Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013 Sørum Kommunalteknikk KF Kommunestyrets vedtak 12.12.2012 Sak 108/12

Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 3 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 4 B.1.1 Innledning... 4 B.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune... 6 B.1.3 Forholdet til økonomiplanen 2013 2016 - for Sørum Kommunalteknikk KF... 6 B.1.4 Endringer i forhold til vedtatte Økonomiplan for SKT KF... 6 B.1.5 Tilskudd... 7 B.1.6 Sørum Kommunalteknikks fokusområder for 2013... 8 B.1.7 Viktige oppgaver 2013... 9 B.1.8 Kvalitet og HMS... 14 Kapitel C Virksomhetene... 15 C.1.1 Organisering og bemanning... 15 C.1.2 Organisering av foretaket... 15 C.1.3 Fag- og prosjektledelse... 16 C.1.6 Driftsrammer 2013... 21 C.1.7 Forutsetninger for budsjetteringen... 22 Kapitel D Fagområdene... 23 D.1.1 Avløp 2013... 23 D.1.2 Vann 2013... 25 D.1.3 Veg og veglys... 26 D.1.4 Kabelnett og Fiber... 28 D.1.5 Renovasjon... 29 D.1.6 Forebygging av brann og ulykker... 29 Kapitel E Driftsbudsjettene... 30 Kapitel F Investeringsbudsjettet 2013... 40 Kapitel G Gebyrutviklingen 2012-2013... 41 G.1 Endringer i vanngebyrene... 41 G.2 Endring i avløpsgebyrene... 41 G.3 Endring i septikgebyrene... 41 G.4 Endring i renovasjonsavgiften... 41 G.5 Endring i feieavgiften... 41 G.6 Samlet gebyrutvikling... 42 Kapitel H Gebyrregulativ 2013... 43 Vann, avløp og septik... 43 H.1.1 Renovasjon... 46 H.1.2 Feiing og tilsyn... 46 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 2 av 46

Kapitel A Vedtak Styret i Sørum Kommunalteknikk KF behandlet dette dokumentet i sitt møte 28. september 2012, sak 11/12, og fattet følgende vedtak: Daglig leders forslag til Årsbudsjett med virksomhetsplan og gebyrregulativ 2013 med endringer innarbeidet i møtet vedtas som styrets innstilling til kommunestyret. Sørum kommunestyre behandlet dette dokumentet i sitt møte 12.12.2012 sak 108/12, og fattet følgende vedtak: Styrets forslag vedtas som foretakets årsbudsjett med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013, med følgende endring: Innføring av fast styrelederhonorar 15 000 Redusert mindreforbruk 15 000 Vedtaket innebærer en økning av både vannavgiftene og avløpsgebyrene (abonnementsgebyr og kubikkmeterpris) med 8 %, og en økning av septikkgebyret med10 %. Renovasjonsavgiften og feieavgiften holdes uendret. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 3 av 46

Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF B.1.1 Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til budsjett 2013 med virksomhetsplan og gebyrregulativ. Dokumentet inneholder drifts- og investeringsbudsjettet for 2013 samt en verbal forklaring av tallbudsjettene. Budsjettet er utarbeidet innenfor rammene av Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016, vedtatt av kommunestyret 20.06.12. De globale klimaendringene påvirker vår virksomhet og infrastruktur. Vi opplever stadig oftere perioder med ekstrem nedbør og flom. Dette setter infrastrukturen på utfordringer og vi må i all planlegging fremover ta høyde for et villere og våtere klima. For driften av våre anlegg gir dette seg utslag i økte kostnader til veivedlikehold, kapasitetsutfordringer på renseanleggene og pumpestasjoner samt pumping av overvann med mer. Prosessen omkring etableringen av nytt felles renseanlegg for de tre kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum med vedtak og opprettelse av MIRA IKS er planlagt i de tre kommunestyrene i okt. 2012. Innstillingen fra styringsgruppen og prosjektgruppen har landet på en lokaliseringen på Tangen i Sørum med Nerdrum et godt alternativ 2. Prosjektgruppen som har drevet arbeidet frem til saksfremlegget, vil fungere inntil styrende organer og daglig leder er på plass i selskapet. Anbudet på byggingen av renseanlegget skal ut høsten 2012, og anlegget planlegges operativt fra 2015. Foretaket har vært en sterk pådriver og bidragsyter for å få til dette samarbeidet og det er derfor svært gledelig å se at dette nå kan realiseres. Etableringen av «MIRA» vil ha konsekvenser for vår organisasjon da Prosessteknikk med sin fagkompetanse og ressurser vil gå over i IKS-et ved virksomhetsoverdragelse. En avklaring omkring når dette vil skje, behov for en overgangsperiode og hvilke ansvar og oppgaver som vil ligge i IKS-et og bli igjen i foretaket samt evt. kjøp av gjensidige tjenester må avklares. Sentrale temaer her vil være beredskap, drift av pumpestasjoner og de gjenværende renseanleggene Rånåsfoss og Hogset. Vårt håp er at en slik etablering vil gi grobunn for økt grad av interkommunalt samarbeid innenfor flere av våre kommunaltekniske tjenesteområder. Med bakgrunn i bl.a. dette vil være naturlig å vurdere om dagens interne organisering er hensiktsmessig og se på hvilke konsekvenser bortfallet av rensevirksomheten vil ha for den totale tjenesteproduksjonen. Samtidig er det behov for å gjennomgå og evt. justere roller, ansvar og oppgaver i foretaket. Vi vil derfor starte et internt organisasjonsprosjekt høsten 2012 som vil sluttføres i 2013. I tillegg vil vi i 2013 gjennomføre et lederutviklingsprogram sammen med Sørum kommune der vi også ønsker fokus på egen virksomhet. Det blir også viktig for foretaket å tilpasse seg den nye organisasjonsstrukturen som er etablert i Sørum kommune gjennom fokus på fortsatt godt og effektivt samarbeide med de ulike virksomhetene. Foretaket deltar i et fellesprosjekt med rådmannskommunen omkring kommunens visuelle profil. Her vil foretaket ha fokus på å ivareta egen identitet og profil samtidig som foretaket er en del av Sørum kommune Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 4 av 46

Våre planer om utvidelse av Driftssentralen mht. plassbehov og arbeidsmiljømessige krav, vil bli gjennomført i 2013. Innenfor vann og avløp vil det i løpet av 2013 bli igangsatt og gjennomført store og viktige investeringer. Nytt høydebasseng på Sørumsand som ferdigstilles i 2013 vil bedre leveringssikkerheten for drikke- og slukkevann for området. Dette arbeidet ble startet i aug.12. NRV igangsetter prosjektering og fremførelse av reservevannsforsyningen mellom Sørum og Aurskog-Høland frem til Sørumsand. Sørum Kommunalteknikk KF, deltar sammen med NRV for å samtidig legge en avløpsledning for å fase ut Hogset renseanlegg. Hovedplan Vann vil være sluttført høsten 2012 mens Hovedplan Avløp vil være på plass sommeren 2013. Innenfor veg og veilys området vil oppgradering, vedlikehold og standardheving være viktig for å få en ønsket standard. Tiltakspakken vil ferdigstilles i 2013. Arbeidet med Hovedplan Vei vil bli startet høsten 2013. Av interkommunale samarbeid og tiltak vil arbeidet med et felles slambehandlingsanlegg fortsette i samarbeid med bl.a NRA og nabo kommunene. Krogstad Miljøpark vil kunne være en alternativ plassering av et slikt anlegg. For øvrig anser vi at slamproduktet vil tilhøre «MIRA» nå dette er i drift og med ny organisasjon. For å kunne utvikle foretaket og tjenesteområdene våre på en effektiv måte mht. kompetanse, tjenester og gebyrutvikling for våre kunder, vil foretaket invitere nabo kommune/virksomheter innen til et seminar for å vurdere mulige samarbeidsformer og organisering på det kommunaltekniske området fremover. Med de store investeringene som skal gjennomføres de kommende år er det ikke til å unngå at vann- og avløpsgebyrene vil fortsette å øke. Foretaket har utarbeidet en prognose over gebyrutviklingen frem mot 2023 og bruker den aktivt for å få en mest mulig jevn gebyrutvikling. Dette medfører at vi 2013 vil se en gebyrutvikling omkring 8-10 %. Sørumsand, 24.09.2012. Morgan Lervaag Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 5 av 46

B.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune Kommuneplanen skal angi kommunens visjon, mål og satsingsområder. Gjennom kommuneplanen legges lokalpolitiske føringer for hele samfunnsutviklingen, også for politikkområder utenfor kommunal virksomhet. Kommuneplanens langsiktige del revideres hvert 4. år og skal ha et 12-årsperspektiv. Sørum Kommunalteknikk KFs økonomiplan 2013-2016 er utarbeidet i tråd med de føringer som er gitt i kommuneplanen, herunder er også befolkningsutviklingen som er angitt i kommuneplanen lagt til grunn. Disse forutsetninger og føringer er videreført i arbeidet med Årsbudsjett med virksomhetsplan B.1.3 Forholdet til økonomiplanen 2013 2016 - for Sørum Kommunalteknikk KF Virksomhetsplanen for Sørum Kommunalteknikk KF tar utgangspunkt i, og bygger videre på, vedtatt økonomiplan for 2013-2016. Det er i virksomhetsplanen konkretisert hvordan foretaket vil oppnå de mål som er satt i økonomiplanen, samt konkrete tiltak innenfor de vedtatte fokusområdene. B.1.4 Endringer i forhold til vedtatte Økonomiplan for SKT KF Det er noen mindre endringer i forhold til økonomiplanen for 2013-2016. Disse endringene er omtalt i nedenfor. B.1.4.1 Endringer i Investeringsbudsjettet Det er i forbindelse med bygging av høydebasseng avdekket behov for ytterligere forsterkning av ledningsnettet på Sørumsand. Dette for å sikre tilstrekkelig kapasitet frem til aktuelle leveringspunkter på Sørumsand. Til dette arbeidet er det innarbeidet kr 6,0 mill i prosjekt vann Sørumsand B.1.4.2 Endringer i driftsbudsjettene Det er gjennom arbeidet med årsbudsjett 2013 gjort noen endringer i driftsbudsjettene i forhold til økonomiplanen. Dette går i all hovedsak på at kostnader er flyttet, og noe justert. Dette har ført til noe endrede rammer for de ulike kostnadsstedene. Dette vil utelukkende medføre endringer i bruk og avsetning til fond, og vil ikke påvirke gebyrutviklingen i forhold til det som er angitt i økonomiplanen for 2013-2016 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 6 av 46

B.1.5 Tilskudd Sørum Kommunalteknikk KF Får et tilskudd fra Sørum kommune, i tillegg jobbes det aktivt for å nyttiggjøre seg av aktuelle tilskuddsordninger. De tilskuddsprdninger som er aktuelle for Sørum Kommunalteknikk KF er omtalt i dette kapittelet. B.1.5.1 Fra Sørum kommune Sørum kommune har i sin Økonomiplan lagt inn følgende utvikling i sitt tilskudd til Sørum Kommunalteknikk KF Tilskudd fra Sørum kommune R 2011 B 2012 ØP 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 33 762 100* 14 171 800 17 000 000 17 510 000 18 035 000 18 576 000 *Ved behandlingen av årsbudsjett for 2011 fattet kommunestyret et intensjonsvedtak om å overføre kr 20 mill fra eiendomsforetakets overskudd i 2010 til vegvedlikehold. Dette ble endelig vedtatt ved behandling av regnskapet for 2010. Disse midlene er forutsatt benyttet til drift og vedlikehold av de kommunale vegene. Tilskuddet har en årlig økning på ca 3 %. Sørum kommune yter et årlig tilskudd til Sørum Kommunalteknikk KF, og dette tilskuddet er ment å dekke drift og vedlikehold av de kommunale vegene i tillegg til kapitalkostnader som følge av investeringer. De siste årene har det blitt gjennomført betydelige investeringer innenfor vegsektoren, hvilket har medført at spesielt kapitalkostnadene i vegbudsjettet har fått en betydelig økning, samtidig som antall meter veg foretaket drifter er økt betydelig de siste år. I løpet av de senere årene har Sørum Kommunalteknikk egenfinansiert en relativt stor andel av kostnadene knyttet til veg. Foretaket legger opp til en egenfinansiering på kr 2,0 mill. i 2012 og øker til noe over kr 3,2 mill. i 2013. B.1.5.2 Aksjon Skoleveg Aksjon skoleveg er et spleiselag mellom kommune og fylkeskommunen for å bedre trafikksikkerheten. Fylkeskommunens andel er på opptil 80 prosent, mens resten dekkes av den enkelte kommune. Statens vegvesen administrerer og samordner tilskuddsøknadene og godkjenner ferdige prosjekter, mens kommunene står for planlegging og gjennomføring. Pengene fra Aksjon skoleveg kan gå til en rekke tiltak, som for eksempel opphøyde gangfelt, trafikksaneringer, trafikkøyer ved gangfelt, snuplasser, frisiktsutbedringer og veglys. Det er nå også åpnet for at det kan gis tilskudd til lokale informasjonskampanjer og revisjon av kommunale trafikksikkerhetsplaner B.1.5.3 Enøk/Enova tilskudd og Miljøfond Akershus Fylkeskommune Ved oppgradering av veglysanlegg fra tradisjonell belysning til LED belysning oppnås en betydelig energieffektivisering. Til denne typen tiltak finnes det tilskuddsordninger. For prosjekter med dokumenterbar energibesparelse er det mulig å søke tilskudd gjennom Miljøfondet i Akershus Fylkeskommune. Det finnes også flere tilskuddsordninger gjennom ENOVA, som kan være aktuelle for denne typen prosjekter. Fra Miljøfondet vil Sørum Kommunalteknikk KF søke om tilskudd for aktuelle prosjekter i 2013, samt at øvrige tilskuddsordninger vil bli vurdert for hvert prosjekt. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 7 av 46

B.1.6 Sørum Kommunalteknikks fokusområder for 2013 1. Avklare ambisjonsnivåer i tjenesteproduksjonen Gjennom hovedplan arbeidet for foretakets fagområder skal det fremmes flere ulike ambisjonsnivåer, med tilhørende kostnadsmodeller og konsekvenser. Dette vil blant annet være førende for de ulike gebyrutviklingene, samt det fremtidige tilskuddet fra Sørum kommune til vegvedlikehold. Dette vil medføre at ambisjonsnivået for de ulike tjenesteområdene i større grad blir fastsatt politisk. Sørum Kommunalteknikk KF vil i hovedplanene komme med en faglig begrunnet anbefaling for hvilket ambisjonsnivå som bør velges. Dette er en viktig forventningsavklaring overfor våre brukere, og vil si hvilket tjenestetilbud vi skal tilby. 2. Søke samarbeid med nabokommuner Det skal jobbes aktivt med å finne kortsiktige og langsiktige samarbeidsarenaer med kommuner og foretak i området. Dette for å sikre bedre ressursutnyttelse både på utstyrs og kompetansesiden. Dette vil gi økt kvalitet og kostnadseffektivitet på foretakets tjenesteproduksjon. Ved å samarbeide med andre vil man kunne tilegne seg og utnytte spisskompetanse i en større grad en ellers. Det samme vil gjelde spesialutstyr. Samlet sett vil dette medføre økt effektivitet og bedret kvalitet på de tjenester foretaket kan tilby til våre brukere. Sørum Kommunalteknikk KF vil i 2013 ta initiativ til et seminar med våre nabokommuner vedrørende fremtidig utvikling og samarbeidsformer innen den kommunaltekniske tjenesteproduksjonen. Til seminaret vil de kommunaltekniske virksomhetene i nabokommunene inviteres. Hvis det gjennom disse arbeidene avdekkes at det er grunnlag for samarbeid vil det være naturlig at dette bringes videre til Sørum kommune ved Rådmannen og kommunestyret for videre oppfølging og utredning. 3. Organisasjonsutvikling Det er vedtatt en prinsippsak som innebærer interkommunalt samarbeid innenfor avløpsrensing noe som medfører at en av våre virksomheter vil bli overført til et nytt IKS. Endelig vedtak forventes høsten 2012. Dette i seg selv gir grunnlag for å se på resterende del av organisasjonen med fokus på hvordan foretakets tjenesteproduksjon bør organiseres fremover, samt avklare hvilke oppgaver som skal utføres av foretaket, og eventuelt kjøpes av MIRA IKS Det er også avdekket behov for å klarlegge ansvarsforholdene mellom virksomhetene og fagområdene internt i foretaket for å sikre at ressursene brukes på en best mulig måte. I løpet av 2012 skal rolle- og ansvarsfordelingen sees på og klarlegges gjennom et internt prosjekt. Oppfølging og evaluering av dette vil videreføres i 2013. Det vil i dette arbeidet legges planer for hvilke kompetanse vi har, trenger og vil måtte tilegne oss for å kunne yte gode tjenester kostnadseffektivt. For å videreutvikle og ytterligere å forbedre organisasjonen vil det i 2013 bli satset på lederog ledelsesutvikling både internt og i fellesskap med Sørum Kommune. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 8 av 46

4. Profilering av foretaket. Profilering av foretaket, gjennom omdømmebygging, markedsføring og identitetsbygging vil være et fokusområde i 2013. Dette gjøres ved å uniformere foretaket, samt ved å være aktive i pressen. Foretaket skal også delta i nasjonale utredninger innen foretakets fagområder. Dette er viktig både med hensyn på omdømmebygging, stolthet over egen arbeidsplass, som igjen gjør det lettere å beholde og rekruttere kompetanse i et ellers presset arbeidsmarked. Dette fokusområdet går parallelt med Sørum kommunes omdømmeprosjekt. Sørum kommunalteknikk KF vil bidra til dette prosjektet og følge dette. Det er fortsatt viktig at Sørum Kommunalteknikk KF kan utarbeide en profil innen sine fagområder, i tillegg til at tilhørigheten til Sørum Kommune må fremkomme. 5. Strategidokument Strategidokumentet skal inne holde langiktige strategier og utvikling av foretaket utover økonomiplanperioden, og i tillegg kortere strategier og planer, som etter kvalitetssystemet skulle vært en del av Virksomhetsplanen skal også være en del av dette dokumentet. Dette vil være et internt dokument som administrativt revideres årlig. 6. Ressursplanlegging For å bedre handlefriheten og effektiviteten vil det utarbeides en helhetlig ressursforvaltningsplan, der både kompetanse, lokasjoner, bemanning og maskiner inngår. Det vil i denne planleggingen være viktig å avsette tilstrekkelig med tid til de planlagte oppgavene, samt at det bør avsettes rom for uforutsette hendelser. Dette for å kunne yte bedre, og mer effektive tjenester til våre brukere, til en lavest mulig kostnad. B.1.7 Viktige oppgaver 2013 B.1.7.1 Nytt felles renseanlegg for kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum (MIRA IKS) Det arbeides med en fremtidig avløpsløsning i samarbeid med Fet og Gjerdrum. Samarbeidsformen er tenkt organisert som IKS, der Sørum kommunalteknikk KF blir kunde av IKSet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2014, og vil således ikke få konsekvenser for 2013. Unntaket er at innskuddsplikten ved opprettelsen av selskapet vil måtte innbetales i 2013. Midler til dette er imidlertid allerede avsatt i investeringsbudsjettet. Prosjektet er et høyt prioritert prosjekt i Sørum kommunalteknikk KF. I 2013 er det forventet at IKSet er opprettet, men det er tatt høyde for at Sørum Kommunalteknikk KF vil bruke noe resurser på prosjektet. For Virksomheten Prosessteknikk, vil det fortsatt forventes at det vil benyttes vesentlige ressurser på prosjektet, da hele virksomheten vil bli overført til IKSet. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 9 av 46

B.1.7.2 Driftskontroll og fjernstyring av vann og avløpsanlegg Dagens driftskontroll er et system fra år 2000. Dette anlegget er under utfasing hos leverandøren, og reservedeler og kompatible komponenter begynner å bli vanskelig å fremskaffe. Anlegget bæres av servere som er av eldre dato, og leverandøren har tilbydd å levere en ny og oppdatert løsning, dette er imidlertid relativt kostbart for bare å holde liv i et gammelt og utrangert system. Det var en forventning om at dette kunne driftes frem til nytt renseanlegg, men i og med at dette er skjøvet noe ut i tid ser vi at dette ikke lar seg gjøre og valg i forhold til oppgradering eller utskifting presser seg på. Det er også behov for noe utbygging av dagens anlegg, da noe kommunikasjon mangler, nye VA-anlegg etableres og noen anlegg mister sin kommunikasjon fordi leverandører vi leier linjer fra i dag kutter dette tilbudet. Med bakgrunn i dette er det innarbeidet utskifting og oppgradering av dagens Driftskontroll og fjernstyringsanlegg i investeringsbudsjettet. Det vil stilles krav om at det leveres et åpent anlegg som enkelt vil la seg integrere i fellesanlegg ved interkommunalt samarbeid, og da spesielt med tanke på en fremtidig felles avløpsrenseanlegg med Fet og Gjerdrum. Sørum Kommunalteknikk KF og Gjerdrum kommune er enige om å gjøre en felles anskaffelse av driftskontroll. Det vil også bli tillagt vekt at anlegget skal kunne kommunisere med det anlegget Fet kommune benytter i dag, samt nytt felles avløpsrenseanlegg. De viktigste funksjonene driftskontrollanlegget skal ivareta er følgende: Lokal prosesstyring Samband mellom pumpestasjoner og tilhørende basseng i vannverket Samband mellom avløpspumpestasjoner som krever forriglinger Overvåkning og alarmvarsling Interaktiv kommunikasjon mellom operatør og prosess. Redskap for lekkasjesøking Lagre historiske data Sammenstille data i rapporter for drift og til myndigheter Grafisk presentasjon av data i form av trendkurver etc. Interaktiv kommunikasjon mellom operatør og prosess innebærer at driftskontrollanlegget til en hver tid skal gi operatør korrekt oversikt over status i stasjonene i vann og avløpsnettet. Operatør skal kunne endre alle viktige styrings og reguleringsparametere i VA-prosessene. Dette er funksjoner som er viktig for å ivareta våre lovpålagte oppgaver, og forhindre unødvendige overløp for avløp, og ha en sikker og trygg vannforsyning, samt at det forenkler og forbedrer vår lovpålagte rapportering til overordnede myndigheter. Dette er også en forutsetning for å kunne optimalisere, forbedre og effektivisere driften av våre vann og avløpsanlegg. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 10 av 46

B.1.7.3 Arbeid med etablering av regionalt slambehandlingsanlegg på Romerike Foretaket kjører i dag alt slam fra Sørumsand renseanlegg til Holmestrand for sluttbehandling. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning med hensyn på miljøet. Foretaket vil derfor være en initiativtaker og sterk pådriver til at det etableres et regionalt anlegg på Romerike. Det jobbes med et samarbeid med NRA i tillegg til de kommunene som allerede har sagt seg villig til å være med på et slikt samarbeid. Det kan være aktuelt å utrede flere ulike alternativer, der Krogstad vil være et av alternativene. B.1.7.4 Revisjon av Hovedplan Avløp Ved revidering av hovedplan avløp skal det beskrives ulike kvalitetsnivåer med tilhørende kostnadsbilder og konsekvenser. Dette for å danne et godt beslutningsgrunnlag for fastsettelse av ambisjonsnivåer for avløpstjenestene foretaket skal tilby sine kunder. Hovedplanen vil også ta for seg og revidere utbyggingsplanen for kommunalt avløpsnett og saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse. B.1.7.5 Strategi og utbyggingsplan for fibernettet Det er behov for å utarbeide en utbyggingsplan for fibernettet. Denne vil ta for seg hvilke områder det skal etableres fibernett utover fremføring til Sørum kommunes lokasjoner. Det er ikke avklart om denne planen vil utarbeides som en hovedplan, men dette vil bli vurdert gjennom planarbeidet. B.1.7.6 Høydebasseng ved Sørumsand Det er i 2012 igangsatt bygging av nytt høydebasseng i Orderudåsen. Prosjektet vil ferdigstilles i 2013. Høydebasseng er en viktig og nødvendig del av vannforsyningssystemet. Det er i dag kun ett høydebasseng i vårt forsyningsnett, dette ligger i Vardefjellet, i tillegg besitter NRV et høydebasseng som sikrer leveranser til Sørum. Bassenget vil ha flere funksjoner, både drifts-, sikkerhets- og kvalitetsmessig. Driftsmessig vil det bidra til å utjevne topper i vannforbruket slik at vi kan utsette oppdimensjonering av overføringsledningene etter maksimale belastningen på Sørumsand. Det vil også gi en bedret driftssituasjon ved å utjevne trykket på nettet. B.1.7.7 Sluttføring av tiltakspakke kommunale veger I 2013 vil siste del av tiltakspakka for det kommunale vegnettet sluttføres. Det er da forventet at vi har et relativt godt vegnett, med en tilstand som gjør det kostnadseffektivt å drifte. Det er imidlertid fortsatt noe vedlikeholdsetterslep samt en del manglede investeringer før vi har et 1. klasses vegnett. På bakgrunn av de økte kostnadene til drift og vedlikehold av vegnettet i forbindelse med kraftigere og mer intense nedbørsperioder, har deler av tiltakspakka blitt brukt til oppdimensjonering av overvannssystem, samt istandsetting av veger etter utvasking. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 11 av 46

B.1.7.8 Utvidelse av driftssentralen Garderobefasilitetene ved Driftssentralen er relativt små og befinner seg innenfor dagens spiserom. I og med at de ansatte kommer i kontakt med urenset avløpsvann, stilles det krav til lokalene om såkalt ren og uren sone. Videre er det kun garderobe for menn, slik at dersom vi skulle få kvinnelige søkere til en stilling ved virksomheten, vil vi ikke kunne tilby tilfredsstillende garderobemuligheter. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF er leietager ved Driftssentralen og har også meldt inn endret behov. Det er utarbeidet et forprosjekt for å avdekke muligheter og kostnader. I forprosjektet tatt høyde for en mulig utvidelse for fremtidig samlokalisering av foretaket. Denne utvidelsen er kostnadsberegnet og innarbeidet i dette planforslaget. Det er også sett på mulige behov for tilleggsarealer for driftssentralen, i forbindelse med pågående omregulering av arealene rundt dagens tomt. B.1.7.9 Gjennomføre et organisasjonsprosjekt Etableringen av «MIRA» vil ha konsekvenser for vår organisasjon da Prosessteknikk m/ sin fagkompetanse og ressurser vil gå over i nytt selskap ved virksomhetsoverdragelse. En avklaring omkring når dette vil skje, behovet for en overgangsperiode og hvilke ansvar og oppgaver som vil ligge i IKS-et og i foretaket samt evt. kjøp av gjensidige tjenester må avklares. Med bakgrunn i bl.a. dette vil være naturlig å vurdere om dagens interne organisering er hensiktsmessig og se på hvilke konsekvenser bortfallet av rensevirksomheten vil ha for den totale tjenesteproduksjonen. Samtidig er det behov for å gjennomgå og evt. justere roller, ansvar og oppgaver i foretaket. Vi vil derfor starte et internt organisasjonsprosjekt høsten 2012 som vil sluttføres i 2013. B.1.7.10 Styrking av kompetanse og kapasitet Økonomiplan 2013-2015 er det vurdert og gitt føringer i henhold til å gradvis styrke egen kapasitet til produksjon av anlegg. Kapasiteten til anleggslaget foreslås økt med 2 stillinger fra 2013. For øvrig er det ønskelig å styrke vår kompetanse og kapasitet med hensyn på dokumentasjon, kart og innmåling samt prosjektering og teknisk tegning. Foretaket har i dag en ledig stillingshjemmel som vil benyttes til å dekke inn en av disse områdene. Det vil i forbindelse med organisasjonsprosjektet vurderes om det er behov for å legge inn ytterligere et årsverk for å dekke inn dokumentasjon kart og oppmåling. Dette er tjenester vi i dag kjøper i det private, samt av PNK. Foreløpige beregninger viser at dette er kostnadseffektivt. B.1.7.11 Sanering Rehabilitering av veg, vann og avløp i Lørenfallet Sørum kommunalteknikk KF har de siste årene gjennomført flere store ledningsfornyelsesprosjekter i Lørenfallet. Dette har imidlertid ikke gitt den store effekten på antall overløp. Dette skyldes at det fortsatt gjenstår ledningsstrekk med dårlig kvalitet, og betydelig innlekking av fremmedvann. Vår erfaring er at det er svært kostnadskrevende å drive med ledningsfornyelse i Lørenfallet, da det er dårlige grunnforhold i området. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 12 av 46

Vi vil derfor nå benytte oss av en metode der vi bruker mer penger på inspeksjon og kartlegging av eksisterende ledningsnett, og gjør punkttiltak og benytter alternative «no dig» metoder for rehabilitering. Dette er en metode vi har benyttet på Rånåsfoss, og som har gitt veldig positive erfaringer. B.1.7.12 Skiltplaner Arbeidet med gjennomgang av skiltplaner for Sørum kommune startet opp i 2011 / 2012. Dette arbeidet videreføres i 2013. Arbeidet ble igangsatt for å få enhetlige skiltplaner, og for å være sikker på at våre planer er godkjent hos Statens vegvesen som er myndighet når det gjelder å fatte lovlig vedtak. Vi er avhengig av at vedtak er fattet korrekt for at politiet vil håndheve skilting. Plan for Hekseberg Vardefjellet og Lunderfeltet er ferdig. Disse planene vil bli sendt Statens vegvesen for godkjenning i løpet av september 2012. Arbeidet med de øvrige delene av kommunen fortsetter fortløpende i 2012, og videre i 2013. B.1.7.13 Ombygging og modernisering av veglysnettet Arbeidet med modernisering av veilyset startet opp i 2011, dette arbeidet er videreført i år og vil pågå i årene som kommer. Ombygging av veilysnett er konsentrert til våre tettsteder nå i første omgang, her er det mange lamper og vi får disse over på målt ved relativt enkle grep. Hekseberg, Vardefjellet, Lindeberg, Lunderfeltet og Sørumsand sentrum vil være over på målt i løpet av 2012. Arbeidet med Frogner, Lørenfallet, Rånåsfoss og Hogset kommer fortløpende. Det vil være montert 490 nye LED lamper i kommunen i løpet av 2012. Disse lampene har ett forbruk på 30 watt, noe som vil redusere våre kostnader til strøm og vedlikehold. Lite forbruk og lang levetid. B.1.7.14 Overføringsledning fra Hogset Sørumsand For å innfri målet om å ha Glomma som eneste resipient av renset avløpsvann fra kommunale anlegg, må også Hogset renseanlegg nedlegges. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med etablering av planlagt ledning for rejektvann fra Krogstad Miljøpark samt reservevannforsyning mellom NRV og Aurskog-Høland Kommune, som skal stå ferdig senest 2016. Arbeidene med planlegging av dette vil bli igangsatt mot slutten av 2012, og videreføres i 2013. Endelig fremdrift er ikke avklart, men det er forventet at deler av ledningsanlegget påbegynnes i 2013. B.1.7.15 Oppfølging av utbyggingsplanen for kommunalt avløpsnett Når kommunestyret i juni 2006 vedtok plan for sanering av avløp i spredt bebyggelse, vedtok de også at foretaket skulle utarbeide en plan for utbygging av det kommunale avløpsnettet. Denne planen skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Kommunestyret vedtok denne planen høsten 2007. Det er nå igangsatt delprosjekter innen utbyggingsplanen. Dette har avdekket at kostnadene kan forventes å overstige det som er anslått i planen. I forbindelse med rulleringen av Hovedplan Avløp ble det inngått en avtale med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Sweco hvor følgende ble undersøkt og vurdert: Samfunnsnytten av tiltak Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 13 av 46

Kostnadseffektivitet i utbyggingsplan for kommunalt avløp Vurdering av begrepet uforholdsmessige kostnader i EU s rammedirektiv for vann Nåverdiberegninger av tiltakene i utbyggingsplanen Nivarapporten konkluderte med at flere av prosjektene ikke bør gjennomføres sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Konsekvensene av dette vil bli nærmere avklart gjennom det videre arbeidet med hovedplan avløp, som forventes ferdigstilt i 2012. Det vil imidlertid prioriteres tiltak i Leiras nedslagsfelt, da det er dette vassdraget som har den korteste fristen. Niva rapporten avdekker imidlertid at utbyggingsplanen slik den er vedtatt ikke vil være å anbefale gjennomført. En eventuell gjennomføring vil medføre at avløpsgebyrene i Sørum vil øke betydelig. Som en konsekvens av dette er det i investeringsbudsjettet lagt inn et lavere ambisjonsnivå enn det som er vedtatt i utbyggingsplanen. B.1.7.16 Adkomst til Ausen Industriområde Dagens adkomstløsning til Ausen industriområde medfører mye klager og publikumshenvendelser grunnet blandingen av Industritrafikk, trafikk til boligområdet og myke trafikanter. I tillegg til tungtrafikkens nærhet til boligområdet og de støyplager dette medfører. Sørum kommunalteknikk KF har tidligere sett på ulike alternativer, disse viser seg imidlertid svært kostbare. Det arbeides nå videre med å finne alternativer som kan gjennomføres til en lavere kostnad for Sørum kommune. Avhengig av hva disse utredningene kommer frem til kan dette bli en viktig oppgave i 2013. B.1.7.17 Gjennomføre brukerundersøkelser Sørum Kommunalteknikk KF vil i løpet av 2013 gjennomføre en brukerundersøkelse, for å kartlegge innbyggere, og abonnentenes tilfredshet med våre tjenester. Resultatene av denne undersøkelsen vil brukes til forbedringsarbeid, og utvikling av tjenesteproduksjonen. B.1.8 Kvalitet og HMS B.1.8.1 Kvalitet SKT KF har et implementert kvalitetssystem bygget opp for å imøtekomme kravene i NS-EN ISO 9001:2008 og foretaket sertifisert av akkreditert virksomhet innen virksomhetsområdene Forvaltning og tjenesteproduksjon. Som en del av kvalitetssystemet er det utarbeidet og implementert beredskaps-, rutine- og kvalitetshåndbøker, samt planer innen foretakets ansvarsområder. Revisjon og forbedringsarbeid med foretakets kvalitetssystem er et fortløpende arbeid. Sørum Kommunalteknikk KF er i tillegg leverandør av vann til kommunens innbyggere. Vann er å anse som det viktigste næringsmiddelet vi har. I denne forbindelse er det også utarbeidet og implementert et Kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i forskrift for IK-mat. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 14 av 46

B.1.8.2 HMS Etter Forskrift om virksomheter som skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste, FOR: 2009-02-11-162, omfattes alle ansatte i SKT KF av kravet om en bedriftshelsetjeneste. SKT KF har avtale med Romerike HMS om bedriftshelsetjeneste. SKT KF deltar i den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen organisert av Sørum kommune. Rutiner i forhold til HMS aktiviteter er i øvrig innarbeidet som en del av kvalitetssystemet, herunder årlige vernerunder og handlingsplaner i forhold til HMS-tiltak. Kapitel C Virksomhetene C.1.1 Organisering og bemanning C.1.2 Organisering av foretaket Sørum Kommunalteknikk KF Daglig leder Controller Strategi/utvikling Ass.Daglig Leder Fag- og prosjektledelse Virksomhetsleder Drift Virksomhetsleder Prosessteknikk Virksomhetsleder Årsverk Virksomhet 2011 2012 Budsjett 2013 Drift 11 14 1 16 2 Prosessteknikk 4 5 5 Fag og prosjekt ledelse inkl. daglig leder og stab. 11 3 12 12 3 SUM 26 31 33 1 Pluss en lærling 2 Pluss to lærlinger 3 Pluss en trainee Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 15 av 46

C.1.3 Fag- og prosjektledelse Organisering og bemanning Staben har endret navn til Fag- og prosjektledelse. Vi vil fortsatt delta i Trainee ordningen og vil ta inn en Trainee i løpet av 2013. Fag- og prosjektledelse kjøper i dag en halv stilling fra Geodata/PNK. Den halve stillingen benyttes til innmåling og kartverk. I tillegg kjøpes det ytterligere tjenester fra private aktører. Samlet sett benyttes det ca 0,7 årsverk til dette arbeidet. Å øke dette til ett årsverk vil medføre en liten kostnadsøkning dersom dette gjøres ved en ny stillingshjemmel. Dette vil være kostnadseffektivt, men er ikke innarbeidet i budsjettet. En ny stilling vil bli nærmere vurdert ved organisasjonsprosjektet, og inn mot neste periodes økonomiplan. Virksomhetsleder Fagleder veg Fagleder vann og avløp Fagleder plan og prosjekt Merkantil og gebyrforvaltning VA-ingeniør Prosjektleder VA-ingeniør Prosjektleder Prosjektleder Ansvars - og forretningsområder Fag- og prosjektledelse innehar bestillerfunksjonen, og er premissgiver for foretakets fagområder. Virksomheten har i dag en fagleder vann og avløp, en fagleder veg og en fagleder plan og prosjekt. Faglederne har det faglige og økonomiske ansvaret for sine respektive områder, og har ansvaret for at aktivitetene ivaretas på en best mulig måte innenfor de budsjetter som er til rådighet. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 16 av 46

Fag- og prosjektledelse har også ansvaret for oppfølging av de private utbyggingsprosjektene i kommunen, der det skal følges opp byggingen av teknisk infrastruktur, som skal overtas av Sørum Kommunalteknikk KF. I tillegg innehar virksomheten byggherrerollen for Sørum Kommunalteknikk KF, der Sørum Kommunalteknikk KF er tiltakshaver. For 2013 er det avsatt drøyt kr 44 mill på investeringsbudsjettet innenfor foretakets ansvarsområder. Mål 2013 Fag- og prosjektledelse skal i samarbeid med de øvrige virksomhetene styrke rutinene for samhandling og kommunikasjon internt i foretaket, og sørge for optimal utnyttelse av driftsog vedlikeholdsbudsjettene innenfor de ulike fagområdene. Fag- og prosjektledelse skal sørge for god tilbakemelding på publikumshenvendelser, samt gi tilstrekkelig informasjon vedrørende foretakets tjenester. Investeringsprosjektene skal planlegges og gjennomføres i henhold til vedtatt investeringsplan for 2013. Fag- og prosjektledelse vil gjennom virksomhetens kvalitetssystem tydeliggjøre prosessene/rutinene innenfor de ulike tjenesteområdene Kompetansetiltak skal gjennomføres for de ansatte i henhold til utarbeidet kompetanseplan. Strategier for utvikling Fag- og prosjektledelse har i de siste år utviklet seg i ønsket retning. Virksomheten har nå oppnådd bra kapasitet i forhold til de fleste oppgaver som skal håndteres, men mangler fortsatt kapasitet ift innmålinger og kartverk, samt prosjektering og teknisk tegning. Fag- og prosjektledelse har i 2012 en ledig stillingshjemmel som vil benyttes til å styrke kompetanse innen prosjektering og tegnekompetanse. Ved ytterligere kapasitetsbehov utover den kapasitet vi besitter, vil dette dekkes inn ved innkjøp av tjenester. For en videreutvikling av virksomheten er kompetansetiltak en viktig faktor. Fag- og prosjektledelse besitter mye, og riktig kompetanse, og overføring mellom de ansatte er et satsningsområde, som både vil utvikle virksomheten og den enkelte, både faglig og med hensyn på arbeidsmiljøet. Økonomiske rammer 2901 Styring og ledelse: Regnskap -11 Budsjett 12 Budsjett 13 Brutto utgift 11 975 896 13 538 264 14 378 575 Brutto inntekt 11 975 896 13 538 264 14 378 575 Netto 0 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 17 av 46

C.1.4 Drift Organisering og bemanning Virksomheten er organisert med virksomhetsleder med stedfortreder, en vedlikeholdsleder, 10 fagarbeidere, samt ett anleggslag bestående av en anleggsleder og en fagarbeider. Det er en lærling i virksomheten. Anleggsleder og vedlikeholdsleder rapporterer direkte til virksomhetsleder som igjen rapporterer til daglig leder. Det planlegges ansatt to anleggsarbeidere til anleggslagene i 2013. Det planlegges også å ta inn ytterligere en lærling i Vei- og anleggsfaget løpet av 2013. Virksomhetsleder Drift- og vedlikeholdsleder Anleggsleder 10 fagarbeidere 3 fagarbeidere Ansvars- og forretningsområder Drift utfører drift- og vedlikeholdsoppgaver innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett på løpende bestillinger fra Fag- og prosjektledelse. Virksomheten utfører også noen mindre drift- og vedlikeholdsoppdrag for private, i hovedsak oppdrag relatert til rydding av snø og strøing. Drift har beredskap innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett. Beredskapen omfatter 8 ansatte ved virksomheten og dekker 24 timer i døgnet alle årets dager. Responstiden er 0,5 time. Den største enkeltaktiviteten som utføres som en del av beredskapen er rydding av snø og strøing om vinteren. Entreprenørvirksomheten utfører sanerings- og investeringsprosjekter innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett på bestilling fra Fag- og prosjektledelse. I tillegg utføres det oppdrag for andre aktører, så som andre kommunale foretak, andre kommuner og private. Mål 2013 Virksomheten arbeider for å understøtte og bidra til å nå målene for de virksomhetsområdene vi utfører oppdrag for. Det er et mål at anleggslagene skal arbeide kontinuerlig med investeringsprosjekter hele 2013. Virksomhetenes egne mål er knyttet opp mot økonomi og gjenspeiles i resultatkravene i de økonomiske rammene. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 18 av 46

Garderobefasilitetene ved Driftssentralen er for små og uhensiktsmessige. Ventilasjonsanlegget er for dårlig ift inneklima, samtidig er det uøkonomisk. Det er også klare krav fra Arbeidstilsynet for ansatte som arbeider med avløp, at det skal være et skarpt skille mellom ren og uren sone ift garderobe/dusj og fellesarealer og spiserom. Bygningsmassen tilfredsstiller ikke disse kravene, som avdekket ved utført tilsyn. En del av det elektriske anlegget trenger å bli oppgradert. Det gjennomføres i løpet av året et forprosjekt som skal avdekke omfang og kostnader for en oppgradering og utvidelse av deler av bygningsmassen. Hovedprosjekt planlegges gjennomført i 2013. Drift skal søke å ansette en lærling til i løpet av våren 2013. Virksomheten skal i løpet av året fortsette å vedlikeholde kjernekompetanse, samt opparbeide kompetanse og anskaffe en del materiell for å selv kunne; o Utføre maskinell legging av banketter på asfaltveier Strategier for utvikling Som et ledd i å kunne møte økt etterspørsel av tjenester ift planlagte investeringer økes bemanningen med 2 fagarbeidere på anleggslaget fra 2013. Det er satt av 1,1 mill til maskinanskaffelser i 2013. Virksomheten vil fortsette å satse på å ta inn lærlinger og planlegger kontinuerlig å ha to lærlinger ansatt. Vi har etablert et samarbeid med Skedsmo Videregående skole omkring lærlinger. I første rekke for å øke fokus på egen bransje, samt styrke mulighetene ved rekruttering. Vi vil søke å utvikle og formalisere samarbeidet, gjerne under Trainee-ordningen på Romerike. Økonomiske rammer Drift Regnskap -11 Budsjett - 12 Budsjett - 13 Brutto utgift 8 900 424 9 545 036 10 786 853 Brutto inntekt 8 969 720 9 545 036 10 786 853 Resultat 69 296 0 0 Økonomiske rammer Entreprenørvirksomhet Regnskap -11 Budsjett - 12 Budsjett - 13 Brutto utgift 4 997 907 4 155 284 7 564 594 Brutto inntekt 5 434 667 4 452 688 7 653 570 Resultat 436 760 297 404 88 976 Økonomiske rammer Maskinforvaltningen Regnskap -11 Budsjett - 12 Budsjett - 13 Brutto utgift 2 823 307 2 141 410 4 049 993 Brutto inntekt 3 025 306 2 141 410 4 049 993 Resultat 201 999 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 19 av 46

C.1.5 Prosessteknikk Organisering og bemanning Virksomheten er organisert med virksomhetsleder og 4 fagarbeidere. Fagarbeiderne rapporterer direkte til virksomhetsleder som igjen rapporterer til daglig leder. Personellet har bred faglig kompetanse. Faglig oppdatering skjer jevnlig hovedsakelig gjennom driftsassistansen i tillegg til andre kurs og seminarer. Jevnfør kompetanseplan. Ansvars- og forretningsområder Prosessteknikk har ansvaret for teknisk, prosessmessig og operativ drift, samt renseresultater, prøvetaking og rapportering. I tillegg utfører virksomheten arbeid på anleggene etter premisser gitt fra Fag- og prosjektledelse. Virksomheten er også aktiv i forhold til å feilsøke lekkasjer på ledningsnettet. Prosessteknikk har beredskap på renseanleggene, pumpestasjonene og driftskontrollanlegget, samt deltar i Drifts vintervedlikehold og beredskap på kommunale veger. Beredskapen er en del av kravene i utslippstillatelsen og skal forhindre driftsavbrudd og utslipp av urenset avløpsvann. Beredskapen omfatter fem ansatte og dekker 24 timer i døgnet alle årets dager. Responstiden er 0,5 time. Av beredskapsmessige oppgaver utgjør driftsproblemer på renseanlegg og pumpestasjoner mesteparten av aktiviteten. Mål 2013 Ha en organisasjon for å ivareta driften i forhold til nye planer, økt belastning på anleggene, nye rutiner og forskrifter, avvikling av ferie og vaktplaner. Minimalisere utslipp for å bygge opp under hovedplanens mål for vannkvalitet i resipientene. Utføre prøvetakingen i henhold til kravene for akkreditert prøvetaking Ha fokus på tilrenning og melde tilbake, som innspill for utbedringer bedre vedlikehold på ledningsnettet Ha aktivt deltatt i planlegging av nytt renseanlegg og tilførselsledninger Strategier for utvikling Arbeid med planlegging av nytt renseanlegg i forhold til funksjonalitet, utføring, tilførsels nett og samhandling vil gi stort ressursbehov fra personell ved renseanlegget. Så langt er det en positiv holdning til IKS som nytt selskap og samarbeidsarena. Det er viktig å bringe inn informasjon om selskapsform, og fra andre som arbeider i IKS. Personellet møter i prosjektgruppe og samhandlingsmøter med driftsoperatører fra Fet og Gjerdrum kommuner. Ved å ha etablert et samarbeidsforum vil det også bygges kollegiale bånd. Det er samlet mye erfaring og kompetanse blant medarbeiderne, som det er viktig for kommunene at blir brukt til å planlegge et funksjonelt og effektivt anlegg med et godt fysisk arbeidsmiljø. Økonomiske rammer 2966 Prosessteknikk Regnskap - Budsjett - Budsjett- 11 12 13 Brutto utgift 3 387 978 2 949 031 3 781 346 Brutto inntekt 3 387 978 2 949 031 3 781 346 Netto 0 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 20 av 46

C.1.6 Driftsrammer 2013 Økonomiske rammer for Foretaket: KONTO- TEKST REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT GRUPPE 2011 2012 2013 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg -54 743 471-60 168 864-62 991 612 31 Avgiftsfritt salg -3 143 739 0 0 36 Leieinntekter -192 076-189 228-189 228 39 Andre driftsinntekter -76 826 938-62 895 028-82 173 084 Sum inntekter -134 906 224-123 253 120-145 353 923 Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 37 623 648 40 876 462 54 111 280 47 Interkommunale selskaper 18 442 105 18 407 265 19 314 000 Sum overføringer, tilskudd 56 065 753 59 283 727 73 425 280 Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 75 000 63 000 75 000 51 Lønn til ansatte 14 209 359 15 729 230 17 627 829 52 Fordeler i arbeidsforhold 3 000 0 0 54 Avgift, pensjon 3 830 163 4 607 345 5 203 985 58 Offentlige refusjoner -59 933 0 0 59 Andre personalkostnader 56 789 9 502 9 501 Sum lønnskostnader 18 114 378 20 409 077 22 916 316 Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 7 234 500 8 998 549 9 598 819 63 Kostnader lokaler 2 634 923 2 456 995 2 728 700 65 Inventar og utstyr 397 603 594 409 1 007 887 66 Vedlikehold 20 123 258 6 911 555 10 208 782 67 Fremmede tjenester 11 801 758 10 396 356 13 169 018 68 Rekvisita, matriell m.v. 889 990 754 302 1 025 135 69 Telefon, porto m.v. 191 931 234 208 227 441 70 Drift egne transportmidler 534 588 409 299 948 313 71 Reiser, diett m.v. 66 065 56 410 58 000 73 Representasjon, bevertning 69 434 32 464 40 000 74 Kontingenter 132 634 197 347 156 976 75 Forsikringer 328 536 177 818 213 000 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) 467 061 444 737 610 000 78 Tap/tilbakeførte tap 0 0 0 Sum andre driftskostnader 44 872 281 31 664 449 39 992 071 DRIFTSRESULTAT -15 853 812-11 895 867-9 020 257 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 21 av 46

KONTO- TEKST REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT GRUPPE 2011 2012 2013 Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter -1 130 067-14 517-613 727 81 Finanskostnader 5 800 559 11 191 089 12 997 987 Sum finansinntekter/kostnader 4 670 492 11 176 572 12 384 260 Ekstraordinære innt./kostnader 84 Ekstraordinære inntekter -16 957 978-2 680 565-6 311 189 85 Ekstraordinære kostnader 28 141 298 3 399 860 2 947 187 Sum ekstraord. innt./kostnader 11 183 320 719 295-3 364 002 ÅRSRESULTAT 0 0 0 C.1.7 Forutsetninger for budsjetteringen Det er lagt tilgrunn en kalkulatoriskrente på 5 % Lånerente på 4 % Innskuddsrente 3 % Prisvekst 2 % Lønnsvekst 3 % Deflator på 2,66 %. Avskrivninger er beregnet ut fra kommunale regnskapsforskrifter Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 22 av 46

Kapitel D Fagområdene D.1.1 Avløp 2013 Kvalitetsvurdering: Abonnenter og klager: Det er få klager på avløpsnettet fra abonnentene, noe som tyder på at få er utsatt for problemer på sitt stikkledningsnett. I snitt er det ca. 1-3 regresskrav fra abonnenter som har fått tilbakeslagskader fra spillvannsnettet. Avløpsrensing: Ved normal tilrenning renser avløpsrenseanleggene tilfredsstillende i forhold til rensekravene. Når vi får store og kraftige nedbørsmengder ser man at anleggene sliter i forhold til kravene, og da spesielt i forhold til fosforkravene. Anleggene har høy tilknytning i forhold til dimensjonerende belastning, og det er derfor viktig å bli kvitt fremmedvann på spillvannsnettet. Sørumsand RA er spesielt belastet samtidig som det er veldig nedslitt både bygningsmessig og utstyrsmessig. SKT KF får en utfordring i å holde anlegget i drift frem til ny avløpsløsning og renseanlegg er på plass. Avløpstransport: Avløpstjenesten har store utfordringer i årene fremover. Revidering av Hovedplan avløp fra 2002 startet opp i 2010 og skal sluttføres i 2013. Dette er ytterligere forskjøvet i forhold til opprinnelig plan. Hovedplan avløp vil gi føringer for avløpstjenesten i perioden 2014 2025, og vil fokusere på tiltak for avløp (spillvann og overvann) med hensyn til kvaliteten og dimensjoneringen på ledningsnettet opp mot økte nedbørsmengder ved de forespeilede klimaendringene. Satsningsområder for avløp for 2013 vil være fremmedvannsinnlekking/spillvannsutlekking, vedlikehold, sanering av gamle dårlige avløpsledninger og sanering av septiktanker for å redusere utslipp til vassdrag. Et viktig og konkret mål er 5 % reduksjon av avløpsmengder levert til Nedre Romerike Avløpsselskap AS (snitt de siste årene er ca. 350.000 m 3 ). Dette betyr at en vil ha et sterkere fokus i områdene Lundermoen, Lindeberg, Frogner, Hexeberg og Vardefjellet. I budsjettet gjenspeiles dette gjennom økt innsats mot reduserte kostnader til NRA. Selv om Sørum har et ungt ledningsnett avdekker rapporter der det er gjennomført TVinspeksjoner av eldre og antatt dårlige ledninger store feil. Dette skaper innlekking av bl.a. grunnvann og overflatevann i store mengder transporteres til renseanleggene. Ved store nedbørsmengder kan en også få utlekking av spillvann som skaper lokal forurensning. Avløp i spredt bebyggelse: Det systematiske arbeidet med å kartlegge avløp i spredt bebyggelse videreføres, dvs i de områdene der det ikke er planlagt kommunal kloakkledning ut fra handlingsplanen. Utfallet av dette arbeidet vil være at septiktanker saneres og avløpsløsningen oppgraderes til et godkjent utslipp. Både dagens saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse, utbyggingsplanen for kommunalt avløpsnett vil begge revideres og innarbeides i hovedplanen for avløp. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 23 av 46

Nøkkeltall fra KOSTRA 2011 Tekst Sørum Akershus Gruppe 07 Landet kommune Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget 68,8 83,8 72,5 69,4 Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 31,2 28,6 33,3 34,1 Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 4378 3399 3666 3343 Tilknytningsgebyr avløp - en sats (gjelder rapporteringsåret+1) 10 000 - - - Antall kommunale avløpsanlegg 3 35-2209 Beregnet gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder 19 27-30 Nøkkeltallene fra KOSTRA viser at Sørum kommune ligger noe høyere hva gjelder årsavgifter. Disse må forventes å stige en del i årene fremover pga. store investeringer på avløpsområdet. Mål for fagområdet: Få på plass en forutsigbar gebyrutvikling gjennom et handlingsprogram for avløpstjenestene (ref. Hovedplan avløp 2014-2025). Sikre en god og fornuftig drift av allerede nedslitte renseanlegg frem til nytt anlegg er på plass. Vann på avveie redusere inn- og utlekking på ledningsnettet. Konkret målsetning er å redusere avløpsmengden levert til NRA med 5 % Revidere «Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett» og «Plan for sanering av avløp i spredt bebyggelse» med tanke på utfordringene knyttet til EU s vanndirektiv og krav 2015/2021. Ferdigstille og følge opp Hovedplan avløp. Kartlegge forventet tilrenning til pumpestasjoner og andre strategiske punkter i ledningsnettet, og sammenlikne opp mot faktisk mengde. Økonomiske rammer: Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Avløp Brutto utgift 18 814 720 25 502 620 27 204 275 Brutto inntekt 22 279 110 25 695 159 26 593 800 Bruk av fond* -3 464 390-192 539 610 475 Netto 0 0 0 5. Endringer i aktiviteten: «Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett» og «Saneringsplanen for spredt avløp» revideres og innarbeides i arbeidet med revidering av Hovedplan avløp. Aktiviteten på drift av ledningsnettet økes noe. Økt fokus på inn- og utlekking av avløpsvann. En reduksjon vil gi økt kapasitet på eksisterende ledningsnett. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2013 Side 24 av 46