DRIFTSDEL. 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar. Rekneskap. Regulert kr

01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar 100 Politisk styring 10 Løn og sosiale utgifter 1 171 1 253 1 203 1 203 1 203 1 203 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 268 380 255 255 255 255 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 306 310 392 392 392 392 14 Overføringsutgifter 53 60 65 65 65 65 17 Refusjonar (med krav til motyting) -22-20 -25-25 -25-25 Sum funksjon: 100 Politisk styring 1 776 1 983 1 890 1 890 1 890 1 890 110 Kontroll/revisjon 10 Løn og sosiale utgifter 0 16 11 11 11 11 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 211 243 260 260 260 260 Sum funksjon: 110 Kontroll/revisjon 211 259 271 271 271 271 120 Administrasjon 10 Løn og sosiale utgifter 8 067 7 673 7 923 7 923 7 923 7 923 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 1 643 1 998 1 876 1 876 1 876 1 876 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 585 1 057 1 438 1 438 1 438 1 438 14 Overføringsutgifter 304 323 316 316 316 316 15 Finansutgifter 433 625 625 625 625 625 16 Salsinntekter -193-144 -84-84 -84-84 17 Refusjonar (med krav til motyting) -612-283 -276-276 -276-276 Sum funksjon: 120 Administrasjon 10 226 11 249 11 818 11 818 11 818 11 818 121 Forvalting bygg/eigedom 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 257 281 289 289 289 289 Sum funksjon: 121 Forvalting bygg/eigedom 257 281 289 289 289 289 130 Administrasjonslokale 10 Løn og sosiale utgifter 812 830 879 879 879 879 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 687 479 1 671 449 449 449 14 Overføringsutgifter 161 61 311 61 61 61 15 Finansutgifter 148 98 98 98 98 98 16 Salsinntekter -177-180 -140-140 -140-140 17 Refusjonar (med krav til motyting) -161-61 -311-61 -61-61 Sum funksjon: 130 Administrasjonslokale 1 470 1 227 2 508 1 286 1 286 1 286 170 Premieavvik i år 10 Løn og sosiale utgifter -1 294 0 0 0 0 0 15 Finansutgifter 1 294 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 170 Premieavvik i år 0 0 0 0 0 0 171 Amortisering premieavvik tidlegare år 10 Løn og sosiale utgifter 372 0 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -372 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 171 Amortisering premieavvik tid 0 0 0 0 0 0 180 Fellesutgifter 10 Løn og sosiale utgifter 56 64 59 59 59 59 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 37 60 49 49 49 49 14 Overføringsutgifter 1 0 0 0 0 0 16 Salsinntekter -15-5 -5-5 -5-5 17 Refusjonar (med krav til motyting) -6 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 180 Fellesutgifter 74 119 103 103 103 103 59

190 Interne serviceeiningar 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 0 44 45 45 45 45 14 Overføringsutgifter 0 10 10 10 10 10 17 Refusjonar (med krav til motyting) 0-10 -10-10 -10-10 Sum funksjon: 190 Interne serviceeiningar 0 44 45 45 45 45 Sum funksjonsomr: 01 Politisk styring, administras 14 014 15 162 16 924 15 702 15 702 15 702 02 Skule/barnehage/vaksenopplæring, fritidstilbod barn/unge 201 Barnehage 10 Løn og sosiale utgifter 9 876 9 669 9 979 9 979 9 979 9 979 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 627 592 595 595 595 595 14 Overføringsutgifter 108 24 24 24 24 24 16 Salsinntekter -1 744-1 681-1 766-1 766-1 766-1 766 17 Refusjonar (med krav til motyting) -6 677-351 -324-324 -324-324 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -1 488 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 201 Barnehage 703 8 253 8 508 8 508 8 508 8 508 202 Grunnskule 10 Løn og sosiale utgifter 21 140 21 145 22 206 22 206 22 206 22 206 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 1 642 2 280 2 121 2 121 2 121 2 121 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 869 912 824 824 824 824 14 Overføringsutgifter 212 305 310 310 310 310 15 Finansutgifter 366 321 321 321 321 321 16 Salsinntekter -11-35 -37-37 -37-37 17 Refusjonar (med krav til motyting) -2 680-2 108-1 804-1 804-1 804-1 804 Sum funksjon: 202 Grunnskule 21 538 22 820 23 941 23 941 23 941 23 941 211 Styrka barnehagetilbod 10 Løn og sosiale utgifter 1 298 0 0 0 0 0 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 10 0 0 0 0 0 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 137 153 140 140 140 140 14 Overføringsutgifter 1 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -648-62 0 0 0 0 Sum funksjon: 211 Styrka barnehagetilbod 798 91 140 140 140 140 213 Vaksenopplæring 10 Løn og sosiale utgifter 451 558 581 581 581 581 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 19 33 33 33 33 33 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 2 668 2 552 2 597 2 597 2 597 2 597 14 Overføringsutgifter 291 56 57 57 57 57 16 Salsinntekter -127-125 -130-130 -130-130 17 Refusjonar (med krav til motyting) -3 285-2 505-2 505-2 505-2 505-2 505 Sum funksjon: 213 Vaksenopplæring 15 569 633 633 633 633 214 Spesialskular 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 2 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 214 Spesialskular 2 0 0 0 0 0 215 Skulefritidstilbod 10 Løn og sosiale utgifter 698 940 998 998 998 998 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 13 13 16 16 16 16 14 Overføringsutgifter 1 0 0 0 0 0 16 Salsinntekter -245-250 -263-263 -263-263 17 Refusjonar (med krav til motyting) -21 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 215 Skulefritidstilbod 446 703 751 751 751 751 60

221 Barnehagelokale/skyss 10 Løn og sosiale utgifter 565 555 579 579 579 579 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 436 615 325 325 325 325 14 Overføringsutgifter 106 52 53 53 53 53 15 Finansutgifter 294 244 244 244 244 244 17 Refusjonar (med krav til motyting) -114-52 -53-53 -53-53 Sum funksjon: 221 Barnehagelokale/skyss 1 287 1 414 1 148 1 148 1 148 1 148 222 Skulelokale 10 Løn og sosiale utgifter 2 565 2 471 2 573 2 573 2 573 2 573 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 1 881 1 727 1 809 1 585 1 585 1 585 14 Overføringsutgifter 463 244 414 364 364 364 15 Finansutgifter 1 446 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 16 Salsinntekter -10 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -899-379 -553-503 -503-503 Sum funksjon: 222 Skulelokale 5 446 5 469 5 649 5 425 5 425 5 425 223 Skuleskyss 10 Løn og sosiale utgifter 4 0 0 0 0 0 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 881 1 022 1 042 1 042 1 042 1 042 14 Overføringsutgifter 71 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -71 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 223 Skuleskyss 886 1 022 1 042 1 042 1 042 1 042 231 Aktivitetstilbod barn/unge 10 Løn og sosiale utgifter 185 303 316 316 316 316 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 127 125 120 120 120 120 14 Overføringsutgifter 19 68 69 69 69 69 15 Finansutgifter 42 42 42 42 42 42 17 Refusjonar (med krav til motyting) -9-6 -6-6 -6-6 Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbod barn/unge 364 532 541 541 541 541 Sum funksjonsomr: 02 Skule/barnehage/vaksenopp 31 484 40 873 42 353 42 129 42 129 42 129 03 Helsetenester, aktivisering, servicetenester 232 Helsestasjon/skulehelseteneste 10 Løn og sosiale utgifter 1 169 1 309 1 360 1 360 1 360 1 360 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 156 150 162 162 162 162 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 242 210 235 235 235 235 14 Overføringsutgifter 31 32 15 15 15 15 15 Finansutgifter 74 74 74 74 74 74 17 Refusjonar (med krav til motyting) -128-94 -82-82 -82-82 Sum funksjon: 232 Helsestasjon/skulehelsetene 1 544 1 681 1 764 1 764 1 764 1 764 233 Anna førebyggjande helsearbeid 10 Løn og sosiale utgifter 705 380 401 401 401 401 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 36 66 36 36 36 36 14 Overføringsutgifter 18 10 10 10 10 10 17 Refusjonar (med krav til motyting) -130 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 233 Anna førebyggjande helsear 628 456 447 447 447 447 61

234 Aktivisering/servicetenester eldre/funksjonshemma 10 Løn og sosiale utgifter 3 995 3 296 3 205 3 205 3 205 3 205 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 561 772 663 663 663 663 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 36 10 5 5 5 5 14 Overføringsutgifter 76 92 76 76 76 76 15 Finansutgifter 291 274 274 274 274 274 16 Salsinntekter -56-67 -68-68 -68-68 17 Refusjonar (med krav til motyting) -208-169 -151-151 -151-151 Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetenester 4 695 4 208 4 004 4 004 4 004 4 004 241 Diagnose/behandling/re-/habilitering 10 Løn og sosiale utgifter 3 348 4 776 5 570 5 570 5 570 5 570 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 985 930 855 855 855 855 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 1 552 1 710 1 750 1 750 1 750 1 750 14 Overføringsutgifter 202 169 162 162 162 162 15 Finansutgifter 326 326 326 326 326 326 16 Salsinntekter -714-732 -756-756 -756-756 17 Refusjonar (med krav til motyting) -1 522-1 359-1 489-1 489-1 489-1 489 Sum funksjon: 241 Diagnose/behandling/re-/hab 4 178 5 820 6 418 6 418 6 418 6 418 Sum funksjonsomr: 03 Helsetenester, aktivisering, 11 045 12 165 12 633 12 633 12 633 12 633 04 Sosiale tenester, barnevern 242 Råd/rettleiing/sosialt førebyggjande arbeid 10 Løn og sosiale utgifter 478 504 0 0 0 0 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 55 201 161 161 161 161 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 238 239 862 862 862 862 14 Overføringsutgifter 19 0 0 0 0 0 15 Finansutgifter 30 0 0 0 0 0 16 Salsinntekter -407-412 -440-440 -440-440 17 Refusjonar (med krav til motyting) -6-20 0 0 0 0 Sum funksjon: 242 Råd/rettleiing/sosialt førebyg 407 512 583 583 583 583 243 Tilbod til personar med rusproblem 10 Løn og sosiale utgifter 0 7 0 0 0 0 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 0 3 0 0 0 0 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 0 2 12 12 12 12 Sum funksjon: 243 Tilbod til personar med rusp 0 12 12 12 12 12 244 Barnevernteneste 10 Løn og sosiale utgifter 17 0 0 0 0 0 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 135 55 0 0 0 0 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 992 1 000 1 020 1 020 1 020 1 020 14 Overføringsutgifter 32 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -34 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 244 Barnevernteneste 1 142 1 055 1 020 1 020 1 020 1 020 251 Barneverntiltak i familien 10 Løn og sosiale utgifter 648 582 694 694 694 694 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 278 182 107 107 107 107 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 51 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 86 50 51 51 51 51 17 Refusjonar (med krav til motyting) -2 0 0 0 0 0 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -13-20 -20-20 -20-20 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -5 0-6 -6-6 -6 Sum funksjon: 251 Barneverntiltak i familien 1 044 794 826 826 826 826 62

252 Barneverntiltak utanfor familien 10 Løn og sosiale utgifter 161 91 0 0 0 0 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 316 347 0 0 0 0 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 112 8 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 8 30 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -17-32 0 0 0 0 Sum funksjon: 252 Barneverntiltak utanfor fami 580 444 0 0 0 0 Sum funksjonsomr: 04 Sosiale tenester, barnevern 3 173 2 817 2 441 2 441 2 441 2 441 05 Hjelp/pleie/omsorg, institusjonslokale, bustader 253 Hjelp/pleie/omsorg i institusjon for eldre/funksjonshemma 10 Løn og sosiale utgifter 24 652 25 133 26 668 26 668 26 668 26 668 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 2 196 2 607 2 650 2 650 2 650 2 650 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 142 458 91 91 91 91 14 Overføringsutgifter 379 402 402 402 402 402 15 Finansutgifter 97 121 121 121 121 121 16 Salsinntekter -3 652-3 450-3 569-3 569-3 569-3 569 17 Refusjonar (med krav til motyting) -1 781-1 491-1 522-1 522-1 522-1 522 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -26 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 253 Hjelp/pleie/omsorg i institus 22 007 23 780 24 841 24 841 24 841 24 841 254 Hjelp/pleie/omsorg heimebuande 10 Løn og sosiale utgifter 17 798 19 202 21 095 21 095 21 095 21 095 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 662 812 961 961 961 961 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 1 759 600 650 650 650 650 14 Overføringsutgifter 74 95 95 95 95 95 15 Finansutgifter 75 75 75 75 75 75 16 Salsinntekter -475-438 -460-460 -460-460 17 Refusjonar (med krav til motyting) -4 685-3 763-3 130-3 130-2 130-2 130 Sum funksjon: 254 Hjelp/pleie/omsorg heimebu 15 207 16 583 19 286 19 286 20 286 20 286 255 Medfinansiering somatiske tenester 14 Overføringsutgifter 0 0 1 471 1 471 1 471 1 471 Sum funksjon: 255 Medfinansiering somatiske t 0 0 1 471 1 471 1 471 1 471 261 Institusjonslokale 10 Løn og sosiale utgifter 2 509 2 887 2 948 2 948 2 948 2 948 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 1 705 1 574 1 900 1 900 1 900 1 900 14 Overføringsutgifter 425 370 410 410 410 410 15 Finansutgifter 1 428 1 423 1 423 1 423 1 423 1 423 16 Salsinntekter -5-5 -12-12 -12-12 17 Refusjonar (med krav til motyting) -799-476 -460-460 -460-460 Sum funksjon: 261 Institusjonslokale 5 263 5 773 6 209 6 209 6 209 6 209 265 Bustader 10 Løn og sosiale utgifter 206 243 253 253 253 253 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 1 123 1 021 979 979 979 979 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 0 5 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 143 65 85 85 85 85 15 Finansutgifter 845 846 846 846 846 846 16 Salsinntekter -1 933-1 912-1 840-1 840-1 840-1 840 17 Refusjonar (med krav til motyting) -137-68 -85-85 -85-85 Sum funksjon: 265 Bustader 248 200 238 238 238 238 Sum funksjonsomr: 05 Hjelp/pleie/omsorg, institus 42 725 46 336 52 045 52 045 53 045 53 045 63

06 Sysselsetjing, økonomisk hjelp 273 Sysselsetjing 10 Løn og sosiale utgifter 1 075 1 086 1 280 1 280 1 280 1 280 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 544 480 651 651 651 651 14 Overføringsutgifter 24 0 0 0 0 0 16 Salsinntekter -561-373 -358-358 -358-358 17 Refusjonar (med krav til motyting) -648-605 -694-694 -694-694 Sum funksjon: 273 Sysselsetjing 434 588 879 879 879 879 275 Introduksjonsordninga 10 Løn og sosiale utgifter 721 562 791 791 791 791 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 154 33 33 33 33 33 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 294 313 324 324 324 324 14 Overføringsutgifter 158 54 55 55 55 55 15 Finansutgifter 11 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -2 0 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -21 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 275 Introduksjonsordninga 1 315 962 1 203 1 203 1 203 1 203 276 Kvalifiseringsprogrammet 10 Løn og sosiale utgifter 337 410 483 483 483 483 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 30 10 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 8 30 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -141-75 0 0 0 0 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -188 0 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -47 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsprogrammet 0 375 483 483 483 483 281 Økonomisk sosialhjelp 14 Overføringsutgifter 956 1 055 1 050 1 050 1 050 1 050 15 Finansutgifter 30 70 70 70 70 70 17 Refusjonar (med krav til motyting) 0-20 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -15-40 -20-20 -20-20 Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp 971 1 065 1 100 1 100 1 100 1 100 283 Bistand til eigen bustad 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon -3 0 0 0 0 0 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 0 35 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 271 275 280 280 280 280 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -180-275 -250-250 -250-250 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -76-100 -100-100 -100-100 Sum funksjon: 283 Bistand til eigen bustad 12-65 -70-70 -70-70 Sum funksjonsomr: 06 Sysselsetjing, økonomisk h 2 732 2 925 3 595 3 595 3 595 3 595 64

07 Andre tenester 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde 10 Løn og sosiale utgifter 111 205 215 215 215 215 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 82 123 84 84 84 84 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 211 202 159 59 59 59 14 Overføringsutgifter 78 99 83 83 83 83 15 Finansutgifter 75 75 75 75 75 75 17 Refusjonar (med krav til motyting) -138-176 -178-178 -178-178 Sum funksjon: 285 Tenester utanfor ordinært ko 418 528 438 338 338 338 Sum funksjonsomr: 07 Andre tenester 418 528 438 338 338 338 08 Fysisk planlegging, bustadbygging, næring 301 Plansaksbehandling 10 Løn og sosiale utgifter 787 758 936 936 936 936 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 22 311 311 311 311 311 14 Overføringsutgifter 3 65 66 66 66 66 15 Finansutgifter 11 11 11 11 11 11 16 Salsinntekter -59-66 -69-69 -69-69 17 Refusjonar (med krav til motyting) -4-65 -66-66 -66-66 Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling 760 1 014 1 189 1 189 1 189 1 189 302 Byggjesaksbehandling og eigarseksjonering 10 Løn og sosiale utgifter 722 767 815 815 815 815 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 28 66 61 61 61 61 14 Overføringsutgifter 1 13 13 13 13 13 16 Salsinntekter -447-300 -249-249 -249-249 17 Refusjonar (med krav til motyting) -1-13 -13-13 -13-13 Sum funksjon: 302 Byggjesaksbehandling og e 303 533 627 627 627 627 303 Kart/oppmåling 10 Løn og sosiale utgifter 589 642 673 673 673 673 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 142 152 154 154 154 154 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 125 130 126 126 126 126 14 Overføringsutgifter 6 34 35 35 35 35 15 Finansutgifter 52 52 52 52 52 52 16 Salsinntekter -360-291 -224-224 -224-224 17 Refusjonar (med krav til motyting) -6-34 -35-35 -35-35 Sum funksjon: 303 Kart/oppmåling 548 685 781 781 781 781 315 Bustadbygging/bumiljø 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 33 18 18 18 18 18 14 Overføringsutgifter 153 100 100 100 100 100 15 Finansutgifter 6 6 6 6 6 6 16 Salsinntekter -20-20 -18-18 -18-18 17 Refusjonar (med krav til motyting) -2 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 315 Bustadbygging/bumiljø 170 104 106 106 106 106 320 Kommunal næringsverksemd 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 819 280 300 300 300 300 14 Overføringsutgifter 202 70 70 70 70 70 16 Salsinntekter -3 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -243-70 -70-70 -70-70 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -14 237-11 000-12 000-12 000-12 000-12 000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -3 129-2 200-2 700-2 700-2 700-2 700 Sum funksjon: 320 Kommunal næringsverksem -16 590-12 920-14 400-14 400-14 400-14 400 65

325 Næringsutvikling 10 Løn og sosiale utgifter 470 470 504 504 504 504 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 593 582 368 368 368 368 14 Overføringsutgifter 2 185 1 780 1 680 1 880 1 530 1 530 15 Finansutgifter 22 217 19 834 19 834 19 834 19 834 19 834 16 Salsinntekter -848-706 -936-936 -936-936 17 Refusjonar (med krav til motyting) -117-30 -30-30 -30-30 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -20 897-18 700-18 700-18 700-18 700-18 700 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -6 972-8 285-9 150-8 350-8 000-8 000 Sum funksjon: 325 Næringsutvikling -3 369-5 055-6 430-5 430-5 430-5 430 329 Landbruksforvalting 10 Løn og sosiale utgifter 864 932 971 971 971 971 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 40 52 49 49 49 49 14 Overføringsutgifter 744 765 781 781 781 781 16 Salsinntekter -25-33 -34-34 -34-34 17 Refusjonar (med krav til motyting) -38 0 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -18 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 329 Landbruksforvalting 1 567 1 716 1 767 1 767 1 767 1 767 Sum funksjonsomr: 08 Fysisk planlegging, bustadb -16 612-13 923-16 360-15 360-15 360-15 360 09 Samferdsle 330 Samferdsle/transporttiltak 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 5 4 4 4 4 4 Sum funksjon: 330 Samferdsle/transporttiltak 5 4 4 4 4 4 333 Kommunale vegar nyanlegg/drift/vedlikehald 10 Løn og sosiale utgifter 102 0 36 36 36 36 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 726 1 014 1 011 931 931 931 14 Overføringsutgifter 9 77 100 79 79 79 15 Finansutgifter 331 332 332 332 332 332 16 Salsinntekter -45-4 -4-4 -4-4 17 Refusjonar (med krav til motyting) -243-77 -100-79 -79-79 Sum funksjon: 333 Kommunale vegar nyanlegg 879 1 342 1 375 1 295 1 295 1 295 334 Kommunale vegar miljø/trafikksikring 10 Løn og sosiale utgifter 26 0 0 0 0 0 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 282 156 159 159 159 159 14 Overføringsutgifter 58 39 40 40 40 40 15 Finansutgifter 3 3 3 3 3 3 17 Refusjonar (med krav til motyting) -58-39 -40-40 -40-40 Sum funksjon: 334 Kommunale vegar miljø/traf 311 159 162 162 162 162 335 Rekreasjon i tettstad 10 Løn og sosiale utgifter 23 0 24 24 24 24 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 51 20 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 13 0 0 0 0 0 15 Finansutgifter 63 63 63 63 63 63 17 Refusjonar (med krav til motyting) -13 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettstad 137 83 87 87 87 87 Sum funksjonsomr: 09 Samferdsle 1 332 1 588 1 628 1 548 1 548 1 548 66

10 Brannvern 338 Førebygging brann/ulykker 10 Løn og sosiale utgifter 232 192 215 215 215 215 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 50 21 21 21 21 21 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 137 135 144 144 144 144 14 Overføringsutgifter 7 0 0 0 0 0 16 Salsinntekter -143-144 -151-151 -151-151 17 Refusjonar (med krav til motyting) -7 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 338 Førebygging brann/ulykker 275 204 229 229 229 229 339 Beredskap mot brann/ulykker 10 Løn og sosiale utgifter 638 689 722 722 722 722 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 359 303 336 336 336 336 14 Overføringsutgifter 101 52 52 52 52 52 15 Finansutgifter 76 83 83 83 83 83 16 Salsinntekter -2 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -352-137 -202-202 -202-202 Sum funksjon: 339 Beredskap mot brann/ulykke 820 990 991 991 991 991 Sum funksjonsomr: 10 Brannvern 1 096 1 194 1 220 1 220 1 220 1 220 11 Vatn, avløp, renovasjon 340 Produksjon av vatn 10 Løn og sosiale utgifter 645 625 654 654 654 654 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 591 783 675 675 675 675 14 Overføringsutgifter 0 20 20 20 20 20 15 Finansutgifter 157 44 44 44 44 44 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar 0-125 0 0 0 0 Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn 1 393 1 347 1 393 1 393 1 393 1 393 345 Distribusjon av vatn 10 Løn og sosiale utgifter 164 131 136 136 136 136 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 237 65 104 104 104 104 14 Overføringsutgifter 4 16 16 16 16 16 15 Finansutgifter 1 147 710 710 710 710 710 16 Salsinntekter -2 748-2 785-2 611-2 611-2 611-2 611 Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn -1 195-1 863-1 645-1 645-1 645-1 645 350 Avløpsreinsing 10 Løn og sosiale utgifter 581 718 753 753 753 753 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 1 064 968 1 055 1 055 1 055 1 055 15 Finansutgifter 41 44 44 44 44 44 16 Salsinntekter -149 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) 14 0 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar 0-125 0 0 0 0 Sum funksjon: 350 Avløpsreinsing 1 551 1 605 1 852 1 852 1 852 1 852 353 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn 10 Løn og sosiale utgifter 132 95 314 523 523 523 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 48 125 111 111 111 111 14 Overføringsutgifter 4 0 0 0 0 0 15 Finansutgifter 1 029 843 843 843 843 843 16 Salsinntekter -3 298-3 160-3 004-3 004-3 004-3 004 Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling avløp -2 085-2 097-1 736-1 527-1 527-1 527 67

354 Tømming slamavskiljarar/septiktankar 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 1 0 0 0 0 0 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 1 704 400 1 500 1 500 1 500 1 500 16 Salsinntekter -1 705-400 -1 500-1 500-1 500-1 500 Sum funksjon: 354 Tømming slamavskiljarar/se 0 0 0 0 0 0 355 Innsamling husahaldsavfall 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 2 795 2 856 3 000 3 000 3 000 3 000 16 Salsinntekter -2 795-2 856-3 000-3 000-3 000-3 000 Sum funksjon: 355 Innsamling husahaldsavfall 0 0 0 0 0 0 Sum funksjonsomr: 11 Vatn, avløp, renovasjon -336-1 008-136 73 73 73 12 Kultur og miljøvern 360 Naturforvalting/friluftsliv 10 Løn og sosiale utgifter 190 171 177 177 177 177 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 77 72 75 75 75 75 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 0 29 25 25 25 0 14 Overføringsutgifter 42 66 31 31 31 31 15 Finansutgifter 83 29 29 29 29 29 16 Salsinntekter -146-134 -141-141 -141-141 17 Refusjonar (med krav til motyting) -9-7 -7-7 -7-7 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -22 0 0 0 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -5 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 360 Naturforvalting/friluftsliv 211 226 189 189 189 164 365 Kulturminnevern 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 1 0 2 2 2 2 Sum funksjon: 365 Kulturminnevern 1 0 2 2 2 2 370 Bibliotek 10 Løn og sosiale utgifter 745 734 768 768 768 768 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 226 280 202 202 202 202 14 Overføringsutgifter 26 12 12 12 12 12 15 Finansutgifter 69 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -138-12 -12-12 -12-12 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar 0-81 0 0 0 0 Sum funksjon: 370 Bibliotek 927 933 970 970 970 970 373 Kino 14 Overføringsutgifter 29 22 22 22 22 22 17 Refusjonar (med krav til motyting) -45 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 373 Kino -16 22 22 22 22 22 375 Museum/samlingar/kulturvern 14 Overføringsutgifter 49 56 57 57 57 57 Sum funksjon: 375 Museum/samlingar/kulturve 49 56 57 57 57 57 377 Kunstformidling 10 Løn og sosiale utgifter 18 0 0 0 0 0 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 130 155 157 157 157 157 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 5 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 28 28 10 10 10 10 16 Salsinntekter -42-20 -21-21 -21-21 17 Refusjonar (med krav til motyting) -13 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 377 Kunstformidling 127 163 146 146 146 146 68

380 Idrett 10 Løn og sosiale utgifter 48 0 43 43 43 43 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 98 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 183 312 318 318 318 318 15 Finansutgifter 25 25 25 25 25 25 16 Salsinntekter -29 0-35 -35-35 -35 17 Refusjonar (med krav til motyting) -24 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 380 Idrett 302 337 351 351 351 351 383 Kulturskule 10 Løn og sosiale utgifter 878 839 878 878 878 878 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 53 34 32 32 32 32 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 263 306 312 312 312 312 14 Overføringsutgifter 2 1 1 1 1 1 16 Salsinntekter -184-142 -149-149 -149-149 17 Refusjonar (med krav til motyting) -23-29 -30-30 -30-30 Sum funksjon: 383 Kulturskule 989 1 009 1 044 1 044 1 044 1 044 385 Andre kulturaktivitetar 10 Løn og sosiale utgifter 218 277 288 288 288 288 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 569 210 214 214 214 214 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 14 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 569 418 624 624 624 624 15 Finansutgifter 419 0 0 0 0 0 16 Salsinntekter -20-6 -6-6 -6-6 17 Refusjonar (med krav til motyting) -116-16 -16-16 -16-16 Sum funksjon: 385 Andre kulturaktivitetar 1 652 883 1 104 1 104 1 104 1 104 386 Kulturbygg 10 Løn og sosiale utgifter 413 798 833 833 833 833 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 560 887 862 862 862 862 14 Overføringsutgifter 150 282 288 288 288 288 15 Finansutgifter 279 0 0 0 0 0 16 Salsinntekter -3 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) -150-282 -288-288 -288-288 Sum funksjon: 386 Kulturbygg 1 249 1 685 1 695 1 695 1 695 1 695 Sum funksjonsomr: 12 Kultur og miljøvern 5 489 5 314 5 580 5 580 5 580 5 555 13 Kyrkje 390 Den norske kyrkja 10 Løn og sosiale utgifter 26 0 0 0 0 0 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 103 80 7 7 7 7 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj 69 0 85 85 85 85 14 Overføringsutgifter 2 309 2 154 2 281 2 241 2 241 2 241 15 Finansutgifter 7 7 7 7 7 7 17 Refusjonar (med krav til motyting) -64-20 -20-20 -20-20 Sum funksjon: 390 Den norske kyrkja 2 451 2 221 2 360 2 320 2 320 2 320 392 Andre religiøse føremål 14 Overføringsutgifter 42 38 39 39 39 39 Sum funksjon: 392 Andre religiøse føremål 42 38 39 39 39 39 69

393 Kyrkjegardar 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 3 0 0 0 0 0 14 Overføringsutgifter 1 0 0 0 0 0 15 Finansutgifter 75 45 45 45 45 45 17 Refusjonar (med krav til motyting) -203 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 393 Kyrkjegardar -124 45 45 45 45 45 Sum funksjonsomr: 13 Kyrkje 2 369 2 304 2 444 2 404 2 404 2 404 14 Skatt, statstilskot, finansiering 800 Skatt inntekt/formue 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -42 129-39 333-41 635-41 635-41 635-41 635 Sum funksjon: 800 Skatt inntekt/formue -42 129-39 333-41 635-41 635-41 635-41 635 840 Rammetilskot/generelle statstilskot 14 Overføringsutgifter 150 0 0 0 0 0 17 Refusjonar (med krav til motyting) 0-1 000-1 000-1 000 0 0 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -41 777-54 533-57 591-56 925-56 989-57 124 Sum funksjon: 840 Rammetilskot/generelle stat -41 627-55 533-58 591-57 925-56 989-57 124 850 Statstilskot flyktningar mv. 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -2 911-2 864-2 838-2 838-2 838-2 838 Sum funksjon: 850 Statstilskot flyktningar mv. -2 911-2 864-2 838-2 838-2 838-2 838 860 Motpost avskrivingar 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -10 782-9 381-9 381-9 381-9 381-9 381 Sum funksjon: 860 Motpost avskrivingar -10 782-9 381-9 381-9 381-9 381-9 381 870 Renter/utbyte/lån 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 17 15 15 15 15 15 15 Finansutgifter 1 301 2 100 1 550 1 550 1 550 1 550 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) -1 207-1 125-1 125-1 125-1 125-1 125 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -2 084-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Sum funksjon: 870 Renter/utbyte/lån -1 974-1 010-1 560-1 560-1 560-1 560 880 Interne finansieringstransaksjonar 14 Overføringsutgifter 0 0 0-11 809-12 945-12 785 15 Finansutgifter 11 327 12 344 600 800 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -22 780-20 498-11 400 0 0 0 Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransak -11 453-8 154-10 800-11 009-12 945-12 785 899 smessig meir-/mindreforbruk 15 Finansutgifter 11 944 0 0 0 0 0 Sum funksjon: 899 smessig meir-/mi 11 944 0 0 0 0 0 Sum funksjonsomr: 14 Skatt, statstilskot, finansier -98 931-116 275-124 805-124 348-125 348-125 323 T O T A L T 0 0 0 0 0 0 70

BRUK AV NÆRINGSFOND TIL DRIFT 2012 Funksjon Konto 130 1230 Ombygging/standardheving kommunehuset 1 070 222, 265 mv. 1230 Del av vedlikehald andre bygg og anlegg som er standardheving/ombygging 1 000 285 1470 Tilskot til private vegar 73 301 1010 mv. Løn og sosiale utgifter arealplanleggjar 625 303 1350 Valdres-GIS/kartsystem 126 315 1470 Tilskot til spreidd bustadbygging 100 320-325 1270 Konsulentbistand kraftrettar 100 325 1010 mv. Løn og sosiale utgifter næringsmedarbeidar 625 325 1470 325 1470 Tilskot Innovangsjon; innovangsjonsminister og næringsutvilar Tilskot Vang, Tyin og Filefjell Reiseliv, løypekøyring mv. 325 1470 Tilskot tiltaksarbeid/næringsutvikling 200 329 1010 mv. Landbrukskontor 1 000 329 1470 Tilskot Valdres landbruksrådgiving 38 329 1470 Tilskot til landbruksføremål 743 333 1232 Opprusting/vedlikehald kommunale vegar 450 380 1470 Tilskot til idrettsanlegg 150 385 1470 Tilskot for ivaretaking av gamle bygningsmiljø og forskjønnings-/trivselstiltak 390 1470 Vedlikehald kyrkjer/kyrkjegardar 100 870 1510 Avdragsutgifter 1 000 325 1952 Sum 9 150 900 550 300 71

INVESTERINGSOVERSIKT 120 092 Hovudkopimaskin kommunehuset 100 120 189 Ny telefoniløysing 232 190 102 Kaldtlager uteetaten 275 Funksjon Prosj.nr. inkl. inkl. inkl. ekskl. ekskl. mva. mva. mva. mva. mva. INVESTERINGSUTGIFTER 202 008 IKT undervisning/elektronsike tavler 100 100 100 80 80 221 182 Ny barnehage Fredheim krins 200 15 800 222 085 VBU auditorium ombygging 140 222 010 VBU basseng - ventilasjon/uv-anlegg m v 450 241/253/254 042 Nye bilar helseavdelinga og heimetenesta 947 241 056 Varmepumpe Vangstunet 200 253 191 Vangsheimen - 3 vaskemaskinar skyllerom 150 265 018 Ombygging hybelhusvære Gullringen 310 265 144 Salskostnader husvære Fagernes 60 303 036 Geovekst-/GIS-prosjekt 200 200 200 160 160 303 169 Vegnamnskilting 700 315 Tyinkrysset: Grunnkjøp bustadføremål 2 500 325 111 Filefjell skiheiser oppgradering varmestøge 500 325 144 Tumleøygarden: Kjøp av festa areal 415 333 178 Stimkjel tining stikkrenner/vassleidningar 300 334 194 Gang-/turveg Ryfoss-Tveit 200 334 195 Gatelys Tyinkrysset 100 335 039 Tusenårsstad ved Høre stavkyrkje 200 339 Utviding brannstasjon Ryfoss 740 340 100 Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell 7 000 10 000 7 000 7 000 340 171 Tyinkrysset: Avherdingsanlegg 400 345 188 Vassforsyning Ryfoss utviding 250 350 061 Tyinkrysset: Nytt reinseanlegg 4 000 5 000 393 179 Heensåsen kyrkjegard utbetring tilkomst 250 Kyrkjene i Øye: Servicebygg/parkering/ 393 035 1 500 2 900 vassforsyning/kyrkjegardutviding Sum investeringsutgifter 15 622 4 597 34 000 9 740 7 240 INVESTERINGSINNTEKTER 254 042 Erstatning varebil IHT -40 144 144 Sal husvære Fagernes -650 202 144 Sal Fredheim -500 340 100 Refusjon vassforsyning Tyinkr./Filefjell (80 %) -5 600-8 000-5 600-5 600 Sum investeringsinntekter -6 290 - -8 000-6 100-5 600 72

Funksjon Prosj.nr. FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR 120 068 Eigenkapitalinnskot IKT-Valdres IKS 500 180 110 Eigenkapitalinnskot KLP 316 241 192 Eigenkapitalinnskot Intermedæravdeling VLMS 1 300 325 044 Forskotering masterplanarbeid Tyin-Filefj. 625 880 Inndekking udekt frå tidlegare år 465 Sum finansieringstransaksjonar 1 906 1 300 - - - Finansieringsbehov 11 238 5 897 26 000 3 640 1 640 FINANSIERING 40 % 60 % 80 % 880 Overføring mva-kompensasjon frå drift 400 600 800 325 Bruk av næringsfond til investeringar 10 838 5 297 25 200 3 640 1 640 Sum finansiering 11 238 5 897 26 000 3 640 1 640 NÆRINGSFOND - behaldning og tilbakeføring Hovudstol: 91,272 mill. kr Næringsfond 1.1. Konsesjonsavgifter avsett næringsfond Næringsfond til drift Næringsfond til investeringar Næringsfond 31.12. 12 486 12 062 16 315 1 465 8 525 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700-8 285-9 150-8 350-8 000-8 000-10 838-5 297-25 200-3 640-1 640 12 062 16 315 1 465 8 525 17 585 Tilbakeføring næringsfond (pr. år) -423 4 253-14 850 7 060 9 060 Tilbakeføring næringsfond (akkumulert) -423 3 830-11 020-3 960 5 100 73

INVESTERINGSPROSJEKT VEDTEKE TIDLEGARE ÅR, SOM KOMMUNESTYRET VEDTEK Å VIDAREFØRE TIL 2012 Prosjekt 010 035 042 044 061 085 092 100 138 VBU basseng - ventilasjon/uv-anlegg mv. Kyrkjene i Øye - kyrkjegardsutviding, veg, servicebygg og parkering Bilar til heimetenesta og varebil IHT * Masterplan Tyin/Filefjell (forskottering) Tyinkrysset - nytt reinseanlegg VBU auditorium - ombygging Kopimaskin kommunehuset Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell Høre stavkyrkje - parkering og utviding kyrkjegard Akk. 31.12. Akk. reknesk 13.12. Vedteke Vidareføring til 2012 Budsjetttillegg 2012 Oppstart Avslutning 450 58 392-2012 2009 350 280 70 1 500 2009 2013 907 490 417-2012 625 430 195-2012 2002 8 200 137 8 063-2012 2014 140 35 105-2012 100-100 - 2012 2012 1998 9 313 1 323 7 991-2013 2013 2007 3 160 2 589 571-2007 2012 158 Bustadfelt Vang sentrum 2009 4 200 3 509 691-2008 2012 159 169 171 173 176 179 Høre stavkyrkje - universell utforming Adressetildeling med skilting Tyinkrysset - avherdingsanlegg Vang kyrkje - universell utforming Vang vassverk - rehabilitering Heensåsen kyrkjegard - utbetring tilskomst 2009 200 151 49-2009 2012 200 31 169 700 2012 2013 600-600 - 2012 2012 300-300 - 2012 2012 2 500 2 074 426-2012 250 17 233-2012 182 Vang barnehage 200 53 147-2013 Sum prosjekt vedteke tidlegare år - vidareførast til 2012: 20 519 2 200 * Varebil til IHT vart levert 20.12., og det er ikkje behov for vidareføring til 2012 74

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT DRIFTSINNTEKTER Brukarbetalingar 6 407 6 181 6 619 6 619 6 619 6 619 Andre sals- og leigeinntekter 16 967 14 695 15 461 15 461 15 461 15 461 Refusjonar med krav til motyting 27 439 16 016 15 587 15 266 13 266 13 266 Rammetilskot 41 601 54 527 57 431 56 765 56 829 56 964 Andre statlege overføringar 6 163 4 290 4 393 4 393 4 393 4 393 Andre overføringsinntekter 14 258 11 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Skatt på inntekt og formue 30 603 27 833 30 035 30 035 30 035 30 035 Eigedomsskatt 5 763 5 600 5 800 5 800 5 800 5 800 Andre direkte og indirekte skattar 26 661 24 600 24 500 24 500 24 500 24 500 Sum driftsinntekter 175 860 164 742 171 826 170 839 168 903 169 038 DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter 96 848 97 484 102 405 102 578 102 578 102 578 Sosiale utgifter 16 979 18 789 20 695 20 731 20 731 20 731 Kjøp varer/tenester; eigenproduksjon 23 021 24 373 24 701 23 175 23 175 23 175 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjon 15 546 13 885 15 951 15 851 15 851 15 826 Overføringsutgifter 11 849 10 451 12 530 560-926 -766 Avskrivingar 10 782 9 381 9 381 9 381 9 381 9 381 Fordelte utgifter -19 - - - - - Sum driftsutgifter 175 007 174 363 185 663 172 276 170 790 170 925 Brutto driftsresultat 853-9 621-13 837-1 437-1 887-1 887 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbyte 4 372 4 300 4 800 4 800 4 800 4 800 Gevinst på finansielle instrument (omløpsmidlar) - - - - - - Motteke avdrag på utlån 960 40 26 26 26 26 Sum eksterne finansinntekter 5 332 4 340 4 826 4 826 4 826 4 826 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og lånekostnader 597 1 100 550 550 550 550 Tap på finansielle instrument (omløpsmidlar) - - - - - - Avdragsutgifter 706 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Utlån 42 70 70 70 70 70 Sum eksterne finansutgifter 1 344 2 170 1 620 1 620 1 620 1 620 Resultat eksterne finansransaksjonar 3 988 2 170 3 206 3 206 3 206 3 206 Motpost avskrivingar 10 782 9 381 9 381 9 381 9 381 9 381 Netto driftsresultat 15 624 1 930-1 250 11 150 10 700 10 700 BRUK AV AVSETNADER Bruk av rekneskapsmessig mindreforbruk tidl. år 10 701 11 944 - - - - Bruk av disposisjonsfond 12 451 8 554 11 400 - - - Bruk av bundne fond 7 067 8 616 9 150 8 350 8 000 8 000 Sum bruk av avsetnader 30 219 29 114 20 550 8 350 8 000 8 000 AVSETNADER Overføringar til investeringsdelen 141 400 600 800 - - Inndekning rekneskapsmessig meirforbruk tidl. år - - - - - - Avsetnader til disposisjonsfond 12 004 11 944 - - - - Avsetnader til bundne fond 21 753 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 Sum avsetnader 33 898 31 044 19 300 19 500 18 700 18 700 smessig meirforbruk (-) mindreforbruk (+) 11 944 - - - - - 75

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERINGSINNTEKTER Sal av driftsmidlar og fast eigedom 37 650 - - 500 - Andre salsinntekter - - - - - - Refusjonar med krav til motyting 2 028 5 640-8 000 5 600 5 600 Statlege overføringar - - - - - - Andre overføringsinntekter - - - - - - Renteinntekter, utbyte og eigaruttak 1 - - - - - Sum investeringsinntekter 2 066 6 290-8 000 6 100 5 600 INVESTERINGSUTGIFTER Lønsutgifter 130 - - - - - Sosiale utgifter 28 - - - - - Kjøp varer/tenester; eigenproduksjon 7 474 15 613 4 597 34 000 9 740 7 240 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjon 465 - - - - - Overføringsutgifter 704 9 - - - - Renteutgifter og lånekostnader - - - - - - Fordelte utgifter - - - - - - Sum investeringsutgifter 8 800 15 622 4 597 34 000 9 740 7 240 FINANSTRANSAKSJONAR Avdragsutgifter 165 - - - - - Utlån - 625 - - - - Kjøp av aksjar og andelar 311 816 1 300 - - - Inndekking udekt frå tidlegare år 2 231 465 - - - - Avsetnader til ubundne investeringsfond - - - - - - Avsetnader til bundne fond 1 178 - - - - - Sum finanstransaksjonar 3 885 1 906 1 300 - - - Finanseringsbehov 10 619 11 238 5 897 26 000 3 640 1 640 FINANSIERING Bruk av lån - - - - - - Motteke avdrag på utlån 1 306 - - - - - Sal av aksjar og andelar - - - - - - Bruk av udisponert frå tidlegare år - - - - - - Overføringar frå driftsdelen 141 400 600 800 - - Bruk av disposisjonsfond - - - - - - Bruk av ubundne investeringsfond - - - - - - Bruk av bundne fond 8 707 10 838 5 297 25 200 3 640 1 640 Sum finansiering 10 154 11 238 5 897 26 000 3 640 1 640 Udekt(-) / Udisponert(+) -465 - - - - - 76

ØKONOMISK OVERSIKT TILGANG PÅ OG BRUK AV MIDLAR TILGANG PÅ MIDLAR Inntekter driftsdel 175 860 164 742 171 826 170 839 168 903 169 038 Inntekter investeringsdel 2 065 6 290-8 000 6 100 5 600 Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 6 639 4 340 4 826 4 826 4 826 4 826 Sum tilgang på midlar 184 564 175 372 176 652 183 665 179 829 179 464 BRUK AV MIDLAR Utgifter driftsdel 164 225 164 982 176 282 162 895 161 409 161 544 Utgifter investeringsdel 8 800 15 622 4 597 34 000 9 740 7 240 Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 1 821 3 611 2 920 1 620 1 620 1 620 Sum bruk av midlar 174 845 184 215 183 799 198 515 172 769 170 404 Differanse: Tilgang - bruk av midlar 9 719-8 843-7 147-14 850 7 060 9 060 Endring i ubrukte lånemidlar 2 - - - - - Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (drift) - - - - - - Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (invest.) - - - - - - Endring arbeidskapital 9 721-8 843-7 147-14 850 7 060 9 060 AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER Avsetnader 49 110 31 110 18 700 18 700 18 700 18 700 Bruk av avsetnader 38 926 39 952 25 847 33 550 11 640 9 640 Til avsetnad seinare år smessig meirforbruk/udekt i investeringsrekneskapen 465 - - - - - Netto avsetnader 9 719-8 843-7 147-14 850 7 060 9 060 77

ØKONOMISK OVERSIKT BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 30 603 27 833 30 035 30 035 30 035 30 035 Ordinært rammetilskot 41 601 54 527 57 431 56 765 56 829 56 964 Skatt på eigedom 5 763 5 600 5 800 5 800 5 800 5 800 Andre direkte eller indirekte skattar 26 661 24 600 24 500 24 500 24 500 24 500 Andre generelle statstilskot 6 163 4 290 4 393 4 393 4 393 4 393 Sum frie disponible inntekter 110 790 116 850 122 159 121 493 121 557 121 692 FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER Renteinntekter og utbyte 4 372 4 300 4 800 4 800 4 800 4 800 Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) - - - - - - Renteutgifter og lånekostnader 597 1 100 550 550 550 550 Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) - - - - - - Avdragsutgifter 706 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Netto finansinntekter/-utgifter 3 070 2 200 3 250 3 250 3 250 3 250 AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER Til inndekning rekneskapsmessig meirforbr. tidl.år - - - - - - Til ubundne avsetnader 12 004 11 944 - - - - Til bundne avsetnader 21 753 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 Bruk av reknskapsmessig mindreforbruk tidl. år 10 701 11 944 - - - - Bruk av ubundne avsetnader 12 451 8 554 11 400 - - - Bruk av bundne avsetnader 7 067 8 616 9 150 8 350 8 000 8 000 Netto avsetnader -3 538-1 530 1 850-10 350-10 700-10 700 FORDELING Overføringar til investeringsdelen 141 400 600 800 - - Til fordeling drift 110 181 117 120 126 659 113 593 114 107 114 242 Sum fordelt til drift 98 237 117 120 126 659 113 593 114 107 114 242 smessig meirforbruk (-) mindreforbruk (+) 11 944 - - - - - BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar 8 800 15 622 4 597 34 000 9 740 7 240 Utlån, forskoteringar og kjøp av aksjar/andelar 311 1 441 1 300 - - - Avdragsutgifter og renteutgifter 165 - - - - - Avsetnader 3 408 465 - - - - Finansieringsbehov i år 12 685 17 528 5 897 34 000 9 740 7 240 FINANSIERING Bruk av lånemidlar - - - - - - Inntekter frå sal av anleggsmidlar 37 650 - - 500 - Motteke tilskot til investeringar - - - - - - Motteke refusjonar og avdrag på utlån 3 334 5 640-8 000 5 600 5 600 Andre inntekter 1 - - - - - Sum ekstern finansiering 3 372 6 290-8 000 6 100 5 600 Overførtingar frå driftsdelen 141 400 600 800 - - Bruk av avsetnader 8 707 10 838 5 297 25 200 3 640 1 640 Sum finansiering 12 220 17 528 5 897 34 000 9 740 7 240 Udekt(-) / udisponert(+) -465 - - - - - 78