1177714 1 754 180 635~ Hus, avdrag og renter 1 105 00 115000 6320 Komm.avg., eiendomsakatt 20 0 20 000 340 Strøm og brensel 50 0 50 000 6540 nventarog utstyr 80000 60003 6700 Revtsjonshonorar 15000 15000 6705 6800 flegnsk~pstjenester Kontorrekvisita 36 000 19 000 36 000 20 000 6860 Faglltt. møter, kurs, reise, tolketleneste 61 966 62000 Tolketjeneste 10 000 6863 Organlsa~fp~isutgifter (1,5% av buds]) 31 876 37582 ~ 6900 Telefon, telefaks 30 000 30 000 ~J 6940 Porte, trykking, koplering 30000 25000 7020 Vedllekhold, tilpasning av lokaler 1.100.000 87 177 75 000 7040 ForsIkring 25 000 25 000 7042 DIverse kostnader. 19 000 19.000 7100 Kjøeregodtgløring vakterltils 80000 80030 7140~ Skyssutg,brukere. 7000 7 000 7141 142. Legevakt og førstehjelp. imser/tidsskrifter~isanser 6 000 8000 8 CUD 15000 7143 Kost og dagllgvarer 25000. 25 000 Underskudd. 12927 Driftskostnadereks. lønn. 748 946 732 582 SUM utg~r 1 926 680 2486742 1) 7020 Krlsesenteret kjøpte 12004 et eldrehus for å øke kapasiteten og kunne tilby brùkere opphold av en mer tidsmessig standard. Det er i 2005 gjennomført en del arbeiderfor ågjare I stand uinnredet rom til kontor og tilpasse tidligere kontor til lokaler for bevegelseshemmede brukere.
Befolkning i Nord-Trøndelag Komm.nr navn 01.01.2005 01.01.2006 17 Nord-Trøndelag 128444 128694. 1702 Steinkjer 2O~527 20 477 1703 Namsos 12498 l2~74 1711 Meråker 2 560~ 2 531 1714 Stjørdal 19562 19892. 1717 Frosta 2493 2467 1718 Leksvik 3 508 3496 1719 Levanger 18001 18080 1721 Verdal 13815 13900 1723 Mosvik 888 ~93 1724 1725 Verran Namdalseid 2 670 1 781 2 844 1 749 1729 1736 inderøy Snåsa 5 908 2260 5938 2251 738 Liéme 1 509 1 503 1:739 Røyrvik..542 544 174~0. Namsskogan 941 ~19.1742 Grong 2481 2416 1743 Høylandet 1 247 1 279 1744 Overhalla 3476 34,93 1748 1749 Fosnes Flatanger 1 717 205 714 1174.1750..1751 Vikna Nærøy 4 013 5233 4 0,11 5 154 1755 Leka 609 595 128444 128694 Sats pr. innbygger 3,86 Kommunenes andel (20%). 497 348 Statens andel (80%) 1 989 394 2 486 742
Lønn til vaktene, styrets innstilling: Hverdagsvakter: Reguleres fra kr 200,-til kr 600,- (1 på ettermiddag, 2 på natt) 50 mandager *3 vakter 150 vakter * kr 600,- kr 90.000,- 50 tirsdager * 3 vakter = 150 vakter * kr 600,- = kr 90.000,- 51 onsdager * 3 vakter = 153 vakter* kr600,- =kr9lxoo,- 50 torsdager * 3 vakter = 150 vakter * kr 600,- = kr 90.000,- 51fredager ~3~vakter =153vakter* kr600,- =lcr9l.s00,- Til sammen kr 453.600,-, 0~ Helgedager: reguleres fra kr250,- til kr 700,~(1 på formid.,1 på etterzn.,2 på natt) + 52 lørdager * 4 vakter = 208 vakter ~kr 700,- = kr145.600,- 42 søndager * 4 vakter = 168 vakter * kr 700,- kr117.600,- Til sammen kr 263.200,- JtillNyttår: reguleres fra kr 700,- til kr 1.000,-(1 på form.,1 på etterm.,2 på natt) + 4 dager *4 vakter = 16 vakter * 1.000,- = kr 16.000,- Beredskap for vanskelige vakter ( påske, mai-dagene, pinse, himinelfartsd.) + 8 dager * 4 vakter =32 vakter * 700,- = kr 22.400.- 0 Til sammen kr 755.200,- (Regnet ut etter år 2007)
Lønn til vakter: 2005. 2006 Regnskap Forslag Lønninger vakter kr 299 502,00 kr 755 200,00 vedlegg Feriepenger 12 % kr 35-940,24 kr 90624,00 Sùm kr 335 442,24 kr 845 824,00 Arbeidsgiveravgift 14,1 % kr 47297,36 kr 119261,18 Totale lønnsutgifter vakter kr 382 739,60 kr, 985 085,18 Verdal 02.06.06 Anniken Walaunet AUtorisert Regriskapsfører Verdal Regnskapslag