KRDs bilde av kommunal økonomi Departementsråd Eivind Dale Tromsø 11. januar 2013 1
Aktiviteten følger inntektene 170 160 150 140 130 120 110 100 1990 1995 2000 2005 2010 Inntektsutvikling Aktivitetsutvikling 2
Vekst i frie inntekter (nominelt) Indeks 2001=100 205,6 200,0 180,0 190,3 168,1 160,0 140,0 120,0 100,0 158,8 144,2 158,0 149,4 136,0 132,5 136,9 118,7 131,7 130,7 112,4 113,2 107,4 117,0 109,7 111,0 106,2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kommunene i Troms Kommunene uten Oslo 3
Befolkningsutvikling Indeks 2001=100 111 110,6 110 109 108 107,8 109,2 107 106 105 104 103 102 101 100 99 106,5 105,1 103,9 104,5 103,0 103,8 102,2 103,1 101,6 102,5 101,0 100,5 101,9 101,6 100 101,2 100,6 100,6 100,3 100 99,9 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Troms Hele landet 4
Korrigert inntekt Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Korrigert for utgiftsbehov knyttet til - Innbyggertall og bosettingsmønster - Alderssammensetning og sosiale forhold Forskjeller skyldes forskjeller i - Skatt - Regionalpolitisk begrunnede tilskudd 5
Korrigert inntekt 2011 160 140 142,3 120 100 100 105 97,5 80 60 40 20 0 Landet Troms Kvænangen Sørreisa 2011 6
Produksjonsindeks 2011 140 120 100 100 102,8 120,1 93,7 80 60 40 20 0 Landet Troms Kvænangen Sørreisa 2011 7
Produksjonsindeks Sammenheng mellom produksjonsindeks og korrigert inntekt 2011 125 120 115 110 105 100 95 90 80 90 100 110 120 130 140 150 Korrigert inntekt 8
Nettodriftsresultat Troms og landet Kommunene utenom Oslo Kommunene i Troms 5,2 3,5 1,9 0,2 0,1 0,7 2 1,8 1,6 2,9 1,9 0 2,7 2,1 2,2 2,4 1,8 1,1 2001 2002 2003-0,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-0,8-0,6-0,7 9
Netto driftsresultat 2011 10 8 8,4 6 4 2 0-2 1,8 Kommunene utenom Oslo 1,1 Kommunene i Troms Lyngen Harstad -4-6 Netto driftsresultat for 2011 i prosent av brutto driftsinntekter -3,8 10
Netto lånegjeld Troms og landet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Landet uten Oslo Troms 11
Netto lånegjeld 2011 160 140 134,8 120 100 80 60 65,8 87,8 40 20 0 Landet uten Oslo Troms Lyngen Bjarkøy Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for 2011 27 12
Kommune-Norges renteeksponering bedre stilt enn mange tror? Mrd. kr 350 300 250 Langsiktig gjeld Utlån Ubrukte lånemidler Selvkostanlegg 200 150 100 50 Netto lånegjeld Avdragsgjeld Rentegjeld Avdrags- & rentekomp Rentekomp Bankinnskudd Sertifikater, obl. Renteeksponert 0 Kilde: SSB/KOSTRA, konserntall, 2011 og KRD 13
Utviklingen i ROBEK Antall kommuner i ROBEK Antall kommuner fra Troms 108 118 81 79 88 73 57 42 44 48 49 50 47 9 8 10 10 11 6 5 4 5 6 7 5 5 Jan-01 Des-01 Des-02 Des-03 Des-04 Des-05 Des-06 Des-07 Des-08 Des-09 Des-10 Des-11 Des-12 14
Kommuner med balanse God budsjett- og økonomistyring vedtak med budsjettkonsekvenser problemer blir løpende identifisert Kommunen erkjenner eget ansvar Analyserer og iverksetter raskt tiltak evt. med ekstern bistand eller samarbeid Problemer får ikke anledning til å utvikle seg over tid
Kommuner med ubalanse Svak budsjettdisiplin, langsiktig planlegging og økonomistyring Problemer blir for sent identifisert Det er andre sin skyld Mottiltak blir enten ikke iverksatt - eller bare gjennom talltriks og monopolpenger Vanskene vokser i omfang og blir gradvis uhåndterlige
Kommuneøkonomien 2012 Høyere inntektsvekst enn lagt til grunn i statsbudsjettet 2012 pga god skatteinngang TBU anslår netto driftsresultat opp mot 3 pst. (mot 2,5% i 2011) Høyere inntekts- enn aktivitetsvekst Høyere finansinntekter 17
Kommuneopplegget 2013 Vekst i samlede innt. 6,8 mrd. kr Vekst i frie inntekter 5 mrd. kr kommunene 4,2 mrd. kr fylkeskommunene 800 mill. kr Særskilte satsinger på: oppvekst skole helse og omsorg samferdsel 18
Pensjonspremier og kostnader Mrd. kr 30 25 20 15 10 5 13,2 1,8 11,4 Årlig premieavvik Netto pensjonskostnad (uten amortisering) Betalte premier Regnskapsført kostnad (inkl amortisering) 14,1 14,3 12,7 1,9 2,2 12,3 12,4 0,5 12,8 15,1 11,4 12,2 12,0 12,2 12,6 2,4 13,2 16,8 3,2 14,2 13,6 20,2 5,0 16,3 15,2 22,2 21,4 20,7 21,0 5,0 2,4 3,9 18,8 18,2 19,0 16,8 17,2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 anslag Kilde: KRD/KOSTRA/SSB 2013 anslag 19
Langsiktige utfordringer Antall eldre (67 år og over) i fht. antall personer i yrkesaktiv alder (20 66 år). Pst. Netto overføringer etter alder i 2010. 1000 kroner Kilde: Revidert nasjonalbudsjett 2012 20
Avkastningen fra pensjonsfondet er betydelig, men løser ikke pensjonsutfordringen 25 25 20 Statens netto kontantstrøm 20 15 Alderspensjoner 15 10 Forventet avkastning 10 5 5 0 0-5 -5 1970 2000 2030 2060 21