Budsjetthefte Innhald

Like dokumenter
Budsjettskjema 1A - drift

Rekneskap Jølster kommune. (revidert)

REKNESKAP 2016 JØLSTER KOMMUNE. (ikkje revidert)

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

FORMANNSKAPET

Foto: Wingsternes Budsjetthefte 2017

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

Jølster kommune Saksutgreiing

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

Hovudoversikt vedtaksnivå drift 2016 Budsjett 2016 Rev. bud Budsjett 2015 Rekneskap 2014

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Budsjett 2010 Jølster kommune

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Forsand kommune Saksframlegg

3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial 2016

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387

Tittel: Budsjett 2018 / økonomiplan

Jens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Verdier Regnskap Busjett 2012

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

Hovudoversikter Budsjett 2017

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Vedlegg Forskriftsrapporter

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Rekneskapsrapport Funksjonar og tenester

Jølster kommune Saksutgreiing

SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Finansieringsbehov

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015

Brutto driftsresultat ,

Budsjett Brutto driftsresultat

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Budsjett Brutto driftsresultat

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

AURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:-

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Obligatoriske budsjettskjemaer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Vedlegg: Investering 201 8

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Økonomiplan Årsbudsjett 2019


Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Oppgave mangler ,7. Administrasjon ,2 1,6

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Budsjett 2019 og økonomiplan

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Økonomisk oversikt - drift

Vedtatt budsjett 2009

Økonomisk oversikt - drift

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre.

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

Transkript:

Budsjetthefte 2015 Innhald o Vedtaksnivå drift o Hovedoversikter drift o Utgreiing og vedtak: o Driftsbudsjett 2015 o Økonomiplan 2015-18 konsekvensjustert o 10 på topp o Investeringsplan 2015 o Verksemdplan 2015

Hovudoversikt vedtaksnivå drift Budsjett 2015 Teneste Teneste(T) Budsjett 2015 Budsjett 2014 Rekneskap 2013 10000 Politisk styring 1853000,00 1786000,00 1822169,18 10000 Politisk styring 1853000,00 1786000,00 1822169,18 10080 Stortings-/kommuneval 0,00 0,00 45037,80 10080 Stortings-/kommuneval 0,00 0,00 45037,80 11000 Kontroll og revisjon 0,00 0,00 660884,00 11000 Kontroll og revisjon 0,00 0,00 660884,00 12000 Administrasjon 0,00 0,00 79525,34 12000 Administrasjon 0,00 0,00 79525,34 12010 Administrativ leiing 4608000,00 4341000,00 4026762,63 12010 Administrativ leiing 4608000,00 4341000,00 4026762,63 12020 Økonomiforvaltning 2095000,00 2171000,00 1890896,00 12020 Økonomiforvaltning 2095000,00 2171000,00 1890896,00 12040 Tillitsvalde 540000,00 630000,00 479994,54 12040 Tillitsvalde 540000,00 630000,00 479994,54 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 3474000,00 2502000,00 2715840,51 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 3474000,00 2502000,00 2715840,51 12051 Servicekontor 3266000,00 3124000,00 2968208,78 12051 Servicekontor 3266000,00 3124000,00 2968208,78 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-122863,96 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-122863,96 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 113125,35 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 113125,35 24110 Legesenter 0,00 0,00-130,00 24110 Legesenter 0,00 0,00-130,00 32000 Kommunal næringsverksemd 0,00 0,00 0,00 32000 Kommunal næringsverksemd 0,00 0,00 0,00 37500 Museum 0,00 0,00 6177,31 37500 Museum 0,00 0,00 6177,31 37700 Kunstformidling 0,00 0,00 31545,39 37700 Kunstformidling 0,00 0,00 31545,39 38500 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturbygg 0,00 0,00 38020,29 38500 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturbygg 0,00 0,00 38020,29 38551 Bygdebøker m.m. 0,00 0,00-13715,00 38551 Bygdebøker m.m. 0,00 0,00-13715,00 39200 Andre religiøse føremål 0,00 0,00 82825,00 39200 Andre religiøse føremål 0,00 0,00 82825,00 120 Sentraladministrasjon 15836000,00 14554000,00 14824303,16 39000 Den norske kyrkja 2395000,00 2395000,00 2388000,00 39000 Den norske kyrkja 2395000,00 2395000,00 2388000,00 130 Kyrkja 2395000,00 2395000,00 2388000,00 20100 Førskule 10521000,00 11841000,00 10250571,28 20100 Førskule 10521000,00 11841000,00 10250571,28 20200 Grunnskule 1242000,00 1421000,00 2282612,00 20200 Grunnskule 1242000,00 1421000,00 2282612,00 21100 Styrka tilbod til førskuleborn 1800000,00 0,00 1585000,00 21100 Styrka tilbod til førskuleborn 1800000,00 0,00 1585000,00 22200 Skulelokale 1250000,00 1250000,00 1251638,25 22200 Skulelokale 1250000,00 1250000,00 1251638,25 23100 Aktivitetstilbod born og unge 0,00 0,00 4556,40 23100 Aktivitetstilbod born og unge 0,00 0,00 4556,40 38500 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturbygg 0,00 8000,00 0,00 38500 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturbygg 0,00 8000,00 0,00 200 Oppvekst og kultur felles 14813000,00 14520000,00 15374377,93 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 0,00 0,00 1723,44 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 0,00 0,00 1723,44 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00 260240,18 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00 260240,18 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00-27013,58 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00-27013,58 20200 Grunnskule 15784000,00 15528572,00 14915497,79 20200 Grunnskule 15784000,00 15528572,00 14915497,79 21500 Skulefritidstilbod 376000,00 638542,00 326181,19 21500 Skulefritidstilbod 376000,00 638542,00 326181,19 22200 Skulelokale 1849000,00 1971886,00 1963426,97 22200 Skulelokale 1849000,00 1971886,00 1963426,97 210 Skei skule 18009000,00 18139000,00 17440055,99 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00 394011,31 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00 394011,31 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00-20838,18 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00-20838,18 20200 Grunnskule 26296000,00 25326000,00 24004125,69 20200 Grunnskule 26296000,00 25326000,00 24004125,69 21500 Skulefritidstilbod 657000,00 661000,00 628652,02 21500 Skulefritidstilbod 657000,00 661000,00 628652,02 22200 Skulelokale 2061000,00 2025000,00 2088468,55 22200 Skulelokale 2061000,00 2025000,00 2088468,55 211 Vassenden skule 29014000,00 28012000,00 27094419,39 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-8700,04

17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-8700,04 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 8010,45 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 8010,45 25100 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet 0,00 0,00 500,00 25100 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet 0,00 0,00 500,00 38300 Musikk- og kulturskular 1075000,00 945000,00 1085899,12 38300 Musikk- og kulturskular 1075000,00 945000,00 1085899,12 250 Kulturskulen 1075000,00 945000,00 1085709,53 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-62084,72 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-62084,72 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 57163,68 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 57163,68 20100 Førskule 4346000,00 4136000,00 3208845,66 20100 Førskule 4346000,00 4136000,00 3208845,66 20270 Leirskule 1000,00-1000,00 606,09 20270 Leirskule 1000,00-1000,00 606,09 21100 Styrka tilbod til førskuleborn 0,00 0,00 73236,05 21100 Styrka tilbod til førskuleborn 0,00 0,00 73236,05 22100 Førskulelokale og skyss 245000,00 290000,00 214204,98 22100 Førskulelokale og skyss 245000,00 290000,00 214204,98 270 Skei barnehage 4592000,00 4425000,00 3491971,74 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-136348,85 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-136348,85 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 125541,39 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 125541,39 20100 Førskule 9466000,00 8759000,00 8785545,11 20100 Førskule 9466000,00 8759000,00 8785545,11 21100 Styrka tilbod til førskuleborn 0,00 0,00-700000,00 21100 Styrka tilbod til førskuleborn 0,00 0,00-700000,00 22100 Førskulelokale og skyss 534000,00 526000,00 604745,38 22100 Førskulelokale og skyss 534000,00 526000,00 604745,38 271 Langhaugane barnehage 10000000,00 9285000,00 8679483,03 12010 Administrativ leiing 103000,00 5000,00 13729,60 12010 Administrativ leiing 103000,00 5000,00 13729,60 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-4785,44 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-4785,44 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 4406,14 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 4406,14 23300 Anna førebyggande helsearbeid 0,00 0,00 750,00 23300 Anna førebyggande helsearbeid 0,00 0,00 750,00 23310 Miljøretta helsevern 0,00 0,00 232663,00 23310 Miljøretta helsevern 0,00 0,00 232663,00 23460 Frivilligheits-/nærmiljøsentral 397000,00 340000,00 335206,46 23460 Frivilligheits-/nærmiljøsentral 397000,00 340000,00 335206,46 24100 Diagnose, behandling, re-/habilitering 374000,00 295000,00 64186,00 24100 Diagnose, behandling, re-/habilitering 374000,00 295000,00 64186,00 24110 Legesenter 928000,00 913000,00 795000,00 24110 Legesenter 928000,00 913000,00 795000,00 24180 Psykiatri 0,00 0,00 13823,96 24180 Psykiatri 0,00 0,00 13823,96 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0,00-450000,00 9540,00 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0,00-450000,00 9540,00 25500 Medfinansiering somtatiske pasientar 0,00 3494000,00 3357581,00 25500 Medfinansiering somtatiske pasientar 0,00 3494000,00 3357581,00 300 Helse og sosial felles 1802000,00 4597000,00 4822100,72 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-15394,69 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-15394,69 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 14174,46 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 14174,46 23210 Helsestasjon/skulehelseteneste 1766000,00 1736000,00 1378151,39 23210 Helsestasjon/skulehelseteneste 1766000,00 1736000,00 1378151,39 23220 Helsestasjonsteneste ved asylmottak 317000,00 313000,00 334202,66 23220 Helsestasjonsteneste ved asylmottak 317000,00 313000,00 334202,66 23300 Anna førebyggande helsearbeid 45000,00 44000,00 143464,20 23300 Anna førebyggande helsearbeid 45000,00 44000,00 143464,20 312 Helsestasjon 2128000,00 2093000,00 1854598,02 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-24263,96 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-24263,96 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 22340,71 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 22340,71 24160 Fysioterapi 1248000,00 1195000,00 1182962,64 24160 Fysioterapi 1248000,00 1195000,00 1182962,64 313 Fysioterapi 1248000,00 1195000,00 1181039,39 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-35965,83 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-35965,83 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 33115,06 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 33115,06 23220 Helsestasjonsteneste ved asylmottak 0,00 0,00 19478,87 23220 Helsestasjonsteneste ved asylmottak 0,00 0,00 19478,87 24100 Diagnose, behandling, re-/habilitering 1870000,00 1870000,00 869056,31 24100 Diagnose, behandling, re-/habilitering 1870000,00 1870000,00 869056,31 24110 Legesenter 2230000,00 1984000,00 2688005,88

24110 Legesenter 2230000,00 1984000,00 2688005,88 320 Legetenesta 4100000,00 3854000,00 3573690,29 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-92827,50 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-92827,50 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 85469,69 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 85469,69 23400 Aktiviserigs- og servicetenester ovanfor eldre og personar med funksjonsnedse 0,00 0,00 2778,01 23400 Aktiviserigs- og servicetenester ovanfor eldre og personar med funksjonsnedse 0,00 0,00 2778,01 23440 Dagsenter - psykiatri 535000,00 505000,00 456691,08 23440 Dagsenter - psykiatri 535000,00 505000,00 456691,08 24110 Legesenter 0,00 0,00-340,00 24110 Legesenter 0,00 0,00-340,00 24180 Psykiatri 2374000,00 2528000,00 2388079,75 24180 Psykiatri 2374000,00 2528000,00 2388079,75 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2505000,00 2684000,00 2078401,56 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2505000,00 2684000,00 2078401,56 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0,00-116000,00-101058,14 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0,00-116000,00-101058,14 340 Psykisk helsevern 5414000,00 5601000,00 4817194,45 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-41381,80 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-41381,80 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 38101,75 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 38101,75 23400 Aktiviserigs- og servicetenester ovanfor eldre og personar med funksjonsnedse 0,00 0,00 34000,00 23400 Aktiviserigs- og servicetenester ovanfor eldre og personar med funksjonsnedse 0,00 0,00 34000,00 23410 Avlasting, støttekontakt, ferietilbud 1016000,00 824000,00 726371,17 23410 Avlasting, støttekontakt, ferietilbud 1016000,00 824000,00 726371,17 23420 Aktivitetssenter for funksjonshemma 1008000,00 979000,00 985436,54 23420 Aktivitetssenter for funksjonshemma 1008000,00 979000,00 985436,54 24220 Flyktningeadministrasjon 0,00 0,00 4590,00 24220 Flyktningeadministrasjon 0,00 0,00 4590,00 24230 Krisesenter 280000,00 236000,00 235938,00 24230 Krisesenter 280000,00 236000,00 235938,00 24250 Sosialkontor 1071000,00 908000,00 869977,58 24250 Sosialkontor 1071000,00 908000,00 869977,58 24280 Førebyggjande edruskapsarbeid 0,00 20000,00 9304,52 24280 Førebyggjande edruskapsarbeid 0,00 20000,00 9304,52 24400 Barneverntenesta 1508000,00 1512500,00 1546713,46 24400 Barneverntenesta 1508000,00 1512500,00 1546713,46 25100 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet 651000,00 631000,00 785654,86 25100 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet 651000,00 631000,00 785654,86 25200 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet 1591000,00 1341000,00-2017775,00 25200 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet 1591000,00 1341000,00-2017775,00 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2033000,00 2026000,00 5635000,00 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2033000,00 2026000,00 5635000,00 25460 Omsorgsløn 0,00 0,00 424,00 25460 Omsorgsløn 0,00 0,00 424,00 26500 Kommunalt disponerte bustadar 52000,00 17500,00 86224,27 26500 Kommunalt disponerte bustadar 52000,00 17500,00 86224,27 27600 Kvalifiseringsordninga 0,00 127000,00 41075,01 27600 Kvalifiseringsordninga 0,00 127000,00 41075,01 28100 Økonomisk sosialhjelp 877000,00 1290000,00 1173283,66 28100 Økonomisk sosialhjelp 877000,00 1290000,00 1173283,66 28330 Bustønad 0,00 0,00 0,00 28330 Bustønad 0,00 0,00 0,00 350 NAV sosialtenesta 10087000,00 9912000,00 10112938,02 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-7893,50 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-7893,50 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 7267,83 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 7267,83 24220 Flyktningeadministrasjon -2909000,00-2690000,00-6377407,90 24220 Flyktningeadministrasjon -2909000,00-2690000,00-6377407,90 24250 Sosialkontor 0,00 0,00 1299,60 24250 Sosialkontor 0,00 0,00 1299,60 26500 Kommunalt disponerte bustadar 738000,00 582000,00 556504,37 26500 Kommunalt disponerte bustadar 738000,00 582000,00 556504,37 27500 Introduksjonsordninga 1060000,00 1563000,00 1834771,67 27500 Introduksjonsordninga 1060000,00 1563000,00 1834771,67 27600 Kvalifiseringsordninga 0,00 0,00 56833,32 27600 Kvalifiseringsordninga 0,00 0,00 56833,32 351 Flyktningbusetjing -1111000,00-545000,00-3928624,61 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-53152,10 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-53152,10 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 48939,09 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 48939,09 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 8089000,00 7825000,00 6557862,52 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 8089000,00 7825000,00 6557862,52 26500 Kommunalt disponerte bustadar -923000,00-894000,00-927886,59 26500 Kommunalt disponerte bustadar -923000,00-894000,00-927886,59 371 Heimetenesta Skei 7166000,00 6931000,00 5625762,92 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-214170,40 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-214170,40

17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 197194,54 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 197194,54 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0,00 0,00 168,40 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0,00 0,00 168,40 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 20708000,00 19727000,00 19863056,67 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 20708000,00 19727000,00 19863056,67 26500 Kommunalt disponerte bustadar -1443000,00-1346000,00-1572157,69 26500 Kommunalt disponerte bustadar -1443000,00-1346000,00-1572157,69 372 Skei bufellesskap 19265000,00 18381000,00 18274091,52 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-98814,67 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-98814,67 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 90982,29 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 90982,29 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 7737000,00 7392000,00 6758995,60 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 7737000,00 7392000,00 6758995,60 373 Heimly bufellesskap 7737000,00 7392000,00 6751163,22 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-59984,03 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-59984,03 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 55229,50 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 55229,50 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0,00 0,00 3462,95 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0,00 0,00 3462,95 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 7330000,00 7287000,00 6398091,71 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 7330000,00 7287000,00 6398091,71 25420 Heimesjukepleie 0,00 0,00 376,00 25420 Heimesjukepleie 0,00 0,00 376,00 25460 Omsorgsløn 83000,00 0,00 30544,00 25460 Omsorgsløn 83000,00 0,00 30544,00 26500 Kommunalt disponerte bustadar -1315000,00-1148000,00-1162656,19 26500 Kommunalt disponerte bustadar -1315000,00-1148000,00-1162656,19 381 Heimetenesta Vassenden 6098000,00 6139000,00 5265063,94 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-131486,98 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-131486,98 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 121064,89 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 121064,89 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 14088000,00 14283000,00 13543476,45 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 14088000,00 14283000,00 13543476,45 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0,00 0,00-21258,00 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0,00 0,00-21258,00 26100 Institusjonslokale 390000,00 380000,00 292034,43 26100 Institusjonslokale 390000,00 380000,00 292034,43 26500 Kommunalt disponerte bustadar -812000,00-789000,00-802287,04 26500 Kommunalt disponerte bustadar -812000,00-789000,00-802287,04 382 Vassenden busenter 13666000,00 13874000,00 13001543,75 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 0,00 0,00-423,28 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 0,00 0,00-423,28 12052 IKT 0,00 0,00-223,50 12052 IKT 0,00 0,00-223,50 13000 Administrasjonslokale 0,00 0,00-28399,81 13000 Administrasjonslokale 0,00 0,00-28399,81 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-3449,93 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-3449,93 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 3176,48 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 3176,48 20200 Grunnskule 0,00 0,00-1177,00 20200 Grunnskule 0,00 0,00-1177,00 22100 Førskulelokale og skyss 0,00 0,00-75612,07 22100 Førskulelokale og skyss 0,00 0,00-75612,07 22120 Drift og vedlikehald av barnehagar 0,00 0,00-1177,00 22120 Drift og vedlikehald av barnehagar 0,00 0,00-1177,00 22200 Skulelokale 0,00 0,00-37628,04 22200 Skulelokale 0,00 0,00-37628,04 22220 Drift og vedlikehald av skulelokale 0,00 0,00-16850,50 22220 Drift og vedlikehald av skulelokale 0,00 0,00-16850,50 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0,00 0,00-12492,94 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0,00 0,00-12492,94 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0,00 0,00-1713,92 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0,00 0,00-1713,92 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0,00 0,00-61755,96 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0,00 0,00-61755,96 26550 Drift og vedlikehald kom. disp. bustader 0,00 0,00-2428,00 26550 Drift og vedlikehald kom. disp. bustader 0,00 0,00-2428,00 30100 Plansaksbehandling 0,00 184000,00 522124,30 30100 Plansaksbehandling 0,00 184000,00 522124,30 32000 Kommunal næringsverksemd 0,00 0,00-194,12 32000 Kommunal næringsverksemd 0,00 0,00-194,12 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,00-87000,00-40186,70 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,00-87000,00-40186,70 33200 Komm.vegar, miljø- og trafikktrygl.tiltak og parkering 0,00 0,00-98540,90 33200 Komm.vegar, miljø- og trafikktrygl.tiltak og parkering 0,00 0,00-98540,90 33240 Gang- og sykkelvegar 0,00 0,00-6000,00 33240 Gang- og sykkelvegar 0,00 0,00-6000,00

33250 Trafikktryggleik 0,00 0,00-172,56 33250 Trafikktryggleik 0,00 0,00-172,56 33500 Rekreasjon i tettstad 0,00 0,00-20832,44 33500 Rekreasjon i tettstad 0,00 0,00-20832,44 33510 Parkar og grøntanlegg 0,00 0,00-2662,63 33510 Parkar og grøntanlegg 0,00 0,00-2662,63 38600 Kommunale kulturbygg 0,00 0,00-2426,44 38600 Kommunale kulturbygg 0,00 0,00-2426,44 400 Plan, næring, drift felles 0,00 97000,00 110953,04 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-7127,83 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-7127,83 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 6562,86 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 6562,86 23110 Ungdomsatsing 25000,00 25000,00 16525,49 23110 Ungdomsatsing 25000,00 25000,00 16525,49 37000 Bibliotek 823000,00 801000,00 755136,45 37000 Bibliotek 823000,00 801000,00 755136,45 37500 Museum 90000,00 102000,00 63070,53 37500 Museum 90000,00 102000,00 63070,53 37700 Kunstformidling 0,00 0,00 17937,22 37700 Kunstformidling 0,00 0,00 17937,22 38000 Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg 36000,00 235000,00 36705,34 38000 Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg 36000,00 235000,00 36705,34 38500 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturbygg 0,00 0,00 1897,81 38500 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturbygg 0,00 0,00 1897,81 38530 Støtte til frivillege lag og organisasjonar 200000,00 4000,00 212573,20 38530 Støtte til frivillege lag og organisasjonar 200000,00 4000,00 212573,20 510 Biblioteket 1174000,00 1167000,00 1103281,07 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-25633,70 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-25633,70 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 23601,89 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 23601,89 30100 Plansaksbehandling 1093000,00 1120000,00 951372,30 30100 Plansaksbehandling 1093000,00 1120000,00 951372,30 30200 Byggesaksbehansling og seksjonering 618000,00 553000,00 278566,18 30200 Byggesaksbehansling og seksjonering 618000,00 553000,00 278566,18 30300 Kart og oppmåling 834000,00 592000,00 631533,43 30300 Kart og oppmåling 834000,00 592000,00 631533,43 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,00 0,00 0,00 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,00 0,00 0,00 610 Plan og bygg 2545000,00 2265000,00 1859440,10 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-21050,66 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-21050,66 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 19382,11 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 19382,11 19000 Interne serviceiningar 0,00 0,00 216,60 19000 Interne serviceiningar 0,00 0,00 216,60 33810 Feiarvesen 0,00 0,00-0,42 33810 Feiarvesen 0,00 0,00-0,42 33910 Brannvesen 0,00 0,00 13116,00 33910 Brannvesen 0,00 0,00 13116,00 34500 Distribusjon av vatn 0,00 0,00-0,38 34500 Distribusjon av vatn 0,00 0,00-0,38 35000 Avløpsreinsing 0,00 0,00 0,45 35000 Avløpsreinsing 0,00 0,00 0,45 35500 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av hushaldningsavfall 0,00 0,00-0,00 35500 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av hushaldningsavfall 0,00 0,00-0,00 620 Drift/komtek avigftsområda 0,00 0,00 11663,70 13000 Administrasjonslokale 693000,00 679000,00 742715,98 13000 Administrasjonslokale 693000,00 679000,00 742715,98 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-57299,78 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-57299,78 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 52758,00 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 52758,00 19000 Interne serviceiningar 3677000,00 3874000,00 0,22 19000 Interne serviceiningar 3677000,00 3874000,00 0,22 22100 Førskulelokale og skyss 0,00 0,00 195467,04 22100 Førskulelokale og skyss 0,00 0,00 195467,04 22200 Skulelokale 0,00 0,00 1524642,90 22200 Skulelokale 0,00 0,00 1524642,90 24110 Legesenter 0,00 0,00 13465,00 24110 Legesenter 0,00 0,00 13465,00 25120 Barnehageopphald/SFO 0,00 0,00 896,50 25120 Barnehageopphald/SFO 0,00 0,00 896,50 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0,00 0,00 312747,27 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0,00 0,00 312747,27 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0,00 0,00 1485549,49 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0,00 0,00 1485549,49 26500 Kommunalt disponerte bustadar -226000,00-216000,00-194685,79 26500 Kommunalt disponerte bustadar -226000,00-216000,00-194685,79 31500 Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak 21000,00 8000,00 21159,00 31500 Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak 21000,00 8000,00 21159,00

33200 Komm.vegar, miljø- og trafikktrygl.tiltak og parkering 1766000,00 1894000,00 2723793,50 33200 Komm.vegar, miljø- og trafikktrygl.tiltak og parkering 1766000,00 1894000,00 2723793,50 33211 Vintervedlikehald 1950000,00 1950000,00 2464570,01 33211 Vintervedlikehald 1950000,00 1950000,00 2464570,01 33230 Veglys 305000,00 305000,00 176272,33 33230 Veglys 305000,00 305000,00 176272,33 33300 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald 0,00 0,00 0,00 33300 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald 0,00 0,00 0,00 33330 Veglys 0,00 0,00 0,00 33330 Veglys 0,00 0,00 0,00 33810 Feiarvesen 0,00 0,00-600,00 33810 Feiarvesen 0,00 0,00-600,00 33910 Brannvesen 2767000,00 2393000,00 2829260,06 33910 Brannvesen 2767000,00 2393000,00 2829260,06 35000 Avløpsreinsing 0,00 0,00 1228,00 35000 Avløpsreinsing 0,00 0,00 1228,00 37500 Museum 0,00 0,00 58640,10 37500 Museum 0,00 0,00 58640,10 37700 Kunstformidling 0,00 0,00 34640,11 37700 Kunstformidling 0,00 0,00 34640,11 621 Drift og kommunalteknikk 10953000,00 10887000,00 12385219,94 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-22185,13 17000 Årets premieavvik 0,00 0,00-22185,13 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 20426,65 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00 20426,65 23330 Veterinærteneste 73000,00 73000,00 121199,26 23330 Veterinærteneste 73000,00 73000,00 121199,26 32040 Kommunale jorbrukseigedomar 0,00 0,00-3512,03 32040 Kommunale jorbrukseigedomar 0,00 0,00-3512,03 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,00-24000,00-143500,00 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,00-24000,00-143500,00 32900 Landbruksforv. og landbruksbasert næringsutv. 2493000,00 2309000,00 2608521,13 32900 Landbruksforv. og landbruksbasert næringsutv. 2493000,00 2309000,00 2608521,13 32940 Landbrukskontor 0,00 0,00 1950,32 32940 Landbrukskontor 0,00 0,00 1950,32 32950 Skogbrukskontor 0,00-200000,00 0,00 32950 Skogbrukskontor 0,00-200000,00 0,00 32960 Veterinærvakt -10000,00-10000,00-10281,40 32960 Veterinærvakt -10000,00-10000,00-10281,40 36000 Naturforvaltning og friluftsliv -25000,00 37000,00-386,31 36000 Naturforvaltning og friluftsliv -25000,00 37000,00-386,31 36020 Fisk- og viltforvaltning 0,00 0,00 0,00 36020 Fisk- og viltforvaltning 0,00 0,00 0,00 650 Næring og miljø 2531000,00 2185000,00 2572232,49 12000 Administrasjon 0,00 0,00 472916,80 12000 Administrasjon 0,00 0,00 472916,80 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 0,00 0,00 359752,85 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 0,00 0,00 359752,85 13000 Administrasjonslokale 0,00 0,00 697153,61 13000 Administrasjonslokale 0,00 0,00 697153,61 19000 Interne serviceiningar 0,00 0,00 21598,13 19000 Interne serviceiningar 0,00 0,00 21598,13 20200 Grunnskule 0,00 0,00 112333,20 20200 Grunnskule 0,00 0,00 112333,20 22100 Førskulelokale og skyss 0,00 0,00 125148,97 22100 Førskulelokale og skyss 0,00 0,00 125148,97 22200 Skulelokale 0,00 0,00 2015473,23 22200 Skulelokale 0,00 0,00 2015473,23 22220 Drift og vedlikehald av skulelokale 0,00 0,00 120690,00 22220 Drift og vedlikehald av skulelokale 0,00 0,00 120690,00 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0,00 0,00 73548,80 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0,00 0,00 73548,80 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0,00 0,00 157148,85 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0,00 0,00 157148,85 26100 Institusjonslokale 0,00 0,00 476222,84 26100 Institusjonslokale 0,00 0,00 476222,84 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0,00 0,00 1214839,35 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0,00 0,00 1214839,35 30300 Kart og oppmåling 0,00 0,00 75854,53 30300 Kart og oppmåling 0,00 0,00 75854,53 32000 Kommunal næringsverksemd -3000000,00-3500000,00-2113406,45 32000 Kommunal næringsverksemd -3000000,00-3500000,00-2113406,45 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,00 0,00 28333,33 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,00 0,00 28333,33 33200 Komm.vegar, miljø- og trafikktrygl.tiltak og parkering 0,00 0,00 585273,55 33200 Komm.vegar, miljø- og trafikktrygl.tiltak og parkering 0,00 0,00 585273,55 33810 Feiarvesen 0,00 0,00 1871,23 33810 Feiarvesen 0,00 0,00 1871,23 33910 Brannvesen 0,00 0,00 383790,92 33910 Brannvesen 0,00 0,00 383790,92 34500 Distribusjon av vatn 0,00 0,00 182740,39 34500 Distribusjon av vatn 0,00 0,00 182740,39

35000 Avløpsreinsing 0,00 0,00 493517,65 35000 Avløpsreinsing 0,00 0,00 493517,65 37500 Museum 0,00 0,00 89741,00 37500 Museum 0,00 0,00 89741,00 37700 Kunstformidling 0,00 0,00 112602,36 37700 Kunstformidling 0,00 0,00 112602,36 38000 Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg 0,00 0,00 266614,39 38000 Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg 0,00 0,00 266614,39 39000 Den norske kyrkja 0,00 0,00 3500,00 39000 Den norske kyrkja 0,00 0,00 3500,00 80000 Skatt på inntekt og formue -85971000,00-82450000,00-79595111,06 80000 Skatt på inntekt og formue -85971000,00-82450000,00-79595111,06 84000 Statleg rammetilskot, andre generelle statstilskot -110100000,00-110900000,00-106414987,00 84000 Statleg rammetilskot, andre generelle statstilskot -110100000,00-110900000,00-106414987,00 85000 Generelle statstilskot vedrørande flyktningar m.m. -1100000,00-900000,00-944212,00 85000 Generelle statstilskot vedrørande flyktningar m.m. -1100000,00-900000,00-944212,00 86000 Motpost avskrivingar 0,00 0,00-7857893,54 86000 Motpost avskrivingar 0,00 0,00-7857893,54 87000 Renter/utbytte og lån 9881000,00 9450000,00 8994149,00 87000 Renter/utbytte og lån 9881000,00 9450000,00 8994149,00 88000 Interne finansieringstransaksjonar -290000,00 0,00-607962,50 88000 Interne finansieringstransaksjonar -290000,00 0,00-607962,50 89900 Årets rekneskapsmessige resultat 0,00 0,00 697084,83 89900 Årets rekneskapsmessige resultat 0,00 0,00 697084,83 900 Finansielle føremål -190580000,00-188300000,00-179771672,74-43000,00 0,00 0,00

Hovudoversikt 1 A Budsjett 2015 Tekst B 2015 B 2014 LN01 Skatt på inntekt og formue -71600000-69700000 LN02 Ordinært rammetilskot -108100000-108900000 LN03 Skatt på eigedom -14371000-12750000 LN04 Andre direkte eller indirekte skattar 0 0 LN05 Andre generelle statstilskot -10960000-12044000 LN06 Sum frie disponible inntekter -205 031 000-203 394 000 LN07 Renteinntekter og utbytte -4936000-4760000 LN08 Renteutg., provisjon o.a. finansutg. 8500000 8000000 LN09 Avdrag på lån 8700000 8000000 LN10 Netto finansinntekter/-utgifter 12 264 000 11 240 000 LN12 Til ubundne avsetningar 0 0 LN13 Til bundne avsetningar 354000 594000 LN14 Bruk av tidl. å. rekn.m. mindreforbr 0 0 LN15 Bruk av ubundne avsetningar 0-700000 LN16 Bruk av bundne avsetningar -2228000-1973000 LN17 Netto avsetningar -1 874 000-2 079 000 LN18 Overført til investeringsbudsjettet 0 184000 LN19 Til fordeling drift -194641000-194049000 LN20 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 194 598 000 194 049 000 LN21 Rekneskapsmessig meir-/mindreforbr -43 000 0

R 2013-66 075 074-104 738 834-12 043 632-2 595 952-13 356 553-198 810 045-4 218 576 6 781 913 7 592 738 10 156 075 4 015 326 6 623 099-4 015 326 0-5 569 025 1 054 074 1 654 875-185 945 021 184 789 580-1 155 441

Hovudoversikt 1B Budsjett 2015 Ansvar Ansvar(T) B 2015 B2014 R 2013 120 Sentraladministrasjon 15836000,00 14554000,00 14824303,16 130 Kyrkja 2395000,00 2395000,00 2388000,00 200 Oppvekst og kultur felles 14813000,00 14520000,00 15374377,93 210 Skei skule 18009000,00 18139000,00 17440055,99 211 Vassenden skule 29014000,00 28012000,00 27094419,39 250 Kulturskulen 1075000,00 945000,00 1085709,53 270 Skei barnehage 4592000,00 4425000,00 3491971,74 271 Langhaugane barnehage 10000000,00 9285000,00 8679483,03 300 Helse og sosial felles 1802000,00 4597000,00 4822100,72 312 Helsestasjon 2128000,00 2093000,00 1854598,02 313 Fysioterapi 1248000,00 1195000,00 1181039,39 320 Legetenesta 4100000,00 3854000,00 3573690,29 340 Psykisk helsevern 5414000,00 5601000,00 4817194,45 350 NAV sosialtenesta 10087000,00 9912000,00 10112938,02 351 Flyktningbusetjing -1111000,00-545000,00-3928624,61 371 Heimetenesta Skei 7166000,00 6931000,00 5625762,92 372 Skei bufellesskap 19265000,00 18381000,00 18274091,52 373 Heimly bufellesskap 7737000,00 7392000,00 6751163,22 381 Heimetenesta Vassenden 6098000,00 6139000,00 5265063,94 382 Vassenden busenter 13666000,00 13874000,00 13001543,75 400 Plan, næring, drift felles 0,00 97000,00 110953,04 510 Biblioteket 1174000,00 1167000,00 1103281,07 610 Plan og bygg 2545000,00 2265000,00 1859440,10 620 Drift/komtek avigftsområda 0,00 0,00 11663,70 621 Drift og kommunalteknikk 10953000,00 10887000,00 12385219,94 650 Næring og miljø 2531000,00 2185000,00 2572232,49 900 Finansielle føremål -190580000,00-188300000,00-179771672,74

Hovudoversikt økonomisk drift Budsjett 2015 Kosthd Tekst B 2015 B 2014 R 2013 LN03 Brukarbetalingar -7426000,00-7170000,00-7136610,16 LN04 Andre sals- og leigeinntekter -24517000,00-23966000,00-23801092,47 LN05 Overføringar med krav til motytingar -14360200,00-14049800,00-39138103,27 LN06 Rammetilskot frå staten -108100000,00-108900000,00-104738834,00 LN07 Andre statlege overføringar -10960000,00-12044000,00-13356553,00 LN08 Andre overføringar 0,00-80000,00-240304,03 LN09 Skatt på inntekt og formue -71600000,00-69700000,00-66075073,79 LN10 Eigedomsskatt -14371000,00-12750000,00-12043632,27 LN11 Andre direkte og indirekte skattar 0,00 0,00-2595952,00 LN12 B. SUM DRIFTSINNTEKTER -251334200,00-248659800,00-269126154,99 LN14 Lønsutgifter 138515500,00 135789296,00 140591910,52 LN15 Sosiale utgifter 36766000,00 35525901,00 32421386,01 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 25975500,00 25746303,00 31382556,17 LN17 Kjøp som erstattar kommunal prod. 30710000,00 26524000,00 34392401,61 LN18 Overføringar 8487200,00 17516800,00 16642352,04 LN19 Avskrivningar 0,00 0,00 7857893,54 LN20 Fordelte utgifter 417000,00-1817500,00-350000,00 LN21 C. SUM DRIFTSUTGIFTER 240871200,00 239284800,00 262938499,89 LN23 D. BRUTTO DRIFTSRESULTAT (B-C) -10463000,00-9375000,00-6187655,10 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak -4936000,00-4760000,00-4218575,82 LN26 Mottekne avdrag på lån -10000,00-10000,00-6000,00 LN27 E. SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER -4946000,00-4770000,00-4224575,82 LN29 Renteutg., provisjon o.a. finansutg. 8500000,00 8000000,00 6781912,91 LN30 Avdragsutgifter 8700000,00 8000000,00 7592738,00 LN31 Utlån 40000,00 40000,00 31083,28 LN32 F. SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 17240000,00 16040000,00 14405734,19 LN34 G. RESULTAT EKST. FINANS.TRANS. (E-F) 12294000,00 11270000,00 10181158,37 LN35 Motpost avskrivningar 0,00 0,00-7857893,54 LN36 I. NETTO DRIFTSRESULTAT 1831000,00 1895000,00-3864390,27 LN38 Bruk av tidl. års rekn.messige mindreforbr. 0,00 0,00-4015326,34 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0,00-700000,00 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -2228000,00-1973000,00-5569024,63 LN42 J. SUM BRUK AV AVSETNINGAR -2228000,00-2673000,00-9584350,97 LN44 Overført til investeringsrekneskapen 0,00 184000,00 1654874,58 LN46 Avsetningar disposisjonsfond 0,00 0,00 4015326,34 LN47 Avsetningar til bundne fond 354000,00 594000,00 6623099,00 LN49 K. SUM AVSETNINGAR 354000,00 778000,00 12293299,92 LN51 L. REKN.MESS. MEIR-/MINDREFORBR. (I+J-K) -43000,00 0,00-1155441,32

Hovudoversikt 2A Budsjett 2015 Kosts2a Tekst Beløp DA neste år Beløp DA Totalt i år Beløp forrige år LN01 Investeringar i anleggsmidlar 79441000,00 38130000,00 15251704,05 LN02 Utlån og forskotteringar 0,00 0,00 5356489,00 LN03 Avdrag på lån 0,00 0,00 2495208,00 LN04 Avsetningar 0,00 0,00 716450,21 LN05 Årets finansieringsbehov 79441000,00 38130000,00 23819851,26 LN07 Bruk av lånemidlar -26658000,00-32800000,00-16707751,22 LN08 Inntekter frå sal av anleggsmidlar 0,00 0,00-97036,00 LN10 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar -52183000,00 0,00-1612444,10 LN11 Andre inntekter 0,00 0,00-48770,00 LN12 Sum ekstern finansiering -78841000,00-32800000,00-18466001,32 LN13 Overført frå driftsbudsjettet 0,00-4930000,00-1654874,58 LN14 Bruk av avsetningar -600000,00-400000,00-3228297,36 LN15 Sum finansiering -79441000,00-38130000,00-23349173,26 LN16 Udekka/udisponert 0,00 0,00 470678,00

Hovudoversikt 2B budsjett 2015 T Prosj Prosj(T) Konto B 2015 B 2014 R 2013 A 1000 Finansposteringar 400000,00 400000,00 643792,62 A 1370 Skei vassverk, vassbehandling 0,00 0,00 385718,00 A 1720 Barnehage, Vassenden 0,00 0,00 429249,25 A 1970 Jølster Skisenter, kapitalutviding 0,00 0,00 2000000,00 A 2030 Breibandutbygging 2013 0,00 0,00 6853,00 A 2140 Moskog næringsareal 0,00 0,00 407710,00 A 2150 Stadutvikling 2010 0,00 0,00 232513,00 A 2200 Rehab bygg og anlegg 2010 0,00 0,00 75361,00 A 2240 Tilbygg Skei barnehage 2010-2011 0,00 0,00 1594688,16 A 2293 Enøktiltak 2011/12 0,00 0,00 34751,75 A 2296 Stadutvikling 2011 0,00 0,00 327464,78 A 2302 Kvitevarer pleie og omsorg 2011 0,00 0,00 105547,90 A 2310 Omsorgsbustader/rehab Skei 2012 0,00 21000000,00 1791045,00 A 2316 Ressursstyringsprogram 2012/2013 0,00 0,00 355517,40 A 2317 IKT/Utstyr 2013 0,00 0,00 183484,00 A 2318 Bustadfelt 2013 0,00 0,00 74954,40 A 2319 ENØK 2013 0,00 0,00 194406,75 A 2320 Hovudplan avlaup 2013 0,00 0,00 196721,04 A 2321 Hovudplan vatn 2013 0,00 0,00 448364,02 A 2324 Skei barnehage 2013 0,00 0,00 5493,79 A 2328 Rehab bygg og anlegg UPU 2013 0,00 0,00 1118851,82 A 2329 Skei skule, brannalarm 2013 0,00 0,00 700718,50 A 2331 Stadutvikling 0,00 0,00 66565,63 A 2332 IKT-utstyr i skulane 2013 0,00 0,00 236250,00 A 2334 Vassenden skule funksj.hemma 2013 0,00 0,00 249562,00 A 2335 Jølster skyttarstadion 0,00 0,00 1643000,00 A 2336 Utviding Helgheim kyrkjegard/parkering 0,00 0,00 11812,50 A 2337 Gang- og sykkelveg Vass.skule 2012/2013 0,00 0,00 485038,73 A 2338 Viken 1 Sør 2013 0,00 0,00 249615,00 A 2339 Astrupbauta - Ålhus 0,00 0,00 46919,00 A 2340 Infrastruktur Fossheim Næringsareal 0,00 0,00 634913,50 A 2341 Trafikktryggingsplan 2013 0,00 0,00 122341,00 A 2342 Vegar 2013, asfaltering 0,00 0,00 1709864,45 A 2343 Fiberbasert breiband Skei 0,00 0,00 117625,00 A 2344 IKT/Utstyr 2014 0,00 450000,00 0,00 A 2345 Bustadfelt 2014 0,00 500000,00 0,00 A 2346 ENØK-tiltak 2014 0,00 400000,00 0,00 A 2347 Investering vatn 2014 0,00 2300000,00 0,00 A 2348 Investering avløp 2014 0,00 3400000,00 0,00 A 2349 Naudnett 2014 0,00 200000,00 0,00 A 2350 Kvalitetssystem 2014 0,00 100000,00 0,00 A 2351 E-handel 2014 0,00 250000,00 0,00 A 2352 Vegar, oppgradering 2014 0,00 800000,00 0,00 A 2353 Skular/idrett 2014 0,00 2000000,00 0,00 A 2354 Bygg og anlegg, pri ved UPU 2014 0,00 1000000,00 0,00 A 2355 Sunnfjord Næringspark 2014 0,00 4000000,00 0,00 A 2356 Trafikktrygging 2014 0,00 300000,00 0,00 A 2357 IKT-utstyr skular 2014 0,00 250000,00 0,00 A 2358 Vegadresseprosjekt 2014 0,00 100000,00 0,00 A 2359 Næringsareal 2014 0,00 680000,00 0,00 A 2360 Vegprosjekt til Tverrfjellet 0,00 0,00 100000,00 A 2368 Bustadfelt, oppgradering/tilrettelegging 2015 500000,00 0,00 0,00 A 2369 Enøk-tiltak kommunale bygg 2015 400000,00 0,00 0,00 A 2370 Hovudplan avlaup 2015 4900000,00 0,00 0,00 A 2371 Hovudplan vatn 2015 3600000,00 0,00 0,00 A 2372 Samhandlingsreforma 2015 40100000,00 0,00 0,00 A 2373 Rehabilitering bygg og anlegg 2015 1000000,00 0,00 0,00 A 2374 Heimly, 3 nye omsorgbustader 2015 11266000,00 0,00 0,00 A 2375 Velferdsteknologi 2015 350000,00 0,00 0,00 A 2376 Utskifting av kvitevarer, omsorgbustader 2015 100000,00 0,00 0,00 A 2377 Telemedisin 2015 150000,00 0,00 0,00 A 2378 Trafikktryggingsplan 2015 275000,00 0,00 0,00 A 2379 Asfalteringsprogram 2015 2000000,00 0,00 0,00 A 2380 Skulane, IT-utstyr 2015 250000,00 0,00 0,00 A 2381 Vegadresseprosjekt (skilting mm) 2015 100000,00 0,00 0,00 A 2382 Heimetenesta, 2 bilar 2015 600000,00 0,00 0,00 A 2383 Bustadfelt - infrastruktur 2015 4500000,00 0,00 0,00 A 2384 Tettstadutvikling 2015 500000,00 0,00 0,00 A 2385 Lastebil 2015 1000000,00 0,00 0,00 A 2386 Vassenden skule ombygging/rehab (MOJO) 2015 7000000,00 0,00 0,00

A 2387 Utstyr/IKT inkl.fellestiltak i SYS IKT 2015 450000,00 0,00 0,00 A 7030 Formidlings-/startlån 0,00 0,00 6833138,27

Økonomisk oversikt Investering Budsjett 2015 Kosthinv Tekst Budsjett 2015 Revidert budsjett 2014 Rekneskap 2013 LN03 Sal av driftsmidlar og fast eigedom 0,00 0,00-97036,00 LN05 Overføringar med krav til motyting -52183000,00 0,00-599789,70 LN08 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00-48770,00 LN09 L. SUM INNTEKTER -52183000,00 0,00-745595,70 LN11 Lønsutgifter 0,00 0,00 277274,40 LN12 Sosiale utgifter 0,00 0,00 77653,00 LN13 Kjøp som inngår i kommunal prod. 63233000,00 36930000,00 9980032,10 LN14 Kjøp som erstattar kommunal prod. 0,00 800000,00 181367,60 LN15 Overføringar 15808000,00 0,00 2164698,95 LN18 M. SUM UTGIFTER 79041000,00 37730000,00 12681026,05 LN20 Avdragsutgifter 0,00 0,00 2495208,00 LN21 Utlån 0,00 0,00 5356489,00 LN22 Kjøp av aksjar og andelar 400000,00 400000,00 2570678,00 LN24 Avsetn. til ubundne inv.fond 0,00 0,00 167833,62 LN25 Avsetn. til bundne fond 0,00 0,00 548616,59 LN27 N. SUM FINANS.TRANS. 400000,00 400000,00 11138825,21 LN28 O. FINANS.BEHOV (M+N-L) 27258000,00 38130000,00 23074255,56 LN30 Bruk av lån -26658000,00-32800000,00-16707751,22 LN31 Mottekne avdrag på utlån 0,00 0,00-1012654,40 LN34 Overføringar frå driftsrekn. 0,00-4930000,00-1654874,58 LN35 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00-2000000,00 LN36 Bruk av ubundne inv.fond -600000,00-400000,00 0,00 LN37 Bruk av bundne fond 0,00 0,00-1228297,36 LN39 R. SUM FINANSIERING -27258000,00-38130000,00-22603577,56 LN40 S. UDEKKA/UDISP. (O-R) 0,00 0,00 470678,00

SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Ungdomsrådet 20.11.2014 026/14 Arbeidsmiljøutvalet 24.11.2014 013/14 Formannskapet 25.11.2014 054/14 Kommunal råd for funksjonshemma 04.12.2014 016/14 Eldrerådet 04.12.2014 014/14 Kommunestyret 09.12.2014 091/14 Saksutgreiing Sakshandsamar: Børge Tvedt Arkiv: FE-150 Arkivsaknr 14/551 Budsjett 2015 - driftsbudsjett Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.11.2014 Budjsettoversikt 2015 181115 57423 19.11.2014 Presentasjonar budsjettmøte 11.11.14 57424 19.11.2014 Verksemdplan 2015 181114 57434 13.10.2014 Kommuneøkonomi - budsjettåret 2015 56296 19.11.2014 Uverdige kutt foreslått i statsbudsjettet 56821 01.12.2014 B2015 FSK vedtak 25.11.14 57769

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Driftsbudsjett for 2015 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» datert 18.11.14. 2. For eigedomsskatteåret 2014 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a. a. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille jf. Eigedomsskattelova 11 første ledd. b. Differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2014 er 5 promille, jf. Eigedomsskattelova 12 bokstav A. c. «Vedtekter for fastsetjing av eigedomsskatt i Jølster kommune», vedtekne i kommunestyret 13.11.12 KST-066/12 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2014, jfr. Esktl. 10. Handsaming i Formannskapet 25.11.2014: Ordførar/rådmann orienterte om saka Jan Ove Flaten SP: ber om gruppemøte Etter gruppemøte SP: 1. Driftsbudsjett for 2015 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» datert 18.11.14. med følgjande endring: a. Kulturmidlane vert auka med 50.000,- til nivå som for 2014 og tilskot til dirigent vert foreslått redusert med 20.000,- frå 2014 nivå. Auken på kr 70.000,- skal dekkast med bruk av bufferfond Formannskapet drøfta framlegget frå SP og samla seg om nytt framlegg: 1. Driftsbudsjett for 2015 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» datert 18.11.14. med følgjande endring: a. Kulturmidlane vert auka med 50.000,- til nivå som for 2014 og tilskot til dirigent vert på 2014 nivå. Auken på kr 90.000,- skal dekkast med bruk av bufferfond Det vart først røysta over endringsframlegget frå formannskapet i punkt 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak med formannskapet sitt framlegg til endring i underpunkt a vart samrøystes vedteke Det vart røysta over rådmannen sitt framlegg i punkt 2 med underpunkt. Rådmannen sitt framlegg til vedtak i punkt 2 med underpunkt vart samrøystes vedteke

FSK-054/14 Vedtak: 1. Driftsbudsjett for 2015 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» datert 18.11.14. med følgjande endring: b. Kulturmidlane vert auka med 50.000,- til nivå som for 2014 og tilskot til dirigent vert på 2014 nivå. Auken på kr 90.000,- skal dekkast med bruk av bufferfond 2. For eigedomsskatteåret 2014 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a. a. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille jf. Eigedomsskattelova 11 første ledd. b. Differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2014 er 5 promille, jf. Eigedomsskattelova 12 bokstav A. c. «Vedtekter for fastsetjing av eigedomsskatt i Jølster kommune», vedtekne i kommunestyret 13.11.12 KST-066/12 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2014, jfr. Esktl. 10. Handsaming i Ungdomsrådet 20.11.2014: Rådmann Børge Tvedt var tilstades og gav ei orientering om Budsjett 2015 driftsbudsjett. Jølster ungdomsråd har ingen merknad til rådmannen sitt framlegg. UNGD-026/14 Vedtak: Jølster ungdomsråd har ingen merknad til rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett 2015.. Handsaming i Kommunal råd for funksjonshemma 04.12.2014: Orientering ved rådmann. Krff meinar at det hadde vore ei føremon å opprette stilling som ergoterapeut i 2016, spesielt med tanke på etablering av rehabiliteringsavdeling ved Skei omsorgssenter. KRFF-016/14 Vedtak: 1. Driftsbudsjett for 2015 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» datert 18.11.14. 2. For eigedomsskatteåret 2014 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a. a. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille jf. Eigedomsskattelova 11 første ledd. b. Differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2014 er 5 promille, jf. Eigedomsskattelova 12 bokstav A.

c. «Vedtekter for fastsetjing av eigedomsskatt i Jølster kommune», vedtekne i kommunestyret 13.11.12 KST-066/12 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2014, jfr. Esktl. 10.. Handsaming i Eldrerådet 04.12.2014: Orientering ved rådmann. Eldrerådet tilrår samrøystes at Jølster kommune vedtek rådmannen sitt framlegg til budsjett 2015. ELD-014/14 Vedtak: 1. Driftsbudsjett for 2015 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» datert 18.11.14. 2. For eigedomsskatteåret 2014 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a. a. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille jf. Eigedomsskattelova 11 første ledd. b. Differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2014 er 5 promille, jf. Eigedomsskattelova 12 bokstav A. c. «Vedtekter for fastsetjing av eigedomsskatt i Jølster kommune», vedtekne i kommunestyret 13.11.12 KST-066/12 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2014, jfr. Esktl. 10.. Handsaming i Kommunestyret 09.12.2014: Nytt felles framlegg frå Sp, V, Krf og SV: 1. Punkt 1 b: Setninga skal dekkast med bruk av bufferfond skal ut 2. Nytt punkt 1 c : Det skal settast av kr 200 000,- årleg i 2015 og 2016 til lansering av kunstnaren Astrup 3. Nytt punkt 1 d : Delpunkt b og c med samla kostnad på kr 490 000, blir finansiert ved bruk av bufferfond 4. Tillegg til punkt 2: Nytt punkt c. : Det vert fastsett botnfrådrag på kr 100 000, for kvar sjølvstendig bu eining for eigendomsskatteåret 2015. Bortfall av inntekter til budsjettet for 2015 skal finansierast med krav om auka utbytte frå Sunnfjord energi AS tilsvarande 2011 nivå 5. Noverande punkt c vert endra til punkt d Anders Kristian Sægrov H: endringsframlegg frå Ap og H:

Punkt 2 b: Eigendomsskatten vert uendra på 4 promille og uendra bunnfrådrag. Beløp tilsvarande framlegg til auka eigendomsskatt 2,4 mill skal takast inn på reduserte lønskostnader, fortrinnsvis på administrative stillinger. Rådmann skal vurdere korleis dette skal gjennomførast vakanse, omdisponering, naturleg avgang mm. Ansvarsomåde 120 Johannes Juklestad uavh: framlegg: a. Kulturmidlane vert auka med 50.000,- til nivå som for 2014 og tilskot til dirigent vert på 2014 nivå. Kommunale veglys heile natta ca 40.000, Auken på kr 130.000,- skal dekkast med bruk av bufferfond. Det vart først røysta over Johannes juklestad uav sitt endringsframlegg tillegg, punkt 1 a: a. Kulturmidlane vert auka med 50.000,- til nivå som for 2014 og tilskot til dirigent vert på 2014 nivå. Kommunale veglys heile natta ca 40.000, Auken på kr 130.000,- skal dekkast med bruk av bufferfond. Johnannes juklestad uav sitt framlegg, fall mot 6 røyster Det vart røysta over formannskapet si tilråding i punkt 1 Formannskapet si tilråding i punkt 1 vart samrøystes vedteke Det vart røysta over Sp, V, Krf og SV sitt framlegg til nytt punkt 1 a: Kulturmidlane vert auka med 50.000,- til nivå som for 2014 og tilskot til dirigent vert på 2014 nivå. Auke på kr 90.000,-. Framlegget frå Sp, V, Krf og SV til nytt punkt 1 a vart vedteke med 19 røyster mot 6 røyster Det vart røysta over Sp, V, Krf og SV sitt framlegg til nytt punkt 1 b: Det skal settast av kr 200 000,- i 2015 til lansering av kunstnaren Nikolai Astrup i 2016 Sp, V, Krf og SV sitt framlegg til nytt punkt 1 b vart samrøystes vedteke Det vart røysta over Sp, V, Krf og SV sitt framlegg til nytt Ny punkt 1 c: Delpunkt a og b med samla kostnad på kr 490 000, blir finansiert ved bruk av bufferfond Det vart røysta over formannskapet si tilråding i 2 a: For eigedomsskatteåret 2014 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a.

a, Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille jf. Eigedomsskattelova 11 første ledd bokstav a Formannskapet si tilråding i punkt 2 a, vart samrøystes vedteke Det vart røysta over nytt framlegg frå H og AP til punkt 2 b Eigendomsskatten vert uendra på 4 promille og uendra bunnfrådrag. Beløp tilsvarande framlegg til auka eigendomsskatt 2,4 mill skal takast inn på reduserte lønskostnader, fortrinnsvis på administrative stillinger. Rådmann skal vurdere korleis dette skal gjennomførast vakanse, omdisponering, naturleg avgang mm. Ansvarsomåde 120 Framlegget frå H og Ap fall mot 9 røyster Det vart røysta over formannskapet si tilråding i 2 b: Differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2014 er 5 promille, jf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Formannskapet si tilråding vart vedteke med 16 mot 9 røyster Det vart røysta over Sp, V, Krf og SV sitt framlegg til nytt punkt 2 c Det vert fastsett botnfrådrag på kr 100 000, for kvar sjølvstendig bu eining for eigendomsskatteåret 2015. Bortfall av inntekter til budsjettet for 2015 skal finansierast med krav om auka utbytte frå Sunnfjord energi Sp, V, Krf og SV sitt framlegg til nytt punkt 2 c vart vedteke med 16 mot 9 røyster Det vart røysta over Formannskapet si tilråding til punkt 2 c, flytta til 2 d: «Vedtekter for fastsetting av eigendomsskatt i Jølster kommune», vedtekne i kommunestyret 13.11.12 KST-066/12 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2014, jfr. Esktl. 10. Formannskapet si tilråding i 2 c flytta til 2 d vart samrøystes vedteke (Inkurie i formannskapet si tilråding stå 1 b, i staden for 1 a, er retta av administrasjonen med rett rekkjefølgje) KST-091/14 Vedtak: 1. Driftsbudsjett for 2015 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» fsk datert 18.11.14. med følgjande endring: a. Kulturmidlane vert auka med 50.000,- til nivå som for 2014 og tilskot til dirigent vert på 2014 nivå. Auke på kr 90.000,-. b. Det skal settast av kr 200 000,- i 2015 til lansering av kunstnaren Nikolai Astrup i 2016

c. Delpunkt b og c med samla kostnad på kr 490 000, blir finansiert ved bruk av bufferfond 2. For eigedomsskatteåret 2015 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a. a. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille jf. Eigedomsskattelova 11 første ledd. b. Differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2015 er 5 promille, jf. Eigedomsskattelova 12 bokstav A. c. Det vert fastsett botnfrådrag på kr 100 000, for kvar sjølvstendig bu eining for eigendomsskatteåret 2015. Bortfall av inntekter til budsjettet for 2015 skal finansierast med krav om auka utbytte frå Sunnfjord energi d. «Vedtekter for fastsetjing av eigedomsskatt i Jølster kommune», vedtekne i kommunestyret 13.11.12 KST-066/12 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2015, jfr. Esktl. 10. Handsaming i Arbeidsmiljøutvalet 24.11.2014: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart lagt fram for AMU. AMU-013/14 Vedtak: Rådmannen sitt vedtak var tatt til orientering, og AMU hadde ingen merknadar. Saksutgreiing: KOMMUNEPLAN - SAMFUNNSDEL Den 5. november 2013 vedtok kommunestyret samfunnsdelen i Kommuneplanen. Denne legg viktige føringar og råmer får arbeidet framover. Innleiingsvis i planen er visjon, verdiar og hovudmål formulerte slik: Visjon Skaparkraft - i verdas vakraste ramme Kjerneverdiar Raus Inkluderande Modig Løfte til omverda Reindyrka Ekte Innhaldsrik - Skapande Hovudmål 1.I 2025 skal Jølster vere ein attraktiv arbeids- og bukommune med eit folketal på 3500.

2.I 2025 skal Jølster kommune framleis vere ein aktiv samfunnsutviklar og attraktiv arbeidsgjevar med relevant kompetanse, tilstrekkeleg kapasitet og gode tenester. 3.I 2025 skal Jølster ha eit effektivt og allsidig landbruk med god utnytting av ressursane og god ivaretaking av natur- og kulturlandskapet. 4.I 2025 skal Jølster utnytte si sentrale plassering i fylket i utvikling av eksisterande, og etablering av nye næringar. 5.I 2025 skal Jølster vere ein av dei leiande kulturkommunane i Sogn og Fjordane. 6.I 2025 skal Jølster ha fått fram sitt potensiale som natur- og kulturbasert reisemål. FØRESETNADER, ØKONOMISKE RAMMER, PRIORITERING OG SALDERING Lovgrunnlaget for kommunestyret sitt vedtak om budsjett og krav til budsjett finn ein i kommunelova 45 47. Budsjett og verksemdsplan er ein del av kommune sitt styringssystem, og skal henge saman med overordna planverk. Budsjettet bygger på økonomiplan for 2015 2018 som kommunetyret vedtok i juni 2014. Tenesteeiningane sine rammer er henta frå økonomiplanen. Nye tiltak økonomiplan Nye tiltak 2015 2016 2017 2018 Pri Samband abonnement 1 150 150 150 150

Nytt samband opplæring 1 100 Vegadresse 1 250 250 Vegvedlikehald 1 200 200 Vintervedlikehald 1 200 200 Eigedomsskatt retaksering 1 750 ØHD/KAD 1 550 550 550 Ergoterapeut, 50 % 1 300 300 Auke heimeteneste, 60% 1 330 330 20 % auke folkehelsekoordinator 1 120 Dagtilbod eldre/demensråka auke 1 550 Kommunal medfinansiering spes. helsetenesta, går ut frå 2015. Rammetilskot vert tilsvarande redusert -3400-3400 -3400-3400 Innsparingstiltak, KST sak 072/13 Eigedomsskatt 0,5 promille -375-750 -750-750 Sal av tenester, ansv 650-200 -200-200 Auke råmetilskot, utviklingshemma -576-576 -576-576 Reduksjon nattevakt sone Vassenden -400-400 -400-400 Kortvakt ved fråvær helse og omsorg -100-100 -100-100 Svømmeopplæring -80-80 -80-80 Transport, symjing -8-8 -8-8 Reduksjon rammetimetal 22 t -288-288 -288-288 Administrasjonsressurs Skei Skule 25 % -140-140 -140-140 Frivilligsentralen kontor? x x x x Innsparing 2016-730 -730-730 Innsparing 2017-2500 -2500 Innsparing 2018-1000 Netto -5067-4972 -7442-7572 -2167 Ikkje prioritert Psykisk helsevern, 50 % fagstilling 2 275 275 275 275 Barnevern, 50 % stilling 2 275 275 275 275 Flykningetenesta, 20 % auke 2 120 120 120 120 Kulturstilling 2 1000 1000 1000 1000 Alle prioriterte tiltak er innarbeid i budsjett for 2015 og konsekvensjustert økonomiplan for 2015 2018. Unnatak er sal av tenester frå ansvar 650, Næring om miljø, som rådmannen ikkje vurderer er realistisk å gjennomføre. Føresetnader Jølster kommune fekk i framlegg til statsbudsjett nominell vekst i frie inntekter på 4,4 %. Dette er over gjennomsnittet for kommunane i Sogn og Fjordane som ligg på 4,3 %, men

under landet som ligg på 4,8 %. Realvekst i frie inntekter ligg på 1,4 % når ein korrigerer for lønsauke. Skatt og rammetilskot er likevel kr. 1,5 mill. lågare enn i vedteken økonomiplan. Det er nytta deflator (løns- og prisvekst) på 3 %. Dette er i samsvar med statsbudsjettet. Løns- og prisauke: Lønsvekst i året 3 % (4,8 % datovekst pr 1.5.15) Pensjon (KLP) 16 % Pensjon (SPK- undervisning) 12,5% Arbeidsgjevaravgift 10,6% Prisstigning 1,7 % (SSB Prognose) Det har vore naudsynt med krevjande og omfattande prioritering for å få budsjett i balanse. Ved oppstart av budsjettarbeidet hausten 201 var status slik: 6,6 millionar i «manko». Redusert inntekt: - 1,5 mill kr. skatt og rammetilskot - 1 mill. kr. Redusert utbytte Sunnfjord Energi AS - 0,5 mill. kr redusert inntekt konsesjonskraft Auke behov innmeld frå einingane: 3,6 mill kr. For å levere eit budsjett i balanse, har det vore naudsynt med betydeleg kutt i utgifter, og dermed og tenestetilbod som kommunen yter. Budsjettframlegget baserer seg på framlegg frå einingane, der det er teke inn kuttforslag for å kome ned på tildelt ramme, og i nokre tilfelle og ytterlegare kutt. Nokre einingar har fått auka ramme som følgje av kjent kostnadsauke. Salderingstiltak har ikkje vore delt jamt på tenesteeiningane, men etter grundig gjennomgang i dialog mellom rådmannen, kommunalsjefar og tenesteleiarar. Samla oversyn over salderingstiltak er sett opp i eigen tabell. For å kome i balanse legg rådmannen fram forslag om auka inntekt frå eigedomsskatt. Rådmannen vurderer ikkje at det er føremålstenleg å nytte disposisjonsfond til å finansiere driftstiltak i budsjett for 2015. Risiko Budsjettet er lagt fram i balanse, men det er ikkje budsjettert med overskot. Staten og KS har tidlegare tilrådd eit netto driftsresultat på 3 % i kommunane. Teknisk berekningsutval har nyleg uttalt at kommunane forsvarleg kan budsjettere med netto driftsresultat på 1,75 %. For Jølster kommune vil dette sei ca. 4 mill. kr. Når det ikkje er budsjettert med positivt driftsresultat og heller ikkje sett av reservepott på nokre tenesteområde, er det ikkje buffer for ikkje føreseielege utgifter eller reduksjon i kommunen sine inntekter. Når mange tenesteeiningar sine råmer og er reelt sett redusert i høve driftsnivå for 2014, er risiko for budsjettunderskot høg. Eigedomsskatt

Jølster kommune har eigedomsskatt på verk og bruk, næringseigedommar, bustad- og fritidseigedommar. Inntekta frå eigedomsskatt for verk og bruk vil auke noko i 2015. Inntekta frå kraftverk går noko ned, men taksering av Statnett sitt anlegg med 420 kv. linje gjev samla auke. På verk og bruk og næringseigedommar har Jølster kommune maksimal skattesats med 7. På bustad og fritidseigedommar er skattesatsen i 2014 4, ei auke på 1 frå 2013. Med fall i inntekt på andre område, meiner rådmannen det er naudsynt å auke eigedomsskattesatsen på bustad- og fritidseigedom til 5, samt fjerne botnfrådrag på kr. 200.000,- pr. bueining. Jølster kommune har relativt låg takstgrunnlag for eigedomsskatt på bustad, og fritidseigedom, og har 0,9 % av brutto driftsinntekt frå eigedomskatt på bustad- og fritidseigedom (Kostra 2013). Gjennomsnittet for Sogn og Fjordane ligg på 1,5. Rådmannen vurderer tiltaket som lite ønskeleg i høve den økonomiske belastninga på innbyggarane, men meiner dette må sjåast opp mot ytterlegare tenestekutt. Tiltaket vil auke inntekta frå eigedomsskatt frå bustad og fritidseigedommar med 2,4 mill. kr frå 2014 til 2015. Eigedomsskatt bustad, fritid, landbruk Eigedomsskatt Grunnlag 0,40 % 0,50 % 0,60 % Bustad, fritid, landbruk m/botnfrådrag 805 176 000 3 220 704 4 025 880 4 831 056 Bustad, fritid, landbruk u/botnfrådrag 1 127 376 000 4 509 504 5 636 880 6 764 256 Bustad,fritid, landbruk m/redusert botnfrådrag 966 276 000 3 865 104 4 831 380 5 797 656 Botnfrådrag kr. 200 000,- pr.bueining: 322 200 000 Redusert botnfrådrag kr. 100 000,- pr.bueining: 161 100 000 Eigedomsskatt samla Samla verk og bruk og bustad/fritid 0,40 % 0,50 % 0,60 % Samla med botnfrådrag 12 760 772 13 565 948 14 371 124 Samla utan botnfrådrag 14 049 572 15 176 948 16 304 324 Samla, botnfrådrag 100.000,- 13 405 172 14 371 448 15 337 724 Eksempel eigedomsskatt bustad, fritid, landbruk Auke i Type bustad Bruksareal bustad Takst Botnfrådrag Skattegrunnlag eskatt 0,40 % 0,50 % v/0,5% Stor einebustad m/garasje og sokkelleil. i sentrum 345 1 971 820 400 000 1 571 820 6 287 7 859 1 572 Redusert botnfrådrag kr. 100 000 pr bueining 200 000 1 771 820 7 087 8 859 2 572 Utan botnfrådrag - 1 971 820 7 887 9 859 3 572 Einebustad 266 1 381 400 200 000 1 181 000 4 724 5 905 1 181 Redusert botnfrådrag kr. 100 000 pr bueining 100 000 1 281 400 5 126 6 407 1 683 Utan botnfrådrag - 1 381 400 5 526 6 907 2 183 Liten einebustad m/loft og kjellar og garasje 95 692 800 200 000 492 800 1 971 2 464 493 Redusert botnfrådrag kr. 100 000 pr bueining 100 000 592 800 2 371 2 964 993 Utan botnfrådrag - 692 800 2 771 3 464 1 493 Leilegheit på ei flate m/carport 93 1 154 000 200 000 954 000 3 816 4 770 954 Redusert botnfrådrag kr. 100 000 pr bueining 100 000 1 054 000 4 216 5 270 1 454 Utan botnfrådrag - 1 154 000 4 616 5 770 1 954 Rente- og avdragsutgifter Låna til Jølster kommune har følgjande rente: Løpande rente: 2,250% 2,350% Fastrente: 3,030% -3,9%

Av Jølster kommune sine låneopptak til investering er pt 37,1 % fasterentelån, og 62,9 % løn med flytande rente. I budsjettframlegget føreset vi same rentenivå som i dag. Renteutgifter er budsjettert med kr. 8.500.000,-Det er ikkje signal som tyder på vesentleg renteauke i 2015. Avdrag er budsjettert med kr. 8.600.000,- i framlegget. Dette er nær minsteavdrag, men innanfor regelverket. Gjelda til Jølster kommune aukar vesentleg, og langsiktig gjeld i høve brutto driftsinntekter har auke mykje dei siste år, jfr. kapittel om kostratal. Budsjettet inneheld ingen buffer for renteauke, og på sikt er det risiko for auka renteutgifter. Dette kan gje økonomiske utfordringar utover i økonomiplanperioden. Norges bank har i dag styringsrente på 1,5 %. Det er anslått at den kan auke opp mot 2,5 % i 2017. Låneopptak og investering Det vert vist til eiga sak om investeringsbudsjett. Rådmannen legg fram forslag om samla investering i 2014 med kr. 77.144.000,- i 2015. Låneopptaket er vesentleg lågare grunn finansiering med momskompensasjon og tilskot frå husbanken. Investeringane følgjer prioriteringar i økonomiplanen. Dette er svært høgt, og syner prioritering av viktig infrastruktur. Største investeringar er ved Skei omsorgssenter, omsorgsbustader Heimly, hovudplan vatn og avlaup, samt utvikling av bustadfelt. 2015 2016 2017 2018 Sum Bruk av lån 24 658 32 420 22 080 3 980 83 138 Avdrag -8500-9700 -10200-10200 -38600 Auke lånegjeld 16 158 22 720 11 880-6 220 44 538 Auka lånegjeld pr innbyggar -2,03

Tal i 1000 kr. 5,26 7,40 3,87 14,51 Administrasjon og administrative ressursar interkommunalt samarbeid Det er ikkje gjennomført ekstraordinære kutt i sentraladministrasjon eller administrative ressursar på tenesteeiningane. Kostratal syner at Jølster kommune nyttar 9,2 % av netto driftsutgifter til administrasjon. Gjennomsnittet for Sogn og Fjordane er på 9,6 %, kostragruppe 2 har gjennomsnitt 10,6%. For landet utanom Oslo ligg gjennomsnittet på 8,1 %. Rådmannen vurderer at Jølster kommune ikkje nyttar for stor del av driftsråmene til administrasjon. Sentraladministrasjonen har avgrensa ressursar til å gjennomføre oppgåver for tenesteeiningar og innbyggarar, men løyser oppgåver fleksibelt etter prioritering. Det er budsjettert med auke i utgifter til gebyr, lisensar, avgifter og interkommunalt samarbeid. Auka er budsjettert ut frå kjent nivå på utgiftene. Helse- og omsorg Jølster kommune arbeidar aktivt for å tilpasse seg endringane som følgje av samhandlingsreforma. Medfinansieringsordninga med helseforetaka i høve medfinansiering av forbrukte helesetenester vert avvikla i statsbudsjettet i 2015. Ordninga med betaling for utskrivingsklare pasientar vert ikkje avvikla, men gjev ikkje handlingsrom for å prioritere førebyggande helsearbeid, slik intensjonen med reforma var. Endringane som følgje av reforma legg eit betydeleg press på Jølster kommune sine tenester innan helse og omsorg. Det er i 2014 gjennomført omorganisering av tenestene innanfor helse og omsorg. For å møte utfordringane er det naudsynt med auka fokus på folkehelse, rehabilitering og heimetenester. Det er ikkje mogeleg å oppnå dette fullt ut i budsjett for 2015. Det er vidareført stillingsauke vedteke i budsjett for 2014 med samla 60 % i heimetenesta, samt lagt inn heilårsverknad for demensteam med 40% stillingsressurs. Vedteken endring i kjøkkenteneste er gjennomført, med reduksjon av 100% stilling. Innanfor institusjonstenesta er brukarratta ressursar redusert ved at ein redusert frå 3 til to nattevakter samla ved Vassenden omsorgssenter og avdeling for Psykisk helsevern. Vaskeri er nedlagt, og vaskeritenesta vert no levert av Mona Vekst etter anbodskonkurranse. Stillingar ved vaskeriet er redusert med 1,4 årsverk frå 2015. Rådmannen har så langt som mogeleg prøvd å skjerma direkte brukarretta tenester, men budsjettframlegget og pågåande innsparingsprosjekt har verknad for tenester til brukarane. Barnehage Frå 2015 vert det endringar i grunnlaget for berekningane av tilskot til dei private barnehagane. Frå 2011-2014 har tilskotet blitt rekna ut i forhold til budsjettet for kommunale barnehagar, frå 2015 vert grunnlaget rekneskapstala for kommunale barnehagane frå 2013. Dei private får deflator for 2014 og 2015 som dekkjer pris- og lønsvekst. Deflatoren er på 3 % for begge åra.

Påbygget i Skei barnehage var ferdig hausten 2014. Den mellombelse avdelinga som vart drifta av Skei barnehage er avvikla og frå januar 2015 driftar Skei barnehage 3 fulle avdelingar i eigne lokal. Skei barnehage har 4 avdelingar som kan driftast, Langhaugane har 8 avdelingar og driftar i dag 6 av dei. Skule Budsjett for skule er samla sett redusert. Rammetimetalet er redusert som følgje av innsparingstiltak vedteke i økonomiplanen. Det vert ikkje endringar i tal klassar i grunnskulen for neste år. Det går ut like mange klassar som det kjem til frå hausten 2015. Det er stramme budsjettrammer, men det er likevel grunnlag for fortsatt god skuledrift med gode skuleresultat. Kyrkja Vi legg opp til same driftstilskot som i 2014, utan auke med deflator på 3 %. Dette inneber reelt eit redusert driftstilskot til kyrkja, og tilskotet i rådmannen sitt framlegg er kr. 36.000 under vedteke økonomplan.. I møte med kyrkjeverje og leiar for kyrkjeleg fellesråd opplyste dei at kyrkja i 2014 vil gå i balanse eller med overskot, men at dette skuldast noko sjukmelding og vakanse i stilling. Det vil vere utfordrande for kyrkja med realnedgang i inntekta. Kostratal syner at Jølster kommune bruker 1,3% av netto driftsinntekter til kyrkjeføremål. Gjennomsnitt for Sogn og Fjordane er på 1,5 %. Kyrkja i Jølster har høg aktivitet og oppslutnad i befolkninga, og redusert realinntekt kan gå ut over aktivitetsnivået. Kultur Bibliotek og kulturskule vert foreslått vidareført med same tenestenivå som nivå som før. Det er budsjettet foreslått å redusere tilskot til dirigent ved skulekorpsa. Det vart i 2014 ytt eit samla tilskot til dirigent med kr. 100.000,- til skulekorpsa, likt fordelt. Tilskotet er foreslått redusert med kr. 40.000,-. I 2014 har Jølster kommune sett av kr. 200.000,- i kulturmidlar. Kulturmidlane vert tildelt lagog organisasjonar av Utval for oppvekst. Kultur og helse. Kulturmidlane er foreslått redusert med kr. 50.000,- i framlegg til budsjett for 2015. Samla sett har kulturområdet låg prioritet i budsjettframlegget, og støtter i liten grad hovudmål 5 i kommuneplanen om at Jølster kommune skal vere ein av dei leiande kulturkommunane i Sogn og Fjordane. Jølster har likevel eit rikt kulturtilbod takka vere stor frivillig innsats. Plan, Næring og drift Kommunalsjef har ansvaret for investeringsbudsjettet, og følgjer opp store og komplekse investeringsprosjekt. Rådmannen vurderer at vi har god kontroll på byggeprosjekta, men oppfølginga krev mykje ressursar frå kommunalsjef og tenesteeiningane. Det vil vere fokus på gjennomføring av adresseprosjekt, som sikrar alle husstandar adresse. Næringsstilling er frå 01.01.15 lagt inn under tenesteeining Plan og bygg. Drift- og kommunalteknikk har m.a. ansvar for drift av kommunale bygg. Med utbygging av Skei omsorgssenter, Heimly og kjøp av tidlegare Mo- og Jølster vidaregåande skule aukar

bygningsmassen vesentleg. Budsjettet tek ikkje i tilstrekkeleg grad høgde for auka FDVkostnader som følgje av dette. Konkrete tiltak som ligg inne i framlegget. Ansvar Tiltak innsparing Sum Auke/underbudsjettering lisensar og kjøp av 120 Sentraladministrasjonen interkommunale tenester 610 000 200 Oppvekst og kultur Ungdomsskulesatsing 25 000 200 Oppvekst og kultur PPT auke 100 000 200 Oppvekst og kultur Auke tilskot til private barnehagar 375 000 200 Oppvekst og kultur Styrking/spes.ped i barnehage -300 000 210 Skei skule Reinhald 20 % -103 000 210 Skei skule Løn -40 000 210 Skei skule Kjøp/finansiell leasing + leasing av maskin -113 000 210 Skei skule Straum -100 000 210 Skei skule Samlepost -79 000 211 Vassenden skule Pedagogstilling 24% -145 000 211 Vassenden skule Assistent SFO 50 % -244 000 250 Kulturskule Auka brukarbetaling -5 000 250 Kulturskule Kutt dirigentstøtte skulemusikk -40 000 270 Skei Barnehage Vikar -20 000 270 Skei Barnehage Bruk av bundne fond 402 000 270 Skei Barnehage Driftsutgifter til nybygg, reinhald 271 Langhaugane Løn 345 000 300 Helse og omsorg felles Buffer utskrivingsklare pasientar -50 000 300 Helse og omsorg felles Nye samabeidsavtaler Helse Førde 27 000 300 Helse og omsorg felles Lisens telemedisin 5 000 313 Fysioterapi Redusert lønskost, redusert av kjøp av tenester -25 000 320 Legetenesta Auke kostnad løn 155 000 340 Psykisk helsevern Kjøp av teneste vikarbyrå -96 000 340 Psykisk helsevern 303.000 - diverse poster -303 000 340 Psykisk helsevern Vikarpost -19 000 350 NAV Kutt støttekontakt -81 000 351 Flytningetenesta Auka inntekt busetting flyktning -439 000 351 Flytningetenesta Auke 50 % stilling frå 01.07.15 141 000 350 NAV Redusert forbruk sosialhjelp 371 Heimetenesta Skei Auka inntekt brukarbetaling -20 000 371 Heimetenesta Skei Auka husleige -30 000 371 Heimetenesta Skei Arbeidstøy -10 000 Diverse driftskostnad, mat, kurs, leasing 372 Skei bufelleskap vaskemaskin -84 000 372 Skei bufelleskap Diverse drift -45 000 372 Skei bufelleskap Matkøyring, internsal 150 000 373 Heimly Diverse poster -81 000

381 Heimetenesta Vassenden Omsorsgsløn -20 000 381 Heimetenesta Vassenden Auke inntekt omsorgsbustad 3 % -47 000 381 Heimetenesta Vassenden 10 % stiling heimehjelp -42 000 381 Heimetenesta Vassenden 20% stilling BPA -74 000 381 Heimetenesta Vassenden Fossheimtunet, flytta frå 340 115 000 382 Vassenden busenter Reduksjon nattevakt -975 000 510 Bibliotek Leige av ballbinge, redusert lisenskostnad -27 000 510 Bibliotek Reduksjon kulturmidlar -50 000 400 Plan og næring felles Råma flytta til ansvar 650-84 000 610 Plan og bygg Tilpassing adresseprosjekt og budsjettposter -52 000 610 Plan og bygg Gebyra auka med 3% - 610 Plan og bygg Permisjon men forlenging av engasjement - 621 Drift og kommunalteknikk Auke husleige -20 000 621 Drift og kommunalteknikk Reduksjon i vaktmestertenesta -70 000 621 Drift og kommunalteknikk Vakant stilling 3 mnd ingeniør -100 000 621 Drift og kommunalteknikk Vakant 20% av stilling -150 000 621 Drift og kommunalteknikk Overføring frå byggeprosjekt auka med -150 000 621 Drift og kommunalteknikk Satelitttelefon 30 000 621 Drift og kommunalteknikk Sal av teneste - Matkøyring -150 000 650 Næring og miljø Gebyr på det tenester -20 000 650 Næring og miljø Tilført råme frå ansvar 400 84 000 650 Næring og miljø Vakant stilling 2 mnd + permisjon 4 mnd -160 000 650 Næring og miljø Inntekt 255.000,- 650 Næring og miljø Forventa inntekt som sal av teneste mm er teke ut av budsjett 255 000 Sum -1 844 000 Betalingssatsar Sakene om endring av betalingssatsar for 2015 vert handsama av utvala og kjem til kommunestyret derifrå. Kort oversyn over utviklinga. Gebyrendringane på vatn, avløp, renovasjon og feiing: Område (årsgebyr) Auke % Feiing 6 % Tilsyn (feiing) 80 % Vatn 8 % Avløp 0 % Renovasjon 0 % Plan- og bygningslova 3 % Matrikkellova 3 % For pleie- og omsorgstenester er gebyra auke tilsvarande deflator med 3 %. Det vert ikkje lagt inn auke i brukarbetaling for skulefritidsordning, men det vert ei auke i brukarbetaling for kulturskulen i 2015. BAKGRUNNSINFORMASJON

Trass i trong budsjettråme, leverer Jølster kommune gode tenester på mange område. 70, 2 % av brutto driftsutgifter går til dei store tenesteområde barnehage, skule, helse og omsorg. Folketal Folkemengde 1. januar, etter region, alder, tid og statistikkvariabel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer 1431 Jølster 0 år 35 44 31 47 33 46 36 42 40 31 1-5 år 208 195 196 191 205 204 221 214 224 213 6-12 år 303 305 305 309 312 302 296 302 288 289 13-15 år 152 141 145 130 125 123 123 132 132 143 16-19 år 149 164 163 177 193 186 183 170 166 157 20-44 år 890 887 888 858 863 884 897 904 946 948 45-66 år 737 736 745 769 783 794 817 831 829 826 67-79 år 257 249 263 265 253 262 258 273 274 293 80-89 år 160 165 154 145 142 133 139 135 134 126 90 år eller 27 32 38 38 41 47 51 49 45 44 Sum 2918 2918 2928 2929 2950 2981 3021 3052 3078 3070 SSB lagar standardiserte folketalsframskrivingar. Her er «mellomalternativet» i deira framskriving. Framskrevet folkemengde, etter region, alder, tid 2020 2025 2030 2035 2040 Middels nasjonal vekst Middels nasjonal vekst Middels nasjonal vekst Middels nasjonal vekst Middels nasjonal vekst 1431 Jølster 0 år 37 37 35 35 33 1-5 år 173 182 177 175 172 6-12 år 284 241 258 257 256 13-15 år 129 128 103 111 112 16-19 år 153 165 139 135 141 20-44 år 954 976 997 963 919 45-66 år 859 875 893 932 949 67-79 år 362 404 420 430 471 80-89 år 130 148 186 215 225 90 år eller eldre 36 34 38 50 62 Sum 3117 3190 3246 3303 3340

Bak auken i det samla folketalet i kommunen, ligg det store interne forskyvningar. Folketalet i Jølster har vakse frå 2008 og var ved nyttår 2014 på 3070 innbyggarar. I 2014 har folketalet gått ned dei tre første kvartala, og var ved utgangen av 3. kvartal 2014 på 3024. Vi har vore på rett veg i høve målsetjinga, men om nedgangen i 2014 ikkje snur vil vi få folketalsnedgang i 2014. SSB sine framskrivingar tilseier auke dei kommande åra. I kommuneplanen er det ei målsetjing å nå 3.500 innbyggarar i 2025. Folketalet er ein svært viktig faktor i kommunen. Eit levande samfunn med nyetableringar er viktig for dei som bur og oppheld seg her. Folketalet er også ein viktig faktor for kommunen sine inntekter. Trass auke i folketalet ca som landssnittet, har innbyggartilskotet gått ein god del ned dei siste åra. Dette skuldast i hovudsak endra samansetjing av folketalet. Mellom anna har tal eldre over 90 år gått ned dei 3 siste åra.

Nøkkeltal (KOSTRA) Prioritering netto driftsutgifter 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Prioritering i % (netto driftsutgifter) 1431-Jølster 1431-Jølster 1432-Førde 1430-Gaular 1433-Naustdal EKG02- Kostragruppe 02 EKA14-Sogn og Fjordane EAKUO-Landet uten Oslo Administrasjon og styring (F 10,0 9,2 7,3 10,4 13,3 10,6 9,6 8,1 Barnehage 13,7 13,4 18,8 13,6 13,6 11,7 12,0 14,4 Grunnskole 28,6 27,8 26,5 28,8 24,9 24,9 25,3 24,5 Kommunehelse - - - - - - - - Helse og omsorg 45,7 43,6 32,3 35,3 38,1 39,2 39,7 37,0 Sosialtjenesten -0,2-1,2 4,5 1,9 2,1 3,0 3,4 4,9 Barnevern -0,4 0,2 2,6 3,1 2,0 2,9 2,3 3,2 Annet 2,6 7,0 8,0 6,9 6,0 7,7 7,7 7,9 Summer 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Årstall for modellen 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2013 2013 EKG02- EKA14- EAKUO- Oppslagsnr (Velg koden fra meny i 1431-1431- 1431-1431- 1431- Kostragr Sogn og Landet gule celler) Jølster Jølster Jølster Jølster Jølster uppe 02 Fjordane uten Diagram A, hjelpetabell Prioritering i % (netto driftsutgifter) Administrasjon og styring (F100-130) 11,7 11,2 10,1 10,0 9,2 10,6 9,6 8,1 Barnehage 1,2 1,7 13,0 13,7 13,4 11,7 12,0 14,4 Grunnskole 32,1 32,2 28,5 28,6 27,8 24,9 25,3 24,5 Kommunehelse 6,1 5,8 5,8 - - - - - Helse og omsorg 42,4 42,9 40,9 45,7 43,6 39,2 39,7 37,0 Sosialtjenesten 1,8 1,9 0,5-0,2-1,2 3,0 3,4 4,9 Barnevern 2,3 2,5-0,2-0,4 0,2 2,9 2,3 3,2 Annet 2,4 1,8 1,4 2,6 7,0 7,7 7,7 7,9 Summer 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Som ein ser av tabellen har administrasjon blitt noko lågare prioritert dei siste åra. Barnehage står for ein aukande del av driftsutgiftene, med liten nedgang i 2013. Dette skuldast medvite satsing på barnehage både lokalt og frå stortinget. Grunnskule har og blitt noko lågare prioritert dei siste åra, men må sjåast i samanheng med tal skuleelevar. Helseog omsorg har høg prioritet i Jølster om ein ser på økonomisk prioritering opp mot andre område. Sektoren har likevel gjennomført strenge prioriteringar og omorganisering for å effektiviserer drifta. Driftsresultat samanlikning med andre Diagram C Finansielle nøkkeltall (driftsbalanse) Jølster 2012 Jølster 2013 Førde 2013 Gaular 2013 Naustdal 2013 Kostragruppe 02 2013 Regnet i % av brutto driftsinntekter Sogn og Fjordane 2013 Landet uten Oslo 2013 Netto driftsresultat 4,2 1,9 3,8 1,9-1,6 2,4 2,4 2,7 Akkumulert regnskapsresultat 1,5 0,4 0,8-1,4-2,5 0,3-2,0 0,4 Mva-kompensasjon fra investeringer, inntektsført i drift 1,6 2,0 1,9 2,0 1,8 2,1 2,1 1,9 Driftsresultat utvikling over tid Diagram C Finansielle nøkkeltall (driftsbalanse) Jølster 2009 Jølster 2010 Jølster 2011 Jølster 2012 Jølster 2013 Kostragruppe 02 2013 Regnet i % av brutto driftsinntekter Sogn og Fjordane 2013 Landet uten Oslo 2013 Netto driftsresultat 4,6 2,2 2,2 4,2 1,9 2,4 2,4 2,7 Akkumulert regnskapsresultat 2,2 3,6 0,6 1,5 0,4 0,3-2,0 0,4 Mva-kompensasjon fra investeringer, inntektsført i drift 1,6 1,7 1,5 1,6 2,0 2,1 2,1 1,9

Jølster kommune har hatt positive driftsresultat over tid, og positivt driftsresultat er overført disposisjonsfond. Gjeld - samanlikning Diagram F Gjeldstall i % av brutto driftsinntekter Jølster 2012 Jølster 2013 Førde 2013 Gaular 2013 Naustdal 2013 Kostragruppe 02 2013 Sogn og Fjordane 2013 Landet uten Oslo 2013 Netto lånegjeld 71,3 69,4 114,8 48,7 73,6 66,2 71,8 75,9 Langsiktig gjeld ekskl pensjonsforpliktelser 90,7 94,9 138,1 71,8 86,3 83,3 87,7 94,1 Rente- avdrags- andre finansutgifter 3,9 3,7 4,6 3,4 4,4 3,5 3,8 3,6 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 196,0 203,3 231,7 196,4 213,1 204,3 207,1 208,0 - herav pensjonsforpliktelse 105,3 108,4 93,6 124,6 126,8 121,0 119,4 113,9 Sum ekskl pensjonsforpliktelser 90,7 94,9 138,1 71,8 86,3 83,3 87,7 94,1 Gjeld - utvikling over tid Diagram F Gjeldstall i % av brutto driftsinntekter Jølster 2009 Jølster 2010 Jølster 2011 Jølster 2012 Jølster 2013 Kostragruppe 02 2013 Sogn og Fjordane 2013 Landet uten Oslo 2013 Netto lånegjeld 68,4 70,8 69,5 71,3 69,4 66,2 71,8 75,9 Langsiktig gjeld ekskl pensjonsforpliktelser 76,0 86,9 91,4 90,7 94,9 83,3 87,7 94,1 Rente- avdrags- andre finansutgifter 4,3 4,3 4,2 3,9 3,7 3,5 3,8 3,6 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 171,9 194,3 197,8 196,0 203,3 204,3 207,1 208,0 - herav pensjonsforpliktelse 95,9 107,4 106,4 105,3 108,4 121,0 119,4 113,9 Sum ekskl pensjonsforpliktelser 76,0 86,9 91,4 90,7 94,9 83,3 87,7 94,1 Eigedomsskatt samanlikna med andre Diagram I Eiendomsskatt - i % av driftsinntekter Jølster 2012 Jølster 2013 Førde 2013 Gaular 2013 Naustdal 2013 Kostragruppe 02 2013 Sogn og Fjordane 2013 Landet uten Oslo 2013 Boliger og fritidseiendommer 0,9 0,9 1,4 1,3 2,4 0,8 1,5 1,1 Annen eiendom (verker og bruk) 3,0 3,6 1,5 0,4 0,4 2,0 3,6 1,6 Eigedomsskatt utvikling over tid Diagram I Eiendomsskatt - i % av driftsinntekter Jølster 2009 Jølster 2010 Jølster 2011 Jølster 2012 Jølster 2013 Kostragruppe 02 2013 Sogn og Fjordane 2013 Landet uten Oslo 2013 Boliger og fritidseiendommer 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,5 1,1 Annen eiendom (verker og bruk) 2,6 3,4 3,8 3,0 3,6 2,0 3,6 1,6 Disponible midlar Etter mange år med oppsamla underskot, har Jølster kommune gradvis opparbeidd eit «bufferfond». Bufferfondet er pr. oktober 2014 på kr. 16,9 mill. Bufferfondet bør ikkje nyttast til å investere drift eller investering. Dersom det kjem uventa kostnader i drift eller renteauke, vil bufferfondet måtte nyttast til dette. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I 27.05.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartement 2 I 11.07.2014 Kommunal- og Moderniseringsdepartemente t Rundskriv H-5/14 - Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2015 Kriteriedata inntektssystemet 2015 - kommuner

4 I 15.09.2014 Audhild Ragni Vie SEKOMsekretariat v/alme Sak 019/14 Budsjett for kontrollutvalet 2015 5 I 16.09.2014 Kommunal- og Moderniseringsdepartemente Kriteriedata for kommunene - befolkningstall per 1.7.2014 m.m. t 6 I 02.10.2014 SEKOM- sekretariat Budsjett 2015 - SEKOM-sekretariat 7 I 07.10.2014 SYSIKT Framlegg budsjett 2015 8 I 08.10.2014 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Kommuneøkonomi - budsjettåret 2015 9 I 09.10.2014 Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Konsekvenser av statsbudsjettet for kommunesektoren 11 I 21.10.2014 Kryssrevisjon Revisjonshonorar 2015 10 I 28.10.2014 Grete Apelseth Uverdige kutt foreslått i statsbudsjettet 12 I 28.10.2014 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Handsaming av budsjett og økonomiplan hjå Fylkesmannen 17 I 08.01.2015 Jølster Postmottak VS: Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

Budsjett 2015 Rådmannen 18.11.14 (Tal i 1000 kr) B2014 B2015 ramme øk. plan B2015 Diff (i høve økonomiplan) Skatt på inntekt og formue 69700 70600 71600 1000 Rammetilskot 108900 110600 108100-2500 Eigedomsskatt 12750 13375 13375 0 Konsesjonskraft 3500 3000 2500-500 Rentekompensasjon eldreomsorg / skule 2000 2000 2000 0 Vertskommunetilskot, asylmottak 900 930 1100 170 SUM FRIE INNTEKTER 197750 200505 198675 Renteinntekter 2750 2750 3000 250 Utbytte 1960 1960 980-980 Overføring frå avgiftsområda 1750 1800 2343 543 Rente fakturering og purregebyr 90 90 90 0 Renteutgifter eksisterande lån -8000-8000 -8500-500 Rente og avdrag på nye lån -1100 0 1100 Netto renteutgifter/-inntekter -1450-2500 -2087-1417 Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån -8000-8000 -8600 Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter -8000-8000 -8600 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -9450-10500 -10687-187 TIL FORDELING -188300-190005 -187988-2017 Til driftsrammer: B2015 ramme øk. plan B 2015 Sentraladministrasjon og fellesutgifter 14554 15026 15636 610 Kyrkja, driftstilskot 2395 2431 2395-36 Kultur, oppvekst 14520 14438 14813 375 Skei skule 18139 18407 18009-398 Vassenden skule 28012 29014 29014 0 Kulturskule 945 979 1035 56 Skei barnehage 4425 4612 4592-20 Langhaugane barnehage 9285 9655 10000 345 Helse og sosial felles 4597 1166 1802 636 Helsestasjon 2093 2171 2171 0 Fysioterapi 1195 1248 1248 0 Legetenesta 3854 3945 4100 155 Psykisk helsevern 5601 5832 5414-418 Sosialkontor 9912 10168 10087-81 Flyktning -545-659 -1111-452 Heimetenesta Skei 6931 7206 7166-40 Skei bufellesskap 18381 19090 19265 175 Heimly 7392 7706 7737 31 Heimetenesta Vassenden 6139 6377 6098-279 Vassenden busenter 13874 14023 13666-357 Plan, næring, drift 97 84 0-84 Bibliotek 1167 1201 1124-77 Plan og bygg 2265 2592 2545-47 Avgiftsområda 0 0 Drift og kommunalteknikk 10887 11424 10953-471 Næring og miljø 2185 2314 2531 217 Sum fordelt til driftsråmer 188300 190373 190290-160 Disposisjonar: Auke eigedomsskatt -1802 Konsesjonskraft -500 Bruk av disposisjonsfond -368 0 Til disposisjonsfond 0 Netto disposisjonar -368-2302 Balanse 0 0

Budsjett 2015 Rådmannen 18.11.14 (Tal i 1000 kr) B2014 B2015 ramme øk. plan B2015 Diff (i høve økonomiplan) Skatt på inntekt og formue 69700 70600 71600 1000 Rammetilskot 108900 110600 108100-2500 Eigedomsskatt 12750 13375 13375 0 Konsesjonskraft 3500 3000 2500-500 Rentekompensasjon eldreomsorg / skule 2000 2000 2000 0 Vertskommunetilskot, asylmottak 900 930 1100 170 SUM FRIE INNTEKTER 197750 200505 198675 Renteinntekter 2750 2750 3000 250 Utbytte 1960 1960 980-980 Overføring frå avgiftsområda 1750 1800 2343 543 Rente fakturering og purregebyr 90 90 90 0 Renteutgifter eksisterande lån -8000-8000 -8500-500 Rente og avdrag på nye lån -1100 0 1100 Netto renteutgifter/-inntekter -1450-2500 -2087-1417 Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån -8000-8000 -8600 Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter -8000-8000 -8600 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -9450-10500 -10687-187 TIL FORDELING -188300-190005 -187988-2017 Til driftsrammer: B2015 ramme øk. plan B 2015 Sentraladministrasjon og fellesutgifter 14554 15026 15636 610 Kyrkja, driftstilskot 2395 2431 2395-36 Kultur, oppvekst 14520 14438 14813 375 Skei skule 18139 18407 18009-398 Vassenden skule 28012 29014 29014 0 Kulturskule 945 979 1035 56 Skei barnehage 4425 4612 4592-20 Langhaugane barnehage 9285 9655 10000 345 Helse og sosial felles 4597 1166 1802 636 Helsestasjon 2093 2171 2171 0 Fysioterapi 1195 1248 1248 0 Legetenesta 3854 3945 4100 155 Psykisk helsevern 5601 5832 5414-418 Sosialkontor 9912 10168 10087-81 Flyktning -545-659 -1111-452 Heimetenesta Skei 6931 7206 7166-40 Skei bufellesskap 18381 19090 19265 175 Heimly 7392 7706 7737 31 Heimetenesta Vassenden 6139 6377 6098-279 Vassenden busenter 13874 14023 13666-357 Plan, næring, drift 97 84 0-84 Bibliotek 1167 1201 1124-77 Plan og bygg 2265 2592 2545-47 Avgiftsområda 0 0 Drift og kommunalteknikk 10887 11424 10953-471 Næring og miljø 2185 2314 2531 217 Sum fordelt til driftsråmer 188300 190373 190290-160 Disposisjonar: Auke eigedomsskatt -1802 Konsesjonskraft -500 Bruk av disposisjonsfond -368 0 Til disposisjonsfond 0 Netto disposisjonar -368-2302 Balanse 0 0

Budsjett 2015 (Tal i 1000 kr) B2014 B2015 ramme øk. plan B2015 Diff (i høve økonomiplan) B2016 B2017 B2018 Skatt på inntekt og formue 69700 70600 71600 1000 71600 71600 71600 Rammetilskot 108900 110600 108100-2500 108100 108100 108100 Eigedomsskatt 12750 13375 15177 1802 15177 15177 15177 Konsesjonskraft 3500 3000 3000 0 3000 3000 3000 Rentekompensasjon eldreomsorg / skule 2000 2000 2000 0 2000 2000 2000 Vertskommunetilskot, asylmottak 900 930 900-30 900 900 900 SUM FRIE INNTEKTER 197750 200505 200777 200777 200777 200777 Renteinntekter 2750 2750 2750 0 2750 2750 2750 Utbytte 1960 1960 980-980 980 980 980 Overføring frå avgiftsområda 1750 1800 2170 370 2170 2170 2170 Rente fakturering og purregebyr 90 90 90 0 90 90 90 Renteutgifter eksisterande lån -8000-8000 -8000 0-8000 -8000-8000 Rente og avdrag på nye lån -1100-1100 0-2400 -3400-3400 Netto renteutgifter/-inntekter -1450-2500 -3110-338 -4410-5410 -5410 Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån -8000-8000 -8000-8000 -8000-8000 Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter -8000-8000 -8000-8000 -8000-8000 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -9450-10500 -11110-610 -12410-13410 -13410 TIL FORDELING -188300-190005 -189667-338 -188367-187367 -187367 Til driftsrammer: B2015 ramme øk. plan B 2015 Sentraladministrasjon og fellesutgifter 14554 15026 16000 974 15870 15770 15720 Kyrkja, driftstilskot 2395 2431 2395-36 2395 2395 2395 Kultur, oppvekst 14520 14438 14390-48 14390 14390 14390 Skei skule 18139 18407 17148-1259 17148 17148 17148 Vassenden skule 28012 29014 29014 0 29014 29014 29014 Kulturskule 945 979 1035 56 1035 1035 1035 Skei barnehage 4425 4612 4612 0 4612 4612 4612 Langhaugane barnehage 9285 9655 10228 573 10228 10228 10228 Helse og sosial felles 4597 1166 1802 636 2352 2352 2352 Helsestasjon 2093 2171 2171 0 2171 2171 2291 Fysioterapi 1195 1248 1248 0 1248 1578 1578 Legetenesta 3854 3945 4100 155 4100 4100 4100 Psykisk helsevern 5601 5832 5414-418 5414 5414 5414 Sosialkontor 9912 10168 10087-81 10087 10087 10087 Flyktning -545-659 -1111-452 -1111-1111 -1111 Heimetenesta Skei 6931 7206 7166-40 7166 6871 6621 Skei bufellesskap 18381 19090 19265 175 19265 18640 18940 Heimly 7392 7706 7706 0 7706 7706 7706 Heimetenesta Vassenden 6139 6377 6098-279 6098 5473 5223 Vassenden busenter 13874 14023 13666-357 13666 13041 12791 Plan, næring, drift 97 84 0-84 0 0 0 Bibliotek 1167 1201 1124-77 1124 1124 1124 Plan og bygg 2265 2592 2545-47 3195 2195 2195 Avgiftsområda 0 0 0 0 0 Drift og kommunalteknikk 10887 11424 10953-471 10953 11303 11278 Næring og miljø 2185 2314 2531 217 2531 2481 2431 Sum fordelt til driftsråmer 188300 190373 189587-863 190657 188017 187562 Disposisjonar: Bruk av disposisjonsfond -368 0-2290 -650-195 Til disposisjonsfond Netto disposisjonar -368 0-2290 -650-195 Balanse 0-80 0 0 0

INVESTERING 2015-2018 Endra i høve økonomiplan Prosjekt B2015 B2016 B2017 B2018 Utstyr / IKT inkl fellestiltak i SYS IKT 450 450 450 450 Momskompensasjon -90-90 -90-90 Bustadfelt, oppgradering og tilrettelegging 500 500 500 500 Momskompensasjon -100-100 -100-100 ENØK-tiltak kommunale bygg 400 400 400 400 Momskompensasjon -80-80 -80-80 Hovudplan, avlaup. Etter revidert plan 4 300 400 400 Momskompensasjon -860-80 -80 0 Hovudplan, vatn. Revisjon av planen er i gang. 4 000 1 000 900 Momskompensasjon -800-200 -180 0 Samhandlingsreforma, lokale tiltak jf eiga sak 2012 og kst sak 006/14 Kr 20.000.000 er finansiert i budsjett for 2012 og 21.000.000 er fiansiert i budsjett for 2014 40 100 30 000 Momskompensasjon -8 020-6 000 Investeringstilskot -32 500-15 600 KLP: Eigenkapitalinnskot 400 400 400 400 Bruk av investeringsfond -400-400 -400-400 Vassenden skule: Ombygging/rehabilitering og utvkling av MOJO, trafikktrygging Vassenden skule. NB! Svært usikker kostnad 7 000 20 000 21 000 Momskompensasjon -1 400-4 000-4 200 Breiband. Bruke av konsesjonsfond jf "10 på topp". Evt eiga sak om finansiering. x x x x Rehabilitering av bygg og anlegg. Prioritering ved UPU 1 000 1 000 1 000 1 000 Momskompensasjon -200-200 -200-200 Heimly, 3 nye omsorgsbustader 5 000 6 266 Momskompensasjon -1 000-1 253 Investeringstilskot -3 895 Velferdsteknologi 500 500 500 500 Momskompensasjon -100-100 -100-100 Utskifting av kvitevarar, omsorgsbustad 100 Telemedisin 150 Momskompensasjon -30 Sunnfjord Næringspark, Moskog. Jf 10 på topp. Finansiering x x x x Trafikktryggingsplan 275 575 550 225 Momskompensasjon -55-115 -110-45 Asfalteringsprogram pri ved UPU (årleg beløp) 2000 2000 Momskompensasjon -400-400 Skulane, IKT-utstyr 250 100 0 0 Momskompensasjon -50-20 0 0 Vegadresseprosjekt (skilting mm) 100 Momskompensasjon -20 0 0 0 Tilrettelegging av nytt næringsareal 0 0 0

Momskompensasjon 0 0 0 0 Brannmannskap, klede 250 Momskompensasjon -50 Heimetenesta bilar 2 stk 600 Momskompensasjon -120 Bustadfelt - infrastruktur 4500 4500 Momskompensasjon -900-900 Tettstadutvikling 500 500 Momskompensasjon -100-100 Sum investering 69 975 66 841 28 100 5 475 Sum, lånebehov 23 300 33 658 22 160 4 060 Ikkje prioritert i perioden 2015-2018 Lastebil 1,0 mill 1000 Traktor 1200 Brannstasjon, verkstad, lager Vassenden 4 mill 4000 Gravemaskin x Beredskapsløysing aggregat kommunehuset x "Grushola" Sandalen utescene x Midttunet x Kunstgrasbane. Bygge om helsestasjon til 2 kontor 100 NAV, programvare 100 Totalstasjon kikkert (målekikkert) 100 Bruer (årleg løyving på 1.000') 1000 Brannstasjon Skei 400 Brannbil: Redningsutstyr 250 Rehabilitering bygg/anlegg: Auke årleg beløp 1 000 Nye bustadfelt - kommunal utbyggimg x x x x Astruptunet / Eikaasgalleriet. Kommunal andel i større prosjekt (?) x Kvalitetssystem, interkommunalt samarbeid

Drøftingsmøte budsjett Formannskap og gruppeleiarar 11.11.14

Økonomiplan, repetisjon.. Var i balanse «på eit vis». Det var lagt inn innsparing på ca2,1 millionar i økonomiplan for 2015. Fordelt i samsvar med innsparingsprosjekt Ingen sentrale «bufferar» som vi kan tære på ved saldering av budsjettet Ikkje rom for nye tiltak. Berre justeringar som følgje av kjente kostnader

Statsbudsjettet Tiltak som ligg inne i rammetilskotet og er medrekna for veksten i frie inntekter: behov for å styrke helsestasjons-og skulehelsetenesta er innlagt med 200 mill. kroner (tabell C-k i Grønt hefte) styrking av kommunale tenester til rusavhengige og personer med psykiske lidingar er innlagt med 200 mill. kroner 100 mill. kroner av veksten er begrunnaut frasatsing på eit meir fleksibelt barnehageopptak.

Stasbudsjettet Helse og omsorg: Ei auke i investeringstilskotet til heildøgns omsorgsplassar med ei tilsegnsramme på om lag 4 mrd. kroner. (2 500 heildøgns omsorgsplassar i sjukeheim og omsorgsbustader). Bevilgningtil dagaktivitetstilbodtil demente vert auka med 130 mill. kroner. Dette legg til rette for 1 070 nye dagaktivitetsplassarfor heimebuande personer med demens i 2015. Rett til brukerstyrtpersonleg assistanse (BPA) for personar under 67 år med langvarig og stort behov for personleg assistanse trer i kraft frå 1. januar 2015. Kommunesektoren vert kompensert med 300 mill. kroner i 2015 gjennom rammetilskotet. Øyeblikkelighjelp døgntilbod i kommunane vert vidare utbygd i 2015. Tilskotet i 2015 utgjer om lag 300 mill. kroner. Kommunal medfinansieringav spesialisthelsetenesta (KMF) vert avvikla i 2015. Som det vart varsla i kommuneproposisjonen skal uttrekket frakommuneramma no baserast på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015. Kommuneramma vert redusert med om lag 5,7 mrd. kroner i 2015. I tillegg vert kommuneramma justert ned med 89 mill. kroner for å unngå dobbeltfinansiering ved oppbygging av tilbodet om øyeblikkelig hjelp.

Statsbudsjettet Ressurskrevjande tenester: Innslagspunktet vert auka til 1 080 000 kroner, ei auke med 37 000 kroner utover prisjustering. Uendra kompensasjonsgrad på 80 %. Bevilgingavert auka med 975. mill. kroner frå 2014 til 2015.

Statsbudsjettet Barnehage og skule: 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter begrunna med ein auka fleksibilitet i barnehageopptaket. Det skal gjennomførast eit lærarløft og ein føreslår å styrke satsinga på videreutdanningfor lærarar med 144 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett i 2015. Styrkinga innebærei auke på 1500 nye studieplasser til videreutdanning. Regjeringa ønskjer ei styrka satsing på kompetanseheving for barnehagetilsette i 2015, og føreslår å auke løyvingane til dette føremålet med om lag 60 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett. Det er eit ønskje om å innføre ein betre sosial profil på foreldrebetalinga i barnehagane, ved å føreslå eit nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling frå 01.08.2015. Rammetilskotet til kommunane vert auka med 112 mill. kroner til dette. Maksimal foreldrebetaling i barnehagen øker fra 1. januar 2015 med reelt 100 kroner, til 2 580 kroner i måneden. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunenemed 312 mill. kroner. Investeringsramma i rentekompensasjonsordninga for skule-og symjeanlegg vertauka med 3 mrd. Kroner i 2015.

Kostra Årstall for modellen 2009-2013 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Oppslagsnr (Velg koden fra meny i gule celler) 1431-Jølster 1431-Jølster 1432-Førde 1430-Gaular 1433-Naustdal Funnet kommunenavn/fylke/gruppe Jølster 2012 Jølster 2013 Førde 2013 Gaular 2013 EKG02- Kostragruppe 02 Naustdal 2013 Kostragrupp e 02 2013 EKA14-Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2013 EAKUO-Landet uten Oslo Landet uten Oslo 2013 Diagram A, fordeling av frie inntekter (netto driftsutgifter) Jølster 2012 Jølster 2013 Førde 2013 Gaular 2013 Naustdal 2013 Kostragruppe 02 2013 Prioritering i % (netto driftsutgifter) Sogn og Fjordane 2013 Landet uten Oslo 2013 Administrasjon og styring (F100-130) 10,0 9,2 7,3 10,4 13,3 10,6 9,6 8,1 Oppvekst (skole + barnehage) 42,3 41,2 45,3 42,4 38,5 36,6 37,3 38,9 Helse, omsorg, helsestasjon 45,7 43,6 32,3 35,3 38,1 39,2 39,7 37,0 Sosialtjeneste og barnevern -0,6-1,0 7,1 5,0 4,1 5,9 5,7 8,1 Annet 2,6 7,0 8,0 6,9 6,0 7,7 7,7 7,9 Summer 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kostra

Kostra

Kostra

Velg tabell 4937-Finans, kostra nivå 2 Trykk i gul celle for å aktivere nedtrekksmeny. Velg deretter ønsket tabell Velg indikator 4937008-Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Trykk i gul celle for å aktivere nedtrekksmeny. Velg deretter ønsket statistikkindikator 1431-Jølster 1430-Gaular 1433-Naustdal EKG02-Kostragruppe 02 Jølster Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Gaular Naustdal Kostragruppe 02 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 69,5 71,3 69,4 55,5 47,6 48,7 71,9 69,2 73,6 69,9 66,4 66,2 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4937-Finans, kostra nivå 2 80,0 70,0 69,5 71,3 69,4 71,9 69,2 73,6 69,9 66,4 66,2 60,0 55,5 50,0 47,6 48,7 40,0 30,0 20,0 10,0-2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Jølster Gaular Naustdal Kostragruppe 02

Status pr i dag Vi mangla ca6,6 millionar på å vere i balanse for 2015 ved oppstart av budsjettarbeidet. Redusert skatt og rammetilskot 1,5 mill Redusert inntekt konsejosnkraft 0,5 mill Redusert utbytte Sunnfjord Energi 1 mill Auka behov einingane ca3,6 mill

Saldering Gjennomgang kvart einskild tenesteområde Ikkje flat saldering kutt er gjennomført der vi vurderer det mogeleg Auke eigedomsskatt Auka overføring avgiftsområda

Driftsbudsjett Kvit kolonne budsjett 2014 Gul kolonne økonomiplan 2015-2018 Grå kolonne budsjett 2015 pr. 11.11.14

Driftsbudsjett (Tal i 1000 kr) B2014 B2015 Statsbudsjett 2015-15.10.14 Diff (i høve økonomiplan) Skatt på inntekt og formue 69700 70 600 71 600 1 000 Rammetilskot 108900 110 600 108 100-2 500 Eigedomsskatt 12750 13 375 15 177 1 802 Konsesjonskraft 3500 3 000 3 000 0 Rentekompensasjon eldreomsorg / skule 2000 2 000 2 000 0 Vertskommunetilskot, asylmottak 900 930 900-30 SUM FRIE INNTEKTER 197750 200505 200777 Renteinntekter 2750 2 750 2 750 0 Utbytte 1960 1 960 980-980 Overføring frå avgiftsområda 1750 1 800 2 170 370 Rente fakturering og purregebyr 90 90 90 0 Renteutgifter eksisterande lån -8000-8 000-8 000 0 Rente og avdrag på nye lån -1 100-1 100 0 Netto renteutgifter/-inntekter -1450-2500 -3110-338 Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån -8000-8 000-8 000 Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter -8000-8000 -8000 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -9450-10500 -11110-610 TIL FORDELING -188300-190005 -189667-338

Driftsbudsjett Til driftsrammer: B2014 B2015 ramme B2015 Sentraladministrasjon og fellesutgifter 14554 15 026 16 000 Kyrkja, driftstilskot 2395 2 431 2 395 Kultur, oppvekst 14520 14 438 14 390 Skei skule 18139 18 407 17 148 Vassenden skule 28012 29 014 29 014 Kulturskule 945 979 1 035 Skei barnehage 4425 4 612 4 612 Langhaugane barnehage 9285 9 655 10 228 Helse og sosial felles 4597 1 166 1 802 Helsestasjon 2093 2 171 2 171 Fysioterapi 1195 1 248 1 248 Legetenesta 3854 3 945 4 100 Psykisk helsevern 5601 5 832 5 414 Sosialkontor 9912 10 168 10 087 Flyktning -545-659 -1 111 Heimetenesta Skei 6931 7 206 7 166 Skei bufellesskap 18381 19 090 19 265 Heimly 7392 7 706 7 706

Driftsbudsjett Heimetenesta Vassenden 6139 6 377 6 098 Vassenden busenter 13874 14 023 13 666 Plan, næring, drift 97 84 0 Bibliotek 1167 1 201 1 124 Plan og bygg 2265 2 592 2 545 Avgiftsområda 0 Drift og kommunalteknikk 10887 11 424 10 953 Næring og miljø 2185 2 314 2 531 Sum fordelt til driftsråmer 188300 190373 189587 Disposisjonar: Bruk av disposisjonsfond -368 0 Til disposisjonsfond Netto disposisjonar -368 0 Balanse 0-80

Investeringsbudsjett Endra i høve økonomiplan Prosjekt B2015 B2016 B2017 B2018 Utstyr / IKT inkl fellestiltak i SYS IKT 450 450 450 450 Momskompensasjon -90-90 -90-90 Bustadfelt, oppgradering og tilrettelegging 500 500 500 500 Momskompensasjon -100-100 -100-100 ENØK-tiltak kommunale bygg 400 400 400 400 Momskompensasjon -80-80 -80-80 Hovudplan, avlaup. Etter revidert plan 4 300 400 400 Momskompensasjon -860-80 -80 0 Hovudplan, vatn. Revisjon av planen er i gang. 4 000 1 000 900 Momskompensasjon -800-200 -180 0 Samhandlingsreforma, lokale tiltak jf eiga sak 2012 og kst sak 006/14 Kr 20.000.000 er finansiert i budsjett for 2012 og 21.000.000 er fiansiert i budsjett for 2014 40 100 30 000 Momskompensasjon -8 020-6 000 Investeringstilskot -32 500-15 600 KLP: Eigenkapitalinnskot 400 400 400 400 Bruk av investeringsfond -400-400 -400-400

Investeringsbudsjett Vassenden skule: Ombygging/rehabilitering og utvkling av MOJO, trafikktrygging Vassenden skule. NB! Svært usikker kostnad 7 000 20 000 21 000 Momskompensasjon -1 400-4 000-4 200 Breiband. Bruke av konsesjonsfond jf "10 på topp". Evt eiga sak om finansiering. x x x x Rehabilitering av bygg og anlegg. Prioritering ved UPU 1 000 1 000 1 000 1 000 Momskompensasjon -200-200 -200-200 Heimly, 3 nye omsorgsbustader 5 000 6 266 Momskompensasjon -1 000-1 253 Investeringstilskot -3 895 Velferdsteknologi 500 500 500 500 Momskompensasjon -100-100 -100-100 Utskifting av kvitevarar, omsorgsbustad 100 Telemedisin 150 Momskompensasjon -30 Sunnfjord Næringspark, Moskog. Jf 10 på topp. Finansiering x x x x Trafikktryggingsplan 275 575 550 225 Momskompensasjon -55-115 -110-45

Investeringsbudsjett Asfalteringsprogram pri ved UPU (årleg beløp) 2000 2000 Momskompensasjon -400-400 Skulane, IKT-utstyr 250 100 0 0 Momskompensasjon -50-20 0 0 Vegadresseprosjekt (skilting mm) 100 Momskompensasjon -20 0 0 0 Tilrettelegging av nytt næringsareal 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 Brannmannskap, klede 250 Momskompensasjon -50 Heimetenesta bilar 2 stk 600 Momskompensasjon -120 Bustadfelt - infrastruktur 4500 4500 Momskompensasjon -900-900 Tettstadutvikling 500 500 Momskompensasjon -100-100 Sum investering 69 975 66 841 28 100 5 475 Sum, lånebehov 23 300 33 658 22 160 4 060

Investeringsbudsjett Ikkje prioritert i perioden 2015-2018 Lastebil 1,0 mill 1000 Traktor 1200 Brannstasjon, verkstad, lager Vassenden 4 mill 4000 Gravemaskin x Beredskapsløysing aggregat kommunehuset x "Grushola" Sandalen utescene x Midttunet x Kunstgrasbane. Bygge om helsestasjon til 2 kontor 100 NAV, programvare 100 Totalstasjon kikkert (målekikkert) 100 Bruer (årleg løyving på 1.000') 1000 Brannstasjon Skei 400 Brannbil: Redningsutstyr 250 Rehabilitering bygg/anlegg: Auke årleg beløp 1 000 Nye bustadfelt - kommunal utbyggimg x x x x Astruptunet / Eikaasgalleriet. Kommunal andel i større prosjekt (?) x Kvalitetssystem, interkommunalt samarbeid

Investeringsbudsjett Svært høg investering Stor auke i lånegjeld Risiko auka utgifter må takast av drift 2015 2016 2017 2018 Sum Bruk av lån 23 300 33 658 22 160 4 060 83 178 Avdrag -8000-8000 -8000-8000 -32000 Auke lånegjeld 15 300 25 658 14 160-3 940 51 178 Auke gjeld pr innbygger 5,0 8,4 4,6-1,3 16,7

Eigedomsskatt Bustad og fritidseigedom Eksempel på auka eigedomsskatt 2015 Eigedomsskatt Grunnlag 0,40 % 0,50 % 0,60 % Bustad, fritid, landbruk m/botnfrådrag 805176 000 3220704 4025880 4831056 Bustad, fritid, landbruk u/botnfrådrag 1127376 000 4509504 5636880 6764256 Bustad,fritid, landbruk m/redusert botnfrådrag 966276 000 3865104 4831380 5797656 Botnfrådrag kr. 200000,- pr.bueining: 322200 000 Redusert botnfrådrag kr. 100000,- pr.bueining: 161100 000

Eigedomskatt -Verk og bruk Grunnlag 0,70 % Næring eks. verk og bruk 0,7% 53664 737 375653 Verk og bruk eks. Kjøsnesfjorden og statnett 504566 111 3531963 Kjøsnesfjorden kraftverk 629786 002 4408502 Statnett - 420 kv. Lina Ørskog-Sogndal m.m. 174850 000 1223950 Sum næring, verk og bruk. 1 362 866 850 9 540 068

Eigedomsskatt Rådmannen foreslår å auke e-skatt til 5 Fjerne botnfrådrag Samla verk og bruk og bustad/fritid 0,40 % 0,50 % 0,60 % Samla med botnfrådrag 12760 772 13565 948 14371 124 Samla utan botnfrådrag 14049 572 15176 948 16304 324 Samla, botnfrådrag 100.000,- 13405 172 14371 448 15337 724

Ti på topp Punkt 10 på topp Helse og omsorgstenester Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å ta del i interkommunalt samarbeid om kartlegging og vurdering av tenestetilbodet. Vi skal følgje opp interkommunalt samarbeid i høve øyeblikkeleg hjelp døgn. Vi skal fullføre utbygging ved Skei omsorgssenter. Vi skal starte ombygging ved Vassenden bufellesskap. Vi skal starte utbygging ved Heimly Vi skal avklare fullføre personalprosess som følgje av ombygging, teneste-endring og omorganisering. Vassenden skule Vi skal avklare bruk av grunneigedom og bygg til skuleføremål, idrett og friluftsliv ved Vassenden skule og tidlegare Mo- og Jølster Vidaregåande skule. Fornyingsarbeid. Vi skal arbeide aktivt med fornyingsarbeid med særleg fokus på: Innkjøp e-handel Kommunikasjonsstrategi Digitalt arkiv Velferdsteknologi Telemedisin Tiltak og framdrift Følgje opp utbygging Skei omsorgssenter Gjere vedtak og lyse ut anbod for ombygging til omsorgsbustader Vassenden Gjennomføre utbygging ved Heimly Gjennomføre personalprosess og innplassering i nye stillingar for tilsette som får endra stilling som følgje av ny organisering Prosjekt 1. Avklare korleis undervisning skal organiserast og lokalisertast. Kommunestyrebehandling i april 2015. Prosjekt 2. Avklare rehabiliterings- og ombyggingsbehov, samt bruk av grunneigedom til skule-, idretts og friluftslivsføremål. Fortsatt fokus på nettside og sosiale media Deltaking i interkommunalt prosjekt om e-handel Vedta kommunikasjonsstrategi Fullføre digital arkiv Nytte telemedisin føremålstenleg og ta i bruk velferdsteknologi

Ti på topp Fiberutbygging Vi skal sette i verk utbygging i sentrale delar av kommunen. Vi skal legge til rette for utbygging i grendene og samarbeid med grendelag om utbygging. Overordna ROS-analyse og beredskapsarbeid Vi skal utarbeide sektor-ros for Jølster kommune og oppdatere beredskapsplan for Jølster kommune. Sunnfjord Næringspark Moskog Vi skal starte vidare planlegging og gjere vedtak om organisering av utbygging og utvikling. Vi skal gjennomføre grunnerverv for å realisere Sunnfjord næringspark Fullføre vedteke utbygging Vassenden og omegn Vurdere nye område for utbygging med søknad til post- og teletilsynet. Møte med akteulle grendelag 09.01.15 Implementere overordna ROS-analyse i kommunen Utarbeide sektor-ros på aktuelle område Oppdatere beredskapsplan på grunnlag av overordna- og sektor-ros Forprosjekt for utbygging og kostnadsoverslag klart januar Møte grunneigarar mars

Ti på topp Reduksjon av driftsnivået i Jølster kommune. Vi skal finne tiltak for å redusere drifsnivå frå 2014-nivå med: Kr. 3. mill. i 2015 Kr. 6 mill. i 2017 Kr. 7 mill. i 2018 Reduksjon av driftsnivå skal omfatte gjennomgang av inntekter og utgifter i drift og investeringsnivå. Arbeidsgjevarstrategi Vi skal utarbeide arbeidsgjevarstrategi for Jølster kommune Kommunereform Vi skal gjennomføre vedteke utgreiing for kommunereform i SiS. Folkehelse Vi skal integrere folkehelsearbeidet i den kommunale drifta. Følgje opp prosjektdirektiv Utarbeide kompetanseplan Oppdatere regelverk for tilsetting og permisjon Følgje opp medarbeidarundersøking utført haust 2014 Gjennomføre utgreiing i samsvar med mandat vedteke 30.09.14. Følgje opp vedteke folkehelseplan Utarbeide helseoversikt i samsvar med krav Gjennomføre faste møte i folkehelseråd og folkehelseteam

Kva har vi drøfta elles? Omorganisering reinhald eller anbod reinhald. Ikkje gått vidare med. Gjev truleg ikkje innsparing. Ikkje tilrådd pr. no. Bibliotek. Treng vi to bibliotek? Truleg liten innsparing i drift. Ikkje tilrådd pr. no.

Administrasjon Budsjett 16 millionar 10,7 millionar lønskostnadar 3,5 millionar kjøp av tenester frå interkommunale einingar og lisensar/avgifter/gebyr. 1,8 millionar diverse (telefon, annonsar, porto, kurs, representasjon, transport med meir)

Framlegg til budsjett 2015 Helse og omsorg 11.11.2014

300 Helse og omsorg felles Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 4597 1 166 1 802 +636 i høve økonomiplan Endringar Medfinansieringsordninga vert fjerna, betaling for utskrivingsklare pas. held fram Reserverte løyvingar er fjerna Lisens telemedisin Interkommunale samarbeid: Smiso, Miljøretta helsevern, Overgrepsmottak Nye samarbeidsavtalar med Helse Førde Utfordringar / Ikkje løyste oppgåver Samhandlingsreforma lokal prosess Innsparingskrav til sektoren Interkommunalt samarbeid som vert arbeidd vidare med ØHD, legevakt/legevaktsentral, overgrepsmottak samordning og lokalisering

312 Helsestasjon Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 2 093 2 171 2 171 0 Helsestasjon, skulehelseteneste, folkehelse, asylmottak Endringar Organisert saman i felles tenesteeining; Helse tenesteleiar, fagleiar Vidarefører nivå 2014 Utfordringar / Ikkje løyste oppgåver Behov for å styrke helsestasjonen med 0,2 årsverk leiande helsesøster Behov for å styrke folkehelsearbeidet med 0,2 årsverk folkehelsekoordinator For å arbeide systematisk med forventningar/krav i Samhandlingsreforma, «folkehelse i alt vi gjer», frisklivstilbod, førebyggande tiltak

313 Fysioterapi Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 1195 1248 1248 0 Endringar Organisert saman i felles tenesteeining; Helse tenesteleiar, fagleiar Vidarefører nivå 2014 Utfordringar / Ikkje løyste oppgåver Ergoterapeut, i økonomiplan i 2017

320 Legetenesta Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 3 854 3 945 4 100 + 155 i høve råme Endringar Organisert saman i felles tenesteeining; Helse tenesteleiar, fagleiarar Auka stillingsressurs 10% kommunelege 1 / tenesteleiar 10% helsesekretær Utfordringar / Ikkje løyste oppgåver For å komme på råme: redusere tal årsverk hjelpepersonell kutte arbeidsoppgåver ved Jølster mottak NB! konsekvensar

340 Psykisk helsevern Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 5 601 5 832 5 414-418 Endringar Organisert saman med Vassenden heimeteneste tenesteleiar, arbeidsleiar Vurderer bemanning enkelttiltak Samarbeid med busenteret på natt reduserer tal nattevakter i sona Reduserer vikarutgifter Reduserer sosiale aktivitetar for brukarane, samt kjøp av «Inn på tunet» Utfordringar / Ikkje løyste oppgåver Marginal bemanning i ambulant teneste Aktivitetssenteret redusert bemanning

350 NAV sosialtenesta Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 9912 10168 10087-81 Endringar Reduserer budsjett for utgiftsdekking støttekontakt Utfordringar / Ikkje løyste oppgåver Avlastning for t.d. funksjonshemma born kan komme Ikkje auke i bruk av tiltak/nye fosterheimar kan komme Sosialhjelp usikker post

351 Flyktningtenesta Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015-545 - 659-1 111-452 Endringar Auka busetting, auka tilskot, auka ressursbehov Auke 0,5 årsverk i 6 mnd Utfordringar / Ikkje løyste oppgåver Bustadar Praksisplass for busette flyktningar Treng støtte også etter introduksjonsprogram

371 Heimetenesta Skei Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 6 931 7 206 7 166-40 Endringar Organisert saman med Heimly bufellesskap tenesteleiar, arbeidsleiar Demensteam 40% - heilårsdrift Ny stilling 30%, styrking av tenesta - heilårsdrift Aukar husleige og eigenbetaling 3% Utfordringar / Ikkje løyste oppgåver Budsjetterer med full utleige av alle leilegheitene til ei kvar tid Konsekvens: lite rom for oppussing og vurdering av tildeling til «rett person»

372 Skei bufellesskap Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 18 381 19 090 19 265 + 175 Endringar Organisert saman med Vassenden busenter tenesteleiar, arbeidsleiarar Redusert 1,0 årsverk i pleieavdeling - heilårseffekt Kjøp vaskeriteneste, men beheld vask av privattøy. Reduserer 1,4 årsverk Reduserer kjøkkendrifta, 1,0 årsverk, heilårseffekt Aukar reinhaldsstilling 0,1 årsverk Aukar husleige og eigenbetaling 3 % Utfordringar / Ikkje løyste oppgåver Nybygg ferdig og samling av institusjonsdrifta hausten 2015 Flytte personalressursar Flytte brukarar frå Vassenden til Skei

373 Heimly bufellesskap Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 7 392 7 706 7 706 0 Endringar Organisert saman med Skei heimeteneste tenesteleiar, arbeidsleiar Ressurskrevjande brukar Innslagspunkt for refusjon frå staten er auka til kr. 1 080 Utfordringar / Ikkje løyste oppgåver Marginale stillingsressursar Bygging av tre nye husvære Ny bemanningsplan etter nybygg er tatt i bruk

381 Heimetenesta Vassenden Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 6 139 6 377 6 098-279 Endringar Organisert saman med Psykisk helsevern tenesteleiar, arbeidsleiar Ny 30% stilling styrking av heimetenesta Reduserer omsorgsløn Reduserer 10% stilling heimehjelp Reduserer 20% stilling BPA (brukarstyrt personleg assistent) Inntekt omsorgsbustadar psykisk helsevern Aukar husleige og eigenbetaling 3 % Utfordringar / Ikkje løyste oppgåver 0,1 årsverk reinhald i fellesareal nye omsorgsbustadar

382 Vassenden busenter Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 13 874 14 023 13 666-357 Endringar Organisert saman med Skei bufellesskap felles tenesteleiar, arbeidsleiar Ikkje kjøkkendrift all mat produsert ved kjøkken Skei Reduserer med ei nattevakt, 1,9 årsverk Samarbeid med psykisk helsevern Reduserer uniformsgodtgjersle går inn i vaskeriavtalen Aukar husleige og eigenbetaling 3 % Utfordringar / Ikkje løyste oppgåver Dagsenter - ikkje auka dagaktivitetstilbod Nybygg ved Skei omsorgssenter ferdig hausten 2015 samla institusjonsteneste Flytte personalressursar Flytte brukarar frå Vassenden til Skei Oppstart ombygging ved Vassenden busenter

Helse og omsorg - 661 Marginale ressursar risiko for budsjettsprekk. Reduserer stillingar - NB! Personalprosess Mange parallelle prosessar ressurskrevjande Utfordrande å førebu og motivere organisasjonen til omstilling, NB! Informasjonsbehov Samhandlingsreforma; Lokal prosess interkommunalt samarbeid Vriding av tenesteytinga er nødvendig, men vanskeleg med marginale ressursar tilgjengeleg Leiarane nøkkelpersonar i omstillingsprosessane Velferdsteknologi Auka press på tenestene risiko for auka sjukefråvær Rekruttering Samarbeid på tvers endå meir i fokus, men meir utfordrande grunna knappe ressursar Frivillig sektor Jølster Frivilligsentral - godt samarbeid KS Effektiviseringsnettverk Brukarundersøking Medarbeidarundersøking Kartlegging av kvalitetsindikatorar: sår, medikament, fall, tal personell innom brukar

Kommuneplan - utdrag Helse og omsorg: Samhandlingsreforma gir nye utfordringar og muligheiter for kommunen. Reforma inneber at innsatsen skal dreiast mot folkehelse, førebygging og eigenmestring, og det er behov for større innsats på habiliteringog rehabilitering.kommunen må yte ein større del av helsetenestene og folk skal få helse-og omsorgstenester nærare der dei bur. Jølster kommune møter desse utfordringane gjennom ei omorganisering av helse-og omsorgstenestene og investerer i institusjonsplassar og omsorgsbustadar. Sjukeheimsplassane er vedtekne lokalisert til Skei. Vassenden og Skei skal ha omsorgsbustader. Det er eit mål at brukarane får bu heime lengst mogleg. Det skal opprettast natteneste i heimetenesta. Personalressursane skal omdisponerast og samordnast. Fagkompetansen vert meir samla, og vi byggjer opp eit styrka fagmiljø som sikrar rett kompetanse på rett plass.

Budsjett 2015 28.10.14 - Formannskapet

Statsbudsjettet Kommunane i fylket får ein vekst i frie inntekter som ligg under landsgjennomsnittet. Sju kommunar ligg over landsgjennomsnittet, medan 19 ligg under.

Statsbudsjettet Veksten i dei frie inntektene i 2014 blir etter dette på 4,4 mrd. kroner, tilsvarande 1,1 prosent. Realveksten i dei frie inntektene vert anslagsvis 2,3 mrd. kroner, tilsvarande 0,7 prosent.

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet Tiltak som ligg inne i rammetilskotet og er medrekna for veksten i frie inntekter: behov for å styrke helsestasjons- og skulehelsetenesta er innlagt med 200 mill. kroner (tabell C-k i Grønt hefte) styrking av kommunale tenester til rusavhengige og personer med psykiske lidingar er innlagt med 200 mill. kroner 100 mill. kroner av veksten er begrunna ut fra satsing på eit meir fleksibelt barnehageopptak.

Stasbudsjettet Helse og omsorg: Ei auke i investeringstilskotet til heildøgns omsorgsplassar med ei tilsegnsramme på om lag 4 mrd. kroner. (2 500 heildøgns omsorgsplassar i sjukeheim og omsorgsbustader). Bevilgning til dagaktivitetstilbod til demente vert auka med 130 mill. kroner. Dette legg til rette for 1 070 nye dagaktivitetsplassar for heimebuande personer med demens i 2015. Rett til brukerstyrt personleg assistanse (BPA) for personar under 67 år med langvarig og stort behov for personleg assistanse trer i kraft frå 1. januar 2015. Kommunesektoren vert kompensert med 300 mill. kroner i 2015 gjennom rammetilskotet. Øyeblikkelig hjelp døgntilbod i kommunane vert vidare utbygd i 2015. Tilskotet i 2015 utgjer om lag 300 mill. kroner. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta (KMF) vert avvikla i 2015. Som det vart varsla i kommuneproposisjonen skal uttrekket fra kommuneramma no baserast på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015. Kommuneramma vert redusert med om lag 5,7 mrd. kroner i 2015. I tillegg vert kommuneramma justert ned med 89 mill. kroner for å unngå dobbeltfinansiering ved oppbygging av tilbodet om øyeblikkelig hjelp.

Statsbudsjettet Ressurskrevjande tenester: Innslagspunktet vert auka til 1 080 000 kroner, ei auke med 37 000 kroner utover prisjustering. Uendra kompensasjonsgrad på 80 %. Bevilginga vert auka med 975. mill. kroner frå 2014 til 2015.

Statsbudsjettet Barnehage og skule: 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter begrunna med ein auka fleksibilitet i barnehageopptaket. Det skal gjennomførast eit lærarløft og ein føreslår å styrke satsinga på videreutdanning for lærarar med 144 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett i 2015. Styrkinga innebær ei auke på 1500 nye studieplasser til videreutdanning. Regjeringa ønskjer ei styrka satsing på kompetanseheving for barnehagetilsette i 2015, og føreslår å auke løyvingane til dette føremålet med om lag 60 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett. Det er eit ønskje om å innføre ein betre sosial profil på foreldrebetalinga i barnehagane, ved å føreslå eit nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling frå 01.08.2015. Rammetilskotet til kommunane vert auka med 112 mill. kroner til dette. Maksimal foreldrebetaling i barnehagen øker fra 1. januar 2015 med reelt 100 kroner, til 2 580 kroner i måneden. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 312 mill. kroner. Investeringsramma i rentekompensasjonsordninga for skule- og symjeanlegg vertauka med 3 mrd. Kroner i 2015.

Budsjett 2015 Skatt og rammetilskot: 1,5 mill kr. lågare enn i økonomiplan Konsejonskraft: 500.000,- lågare enn i økonomiplan Utbytte Sunnfjord Energi AS, 980.000,- lågare enn i økonomiplan Samla inntekt 2.980.000,-

Ramme (Tal i 1000 kr) B2014 B2015 Statsbudsjett 2015-15.10.14 Diff (i høve økonomiplan) Skatt på inntekt og formue 69700 70 600 71 600 1 000 Rammetilskot 108900 110 600 108 100-2 500 Eigedomsskatt 12750 13 375 13 400 25 Konsesjonskraft 3500 3 000 2 500-500 Rentekompensasjon eldreomsorg / skule 2000 2 000 2 000 0 Vertskommunetilskot, asylmottak 900 930 900-30 SUM FRIE INNTEKTER 197750 200505 198500 Renteinntekter 2750 2 750 2 750 0 Utbytte 1960 1 960 980-980 Overføring frå avgiftsområda 1750 1 800 1 800 0 Rente fakturering og purregebyr 90 90 90 0 Renteutgifter eksisterande lån -8000-8 000-8 000 0 Rente og avdrag på nye lån -1 100-1 100 0 Netto renteutgifter/-inntekter -1450-2 500-3 480 Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån -8000-8 000-8 000 Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter -8000-8000 -8000 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -9450-10500 -11480-980 TIL FORDELING -188300-190005 -187020-2985 Til driftsrammer: B2015 ramme

Budsjett Manglar no kr. 2,8 mill kr. Vi har alt gjort harde prioriteringar Alle må vurdere tiltak og dei som synast umogeleg no. Må sjå på stillingar og tenestenivå

Til driftsrammer: B2015 ramme B2015 Sentraladministrasjon og fellesutgifter 14554 15 026 15 068 Kyrkja, driftstilskot 2395 2 431 2 395 Kultur, oppvekst 14520 14 438 14 490 Skei skule 18139 18 407 18 100 Vassenden skule 28012 29 014 29 014 Kulturskule 945 979 995 Skei barnehage 4425 4 612 4 612 Langhaugane barnehage 9285 9 655 9 655 Helse og sosial felles 4597 1 166 1 796 Helsestasjon 2093 2 171 2 171 Fysioterapi 1195 1 248 1 248 Legetenesta 3854 3 945 4 100 Psykisk helsevern 5601 5 832 5 717 Sosialkontor 9912 10 168 10 168 Flyktning -545-659 -672 Heimetenesta Skei 6931 7 206 7 166 Skei bufellesskap 18381 19 090 19 160 Heimly 7392 7 706 7 706 Heimetenesta Vassenden 6139 6 377 6 337 Vassenden busenter 13874 14 023 13 500 Plan, næring, drift 97 84 0 Bibliotek 1167 1 201 1 177 Plan og bygg 2265 2 592 2 545 Avgiftsområda 0 Drift og kommunalteknikk 10887 11 424 11 203 Næring og miljø 2185 2 314 2 500 Sum fordelt til driftsråmer 188300 190373 190151

Ytterlegare saldering prosent av total Innsparing sektor * Sentraladministrasjon 7,92 % 219 Kyrkje 1,26 % 35 Helse og omsorg 41,23 % 1139 Skule, kultur, Barnehage 41,04 % 1134 Plan, næring drift 8,54 % 236 100,00 % 2763 * heile tusen

Framlegg til budsjett Oppvekst og kultur 11.11.2014

200 Oppvekst og kultur Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 14 520 14 438 14390 Endringar Redusere styrking/spes.ped i bhg Auke PPT/UIU Utfordringar/ikkje løyste oppgåver -48 Usikkerheit i forhold til tilskot til private bhg

210Skei skule Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 18 139 18 407 17 148 Endringar Redusert på driftspostar -1 259

211 Vassenden skule Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 28 012 29 014 29 014 Endringar Reduserer stilling på SFO Reduserer pedagogstilling Utfordringar/ikkje løyste oppgåver Enkeltelevar vil få redusert tilbod på SFO 0

250 Kulturskulen Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 945 979 1 035 Endringar Lønsutgifter Redusere tilskotet til korpsa Auka inntekter + 56

270 Skei barnehage Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 4 425 4 612 4 612 Endringar Auka personalressurs Har 3 fulle avdelingar auka barnegruppa. Meir inntekter Brukar bundne driftsfond Auka foreldrebetaling Utfordringar/ikkje løyste oppgåver Driftsutgifter - nybygg 0

271 Langhaugane barnehage Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2014 9 285 9655 10 228 Endringar Auka lønskostnadar Auka inntekter + 573

510 Bibliotek Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2014 1 167 1 201 1 124 Endringar Redusere kulturmidlar Redusere driftspostar -77

Oppvekst og kultur Mogelege tiltak -755 Reinhald ved Skei skule Andre tiltak Redusere stillingar i sektoren

Framlegg til budsjett 2015 Plan og næring FSK 11.11.2014

400 Plan og næring «felles» Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 97 000 84 000 0 Endringar: -kr. 84 000 Organisatoriske endringar: Teneste 325 «Næring» vert flytta til ansvar 610 Plan og bygg. Investeringar er på eige budsjett ca 70 mill. Ikkje lenger grunnlag for ansvarsområdet? kr. 84 000 er føreslege lagt til råma for ansvar 650 næring og miljø.

610 Plan og bygg Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 2265 000 2 597 000 2 545 000 Endringar: -kr. 52 000 Råma inneheld kr. 250 000 til adresseprosjektet. Interne justeringar inkludert løns- og prisendringar for å tilpasse budsjett til råma. Kommuneplanleggar: Permisjon 7mnd+ Planstilling ligg inne med 50% -nyttast som vikariat resten av året som følgje av permisjon. Alle gebyra vert føreslege auka i samsvar med løns- og prisvekst på 3,0%. Næringsarbeid finansiert ved bruk av kraft/konsesjonsfond med kr. 341 000.

610 Plan og bygg Utfordringar/ikkje løyste oppgåver: Gebyrinntekter; utfordrande å finne balanse mellom budsjett og rekneskap saksmengde avgjerande. Adresseprosjekt; Redusert kapasitet til andre oppgåver Tek over brannsjef funksjonen. Redusert kapasitet til andre tenester/oppgåver. Brannvakt; Auka belastning på brannbefal. Brann; Drøfte samarbeid med andre kommunar. Kommuneplanen sin arealdel - forventningar

620 Drift og kommunalteknikk VARF Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 0 0 0 Endringar: 0 Hovudplan vatn ligg til grunn underskot på kr 612 745 prognosen gjev årleg auke i gebyra på 8% (572 abb) Hovudplan avløp ligg til grunn saldo fond kr 983 104 prognosen gjev ikkje endring i gebyra i planperioden (589 abb) Lagt inn lik fordeling samt ein auke på 20% i indirekte kostnader: Sum kr. 102 000 til A 120 Auka overføring som følgje av investering (kapitalkostnader) kr. 370 000 Feiing og tilsyn underskot på kr 15 212. Balanse i 2015 føreset auke i gebyra med 13% (988 abb) Utfordringar/ikkje løyste oppgåver: Resursar - sårbare Utbyggingsavtaler kommunal deltaking i infrastruktur-del av gebyrgrunnlaget?

621 Drift og kommunalteknikk Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 10 887 000 11 424 000 10 953 000 Endringar: -kr. 471 000 Råma inneheld kr. 250 000 til nødnett. Interne justeringar inkludert løns- og prisendringar for å tilpasse budsjett til råma. Redusere reinhald på kommunehuset kr. 65 000. Auke i husleige med kr. 20 000 Vaktmeistertenesta redusert med om lag kr. 70 000 Vakant ingeniørstilling i 3 mnd., Innsparing kr. 100 000 Vakant del av stilling, innsparing kr. 150 000 (EB 80%) Sal av teneste køyring mat Skei/Vassenden, inntekt kr. 150 000 Overføring frå prosjekt auka med kr. 150 000 (350-500)

621 Drift og kommunalteknikk Utfordringar/Ikkje løyste oppgåver: Lite midlar til vedlikehald av kommunale bygg og eigedomar (noko over investering) Maskiner og utstyr av eldre dato gjev store driftskostnader. Kan bli meir effektive med nytt tilpassa utstyr (Investering?) Rekruttering til ingeniørstilling kan gje utfordringar/auka belastning. Brannvakt -auka belastning. Nye tiltak: Skei bufellesskap nye 2300 m2 bygg Vassenden skule nye 4000 m2 bygg Heimly nye 230 m2 bygg 31% auke i bygningsmasseninkludert tekniske installasjonar til drift og vedlikehald.

650 Næring og miljø Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Framlegg til budsjett 2015 2 185 000 2 232 000 2 531 000 Endringar: + 299 000 Interne justeringar inkludert løns-og prisendringar for å tilpasse budsjett og råme. Rydda i tenesteoppsettet i budsjettet. Kr. 84 000 er overført frå ansvar 400. Vakant stilling i 2 mnd + permisjon 4 mnd (ca kr. 160 000) Framlegg om gebyr på det meste? (ca kr. 20 000) Forventa inntekter på kr. 255 000 mellom anna som sal av teneste er teke ut av budsjettet (urealistisk)

650 Næring og miljø Utfordringar/Ikkje løyste oppgåver Vertskommune for veterinærvaktdistriktet (5 år)? (30 000 adm.) Veterinærvakt på anbod? SNU (640 000 over råma + fond)?

Felles utfordringar Marginale ressursar --kr. 308 000 i høve økonomiplanen - stor risiko for budsjettsprekk. Kommuneplan samfunnsdel og no arealdel med auka forventningar og nye utfordringar. Ti på topp store og omfattande tiltak! Har vi nok ressursar og kompetanse? Rekruttering særskilt knytt til ingeniørstillingar. Auka press på tenestene (internt) kan gje auka sjukefråvær. Nye tiltak til mellom anna drift om vedlikehald.

Felles utfordringar Kommuneplanen: Jølster kommune ønskjer å vere ein attraktiv arbeids-og bukommune, og målet er at folketalet skal stige til 3500 innbyggjarar innan 2025. Kommunen vil halde fram med å vere ein aktiv samfunnsutviklarog ein attraktiv arbeidsgjevar. Landbruket i Jølster er sterkt og kommunen vil satse vidare på landbruket. Kommunen har ei sentral plassering i fylket - arbeide for etablering av nye næringar i kommunen. Jølster kommune ønskjer å vere mellom dei leiande kulturkommunane i Sogn og Fjordande innan 2025, og dei vil arbeide for å få fram potensialet sitt som natur-og kulturbasert reisemål.

Innhold Innleiing... 1 120: Sentraladministrasjon og fellesutgifter... 4 200: Oppvekst og kultur... 5 210 Skei skule... 9 211: Vassenden skule... 12 250: Jølster kulturskule... 15 270: Skei barnehage... 17 271: Langhaugane barnehage... 19 300: Helse og sosial felles... 21 312: Helsestasjonen... 23 313: Fysioterapitenesta... 25 320 LEGETENESTA I JØLSTER... 27 340: Psykisk helsevern... 29 350: NAV Sosialtenesta og 351: Flyktningtenesta... 30 371 og 373 Heimetenester Skei... 33 372: Skei bufellesskap... 36 381: Heimetenesta, sone Vassenden... 38 382 : Vassenden busenter... 40 400: Kommunalsjef plan, næring, drift... 43 Tenesteeining 510 bibliotek.... 47 610: Plan og Bygg Verksemdplan 2015... 49 621: Drift og kommunalteknikk.... 52 650: Næring og miljø... 55 Innleiing Verksemdplan vart innført frå og med budsjettåret 2007. Målet er å få fram andre målsetjingar og planar enn dei reint økonomiske. Meininga er at dokumentet både skal tene som utgreiing i budsjettsaka, som oppslagsverk gjennom året og som utgangspunkt for årsmelding. Einingane er sortert i same rekkefølgje som ansvarsområda i budsjettet. Politisk organisering Administrativ organisering

Rådmannen har ei sentral leiargruppe med 3 kommunalsjefar og 1 økonomi- og personalleiar. Kommunen har 2 stabseiningar (kommunekasse og tenestekontor) og 14 tenesteeiningar. Kommunalsjefane utøver rådmannen sitt mynde for dei områda dei har ansvar for. Kvar av tenesteeiningane rapporterer til ein av kommunalsjefane. Tenesteleiarane har det samla ansvaret innanfor sine område. Dette gjeld både i forhold til tenesteyting, økonomi og personalleiing. Leiarane for kommunekasse og tenestekontor rapporterer direkte til rådmannen. Stabseiningar Tenesteeinigar Interkommunalt samarbeid SIS-samarbeidet Samarbeidsforum for ordførar og rådmenn (regionråd) for kommunane Jølster, Førde, Florø, Gaular og Naustdal. Leiarvervet går på omgang mellom ordførarane, med 2 års funksjonstid. Sekretariatet er lagt til Førde kommune. Arbeidsgjevarkontroll Kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal deler på stilling som interkommunal

arbeidsgjevarkontrollør. Denne delen av skatteoppkrevjaren sitt område vert altså løyst saman med andre kommunar. Regjeringa har sendt på høyring om at arbeidsgjevarkontroll frå 2016 skal leggjast til Skatteetaten. SYS IKT 9 kommunar samarbeider innan IKT, dette er: Førde, Naustdal, Gaular, Fjaler, Askvoll, Hyllestad, Solund, Høyanger og Jølster. Gulen og Flora er med i deler av samarbeidet. SYS IKT har kontor i Førdekommune sine lokale. Næringsutvikling SNU: Jølster, Førde, Gaular og Naustdal samarbeider om næringsutvikling i Sunnfjord gjennom SNU (Sunnfjord NæringsUtvikling). SNU er også kommunane sitt reiselivsressurs mellom anna med ansvar for turistinformasjon. PPT Samarbeidet er organisert gjennom vertskommunemodellen der Førde er vertskommune og Jølster, Naustdal, Gaular, Bremanger og Fylkeskommunen kjøper tenester. Veterinærvakt Samarbeid mellom Jølster, Førde og Gaular. Ordninga er administrert av næring- og miljøeininga i Jølster kommune. SYS IKL. (Interkommunal legevaktsentral) Interkommunal legevaktsentral vart starta 1.april 2009, dette er eit samarbeid mellom kommunane: Askvoll, Balestrand, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Høyanger, Jølster og Naustdal. SYS IKL er lokalisert i Sentralsjukehuset i Førde (Helse Førde). SUM (Sunnfjord Miljøverk) Renovasjonstenester er lagt til Sunnfjord Miljøverk, SUM, som er organisert som eit interkommunalt selskap. Revisjon og kontrollutval Revisjonstenesta vert utført av KRYSS-revisjon. Sekretariatfunksjonen for kontrollutvalet vert utført av SEKOM sekretariat. Begge desse er interkommunale selskap innan sine område og desse funksjonane må vere åtskilte. Eigarskapsstrategi Vi viser til kommunestyresak 61/12 den 2. oktober 2012. I denne saka er eigarskapsmelding med strategiar og råmer for kommunalt eigarskap handsama. Tenester som vert løyst av andre Private barnehagar Det er 4 private barnehagar i Jølster. Kommunen overfører tilskot i samsvar med vedtekne satsar for tilskot pr barn. Kyrkjeleg fellesråd Kommunen har eit finansieringsansvar for kyrkjeleg aktivitet og kyrkja sine bygg og anlegg. Noverande avtale er frå 2002 og definerer mellom anna kva for stillingar Jølster kommune har finansieringsansvar for.

120: Sentraladministrasjon og fellesutgifter Organisering Leiargruppa Rådmannen er den øvste administrative leiaren for Jølster kommune. Den øvste leiinga er elles organisert med ei leiargruppe der dei 3 kommunalsjefane og økonomi- og personalleiar deltek. Ansvaret for tenesteeiningane er delt på dei 3 kommunalsjefane. Det er 2 stabseiningar (kommunekasse og tenestekontor) som er direkte underlagt rådmannen. Tenestekontoret Økonomi- og personalleiar er leiar for tenestekontoret. Ved kontoret er det 6 stillingar fordelt på 7 tilsette. Kontoret har ansvar for fellesfunksjonar for heile kommunen som arkiv, post, IKT, telefon, personalarbeid og budsjett. Tilsette ved kontoret utfører saksarbeid og oppfølgingsarbeid knytt til dei ulike tenesteeiningane. Døme: sekretær for vedtaksnemnda, IKT-konsulent, oppfølging av tilsette, samarbeid med NAV med meir. Kommunekassen Tenesteleiar rekneskap er leiar for kommunekassen Kommunekassa har ansvar for rekneskap, løn, skatt og innkrevjing med oppgåvene fordelt på 3 heile stillingar. Kommunekassen og tenestekontoret samarbeider om registrering, scanning og vidareformidling av innkomne rekningar. Mål Vi syner til eiga sak med «10 på topp». Leiargruppa sine oppgåver og mål er knytt til gjennomføring av desse tiltaka. Her viser vi også til eiga rapportering. Mål for kommunekassen og tenestekontoret: Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Støtte til alle delar av kommunen sin organisasjon Sikre ei god handsaming av tilsette i Jølster kommune. Utarbeide ny arbeidsgjevarstrategi for Jølster kommune. Gjennomgang av rutinar og regelverk. Utarbeide kompetanseplanar. Følgje opp medarbeidarundersøking. Bidra til god informasjonsflyt både internt og eksternt i tråd med ny kommunikasjonsstrategi. Sikre funksjonelle IKT system. Gjennomgang av rutinar for informasjonssikkerhet. Sikker post og arkivhandtering i tråd med arkivplan. Nytte Medarbeidarundersøking. Intern evaluering. Ferdigstilling av rutinar, planar og strategiar. Overgang til nye system.

Sikker rekneskapsinformasjon til rett tid fullelektronisk arkiv i løp av 2015. Levere rekneskap (også for kyrkjeleg fellesråd) ved årsslutt til rett tid og etter lover og reglar. Innkrevjing av kommunale krav. Målet er å vere ajour følgje opp alle restansar til ei kvar tid. Lønsutbetalingar til rett tid. Revisjonsrapportar Årsrekneskap Tertialrapportar Tenester og oppgåver Leiargruppa består av rådmannen, 3 kommunalsjefar og økonomi- og personalleiar. Tenestekontoret og kommunekassen er stabseiningar under rådmannen. Rådmannen er leiar for leiargruppa. Økonomi- og personalleiar er leiar for tenestekontoret og har budsjettansvar for alle postar under sentraladministrasjon og fellesutgifter. Tenesteleiar rekneskap er leiar for kommunekassen. Ho har fullmakt til å disponere kommunale bankkontoar og kan difor ikkje ha tilvisingsrett. Rådmannen si leiargruppe utgjer saman med ordførar den sentrale kriseleiinga i beredskapssamanheng. Økonomi Leiing og administrasjon har begrensa ressursar. Budsjettet er svært stramt og det er ikkje lagt opp til vesentlege endringar frå tidlegare år. Trass stram økonomi ønskjer vi å vere aktive med utvikling og nye oppgåver samstundes som dagleg drift krev sine ressursar. Jølster Gaular Førde Naustdal Fylket Gruppe 2 Alle Eks Oslo 200: Oppvekst og kultur Organisering Rådmann Kommunalsjef Skei skule Vassenden skule Kulturskulen Skei barnehage Langhaugane barnehage Bibliotek 29,18 årsverk 48,35 årsverk 1,81 årsverk 10,46 årsverk 21,2 årsverk 0,98 årsverk

Mål Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat 1. Innan barnehage, skule og Barnehage kultur skal ein gje tilbod om tenester med høg kvalitet. Ein jobbar heilskapleg med mål om å ha: Barn og unge i sentrum Den gode vaksenrolla Godt samarbeid Modellkommuneprosjektet. Arbeide vidare med prosjektet for å implementere det i barnehagekvardagen. Gjennomføre felles plandag for alle barnehagane. Sjå att i årsplanar at det vert arbeida med prosjektet. Felles kompetanseheving 2. Barn og unge skal ha gode læringsmiljø som fremjar trivsel, utvikling og læring. 3. Jølster kommune skal ha faglige resultat i skule som er betre enn fylke og landsgjennomsnittet. 4. Barn og unge skal i oppveksten i Jølster få kjennskap til eiga bygd, delta i ulike kulturaktivitetar og oppleve utfordringar og meistring. Skule Deltaking i ungdomssteg i utvikling som er ei nasjonal satsing frå 2013-2017. Vidare satsing på skulane etter at kompetansehevinga er gjennomført. Satsingsområde vert lesing og skriving. Gjennomgang av organisering av spesialundervisning i skulen. Sett ned ei prosjektgruppe som skal arbeide med dette. Ombygging og rehabilitering av Vassenden skule og tidlegare Mo og Vassenden vgs, avd Vassenden, og organisering av skulen. Gjennomføre ståstadsanalyse Kultur Kulturminneplan Iverksette arbeid med kulturminneplanen med Asrupfokus Vegadresser Måle resultat ved kartleggingsprøver innanfor satsingsområda. Ha klar ei ny organisering av spesialundervisning og tilpassa opplæring. Lage ein rapport om dei ulike alternativa til organisering av Vassenden skule. Starte prosessen med ombygging og rehabilitering Få ein status på kor skulane er i dag. Kva skal vere fokusområde framover for skulen? Starte arbeidet med kulturminneplan Starte namnsetting på vegar i kommunen

Tenester og oppgåver Jølster kommune har 2 skular, 2 kommunale barnehagar og 4 private barnehagar. Innanfor kulturfeltet er det 1 kulturskule, 2 bibliotek og kommunen er eigar av Astruptunet og Eikaasgalleriet som vert drifta av Sogn og Fjordane kunstmuseum. Det er ulike lovverk og føreskrifter som regulerer tenestene. Hovudlovverket er opplæringslova med føreskrifter og barnehagelova med føreskrifter. Lokale planar kjem i tillegg. Barnetal og elevtal i kommunen er stabile. Det har dei siste åra vore ein auke i tal born i årskulla i Vassendenområdet og reduksjon i tal born i årskulla i Skeiområdet. Det er fortsatt ei auke i barnetalet i Vassendenområdet og barnetalet har vore stabilt i Skeiområdet dei 2 siste åra. Jølster kommune har god barnehagedekning. Økonomi Budsjett for ansvar 200 inneheld utgifter til barnehage, skule, kjøp av tenester PPT, medfinansiering av utviklingsrettleiar i ungdomssteg i utvikling, lisensar og transport. Barnehage I frå 2011 har det vore rammefinansiering av barnehagar. Jølster kommune har hatt dialog med både kommunale og private barnehagar for å få eit oversiktleg og føreseieleg system for finansieringa av barnehagesektoren. Private barnehagar får tilskot ut frå tal born, opp til det tal born som barnehagen er godkjent for. Det har dei siste åra vore ei opptrapping mot likeverdig handsaming av kommunale og private barnehagar og i 2014 fekk private barnehagar 98 % av gjennomsnittskostnadane kommunale barnehagar brukar som tilskot til eiga drift. Satsen for likeverdig behandling av kommunale og private barnehagar er uendra i 2015. Frå 2015 vert det endringar i grunnlaget for berekningane av tilskot til dei private barnehagane. Frå 2011-2014 har tilskotet blitt rekna ut i forhold til budsjettet for kommunale barnehagar, frå 2015 vert grunnlaget rekneskapstala for kommunale barnehagane frå 2013. Dei private får deflator for 2014 og 2015 som dekkjer pris- og lønsvekst. Deflatoren er på 3 % for begge åra. Tilskotssatsar for 2015 Alder Satsar for kommunale barnehagar Satsar for private barnehagar kapitalkostnadar 0 2 år 170282 166876 9500 3 6 år 81621 79989 9500 Påbygget i Skei barnehage var ferdig hausten 2014. Den mellombelse avdelinga som vart drifta av Skei barnehage er avvikla og frå januar 2015 driftar Skei barnehage 3 fulle avdelingar i eigne lokal. Skei barnehage har 4 avdelingar som kan driftast, Langhaugane har 8 avdelingar og driftar i dag 6 av dei. Om det er behov for å auke kapasiteten i barnehagane ytlegare veit vi først etter at søknadsfristen til hovudopptaket er ute. Skule

Det vert ikkje endringar i tal klassar i grunnskulen for neste år. Det går ut like mange klassar som det kjem til frå hausten 2015. Skulane har ikkje full oversikt over kvar behov som følgjer med dei elevane som kjem til. Er det store endringar i forhold til klassane som går ut av grunnskulen kan det verte utfordringar i forhold til meir spesialundervisning eller at det vert redusert. Budsjettramma for skulane er basert på situasjonen som er kjent ved skulane i dag og det er difor ikkje tatt høgde for eventuelt endringar om det er større behov for spesialundervisning. Det er behov for ein gjennomgang av organiseringa av spesialundervisning i skulen. Det er lenge sidan praksisen som er i dag har blitt evaluert. Det er sett ned ei prosjektgruppe som skal sjå på organiseringa vi har i dag og om det er mogeleg å gjere nokre endringar. Eit av måla er å sjå på tilpassa opplæring i forhold til spesialundervisning. Målet er å ha ein ny organisering til hausten 2015. Det vert ikkje lagt inn auke i brukarbetaling for skulefritidsordning, men det vert ei auke i brukarbetaling for kulturskulen i 2015. Pedagogisk psykologisk teneste, PPT Jølster kommune betalar for 1 årsverk i felles PPT kontor med Førde, Gaular og Naustdal. Dette årsverket kan nyttast til tenester i eigen kommune. PPT kontoret har gjort ei endring i eigen organisering som gjer at dei har kontordagar på dei ulike einingane i kommunen, både skule, kommunale og private barnehagar. Einingane opplever dette som ei positiv endring og at fagkompetansen er meir tilgjengeleg. Ungdomssteg i utvikling I 2013 starta utdanningsdirektoratet ei nasjonal satsing for ungdomskulesteget som skal vare fram til 2017. I forbindelse med satsingar har utdanningsdirektoratet tilsett fleire utviklingsrettleiarar som skal følgje opp satsinga i kommunane. I SIS kommunane vart det tilsett ein utviklingsrettleiar i mars 2014 som skal arbeide med satsingar fram til 2017. utdanningsdirektoratet dekkjer 75 % av stillinga, medan 25 % vert fordelt på dei fem SIS kommunane etter ein fordelingsnøkkel. Dette vert ein ny utgiftspost for ansvar 200. Kompetansemidlar Det er søkt om midlar til kompetansemidlar for tilsette i barnehagen. Desse midlane vert nytta til felles plandag for alle tilsette i barnehagar i Jølster kommune med fagleg innhald. Det vert leigd inn fagkompetanse innanfor eit tema ein ønskjer kompetanseheving. Kulturfeltet Frivillige lag og organisasjonar i kommunen har stor aktivitet og det er behov for kulturmidlar for å halde oppe aktivitetsnivået. Kulturmidlane blei auka til kr 200 000,- i 2011, men vert foreslått å reduserast til 150 000,- i 2015. Jølster kommune har mange anlegg til idrett og fysisk aktivitet der det er stort engasjement og mykje dugnad. Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse er gjeldande for 4 år og anlegg som skal få del i spelemidlar må vere ein del av planen. 4 års perioden for kommuneplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse er gått ut. Planen er revidert og vert gjeldande for 4 nye år. Anlegg som ønskjer spelemidlar er ein del av den nye planen. Kommunen har ikkje sett av

kommunale midlar i 2015 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen får midlar til den kulturelle skulesekken og den kulturelle spaserstokken der ein samarbeider på tvers av etatar for å gjennomføre tiltak for born, unge og eldre i kommunen. Regjeringa ønskjer å avvikle den kulturelle spaserstokken frå 2015. Regjeringa ønskjer å midlane til krafttak for song der mellom anna song i eldreomsorga er eit viktig programområde. Astruptunet og Eikaasgalleriet er drifta av Sogn og Fjordane kunstmuseum og Jølster kommune har som eigar ansvar for vedlikehald. Det er ikkje sett av midlar utanom ordinært vedlikehald i 2015. Det er eit godt samarbeid mellom Jølster kulturforum, bibliotek, kulturskule, barnehage og skule om kulturtiltak for barn og unge i kommunen. Skule- og idrettsbygg Kommunen har kjøpt tidlegare Mo og Vassenden vidaregåande skule, avdeling Vassenden. I 2015 startar prosessen for å sjå på korleis ein skal nytte tidlegare vidaregåande skule som ein del av Vassenden skule. Det vert set ned 2 prosjektgrupper, ei som skal sjå på bruk av vidaregåande til skuleføremål og ei som skal sjå på ombygging og rehabilitering. 210 Skei skule Organisering Leiing: Rektor: 0,75 Inspektør: 0,75 Kontor: 0,75 Skule diverse: Rådgjevar: 0,18 Elevrådsansv: 0,04 IKT-ansv: 0,12 Skule: Ped.undervisning: 22,3 Assistent: 0,56 SFO: Leiing: 0,28 Assistent: 0,95 Reinhald: 2,29 Tenester og oppgåver i eininga

Skuleåret 2014-2015 har Skei skule 139 elevar frå 1. 10. klasse. Skulen har som mål å skape eit trygt og godt skulemiljø, der kvar enkelt elev får utvikle seg både fagleg og sosialt i eit tilpassa og motiverande læringsmiljø. Visjon: Sjå, omfamne og utfordre. Tilsette: Det er bortimot 22 heile pedagogstillingar, desse er fordelt på 27 tilsette. Skulen har ein del som går i reduserte postar. Det er 3 reinhaldsstillingar. Skulen har 2 assistentar som også går i reduserte stillingar. Lov og forskrift: Opplæringslova med forskrift til opplæringslova, Kunnskapsløftet; læreplanar for grunnskulen, arbeidsmiljølova, forvaltningslova, skulen sitt ordensreglement og tiltaksplan mot mobbing. Planar og handlingsrom for området: Lokale læreplanar i alle undervisningsfag Sosial kompetanseplan for Skei skule Utviklingsplan for Skei skule Kvalitetsutviklingssystem for Jølster kommune og Skei skule Samarbeidspartnarar: Vassenden skule, PPT, BUP, skulehelsetenesta v/ helestasjon, fysioterapitenesta, barnevern, kulturskule, politi, kyrkjekontor, barnehagane, Skei kvinne og familielag, Sunnfjord energi, Frivilligsentralen, Den kulturelle skulesekken, arbeidstakarorganisasjonane Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Satsingsområder 2014-2015, jamfør utviklingsplanen: Område: Delmål: Vurdering av nådd mål: Vurdering Vidareutvikle kompetansen på undervegsvurdering og framovermeldingar, individuelle utviklingsplaner og halvårsvurdering med og utan karakterar. Evaluering av vurderingspraksisen til skulen kvart år. Evaluering av IUP-bruk, der også foreldre og elevar deltek i evalueringsarbeidet. Legge til rette for elevmedverknad i vurderingsarbeidet. Styrke elevsamtalane, bygge relasjonar. Tilpassa opplæring Korleis handtere uønska elevåtferd? Betra resultat på elevundersøkinga neste år i høve medverknad. Engasjere elevane meir i val av «nivå» på vekeplanen m.m. Gjennomføring av samtaler: heller fleire korte samtaler jamleg enn ein i halvåret. Evaluere rutinane årleg, avviksmeldingar, enkeltvedtak, åtferdskarakterar, evaluere kvar enkelt sak og vurdere

Prosjekt Vidareutvikle og dele erfaringar med varierte undervisningsmetodar og faglege opplegg. Sikre at undervisninga byggjer på dei fem ferdigheitene: digitale ferdigheter, munnlege ferdigheter, kunne lese, kunne skrive og å kunne rekne. Entreprenørskap: vidareføre og styrke samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Skulebasert kompetanseutvikling: klasseleiing måloppnåing. Faglege overføringsmøter. Vurdering gjennom kartleggingsprøver, nasjonale prøver, IUP, undervegsvurdering, IOP. Implementere IKT-plan på alle steg. Evaluering av prosjekta: årsrapport, årsmelding. Innføre system for støtte og rettleiing av kollegaer, praksisendring, samarbeid med høgskulen og gjennomføre storforeldremøte. Økonomisk råme Den økonomiske råma for 2015 var i utgangspunktet på 18 407 000 kr. Etter fleire rundar med kutt, er no budsjettet for Skei skule nede i 18 009 000 kr. Ostehøvelen er brukt, og det er lite eller ingenting å gå på om uføreseielege utgifter dukkar opp i løpet av året. Dette betyr at det kan vere fare for budsjettsprekk. Det lagt inn dei ressursane i høve enkeltelevar som vi kjenner til i dag, men ein ser at nye behov truleg vil dukke opp i løpet av 2015. Dette er det ikkje teke høgde for i budsjettet. Vikarsituasjonen er ei utfordring, spesielt sidan ein ikkje skal budsjettere med utgifter for vikar. Alt korttidsfråvær som ikkje utløyser refusjon ( mindre enn 14 dagar), lyt dekkast inn av ressursar internt på huset. Det er behov for å fornye ein del lærebøker, spesielt på ungdomssteget. Med ny læreplan i 2006 byrja ein gradvis å kjøpe inn nye bøker over ein 3-4 års periode. Dei bøkene som blei kjøpt inn først, er no så slitne at dei må fornyast. Det er budsjettert med noko midlar her. Det er budsjettert med lite midlar til kurs for tilsette. Når ein driv i utdanningsbransjen er det viktig med oppdatering, motivasjon og fornying, og tronge rammer er utfordrande for den faglege utviklinga av undervisningspersonalet på skulen. Vi har fått innspel frå elevrådet om at ein del inventar er så gamalt og slitt at det går ut over trivsel og konsentrasjon. Eit døme er stolane som elevane nyttar på ungdomskulen, som både vippar og riv sund kleda deira. Eit anna døme er hyller som dett saman og vindauge som ein ikkje kan late opp. Det er sett av noko midlar til vedlikehald av inventar og utstyr, men skuleeigar bør vite om stoda og korleis elevane opplev dette i skulekvardagen sin. Minner om at vi framleis manglar velfungerande ventilasjonsanlegg på ungdomskulen, og at dette manglar heilt i klasseromma på barneskulen. Skulen har dei siste tre åra vore med på eit pilotprosjekt og 1 pulje i ungdomsskulesatsinga i regi av Utdanningsdirektoratet. Gjennom desse 3 åra har lærarane fått kompetanseheving

gjennom Høgskulen i Sogn og Fjordane, der tema har vore klasseleiing og rekning. Samarbeidet med høgskulen vert avslutta jan 2015 og skulen skal drive vidare med satsinga på eiga hand. Fram til no har dei fleste utgiftene blitt dekt gjennom midlar frå utdanningsdirektoratet. Det er ikkje midlar til å setje av til ressurslærarressursen på same måte som ein har hatt gjennom kompetansehevinga. Det er ikkje teke høgde for nemneverdige innkjøp som kan dukke opp i løpet av året. Når det gjeld oppgradering av IKT-utstyret, vert det nytta pengar frå fond hausten 2014, dessutan midlar frå politisk vedteken økonomiplan for 2015. Det er difor ikkje budsjettert med noko til ikt-innkjøp i skulen sitt budsjett for 2015. Alle avtaler og lisensar, fagtidsskrifter og undervisningsrettleiarar vert nøye vurdert og sagt opp om det ikkje er absolutt nødvendig. Det er budsjettert marginalt i høve kommunale avgifter. I stillingsbudsjettet går vi i sum ned ca 50 % stilling frå 2014-2015. Stillingsbudsjettet vil variere frå år til år, alt etter kva elevmasse vi har. Skulen er open for å slå saman små klassar i enkelte timar for å spare ressursar, så lenge ein kan forsvare dette fagleg. Reinhaldsressursen på skulen er redusert med 20 %. Dette vil føre til at det vert mindre reinhald ved skulen. 211: Vassenden skule Organisering Leiing & adm. : Rektor: 1 Inspektør: 0,6 Hovudstegsleiarar: 0,6 (3stk) Kontor: 1 Ikt-ass: 0,25 Skule undervisning: Pedagogar: 35,5 Assistent: 2,7 Kontaktlærar: 21 stk SFO: Dagleg leiar: 1 Assistent: 2,7 Vedlikehald & reinhald: Reinhald: 3 Kart syner stillingar pr. nov 2014. Skuleåret 14/15 er det til saman 57 fast tilsette og 6 vikarar i langtidsvikariat. Alle pedagogar er tilsett i 100 % faste stillingar utanom seniorar, som har ønskjer å arbeide redusert. Deltidsstillingar er hovudsaklig knytt til assistent. Alderssnitt i personalgruppe er 41 år. Mål Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Organisasjon Delta aktivt i kommunal prosjektgruppe som skal arbeide Måling av resultat Innlevert framlegg til rådmann (2015-2018)

PALS- ansvar, omsorg, respekt (skulemiljø) Grunnleggande ferdigheiter i alle fag Uteområde og friminutt fram nye system for spes.ped, tilpassa opplæring, rutinar for ressurstildeling og malar Organisasjonsutvikling, informasjonsflyt, ståstadsanalyse Ny dagsplan, midttime, ASK Halde «PALS-trykket» oppe, evaluere, justere og vidareutvikle eksisterande system og knyte PALS tettare til skulen sitt faglige arbeid Styrka satsing på individuelle støttesystem for enkeltelevar Vidareføre mobbeførebyggande arbeid (t.d. bruk av «Bry deg», nettvett, regeløving, Snakk med meg Styrke tilpassa opplæring og vurderingsarbeid Lesing i alle fag er fellesansvar Lokale læreplanar i grunnleggande ferdigheiter (lesing, rekning, skriving, digital kompetanse Friminutt Aktiv (elevstyrte friminuttsaktivitetar) Jungelpark Resultat etter gjennomført ståstadsanalyse (Udir) Evalueringar, møtereferat, tilbakemeldingar HISF Årsplan, evalueringar og revisjon PALS hefte SWIS, sjekklister og elevundersøking (Udir) Kartleggingar Tal gjennomførte tiltak Evalueringar Årsplanar, arbeidsplanar Lokale læreplanar Kartleggingsresultat (innføring av Vokal?) Evalueringar Elevundersøking Gjennomføring av planar Ferdig jungelpark Merk at delmål i verksemdsplan er basert på skulen sin utviklingsplan for 14/15. Nokre delmål kan endre seg for 15/16 pga. at delmål 14/15 er fullført og ikkje vidareførast i ny utviklingsplan. Denne skal lagast ved bruk av bla. ståstadsanalyseverktøyet til Udir. Tenester og oppgåver Opplæringslova med føreskrifter, og læreplanen Kunnskapsløftet, er dei grunnleggande lovverka, saman med årlege rundskriv og brev frå departementet. Overordna tenesteoppgåve er å gje eit godt skule- og skulefritidstilbod til barn mellom 6 og 16 år. Kring 300 elevar soknar til Vassenden skule skuleåret 14/15 til skulen. Minste årskull er på 23 elevar, og det største er på 40. Elevane er organisert i 15 klassar, og 3 hovudsteg. Det er i overkant av 70 brukarar av SFO, som har opningstid kl. 07.00-16.45. Skulen har ei godt kvalifisert personalsamansetting, og har hatt god søknad til ledige pedagogstillingar i 2014. Gjennom PALS-modellen (verkty for å førebygge mobbeåtferd) har Vassenden skule arbeidd mykje med tiltak for betring av skule- og klassemiljø, for å redusere mobbing. Dette utviklingsarbeidet skal vidareførast i 2015. Målet er at alle elevar skal vere trygge og like seg på skulen. Mobbing skal snarleg takast tak i og følgjast tett opp. Våren 2015 avsluttar skulen kompetansehevinga for lærarar til ungdomsskulesatsinga (GNIST) der vi er deltakarar i pulje 1. Lesing er utviklingsområdet for skulen. Skulen har ein lærar som deltek på vidareutdanning gjennom nasjonal tilskotsordning ved UiO i faget «leserettleiing». HISF har plukka ut årets 5. klasse til å delta på ASK. Tre lærarar har, på bakgrunn av dette, fått opplæring i ASK- metoden denne hausten og skal utøve metoden i 5. klasse våren 15. Kunnskap frå ASK skal knytast opp mot innføringa av midttimar og auka fysisk aktivitetstilbod, og dette gjeld alle klassar. Leiinga har inntrykk av at arbeidsmiljøet på skulen generelt er godt. Leiinga vil oppsummere tilbakemeldingane med at det er god stemning og samhald blant dei tilsette, men at

arbeidsbyrda i periodar er stor. Dette medfører ei oppleving av mangel på tid og tilsvarande stress. Dette er ei generell utfordring for skuleverket, og vi trur at tilsette ved Vassenden skule kjenner ekstra på dette. Både på grunn av at vi er «tett på» enkeltelevane i vårt proaktive skulemiljøarbeid, samt at vi har store praktiske utfordringar på grunn av skulen sin plassmangel. Signala vert tatt på alvor. I 2015 vil skulen vidareutvikle tiltak frå 2014, der både leiing, verneombod og tillitsvalt har delteke på opplæring i emne innanfor IA og arbeidsmiljø. Tre frå leiinga ved skulen skal delta i ei kommunal prosjektgruppe, som våren 2015 skal vurdere bruk av skulebygga som kommunen har kjøpt av fylkeskommunen. Det er viktig at leiinga frå Vassenden skule er med på dette arbeidet, men deltakinga vil gje skulen ressursutfordringar i leiargruppa. Leiinga har stort ansvar for den daglige drifta og utviklingsarbeidet kring Vassenden skule. Ambisjonsnivået for utviklingsarbeid ved skulen må såleis takast noko ned. Økonomi I B15 fekk skulen auka råme med utgangspunkt i løns- og prisvekst, utan at det er tatt omsyn til endringar i organisasjon og skulen sitt ansvarsområde. I B2014 måtte skulen budsjettere vekk midlar til mykje opplæring, vedlikehald og serviceavtalar. Dette medfører eit stort etterslep inn i B2015. Som innsparingstiltak vart det kutta 24% pedagogstilling hausten 2014. I framlegg til B2015 er postane til vedlikehald og opplæring tekne inn att. Vidare har skulen auka opp driftspostar til bla. undervisningsmateriell, forbruksmateriell, læreverk og kommunale avgifter. Dette er budsjettpostar som skulen ikkje har klart å auke opp dei siste åra, sjølv om tal elevar og tilsette parallelt har auka. Skulen har store behov for utskifting av læreverk og det er det ikkje budsjettråmer for. Det er starta delvis utbyting på småskulen (eingongsbøker), men innan 3-4 år må skulen starte utskifting av læreverk i høgare klassar. I høve B2014 er det i B2015 tatt reduksjonar på postar med bakgrunn i forventa resultat for 2014. Vidare er skulefukta tatt ut, kjøp av tenester frå private (elevtilbod som går ut) og forbruksmateriell for reingjering. Refusjonane er auka noko med bakgrunn i forventa høgre refusjonar pga. elevar frå mottak og gjesteelevar frå andre kommunar. Det er ikkje venta stor elevtalsendring mellom skuleår 14/15 og 15/16, men informasjon tilseier behov for auke i skulen sine ressursar, m.a. til ny 1. klasse og oppfølging på SFO. Dette er det ikkje budsjettråmer for. For å kome ned på tildelt råme er det gjort kutt på 439 000,- kroner, samt at det ikkje har vore rom for å legge inn auke til råmetimetal for ny 1. klasse, eller auka vaksentettleik jf. vedtekter på SFO. I framlegget er det; vidareføring av kutt med 24% pedagogstilling (145 000kr). Konsekvensen er redusert opplæringstilbod haust 15. Særleg delingstimar og tilpassa opplæring vil bli råka. Spesielt uheldig sidan det er venta auka ressursbehov i småskulen neste skuleår kutt i forbruksmateriell skule (10 000 kr). Ostehøvelkutt. Kutt på energi/straum (40 000 kr). Håpar på redusert energiforbruk og rimelige straumprisar. Ev. stenge av gamle avdelingar på kaldaste periode på året. Vil råke gymsal og spesialavdelingar. Kutt på 51,5% assistentstilling knytt til SFO (244 000 kr). SFO avdeling har i haust omlag 300% assistentstilling og 100% leiing for å dekke opp drift i skuleåret, ferieopning, følgje avtaleverk og kommunale vedtekter. Kutt medfører at tal assistentar går ned til omlag 250% stilling. Konsekvensen vert at SFO-avdelinga ikkje vil følgje vedtektene til kommunen, dvs. meir enn 15 barn pr. vaksen. Barn som treng ekstra vaksentettleik for å ha eit trygt og forsvarleg tilbod vil få kraftig redusert

teneste. Det vert for eksempel ikkje rom for «1 til 1» på enkeltbrukarar som treng dette, og SFO har nokre barn med slikt behov. Pedagogisk leiar må meir ut som assistentvikar i avdeling, og dette vil råke planlegging og drift av SFO, samt oppfølging av PALS og enkeltbarn. Kvaliteten på tilbodet vil samla sett gå mykje ned i høve B2014, og avdelinga vil ikkje kunne følgje opp målsetjingar. Brukarbetalinga er ikkje justert ned i budsjettframlegget. Det går difor ikkje å redusere i tal opningsdagar og i ferieopningstilbodet. Kutt med 51,5 assistentstilling vil medføre oppseiing av tilsette. Rektor og leiar ved SFO finn ikkje SFO tilbodet med 51,5 % stillingskutt forsvarleg. Skuleeigar vil med kutt i SFO-tenesta ha utfordringar med å følgje 9a i opplæringslova (trygt skulemiljø), samt følje føreskriftene til opplæringslova 12-1a (tilsyn skal vere forsvarleg i høve risiko for skade og ulukke). 250: Jølster kulturskule Organisering Rektor 1,0 årsverk adm. 0,40, underv. 0,60 Kulturskulelærar bildekunst 0,15 årsverk Kulturskulelærar gitar 0,14 årsverk Kulturskulelærar dans 0,10 årsverk Organist piano/gitar 0,20 årsverk K Ekstrahjelp leikarring/fele 0,06 årsverk Avløning korps 2 dirigentar 0,16 årsverk Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Utvikle kulturskulen som ressurssenter. Ferdigstille handlingsplan. Opprette foreldregruppe ved kulturskulen. Handlingsplan. Møtereferat. Utvikle tilbod for born under Nytt tilbod på Promotere kulturskule. Auke og deretter stabilisere elevtalet. Kompetanseheving skulealder. Den plutselege scene, tilbod til ungdomsskuleelevar i Jølster som vil spele i band; samarbeid med Jølster bibliotek. Arrangement, konsertar, eigne rekrutteringskonsertar på skulane. Mål: 100 elevar. Delta på aktuelle kurs, vidareutdanning. (120 påmeldingsskjemaet. Deltakarliste. GSI-statistikk. Deltakarliste. Pr i dag 141 elevplassar, 123 av desse er på Vassenden. Utdanning; eksamen.

Delta i samarbeidsprosjekt Ferdigstille Grushola som uteamfi studiepoeng, mastergrad i Kulturleiing, Norges Musikkhøgskole) Sitte i styringsgruppe for Den kulturelle skulesekken,ukm. Finne nye pottar å søkje midlar frå. Etablere kontakt med landskapsarkitekt. Evaluering/brukarundersøking. Pengar, i form av positivt søknadssvar, vil vere god nok måling av resultat. Det er viktig å halde prisen på brukarbetaling så låg som mogeleg for å sikre stabilt elevtal og stabil drift. Av dagens 141 elevplassar er 123 av dei i Vassenden-området, og kun 18 i Skei-området. Same type rekrutteringskonsert som vi gjennomførte på Vassenden i 2012 vil nok kunne hjelpe noko, men det faktum at elevtalet vert mindre og mindre på Skei skule vert nok ikkje utan verknad for kulturskulen i framtida. Det er likevel slik at vi må sette i verk tiltak for å gjere kulturskulen meir kjend for elevane på Skei. Det har vore eit generasjonsskifte som gjer at færre av Skei-elevane i dag har eldre søsken som har gått på kulturskulen, og dermed må introduserast for tilboda våre. Tenester og oppgåver Det er lovpålagt å ha kulturskuletilbod i alle kommunar. I tillegg har kulturskulen ein del dokument som er retningsgjevande for arbeidet. Dette er mellom anna: St.meld. nr. 38(2002-2003), Den kulturelle skulesekken St.meld. nr. 39(2002-2003), «Ei blot til Lys» Om kunst og kultur i og i tilknyting til grunnskolen. St.meld. nr 30(2003-2004), Kultur for læring Kunnskapsløfte 2006 St.meld. nr. 8(2007-2008), Kulturell skulesekk for framtida Strategiplan(2007-2010), Skapande læring, Strategiplan for kunst og kultur i opplæring. Ny rammeplan for kulturskular vert ferdigstilt i løpet av 2015, difor avventar vi oppretting av foreldregruppe og eigen handlingsplan til dette er på plass. Kulturskulen skal gje opplæring over eit breitt spekter både m.h.p. ulike uttrykk, og til svært ulike elevar. Kulturskulen har mange ulike underhaldningsoppdrag i og utanfor kommunen. Kulturskulen har mellom anna underholdningsoppdrag på møter, jubileum, 17.mai, tilstellingar på kommunehuset, ulike arr. i grendehusa, eigne elevkonsertar og prosjektframsyningar. Vi er heldige å får svært mange underhaldningsoppdrag på Skei Hotel, ein viktig arena for oss, som gir våre elevar høvesvis mykje trening på å opptre for publikum. Jølster kulturforum og Den Kulturelle Skulesekken (DKS) Kulturskulen er medbyggjar i den lokale, kulturelle skulesekken, og f.o.m. 2009 gjennomfører vi årleg mellom anna breprosjekt i 9.klassane ved begge skulane, kurs i tretrykk på Eikaasgalleriet for 7. klassane, samt vatn-prosjekt for 3. klassane. Kontakt med heimane

Skuleåret 06/07 innførte kulturskulen tilbod om foreldresamtalar til alle elevar, og dette har vi hatt kvart år sidan. Økonomi Råma er 1.035.000,-. Ein legg ikkje opp til nokon store endringar i budsjettet for 2015. Rekneskapen frå i fjor syner kun små avvik, og neste års budsjett er difor lagt opp etter same mal, men med ei lita auke. Det må likevel påpeikast at det år for år går prosentvis meir til løn, og dermed mindre til elevtilbod, og budsjettet er svært stramt. Kostra-tal syner også i år at vi ligg lågt på driftsutgifter i forhold til andre samanliknbare kommunar, slik vi alltid har gjort. Jølster kulturskule har kapasitet til å etablere nye tilbod under føresetnad av at tilboda går til sjølvkost. Dette inneber at alle nye tilbod om undervisning må vere i større grupper, slik at løn og brukarbetaling går i balanse. Norsk kulturskuleråd har målsetjing om at kommunane skal sette av 1 % av kommunebudsjettet til kulturskule. Gjennomsnittet i Sogn og Fjordane ligg i dag på 0,8 % av kommunebudsjettet. Jølster ligg godt under dette med 0,5 %. Det er såleis eit ønskje om å auke denne prosentsatsen i vår kommune. 270: Skei barnehage Organisering Leiing Styrar 1 årsverk Blåklokke Pedagogisk leiar Solsikke Pedagogisk leiar Skogstjerne Pedagogiske leiar Reinhald 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 0,46 årsverk Fagarbeidar/assistent Fagarbeidar/assistent Fagarbeidar/assistent 2 årsverk 2 årsverk 2 årsverk Stillingane er fordelt på 12-13 personar frå januar 2015. Mål Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Barna skal stå i sentrum 1. Barna skal føle seg trygg, Observasjonar få omsorg og ha vener. Barnesamtalar

Den gode vaksenrolla Godt samarbeid 2. Barna i lag med vaksne må lage nye prosedyrar i samarbeidet mellom avdelingane inne- og i uteleiken 3. Barna skal gje glede og gode augneblikk, ved Skei bufellesskap, ein gong pr. månad. 1. Vaksne skal vere bevisste på korleis dei samhandlar med barn og vaksne. 2. Vaksne skal gje tryggleik, nærleik, støtte og hjelp. 3. Vaksne skal legge til rette for aktivitetar så barna får utfordringar og opplev meistring. 1. Alle skal tørre å seie i frå, utrykke eigne ønskjer og gje tilbakemelding. 2. Personalet må lage nye planar for arbeidsfordeling og dele inn i ansvarsområder. 3. Samarbeid med høgskulen i Forskingsprosjekt og som øvingsbarnehage. Foreldresamtalar Nye prosedyrar Dokumentere med bildar. Kollegaobservasjonar, med tilbakemeldingar Medarbeidarsamtalar Foreldresamtalar Intern evaluering av plandokument og gjennomførte aktivitetar. Informasjon og drøfting i personalmøte. Medarbeidarsamtalar Foreldresamtalar og foreldremøter Besøk av og møter med HISF Tenester og oppgåver Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd. Vi skal gje barn moglegheit for leik, meiningsfulle opplevingar og aktivitetar ut frå deira alder og funksjonsnivå. Vi skal formidle verdiar og kultur, alt i nær forståing og samarbeid med barnas heim. Styringsdokumenta er barnehagelova, rammeplanen for barnehagar, kommuneplan og delplanar. Ut frå desse dokumenta vert det laga årshjul og månadsplanar for det pedagogiske arbeidet. Skei barnehage var ferdig utbygd hausten 2014 og fekk 2 nye avdelingar og har totalt 84 plasser. Frå januar 2015 vert 3 av avdelingane tatt i bruk og ein brukar 54 plassar. Alle som har stått på venteliste i løpet av hausten 2014 får plass i barnehagen frå januar 2015. Visjon: «Skaparkraft i verdas vakraste ramme» vårt motto er: Gjer mot andre det du vil at dei skal gjere mot deg. Personalet skal vere gode rollemodellar, positive, gi tryggleik, sjå den einskilde, syne respekt, toleranse og likeverd i møte med menneske. Barnehagen skal vere ein god arena for leik, omsorg, læring og danning. Barnehagen vil halde fram med kompetanseheving for tilsette. 2 assistentar skal gjennomføre fagprøva i løpet av 2015. I tillegg vil ein halde fram med kompetanseheving for heile personalgruppa i forhold til opplæringspakka og modellkommuneprosjektet. Dette vert gjort for å få heve kunnskap i barnehagen og å implementere kunnskapen i barnehagekvardagen. Skei barnehage er også med Høgskulen i Sogn og Fjordane i deira

forskingsprosjekt «Språkintervensjon i barnehagen». Gjennom prosjektet får ein prøve ut eit verktøy som vert kalla BRAVO. Barnehagen vert også øvingsbarnehage for HISF. Eit anna fokusområdet vil vere å justere prosedyrar og reglar i forhold til ny organisering, nye lokal og uteareal. Det er om lag 9 plassar i barnehagen som har anna morsmål enn norsk, dei har status som arbeidsinnvandrarar. Det er 3 ulike nasjonar som er representert i barnehagen. Økonomi Budsjettet er i hovudsak vidareført frå budsjettet i 2014. Det er noko høgare lønsutgifter for dette budsjettet, mellom anna er stillingsressursen auka med 60 %. Dette har ført til at ein kan ha 3 heile avdelingar og kan ta inn barn som står på venteliste. Foreldrebetalinga aukar både på grunn av fleire barn i barnehagen, men og fordi satsane pr. plass aukar. Dei andre driftsutgiftene er i stor grad vidareført frå 2014. Dette fører til at det ikkje er lagt inn auka driftsutgifter på grunn av påbygging, som i hovudsak er straum og reinhald. 271: Langhaugane barnehage Organisering Leiing Styrar: 1 Ass.styrar: 0,20 Konsulent: 1 Kube 1 Kube 2 Kube 3 Reinhald Pedagogisk leiar: 2 Pedagogisk leiar: 2 Pedagogisk leiar: 2,6 1 årsverk Fagarbeidar: 0,6 Assistent: 2,4 Pedagog: 1 Fagarbeidar: 2 Assistent: 2 Fagarbeidar: 3,4 Mål Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Barnet i sentrum Halde fram med ny utfluktsplan, kjennskap til eiga bygd Arbeide vidare med mindreentreprenørskap Godt samarbeid Arbeide med resultat frå medarbeidarundersøking Halde fram godt samarbeid med Måling av resultat Evaluering av gjennomførte planar Evaluering av prosjekt i avdelingsmøte Ny undersøking Evaluering av samarbeid

Den gode vaksenrolla Høgskulen Samarbeide med dei andre barnehagane i kommunen om nye rettleiingsgrupper i modellkommuneprosjektet Implementere modellkommune prosjektet i heile organisasjonen Psykologisk førstehjelp, få dette verktøyet implementert i organisasjonen Intern kompetanseheving: «Egenledelse i lek» At alle pedagogar har vore i rettleiingsgruppe At alle tilsette har vore på rettleiing i dei 5 ulike tamane i prosjektet Observasjonar før og etter Tydlegare observasjonar av barn sine ferdigheiter Tenester og oppgåver Styringsdokumenta som barnehagen skal drive etter er barnehagelova, forskrifter, stortingsmeldingar og rammeplanen. Eit av dei viktigaste stortingsmeldingane er st.meld 41, kvalitet i barnehagen. I denne meldinga vart kvaliteten på innhaldet i barnehagekvardagen løfta fram. Gjennom desse dokumenta skal barnehagen vere ei god pedagogisk verksemd som har barna i fokus. Langhaugane barnehage er ein heilårsopen barnehage med opningstid frå 0700 til 1645, vi har areal til 144 plassar i det nye flotte bygget vårt, men i dag har vi bemanning og barnetal tilsvarande 108 plassar. I barnehagen er det ein god kombinasjon av ulike faggrupper, der 1/3 har pedagogisk kompetanse, 1/3 er fagarbeidarar og 1/3 er assistentar. Både at det er ein ny barnehage og personar som har tatt utdanning fører til at det har vore god rekruttering av tilsette dei siste åra. Barnehagen har vore med i eit prosjekt som handlar om likestilling i barnehagen der ein har arbeida for å få fleire menn til å velje barnehage som arbeidsstad. Dette er ein av faktorane til at ein har fått fleire mannlege tilsette i barnehagen, i dag er 1/3 av dei som arbeidar i barnehagen menn. Det er ei stabil arbeidsgruppe i barnehagen som gjer at kan drive utvikling av både verksemda og tilsette. Det er om lag 20 plassar pr. år som har anna morsmål enn norsk, dei har status som arbeidsinnvandrarar, flyktningar og asylantar. Det er 6-7 ulike nasjonar som er representert i barnehagen til ei kvar tid. Økonomi Det er gjort store endringar i budsjettrammene til barnehagen dei siste åra etter at ein har fått ny barnehage. Grunnen til desse endringane er at det er ein stor barnehage under same tak og ein har fordelar av stordriftsfordelar. Det har i årets budsjettframlegg vore ei utfordring å kome ned på tildelt ramme for budsjettet 2015. Ein av grunnane til at det er vanskeleg er lønsauke hos tilsette. Det er tilsette som gjer eit lønshopp på lønsstigen og det er nytilsette som har høgare løn enn den som hadde hatt stillinga tidlegare. For å kome nærare tildelt ramme er det gjort kutt på ulike driftspostar. Det er gjort vurdering i forhold til kutta i driftspostane og dei kutta som er gjort er forsvarlege i forhold til vidare drift.

300: Helse og sosial felles Organisering Mål Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Tilby innbyggjarane i Jølster kommune kvalitetsmessige gode teneste etter gjeldande lovverk, lokale vedtak og i tråd med LEON- prinsippet - lågaste effektive omsorgsnivå. Organisere tenestetilbodet slik at det sikrar effektivitet og eit sterkt fagmiljø. Følgje opp «10 på topp» Sikre høg kvalitet i tenestetilbodet gjennom rett kompetanse på rett plass. Sikre at tenestene er i tråd med gjeldande lovverk og retningsliner. Legge til rette for brukarmedverknad Sikre gjennomføring av politiske strategiar og vedtak. Ha fokus på fag, kvalitet og kompetanse. Utvikle gode interne prosessar som sikrar involvering og god utnytting av ressursane på tvers av einingar. Implementere samhandlingsreforma, med særskilt fokus på: Kvalitetssystemet Avvikssystem Kompetanseplan Rapportering Brukarundersøking Samhandlingsbarometeret Brukarmedverknad; o Kommunalt råd for funksjonshemma o Eldrerådet o Brukar og pårørandemøter Kompetanseplan Leiarmøte Personalmøter Prosjektgruppe Rapportering Plan for folkehelsearbeid Plan for dagaktivitet

Jobbe fram eit arbeidsmiljø som fremjar rekruttering og at tilsette ønskjer å halde fram i tenesta. Implementere i organisasjonen ei felles haldning som sikrar god samhandling på tvers av einingar og sektorar, internt og eksternt, samt interkommunalt. o Rehabilitering / kvardagsrehabiliterin g o Folkehelse o Bygge omsorgsbustadar, rehabiliteringseining, korttidsplassar Ha fokus på rekruttering og kompetanse. Ha fokus på eit arbeidsmiljø som er prega av respekt for den einskilde. Sikre generell oppfølging av tenesteiningane. Rett person på rett plass Administrativ forankring Tverrfaglege team Tverrfaglege og tverrsektorielle prosjekt Styrke kompetanse Ta del i interkommunalt samarbeid Kompetanseplan Medarbeidarsamtale Leiarmøte Personalmøte / Informasjonsmøte Personalkartlegging Leiarmøte Prosjekt Rapportering Medarbeidarsamtale Planar Tenester og oppgåver Samhandlingsreforma vart innført 01.01.2012. Det er særleg to nye lover som regulerar kommunen sitt ansvar: Lov 2011-06-24 nr. 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. Helse- og omsorgstjenesteloven. Lov 2011-06-24 nr. 29 Lov om folkehelsearbeid. Folkehelseloven. I kommunane skal det skje ei gradvis innføring av oppgåver og ansvar som følgjer samhandlingsreforma. Arbeidet med å få på plass samarbeid lokalt og interkommunalt for å komme fram til ei fornuftig organisering av nye og endra oppgåver held fram i 2015. Det er utarbeidd ei rekkje avtalar mellom kommunen og Helse Førde. Fleire av desse skal evaluerast i 2015. Målet er at brukarane skal oppleve «saumlause tenester». Interkommunalt prosjektsamarbeid innan augeblikkeleg hjelp - døgntilbod i kommunane, legevaktstenester, samt endring i ansvar for tenester i overgrepsmottak er arbeid som vert vidareført i 2015. Samhandlingsreforma og lokale vedtak i høve rehabilitering, bygging av omsorgsbustadar, rehabiliteringseining og korttidsplassar vil framleis ha stort fokus i 2015. Utbygginga ved Skei omsorgssenter skal vere ferdig hausten 2015. Då vil ombygginga ved Vassenden omsorgssenter starte. Bebuarar ved Vassenden busenter vert i byggeperioden flytta til Skei omsorgssenter. Det er behov for å vri tenesteytinga meir mot heimebaserte tenester, både med tanke på at framtidig organisering er i tråd med politiske vedtak, men også for å klare dei økonomiske utfordringane sektoren har i åra framover.

Folkehelse er eit viktig fokusområde i heile organisasjonen. Det er vedtatt ein plan for korleis folkehelsearbeidet skal organiserast i kommunen. Planen skal ligge til grunn for planlegging av folkehelsearbeidet i sektoren. Lov om folkehelse viktige presiseringar: Krav om at kommunane skal ha oversikt over helsetilstanden hos innbyggarane og påverknadsfaktorar Krav til politisk forankring av mål og strategiar Krav om involvering av alle kommunale sektorar Tiltaksplikt;.. skal sette i verk naudsynte tiltak for å møte kommunen sine helseutfordringar Helse i alt vi gjer er lovfesta Lov om helse- og omsorgstenester viktige presiseringar: Kommunane har eit klarare syte for -ansvar. Plikt til å drive helsefremjande og førebyggande arbeid Plikt til samhandling og samarbeid Plikt til augeblikkleg hjelp med tilbod om døgnopphald (frå 2016) Plikt til pasient- og brukarmedverknad Krav om systematisk arbeid for kvalitetsforbetring og pasient- og brukartryggleik Krav til lokale samarbeidsavtalar Plikt til å medverke / legge til rette for forsking Finansieringsansvar for utskrivingsklare pasientar. Økonomi Sektoren har økonomiske utfordringar i 2015. Økonomisk råme er ikkje i tråd med behova i einingane. Det er naudsynt å finne tiltak for å ta ned utgiftene innan fleire einingar. Tiltak som vart iverksette i 2014 er vidareført, men det er behov for å finne ytterlegare innsparingstiltak. Einingane har hatt fokus på sparing i mange år og det vil vere nødvendig å sette i verk større tiltak for å klare kravet som ligg til sektoren dei komande åra. Kommunen sitt ansvar til medfinansiering av somatisk behandling i spesialisthelsetenesta opphøyrer i 2015. Betalingsordninga for utskrivingsklare pasientar held fram. Kommunen tek imot alle utskrivingsklare pasientar og har ikkje utgifter på dette. 312: Helsestasjonen Helsestasjon og skulehelseteneste Helseteneste ved asylmottak - Folkehelse

Organisering Fagleiar helsestasjon 80% Helsesøster 80% Jordmor 30% Psykiatrisk sjukepleiar 50% Sjukepleiar ved asylmottak 50% Folkehelse koordinator 30% Mål Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Vere ein sentral aktør i å sikre barn og unge best mogleg oppvekstvilkår. Sikre nødvendig helsehjelp til flyktningar og asylsøkjarar. Vere ein sentral aktør innan førebyggande arbeid for å fremje folkehelsa. Gje god svangerskapsomsorg. Følgje opp helsestasjonsprogrammet for alle barn og unge. Sikre barn og unge si psykiske helse gjennom tidleg intervensjon. Få status som ammekyndig helsestasjon. Tidleg heimebesøk til alle nyfødde. Oppfølging av overvekt. Helsesamtale og helsestatus av alle nytilflytta asylsøkjarar. Sikre eit tilpassa helsetilbod vidare. Sikre at desse gruppene har kunnskap om eiga helse. Vere ein ressurs i høve til rettleiing av barn og unge og også andre grupper. Kostra. Ungdomsundersøking. Intern evaluering. Brukarundersøking. Statistikk over utført arbeid. Intern evaluering. Intern evaluering. Brukarundersøking. Tenester og oppgåver Helsestasjonen sitt arbeid er styrt av Helse- og omsorgstenestelova og Folkehelselova. Sentralt står også Samhandlingsreforma. Dei ulike tenestene våre har også ei rekkje føreskrifter og rettleiarar som vi følgjer.

Barnetalet i kommunen er rimeleg stabilt med eit fødselstal kring 40 i året. Fordelinga er opp imot 2/3 av barnetalet i Vassenden skulekrins og 1/3 i Skei skulekrins. Vi har helsestasjonslokale både på Skei og Vassenden. Helsetenesta ved asylmottaket vert utført i helsestasjonen sine lokale på Vassenden. Oppfølging kring overvekt har nye og sterke faglege føringar, men er ei krevjande tverrfagleg oppgåve som er utfordrande å løyse med dagens ressursar. Den interkommunale helseundersøkinga har gjeve signal om ungdom i Jølster si helse, og viser at psykisk helse er noko som framleis må prioriterast. Ammekyndig helsestasjon er eit kompetanse- og kvalitetssikringsprosjekt som vi har arbeidd med sidan 2009. Målet var å fullføre dette prosjektet innan 2014. Dette vert utsett til 2015 då vi av ulike grunnar ikkje kjem i hamn med dette som tenkt. Folkehelse skal implementerast i den nye kommuneplanen. Helsestasjonen har kompetanse på mange felt innan førebygging og vil vere ein viktig aktør for folkehelsa. Økonomi Økonomien for alle tenesteområda er stabil i høve dei tildelte stillingane vi rår over. Driftsbudsjettet er marginalt. Det helsefremjande og førebyggande arbeidet er satsingsområde i samhandlingsreforma, og folkehelsearbeidet er no lovfesta og fører til at dagens helsestasjonsdrift byr på mange og krevjande oppgåver. Tidlegare oppfølging av nyfødde, overvektsproblematikk og auka fokus på skulehelseteneste og psykisk helse er sentralt. 313: Fysioterapitenesta Fagleiar Fysioterapeut med spesielt ansvar for rehabilitering og hjelpemiddelhandsaming, 1 årsverk Fysioterapeut Spesielt ansvar for somatisk /klinisk verksemd, 1 årsverk Fysioterapeut Spesielt ansvar for born og unge, 1 årsverk Mål Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat 1. Utvikle tenesta i tråd med 1.1.Vidareutvikle tenesta i tråd Kvalitetsutviklingssyste nasjonale føringar og lokale behov med kommunen si verdiplattform met og vedtekne planer 1.2. Delta i etablering av rehabiliteringsavd. 1.3 Delta i prosjektarbeid innan Tiltaksplan i tenesta kvardagsrehab., etablere tverrfagleg innsatsteam og

2. Følgje kommunen sine budsjett og rammer for drift av tenesta. Samordne økonomiplan, verksemdsplan og Kommuneplan samfunnsdelen(2013-2025) 3. Utvikle gode samarbeidsarenaer og rutinar med andre tenester internt og eksternt 4. Sikre kompetanseutvikling i tråd med kommunen sine behov folkehelse 2.1.Finne rasjonelle driftsformer og tilbod som samstundes sikrar høg fagleg kvalitet. 2.2. Opprette gruppebaserte tilbod til prioriterte pasientgrupper. Vidareføre gruppetilbod innan reumatologi, nevrologi og bassengtrening. 3.1.Synleggjere tenesta og vår kompetanse opp mot andre einingar i kommunen og mot statlege org./spesialisttenesta 3.2.Delta i Koordinerande Eining og med Individuell Plan 3.3.Vere deltakande i utarbeiding av koordinerte teneste til barn/unge. 4.1.Sikre fagspesifikk kompetanse innafor geriatri og fysioterapi for barn og unge 4.2.Sikre tverrfagleg kompetanseutvikling i forhold til oppstart av rehabiliteringsavdeling. Tiltaksplan i tenesta Statistikk IP Kompetanseplan Sentrale føresetnader: Lov 2011-06-24 nr.30: Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. Lov 2011-06-29 nr.29: Lov om folkehelsearbeid(folkehelselov) IS-1/20114:Nasjonale mål og prioriterte områder for 2014 St.meld.16: Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015) Lokale føresetnader: Rehabiliteringsrapport 2010, Kommuneplan(2013-2025)samfunnsdel, ventelisteprosedyre. Dreie tenestetilbodet i tråd med lover og forskrifter, fokus på re/-habilitering, førebyggjande folkehelsearbeid folkehelseperspektivet skal ha fokus i alle sektorar. Følgje nasjonale satsingsområde jfr. Omsorgsplan 2015, Demensplan 2015 og Nevroplan 2015. Fakta om tenesta: Kurativ behandling, gruppetrening, hjelpemiddelhandsaming, IP, Koordinerande Eining. Samarbeid og samhandling med alle kommunale tenester. Det vert ytt teneste til Vassenden og Skei Skule, alle barnehagane, Vassenden og Skei Omsorgssenter og bufellesskapa, heimebehandlingstilbod ved behov. Økonomi: Tenesta har marginale ressursar. Det er ikkje rom for investeringar av nytt utstyr. Dreiing av tenestetilbodet for å gje nyopererte/utskrivingsklare pasientar/barn og unge nødvendige tilbod er ikkje inntektsgjevande verksemd, det kan difor vere vanskeleg å nå inntektsmålet. Dette arbeidet er førebyggjande og gjev innsparing/helsegevinst på sikt, som er vanskeleg å måle.

Personal: Tenesta har minimumsbemanning 1 terapeut pr.1000 innbyggjar. Tenesta er sårbar for endring i bemanning ved sjukdom og vakansar. Tenesteytinga går då ned og inntektene vert reduserte. Det er utfordrande for tenesta å imøtekome utfordringane framover med prosjektarbeid og etablere nye tilbod innan rehabilitering, demens og folkehelse med dagens ressursar. Kompetanse: På bakgrunn av omorganisering med eiga rehabiliteringsavdeling og fokus på kvardagsrehabilitering i heimen er det trong for meir spissa kompetanse innan geriatri både fagspesifikt og tverrfagleg Kapasitet: Kort ventetid for pasientgrupper i 1. prioritet, jfr. ventelisteprosedyre. Større rullering av 2. og 3. prioritet, men framleis noko lang venteliste for enkelte pasientgrupper. Utfordringar: Fysioterapitenesta må endre fokus i tråd med nasjonale føringar og lokale behov. Nye satsingsområde; folkehelse, demens, rehabilitering og skulehelseteneste er ikkje inntektsgjevande for tenesta og det er utfordrande å nå budsjetterte inntektskrav. Dette førebyggjande arbeidet har likevel stor framtidig helsegevinst og reduserte utgifter for kommunen og samfunnet på sikt. 320 LEGETENESTA I JØLSTER 1. Organisering Kommuneoverlege/Helsesjef 0,5 stilling Hjelpepersonell 2,8 stilling Legar 3,64 stilling Kommuneoverlegen er fagleg og administrativ leiar av legetenesta. Legetenesta i Jølster har 3 fastlegar, av desse har to 100% stilling og ein 64% stilling. Første halvår 2015 vil den eine fastlegen ha permisjon for vidareutdanning, og det vil då bli leigd inn vikar. Kommuneoverlegen, som og er fastlege, er tilsett 50% i administrativ stilling. Dei andre legane har 13% og 15% offentlege oppgåver. Legetenesta har ein turnuslege i 100% stilling. Hjelpepersonell er tilsett i 2,8 stilling, fordelt på 4 hjelpepersonell (helsesekretær/hjelpepleiar). 2. Mål

Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Vidareføre det medisinske arbeidet på eit høgt kvalitativt nivå Vere ein god og aktiv støttespelar for dei andre einingane i Jølster Brukarundersøkingar Rekneskapsgjennomgang Kommune. Kostra Halde budsjettråma. Vere eit godt lågterskeltilbod for alle innbyggjarane i Jølster Kommune. Auke talet listepasientar ved Jølster legekontor. 3. Tenester og oppgåver Sentrale føresetnader: felles for fleire einingar i kommunen. Viktige for legetenesta er fastlegeforskriften av 2012, pasientrettigheitslova og helsepersonellova. Legetenesta utfører kurativt arbeid for pasientar tilknytt fastlege i Jølster kommune. Per 01.11.14 er dette 2266 pasientar. Legekontoret har ope 08-15.30, måndag til fredag. Tysdagar er det langdag med opningstid 08-1830. Legekontoret har øyeblikkeleg-hjelp/legevakt-funksjon for Jølster kommune kvardagar 08-15.30. Jølster kommune er med i interkommunalt legevaktsamarbeid (SYS-IKL) som har ansvar for legevaktstilbodet i kommunen i tidsrommet 15.30-08 på kvardagar, samt i helgar og på særskilde heilagdagar. Legetenesta har ei rekkje samfunnsmedisinske oppgåver som; - medisinskfagleg rådgjeving overfor kommunen si leiing samt andre kommunale einingar - legetilsyn ved helsestasjonar - legetilsyn ved sjukeheimar - smittevern - førebyggjande helsearbeid, miljøretta helsearbeid med meir. 4. Økonomi Legetenesta har eit stramt budsjett for 2015. Det er lite rom for kompetanseheving hjå hjelpepersonell eller investeringar i nytt utstyr. Storparten av utgiftene går til løn. Det relativt låge talet på listepasientar tilknytt Jølster Legekontor utgjer ei økonomisk utfordring for legetenesta, då dette genererer lite tilskot frå staten. Ein auke i talet på listepasientar er derfor eit viktig mål for å sikre sysselsetting samt sunn økonomisk drift.

340: Psykisk helsevern Organisering Tenesteleiar og Arbeidsleiar 1,0 årsverk Ambulant teneste, rehabilitering Psyk.sjukepleiar 1,0 årsverk Psyk. hjelpepleiar 0,5 årsverk Fast sjukepleiarvikar Bakkane dagsenter Aktivitør 0,4 årsverk Assistent 0,2 årsverk Enkelttiltak / Ungdomsbustad Totalt 7,93 årsverk 4 hjelpepleiarar, 6 assistentar, 1 miljøterapeut, 3 vakante helg 1 miljøterapeut Mål Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Fagleg forsvarleg teneste etter gjeldande lovverk med tilstrekkeleg kvalifiserte personalressursar -Forsvarleg drift utifrå gjeldande lovar, krav og planverk. -Vidareutvikla kvalitetssystem -Konkrete vedtak, informasjon om teneste og omfang. -Behalde kvalifisert personell og legge til rette for utdanning og Brukarundersøking Interne evalueringar Årsmeldingar Verksemdsplan Godt arbeidsmiljø i tilfredsstillande arbeidslokale Tett samarbeid med NAV God økonomistyring med drift innafor tildelte råmer internundervisning/rettleiing -Faste personalmøter med heile tenesta og den enkelte avdeling -Årlege medarbeidarsamtaler -Følgje opp IA-avtalen -God intern kommunikasjon -Månadlege samarbeidsmøter -Fordeling av ansvar. -Realistiske budsjett. -Tydelege rapportar på konsekvensar og avvik Arbeidsmiljøundersøking Interne evalueringar Årsmeldingar Kalender og arbeidsplan Verksemdsplan Årsmelding og rapportar Kalender og arbeidsplan Årsmelding og rapportar Sentrale føresetnader og lovgrunnlaget som regulerer tenestene: Samhandlingsreforma, Stortingsmelding 47, 01.01.2012. Rett behandling på rett stad til rett tid. Helse og omsorgstenestelova, Opptrappingsplan for rusfeltet, Lov om psykisk helsevern, Lov om folkehelsearbeid. Rundskriv om (LAR) Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk, Oppfølging av barn til psykisk sjuke og /eller rusavhengige foreldre. Oppfølging av pårørande. ROP retningslinjene, eit viktig område som kommunane vil komme til å få tilsyn på i nær framtid. Desse skal sikre eit heilskapleg og koordinert tilbod til menneske med både rus,- og psykisk liding. Innunder her kjem rusomsorg og bustadsosialt arbeid. Tenesta bør ha tverrfaglege samansette team, tett samarbeid og lågterskeltilbod. Lokale føresetnader: Kommuneplan samfunnsdel, Dagaktivitetstilbod for eldre og hjelpetrengande. Plan for psykisk helsevern. Ruspolitisk handlingsplan av 2012 til 2016 og Interkommunal ruspolitisk handlingsplan. Bustadsosial handlingsplan av 2011. Tenester og oppgåver Psykisk helsevern yter hjelp til menneske med psykisk liding og / eller rusproblem. Vi skal førebygge, behandle og ha eit lågterskeltilbod. Tenester vert tildelt i kommunen si vedtaksnemnd. Tenesta har kontakt med kring 40 stadig yngre brukarar. Opningstida er frå kl. 08.00 til 15.30. To bustader er døgnbemanna. Totalt 16 tilsette fordelt på 9,4 årsverk. Arbeidsleiar deltek i psykososial støttegruppe og KE (Koordinerande eining).

Ambulant teneste, rehabilitering, samarbeider tett med NAV, legekontor og heimetenestene internt, men har og eksterne samarbeidspartar ved klinikkar, rusinstitusjonar, fengsel og arbeidsmarknadsbedrifter, samt Inn på tunet. Bustader psykisk helsevern er flytta til omsorgssenterets nye omsorgsbustader. Totalt 7,93 årsverk gjev etter enkeltvedtak heildøgns omsorg til to ressurskrevjande brukarar samt til andre bebuarar ved bustadane som treng personalet sin kompetanse. Det er tett samarbeid med ambulerande team og heimetenesta. Nattevaktene gjev ekstra tryggleik for 10 bustader. Bakkane senter er eit aktivitetstilbod som gjennom tilrettelagte meistringsopplevingar, både fysisk og sosialt, lindrar symptom og reduserer konsekvensar av psykisk liding. Tilbodet er viktig for å lukkast med rehabiliteringa. Opningstida er 3 dagar i veka. Kommunalt rusarbeid Kommunen har i seks år motteke statleg tilskot til kommunalt rusarbeid, fordelt på rusførebygging til barn og unge, samt vaksne med rusrelaterte problem. Frå 2013 gjekk midlane inn i dei totale rammeoverføringane til kommunen. Prosjektstillingane vart vidareført i 2013 og 2014 med hjelp av restmidlar og nytt tilskot. Det er ikkje avsett midlar til vidareføring av prosjektstillingar i 2015. Terskelen for å få hjelp vert høgare, men tenesta skal styrke oppfølginga av pasientgruppa med rusproblem og/eller psykisk liding (ROP). Nye lover styrker retten til helsehjelp. Bustadsosialt arbeid har vore retta mot brukarar som treng hjelp til å ivareta eigen bustad, opne post, betale rekningar, lage mat, vaske klede og hus, og å halde viktige avtaler. Stillinga har delteke i ansvarsgrupper. Prosjektet gjekk frå 2010 og ut 2013. Tenesta vidarefører tilbodet i tett samarbeid med NAV. Økonomi Tenesta har fått tildelt eit budsjett som er kr. 418 000,- under råma i økonomiplanen. Kapasitet/ kompetanse/utfordringar: Talet på søknader om tenester aukar og det er behov for auka kompetanse og styrking av tenestetilbodet. Samhandlingsreforma inneber at innsatsen skal dreiast mot folkehelse, førebygging og eigenmestring, og det er behov for større innsats på habilitering og rehabilitering. Kompetansen i eininga er: vidareutdanning innan psykiatri, utdanning innan rusarbeid, kurs i bruk av kognitiv teori for mestring av nedstemt kjensle og depresjon, utdanning innan kognitiv åtferdsterapi. I tenestetilbodet er det ei satsing på motiverande intervju og kognitive teoriar. Tenesta skal tilby saumlause tenester og meir effektiv rehabilitering i form av betre samhandling mellom tenestene. 350: NAV Sosialtenesta og 351: Flyktningtenesta

Organisering Nav leiar 100% Barneverntenesta 250 % Flyktningtenesta 100% Lov om sosiale tenester i NAV 80% Statlege tenester 250% 2. Mål Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Rett hjelp til rett tid. Barnevernstenesta sine Kvartalsrapportar og Barnevernstenesta skal vere vurderingar skal skrivast ned halvårsstatistikk til kjend og verte brukt av born, etter kvart som vi set inn og Fylkesmannen og SSB ungdom, foreldre og samarbeidspartnarar. evaluerer hjelpetiltak og plasseringar. Bakgrunn for grunngjeving for/vurdering av tiltak må klart med. -både born og foreldre skal fylgjast opp og medverke aktivt i eiga sak. -Tett samarbeid kring born, for førebygging, tidleg innsats og rette tiltak. Bruke og fornye rutinane vi har for sakshandsaming og Busetjing av flyktningar jf. vedtak kommunestyret 2013 og 2014 Yte tenester etter lov og forskrifter Ingen langtidsmotakarar av sosialhjelp som einaste yting. internkontroll Halde fram med eit heimebesøk i månaden for dei i introduksjonsprogram. Arbeide vidare med utarbeiding av rutinar på flyktningarbeidet. Betre bruk av socioflyktning, kjøpe opplæring av Tieto. Sikre gode brukarmøte ved kontinuerleg bruk av kollegarettleiing. Gjennomgang av rutinane på KVP Alle brukarar med sosialhjelp som einaste økonomisk yting skal kartleggjast og få tilbod Manuell teljing Socio Rutineperm/fellesområdet Enkelt å rapportere via socio og enkelt å ta ut rapportar og tal frå socio. Brukarundersøkingar. Direkte tilbakemeldingar. Ser dokumentasjon i socio. Kostra Socio- vedtak etter 17 i STL

om arbeidsretta tiltak. Framleis sterkt fokus på økonomisk rettleiing og frivillig og tvungen forvaltning for brukarar med økonomiske utfordringar. 3. Tenester og oppgåver NAV kontoret er eit partnarskap mellom Jølster kommune og NAV fylket. Tenestemenyen er stor og dei tilsette må kunne handsame både kommunalt- og stateleg regelverk. Hovudoppgåva til NAV kontoret er å syte for at innbyggjarane ved hjelp av tett oppfølging, råd og rettleiing klarar seg på eiga hand. Sentrale føresetnader: Lov om sosiale tjenester i NAV Helse- og omsorgstjenesteloven Lov om introduksjonsordninga Barnevernslova Folketrygdlova Avlasting, støttekontakt og ferietilbod: Stramt budsjett. Lagt inn i gjennomsnitt to timar støttekontakt teneste pr. brukar, det er ikkje teke høgde for fleire brukarar. Det er ikkje lagt inn kjøp av tenester «inn på tunet» eller andre avlastningstiltak. Aktivitetssenteret: Senteret held fram som tidlegare med ulike aktivitetar som handarbeid, fysisk aktivitet, matlaging og tek brukarar med på tur. For at senteret skal kunne halde ope heile året er det lagt inn midlar til ferievikarar. Krisesenter: Jølster kommune held fram med kjøp av krisesentertilbod frå «Krisesenteret i Sogn og Fjordane». Førebyggande edruskapsarbeid: Overskotet frå avgift sal og skjenking skal nyttast til tilskot til frivillige lag og organisasjonar etter søknad. Barnevern: I budsjettet er det lagt inn dagens tal fosterheimar og alle tiltak som er sette i verk. Det er lagt inn ein svært nøktern bruk av nye tiltak og kjøp av tenester frå andre. Kjem det nye saker som krev store tiltak, vil det krevje ekstra ressursar. Butiltak Førde: Jølster kommune kjøper eit heildøgns bu tiltak hos Førde kommunen. Same pris som i 2014 justert for lønsauke.

Sosialhjelp: NAV har budsjettert med 413.000 kroner mindre i sosialhjelp i 2015 enn i 2014. Dette er svært knapt og kjem det til fleire brukarar vil ikkje budsjettet halde. Kvalifiseringsprogrammet: NAV kontoret har budsjettert med to nye brukarar i program, i tillegg til desse har vi fem som i løpet av 2015 er ferdig i programmet. Erfaringane våre er at flyktningane har behov for meir kvalifisering etter at dei er ferdig i introduksjonsprogrammet. Det er difor budsjettert med bruk av flyktningfondsmidlar på kroner 690.000. 351 Flyktningtenesta: Det er lagt inn at NAV skal busette 5 flyktningar i løpet av siste del av 2015. Det er vedteke å lyse ut anbod på bygging av flyktningbustadar, viss desse er ferdig i løpet av 2015 vil vi klare å busette, om ikkje er vi avhengige av den private utleigemarknaden. Kommunestyret har vedteke at det skal busettast 20 personar i perioden 2014-2016. Nøkkelen til suksess i busettingsarbeidet er at flyktningane kjem seg i løna arbeid. Frå NAV si side krev dette tett og langvarig oppfølging av flyktningar og bedrifter som tek personar inn på tiltak. Det siste året har vi merka auka press på kontoret i høve oppfølging av flyktningar som er ferdig med introduksjonsprogrammet, men som framleis står utan arbeid. Vi ser difor behov for å auke ressursen i flyktningtenesta. I budsjettet er det lagt inn ei ny 50% stilling frå hausten 2015. 4. Økonomi Budsjettet i år gjev ikkje rom for noko auke i tenestetilbodet. Vi har lagt inn same nivå i 2015 som i 2014. Dette betyr at vi risikerer å få overskridingar dersom det vert behov for store barnevernstiltak, barn som treng avlastningstiltak eller auka behov for sosialhjelp. Sidan kommunen har bestemt å auke tal busettingar i perioden 2014 til 2016 har vi funne rom for å auke opp stillingsprosenten på flyktningkonsulentane med 50% frå hausten av. Dette er heilt naudsynt for å sikre god oppfølging og overgang til arbeid for dei busette. NAV kontoret har framleis ei stabil personalgruppe med god fagkompetanse innan alle tenesteområda. Sjukefråværet er lågt og arbeidsmiljøet godt. Vi har framleis som målsetting å vere ein god samarbeidspart. Første del av neste arbeidsår vil vi bruke på å få planar og system på helse- miljø- og tryggleiksarbeid. Den viktigaste ressursen er medarbeidarane våre. 371 og 373 Heimetenester Skei 1. Organisering:

Tenesteleiar 100% Arbeidsleiar 100% Heimesjukepleie Heimehjelp Sjukepleiar 580% Helsefagarbeidar 200% Heimly Vernepleiar 82% Helsefagarbeidar 140% Assistent 275% Bustad 1 Vernepleiar 100% Helsefagarbeidar 140% Assistent 146% Bustad 2 Vernepleiar 126% Høgskuleutd. 100% Helsefagarbeidar 106% Ny organisering frå oktober 2014. Heimly bufelleskap og Skei heimetenester er slått saman under felles leiing. Demensteam på 40 % som er organisert under avdelinga 371 har heile kommunen som arbeidsområde. 2. Mål: Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat - Yte gode tenester etter gjeldande lovverk -Drifte tenesta etter gjeldande lovverk og planar -Ha fagleg forsvarleg drift gjennom heile året -Ha fokus på kvalitet på tenestene -Evaluere enkeltvedtak på tenester og implementere tenestestandardar -Ivareta brukarane sine behov og arbeide for auka funksjonsnivå og sjølvstende, rehabilitering. -Brukarundersøking -Intern evaluering -IPLOS/Kostra -Evaluering av individuell plan -Avvik -Vere ein god og attraktiv arbeidsplass -Drifte tenesta innanfor tildelte økonomiske råmer -Ha eit godt arbeidsmiljø -Følgje opp IA-avtalen -Samarbeid med verneombod og tillitsvalde -Ha fokus på kompetanseutvikling i avdelingane -Rekruttere studentar og fagpersonell -Realistisk budsjett -Ha god oversikt over budsjett og rekneskap i avdelingane. -Medarbeidarundersøking -Medarbeidarsamtale -Intern evaluering -Sjukefråværsstatestikk -Vernerundar med evaluering av tiltak -Rekneskapsrapportar, med fokus på avvik. -Årsmelding 3. Tenester og oppgåver:

Sentrale føresetnader: Stortingsmelding nr. 25: Omsorgsplan 2015 Stortingsmelding nr. 29. Morgendagens omsorg Kompetanseløftet 2015 Samhandlingsreforma Lov om folkehelse 01.01.12 Kommunal helse og omsorgslov 01.01.12 Lov om pasientrettar Helsepersonellova Arbeidsmiljølova Lokale føresetnader: Politiske vedtak Budsjett Plandokument Fakta om avdelingane: Jølster kommune har som mål at brukarane skal få bu i eigen heim så lenge han/ho ynskjer det og det er fagleg forsvarleg. Det betyr at ein må ha fokus på individuelt tilrettelagde tenester til kvar einskild brukar. Tenester vert tildelt brukar etter fagleg vurdering og enkeltvedtak. Heimesjukepleie har arbeidstid frå 7.30 til 22 alle dagar heile året. Heimehjelp vert gjeve på dagtid yrkedagar. Det er 16 omsorgsbustader og 12 til er under bygging. Skei bufellesskap yter nattenester ved behov i omsorgsbustadar. Tenester som vert gjeve er heimesjukepleie, heimehjelp, tryggleiksalarm, omsorgsbustad, omsorgsløn og middagslevering. Avdelinga har tett og god samarbeid med dei andre avdelingane i pleie og omsorg, fysioterapi og legekontor. Heimly Bufellesskap er bustad for 6 personar. Tenesta har heildøgns bemanning, og er delt i 3 einingar, med 2 enkelttiltak. Alle brukarane har enkeltvedtak på tenester: Praktisk bistand, opplæring, heimehjelp, heimesjukepleie, tilrettelagt arbeid og dagopphald. Dagtilbod / arbeid er på Aktivitetssenteret, Coop Jølster, Mona Vekst på Sandane, Inn på tunet i Årdalen og på Kommunehuset. 5 brukarar har individuell plan. Arbeidsmetode er målretta miljøarbeid. Gjennom kartlegging, målval, tiltak og evaluering skal ein gje best muleg hjelp, tilrettelegging og opplæring til sjølvhjelp. Tilsette på Heimly samarbeider tett med Aktivitetssenteret. Det er vedteke utbygging av 3 leilegheiter. Det er planlagd oppstart bygging november/desember 2014. Dette vil føre til betre utnytting av personalressursane, og skape eit samlande miljø for brukarane og dei tilsette. Det er oppretta eiga bakvaktsordning på Heimly frå 01.10.13. Dette utløyser ein personalressurs på 31 % stilling. Ordninga gjeld til alle bustadane er samlokalisert. Største utfordringar for avdelingane i 2015: - Å ta i vare brukarane og tilsette, levere gode tenester på to arbeids- og bu-plassar, som også er ein byggeplass. - Starte med å snu pleie og omsorgstenesta til ei meir heimebasert teneste, med auka fokus på førebygging, rehabilitering, brukarmedverknad og kvalitet. - Ha nok og rett kompetanse til å kunne utføre tenester som brukarane etter lova og faglege vurderingar, har behov for og krav på. - Ta i mot brukarane etter tidlegare utskriving frå spesialisthelsetenesta og ha ressursar til veksande gruppe eldre i kommunen.

- Ha nok omsorgsbustadar, avlastnings- og korttidsplassar. - Tal brukarar og kompleksiteten i tenester som skal gjevast, er ikkje stabil og set krav til kompetanse og fordeling av ressursar. Dette er ei stor utfordring for avdelinga. 4. Økonomi: Ansvar 371 heimesjukepleie og heimehjelp Skei: Økonomisk råme er auka med 213 000 frå 2014-2015. Auken er lønsutgifter. Ansvar 373 Heimly bufellesskap: Økonomisk råme er auka med 345 000 frå 2014-2015. Det er endringar i refusjonsordninga frå staten, der innslagspunktet er auka med 70 000 pr. brukar. Det betyr auka kostnader på 140 000. Resterande auke er lønsutgifter. 372: Skei bufellesskap Organisering Tenesteleiar 50% Arbeidsleiar 50% Sekretær 100% Kjøkkensjef 100% Arbeidsstova Aktivitør 50% Bufellesskap: Sjukepleiar 720% Hjelpepleiar 990%, Assistent 270% Kjøkken 280% Reinhald 180% 27,5 årsverk fordelt på kring 45 tilsette, dvs mange deltidsstillingar. Eininga inneheld desse avdelingane; Bufellesskap, arbeidsstove, reinhald, produksjonskjøkken Skei. Kjøkkensjefen er mellomleiar for kjøkken og reinhald. Mål Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Yte forsvarleg teneste etter gjeldande lovverk. Behalde tilsette og rekruttere fagpersonell. Sikre oppdatering jfr samhandlingsreforma og nytt lovverk. Oppdatere kvalitetsutviklingssyste met. Sikre fagleg forsvarleg drift Utviklande fagmiljø og kompetanseutvikling Kostra Brukarundersøking, felles med resten av kommunen. Intern evaluering Medarbeidarsamtale

Drifte tenesta innafor tildelt økonomisk råme. Sikre IA og redusering av fråvær. Fokus på arbeidsmiljø Sikre godt samarbeid med tillitsvald og verneombud Realistisk budsjett Sikre god økonomistyring Evaluere og tidsavgrense vedtak Sjukefråværsstatistikk og evaluering av gjennomførte tiltak Gjennomført utdanning/ kurs Rekneskapsrapport Årsrekneskap Årsmelding Tenester og oppgåver Sentrale føresetnader: Samhandlingsreforma vil bli styrande for oss i kommande år. Vi har ny folkehelselov og Lov om kommunale helse- og omsorgstenester og i tillegg pasientrettslova og Lov om helsepersonell. Kompetanseløftet 2015 og Demensplan 2015 vil bli spesielt gjeldande for drift av eininga. Lokale føresetnader: Samhandlingsreforma har ført med seg nye krav om samhandling på tvers av struktur og nivå av helsetenester i Jølster Kommune. Førebygging, tidleg intervensjon, behandling og oppfølging skal sikre at pasienten i størst mogleg grad kan ivaretakast internt i kommunen. Det er ein ambisjon at kommunen skal tenkje heilskapleg. Dette vil føre til strukturendring i tenesta og har difor stor innverknad. Utbygging av Skei omsorgssenter er i gang, og vil ferdigstillast hausten 2015. Med dette vil ein samle institusjonsdrifta i kommunen under eit tak. Institusjonsbebuarane vil flytte til Skei omsorgssenter, og Vassenden sjukeheim vil bli bygd om til omsorgsbustader. Fakta om tenesta; Skei bufellesskap har vedtak på 25 bebuarar. Hovudtyngda av tilsette jobbar i pleieavdelinga. Kjøkkenet produserer mat og middag til brukarar i heile kommunen. Mottakskjøkkenet på Vassenden vart avvikla 1. november 2014. Vaskeriet vart avvikla i oktober 2014 og ein kjøper desse tenestene hos Mona Vekst. Reinhaldsavdeling er organisert saman med kjøkkenet. Sekretær er delt mellom Skei bufellesskap og heimetenesta Skei. Aktivitetssenteret har opningstid, 2-3 dagar i veka. Utfordringar komande år vert i hovudsak samhandlingsreforma; å imøtekomme kravet om utvikling og kompetanseheving samtidig som ein skal ivareta dagleg drift innafor same økonomiske råmer. Det vert ei stor omstilling å endre strukturen på tenesta. Dette vil bli ressurskrevjande både økonomisk og bemannings messig. Ein ser at det er utfordrande å rekruttere helsepersonell. Kompetansen er likevel høg ved Skei Bufellesskap. Vi har god sjukepleiardekning og mange har vidareutdanning t.d. i akuttsjukepleie, geriatri og lindrande behandling. Økonomi Det har i mange år vore ei stor utfordring å balansere mellom økonomiske tronge råmer, samtidig som vi skal halde oss innanfor lovpålagde kvalitetsstandardar på tenesta. I budsjett 2015 var utfordringane store, noko som medførte sparetiltak. Det er ikkje rom for å auke opp att opningstidene ved aktivitetssenteret til full opningstid. I arbeidet med menneske er kostnadane uføreseielege. Brukar skal ha dekka sitt behov for nødvendige helsetenester sjølv om budsjettposten er oppbrukt. Dei største utgiftene er lønnskostnader og drift. Vi har i

årets budsjett lagt opp til ei inntektsauke på 3% på husleige og mat. Vårt budsjettområde dekkjer i tillegg fellesutgifter som straum, telefon, kommunale avgifter og personalutgifter som også går på andre budsjettområder. Det høge sjukefråværet vert teke på alvor og ein må fortsette å ha fokus på det. I den samanheng bør ein vurdere bemanninga opp mot pasienttal og pleietyngde. Oppgåver må forskyvast grunna marginal bemanning. Bufellesskapet har ein eldre bygningsmasse med smale dører, tronge og tildels lite funksjonelle bad. I tillegg har vi ein stor byggeprosess på gang, noko som medfører logistikk utfordringar og meir tungvinte løysingar i kvardagen. Dette kan føre til ei auka belastning og større slitasje på personalet. Sjukefråværet er framleis ei stor utfordring og har stige jamt siste åra til tross for iverksetting av tiltak. Fråværet viser mykje muskel- og skjelettproblematikk. 381: Heimetenesta, sone Vassenden Organisering Tenesteleiar 1,0 % stilling Sjukepleiar 5,21 % stilling Hjelpepleiar 2,73 % stilling Assistent 1,10 % stilling Ny organisering frå oktober 2014. Psykisk helsevern og heimetenesta Vassenden er slått saman under felles leiing. Verksemdsplanane vert slått saman frå 2016. Mål. Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat -Yte fagleg forsvarleg teneste etter gjeldande lovverk - Drifte tenesta etter gjeldande lovverk og planar - Nytte kvalitetssystemet i det daglege arbeidet. - Evaluere enkeltvedatak og implementere tenestestandar inn i vedtaka. Ha fagleg forsvarlig drift gjennom heile året. -Brukarundersøking -Intern evaluering. -Avvik - Behalde tilsette og rekruttere fagpersonell og Vere ein attraktiv arbeidsplass - Behalde eit godt arbeidsmiljøet. - Følgje opp IA avtalen. - Implementere kompetanse plan når den er på plass. - utvikle større samarbeid med psykisk helsevern og busenteret. - Arbeidsmiljøundersøking - Intern evaluering - Sjukefråvær statistikk - Kostra. -Medarbeidersamtale -Vernerunde

- Drifte tenesta innanfor tildelte økonomiske rammer. - Sikre god samhandling med vidaregåande skular og høgskulen for å få studentar i praksis. -Samarbeide med verneombod og tillitsvalde. -Fokus på kompetanseutvikling i avdelingane - Lage realistiske budsjett - Rapportere konsekvensar og avvik. - Rekneskaps rapportar - Tertialrapportar. - Årsmelding Tenester og oppgåver. Heimesjukepleien yter hjelp til eldre, funksjonshemma og andre som er sjuke og treng pleie i heimen. Målet i kommunen er at brukarane skal få bu i eigen heim så lenge han/ho ønskjer det og det er fagleg forsvarlig. Hjelpa blir gjeven individuelt ut frå helsetilstand og behov. Tenesta blir tildelt etter fagleg vurdering og enkeltvedtak. Tenesta har mellom 50-60 brukarar til ei kvar tid. Avdelinga har ansvar for 25 omsorgsbustadar, 10 av desse har eige varslingsanlegg og er bygt inntil sjukeheimen. Brukarar med stort hjelpebehov får tildelt desse bustadane. Heimetenesta yter hjelp alle dagar heile året frå klokka 07.30 22.30. Tenester som vert gjeve er heimesjukepleie, heimehjelp, tryggleiksalarm, omsorgsbustad, omsorgsløn og middagsombringing. Jølster kommune er i gong med ei stor omorganisering og i løpet av 2015 startar ombygging av Vassenden busenter til omsorgsbustadar. Dette betyr at heimetenesta i denne sona blir utvida. Ein skal i gong med ei stor omorganisering av tenestene, noko som medfører omstilling både for brukarar og tilsette. Det vil i 2015 bli utfordrande å ivareta tilsette og levere gode tenester i denne perioden. Lokale politiske føringar: Vedtatt kommuneplan-samfunnsdel, dagaktivitetstilbod for eldre og andre hjelpetrengande, demensplan, rehabiliterings rapport 2010 Sentrale føresetnader Helse og omsorgstenestelova Lov om folkehelsearbeid St.meld.nr.47, Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett stad til rett tid. St.meld. nr. 25. Framtidas omsorgsutfordringer. St.meld. nr 20, kompetanseløftet 2015. Ein kompetanse- og rekrutteringsplan. Skal sikre god rekruttering, kompetanse og stabil bemanning. Demensplan 2015. Det vil dei nærmaste åra vere nødvendig med endringar, både i forhold til organisering og fysiske utforming for å møte denne gruppa på ein tilfredstillande måte. Økonomi Det er ei stor utfordring å balansere mellom tildelte råme og lovpålagt standar på tenesta.

Kapasitet/økonomiske utfordringar: Auka tal eldre og tidlegare utskriving frå sjukhusa har ført til eit auka trykk på tenesta. Oppgåver som skal utførast set stadig auka krav til kompetanse. Det er eit stort behov for styrking av tenesta. Stadig fleire treng tilrettelagt omsorgsbustad. Tenesta har i dag eit tett samarbeid med dei andre einingane i pleie og omsorg, fysioterapi og legekontor. Vi har i dag stadig fleire brukarar med demenssjukdom og det er ei stor utfordring å gje dei det tilbodet dei har krav på i eigen heim. Dagsenteret er eit viktig tilbod til heimebuande. Det gir trivsel, hindrar einsemd, styrker og bevarer ressursar, avlasting for pårørande og kan vere med å utsetje behov for institusjonsplass. Dagsenteret held ope tre dagar pr. veke. Heimetenesta ser eit klart behov for at dagsenteret held ope alle yrkedagar. 382 : Vassenden busenter 1. Organisering Tenesteleiar 50% Arbeidsleiar 50% Sjukepleiar 7,0 stilling Hjelpepleiar 8,6 stilling Assistent 1,3stilling Sekretær 1,0 stilling Aktivitetsenter 0,5 stilling Reinhald 1,0 stilling Vassenden busenter/sjukeheim vil i løpet av hausten 2015 bli slått saman med bufellesskap på Skei, og vi vil frå september 2015 få ein lokalitet med institusjonsdrift. I samband med dette har ein omorganisert leiarstrukturen ved sentera. Vassenden og Skei bufellesskap/sjukeheim har felles tenesteleiar, med 50% arbeidsleiar ved kvar av institusjonane. Vassenden busenter har til saman 34 fast tilsette, fordelt på 21 årsverk. I tillegg til dette er det ca 10 personar som er tilkallingshjelp og vikarar. Organisasjonskartet er basert på dagens drift. 2. Mål Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Yte fagleg forsvarleg teneste -Sikre avdelinga sin -Intern evaluering etter gjeldande lovverk og avtaler kjennskap til gjeldande lovverk, og lokale føresetnader -Sikre fagleg forsvarleg teneste -Sikre oppdatert -Brukarundersøking -Medarbeidarsamtale Behalde og rekruttere fagpersonell kvalitetssystem -Sikre oppfølging av IA avtalen -Behalde eit godt arbeidsmiljø -Jobbe for å få eit tettare -Sjukefråvær -Gjennomført utdanning/kurs - Medarbeidarsamtale

Drifte tenesta innanfor tildelt råme samarbeid med heimetenesta -Realistisk budsjett -Sikre god økonomistyring -Rekneskapsrapport - Intern evaluering Tenester og oppgåver Samhandlingsreforma og pasientflyten med den, samt statlige føringar om auka fokus på omsorg til personar med demens, vil vere den største utfordringa i 2015. Pasientar med ulike demensdiagnosar, alvorlege diagnosar og pasientar med eit omfattande rehabiliteringsbehov aukar i tal. Kommunane har eit ansvar å følgje opp desse gruppene. Dette krev god organisering og meir fagpersonell. Periodevis stor pågang av pasientar utløyser kapasitetsproblem i høve tilgjengelege rom, personale og kompetanse. Store krav til personalet i høve til nye pasientar, dokumentering og opptrening sett i system. Nye pasientgrupper gjev oss nye utfordringar. Vi må ha fokus på fag, kvalitet og rett kompetanse i tenestene. Eininga har sjukepleiarar med vidareutdanning i ; akutt sjukepleie, geriatri, lindrande behandling og rettleiing. Desse treng vedlikehald og styrking av kompetansen. Ein sjukepleiar tek vidareutdanning innanfor rehabilitering og er ferdig våren 2015. Fire hjelpepleiarar fortset med demensomsorgas ABC for å styrke avdelingas kompetanse i arbeid med personar med demens. Eininga samarbeider med høgskule og vidaregåande skule og har sjukepleiestudentar og helsefagarbeidarar i praksis, for å imøtekomme kompetanseplan og kompetanseløftet. Dei viktigaste lover og føreskrifter: -Stortingsmelding nr 47, samhandlingsreforma. -Omsorgsplan 2015 demensplan2015/kompetanseløftet2015 -Lov om helse og omsorgtjenester -Lov om sosiale tjenester 1991 (avlastning) -Forskrift om boform og heldøgns omsorg og pleie av 14 nov. 1988 -Forskrift om vederlag for opphold i institusjon av 26 april 1995 -Nasjonale rettningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag -Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Lokale føresetnader: -Demensplan -Plan for dagaktivitet -Kompetanseplan -Kommuneplan, samfunnsdel -Samhandlingsreforma, lokale tiltak. Særskilt fokus på systematisk rehabilitering. -Samanslåing av institusjonane hausten 2015 - ein sentral del i høve tilpassing til samhandlingsreforma. 3. Tenester og oppgåver Vassenden busenter har 19 pasientrom. Dette er i dag fordelt på 10 omsorgsbustader i bufellesskap og 9-10 sjukeheimsplassar; 5 langtids- og 4-5 korttidsplassar. Omsorgssenteret har dagsenter med 15-20 brukarar som er ope 3 dagar i veka frå kl.10 til 14.

Viktige oppgåver for avdelinga er demensomsorg, førebygging, rehabilitering og omsorg ved livets slutt. Førebygging: Fleire pasientar har faste avlastingsopphald, det gir og avlastning for pårørande. Dagopphald blir gitt på dagsenter og i avdeling. På denne måten kan dei bu lenger heime før det vert behov for eit institusjonsopphald. Rehabilitering: Auke i pasientar frå sjukehus som treng opphald før dei kan tilbake i eigen bustad. Dette krev god organisering til opptrening, godt samarbeid og rettleiing frå fysioterapitenesta. Tett samarbeid med m.a. heimesjukepleie og pårørande for planlegging av utskriving frå sjukeheim. Omsorg ved livets slutt: Pleie og omsorg til pasientar med uhelbredeleg sjukdom og avgrensa levetid. Pårørande treng støtte i sjukdomsperioden og sorgprosessen. Det krev spesiell kompetanse i lindring av smerter og andre symptom siste levemånader. Demensomsorg: Sju av bustadane er i skjerma eining for personar med demens. 4. Økonomi Tildelt råme vil by på store utfordringar med tanke på dei oppgåvene som skal løysast. Etter iverksetting av samhandlingsreforma er det større pågang av pasientar med alvorlige og omfattande diagnosar, og fleire pasientar som skal rehabiliterast tilbake til heimen. Det er og ein auke i pasientgruppa med ulike former for demens. Dette er ressurskrevjande pasientgrupper. Stor arbeidsbelasting og høgt sjukefråvær gjer at vi må ha fokus på IA. Det må vere nok personale på jobb og eit minimum med fagpersonell. Dette er både kostbart og arbeidskrevjande. Eininga nyttar kortvakter fast i turnus og ved innleige av ekstra vakter. Dette kan medføre auka belastning og høgre sjukefråvær, men er nødvendig for å få budsjett i balanse. Grunnbemanninga er basert på 17-19 pasientar. I realiteten er det som regel fleire inneliggande pasientar. Dagsenteret har 15-20 brukarar, og er ope 3 dagar i veka, 50% stilling dekkjer dette. Brukarbehovet er større - spesielt manglar eininga eit tilbod til heimebuande personar med demens, jfr vedteken demensplan.

400: Kommunalsjef plan, næring, drift Organisering Rådmann Kommunalsjef Plan og bygg 3,2 årsverk + 0,5 årsverk prosjekt Drift- og kommunalteknikk 12,5 årsverk Næring og miljø 3,0 årsverk Mål Kommunestyre har i kommuneplanen sin samfunnsdel vedteke seks hovudmål for vidare utvikling av Jølster kommune. Måla femner om ei breidde av tema, samstundes som det er gjort klare prioriteringar av kva kommunen skal konsentrere seg om fram mot 2025. For plan, næring og drift er dei 4 første måla dei mest sentrale i utviklinga av tenestetilbodet. Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Tilby innbyggarane i Jølster kommune gode tenester Sikre kvalitet i tenestetilbodet ved å ha rett kompetanse på rett plass. Brukarundersøking. innan fagområda. Sikre at tenestene er i Intern evaluering. tråd med gjeldande lovverk og retningslinjer. KOSTRA Ferdigstille/implementere kvalitetssystemet i einingane. Sikre gjennomføring av politiske strategiar og tiltak jamfør mellom anna vedtekne handlingsplanar. Bidra til av Jølster er eit aktivt samfunn i endring og vekst. Utvikle tenestetilbodet slik at det kan bidra til eit Bidra gjennom arealplanen til nye attraktive oppvekst og buområde. Gjennomføre tiltak etter investeringsbudsjettet til rett tid og i samsvar med godkjent kostnad. Gjennomføre tiltak i samsvar med «10 på topp» Delta i fellestiltak i regi av SIS. Etablere faste møteplassar og dialog Statistikk. Intern evaluering. KOSTRA Brukarundersøking.

effektivt og allsidig landbruk. Bidra til vekst i næringsetableringa. med landbruksnæringa. Bidra gjennom arealplanen til eit allsidig landbruk og landbruk +. Sikre tradisjonelt betebruk gjennom prioritering av virkemiddelbruken. Bidra gjennom arealplanen til større samanhengande og attraktive næringsareal. Utnytte potensiale som ligg i allereie nye etableringar på Skei. Nytte potensiale som ligg i oppgradering av E39 og rassikring av RV5. Intern evaluering. KOSTRA Intern evaluering. KOSTRA Tenester og oppgåver Oppfølging og gjennomføring av tiltak i samsvar med mål og strategiar i kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel samt tilhøyrande hovudplanar vil vere ei sentral oppgåve. Vidare følgjer eit ansvar for oppfølging av politisk utval for plan og utvikling (UPU) samt å sikre at politiske vedtak blir følgt opp og gjennomført. I tillegg vil retningsliner og pålegg frå statleg og regional mynde gje føringar for verksemda. Arbeid med overordna planar og strategiar vil og gje premissar for vidare utvikling av tenestene samtidig som dei vil gje økonomiske føresetnader for gjennomføring av ulike tiltak. Her vil kommunen sine handlingsplanar og økonomplan vere sentral. Jølster kommune ønskjer å vere ein attraktiv arbeids- og bukommune, og målet er at folketalet skal stige til 3500 innbyggjarar innan 2025. Dette føreset at kommunen som ein aktiv samfunnsutviklar mellom anna må ha større fokus på å legge til rette for bustadbygging samt tilhøyrande bukvalitetar. Landbruket i Jølster er sterkt og kommunen vil satse vidare på landbruket. Framleis vil det vere utfordringar knytt til resursar på område. Med allereie nye etableringar på Skei samt utvida næringsareal i arealplanen er det gode moglegheiter for auka næringsaktivitet på Skei. Ut over dei ordinere tiltaka som ligg til ansvarsområda og tenestene vil einingane bli engasjert i fleire viktige tiltak vedteke og prioritert i kommunen si reviderte «10 på topp liste» jamfør og investeringsplanen. Investeringsbudsjett 2015 - tiltak Det ligg inne investeringar på vel kr. 77 mill i 2015 med eit samla lånebehov på vel kr. 24 mill. Det største tiltaket i investeringsprogrammet er ferdigstilling av omsorgsbustader, sjukeheimsplassar og rehabiliteringseininga, ved Skei bufellesskap, som er ein del av

samhandlingsreforma. I tillegg skal det investerast vel kr. 11 millionar i nye omsorgsbustader ved Heimly busenter. I tabellen som følgjer er det gjeve ei oversikt over tiltaka. Investeringsbudsjett 2015 Tiltak Omtale Sum Utstyr/IKT inkludert fellestiltak i SYS IKT og Geodata I investeringsbudsjettet ligg det inne midlar til fonying av utstyr/ikt og Geovekstsamarbeidet. 450 000 Bustadfelt, oppgradering og tilrettelegging. ENØK tiltak kommunale bygg. Desse midlane er føresett nytta til oppgradering av eksisterande bustadfelt eller som delfinansiering til utviding av bustadfelt. Dette kan vere asfaltering, bygging av infrastruktur mm. I økonomiplanen ligg dei inne 400 000 til enøktiltak. Desse er tenkt nytta til tiltak på kommunle bygg som eit ledd i å redusere energiforbruket, jamfør melloma anna energi og klimaplanen. 500 000 400 000 Hovudplan, avløp. Dette er til gjennomføring av tiltak i samsvar med hovudplan avløp. 4 900 000 Hovudplan, vatn. Dette er til gjennomføring av tiltak i samsvar med hovudplan vatn. 3 600 000 Samhandlingsreforma, lokale tiltak. Det vart sett av 20 mill i 2012 til oppstart av arbeidet med planlegging og 40 100 000 bygging av 12 nye omsorgsbustader, kortidsplassar og ei rehabliteringseining på Skei. Resterande løvingar i 2014 (21 mill) og 2015. Tiltaket omfattar og ombygging på Vassenden. KLP: Eigenkapitalinnskot I samsvar med budsjett. 400 000 Vassenden skule Kjøp av "MOJO" i tillegg planlegging av tiltak 7 000 000 Rehab bygg og anlegg Tiltak vert prioritert av UPU med grunnlag i handlingsplan. 1 000 000 Heimly Velferdsteknologi Bygging av 3 nye omsorgsbustader, carport og uteområdet. 11 266 000 Kvitevarer Telemedisin Kommunedelplan trafikktrygging Utskifting av kvitevrer i pleie og omsorgstenesta I investeringsbudsjettet skal det leggast inn kommunal eigendel til gjennomføring av tiltak i samsvar med revidert plan. Føreset 70% tilskot frå fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar og 30% eigenfinansiering. 350 000 100 000 150 000 275 000 Skulane IKT utstyr ved skulane 250 000 Vegadresseprosjektet Investering i utstyr/skilt mm i samband med adresseprosjektet. Sjølve prosjektet er utsett til 2015, jamfør drift. 100 000 Bilar To nye bilar til heimetenesta 600 000 Bustadfelt infrastruktur Utvikling av bustadfelt i for å ivareta behov fopr bustad i planperioden 4 500 000 Tettstadutvikling Lastebil Bidra til vidare prosjekt knytt til tettstadutvikling på Vassenden og Skei. Kommunal eigendel i samband med søknad om eksterne midlar. Ny lastebil til PLN. Nytt moderne og tilpassa utstyr bidreg til større effektivitet i tenesta. 500 000 1 000 000 Sum tiltak 77 441 000 Økonomi Ansvar Tenesteeining B2014 B2015 Revidert Økonomiplan Framlegg Endring 400 Plan, næring, drift 97000 84000 0-84000 610* Plan og bygg 2265000 2597 000 2545000-52000 620 Drift og kommunalteknikk (VARF) 0 0 0 0 621* "" 10887000 11424 000 10 953000-471000 650 Næring og miljø 2185000 2232 000 2531000 299000 Sum alle: 15434000 16337 000 16 029 000-308000

*I økonomiplanen ligg det inne kr. 250 000 til adresseprosjektet, kr. 250 000 til naudnett. Ved utarbeiding av budsjetta er det lagt vekt på føringane gitt i økonomiplanen og drøftingar i budsjettprosessen. Det er ikkje funne rom for alle tiltak skissert i gjeldande økonomiplan og det er i tillegg fordelt ytterlegare innsparingskrav. Samla gjev dette ein reell nedgang i råmene og stor fare for overskriding. Framlegget er samla kr. 308 000 mindre enn økonomiplanen. Fleire av ansvarsområda har synleggjort eit reelt behov for fleire resursar for å kunne nå måla i samfunnsdelen samt møte krav og forventningar hjå brukarane. Gjennomføring av tenestene til rett tid og med tilfredsstillande kvalitet vil og kunne påverke kommunen sitt omdømme i positiv retning. Gebyr på tenester Det har og vore naudsynt å auke dei fleste gebyr og avgifter som følgje av løns- og prisendringar og føringar gitt i hovudplanar. I tabellen under følgjer endringa i gebyra i %. Den største % vise endringa er det i gebyra for tilsyn. Her er det gjort ei vurdering av kostnad i høve sjølvkostprinsippet og det er dette som er grunnlag for endringa. Område (årsgebyr) Auke % Feiing 6 % Tilsyn (feiing) 80 % Vatn 8 % Avløp 0 % Renovasjon 0 % Plan- og bygningslova 3 % Matrikkellova 3 % Næringsarbeid Næringsarbeidet er etter organisatoriske endringar lagt til ansvar 610. Tenesta er vidareført og finansiert ved bruk av konsesjonsfond med kr. 341 000. Kommuneplan Samfunnsdelen er vedteken og arealdelen er ferdigstilt og skal vedtakast i desember 2014. Det er sett av midlar til investering i infrastruktur som følgje av dette. Plan og bygg Her har vi måtta utsette adresseprosjektet for å få ned utgiftene med kr. 250 000. Det ligg inne auka resursar til oppfølging av tiltak i kommuneplanen samt deltaking i større reguleringssaker mellom anna Rv5. Som følgje av permisjon vil eininga få auka belastning for å ivareta brannsjeffunksjonen samt auka brannvaktbelastning. Gebyra er auka med 3%. Drift og kommunalteknikk Hovudplanane for vatn og avløp er vedteke og ligg til grunn for nye tiltak i perioden. Med underskot på vatn med kr. 779 731 gjev prognosen årleg auke i gebyra på 8%. For avløp har vi eit underskot på kr. 306 583 men prognosen gjev ikkje endringar i gebyra i perioden. For feiing har vi lagt til grunn 10% auke. Auken til vegvedlikehald er teke ut av budsjettet og gjev ein reduksjon på kr. 300 000. Dei andre endringane i økonomiplanen er innarbeidd i budsjettet. Maskiner og utstyr er av eldre dato kan gje auka driftskostnader. Det er ikkje funne rom for å ha gatelys på heile natta (ca

40 000). Rekruttering til ingeniørstillingar er og ei utfordring som vil gje utfordringar med redusert bemanning og kompetanse. Næring og miljø Det er lagt inn heilårsverknad av redusert stilling som kommuneveterinær. Som ein del av samla stillingsauke ved avdelinga vart det lagt til grunn delfinansiering av ei stilling med prosjektmidlar. Dette er ikkje avklara per no og kan vere vanskeleg å få på plass med heilårsverknad. Jølster er framleis ein del av SNU og drifta her vert finansiert med kr. 640 000 over råma pluss fondsmidlar. 510: Bibliotek. Organisering Biblioteksjef 0,73 Årsverk Avdelingsleiar 0,25 Årsverk Jølster bibliotek har to avdelingar, hovudbiblioteket på Skei og kombinasjonsbiblioteket på Vassenden skule. Mål : Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Biblioteket som møteplass. Barn og unge i sentrum. Arrangement, eit forfattarbesøk for vaksne om våren og eit for barn om hausten Ambulerande bokkafear/debattar med dei andre BIS-biblioteka. «Litteraturhus i grendahusa» Fortsette med lesesirkel for vaksne, 8 treff pr. år. Fortsette og vidareutvikle bokkafear og småbarnstreff. Samarbeide med frivilligsentralen. Den plutselege scene, tilbod til ungdomsskuleelevar i Jølster som vil spele i band. Samarbeid med Jølster kulturskule. Sommarles. Lesekonkurranse for barn 6 13 år. Samarbeid med BIS-biblioteka Deltakarar. Deltakarlister

Prosjekt med nynorske bøker til barnehagane i Jølster. Samarbeid med Skei og Ålhus barnehage og nynorsksenteret. Barnehagefilial i alle barnehagane som ynskjer det. Samlingsutvikling Formalisere BIS-samarbeidet vidare med felles utstillingar og felles møter om innkjøp. Felles purrerutinar. Fornye fagbokstamma for barn og unge, spesielt på Vassenden. Samarbeid med Vassenden skule. Fornye og utvide lydboksamlinga spesielt på Skei - sirkulasjonsordning mellom Skei og Vassenden Kassere bøker. Kompetanseheving Delta på fagrelaterte kurs som skjer i nærområde (fylkesbiblioteket) Evaluering. Utlånsstatistikk Utlånsstatistikk Statistikk Tenester og oppgåver Folkebiblioteket vert styrt av folkebiblioteklova. Formålet til folkebiblioteket er å fremme opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling, og ved å stille ut bøker og anna eigna materiale gratis til disposisjon for alle. Folkebiblioteket skal vere ein uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt. Opningstider: Skei Måndag 11.00 15.00 Torsdag 15.00 19.00 Fredag 11.00-15.00 Vassenden Måndag 11.00 15.00 Tysdag 10.00 14.00 Onsdag 15.00 19.00 Jølster bibliotek har 1210 registrerte lånarar. Av desse er 601 barn og unge. Barn og unge låner meir enn dobbelt så mange bøker som vaksne og samlingane blir tilpassa brukarane. Økonomi Biblioteket har få frie midlar, dei fleste midlane innanfor området går til faste utgifter. Det vert budsjettert med 100 000 kr i frie midlar som vert nytta til kjøp av bøker og andre mediar. Av faste utgifter har mellom anna biblioteket ansvar for kulturmidlar, ungdomssatsing og museum. Kulturmidlane er foreslått å reduserast til 150 000 kr. I Jølster kommune nyttar biblioteket 0,31 årsverk pr. 1000 innbyggjarar. Gjennomsnittet for fylket er 0, 52 årsverk pr. 1000 innbyggjar. Biblioteket har ei opningstid på 24 timar i veka og dette fører til at det er utfordrande å finne tid til organisering, vidareutvikling og indre bibliotekarbeid.

610: Plan og Bygg Organisering Avdelingsleiar Plan og Bygg 100% stilling Byggesak Næringskonsulent Plansak Prosjektstilling 80% stilling 50% stilling 35% stilling (permisjon 65% ) 100% stilling (utvida 50% pga permisjon) Mål: Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat 3 5 hovudmål Maks 3 delmål pr hovudmål Gjennomføre kommuneplanen sin Ferdigstille kommuneplanen Vedteken plan sin arealdel. arealdelen i trå med politiske Følje opp krav stilt i plan og Intern evaluering. vedtak. der resursar er stilt til rådvelde. Intern evaluering. Oppstart av reguleringsplaner nedfelt i Innføre vegadresser i kommunen Revidering av geodataplanen som kjem av krav i kommunepanen. Reguleringsplanar som konsekvens av kommuneplan/ handlingsplan. Revidere eldre planar etter endringsvedtak kommuneplanen. Organisering av arbeidet. Starte med inndeling i vegparsellar. Tildeling av husnummer Vurdere og revidere geodataplanen med tanke på å få på plass tilfredstillande kvalitet på geodata for regulering/ utbygging. Revidering av reguleringsplan for Hegrenes bustadområde, Helgheim gravplass, Rv 5 Kjøsnesfjorden Revidering av eldre planar samt generelt planarbeid. Intern evaluering. Starta arbeid. Intern evaluering. Revideret plan Intern evaluering. Vedteken plan

Sakshandsamingstid for Plblov og Matrikkelsaker. Sakshandsamingstid innanfor dei krav som er stilte i lovverket Intern evaluering. Kostra. Tenester og oppgåver: Plan: Vedteken kommuneplan inneber ein del etterarbeid med innarbeiding av endringar og ajourføring, td utarbeiding av endeleg kartdel. Planavdelinga vil få redusert bemanning pga permisjon (ca 65% på årsbasis) i 2015. Det er lagt opp til å kompensere dette med ei lenging av prosjektstillinga som i utgangspunktet vert avslutta 01.07.15. Ajourføringa planlegg vi ferdig før permisjon sartar. Plan for E39 Bjørset-Skei er vedteken med eit mindre unnatak (del av kartblad 5) dette må ferdigstillast. I skrivande stund er det noko usikkert om det vert godkjenning av planen før årsskiftet, klagehadsaminga har drege ut i tid. Planarbeidet for Kjøsnesfjorden, Rv 5, er i gang. SVV har som mål at denne planen skal verte ferdig i 2015. Dette planarbeidet hastar sett i lys av massedeponering/ utnytting ved andre veganlegg. Arbeidet med revidering av planen for Hegrenes bustadfelt må halde fram, plan for utviding av Helgheim gravplass er i startgropa og er planlagt som eit prosjektarbeid for DH-student i samarbeid med vår planavdeling. Vegadresse: Vår plan var stort fokus på vegadressearbeid i 2014, pga innsparingskrav vart dette nedprioritert. Der er gjort ein del førebuande arbeid med avklaring av intern organisering. Så langt vi har kapasitet vil arbeidet med adresseparsellar og anna vegadressearbeid verte utført. Det er og avklart at namsetjing og alt arbeid etter Namnelova vert gjort av Kulturavdelinga. Vi ser likevel at 2015 vert særs krevjande, byggingeniøren er tillagt stillinga som brannsjef då denne vart ledig. Den 20% stillinga som er avsett til dette arbeidet opprinneleg, er ikkje nok til å dekke desse oppgåvene. Det er og andre vakante stillingar i tilliggande avdelingar som gjev til dels store utfordringar ved at oppgåver vert pålagt denne avdelinga. Kart/geodata/oppmåling. Når kommuneplan og handlingsplan er vedtekne vil vi måtte gjere ei vurderig av om trongen for oppdatering/nykartlegging av område som er planlagt regulert/utbygde. Det er og trong for å ajourføre kartbasar for kommunaltekniske anlegg og løpande ajourhald av bygnings og tiltaksbasar. Ordinære saker etter Matrikkellov, Plan og bygningslov og Seksjoneringslov vil som naturleg er ta mestedelen av kapasiteten til denne avdelinga og ogso for Byggavdelinga Som vil verte sentral i arbeidet med vegadresse. Byggavdelinga har etter kvart tileigna seg stor lokalkunnskap som er veldig nyttig i dette arbeidet. Det er ogso for 2015 eit mål at byggesaker skal handsamast så rask som råd er, og innanfor dei tidskrav som lova set. Det er med dei oppgåvene vi no ser skal løysat ikkje kapasitet til å ta på seg anna prosjektarbeid. Organisatoriske endringar:

Med verknad frå 01.01.15 er Næringskonsulentstillinga plassert på denne avdelinga, tidlegare plassert direkte ved Rådmannsstaben. Dette har mindre praktisk verknad då det ikkje inneber endringar i arbeidsoppgåver eller økonomi, kraft/konsesjonsfondet finansierer med kr 341 000,- Som nemt over er byggingeniør tillagt brannsjefstilinga, den 20% som er avsett til dette er ikkje nok til å dekke dei oppgåvne dette inneber, dette og sett i lys av at varabrannsjefstillinga no er ubemanna. Arealplanleggaren vår skal ha permisjon frå 15.03, frå ca 01.10 er ho tilbake i 50%. Dette inneber ei vesentleg svekking av avdelinga. Vi legg opp til å få forlenga engasjemanget til prosjektstiilinga ut året, det vi i så fall bety ein 50% stiiling på årsbasis og vere ei vesentleg betring av situasjonen då ho er innarbeidd i mange av saken allereie. Økonomi Lønsutgifter 6682000 Andre driftsutgifter 737000 Inntekter -2671000 Netto for ansvar 4748000 Avdelinga er tilført 250000 til prosjektet med adressearbeid, samstundes er det skore ned 58000 på andre område. Alle gebyrsatsane vert auka med 3%. Som tidlegare er det stor uvisse knytt til gebyrinntektetne då dei er avhengige av både antall saker og type saker. Slik sett må det «bli som det blir». Det er og uvisse med adresseprosjektet, utgifter her er basert på erfaringstal frå ma Statens kartverk. Alle andre postar er på eit absolutt mininmumsnivå.

621: Drift og kommunalteknikk. Gjeld også ansvar 620: Avgiftsområda 1. Organisering Tenesteleiar 80% Ingeniør 80% Brann - Feiing 110% Vaktmeister/reinhald 560% Veg, vatn og avlaup 300% 2. Mål Avdelinga sine ulike fagområder har stor variasjon. Tenestene som vert utført i avdelinga sitt ansvarsområde er knytt opp mot innbyggjarane og tenesteområder innafor oppvekst, helse, kultur m.m. Oppgåvene er mange og krevjande, som krev både fagleg kunnskap og resursar til tenestene noko ein har noko manglande tilgang til. Hovudmål (4 år) Delmål (1 år) Måling av resultat Arbeide med internkontroll Gjennomgang av Intern evaluering innafor forvaltning og organisering av avdelinga. internkontrollsystemet innafor VA og vidare dei andre tenesteområda. Gjennomføre/ferdigstille IK for dei ulike Auke innsats for å behalde kvalitet på tenester og verdiar på det vi har forvaltar. Ferdigstille/gjennomføre krav til brannordning i Jølster. tenestene. Rehabilitere/styrke samferdsel i kommunen. Forvalte og styrke vedlikehald av bygningar ved å prioritere vedlikehaldstiltak som er med på å sikre verdiar på kommunale bygg/anlegg. Gjennomføre ENØK-tiltak for innsparing av energikostnader. Halde fram opplæring av brannmannskap (deltidsreforma) Auke innsats innafor førebyggjande arbeid. Gjennomføre/ferdigstille brannordning. Etablering av nytt Intern evaluering. Intern evaluering.

samband for brannvernet. 3. Tenester og oppgåver Avdelinga har tenesteproduksjon innafor veg, vatn, avlaup, renovasjon, vedlikehald av kommunale eigedomar, brann og feiarteneste. Avdelinga forvaltar lover og føreskrifter innafor dei nemnde områda. Vaktmeistertenesta. Felles vaktmeisterteneste vart etablert for å oppnå effektivisering, brukarorientering og kvalitetsutvikling. I dei føregåande åra har ein fått auka tilgang på resursar, Dette har vidare gjort det mogeleg å gjennomføre tiltak der vi har oppnådd betre effektivitet og eit meir tilfredsstillande vedlikehald. Det er behov for investeringar innafor kommunale bygg for å halde desse opp mot dei brukarbehov, inneklima, energiøkonomisering (ENØK) og andre krav som vert stilt for bygningsmassen. Ein har utarbeid ENØK-plan for eigedomsmassen vi forvaltar. Mange av dei investeringane vi har, vil ha ei nedbetalingstid på mindre enn fem år, noko som syner at vi bør ha tilgang på meir kapital. Bygningsmassen auker med 31% (21165m2 => 27695m2 = 24%). Det betyr at drift og vedlikehald på tekniske installasjonar skal auke også. Samferdsel: Innafor vegsektoren ynskjer vi å halde fokus på vegdikehald av fast dekke, gjere vegane tryggare og utbetre vegstrekningar elles. Auka kostnader ved vintervedlikehald er stor. Ustabile føreforhold i nokre områder og med dårleg vegdekke, er med på å forsterke ulemper for andre og eit auka behov for strøing. Enkelte anlegg på gatelys har ein behov for og opp gradere, då spesielt på styreskåp. I tillegg skal styreskåp som er plassert i en trafo flyttast ut for å ha tilgang til skåpane. Vatn, Avlaup og Renovasjon (VAR) Tenesteområde innafor: vatn, avlaup og renovasjon skal være sjølvfinansierande. Vi må utvikle vatn og avlaupsanlegga slik at dei funger optimalt og effektive. Lekkasjar inn/ut, vassbehandling, spyling og reingjering kan nemnast som hovudstikkord. Den faste bemanninga vi har i dag er noko sårbar. Vi ser at det er behov for meir arbeidskapasitet på å drifte våre anlegg. Dette er kommentert i hovudplanane for VA. I kombinasjon med andre tenesteområde, kan det være rett å få auka den faste bemanninga. Vi bruker fond for å regulere overskot/underskot. I dag har vi underskot på nokre av desse fonda. Vanskelege driftsforhold gjer til vi kan få unødig store kostnader på slamavvatning. Tilrettelegging/investering må gjennomførast, dette vert teke med i hovudplanarbeidet. Med dagens situasjon og bemanning vert det er lagt til grunn ei auke i gebyrsatsane for Vatn med 8% medan Avlaup ikkje får auke. Renovasjonsordninga og Miljøstasjon vert utført av SUM og gebyrsatsar vert følgde etter vedtekne satsar. Brann - Feiing For å tilfredsstille krav vi har fått av DSB vert arbeidsoppgåver styrka på denne tenesta. For å ivareta krav om bemanning på samla 75 % stilling, etter og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvern. Ein føreset full bemanning av avdelinga for at ein klarer å fylle krav til gjennomføring brannvern arbeidet.

Vi har fullført deltidsutdanning av 5 personar i 2013. Vi vil oppsøke samarbeid med lokale brannvesen for utdanning av resterande mannskap. I førebyggjande arbeid har ein i tillegg til brannsyn på særskilde brannobjekt, også gått tilsyn på fyringsanlegg i bustader. Førebyggjande arbeid er viktig med omsyn til tryggleik for innbyggjarane. Vi har behov for å halde fokus på tryggleik for feiartenesta, der tilkomst på tak er eit viktig tiltak. Vi prioriterer øving av personell i dei store Særskilde brannobjekt som hotell, skular og omsorgssenter, samt den årlege opplæringa av 6 klasse. Feiing og tilsyn på bustader er sjølvfinansierande. Det er sett i gang arbeid med evaluering av brannordninga. Vi har ikkje fått ferdigstilt dette arbeidet, men ser føre oss at denne skal ferdigstillast i første halvår 2015. 4. Økonomi (620-621) Lønsutgifter 7.267.000 Andre driftsutgifter 15.862.000 Inntekter 12.177.000 Netto for ansvar 10.953.000 Med grunnlag i økonomiplanskissa vedteken av kommunestyret og drøftingar i budsjettprosessen er eininga si råme på kr. 10 953 000 for 2015. Då er budsjettet styrka noko meir enn normal vekst for å dekke inn auka utgifter til tekniske anlegg på bygg samt auka godtgjersle for brannmannskap. For å oppretthalde drifta med dei krav vi har til innsparing, har ein budsjettert med inntekter frå prosjektleiing. Med dagens drift, er lagt til grunn ei auke i gebyrsatsane for Vatn 8% og for Avløp vert det ingen endring i gebyret.

650: Næring og miljø Organisering av eininga næring og miljø Avdelingsleiar / landbrukssjef 1,0 stilling Ansvar sakshandsamar jordlova, Bu- ordningane, landbruksforvaltninga Naturforvaltar 1,0 stilling Ansvar skog, vilt, fisk, miljø, ureining og renovasjon Fagkonsulent jord 1.0 stillng Ansvar tilskotsforvaltning i landbruket og gardskart 2. Mål Hovudmål Delmål Måling av resultat 1. Utvikle det tradisjonelle landbruket som basis for all landbruksproduksjon i kommunen. 2. Jobbe for å sikre regional næringsindustri tilgang på gode råvarer 3. Utvikle skogbruket for uttak av 10 000m3 1.1 Halde fram arbeidet med å fornye driftsopplegget for all produksjon av mjølk i kommunen gjennom fornying og nybygg av samdriftsløysingar og einskildprodusentar 1.2 Betre arronderinga gjennom kanalisering, grøfting og aktiv nydyrking 1.3 Kultur og jordbruksareal som ikkje kan driftast med rasjonell hausting skal skjøttast gjennom aktiv beitebruk 1.4 Oppretthalde naudsynt kvalitet på tilskotsforvaltninga 2.1 Auke produksjonen av mjølk 2.2 Auke produksjonskvotane frå 100000 liter til 110000 liter per produsent 2.3 Utvikle sau og geitehaldet gjennom stimulering av produsentmiljøet og nyinvesteringar i driftsmåtar og driftsbygningar 2.4 Utvikle nye landbruksproduksjonar innan kjøtproduksjon av storfe, svineproduksjon og eggproduksjon 3.1 Nybygging av 5 km skogsveg - Gjennom produksjonsstatistikkar i landbrukssamvirke - Gjennom søknadsmengde på produksjonstilskot - Gjennom produksjonsstatistikkar i landbrukssamvirke - Gjennom søknadsmengde på produksjonstilskot - Gjennom søknadsmengde og tilskotsforvaltning

4. Utvikle sports og næringsfiske i kommunen 5. Utvikle hjorteforvaltninga til gode for jord og skogbruket og som ein resurs for grunneigar gjennom rekreasjon og auka jaktsal 6. Utnytte og utvikle småkraftpotensialet i kommunen 3.2 Auke årleg utplanting og stimulere til bruk av tilskotssystemet 4.1 Legge til rette for vidareforedling av jølstraauren. 4.2 Legge til rette for god infrastruktur rundt sportsfiske i vassdraget 4.3 Auke sal av fiskekort og andre produkt knytt til fiske 5.1 Sikre ei bestandsretta forvaltning av hjorten i tråd med kommunalt måldokument 5.2 Minke påkøyrsleproblematikken 6.1 Stimulere til etablering av småkraftevrk - Gjennom tilbakemeldingar frå produsentane og jakt og fiskelaget - Sett hjort, vårteljing og fellingsdata - Fallviltstatistikk - Søknadsmengde 3. Tenester og oppgåver Eininga skal i tillegg til dette forvalte verkemiddel- bruken i landbruket, forvalte Jord- og konsesjonslova, skogbrukslova, vilt- og innlandsfiskelova, friluftslova, lov om motorferdsel i utmark samt ein del særlover retta mot miljøforvaltning i kommunen. I tillegg skal eininga gje uttalar til sentrale myndigheiter i høve all arealbruk i Jølster utan for regulert område. Eininga skal vere kommunens kontaktpunkt i sakar knytt til EU sitt Vassrammedirektiv. Jølster kommune er med i både Vassområde Nordfjord og Vassområde Sunnfjord Eininga skal og stimulere til ei føremålstenleg utvikling av landbruket i Jølster kommune som sikrar og utviklar busetnad og verdiskaping i heile kommunen. For og lukkast i dette arbeidet må eininga samarbeide med bankar, næringsorganisasjonane i landbruket, grunneigarorganisasjonane, samvirkeorganisasjonane i landbruket, avløysarlaget, rekneskapslaga, kontrollinstansane i landbruket og veterinærordninga i landbruket. I tillegg er det avgjerande med eit godt samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, NVE og Fylkeskommunen. For støtteordningar i landbruket er vi avhengige av eit godt samarbeid med Fylkesmannen si landbruksforvaltning og SLF - Statens Landbruksforvaltning. 3. Økonomi og drift Status per 12.11-2014 er at Finn Olav Myhren har gått over i anna stilling i Skogsamvirket, og Solfrid Trå er ute i permisjon. Joar Helgheim er tilsett som ny tenesteleiar, startar i jobben 2. Februar 2015. For Solfrid Trå er Jonny Lofnes leigd inn to dagar i veka til Solfrid er tilbake frå permisjon. Ein er igjen i ein situasjon med lite mannskap som gjer det krevjande å nå alle måla i verksemdsplanen og drifta elles. Avdelinga har likevel fokus på ei så god tenesteyting som mogeleg. Det er alt sett i verk tiltak i høve mange av målsettingane, og det vil vere naudsynt, med tanke på framdrifta og halde trykk på dette også i denne perioden. Avdelinga er vidare engasjert i arbeidet med EU- sitt vassdirektiv. Jølster kommune er med i to vassområde (Vassområde Nordfjord og Vassområde Sunnfjord) Det skal gjennom dette lagas forvaltningsplan for vatn i begge områda.

Tenesteeining landbruk og miljø forvaltar tilskotsordningar for meir ein 50 millionar kroner årleg, noko som krev kontinuerleg oppfølging av tilskotssystema. Samstundes som landbruket står ovanfor store utfordringar i åra som kjem i høve omlegging av produksjonsstrukturen i næringa. Budsjettråma som noe er lagd gjer til at eininga i 2015 må drive utelukkande etter råma til dekning av kostnadar til løn, mindre driftsutgiftar til telefon, køyregodtgjersle og betaling for merkantile utlegg. Likevel ligg det inne eit meirforbruk på 288 000,-. Årsaka til dette er at tenestesalet er tatt ut av budsjettet.

Sakshandsamar: Marit Lunde Vår dato Vår referanse Telefon: 57643005 08.10.2014 2014/3620 - E-post: fmsfmlu@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kommunane i Sogn og Fjordane Kommuneøkonomi - budsjettåret 2015 I dag presenterer regjeringa framlegg til statsbudsjett for 2015. Fylkesmannen vil her gje eit samandrag som kan vere nyttig for kommunane i samband med budsjettarbeidet i haust. Kommunane i fylket får ein vekst i frie inntekter som ligg under landsgjennomsnittet. Sju kommunar ligg over landsgjennomsnittet, medan 19 ligg under. Vi tek innleiingsvis med vesentlege endringar for inneverande år. Endringar i år 2014 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2014 vart skatteanslaget samla for kommunesektoren justert ned med 1,2 mrd. kroner. Ny informasjon i framlegging av statsbudsjettet 2015 om skatteinngangen, tilseier at kommunesektoren sine skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lågare i 2014 enn lagt til grunn i RNB 2014. Av dette gjeld primærkommunane 750 mill. kroner. Denne nedjusteringa vil ikkje påverke inntektsnivået i sektoren i 2015. Anslag på lønnsvekst vart justert ned frå 3,5 til 3,3 prosent i revidert nasjonalbudsjett, og som følgje av dette vart også anslaget på kostnadsvekst, deflator i kommunesektoren, samla justert ned frå 3,1 til 3 prosent. Veksten i dei frie inntektene i 2014 blir etter dette på 4,4 mrd. kroner, tilsvarande 1,1 prosent. Realveksten i dei frie inntektene vert anslagsvis 2,3 mrd. kroner, tilsvarande 0,7 prosent. Lågare folketalsvekst fører til at utgiftene til kommunesektoren og vert justert ned. Det tekniske berekningsutvalet (TBU) berekna dette til å bli 0,5 mrd. kroner lågare enn det som vart lagt til grunn i statsbudsjettet for 2014. Frå 2015 blir det ei innstramming i ordninga for ressurskrevjande tenester, gjennom at innslagspunktet blir auka frå kr 1 010 000 til kr 1 080 000, ei auke på kr 37 000 utover lønsjustering. For kommunane får framlegget verknad alt frå 2014. Regjeringa sitt framlegg for budsjettåret 2015 I tråd med det som vart varsla i kommuneproposisjonen, held inntektsveksten fram i 2015. Det vart då varsla vekst i samla inntekter på mellom 4,5 til 5 mrd. kroner, av dette vekst i frie inntekter på mellom 4,2 og 4,5 mrd. kroner. I statsbudsjettet 2015 ligg det no inne ein reell vekst i kommunesektoren sine samla inntekter i 2015 på 6,2 mrd. kroner (1,5 %) i samla inntekter. Av veksten er 4,4 mrd. kroner (1,4 %) frie inntekter, fordelt med 3,9 mrd. kroner til kommunane og 0,5 mrd. kroner til fylkeskommunane. Hovudkontor Landbruksavdelinga E-post: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde fmsfpost@fylkesmannen.no Telefon: 57 64 30 00 Postboks 14, 6801 Førde Internett: Telefaks: 57 65 33 02 Telefon: 57 64 30 00 www.fylkesmannen.no/sfj Org.nr 974 763 907 Telefaks: 57 82 17 77

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 2/7 Prognose for skatt og rammetilskot (frie inntekter til kommunesektoren) Diagrammet under viser utviklinga i frie inntekter frå 2014 til 2015. Dette gjev slik vekst i dei frie inntektene etter anslag rekneskap 2014: Nominell vekst: 4,8 % For Sogn og Fjordane samla: 4,3 % Prisvekst (deflator): 3,0 % 3,0 % = Realvekst i frie inntekter 1,8 % 1,3 % Veksttala frå 2014 til 2015 varierar mellom kommunane (sjå tabell og grafisk framstilling). Generelt er at følgjande punkt påverkar kommunane ulikt: endringar i inntektssystemet endringar i folketalet og alderssamansetjinga endringar i regionalpolitiske tilskot endring i tildelt skjønn endra kriteriedata endringar på skatt (skattedel og inntektsutjamninga) I budsjettet for 2015 kan kommunane ta utgangspunkt i prognosen for frie inntekter, men må sjølve justere for lokale tilhøve. For 2015 gjeld folketal per 1. juli 2014 for innbyggjartilskotet (inkludert inntektsgarantitilskotet) og kriteria som går på aldersgrupper i utgiftsutjamninga. Andre kriteriedata er frå 1. januar 2014. Oppdaterting av folketal i inntektsutjamninga blir vidareført med teljedato 1. januar i budsjettåret.

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 3/7 Tabell for overslag på nominell vekst i frie inntekter i 2015 for kommunane: Kommune Anslag på frie inntekter 2014 Anslag på oppgåvekorrigerte frie inntekter 2014 Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgåvekorrigert vekst 2014-2015 Vekst rekneskap 2014-2015 (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (prosent) 1 2 3 4 5 1401 Flora 604 056 590 454 613 021 22 567 3,8 1411 Gulen 152 172 148 845 153 326 4 481 3,0 1412 Solund 61 684 60 450 61 946 1 496 2,5 1413 Hyllestad 92 471 90 537 93 111 2 574 2,8 1416 Høyanger 239 221 233 825 241 754 7 930 3,4 1417 Vik 159 011 155 441 161 538 6 097 3,9 1418 Balestrand 88 200 86 273 89 061 2 788 3,2 1419 Leikanger 121 562 118 810 124 711 5 901 5,0 1420 Sogndal 354 876 346 535 368 865 22 330 6,4 1421 Aurland 105 994 103 707 109 921 6 213 6,0 1422 Lærdal 129 194 126 410 130 495 4 085 3,2 1424 Årdal 276 168 270 057 280 467 10 410 3,9 1426 Luster 285 793 279 309 290 534 11 226 4,0 1428 Askvoll 179 290 175 168 180 915 5 747 3,3 1429 Fjaler 175 263 171 272 178 398 7 126 4,2 1430 Gaular 170 755 166 811 174 653 7 841 4,7 1431 Jølster 176 209 172 172 179 764 7 592 4,4 1432 Førde 613 163 598 999 629 546 30 546 5,1 1433 Naustdal 158 264 154 640 162 491 7 851 5,1 1438 Bremanger 243 567 237 994 247 715 9 721 4,1 1439 Vågsøy 320 105 312 779 328 618 15 839 5,1 1441 Selje 160 347 156 782 161 844 5 063 3,2 1443 Eid 298 531 291 478 302 718 11 240 3,9 1444 Hornindal 79 388 77 678 79 933 2 255 2,9 1445 Gloppen 320 840 313 424 323 918 10 494 3,3 1449 Stryn 375 949 366 942 388 032 21 090 5,7 Fordelast gjennom 10 420 10 420 9 020 Sogn og Fjordane 5 952 493 5 817 211 6 066 312 249 101 4,3 Heile landet 260 221 000 254 241 000 266 531 000 12 290 000 4,8

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 4/7 Grafisk framstilling av tabellen over, prosentvis nominell vekst i frie inntekter. Lønns- og prisauken (deflator) er 3 %. Pris- og kostnadsvekst på kommunal tenesteyting Ved utrekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter for 2015, blir det lagt til grunn ein vekta lønn- og prisvekst (deflator) på 3 % på kommunal tenesteyting, herav lønsvekst på 3,3 %. Løn tel om lag 2/3 av deflatoren. Skattøyre Skattøyren skal fastsetjast ut frå ei målsetjing om at skatteinntektene for kommunane skal utgjere 40 % av dei samla inntektene. For å tilpasse dette vert skattøyren redusert med 0,15 % til 11,25 %. Bakgrunn for dette er avvikling av kommunal medfinansiering i samhandlingsreforma, og nye reglar for skattelegging av uførepensjon. Folketalsvekst og pensjon Veksten i dei frie inntektene må m.a. sjåast i samanheng med auka utgifter for kommunesektoren knytt til folketalsutvikling og pensjon. I kommuneproposisjonen 2015 vart meirutgifter som følgje av folketalsvekst og endring i aldersamansetjing berekna til 3,1 mrd. kroner. Av dette måtte om lag 2,7 mrd. kroner finansierast innanfor veksten i frie inntekter. Nye befolkningsframskrivingar vart publisert av

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 5/7 SSB i juni 2014. Berekningar utført av departementet tyder på at anslaget for 2015 blir redusert med 0,6 mrd. kroner, til 2,5 mrd. kroner. Av dette må 2,1 mrd. kroner belastast dei frie inntektene. For 2015 har departementet berekna at pensjonsutgiftene vil auke med 0,5 mrd. kroner utover det som vert kompensert gjennom deflatoren. Dei auka kostnadene må dekkast av dei frie inntektene. Anslaget inkluderer kostnadsauken som følgje av nye levealdersforutsetningar, og innsparingar for kommunesektoren som følgje av pensjonsreforma og ny uførepensjon. Til saman utgjer demografi- og pensjonskostnader 2,6 mrd. kroner. Andre punkt i kommuneøkonomien 2015. Tiltak som ligg inne i rammetilskotet og er medrekna for veksten i frie inntekter: behov for å styrke helsestasjons- og skulehelsetenesta er innlagt med 200 mill. kroner (tabell C-k i Grønt hefte) styrking av kommunale tenester til rusavhengige og personer med psykiske lidingar er innlagt med 200 mill. kroner 100 mill. kroner av veksten er begrunna ut fra satsing på eit meir fleksibelt barnehageopptak. I tillegg til satsinga på psykisk helse og rusarbeid, og helsestasjons- og skulehelsetenesta gjennom kommunenes frie inntekter er det i 2015 følgjande endringar og nye satsingar: Helse og omsorg: Ei auke i investeringstilskotet til heildøgns omsorgsplassar med ei tilsegnsramme på om lag 4 mrd. kroner. (2 500 heildøgns omsorgsplassar i sjukeheim og omsorgsbustader). Bevilgning til dagaktivitetstilbod til demente vert auka med 130 mill. kroner. Dette legg til rette for 1 070 nye dagaktivitetsplassar for heimebuande personer med demens i 2015. Rett til brukerstyrt personleg assistanse (BPA) for personar under 67 år med langvarig og stort behov for personleg assistanse trer i kraft frå 1. januar 2015. Kommunesektoren vert kompensert med 300 mill. kroner i 2015 gjennom rammetilskotet. Øyeblikkelig hjelp døgntilbod i kommunane vert vidare utbygd i 2015. Tilskotet i 2015 utgjer om lag 300 mill. kroner. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta (KMF) vert avvikla i 2015. Som det vart varsla i kommuneproposisjonen skal uttrekket fra kommuneramma no baserast på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015. Kommuneramma vert redusert med om lag 5,7 mrd. kroner i 2015. I tillegg vert kommuneramma justert ned med 89 mill. kroner for å unngå dobbeltfinansiering ved oppbygging av tilbodet om øyeblikkelig hjelp. Ressurskrevjande tenester: Innslagspunktet vert auka til 1 080 000 kroner, ei auke med 37 000 kroner utover prisjustering. Uendra kompensasjonsgrad på 80 %. Bevilginga vert auka med 975. mill. kroner frå 2014 til 2015. Barnehage og skule: Som nemnt ovanfor er 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter begrunna med ein auka fleksibilitet i barnehageopptaket.

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 6/7 Det skal gjennomførast eit lærarløft og ein føreslår å styrke satsinga på videreutdanning for lærarar med 144 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett i 2015. Styrkinga innebær ei auke på 1500 nye studieplasser til videreutdanning. Regjeringa ønskjer ei styrka satsing på kompetanseheving for barnehagetilsette i 2015, og føreslår å auke løyvingane til dette føremålet med om lag 60 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett. Det er eit ønskje om å innføre ein betre sosial profil på foreldrebetalinga i barnehagane, ved å føreslå eit nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling frå 01.08.2015. Rammetilskotet til kommunane vert auka med 112 mill. kroner til dette. Maksimal foreldrebetaling i barnehagen øker fra 1. januar 2015 med reelt 100 kroner, til 2 580 kroner i måneden. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 312 mill. kroner. Investeringsramma i rentekompensasjonsordninga for skule- og symjeanlegg vert auka med 3 mrd. Kroner i 2015. For nokre av desse endringane kjem det nærmare omtale på nettstaden vår. Skjønn for 2015. Vi viser til eige brev med fordeling av skjønnstilskot til kommunane, sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18.09.2014, og brevet om fylkesrammer frå KMD av 08.07.2014. Jf. og eigen artikkel på vår nettside. Samanlikna med 2014 er fylkesramma for skjønnsmidlar totalt sett redusert med 4,6 mill. kroner, til 73,3 mill. kroner. Endringa skuldast ein generell reduksjon på 100 mill. kroner i nasjonal ramme, som blir overført til innbyggjartilskotet. Kompensasjon for auka sats på differensiert arbeidsgivaravgift (DAA) vil frå og med 2015 bli lagt inn i basisramma. Kommunar i vårt fylke som har arbeidsgjevaravgift med høgare sats (DAA) er Flora, Sogndal og Førde. Frå 2011 vart det sett av 400 mill. kroner av skjønnsramma til kommunar som tapar på endringane i inntektssystemet. Midlane vart fordelte direkte frå departementet til kommunar som tapte meir enn kr 100 per innbyggjar på totale verknader av endringane i inntektssystemet i 2011. Kommunane vart kompensert med om lag halvparten av tapet utover kr 100 per innbyggjar. Tilskotet skal liggje fast inntil neste revisjon av kostnadsnøklane. Åtte kommunar i Sogn og Fjordane får i 2015 samla tildelt 6,8 mill. kroner som kompensasjon for endringar i inntektssystemet i 2011. Inntektssystemet INGAR (inntektsgarantitilskotet) Tilskotet skjermar kommunar mot brå nedgang i rammetilskotet frå eit år til eit anna. Det sikrar at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn kr 300 per innbyggjar under berekna vekst på landsbasis (kr 1 084 per innbyggjar). Tilskotet fungerer slik at det tek lang tid før større endringar får fullt gjennomslag i inntektssystemet, medan det tek kortare tid for mindre endringar. Sidan INGAR er ei ordning for omfordeling, er alle kommunane med på å finansiere tilskotet med eit likt beløp per innbyggjar. I 2015 er finansieringa kr 63 per innbyggjar. Kommunane Flora, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Lærdal, Årdal, Selje, Eid, Hornindal og Gloppen får INGAR-kompensasjon etter at finansieringa er trekt i frå. Distriktstilskot Sør-Noreg, veksttilskotet og småkommunetilskotet Følgjande kommunar får distriktstilskotet: Høyanger, Årdal, Luster, Bremanger, Vågsøy, Eid, Gloppen og Stryn. Det er kun Sogndal kommunane i vårt fylke som har hatt ein vekst i

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 7/7 folketalet dei tre siste åra på over 1,6 prosent, som gjer at dei får veksttilskotet. Småkommunetilskotet blir gitt til kommunar som har færre enn 3200 innbyggjarar. For å få tilskotet må kommunen i tillegg ha ei gjennomsnittleg skatteinntekt dei tre siste år som er lågare enn 120 prosent av landsgjennomsnittet. Tilskotet er prisjustert, og utgjer per kommune i 2015 kr 5 475 000. Med unntak av Aurland får alle kommunar i fylket med innbyggjartal under 3 200 småkommunetilskotet. Dersom det er spørsmål knytt til innhaldet i brevet, ber vi om at kommunen tek kontakt med Kåre Træen, tlf. 57 64 30 04 / 97 75 79 56, e-post: fmsfktr@fykesmannen.no eller Marit Lunde tlf. 57 64 30 05, e-post: fmsfmlu@fylkesmannen.no Med helsing Anne Karin Hamre Marit Lunde rådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift.

Jølster Postmottak Fra: Sendt: Til: Emne: Norsk Folkehjelp <hello@mynewsdesk.com> 8. oktober 2014 12:33 Julie Offerdal Uverdige kutt rammer asylbarna Kan du ikke lese eposten? Vis det i en nettleser. Norsk Folkehjelp Eli? Uverdige kutt rammer asylbarna Norsk Folkehjelp ~«08~ ig»»zo i412:32 CEST Uverdige økonomiske forhold for asylsøkere i mottak blir bare verre med dette budsjettet. Verst rammet blir barna. - Veien til integrering er lang, regjeringen har i dag gjort den enda lenger,sier Ieder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm. l forslaget til statsbudsjett kutter regjeringen i barnehagetilskuddet til vertskommuner. Dette betyr at asylbarn mellom 4 og 5år mister barnehageplassen. Barnehagetilbudet er et av de viktigste integreringstiltakene og når regjeringen velger å fjerne dette tilskuddet velger de ekskludering framfor integrering. Regjeringen foreslår i tillegg å redusere satsene for asylsøkere i mottak. Det rammer de som venter på svar i mottak og de som allerede har opphold. Allerede i dag er satsene for økonomiske ytelser uverdig lave. Dette tilsvarer omtrent halvparten av satsene til sosial nødhjelp. Dette betyr at beboere som har det vanskelig i dag, vil få det enda verreog havner utenforsamfunnetde er en del av. Til sammen utgjør disse kuttene nesten 90 millioner kroner. Regjeringen prioriterer å sende folk ut framfor å legge til rette for en god integrering av folk som allerede har fått opphold. Budsjettet for retur økes med 100 millioner, noe som betyr 1300 flere utsendelser i året. - Fine ord om integrering fører i praktisk politikk til utstøting fra samfunnet,sier leder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm. Det viktigste et samfunn kan gjøre for å unngå ekstremisme, er å skape et inkluderende samfunn. Nå gjør de det motsatte. Det er ikke mulig å kunne delta i ordinært hverdagsliv innenfor de økonomiske rammene som er foreslått. Det settes ikke av noen midler til å følge opp regjeringens handlingsplan mot ekstremisme. Hverken hos justisdepartementet eller BLD. Mer informasjon: Leder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm 958 60063 Fakta: Norsk Folkehjelp driver i dag 9 flyktningmottak med plass til 1500mennesker o Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vår visjon er solidariet 1

i praksis. o Facebookcom/folkeh'elQ o TWitter.com/norskfolkehielp Les på Mynewsdesk Uverdide kutt rammer asvlbarna Relatert materiale Kontaktpersoner Tom Hjertholm - Leder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm Om Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vår visjon er Solidaritet i praksis. Arbeidet vårt er organisert omkring fire hovedaktiviteter: Langsiktig utviklingssamarbeid (internasjonalt), humanitær nedrustning (int... Besøk nyhetsrommet» Hold deg oppdatert Ved åfølge Norsk Folkehjelppå Mynewsdeskvil du motta nyheterpå din oversiktsside. Hersamles nyheter fra alle bedrifter du velger å følge. Du kan også velge å motta dem via e-post i realtid. Tjenesten er helt gratis! Norsk Folkehjelp har identifisert deg som en interessent av denne informasjonen. Ønsker du ikke lenger ta imot informasjon fra Norsk Folkehjelp, trykk på linken nedenfor for àavregistrere. Avreqistrer deg fra Norsk Folkehielps nvhetsutsendelser Mynewsdesk er Nordens ledende plattform for bedrifter som ønsker å samle alt av multimedia og PR-materiale i ett nyhetsrom. Bedrifter i alle kategorier, blandt annet Coca Cola, Canon og UNICEF, bruker deres nyhetsrom hos Mynewsdesk til à publisere og distribuere innhold, og for å oppnå bedre synlighet. 2

Budsjett 2015 FSK 25.11.14 (Tal i 1000 kr) B2014 B2015 ramme øk. plan B2015 Diff (i høve økonomiplan) Skatt på inntekt og formue 69700 70600 71600 1000 Rammetilskot 108900 110600 108100-2500 Eigedomsskatt 12750 13375 13375 0 Konsesjonskraft 3500 3000 2500-500 Rentekompensasjon eldreomsorg / skule 2000 2000 2000 0 Vertskommunetilskot, asylmottak 900 930 1100 170 SUM FRIE INNTEKTER 197750 200505 198675 Renteinntekter 2750 2750 3000 250 Utbytte 1960 1960 980-980 Overføring frå avgiftsområda 1750 1800 2343 543 Rente fakturering og purregebyr 90 90 90 0 Renteutgifter eksisterande lån -8000-8000 -8500-500 Rente og avdrag på nye lån -1100 0 1100 Netto renteutgifter/-inntekter -1450-2500 -2087-1417 Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån -8000-8000 -8700 Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter -8000-8000 -8700 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -9450-10500 -10787-287 TIL FORDELING -188300-190005 -187888-2117 Til driftsrammer: B2015 ramme øk. plan B 2015 Sentraladministrasjon og fellesutgifter 14554 15026 15636 610 Kyrkja, driftstilskot 2395 2431 2395-36 Kultur, oppvekst 14520 14438 14813 375 Skei skule 18139 18407 18009-398 Vassenden skule 28012 29014 29014 0 Kulturskule 945 979 1075 96 Skei barnehage 4425 4612 4592-20 Langhaugane barnehage 9285 9655 10000 345 Helse og sosial felles 4597 1166 1802 636 Helsestasjon 2093 2171 2171 0 Fysioterapi 1195 1248 1248 0 Legetenesta 3854 3945 4100 155 Psykisk helsevern 5601 5832 5414-418 Sosialkontor 9912 10168 10087-81 Flyktning -545-659 -1111-452 Heimetenesta Skei 6931 7206 7166-40 Skei bufellesskap 18381 19090 19265 175 Heimly 7392 7706 7737 31 Heimetenesta Vassenden 6139 6377 6098-279 Vassenden busenter 13874 14023 13666-357 Plan, næring, drift 97 84 0-84 Bibliotek 1167 1201 1174-27 Plan og bygg 2265 2592 2545-47 Avgiftsområda 0 0 Drift og kommunalteknikk 10887 11424 10953-471 Næring og miljø 2185 2314 2531 217 Sum fordelt til driftsråmer 188300 190373 190380-70 Disposisjonar: Auke eigedomsskatt -1802 Konsesjonskraft -500 Bruk av disposisjonsfond -368-190 Til disposisjonsfond 0 Netto disposisjonar -368-2492 Balanse 0 0

SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Ungdomsrådet 20.11.2014 025/14 Arbeidsmiljøutvalet 24.11.2014 014/14 Formannskapet 25.11.2014 055/14 Eldrerådet 04.12.2014 016/14 Kommunal råd for funksjonshemma 04.12.2014 017/14 Kommunestyret 09.12.2014 090/14 Saksutgreiing Sakshandsamar: Børge Tvedt Arkiv: FE-150 Arkivsaknr 14/946 Budsjett 2015 - investeringsplan Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID 18.11.2014 Investeringsplan 2015-2018 57402 01.12.2014 Investeringsplan FSK vedtak 25.11.14 57768

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Investeringsplan for 2015 2018 vert vedteke slik den ligg føre i vedlegg datert 18.11.14 2. Det vert teke opp lån med kr. 24.489.000,- for å finansiere investeringstiltak i budsjett for 2015 3. Rådmannen får fullmakt til å overføre unytta budsjettløyvingar for i investeringsbudsjett for 2014 til investeringsbudsjett for 2015. Handsaming i Formannskapet 25.11.2014: Jan Ove Flaten SP: ber om gruppemøte, etter gruppemøte Jan Ove Flaten SP Endringsframlegg i punkt 1 og 2 1. Investeringsplan for 2015 2018 vert vedteke slik den ligg føre i vedlegg datert 18.11.14, med desse endringane, asfalteringsprogram blir starta i 2015 med investering 2 mill årleg i heile planperioden. 2. Det vert teke opp lån med kr. 26.489.000,- for å finansiere investeringstiltak i budsjett for 2015 Rådmannen sitt framlegg til vedtak med endingar frå SP i punkt 1 og 2 vart samrøystes vedteke. FSK-055/14 Vedtak: 1. Investeringsplan for 2015 2018 vert vedteke slik den ligg føre i vedlegg datert 18.11.14, med desse endringane, asfalteringsprogram blir starta i 2015 med investering 2 mill årleg i heile planperioden. 2. Det vert teke opp lån med kr. 26.489.000,- for å finansiere investeringstiltak i budsjett for 2015 3. Rådmannen får fullmakt til å overføre unytta budsjettløyvingar for i investeringsbudsjett for 2014 til investeringsbudsjett for 2015. Handsaming i Ungdomsrådet 20.11.2014: Rådmann Børge Tvedt var tilstades og gav ei orientering om Busjett 2015 investeringsplan. Ungdomsrådet ønskjer at arbeidet med planlegging av fleirbrukshall skal prioriterast i investeringsplanen for 2015-2018 og ber om at følgjande merknad blir teken med til punkt 1 i framlegget: «Jølster ungdomsråd ber om at fleirbrukshall blir prioritert». UNGD-025/14 Vedtak: Jølster ungdomsråd rår Jølster kommune til å vedta rådmannen sitt framlegg til investeringsplan 2015-2018 slik det ligg føre, men med slik merknad til punkt 1; Jølster ungdomsråd ber om at arbeid med fleirbrukshall blir prioritert.

. Handsaming i Kommunal råd for funksjonshemma 04.12.2014: Orientering ved rådmann. KRFF-017/14 Vedtak: 1. Investeringsplan for 2015 2018 vert vedteke slik den ligg føre i vedlegg datert 18.11.14 2. Det vert teke opp lån med kr. 24.489.000,- for å finansiere investeringstiltak i budsjett for 2015 3. Rådmannen får fullmakt til å overføre unytta budsjettløyvingar for i investeringsbudsjett for 2014 til investeringsbudsjett for 2015. Handsaming i Eldrerådet 04.12.2014: Orientering ved rådmann. Eldrerådet drøfta tomtesituasjonen i kommunen. Leiar i eldrerådet kom med framlegg til nytt punkt: Kommunen må til ei kvar tid ha attraktive, byggeklare tomtar, for å snu den negative utviklinga av folketalet. Kommuneøkonomien er avhengig av folketalsutvikling. Framlegget fekk eldrerådet si tilslutning. ELD-016/14 Vedtak: Eldrerådet rår Jølster kommune til å vedta rådmannen sitt framlegg til investeringsplan 2015-2018 med følgjande nytt punkt: Kommunen må til ei kvar tid ha attraktive, byggeklare tomtar, for å snu den negative utviklinga av folketalet. Kommuneøkonomien er avhengig av folketalsutvikling. Handsaming i Kommunestyret 09.12.2014: Rådmannen la fram endringsframlegg i høve tabell 1. Investeringsplan for 2015 2018 vert vedteke slik den ligg føre i vedlegg datert fsk 25.11.14, med desse endringane, asfalteringsprogram blir starta i 2015 med investering 2 mill årleg i heile planperioden.

2. Det vert teke opp lån med kr. 26.258.000,- for å finansiere investeringstiltak i budsjett for 2015 3. Rådmannen får fullmakt til å overføre unytta budsjettløyvingar for i investeringsbudsjett for 2014 til investeringsbudsjett for 2015 Gerd Sunde Førde SP stilte spørsmål om ugildskap i høve handsaminga av budsjettsakene sak 90/14, 91/14 grunngjeving: Tenesteleiar Skei skule Rådmannen la fram vurdering jf. kommunelova Kommunestyrer vedtok samrøystes at Gerd Sunde Førde er gild i handsaming av budsjettsakene sak: 90/14, 91/14, 92/14 Formannskapet si tilråding med endringar frå Rådmannen vart samrøystes vedteke KST-090/14 Vedtak: 1. Investeringsplan for 2015 2018 vert vedteke slik den ligg føre i vedlegg fsk datert 25.11.14. 2. Det vert teke opp lån med kr. 26.258.000,- for å finansiere investeringstiltak i budsjett for 2015 3. Rådmannen får fullmakt til å overføre unytta budsjettløyvingar for i investeringsbudsjett for 2014 til investeringsbudsjett for 2015. Handsaming i Arbeidsmiljøutvalet 24.11.2014: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart lagt fram for AMU. AMU-014/14 Vedtak: Rådmannen sitt vedtak var tatt til orientering, og AMU hadde ingen merknadar. Saksutgreiing: Vi viser til generell omtale av økonomiske utfordringar og prioriteringar i sak om driftsbudsjett 2014. Rådmannen vurderer at ein i samband med framtidig handsaming av økonomiplan må vurdere investeringsnivået. Framlegget til investeringsplan er i hovudsak likt det som er vedteke i økonomiplan. Postar som er endra er merkt med gult. Endringar som er gjort er som følgje av kjente endringar i kostnader eller forskyving i investeringstidspunkt. Samla i konsekvensjustert investeringsplan er investering auka med 2,7 mill kr. samanlikna med gjeldande økonomiplan. Låneopptaket er auka med 1,6 mill.kr. Med det framlagde investeringsbudsjettet vil lånegjelda auke i samsvar med tabell under. Låneopptak

2015 2016 2017 2018 Sum Bruk av lån 24 658 32 420 22 080 3 980 83 138 Avdrag -8500-9700 -10200-10200 -38600 Auke lånegjeld 16 158 22 720 11 880-6 220 44 538 INVESTERING 2015-2018 18.11.2014 Endra i høve økonomiplan Prosjekt B2015 Utstyr / IKT inkl fellestiltak i SYS IKT 450 Momskompensasjon -90 Bustadfelt, oppgradering og tilrettelegging 500 Momskompensasjon -100 ENØK-tiltak kommunale bygg 400 Momskompensasjon -80 Hovudplan, avlaup. Etter revidert plan 4 900 Momskompensasjon -980 Hovudplan, vatn. Revisjon av planen er i gang. 3 600 Momskompensasjon -720 Samhandlingsreforma, lokale tiltak jf eiga sak 2012 og kst sak 006/14 Kr 20.000.000 er finansiert i budsjett for 2012 og 21.000.000 er fiansiert i budsjett for 2014 40 100 Momskompensasjon -8 020 Investeringstilskot -32 500 KLP: Eigenkapitalinnskot 400 Bruk av investeringsfond -400 Vassenden skule: Ombygging/rehabilitering og utvkling av MOJO, trafikktrygging Vassenden skule. NB! Svært usikker kostnad 7 000 Momskompensasjon -1 400 Breiband. Bruke av konsesjonsfond jf "10 på topp". Evt eiga sak om finansiering. x Rehabilitering av bygg og anlegg. Prioritering ved UPU 1 000 Momskompensasjon -200 Heimly, 3 nye omsorgsbustader 11 266 Momskompensasjon -2 253 Investeringstilskot -3 895 Refusjon carport -400 Velferdsteknologi 350 Momskompensasjon -70 Utskifting av kvitevarar, omsorgsbustad 100 Telemedisin 150 Momskompensasjon -30

Sunnfjord Næringspark, Moskog. Jf 10 på topp. Finansiering x Trafikktryggingsplan 275 Momskompensasjon -55 Asfalteringsprogram pri ved UPU (årleg beløp) Momskompensasjon Skulane, IKT-utstyr 250 Momskompensasjon -50 Vegadresseprosjekt (skilting mm) 100 Momskompensasjon -20 Tilrettelegging av nytt næringsareal 0 Momskompensasjon 0 Brannmannskap, klede Momskompensasjon Heimetenesta bilar 2 stk 600 Momskompensasjon -120 Bustadfelt - infrastruktur 4 500 Momskompensasjon -900 Tettstadutvikling 500 Momskompensasjon -100 Lastebil 1,0 mill 1 000 Bruk av investeringsfond -200 Momskompensasjon -200 Sum investering 77 441 Jølster kommune har store investeringar og i 2014. Vesentlege investeringar som oppfølging av hovudplan for vatn og avlaup Fullføring av utviding Skei omsorgssenter med sjukeheimsplassar og nye omsorgsbustader Tre nye omsorgsbustader Heimly Oppstart av prosjekt Vassenden skule Bustadelt infrastruktur Samtlege store investeringar er viktige for å nå måla i kommuneplanen i høve tenesteutøving og folketalsvekst. Endringar Vassenden skule Investering i 2015 var opphavleg på kr. 24 mill, med tilsvarande sum i 2016. Investering i 2015 er redusert til kr. 7. mill. Dette dekkjer kjøp av eigedommen, samt planlegging av ombygging og rehabilitering ved Vassenden skule og tidlegare Mo- og Jølster avd. Vassenden. Øvrig investering i prosjektet er fordelt på 2016 og 2017. Totalsummen for prosjektet er ikkje endra. Heimly Hovudinvestering låg i økonomiplan fordelt på 2015 og 2016. Heile investeringa er no flytta til budsjettåret 2015. Investeringa er oppdatert med nye tal. Investeringa vert lagt fram som eiga sak for kommunestyret.

Heimly Finansiering Finanspost Sum kr. Ny sum kr. Investering 10 139 000 11 266 000 Investeringskompensasjon -3 894 750-3 894 750 Momskompensasjon -1 763 000-2 253 000 Refusjon Carport 0-400 000 Finansieringsbehov 4 481 250 4 718 250 Differanse: 237 000 Bruk av lån (revidert 2014) Budsjettår Lånebeløp kr. Revidert lån kr. B2014 500 000 500 000 B2015 4 481 000 4 718 250 Samla lånefinansiering: 4 981 000 5 218 250 Differanse: 237 250 Trafikktryggingsplan Investering er endra i samsvar med trafikktryggingsplan vedteken av kommunestyret 04.11.14. Bustadfelt infrastruktur tettstadutvikling Investeringa er i økonomiplan sett opp med investering på kr. 10 mill. i 2015. Rådmannen foreslår å fordele investeringa over 2 år i 2015 og 2016, samt at kr. 1 mill. av denne investeringa vert omprioritert til tettstadutvikling. Ved å ha noko midlar til tettstadsutvikling, kan kommunen søkje ekstern finansiering til utviklingsprosjekt som gje viktige bidrag til gode bumiljø. Lastebil Lastebil som drift og kommunalteknikk nyttar til m.a. vegvedlikehald er gamal, og lite tilpassa behova i drift. Dersom ein skal nytte bilen vidare, er det høg risiko for høge vedlikehaldsutgifter. Investeringa har tidlegare vore uprioritert. Rådmannen tilrår å prioritere investering i ny lastebil med kr 1. mill. Investeringa er delvis finansiert ved å redusere investering i velferdsteknologi i konsekvensjustert økonomiplan med kr. 500.000,-, samt kr. 200.000,- frå investeringsfond. Velferdsteknologi Investeringa er redusert med kr. 150.000,- i 2015 som delvis finansiering av investering i lastebil. Samla i konsekvensjustert økonomiplan er investering i telemedisin redusert med kr. 500.000,-. Dokumentliste:

INVESTERING 2015-2018 18.11.2014 Endra i høve økonomiplan Prosjekt B2015 B2016 B2017 B2018 Utstyr / IKT inkl fellestiltak i SYS IKT 450 450 450 450 Momskompensasjon -90-90 -90-90 Bustadfelt, oppgradering og tilrettelegging 500 500 500 500 Momskompensasjon -100-100 -100-100 ENØK-tiltak kommunale bygg 400 400 400 400 Momskompensasjon -80-80 -80-80 Hovudplan, avlaup. Etter revidert plan 4 900 400 400 0 Momskompensasjon -980-80 -80 0 Hovudplan, vatn. Revisjon av planen er i gang. 3 600 1 000 900 Momskompensasjon -720-200 -180 0 Samhandlingsreforma, lokale tiltak jf eiga sak 2012 og kst sak 006/14 Kr 20.000.000 er finansiert i budsjett for 2012 og 21.000.000 er fiansiert i budsjett for 2014 40 100 30 000 Momskompensasjon -8 020-6 000 Investeringstilskot -32 500-15 600 KLP: Eigenkapitalinnskot 400 400 400 400 Bruk av investeringsfond -400-400 -400-400 Vassenden skule: Ombygging/rehabilitering og utvkling av MOJO, trafikktrygging Vassenden skule. NB! Svært usikker kostnad 7 000 20 000 21 000 Momskompensasjon -1 400-4 000-4 200 Breiband. Bruke av konsesjonsfond jf "10 på topp". Evt eiga sak om finansiering. x x x x Rehabilitering av bygg og anlegg. Prioritering ved UPU 1 000 1 000 1 000 1 000 Momskompensasjon -200-200 -200-200 Heimly, 3 nye omsorgsbustader 11 266 Momskompensasjon -2 253 Investeringstilskot -3 895 Refusjon carport -400 Velferdsteknologi 350 350 400 400 Momskompensasjon -70-70 -80-80 Utskifting av kvitevarar, omsorgsbustad 100 Telemedisin 150 Momskompensasjon -30 Sunnfjord Næringspark, Moskog. Jf 10 på topp. Finansiering x x x x Trafikktryggingsplan 275 575 550 225 Momskompensasjon -55-115 -110-45 Asfalteringsprogram pri ved UPU (årleg beløp) 2000 2000 Momskompensasjon -400-400 Skulane, IKT-utstyr 250 100 0 0 Momskompensasjon -50-20 0 0 Vegadresseprosjekt (skilting mm) 100

Momskompensasjon -20 0 0 0 Tilrettelegging av nytt næringsareal 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 Brannmannskap, klede 250 Momskompensasjon -50 Heimetenesta bilar 2 stk 600 Momskompensasjon -120 Bustadfelt - infrastruktur 4500 4500 Momskompensasjon -900-900 Tettstadutvikling 500 500 Momskompensasjon -100-100 Lastebil 1,0 mill 1000 Bruk av investeringsfond -200 Momskompensasjon -200 Sum investering 77441 60425 28000 5375 Sum, lånebehov 24658 32420 22080 3980 Ikkje prioritert i perioden 2015-2018 Traktor 1200 Brannstasjon, verkstad, lager Vassenden 4 mill 4000 Gravemaskin x Beredskapsløysing aggregat kommunehuset x "Grushola" Sandalen utescene x Midttunet x Kunstgrasbane. Bygge om helsestasjon til 2 kontor 100 NAV, programvare 100 Totalstasjon kikkert (målekikkert) 100 Bruer (årleg løyving på 1.000') 1000 Brannstasjon Skei 400 Brannbil: Redningsutstyr 250 Rehabilitering bygg/anlegg: Auke årleg beløp 1 000 Nye bustadfelt - kommunal utbyggimg x x x x Astruptunet / Eikaasgalleriet. Kommunal andel i større prosjekt (?) x Kvalitetssystem, interkommunalt samarbeid

INVESTERING 2015-2018 FSK 25.11.14 Endra i høve økonomiplan Prosjekt B2015 B2016 B2017 B2018 Utstyr / IKT inkl fellestiltak i SYS IKT 450 450 450 450 Momskompensasjon -90-90 -90-90 Bustadfelt, oppgradering og tilrettelegging 500 500 500 500 Momskompensasjon -100-100 -100-100 ENØK-tiltak kommunale bygg 400 400 400 400 Momskompensasjon -80-80 -80-80 Hovudplan, avlaup. Etter revidert plan 4 900 400 400 0 Momskompensasjon -980-80 -80 0 Hovudplan, vatn. Revisjon av planen er i gang. 3 600 1 000 900 Momskompensasjon -720-200 -180 0 Samhandlingsreforma, lokale tiltak jf eiga sak 2012 og kst sak 006/14 Kr 20.000.000 er finansiert i budsjett for 2012 og 21.000.000 er fiansiert i budsjett for 2014 40 100 30 000 Momskompensasjon -8 020-6 000 Investeringstilskot -32 500-15 600 KLP: Eigenkapitalinnskot 400 400 400 400 Bruk av investeringsfond -400-400 -400-400 Vassenden skule: Ombygging/rehabilitering og utvkling av MOJO, trafikktrygging Vassenden skule. NB! Svært usikker kostnad 7 000 20 000 21 000 Momskompensasjon -1 400-4 000-4 200 Breiband. Bruke av konsesjonsfond jf "10 på topp". Evt eiga sak om finansiering. x x x x Rehabilitering av bygg og anlegg. Prioritering ved UPU 1 000 1 000 1 000 1 000 Momskompensasjon -200-200 -200-200 Heimly, 3 nye omsorgsbustader 11 266 Momskompensasjon -2 253 Investeringstilskot -3 895 Refusjon carport -400 Velferdsteknologi 350 350 400 400 Momskompensasjon -70-70 -80-80 Utskifting av kvitevarar, omsorgsbustad 100 Telemedisin 150 Momskompensasjon -30 Sunnfjord Næringspark, Moskog. Jf 10 på topp. Finansiering x x x x Trafikktryggingsplan 275 575 550 225 Momskompensasjon -55-115 -110-45 Asfalteringsprogram pri ved UPU (årleg beløp) 2000 2000 2000 2000 Momskompensasjon -400-400 -400-400 Skulane, IKT-utstyr 250 100 0 0 Momskompensasjon -50-20 0 0 Vegadresseprosjekt (skilting mm) 100 Momskompensasjon -20 0 0 0

Tilrettelegging av nytt næringsareal 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 Brannmannskap, klede 250 Momskompensasjon -50 Heimetenesta bilar 2 stk 600 Momskompensasjon -120 Bustadfelt - infrastruktur 4500 4500 Momskompensasjon -900-900 Tettstadutvikling 500 500 Momskompensasjon -100-100 Lastebil 1,0 mill 1000 Bruk av investeringsfond -200 Momskompensasjon -200 Sum investering 79441 62425 28000 5375 Sum, lånebehov 26258 34020 22080 3980 Ikkje prioritert i perioden 2015-2018 Traktor 1200 Brannstasjon, verkstad, lager Vassenden 4 mill 4000 Gravemaskin x Beredskapsløysing aggregat kommunehuset x "Grushola" Sandalen utescene x Midttunet x Kunstgrasbane. Bygge om helsestasjon til 2 kontor 100 NAV, programvare 100 Totalstasjon kikkert (målekikkert) 100 Bruer (årleg løyving på 1.000') 1000 Brannstasjon Skei 400 Brannbil: Redningsutstyr 250 Rehabilitering bygg/anlegg: Auke årleg beløp 1 000 Nye bustadfelt - kommunal utbyggimg x x x x Astruptunet / Eikaasgalleriet. Kommunal andel i større prosjekt (?) x Kvalitetssystem, interkommunalt samarbeid 2015 2016 2017 2018 Sum Bruk av lån 26258 34020 22080 3980 86338 Avdrag -8500-9700 -10200-10200 -38600 Auke lånegjeld 17758 24320 11880-6220 47738 Auka lånegjeld pr innbyggar 5,78 7,92 3,87-2,03 15,55

SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 25.11.2014 056/14 Eldrerådet 04.12.2014 015/14 Kommunestyret 09.12.2014 092/14 Saksutgreiing Sakshandsamar: Børge Tvedt Arkiv: FE-150 Arkivsaknr 14/951 Økonomiplan 2015-2018 konsekvensjustert Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.11.2014 Konsekvensjusert økonomiplan 181114 57438 01.12.2014 Konsekvensjustert økonomiplan FSK vedtak 25.11.14 57767 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Den konsekvensjusterte økonomiplanen vert vedteken som grunnlag for arbeidet med økonomiplan 2016 2019.

Handsaming i Formannskapet 25.11.2014: Rådmannen sitt framlegg til vedtak med tilleggspunkt : Økonomiplan vert konsekvensvurdert i høve til vedtak gjort sak 55/14 vart samrøystes vedteke FSK-056/14 Vedtak: Den konsekvensjusterte økonomiplanen vert vedteken som grunnlag for arbeidet med økonomiplan 2016 2019. Investeringsplanen vedteke i sak 55/14 skal innarbeidast Handsaming i Eldrerådet 04.12.2014: ELD-015/14 Vedtak:. Handsaming i Kommunestyret 09.12.2014: Jan Ove Flaten SP. Framlegg om at kr 200 000,- skal innarbeidast for 2016 Det vart først røysting over formannskapet si tilråding, i punkt 1 Tilrådinga frå formannskapet i punkt 1 vart samrøystes vedteke Redaksjonell endring i høve vedtaket i formannskapet : a) Investeringsplanen vedteke i Ksak 90/14 skal innarbeidast, samrøystes vedteke Framlegg frå V og SP : b) Driftsbudsjett i ksak 91/14 skal innarbeidast i økonomiplanen, samrøystes vedteke KST-092/14 Vedtak: Den konsekvensjusterte økonomiplanen vert vedteken som grunnlag for arbeidet med økonomiplan 2016 2019. a) Investeringsplanen vedteke i sak 90/14 skal innarbeidast

b) Driftsbudsjett i ksak 91/14 skal innarbeidast i økonomiplanen Saksutgreiing: Kommunestyret skal vedta konsekvensjustert økonomiplan i samband med handsaminga av budsjett. Sjølve revideringa av økonomiplanen skjer på vårparten. Den konsekvensjusterte økonomplanen bygger på vedteken økonomiplan for 2015 2018, og er justert i høve rådmannen sitt budsjettforlag for 2015. Rådmannen viser til saksutgreiing for driftsbudsjett 2015. Risiko Budsjettet er lagt fram i balanse, men det er ikkje budsjettert med overskot. Staten og KS har tidlegare tilrådd eit netto driftsresultat på 3 % i kommunane. Teknisk berekningsutval har nyleg uttalt at kommunane forsvarleg kan budsjettere med netto driftsresultat på 1,75 %. For Jølster kommune vil dette sei ca. 4 mill. kr. Når det ikkje er budsjettert med positivt driftsresultat og heller ikkje sett av reservepott på nokre tenesteområde, er det ikkje buffer for ikkje føreseielege utgifter eller reduksjon i kommunen sine inntekter. Når mange tenesteeiningar sine råmer og er reelt sett redusert i høve driftsnivå for 2014, er risiko for budsjettunderskot høg. Rente- og avdragsutgifter I budsjettframlegget føreset vi same rentenivå som i dag. Renteutgifter er budsjettert med kr. 8.500.000,-Det er ikkje signal som tyder på vesentleg renteauke i 2015. Avdrag er budsjettert med kr. 8.600.000,- i framlegget. Dette er nær minsteavdrag, men innanfor regelverket. Gjelda til Jølster kommune aukar vesentleg, og langsiktig gjeld i høve brutto driftsinntekter har auke mykje dei siste år, jfr. kapittel om kostratal. Budsjettet inneheld ingen buffer for renteauke, og på sikt er det risiko for auka renteutgifter. Dette kan gje økonomiske utfordringar utover i økonomiplanperioden. Netto rente og avdragsutgifter aukar frå 10.687.000,- i 2015 til 13.587.000,- i 2018. Dette gjev utfordringar i høve balanse i økonomiplanen, når vi veit at det er utfordrande redusere driftsbudsjettet i tenesteeiningane. Konsekvensjustert økonomiplan er lagt fram i balanse, men det er då teke inn full effekt av: Vedtekne innsparingstiltak i drifta med kr. 7 mill. i 2018 Auke eigedomsskatt med kr. 1,8 mill. årleg Bruk av disposisjonsfond i perioden 2016 2018 med samla kr. 4 mill. Rådmannen vurderer at ein i samband med handsaming av økonomiplan for 2016 2019 må vurdere ytterlegare reduksjon i drifta eller utsetting og reduksjon i planlagde investeringar for å kome i balanse utan bruk av disposisjonsfond. Dokumentliste:

Konsekvensjustert økonomiplan FSK 25.11.14 (Tal i 1000 kr) B2015 ramme øk. plan B2015 B2016 B2017 B2018 Skatt på inntekt og formue 70600 71600 71600 71600 71600 Rammetilskot 110600 108100 108100 108100 108100 Eigedomsskatt 13375 13375 13375 13375 13375 Konsesjonskraft 3000 2500 3000 3000 3000 Rentekompensasjon eldreomsorg / skule 2000 2000 2000 2000 2000 Vertskommunetilskot, asylmottak 930 1100 1100 1100 1100 SUM FRIE INNTEKTER 200505 198675 199175 199175 199175 Renteinntekter 2750 3000 3000 3000 3000 Utbytte 1960 980 980 980 980 Overføring frå avgiftsområda 1800 2343 2343 2343 2343 Rente fakturering og purregebyr 90 90 90 90 90 Renteutgifter eksisterande lån -8000-8500 -8500-8500 -8500 Rente og avdrag på nye lån -1100 0-1900 -2900-2900 Netto renteutgifter/-inntekter -2500-2087 -3987-4987 -4987 Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån -8000-8700 -8700-8700 -8700 Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter -8000-8700 -8700-8700 -8700 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -10500-10787 -12687-13687 -13687 TIL FORDELING -190005-187888 -186488-185488 -185488 Til driftsrammer: B2015 ramme øk. plan B 2015 Sentraladministrasjon og fellesutgifter 15026 15636 15506 15406 15356 Kyrkja, driftstilskot 2431 2395 2395 2395 2395 Kultur, oppvekst 14438 14813 14813 14813 14813 Skei skule 18407 18009 18009 18009 18009 Vassenden skule 29014 29014 29014 29014 29014 Kulturskule 979 1075 1075 1075 1075 Skei barnehage 4612 4592 4592 4592 4592 Langhaugane barnehage 9655 10000 10000 10000 10000 Helse og sosial felles 1166 1802 2352 2352 2352 Helsestasjon 2171 2171 2171 2171 2291 Fysioterapi 1248 1248 1248 1578 1578 Legetenesta 3945 4100 4100 4100 4100 Psykisk helsevern 5832 5414 5414 5414 5414 Sosialkontor 10168 10087 10087 10087 10087 Flyktning -659-1111 -1111-1111 -1111 Heimetenesta Skei 7206 7166 7166 6871 6621 Skei bufellesskap 19090 19265 19265 18640 18940 Heimly 7706 7737 7737 7737 7737 Heimetenesta Vassenden 6377 6098 6098 5473 5223 Vassenden busenter 14023 13666 13666 13041 12791 Plan, næring, drift 84 0 0 0 0 Bibliotek 1201 1174 1174 1174 1174 Plan og bygg 2592 2545 3195 2195 2195 Avgiftsområda 0 0 0 0 Drift og kommunalteknikk 11424 10953 10953 11303 11278 Næring og miljø 2314 2531 2531 2481 2431 Sum fordelt til driftsråmer 190373 190380 191450 188810 188355 Disposisjonar: Auke eigedomsskatt -1802-1802 -1802-1802 Konsesjonskraft -500-500 -500-500 Bruk av disposisjonsfond -368-190 -2660-1020 -565 Til disposisjonsfond 0 Netto disposisjonar -368-2492 -4962-3322 -2867 Balanse 0 0 0 0 0

Budsjett 2015 Rådmannen 18.11.14 (Tal i 1000 kr) B2015 ramme øk. plan B2015 B2016 B2017 B2018 Skatt på inntekt og formue 70600 71600 71600 71600 71600 Rammetilskot 110600 108100 108100 108100 108100 Eigedomsskatt 13375 13375 13375 13375 13375 Konsesjonskraft 3000 2500 3000 3000 3000 Rentekompensasjon eldreomsorg / skule 2000 2000 2000 2000 2000 Vertskommunetilskot, asylmottak 930 1100 1100 1100 1100 SUM FRIE INNTEKTER 200505 198675 199175 199175 199175 Renteinntekter 2750 3000 3000 3000 3000 Utbytte 1960 980 980 980 980 Overføring frå avgiftsområda 1800 2343 2343 2343 2343 Rente fakturering og purregebyr 90 90 90 90 90 Renteutgifter eksisterande lån -8000-8500 -8500-8500 -8500 Rente og avdrag på nye lån -1100 0-1900 -2900-2900 Netto renteutgifter/-inntekter -2500-2087 -3987-4987 -4987 Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån -8000-8600 -8600-8600 -8600 Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter -8000-8600 -8600-8600 -8600 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -10500-10687 -12587-13587 -13587 TIL FORDELING -190005-187988 -186588-185588 -185588 Til driftsrammer: B2015 ramme øk. plan B 2015 Sentraladministrasjon og fellesutgifter 15026 15636 15506 15406 15356 Kyrkja, driftstilskot 2431 2395 2395 2395 2395 Kultur, oppvekst 14438 14813 14813 14813 14813 Skei skule 18407 18009 18009 18009 18009 Vassenden skule 29014 29014 29014 29014 29014 Kulturskule 979 1035 1035 1035 1035 Skei barnehage 4612 4592 4592 4592 4592 Langhaugane barnehage 9655 10000 10000 10000 10000 Helse og sosial felles 1166 1802 2352 2352 2352 Helsestasjon 2171 2171 2171 2171 2291 Fysioterapi 1248 1248 1248 1578 1578 Legetenesta 3945 4100 4100 4100 4100 Psykisk helsevern 5832 5414 5414 5414 5414 Sosialkontor 10168 10087 10087 10087 10087 Flyktning -659-1111 -1111-1111 -1111 Heimetenesta Skei 7206 7166 7166 6871 6621 Skei bufellesskap 19090 19265 19265 18640 18940 Heimly 7706 7737 7737 7737 7737 Heimetenesta Vassenden 6377 6098 6098 5473 5223 Vassenden busenter 14023 13666 13666 13041 12791 Plan, næring, drift 84 0 0 0 0 Bibliotek 1201 1124 1124 1124 1124 Plan og bygg 2592 2545 3195 2195 2195 Avgiftsområda 0 0 0 0 Drift og kommunalteknikk 11424 10953 10953 11303 11278 Næring og miljø 2314 2531 2531 2481 2431 Sum fordelt til driftsråmer 190373 190290 191360 188720 188265 Disposisjonar: Auke eigedomsskatt -1802-1802 -1802-1802 Konsesjonskraft -500-500 -500-500 Bruk av disposisjonsfond -368 0-2470 -830-375 Til disposisjonsfond 0 Netto disposisjonar -368-2302 -4772-3132 -2677 Balanse 0 0 0 0 0

Konsekvensjustert økonomiplan FSK 25.11.14 (Tal i 1000 kr) B2015 ramme øk. plan B2015 B2016 B2017 B2018 Skatt på inntekt og formue 70600 71600 71600 71600 71600 Rammetilskot 110600 108100 108100 108100 108100 Eigedomsskatt 13375 13375 13375 13375 13375 Konsesjonskraft 3000 2500 3000 3000 3000 Rentekompensasjon eldreomsorg / skule 2000 2000 2000 2000 2000 Vertskommunetilskot, asylmottak 930 1100 1100 1100 1100 SUM FRIE INNTEKTER 200505 198675 199175 199175 199175 Renteinntekter 2750 3000 3000 3000 3000 Utbytte 1960 980 980 980 980 Overføring frå avgiftsområda 1800 2343 2343 2343 2343 Rente fakturering og purregebyr 90 90 90 90 90 Renteutgifter eksisterande lån -8000-8500 -8500-8500 -8500 Rente og avdrag på nye lån -1100 0-1900 -2900-2900 Netto renteutgifter/-inntekter -2500-2087 -3987-4987 -4987 Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån -8000-8700 -8700-8700 -8700 Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter -8000-8700 -8700-8700 -8700 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -10500-10787 -12687-13687 -13687 TIL FORDELING -190005-187888 -186488-185488 -185488 Til driftsrammer: B2015 ramme øk. plan B 2015 Sentraladministrasjon og fellesutgifter 15026 15636 15506 15406 15356 Kyrkja, driftstilskot 2431 2395 2395 2395 2395 Kultur, oppvekst 14438 14813 14813 14813 14813 Skei skule 18407 18009 18009 18009 18009 Vassenden skule 29014 29014 29014 29014 29014 Kulturskule 979 1075 1075 1075 1075 Skei barnehage 4612 4592 4592 4592 4592 Langhaugane barnehage 9655 10000 10000 10000 10000 Helse og sosial felles 1166 1802 2352 2352 2352 Helsestasjon 2171 2171 2171 2171 2291 Fysioterapi 1248 1248 1248 1578 1578 Legetenesta 3945 4100 4100 4100 4100 Psykisk helsevern 5832 5414 5414 5414 5414 Sosialkontor 10168 10087 10087 10087 10087 Flyktning -659-1111 -1111-1111 -1111 Heimetenesta Skei 7206 7166 7166 6871 6621 Skei bufellesskap 19090 19265 19265 18640 18940 Heimly 7706 7737 7737 7737 7737 Heimetenesta Vassenden 6377 6098 6098 5473 5223 Vassenden busenter 14023 13666 13666 13041 12791 Plan, næring, drift 84 0 0 0 0 Bibliotek 1201 1174 1174 1174 1174 Plan og bygg 2592 2545 3195 2195 2195 Avgiftsområda 0 0 0 0 Drift og kommunalteknikk 11424 10953 10953 11303 11278 Næring og miljø 2314 2531 2531 2481 2431 Sum fordelt til driftsråmer 190373 190380 191450 188810 188355 Disposisjonar: Auke eigedomsskatt -1802-1802 -1802-1802 Konsesjonskraft -500-500 -500-500 Bruk av disposisjonsfond -368-190 -2660-1020 -565 Til disposisjonsfond 0 Netto disposisjonar -368-2492 -4962-3322 -2867 Balanse 0 0 0 0 0

SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Ungdomsrådet 20.11.2014 Arbeidsmiljøutvalet 24.11.2014 015/14 Formannskapet 25.11.2014 057/14 Utval for Oppvekst, Kultur og Helse 26.11.2014 027/14 Kommunal råd for funksjonshemma 04.12.2014 018/14 Eldrerådet 04.12.2014 017/14 Kommunestyret 09.12.2014 089/14 Saksutgreiing Sakshandsamar: Børge Tvedt Arkiv: FE-150, FA- Arkivsaknr 14/947 10 på topp - 2015 Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID 18.11.2014 10 på topp 2015 181114 57404 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: «10 på topp» vert vedteken i samsvar med vedlegg datert 18.11.14.

Handsaming i Formannskapet 25.11.2014: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke FSK-057/14 Vedtak: «10 på topp» vert vedteken i samsvar med vedlegg datert 18.11.14. Handsaming i Utval for Oppvekst, Kultur og Helse 26.11.2014: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Merknad: Utval for oppvekst, kultur og helse oppmodar administrasjonen om at «10 på topp» kjem opp til handsaming i utvala før saka vert lagd fram i formannskapet. OKH-027/14 Vedtak: Jølster kommune vedtek «10 på topp» i samsvar med vedlegg datert 18.11.14. Handsaming i Kommunal råd for funksjonshemma 04.12.2014: Orientering ved rådmann. KRFF-018/14 Vedtak: «10 på topp» vert vedteken i samsvar med vedlegg datert 18.11.14. Handsaming i Eldrerådet 04.12.2014: Orientering ved rådmann. Eldrerådet vedtek samrøystes rådmannen sitt framlegg til «10 på topp». ELD-017/14 Vedtak: Eldrerådet vedtek «10 på topp» i samsvar med vedlegg datert 18.11.14.

Handsaming i Kommunestyret 09.12.2014: Arve Dvergsdal Ap: endringsframlegg 1. Folkehelse(punkt 10 ) vert lagt under Helse- og omsorgstenester (punkt 1) 2. Astrup blir lagt inn som nytt punkt 10 3. Vassenden skule (punkt 2) skal heite skulane i Jølster Jan Ove Flaten SP: Gruppemøte, etter gruppemøte Det vart røysta over Ap sitt endringsframlegg i 3 punkt: 1. Folkehelse(punkt 10 ) vert lagt under Helse- og omsorgstenester (punkt 1) 2. Astrup blir lagt inn som nytt punkt 10 3. Vassenden skule (punkt 2) skal heite skulane i Jølster Ap sitt endringsframlegg vart samrøystes vedteke Det vart røysta over formannskapet si tilråding Formannskapet si tilråding med endringar vart samrøystes vedteke KST-089/14 Vedtak: Jølster kommune vedtek «10 på topp» i samsvar med vedlegg datert 18.11.14. Med følgjande endringar: 1. Folkehelse (punkt 10 ) vert lagt under Helse- og omsorgstenester (punkt 1) 2. Astrup blir lagt inn som nytt punkt 10 3. Vassenden skule (punkt 2) skal heite skulane i Jølster Handsaming i Arbeidsmiljøutvalet 24.11.2014: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart lagt fram for AMU. AMU-015/14 Vedtak: Rådmannen sitt vedtak var tatt til orientering, og AMU hadde ingen merknadar.

Handsaming i Ungdomsrådet 29.01.2015: Saka har ved ein feil kome med på sakskartet til møtet den 29.01.15. Rådmannen orienterte om «10 på Topp 2015» på ungdomsrådsmøtet den 20.11.2014, utan at «10 på Topp 2015» var oppe som eiga sak då. Tanken er at «10 på topp 2016» skal kome med som eiga sak på haustmøtet i ungdomsrådet den 25. nov. 2015, slik at ungdomsrådet har høve til å kome med merknader til rådmannen sitt framlegg då. UNGD-002/15 Vedtak: Saka vart trekt.. Saksutgreiing: 10 på topp har dei siste åra vore nytta som eit styringsverktøy for å sikre fokus på viktige arbeidsoppgåver, milepælar og utviklingsområde i Jølster kommune. Dokumentet set fokus på område som elles er omtalt i budsjett og verksemdsplanar, og forpliktar både kommunestyret og administrasjonen i høve kva arbeidsoppgåver som skal prioriterast. 10 på topp skal vere det viktigaste dokumentet administrasjonen vert målt på i høve måloppnåing. Rådmannen vurderer at det er viktig at målsettingane i 10 på topp er realistiske, samstundes som dei skal setje ambisiøse mål for kva vi skal oppnå. I framlegg til 10 på topp for 2015 nokre fokusområde frå 2014 teken ut. Astrupfokus: Har vore fokus på Astrup i 2013 med prosjektstilling i første halvår. Astrup-App er utvikla i samarbeid med KODE (tidl. Bergen Kunstmuseum), det har vore gjennomført arbeid med hagen i Astruptunet, og det er søkt prosjektmidlar til tiltak i Astruptunet. Rådmannen vurderer at det ikkje er grunnlag for å vidareføre dette punktet i 10 på topp grunna prioriteringar i budsjett 2015, der det ikkje er sett av midlar til føremålet. Planrevisjon: Arealdelen av kommuneplanen vert venteleg vedteken av kommunestyret i desember 2014. Samfunnsdelen vart vedteken i 2013, og interkommunal næringsplan vert lagt fram for handsaming i kommunestyret desember 2014. Rådmannen vurderer at det er tenleg å ta punktet ut, sjølv om mykje oppfølgingsarbeid står att i vedtekne planar. Nye mål er teken inn i 10 på topp. Arbeidsgjevarstrategi: Målsetting om å utarbeide overordna arbeidsgjevarstrategi som skal verte vedtatt av kommunestyret. Kommunereform: Kommunereform vil vere eit viktig tema i heile 2015, med store krav til utgreiing i samband med reforma, og viktige politiske avklaringar. Folkehelse: Folkehelse er skilt ut som eige punkt. Det viktigaste tiltaket i 2015 vil vere å utarbeide helseoversikt for Jølster kommune

Punkt som 2014 vart nemnd «samhandlingsreform» er no nemnd «Helse- og omsorg». Omtale og tiltak er oppdatert. Punkt som i 2014 var nemnd som «plassbehov ved skulane og gymsal/treningshall» er no nemnd «Vassenden skule». Omtale og tiltak er oppdatert. Dokumentliste:

18.11.14 Punkt 10 på topp Helse og omsorgstenester Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å ta del i interkommunalt samarbeid om kartlegging og vurdering av tenestetilbodet. Vi skal følgje opp interkommunalt samarbeid i høve øyeblikkeleg hjelp døgn. Vi skal fullføre utbygging ved Skei omsorgssenter. Vi skal starte ombygging ved Vassenden bufellesskap. Vi skal starte utbygging ved Heimly Vi skal avklare fullføre personalprosess som følgje av ombygging, teneste-endring og omorganisering. Vassenden skule Vi skal avklare bruk av grunneigedom og bygg til skuleføremål, idrett og friluftsliv ved Vassenden skule og tidlegare Mo- og Jølster Vidaregåande skule. Fornyingsarbeid. Vi skal arbeide aktivt med fornyingsarbeid med særleg fokus på: Innkjøp e-handel Kommunikasjonsstrategi Digitalt arkiv Velferdsteknologi Telemedisin Fiberutbygging Vi skal sette i verk utbygging i sentrale delar av kommunen. Vi skal legge til rette for utbygging i grendene og samarbeid med grendelag om utbygging. Overordna ROS-analyse og beredskapsarbeid Vi skal utarbeide sektor-ros for Jølster kommune og oppdatere beredskapsplan for Jølster kommune. Sunnfjord Næringspark Moskog Vi skal starte vidare planlegging og gjere vedtak om organisering av utbygging og utvikling. Vi skal gjennomføre grunnerverv for å realisere Sunnfjord næringspark Reduksjon av driftsnivået i Jølster kommune. Vi skal finne tiltak for å redusere drifsnivå frå 2014-nivå med: Kr. 3. mill. i 2015 Kr. 6 mill. i 2017 Kr. 7 mill. i 2018 Reduksjon av driftsnivå skal omfatte gjennomgang av inntekter og utgifter i drift og investeringsnivå. Tiltak og framdrift Følgje opp utbygging Skei omsorgssenter Gjere vedtak og lyse ut anbod for ombygging til omsorgsbustader Vassenden Gjennomføre utbygging ved Heimly Gjennomføre personalprosess og innplassering i nye stillingar for tilsette som får endra stilling som følgje av ny organisering Prosjekt 1. Avklare korleis undervisning skal organiserast og lokalisertast. Kommunestyrebehandling i april 2015. Prosjekt 2. Avklare rehabiliterings- og ombyggingsbehov, samt bruk av grunneigedom til skule-, idretts og friluftslivsføremål. Fortsatt fokus på nettside og sosiale media Deltaking i interkommunalt prosjekt om e-handel Vedta kommunikasjonsstrategi Fullføre digital arkiv Nytte telemedisin føremålstenleg og ta i bruk velferdsteknologi Fullføre vedteke utbygging Vassenden og omegn Vurdere nye område for utbygging med søknad til post- og teletilsynet. Møte med akteulle grendelag 09.01.15 Implementere overordna ROS-analyse i kommunen Utarbeide sektor-ros på aktuelle område Oppdatere beredskapsplan på grunnlag av overordna- og sektor-ros Forprosjekt for utbygging og kostnadsoverslag klart januar Møte grunneigarar mars Følgje opp prosjektdirektiv

Arbeidsgjevarstrategi Vi skal utarbeide arbeidsgjevarstrategi for Jølster kommune Kommunereform Vi skal gjennomføre vedteke utgreiing for kommunereform i SiS. Folkehelse Vi skal integrere folkehelsearbeidet i den kommunale drifta. Utarbeide kompetanseplan Oppdatere regelverk for tilsetting og permisjon Følgje opp medarbeidarundersøking utført haust 2014 Gjennomføre utgreiing i samsvar med mandat vedteke 30.09.14. Følgje opp vedteke folkehelseplan Utarbeide helseoversikt i samsvar med krav Gjennomføre faste møte i folkehelseråd og folkehelseteam

10 på topp 2015 Vedteke KST 09.12.14 Punkt 10 på topp Helse og omsorgstenester Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å ta del i interkommunalt samarbeid om kartlegging og vurdering av tenestetilbodet. Vi skal følgje opp interkommunalt samarbeid i høve øyeblikkeleg hjelp døgn. Vi skal fullføre utbygging ved Skei omsorgssenter. Vi skal starte ombygging ved Vassenden bufellesskap. Vi skal starte utbygging ved Heimly Vi skal avklare fullføre personalprosess som følgje av ombygging, teneste-endring og omorganisering. Folkehelse Vi skal integrere folkehelsearbeidet i den kommunale drifta. Skulane i Jølster Vi skal avklare bruk av grunneigedom og bygg til skuleføremål, idrett og friluftsliv ved Vassenden skule og tidlegare Mo- og Jølster Vidaregåande skule. Fornyingsarbeid. Vi skal arbeide aktivt med fornyingsarbeid med særleg fokus på: Innkjøp e-handel Kommunikasjonsstrategi Digitalt arkiv Velferdsteknologi Telemedisin Fiberutbygging Vi skal sette i verk utbygging i sentrale delar av kommunen. Vi skal legge til rette for utbygging i grendene og samarbeid med grendelag om utbygging. Overordna ROS-analyse og beredskapsarbeid Vi skal utarbeide sektor-ros for Jølster kommune og oppdatere beredskapsplan for Jølster kommune. Sunnfjord Næringspark Moskog Vi skal starte vidare planlegging og gjere vedtak om organisering av utbygging og utvikling. Vi skal gjennomføre grunnerverv for å realisere Sunnfjord næringspark Tiltak og framdrift Følgje opp utbygging Skei omsorgssenter Gjere vedtak og lyse ut anbod for ombygging til omsorgsbustader Vassenden Gjennomføre utbygging ved Heimly Gjennomføre personalprosess og innplassering i nye stillingar for tilsette som får endra stilling som følgje av ny organisering Følgje opp vedteke folkehelseplan Utarbeide helseoversikt i samsvar med krav Gjennomføre faste møte i folkehelseråd og folkehelseteam Prosjekt 1. Avklare korleis undervisning skal organiserast og lokalisertast. Kommunestyrebehandling i april 2015. Prosjekt 2. Avklare rehabiliterings- og ombyggingsbehov, samt bruk av grunneigedom til skule-, idretts og friluftslivsføremål. Fortsatt fokus på nettside og sosiale media. Hovudfokus innhald Ny nettside 10.02.15 Deltaking i interkommunalt prosjekt om e-handel Vedta kommunikasjonsstrategi Fullføre digitalt arkiv Nytte telemedisin føremålstenleg og ta i bruk velferdsteknologi Fullføre vedteke utbygging Vassenden og omegn Vurdere nye område for utbygging med søknad til post- og teletilsynet. Møte med aktuelle grendelag 09.01.15 Implementere overordna ROS-analyse i kommunen Utarbeide sektor-ros på aktuelle område Oppdatere beredskapsplan på grunnlag av overordna- og sektor-ros Forprosjekt for utbygging og kostnadsoverslag klart januar Møte grunneigarar mars

Reduksjon av driftsnivået i Jølster kommune. Vi skal finne tiltak for å redusere drifsnivå frå 2014-nivå med: Kr. 3. mill. i 2015 Kr. 6 mill. i 2017 Kr. 7 mill. i 2018 Reduksjon av driftsnivå skal omfatte gjennomgang av inntekter og utgifter i drift og investeringsnivå. Arbeidsgjevarstrategi Vi skal utarbeide arbeidsgjevarstrategi for Jølster kommune Kommunereform Vi skal gjennomføre vedteke utgreiing for kommunereform i SiS. Følgje opp prosjektdirektiv Utarbeide kompetanseplan Oppdatere regelverk for tilsetting og permisjon Følgje opp medarbeidarundersøking utført haust 2014 Gjennomføre utgreiing i samsvar med mandat vedteke 30.09.14. Felles formannskapsmøte 23.01.15 Vedtak utgreiingsprogram 03.02.15 Utgreiing og intensjonavtalar våren 2015 Astrup Delta i planlegging av internasjonal lansering av Astrup i regi av Sparebankstiftinga DNB NOR/Dextra Atres

INVESTERING 2015-2018 FSK 25.11.14 Endra i høve økonomiplan Prosjekt B2015 B2016 B2017 B2018 Utstyr / IKT inkl fellestiltak i SYS IKT 450 450 450 450 Momskompensasjon -90-90 -90-90 Bustadfelt, oppgradering og tilrettelegging 500 500 500 500 Momskompensasjon -100-100 -100-100 ENØK-tiltak kommunale bygg 400 400 400 400 Momskompensasjon -80-80 -80-80 Hovudplan, avlaup. Etter revidert plan 4 900 400 400 0 Momskompensasjon -980-80 -80 0 Hovudplan, vatn. Revisjon av planen er i gang. 3 600 1 000 900 Momskompensasjon -720-200 -180 0 Samhandlingsreforma, lokale tiltak jf eiga sak 2012 og kst sak 006/14 Kr 20.000.000 er finansiert i budsjett for 2012 og 21.000.000 er fiansiert i budsjett for 2014 40 100 30 000 Momskompensasjon -8 020-6 000 Investeringstilskot -32 500-15 600 KLP: Eigenkapitalinnskot 400 400 400 400 Bruk av investeringsfond -400-400 -400-400 Vassenden skule: Ombygging/rehabilitering og utvkling av MOJO, trafikktrygging Vassenden skule. NB! Svært usikker kostnad 7 000 20 000 21 000 Momskompensasjon -1 400-4 000-4 200 Breiband. Bruke av konsesjonsfond jf "10 på topp". Evt eiga sak om finansiering. x x x x Rehabilitering av bygg og anlegg. Prioritering ved UPU 1 000 1 000 1 000 1 000 Momskompensasjon -200-200 -200-200 Heimly, 3 nye omsorgsbustader 11 266 Momskompensasjon -2 253 Investeringstilskot -3 895 Refusjon carport -400 Velferdsteknologi 350 350 400 400 Momskompensasjon -70-70 -80-80 Utskifting av kvitevarar, omsorgsbustad 100 Telemedisin 150 Momskompensasjon -30 Sunnfjord Næringspark, Moskog. Jf 10 på topp. Finansiering x x x x Trafikktryggingsplan 275 575 550 225 Momskompensasjon -55-115 -110-45 Asfalteringsprogram pri ved UPU (årleg beløp) 2000 2000 2000 2000 Momskompensasjon -400-400 -400-400 Skulane, IKT-utstyr 250 100 0 0 Momskompensasjon -50-20 0 0 Vegadresseprosjekt (skilting mm) 100 Momskompensasjon -20 0 0 0

Tilrettelegging av nytt næringsareal 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 Brannmannskap, klede 250 Momskompensasjon -50 Heimetenesta bilar 2 stk 600 Momskompensasjon -120 Bustadfelt - infrastruktur 4500 4500 Momskompensasjon -900-900 Tettstadutvikling 500 500 Momskompensasjon -100-100 Lastebil 1,0 mill 1000 Bruk av investeringsfond -200 Momskompensasjon -200 Sum investering 79441 62425 28000 5375 Sum, lånebehov 26258 34020 22080 3980 Ikkje prioritert i perioden 2015-2018 Traktor 1200 Brannstasjon, verkstad, lager Vassenden 4 mill 4000 Gravemaskin x Beredskapsløysing aggregat kommunehuset x "Grushola" Sandalen utescene x Midttunet x Kunstgrasbane. Bygge om helsestasjon til 2 kontor 100 NAV, programvare 100 Totalstasjon kikkert (målekikkert) 100 Bruer (årleg løyving på 1.000') 1000 Brannstasjon Skei 400 Brannbil: Redningsutstyr 250 Rehabilitering bygg/anlegg: Auke årleg beløp 1 000 Nye bustadfelt - kommunal utbyggimg x x x x Astruptunet / Eikaasgalleriet. Kommunal andel i større prosjekt (?) x Kvalitetssystem, interkommunalt samarbeid 2015 2016 2017 2018 Sum Bruk av lån 26258 34020 22080 3980 86338 Avdrag -8500-9700 -10200-10200 -38600 Auke lånegjeld 17758 24320 11880-6220 47738 Auka lånegjeld pr innbyggar 5,78 7,92 3,87-2,03 15,55

Innhold Innleiing... 1 120: Sentraladministrasjon og fellesutgifter... 4 200: Oppvekst og kultur... 5 210 Skei skule... 9 211: Vassenden skule... 12 250: Jølster kulturskule... 15 270: Skei barnehage... 17 271: Langhaugane barnehage... 19 300: Helse og sosial felles... 21 312: Helsestasjonen... 23 313: Fysioterapitenesta... 25 320 LEGETENESTA I JØLSTER... 27 340: Psykisk helsevern... 29 350: NAV Sosialtenesta og 351: Flyktningtenesta... 30 371 og 373 Heimetenester Skei... 33 372: Skei bufellesskap... 36 381: Heimetenesta, sone Vassenden... 38 382 : Vassenden busenter... 40 400: Kommunalsjef plan, næring, drift... 43 Tenesteeining 510 bibliotek.... 47 610: Plan og Bygg Verksemdplan 2015... 49 621: Drift og kommunalteknikk.... 52 650: Næring og miljø... 55 Innleiing Verksemdplan vart innført frå og med budsjettåret 2007. Målet er å få fram andre målsetjingar og planar enn dei reint økonomiske. Meininga er at dokumentet både skal tene som utgreiing i budsjettsaka, som oppslagsverk gjennom året og som utgangspunkt for årsmelding. Einingane er sortert i same rekkefølgje som ansvarsområda i budsjettet. Politisk organisering Administrativ organisering

2024 © DocPlayer.me Konfidensialitetspolitikk | Servicebetingelser | Tilbakemelding