NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL 2015 STATUS PR 300815 Nytt østfoldsykehus september 2015 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 6
1 Framdrift Rapporten dekker perioden 270414 til 300815 Styret i HSØ har forutsatt at prosjektet gjennomføres i henhold til følgende hovedmilepæler: Byggestart: Oktober 2011 Ferdigstillelse av bygg og tekniske installasjoner: Desember 2014 Klargjøring, testing og igangkjøring: Første halvdel av 2015 Gradvis innfasing av drift: Ultimo 2015 Med basis i disse fremdriftsforutsetningene er det i samarbeid med SØ lagt til grunn at enkelte polikliniske funksjoner og psykiatrien skal tas i bruk fra 040515 (KIB 1) Full drift skal skje fra 021115 Videre er det også planlagt drift på operasjonsavdelingen fra 220915 (KIB 1,5) AKKUMULERT Planlagt Virkelig Avvik 98,1 % 98,1 % 0,0 % Det er ikke registrert avvik som forstyrrer hovedmilepælene for prosjektet Dette innebærer at KIB 1 ble gjennomført som planlagt 040515, eireskifte for operasjonsavdelingen ble gjennomført 280815 slik at drift kan skje fra 220915 Øvrige forberedelser til ferdigstillelse og idriftsettelse er gjennomført som forutsatt 1 Økonomi HSØ har i april 2015 sluttet seg til budsjettrevisjon 10 Dette gav et nytt styringsmål på 6070 MNOK Status pr 300915 er som følger (mill kroner), prisnivå mars 2015: Kostnadsramme Godkjent budsjett planlagt påløpt Avvik 6 070 587 6 070 587 5 715 512 5 669 514 45 998 Samlede påløpte kostnader ved periodeavslutning ligger ca 45 MNOK under planlagt pådrag Side 2 av 6
2 Avvik Prosjekt nytt østfoldsykehus Det er ikke registrert avvik i perioden som truer forutsatte hovedmilepæler med full klinisk drift fra 02112015 (KIB2) og gjennomføring av eierskifte den 021015 Det er heller ikke registrert avvik som forstyrrer ferdigstillelse innenfor Gjeldende budsjett 3 Kvalitetssikring og Sikkerhet- Helse- og Arbeidsmiljø (SHA) Kvalitetssikring Det er ikke gjennomført KS-revisjoner i perioden SHA- Miljø-Etikk Målsettingen er at prosjektet skal gjennomføres med en H-verdi som er mindre enn 2 (H-verdi = antall skader med sykefravær pr million arbeidede timer) Det er ikke registrert skader som har ført til sykefravær i perioden Totalt er det i prosjektperioden inntruffet 4 skader som har medført sykefravær Ved periodeslutt er det utført 2 254 584 timeverk på byggeplass og H-verdien er dermed ved periodeslutt 1,77 Uønskede hendelser registreres fortløpende som basis for iverksettelse av tiltak Det er pr utgangen av 2 tertial 2015 ikke registrert hendelser som skader ytre miljø Detaljert oversikt over ulike SHA forhold er vist i vedlegg 4 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteten i denne perioden har vært: Offisiell kunstvernissage ble arrangert den 210515 Klinisk ibruktagelse for KIB 1 040515 Gjennomføring av felles risikoanalyse, ROS2, mellom PNØ, SØ og SP ihht samlet plan Gjennomføring av eierskiftebefaringer for operasjonsavdelingen (KIB1,5) og KIB2 arealer Eierskifte KIB1,5 (Operasjonsavdeling) ble gjennomført den 280815 Ferdigstillelse av alle kontraktsarbeider samt gjennomføring av akseptansetester for alle tekniske anlegg Uttesting på tvers av ulike byggtekniske systemer (BIS-tester) Gjennomføring av virksomhetstester i regi av SØ Leveranser av møbler, medisinteknisk utstyr og IKT-utstyr Utbedring av feil og mangler Side 3 av 6
5 Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører Det har vært gjennomført regelmessige møter på ulike nivåer i tråd med etablert møtestruktur for samarbeid mellom prosjektet og sykehuset Møtestruktur for sluttfasen er etablert Det har ikke vært avholdt møte i Brukerutvalget i perioden 6 Spesielle fokusområder og risiko Prosjektet har ved utgangen av 2 tertial 2015 lagt bak seg betydelige leveranser innenfor bygg og IKT slik at risikonivået er generelt middels/lavt Størst risiko er knyttet til ferdigstillelse av elementer i IKT-infrastruktur og tilpasning/uttesting av overflyttbart medisinteknisk utstyr 7 Premissendringer Det er ikke implementert premissendringer i perioden Vedlegg: S-kurve fremdrift SHA-rapportering Side 4 av 6
Side 5 av 6
Personell Akk forrige Skader med fravær¹ Dette Akk forrige Timeverk Dette Egne ansatte - PNز 0 0 0 307 920 7 500 315 420 Ansatte entreprenør/leverandør 4 0 4 1 899 324 39 840 1 939 164 Sum alle 4 0 4 2 207 244 47 340 2 254 584 ¹Fravær ut over skadedagen ²Hele PNØ prosjektorganisasjon inngår i rapportering fra juni12 med 150 t/mnd per ansatt H - verdi 1,77 Måltall: < 2 42 Hendelser i ytre miljø Beskrivelse Akk forrige I Risikoanalyse, ytre miljø 15 0 15 Miljøskader 0 0 0 Registrerte uønskede hendelser ytre miljø 6 0 6 Vernerunder hvor ytre miljø er behandlet 108 0 108 43 Klimautslipp Beskrivelse Akk forrige I Forbrukt drivstoff [liter] 1 377 422 16 557 1 393 979 Forbrukt gassmengde [kg] 64 801-64 801 Beregnet CO2 produksjon fra drivstoff [kg] 3 606 264 44 082 3 650 346 Beregnet CO2 produksjon fra gass [kg] 64 801-64 801 Total beregnet CO2 produksjon 3 671 065 44 082 3 715 147 44 RUH, vernerundepunkter, SJA Beskrivelse Akk forrige I Registrerte Uønskede Hendelser (RUH) 1360 17 1377 Punkter registrert i vernerunder 1731 0 1731 Sikker jobb analyser (SJA) utført (antall) 318 3 321 45 Avfall Avfall i tonn %-vis fordeling Beskrivelse Akk forrige I Akk forrige I Sortert avfall (tonn) 9785,468 36,37 9821,838 87,51 73,49 87,44 Restavfall (tonn) 1397,152 13,12 1410,272 12,49 26,51 12,56 Sum avfall 11182,62 49,49 11232,11 Måltall: sortert avfall> 80% Måltall: rest avfall < 20% Annet: Det er holdt 272 SHA-kurs der 3381 personer Side 6 av 6