Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare enn budsjett, medan poliklinikkane har fleire konsultasjonar enn både budsjett og fjoråret. Beleggsprosenten på dei distriktspsykiatriske sentera (DPS) er 83 prosent i snitt. Akuttposten hadde 77 prosent belegg i perioden. Innanfor rus er aktiviteten litt lågare enn budsjett, og gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 70 prosent i perioden. Akkumulert er aktiviteten høgare enn fjoråret innan PHV, men litt lågare innan TSB. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Aktiviteten er litt lågare enn plan for perioden ved poliklinikkane. 57 prosent belegg på UPH i perioden. Akkumulert er aktiviteten litt lågare enn fjoråret. Beleggsprosent døgnseksjonar Denne periode Faktisk Plan frå plan I fjor Til no i år frå I fjor plan Psykisk helsevern frå Faktisk Plan frå i i fjor fjor Psykisk helsevern vaksne Tal heildøgnsopphald 1 484 1 609-125 1 174 310 13 588 13 569 19 13 867-279 Tal utskrivne pasientar 87 91-4 105-18 790 818-28 890-100 Poliklinisk dagbehandling 33 28 5 44-11 334 220 114 280 54 Polikliniske kons. m/refusjon 2 239 2 166 73 2 192 47 20 071 17 214 2 857 17 986 2 085 Rus Tal heildøgnsopphald 625 696-71 627-2 5 175 5 866-691 5 819-644 Tal utskrivne pasientar 11 15-4 21-10 158 136 22 153 5 Polikliniske kons. m/refusjon 214 313-99 304-90 2 185 2 491-306 2 379-194 Psykisk helsevern barn og unge Tal heildøgnsopphald UPH 102 109-7 83 19 850 872-22 694 156 Tal utskrivne pasientar UPH 6 8-2 10-4 65 75-10 72-7 Polikliniske kons. m/refusjon 1 392 1 889-497 1 689-297 12 341 14 005-1 664 13 046-705 Beleggsprosenten i perioden er 83 prosent i snitt på DPS, og 70 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 57 prosent i perioden.
ØKONOMI Denne periode Til no i år Psykisk helsevern Rekneskap Budsjett budsjett Rekneskap Budsjett budsjett Basisramme 31 731 31 731-0 263 874 263 874-0 ISF eigne pasientar 1 475 2 052-577 12 800 15 793-2 992 Gjestepasientar 0 183-183 639 1 650-1 011 Polikniske inntekter 8-8 51-51 Andre øyremerka tilskot 109 114-4 1 308 1 023 285 Andre driftsinntekter 1 122 766 356 6 920 6 803 117 Sum driftsinntekter 34 446 34 846-401 285 592 289 143-3 551 Kjøp av offentlege helsetenester 2 146 1 213-934 14 766 10 914-3 851 Kjøp av private helsetenester 420 134-286 1 621 1 205-416 Varekostnader knytt til aktivitet 374 418 45 3 487 3 320-166 Innleige av personell 1 049 640-408 8 926 8 496-430 Løn til fast tilsette 22 022 23 048 1 026 181 879 185 714 3 834 Overtid og ekstrahjelp 557 678 121 5 316 5 862 546 Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift 4 798 4 798 0 42 725 42 725-0 Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft -744-702 42-8 588-6 316 2 272 Anna løn 3 178 3 414 235 25 438 26 681 1 243 Andre driftskostnader 1 152 1 205 53 9 484 10 541 1 057 Sum driftskostnader 34 952 34 846-105 285 054 289 143 4 089 Driftsresultat -506 0-506 538 0 538 Perioden: Aktivitetsbaserte inntekter (ISF) er lågare enn budsjett i perioden, sjølv om aktiviteten er høgare enn budsjett. Dette skuldast at ein del av PHV sine inntekter førebels er bokført på budsjetteknisk område i Helse Førde. Beløpet er om lag 0,42 mill. per månad, og i styresak om budsjett for 2017 er det vedteke at vi skal få tilført dei manglande inntektene som er tildelt frå Helse Vest på eit seinare tidspunkt. Reelle inntekter i perioden er såleis 0,42 mill. høgare enn bokførte inntekter. I september har det vore høgare kostnader enn normalt til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak. Saman med kjøp av 2,4 tryggleiksplassar utgjer dette ein kostnad som er 1,2 mill. høgare enn budsjett. Vi har hatt meir innleige av personell enn planlagt. Årsak er at vi ikkje har greidd å rekruttere overlegar til ledige stillingar, slik vi budsjetterte med frå hausten 2017. Løn til tilsette er difor ein god del lågare enn budsjett, og samla er personalkostnadene i perioden 1 mill. lågare enn budsjett. Totale kostnader i perioden er 0,1 mill. høgare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 0,5 millionar svakare enn budsjett. Reelt resultat for perioden er 0,1 mill. svakare enn budsjett, når vi tek omsyn til ISFinntekter som vil verte tilført som basisinntekt på eit seinare tidspunkt. Akkumulert: Bokførte inntekter er 3,6 mill. lågare enn budsjett. Årsaka til dette er hovudsakleg at vi ikkje har fått full betaling for utført aktivitet. Aktiviteten er vesentleg høgare enn i 2016, og etter 9 månader drift i 2017 manglar vi om lag 3,7 mill. i inntekter som førebels er bokført sentralt i Helse Førde. Vi har til no i år hatt litt færre gjestepasientar frå andre regionar enn venta, og desse inntektene er om lag 1 mill. lågare enn budsjett. Diverse andre inntekter er litt høgare enn budsjett. Samla sett er driftskostnadene 4,1 mill. lågare enn budsjett til no i år. Hovudforklaringa er lågare personalkostnader som følgje av vakante stillingar, og at tilsette har hatt permisjon utan løn. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre regionar har vore høge til no i år på grunn av dyre tryggleiksplassar som må kjøpast frå andre helseføretak. For tida brukar vi om lag 1,8 mill. i månaden for å kjøpe tre slike plassar. I september har det i tillegg vore brukt over 0,5 mill. på kjøp av andre typar gjestepasientplassar innan PHV. Akkumulert har vi eit bokført resultat som er 0,5 mill. betre enn budsjett. Når vi tek omsyn til basisinntekt som er halde tilbake, er det akkumulerte resultatet 4,2 mill. betre enn budsjett. Prognosen vår for 2017 er eit resultat som er 4,5 millionar betre enn budsjett.
MEDARBEIDARAR Månadsverk: Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid. I september 2017 har vi 6 færre brutto månadsverk enn same periode førre år. Sjukefråvær: Sjukefråværet var 4,9 prosent i august mot 6,8 prosent i same periode førre år.
KVALITET Korridorpasientar Det er ikkje registrert korridorpasientar i september 2017. Ventetid for ventande ved slutten av perioden Periode Ventetid 2016-sep 19 2016-okt 17 2016-nov 17 2016-des 25 2017-jan 18 2017-feb 18 2017-mar 18 2017-apr 24 2017-mai 22 2017-jun 21 2017-jul 31 2017-aug 20 2017-sep 20 Det er 157 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 20 dagar. I same periode i 2016 var det 129 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 19 dagar. Ventetid der behandling er starta i perioden Periode Ventetid 2016-sep 30 2016-okt 26 2016-nov 25 2016-des 27 2017-jan 34 2017-feb 26 2017-mar 29 2017-apr 31 2017-mai 30 2017-jun 33 2017-jul 31 2017-aug 39 2017-sep 27 Dei 110 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 27 dagar før behandlinga starta. I same periode i 2016 var det 118 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 30 dagar før dei fekk starta si behandling.
Ventetid i kalenderdagar Ventande ved periodeslutt. Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent 1-10 49 31 % 11-30 77 49 % 31-90 30 19 % 91-180 1 1 % 181-365 365+ Ventetidene er generelt korte i Psykisk helsevern. Fristbrot Eining med fristbrot For ventande ved periodeslutt Pasientar I prosent Psykisk Helsevern Barn og Unge 0 0 % Indre Sogn Psykiatrisenter 0 0 % Nordfjord Psykiatrisenter 0 0 % Psykiatrisk klinikk 0 0 % Ingen fristbrot i PHV i perioden.