ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006

Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 50.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter 35.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse 255.000,00 0,00 125.000,00 400.000,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter 340.676,00 500.000,00 125.000,00 400.000,00 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter 323.799,33 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 89.441,56 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1.695.505,11 1.220.000,00 1.045.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 2.222.588,29 442.500,00 6.967.000,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer 782.321,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 4.749,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter 5.118.405,66 1.699.500,00 8.012.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 266.551,00 300.000,00 258.000,00 258.000,00 266.000,00 274.000,00 Utlån 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 140.103,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 743.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0,00 482.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 56.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner 440.163,00 1.732.604,00 258.000,00 258.000,00 266.000,00 274.000,00 Finansieringsbehov 5.217.892,66 2.932.104,00 8.145.000,00 1.358.000,00 266.000,00 274.000,00 Dekket slik: Bruk av lån 4.557.700,05 1.840.720,00 7.737.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 200.468,00 300.000,00 258.000,00 258.000,00 266.000,00 274.000,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Overføringer fra driftsregnskapet 41.054,34 275.650,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 12.000,00 515.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 4.811.222,39 2.932.104,00 8.145.000,00 1.358.000,00 266.000,00 274.000,00 Udekket/udisponert -406.670,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

Økonomisk oversikt - drift 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 2.242.512,01 2.389.000,00 2.552.800,00 2.552.800,00 2.552.800,00 2.552.800,00 Andre salgs- og leieinntekter 3.738.055,07 3.692.800,00 3.717.200,00 3.717.200,00 3.717.200,00 3.717.200,00 Overføringer med krav til motytelse 8.729.584,75 7.030.924,00 4.812.824,00 4.439.524,00 4.442.824,00 4.439.524,00 Rammetilskudd 27.928.420,00 28.836.000,00 27.872.000,00 27.723.000,00 27.944.000,00 27.679.000,00 Andre statlige overføringer 925.093,00 640.000,00 1.138.000,00 1.138.000,00 550.000,00 550.000,00 Andre overføringer 1.064.770,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Skatt på inntekt og formue 8.595.363,25 9.156.000,00 9.646.000,00 9.743.000,00 9.840.000,00 9.938.000,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Sum driftsinntekter 53.233.717,08 51.758.724,00 49.752.824,00 49.327.524,00 49.060.824,00 48.890.524,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter 26.222.287,77 27.481.394,00 25.981.880,00 25.660.880,00 25.565.380,00 25.542.880,00 Sosiale utgifter 5.988.185,93 7.359.299,00 4.989.969,00 4.927.969,00 4.929.569,00 4.927.969,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 9.298.470,13 10.520.230,00 10.704.500,00 10.252.900,00 10.258.200,00 10.231.100,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 5.161.948,42 4.837.100,00 4.318.300,00 4.458.300,00 4.458.300,00 4.458.300,00 Overføringer 5.378.800,87 2.869.150,00 3.642.160,00 3.556.960,00 3.055.160,00 2.981.460,00 Avskrivninger 1.827.866,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 Fordelte utgifter -2.151.431,04-2.363.000,00-2.370.400,00-2.370.400,00-2.370.400,00-2.370.400,00 Sum driftsutgifter 51.726.128,08 51.174.173,00 47.736.409,00 46.956.609,00 46.366.209,00 46.241.309,00 Brutto driftsresultat 1.507.589,00 584.551,00 2.016.415,00 2.370.915,00 2.694.615,00 2.649.215,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 335.511,21 432.000,00 419.000,00 410.000,00 400.000,00 400.000,00 Mottatte avdrag på utlån 47.815,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Sum eksterne finansinntekter 383.326,21 482.000,00 469.000,00 460.000,00 450.000,00 450.000,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 1.007.306,90 1.206.500,00 1.255.000,00 1.336.000,00 1.261.000,00 1.193.000,00 Avdragsutgifter 2.486.892,00 1.523.000,00 1.583.417,00 1.426.415,00 1.502.615,00 1.421.215,00 Utlån 46.250,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Sum eksterne finansutgifter 3.540.448,90 2.784.500,00 2.893.417,00 2.817.415,00 2.818.615,00 2.669.215,00 2

Økonomisk oversikt - drift 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Resultat eksterne finanstransaksjoner -3.157.122,69-2.302.500,00-2.424.417,00-2.357.415,00-2.368.615,00-2.219.215,00 Motpost avskrivninger 1.827.866,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 Netto driftsresultat 178.332,31-1.247.949,00 61.998,00 483.500,00 796.000,00 900.000,00 3

Økonomisk oversikt - drift 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 440.333,00 1.622.399,00 322.402,00 90.000,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 2.035.594,12 139.200,00 173.600,00 84.500,00 62.000,00 58.000,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger 2.475.927,12 1.761.599,00 496.002,00 174.500,00 62.000,00 58.000,00 Overført til investeringsregnskapet 41.054,34 275.650,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond 166.593,17 0,00 350.000,00 600.000,00 800.000,00 900.000,00 Avsetninger til bundne fond 556.731,64 238.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger 764.379,15 513.650,00 558.000,00 658.000,00 858.000,00 958.000,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1.889.880,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 53.233.717,08 51.758.724,00 49.752.824,00 49.327.524,00 49.060.824,00 48.890.524,00 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 340.167,00 500.000,00 125.000,00 400.000,00 0,00 0,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 5.142.003,26 2.622.720,00 8.464.000,00 1.818.000,00 716.000,00 724.000,00 Sum anskaffelse av midler 58.715.887,34 54.881.444,00 58.341.824,00 51.545.524,00 49.776.824,00 49.614.524,00 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 49.898.262,08 50.781.074,00 46.606.409,00 45.826.609,00 45.786.209,00 45.661.309,00 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 5.113.655,75 1.699.500,00 8.012.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 3.984.852,81 3.234.500,00 3.151.417,00 3.075.415,00 3.084.615,00 2.943.215,00 Sum anvendelse av midler 58.996.770,64 55.715.074,00 57.769.826,00 50.402.024,00 48.870.824,00 48.604.524,00 Anskaffelse - anvendelse av midler -280.883,30-833.630,00 571.998,00 1.143.500,00 906.000,00 1.010.000,00 Endring i ubrukte lånemidler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital -280.883,30-833.630,00 571.998,00 1.143.500,00 906.000,00 1.010.000,00 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger 2.613.714,09 1.520.604,00 408.000,00 658.000,00 858.000,00 958.000,00 Bruk av avsetninger 2.487.927,12 2.277.333,00 496.002,00 174.500,00 62.000,00 58.000,00 Til avsetning senere år 406.670,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger -280.883,30-756.729,00-88.002,00 483.500,00 796.000,00 900.000,00 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv 4.277.667,61 3.134.150,00 3.010.400,00 2.860.400,00 2.860.400,00 2.860.400,00 Interne utgifter mv 4.277.667,61 3.139.650,00 3.010.400,00 2.860.400,00 2.860.400,00 2.860.400,00 Netto interne overføringer 0,00-5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue 8.595.363,25 9.156.000,00 9.646.000,00 9.743.000,00 9.840.000,00 9.938.000,00 Ordinært rammetilskudd 27.928.420,00 28.836.000,00 27.872.000,00 27.723.000,00 27.944.000,00 27.679.000,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 9.919,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Andre generelle statstilskudd 925.093,00 640.000,00 1.138.000,00 1.138.000,00 550.000,00 550.000,00 Sum frie disponible inntekter 37.458.795,25 38.641.000,00 38.665.000,00 38.613.000,00 38.343.000,00 38.176.000,00 Renteinntekter og utbytte 335.511,21 432.000,00 419.000,00 410.000,00 400.000,00 400.000,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 1.007.306,90 1.206.500,00 1.255.000,00 1.336.000,00 1.261.000,00 1.193.000,00 Avdrag på lån 2.486.892,00 1.523.000,00 1.583.417,00 1.426.415,00 1.502.615,00 1.421.215,00 Netto finansinnt./utg. -3.158.687,69-2.297.500,00-2.419.417,00-2.352.415,00-2.363.615,00-2.214.215,00 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger 166.593,17 0,00 350.000,00 600.000,00 800.000,00 900.000,00 Til bundne avsetninger 556.731,64 238.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger 440.333,00 1.622.399,00 322.402,00 90.000,00 0,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger 2.035.594,12 139.200,00 173.600,00 84.500,00 62.000,00 58.000,00 Netto avsetninger 1.752.602,31 1.523.599,00 88.002,00-483.500,00-796.000,00-900.000,00 Overført til investeringsbudsjettet 41.054,34 275.650,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Til fordeling drift 36.011.655,53 37.591.449,00 36.183.585,00 35.777.085,00 35.183.385,00 35.061.785,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mer/mindreforbruk 36.011.655,53 37.591.449,00 36.183.585,00 35.777.085,00 35.183.385,00 35.061.785,00 2

Budsjettskjema 1B - til fordeling drift Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2008-2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sum fordelt til drift 36 011 655,53 37 591 449 36 098 585 35 777 085 35 183 385 35 061 785 fra skjema 1a Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter 7 476 252,55 7 138 250 6 496 929 6 376 229 6 426 129 6 376 229 Inntekter -3 222 669,09-1 759 340-1 658 440-1 615 140-1 618 440-1 615 140 Netto 4 253 583,46 5 378 910 4 838 489 4 761 089 4 807 689 4 761 089 12 Oppvekst og kultur Utgifter 14 681 858,96 14 925 301 13 325 800 12 983 200 12 655 400 12 602 400 Inntekter -4 180 337,13-3 593 100-2 722 200-2 722 200-2 722 200-2 722 200 Netto 10 501 521,83 11 332 201 10 603 600 10 261 000 9 933 200 9 880 200 13 Helse- og sosial Utgifter 16 822 470,71 17 835 754 16 499 280 16 494 280 16 199 280 16 194 280 Inntekter -4 798 318,56-4 206 184-3 241 684-3 241 684-3 241 684-3 241 684 Netto 12 024 152,15 13 629 570 13 257 596 13 252 596 12 957 596 12 952 596 14 Plan- og utvikling Utgifter 12 442 013,43 10 652 368 11 081 300 10 769 800 10 755 300 10 738 300 Inntekter -3 837 979,65-3 735 100-3 781 400-3 751 400-3 751 400-3 751 400 Netto 8 604 033,78 6 917 268 7 299 900 7 018 400 7 003 900 6 986 900 15 Kirker og kirkegårder Utgifter 840 378,88 844 500 861 000 861 000 861 000 861 000 Inntekter Netto 840 378,88 844 500 861 000 861 000 861 000 861 000 16 VAR Utgifter 1 918 151,27 2 221 500 1 917 500 1 917 500 1 914 500 1 914 500 Inntekter -1 531 658,40-1 771 500-1 824 500-1 824 500-1 824 500-1 824 500 Netto 386 492,87 450 000 93 000 93 000 90 000 90 000 18 Finans Utgifter 1 889 880,28 Inntekter -2 488 386,89-961 000-770 000-470 000-470 000-470 000 Netto -598 506,61-961 000-770 000-470 000-470 000-470 000 Sum 36 011 656,36 37 591 449 36 183 585 35 777 085 35 183 385 35 061 785

14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 5.118.405,66 1.699.500,00 8.012.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Utlån og forskutteringer 173.103,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 266.551,00 300.000,00 258.000,00 258.000,00 266.000,00 274.000,00 Avsetninger 509,00 1.282.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov 5.558.568,66 3.432.104,00 8.270.000,00 1.758.000,00 266.000,00 274.000,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 4.557.700,05 1.840.720,00 7.737.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 50.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner 455.468,00 300.000,00 383.000,00 658.000,00 266.000,00 274.000,00 Andre inntekter 35.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering 5.098.844,05 2.640.720,00 8.120.000,00 1.758.000,00 266.000,00 274.000,00 Overført fra driftsbudsjettet 41.054,34 275.650,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 12.000,00 515.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 5.151.898,39 3.432.104,00 8.270.000,00 1.758.000,00 266.000,00 274.000,00 Udekket/udisponert -406.670,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

Budsjettskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2008-2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) 5 558 568,66 3 432 104 8 270 000 1 758 000 266 000 274 000 SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter 400 524,15 596 000 0 0 0 0 Finansutgifter 128 103,00 457 600 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 528 627,15 1 053 600 0 0 0 0 12 Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Finansutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 13 Helse og sosial Investeringsutgifter 14 434,56 51 000 0 0 0 0 Finansutgifter 299 551,00 407 650 258 000 258 000 266 000 274 000 Brutto investeringsutgifter 313 985,56 458 650 258 000 258 000 266 000 274 000 14 Plan og utvikling Investeringsutgifter 4 273 947,81 17 500 8 012 000 1 500 000 0 0 Finansutgifter 16 749,91 699 354 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 4 290 697,72 716 854 8 012 000 1 500 000 0 0 15 Kirke Investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Finansutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 16 VAR Investeringsutgifter 424 749,23 1 035 000 0 0 0 0 Finansutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 424 749,23 1 035 000 0 0 0 0 18 Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Finansutgifter 509,00 168 000 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 509,00 168 000 0 0 0 0 Samlet alle områder Investeringsutgifter 5 113 655,75 1 699 500 8 012 000 1 500 000 0 0 Finansutgifter 444 912,91 1 732 604 258 000 258 000 266 000 274 000 Brutto investeringsutgifter 5 558 568,66 3 432 104 8 270 000 1 758 000 266 000 274 000

Detaljbudsjett - investering kommunestyrets vedtak 1 Fosnes kommune (2007-2010) 14.12.2006 Investeringsprosjekter

Investeringsbudsjettet Prosjekt: 0101 IT-prosjekt - nytt økonomisystem Ansvar: 1220 Kommunekassen Tjeneste: 12000 Administrasjon 00300 Lønn ekstrahjelp 150.340,37 0 0 0 0 0 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 25.500,00 0 0 0 0 0 00903 Gruppeliv/ulykkesforsikring 58,42 0 0 0 0 0 00990 Arbeidsgiveravgift 16.670,00 0 0 0 0 0 01600 Kjøregodtgjørelse 885,00 0 0 0 0 0 01702 Reiseutgifter 11,21 0 0 0 0 0 Sum utgifter 193.465,00 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -193.000,00 0 0 0 0 0 Sum inntekter -193.000,00 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 465,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1220 Kommunekassen 465,00 0 0 0 0 0 Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 03510 Tjenester fra interkomm.tiltak 152.188,26 0 0 0 0 0 05305 Dekning merforbruk 2005 0,00 53.000 0 0 0 0 Sum utgifter 152.188,26 53.000 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -100.105,99-53.000 0 0 0 0 Sum inntekter -100.105,99-53.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 52.082,27 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1301 IT-drift 52.082,27 0 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 09805 Udekket i investeringsregnskapet -52.547,27 0 0 0 0 0 Sum inntekter -52.547,27 0 0 0 0 0 2

Investeringsbudsjettet Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre -52.547,27 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru -52.547,27 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0101 IT-prosjekt - nytt økonomisystem 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0103 Andeler IKS - KomRev Trøndelag Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: 10003 Revisjon og kontrollutvalg 05304 Dekning merforbruk 2004 0,00 20.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0,00 20.000 0 0 0 0 09401 Bruk av disposisjonsfond 0,00-20.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0,00-20.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 10003 Revisjon og kontrollutvalg 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0103 Andeler IKS - KomRev Trøndelag 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 02003 Applikasjoner/programvare 0,00 596.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0,00 596.000 0 0 0 0 09100 Bruk av lån 0,00-596.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0,00-596.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1210 Servicekontor 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem 0,00 0 0 0 0 0 3

Investeringsbudsjettet Prosjekt: 0301 IPLOS/NOTUS IT-system for pleie- og omso Ansvar: 3750 Fosnes sykeheim Tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 03510 Tjenester fra interkomm.tiltak 14.434,56 51.000 0 0 0 0 Sum utgifter 14.434,56 51.000 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -14.434,56-51.000 0 0 0 0 Sum inntekter -14.434,56-51.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3750 Fosnes sykeheim 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0301 IPLOS/NOTUS IT-system for pleie- og omso 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 05100 Avdrag på lån 266.551,00 300.000 258.000 258.000 266.000 274.000 05202 Utlån husbankmidler 33.000,00 0 0 0 0 0 05304 Dekning merforbruk 2004 0,00 41.567 0 0 0 0 05305 Dekning merforbruk 2005 0,00 66.083 0 0 0 0 Sum utgifter 299.551,00 407.650 258.000 258.000 266.000 274.000 09100 Bruk av lån -33.000,00 0 0 0 0 0 09202 Mottatte avdrag på utlån husbankmidler s -200.468,00-300.000-258.000-258.000-266.000-274.000 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00-107.650 0 0 0 0 09805 Udekket i investeringsregnskapet -66.083,00 0 0 0 0 0 Sum inntekter -299.551,00-407.650-258.000-258.000-266.000-274.000 Sum tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) 0,00 0 0 0 0 0 4

Investeringsbudsjettet Prosjekt: 0402 Arkivlokaler Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 00300 Lønn ekstrahjelp 40.106,92 0 0 0 0 0 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 7.220,98 0 0 0 0 0 00903 Gruppeliv/ulykkesforsikring 129,94 0 0 0 0 0 00990 Arbeidsgiveravgift 4.603,05 0 0 0 0 0 01200 Forbruksmateriell 284,80 0 0 0 0 0 01501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.841,09 0 0 0 0 0 01600 Kjøregodtgjørelse 522,00 0 0 0 0 0 01702 Reiseutgifter 84,96 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 77,15 0 0 0 0 0 Sum utgifter 54.870,89 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -54.870,89 0 0 0 0 0 Sum inntekter -54.870,89 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1210 Servicekontor 0,00 0 0 0 0 0 Ansvar: 4100 Administrasjonsbygg Tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler 00700 Lønn vedlikehold og nybygg 4.218,87 0 0 0 0 0 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 687,83 0 0 0 0 0 00990 Arbeidsgiveravgift 476,08 0 0 0 0 0 Sum utgifter 5.382,78 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -5.382,78 0 0 0 0 0 Sum inntekter -5.382,78 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4100 Administrasjonsbygg 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0402 Arkivlokaler 0,00 0 0 0 0 0 5

Investeringsbudsjettet Prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: 30002 Kart og oppmåling 03000 Kjøp av tjenester fra staten 91.000,00 0 0 0 0 0 03300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 0,00 0 202.000 0 0 0 03750 Tjenester fra interkommunalt selskap 53.537,00 0 0 0 0 0 05305 Dekning merforbruk 2005 0,00 18.537 0 0 0 0 Sum utgifter 144.537,00 18.537 202.000 0 0 0 09100 Bruk av lån -126.000,00-18.537-202.000 0 0 0 Sum inntekter -126.000,00-18.537-202.000 0 0 0 Sum tjeneste: 30002 Kart og oppmåling 18.537,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling 18.537,00 0 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 09805 Udekket i investeringsregnskapet -18.537,00 0 0 0 0 0 Sum inntekter -18.537,00 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre -18.537,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru -18.537,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0404 Trafikksikkerhetstiltak, gang og sykkelv Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 01000 Kontormateriell og rekvisita 803,20 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 200,80 0 0 0 0 0 Sum utgifter 1.004,00 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 1.004,00 0 0 0 0 0 6

Investeringsbudsjettet Sum ansvar: 4120 Jøa skole 1.004,00 0 0 0 0 0 Ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 01401 Kunngjøringer 2.049,20 0 0 0 0 0 02303 Materialer vedlikhold, nyanlegg 960,00 0 0 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 3.628,00 0 0 0 0 0 02502 Matriell vedlikehold/opprustning veger -560,00 0 0 0 0 0 02503 Matriell nybygg/nyanlegg 4.529,60 0 0 0 0 0 02700 Konsulenttjenester 39.610,00 0 0 0 0 0 03510 Tjenester fra interkomm.tiltak 750,00 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 509.600,00 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 139.954,20 0 0 0 0 0 05305 Dekning merforbruk 2005 0,00 91.525 0 0 0 0 Sum utgifter 700.521,00 91.525 0 0 0 0 07300 Tilskudd fra fylkeskommunen -255.000,00 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -355.000,00-87.183 0 0 0 0 09402 Bruk av andre ubundne fond 0,00-4.342 0 0 0 0 Sum inntekter -610.000,00-91.525 0 0 0 0 Sum tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 90.521,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak 90.521,00 0 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 09805 Udekket i investeringsregnskapet -91.525,00 0 0 0 0 0 Sum inntekter -91.525,00 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre -91.525,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru -91.525,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0404 Trafikksikkerhetstiltak, gang og sykkelv 0,00 0 0 0 0 0 7

Investeringsbudsjettet Prosjekt: 0405 Utskifting traktor Ansvar: 4400 Maskinpark Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 02100 Biler og andre transportmidler 305.900,00 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 63.975,00 0 0 0 0 0 05305 Dekning merforbruk 2005 0,00 49.875 0 0 0 0 Sum utgifter 369.875,00 49.875 0 0 0 0 06609 Salg av driftsmidler -50.000,00 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -270.000,00 0 0 0 0 0 09402 Bruk av andre ubundne fond 0,00-49.875 0 0 0 0 Sum inntekter -320.000,00-49.875 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 49.875,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4400 Maskinpark 49.875,00 0 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 09805 Udekket i investeringsregnskapet -49.875,00 0 0 0 0 0 Sum inntekter -49.875,00 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre -49.875,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru -49.875,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0405 Utskifting traktor 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0407 Vann og avløp Fosnes bygdamuseum Ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon Tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 00300 Lønn ekstrahjelp 915,39 0 0 0 0 0 00400 Lønn overtid 212,78 0 0 0 0 0 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 149,24 0 0 0 0 0 00990 Arbeidsgiveravgift 124,02 0 0 0 0 0 8

Investeringsbudsjettet 01951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 890,00 0 0 0 0 0 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.806,80 0 0 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 18.717,60 0 0 0 0 0 Sum utgifter 22.815,83 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -22.815,83 0 0 0 0 0 Sum inntekter -22.815,83 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon 0,00 0 0 0 0 0 Ansvar: 6210 Ledningsnett avløp Tjeneste: 35301 Ledningsnett avløp 01951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 800,00 0 0 0 0 0 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.807,20 0 0 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 8.567,20 0 0 0 0 0 Sum utgifter 11.174,40 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -11.174,40 0 0 0 0 0 Sum inntekter -11.174,40 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 35301 Ledningsnett avløp 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 6210 Ledningsnett avløp 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0407 Vann og avløp Fosnes bygdamuseum 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 03700 Kjøp av tjenester 0,00 0 150.000 0 0 0 Sum utgifter 0,00 0 150.000 0 0 0 09100 Bruk av lån 0,00 0-150.000 0 0 0 Sum inntekter 0,00 0-150.000 0 0 0 9

Investeringsbudsjettet Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0410 Utbygging Salsnes oppvekstsenter Ansvar: 4123 Salsnes skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 00301 Lønn midlertidige stillinger 46.450,00 0 0 0 0 0 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 7.432,00 0 0 0 0 0 00990 Arbeidsgiveravgift 5.118,00 0 0 0 0 0 01401 Kunngjøringer 768,40 0 0 0 0 0 01600 Kjøregodtgjørelse 1.060,00 0 0 0 0 0 01702 Reiseutgifter 18,69 0 0 0 0 0 01959 Andre avgifter og gebyrer 1.500,00 0 0 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 366,40 0 0 0 0 0 02700 Konsulenttjenester 7.800,00 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 1.001.284,27 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 252.554,77 0 0 0 0 0 Sum utgifter 1.324.352,53 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -1.324.352,53 0 0 0 0 0 Sum inntekter -1.324.352,53 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4123 Salsnes skole 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0410 Utbygging Salsnes oppvekstsenter 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0411 Rehabilitering Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 60.775,56 0 0 0 0 0 10

Investeringsbudsjettet 04290 Merverdiavgift som kompenseres 15.164,44 0 0 0 0 0 Sum utgifter 75.940,00 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -75.940,00 0 0 0 0 0 Sum inntekter -75.940,00 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0411 Rehabilitering Jøa skole 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0413 Vannforsyning Gjeset Ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon Tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 02700 Konsulenttjenester 10.000,00 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 380.759,00 0 0 0 0 0 Sum utgifter 390.759,00 0 0 0 0 0 06401 Tilknytningsavgift -35.167,00 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -314.537,66 0 0 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -41.054,34 0 0 0 0 0 Sum inntekter -390.759,00 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0413 Vannforsyning Gjeset 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0414 Opprusting tak Svømmehall Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: 38000 Idrett 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 500.000 1.500.000 0 0 03700 Kjøp av tjenester 19.035,20 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 4.758,80 0 0 0 0 0 11

Investeringsbudsjettet Sum utgifter 23.794,00 0 500.000 1.500.000 0 0 07090 Generelle statstilskudd 0,00 0 0-400.000 0 0 09100 Bruk av lån -23.794,00 0-500.000-1.100.000 0 0 Sum inntekter -23.794,00 0-500.000-1.500.000 0 0 Sum tjeneste: 38000 Idrett 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0414 Opprusting tak Svømmehall 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0417 Enøk-tiltak sykeheimen Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 120.000 0 0 0 Sum utgifter 0,00 0 120.000 0 0 0 09100 Bruk av lån 0,00 0-120.000 0 0 0 Sum inntekter 0,00 0-120.000 0 0 0 Sum tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0417 Enøk-tiltak sykeheimen 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 140.000 0 0 0 Sum utgifter 0,00 0 140.000 0 0 0 09100 Bruk av lån 0,00 0-140.000 0 0 0 Sum inntekter 0,00 0-140.000 0 0 0 12

Investeringsbudsjettet Sum tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0419 Trafikksikkerhetstiltak Brakstadhammeren Ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 150.000 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 100.000 0 0 0 Sum utgifter 0,00 0 250.000 0 0 0 07300 Tilskudd fra fylkeskommunen 0,00 0-125.000 0 0 0 09100 Bruk av lån 0,00 0-125.000 0 0 0 Sum inntekter 0,00 0-250.000 0 0 0 Sum tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0419 Trafikksikkerhetstiltak Brakstadhammeren 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0420 ENØK-tiltak kommunale bygg Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 01700 Skyssutgifter 0,00 0 1.000 0 0 0 02000 Inventar og utstyr 0,00 0 6.000 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 0,00 0 25.000 0 0 0 Sum utgifter 0,00 0 32.000 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0,00 0 32.000 0 0 0 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0,00 0 32.000 0 0 0 Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 13

Investeringsbudsjettet Tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 01700 Skyssutgifter 0,00 0 1.000 0 0 0 02000 Inventar og utstyr 0,00 0 6.000 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 0,00 0 30.000 0 0 0 Sum utgifter 0,00 0 37.000 0 0 0 Sum tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 0,00 0 37.000 0 0 0 Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 0,00 0 37.000 0 0 0 Ansvar: 4131 Helsesenter Dun Tjeneste: 19080 Helsesenter Dun 01700 Skyssutgifter 0,00 0 1.000 0 0 0 02000 Inventar og utstyr 0,00 0 6.000 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 0,00 0 10.000 0 0 0 Sum utgifter 0,00 0 17.000 0 0 0 Sum tjeneste: 19080 Helsesenter Dun 0,00 0 17.000 0 0 0 Sum ansvar: 4131 Helsesenter Dun 0,00 0 17.000 0 0 0 Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 01700 Skyssutgifter 0,00 0 1.000 0 0 0 02000 Inventar og utstyr 0,00 0 6.000 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 0,00 0 30.000 0 0 0 Sum utgifter 0,00 0 37.000 0 0 0 Sum tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 0,00 0 37.000 0 0 0 Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus 0,00 0 37.000 0 0 0 Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: 38000 Idrett 01700 Skyssutgifter 0,00 0 1.000 0 0 0 02000 Inventar og utstyr 0,00 0 6.000 0 0 0 14

Investeringsbudsjettet 03700 Kjøp av tjenester 0,00 0 20.000 0 0 0 Sum utgifter 0,00 0 27.000 0 0 0 Sum tjeneste: 38000 Idrett 0,00 0 27.000 0 0 0 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 0,00 0 27.000 0 0 0 Ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0-150.000 0 0 0 Sum inntekter 0,00 0-150.000 0 0 0 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 0,00 0-150.000 0 0 0 Sum ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet 0,00 0-150.000 0 0 0 Sum prosjekt: 0420 ENØK-tiltak kommunale bygg 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0441 Utleieboliger Salsnes Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 00301 Lønn midlertidige stillinger 78.728,00 0 0 0 0 0 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 12.596,00 0 0 0 0 0 00990 Arbeidsgiveravgift 8.676,00 0 0 0 0 0 01600 Kjøregodtgjørelse 360,00 0 0 0 0 0 02303 Materialer vedlikhold, nyanlegg 1.222.545,20 0 0 0 0 0 04291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 305.636,30 0 0 0 0 0 05002 Byggelånsrenter 4.749,91 0 0 0 0 0 Sum utgifter 1.633.291,41 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -1.633.291,41 0 0 0 0 0 Sum inntekter -1.633.291,41 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger 0,00 0 0 0 0 0 15

Investeringsbudsjettet Sum prosjekt: 0441 Utleieboliger Salsnes 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0442 Utbygging Seierstad havn Ansvar: 4730 Prosjektering Seierstad havn Tjeneste: 32502 Utbygging næringsområder 03700 Kjøp av tjenester 0,00 0 5.200.000 0 0 0 Sum utgifter 0,00 0 5.200.000 0 0 0 09100 Bruk av lån 0,00 0-5.200.000 0 0 0 Sum inntekter 0,00 0-5.200.000 0 0 0 Sum tjeneste: 32502 Utbygging næringsområder 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4730 Prosjektering Seierstad havn 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0442 Utbygging Seierstad havn 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 01951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0,00 3.000 0 0 0 0 01952 Byggesakgebyr 0,00 1.000 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 0,00 13.500 0 0 0 0 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 0,00 482.500 0 0 0 0 Sum utgifter 0,00 500.000 0 0 0 0 06701 Salg av boliger 0,00-500.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0,00-500.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger 0,00 0 0 0 0 0 16

Investeringsbudsjettet Prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 03700 Kjøp av tjenester 0,00 0 1.300.000 0 0 0 Sum utgifter 0,00 0 1.300.000 0 0 0 09100 Bruk av lån 0,00 0-1.300.000 0 0 0 Sum inntekter 0,00 0-1.300.000 0 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0470 Kjøp av aksjer i Namdalshagen as Ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 05290 Kjøp av aksjer 12.000,00 0 0 0 0 0 Sum utgifter 12.000,00 0 0 0 0 0 09400 Bruk av bundet fond -12.000,00 0 0 0 0 0 Sum inntekter -12.000,00 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0470 Kjøp av aksjer i Namdalshagen as 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 00700 Lønn vedlikehold og nybygg 0,00 30.000 0 0 0 0 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0,00 4.000 0 0 0 0 00990 Arbeidsgiveravgift 0,00 3.000 0 0 0 0 17

Investeringsbudsjettet 01401 Kunngjøringer 0,00 3.000 0 0 0 0 01951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0,00 3.000 0 0 0 0 01952 Byggesakgebyr 0,00 2.000 0 0 0 0 02000 Inventar og utstyr 0,00 50.000 0 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 447.000 0 0 0 0 02800 Grunnerverv 0,00 15.000 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 0,00 378.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0,00 935.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann 0,00 935.000 0 0 0 0 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon 0,00 935.000 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk 0,00 935.000 0 0 0 0 Prosjekt: 0830 Renteinntekter Ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån Tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 05500 Avsetning til bundne investeringsfond 509,00 0 0 0 0 0 Sum utgifter 509,00 0 0 0 0 0 09005 Andre renteinntekter -509,00 0 0 0 0 0 Sum inntekter -509,00 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0830 Renteinntekter 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0999 Udekket/udisponert i året Ansvar: 8701 Dekning av tidligere års underskudd Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 05304 Dekning merforbruk 2004 0,00 168.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0,00 168.000 0 0 0 0 18

Investeringsbudsjettet 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00-168.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0,00-168.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 0,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8701 Dekning av tidligere års underskudd 0,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0999 Udekket/udisponert i året 0,00 0 0 0 0 0 Prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 05291 Kjøp av andeler 128.103,00 150.000 0 0 0 0 05304 Dekning merforbruk 2004 0,00 106.497 0 0 0 0 05305 Dekning merforbruk 2005 0,00 128.103 0 0 0 0 Sum utgifter 128.103,00 384.600 0 0 0 0 09401 Bruk av disposisjonsfond 0,00-384.600 0 0 0 0 Sum inntekter 0,00-384.600 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 128.103,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter 128.103,00 0 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 09805 Udekket i investeringsregnskapet -128.103,00 0 0 0 0 0 Sum inntekter -128.103,00 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre -128.103,00 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru -128.103,00 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP 0,00 0 0 0 0 0 T O T A L T 0,00 935.000 0 0 0 0 19

Detaljbudsjett - drift kommunestyrets vedtak 1 Fosnes kommune (2007-2010) 14.12.2006 Avdeling for Politiske og fellesadministrative tjenester

Driftsbudsjett - Fellesadm. Ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 10100 Lønn faste stillinger 0,00 3.760 0 0 0 0 10800 Godtgjørelse ordfører 320.963,20 323.500 325.000 325.000 325.000 325.000 10801 Godtgjørelse varaordfører 12.213,36 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 62.113,07 66.360 89.000 89.000 89.000 89.000 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 509,40 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 25.173,79 31.578 22.000 22.000 22.000 22.000 11000 Kontormatriell og rekvisita 0,00 800 800 800 800 800 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 915,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11150 Matvarer 1.057,50 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 1.582,43 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11232 Gaver og blomster 0,00 6.000 600 600 600 600 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11409 Andre informasjonstiltak 750,00 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 10.041,00 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11600 Kilometergodtgjørelse 23.604,00 33.000 35.000 35.000 35.000 35.000 11601 Diettgodtgjørelse 320,00 0 0 0 0 0 11700 Skyssutgifter 2.292,99 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 866,13 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 59.600,00 67.000 50.000 50.000 50.000 50.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 649,88 900 900 900 900 900 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 87,81 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Sum utgifter 522.739,56 568.798 561.700 561.700 561.700 561.700 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -510,68-900 0 0 0 0 Sum inntekter -510,68-900 0 0 0 0 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 522.228,88 567.898 561.700 561.700 561.700 561.700 Tjeneste: 10001 Valg 10300 Lønn ekstrahjelp 2.257,91 0 3.000 0 3.000 0 10803 Møtegodtgjørelse 17.500,00 0 18.000 0 18.000 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 205,48 0 600 0 600 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 6,96 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1.525,36 0 1.000 0 1.000 0 2

Driftsbudsjett - Fellesadm. 11000 Kontormatriell og rekvisita 4.732,01 0 5.000 0 5.000 0 11151 Bevertning 2.008,80 0 1.600 0 1.600 0 11200 Forbruksmatriell 175,10 0 0 0 0 0 11300 Frankering 224,80 0 0 0 0 0 11401 Kunngjøringer 6.147,60 0 10.000 0 10.000 0 11402 Informasjonstiltak publikum 4.875,00 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 229,50 0 1.500 0 1.500 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 1.450,00 0 1.500 0 1.500 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.013,43 0 3.300 0 3.300 0 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0 400 0 400 0 Sum utgifter 45.351,95 0 45.900 0 45.900 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.013,43 0-3.300 0-3.300 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -10.000,00 0 0 0 0 0 Sum inntekter -14.013,43 0-3.300 0-3.300 0 Sum tjeneste: 10001 Valg 31.338,52 0 42.600 0 42.600 0 Sum ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører 553.567,40 567.898 604.300 561.700 604.300 561.700 Ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 10801 Godtgjørelse varaordfører 5.946,68 0 0 0 0 0 10802 Ledergodtgjørelse 8.085,80 5.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10803 Møtegodtgjørelse 92.859,13 100.000 90.000 90.000 90.000 90.000 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 20.240,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 9,36 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 10.951,88 14.625 6.069 6.069 6.069 6.069 11000 Kontormatriell og rekvisita 1.572,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 8.448,69 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 7.868,72 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 11401 Kunngjøringer 512,40 0 0 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 1.536,80 0 4.000 4.000 4.000 4.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 300,00 0 7.000 3.000 7.000 3.000 11600 Kilometergodtgjørelse 5.386,00 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11701 Skyssutgifter brukere 2.242,99 0 0 0 0 0 3

Driftsbudsjett - Fellesadm. 11702 Reiseutgifter 781,31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11901 Leie av lokaler, kontorer 0,00 500 500 500 500 500 13700 Kjøp av tjenester 21.000,00 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 6.093,33 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 450,44 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Sum utgifter 194.285,53 158.725 161.169 157.169 161.169 157.169 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -5.974,00-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 19500 Buk av bundet driftsfond 0,00 0-22.800 0 0 0 Sum inntekter -5.974,00-1.000-23.800-1.000-1.000-1.000 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 188.311,53 157.725 137.369 156.169 160.169 156.169 Tjeneste: 18050 Til kommunestyrets disp. 14709 Andre tilskudd 0,00 3.000 0 0 0 0 14900 Reserverte tillegsbevigninger 0,00 8.749 40.000 40.000 40.000 40.000 Sum utgifter 0,00 11.749 40.000 40.000 40.000 40.000 Sum tjeneste: 18050 Til kommunestyrets disp. 0,00 11.749 40.000 40.000 40.000 40.000 Tjeneste: 18051 Til formannskapets disp. 14290 Merverdiavgift som kompenseres 218,75 0 0 0 0 0 14709 Andre tilskudd 17.238,00 8.500 15.000 15.000 15.000 15.000 14901 Til formannskapets disposisjon 0,00 16.500 20.000 20.000 20.000 20.000 Sum utgifter 17.456,75 25.000 35.000 35.000 35.000 35.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -218,75 0 0 0 0 0 Sum inntekter -218,75 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18051 Til formannskapets disp. 17.238,00 25.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Sum ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap 205.549,53 194.474 212.369 231.169 235.169 231.169 Ansvar: 1011 Partistøtte Tjeneste: 10002 Partistøtte 14709 Andre tilskudd 32.276,66 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000 4

Driftsbudsjett - Fellesadm. Sum utgifter 32.276,66 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000 17000 Refusjon fra Staten -32.276,66 0 0 0 0 0 Sum inntekter -32.276,66 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 10002 Partistøtte 0,00 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Sum ansvar: 1011 Partistøtte 0,00 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ansvar: 1019 Div. prosjekter Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 10300 Lønn ekstrahjelp 19.134,39 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.652,57 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1.609,11 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 3.542,09 0 0 0 0 0 11240 Kjøp av tjenester 56.299,50 0 0 0 0 0 11242 Hotellopphold 4.120,00 9.000 0 0 0 0 11300 Frankering 523,60 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 22.900,00 20.000 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 2.836,00 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 224,00 14.000 0 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 167.500,00 98.500 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 53.700,50 28.000 0 0 0 0 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 357,93 2.000 0 0 0 0 15500 Avsetning bundet driftsfond 319.168,83 180.000 0 0 0 0 Sum utgifter 653.568,52 351.500 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -53.568,52-28.000 0 0 0 0 18100 Statstilskudd -400.000,00 0 0 0 0 0 18300 Tilskudd fylkeskommuner -200.000,00 0 0 0 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond 0,00-38.000 0 0 0 0 Sum inntekter -653.568,52-66.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 0,00 285.500 0 0 0 0 Tjeneste: 38550 Kulturprosjekt-"Olav Duun stevnet 2006" 5

Driftsbudsjett - Fellesadm. 10301 Lønn midlertidige stillinger 22.997,32 47.000 43.000 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 0 8.000 0 0 0 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 2.258,68 0 0 0 0 0 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0,00 0 200 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 46,72 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 2.295,69 5.499 2.600 0 0 0 11151 Bevertning 0,00 500 500 0 0 0 11232 Gaver og blomster 0,00 1.000 500 0 0 0 11401 Kunngjøringer 0,00 7.000 5.000 0 0 0 11500 Utg. til foreleser/kursholder 0,00 2.000 1.000 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 3.000 1.500 0 0 0 11909 Internhusleie 0,00 25.000 12.500 0 0 0 15500 Avsetning bundet driftsfond 62.401,59 0 0 0 0 0 Sum utgifter 90.000,00 90.999 74.800 0 0 0 18300 Tilskudd fylkeskommuner -90.000,00 0 0 0 0 0 19400 Bruk av ubundet fond 0,00-45.000-17.402 0 0 0 Sum inntekter -90.000,00-45.000-17.402 0 0 0 Sum tjeneste: 38550 Kulturprosjekt-"Olav Duun stevnet 2006" 0,00 45.999 57.398 0 0 0 Sum ansvar: 1019 Div. prosjekter 0,00 331.499 57.398 0 0 0 Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: 10003 Revisjon og kontrollutvalg 10802 Ledergodtgjørelse 3.908,59 1.600 4.000 4.000 4.000 4.000 10803 Møtegodtgjørelse 1.301,82 1.900 1.500 1.500 1.500 1.500 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 0,00 2.300 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 462,31 679 300 300 300 300 11500 Utg. til foreleser/kursholder 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11700 Skyssutgifter 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 317.500,00 327.500 327.500 327.500 327.500 327.500 Sum utgifter 323.172,72 345.979 345.300 345.300 345.300 345.300 Sum tjeneste: 10003 Revisjon og kontrollutvalg 323.172,72 345.979 345.300 345.300 345.300 345.300 6

Driftsbudsjett - Fellesadm. Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg 323.172,72 345.979 345.300 345.300 345.300 345.300 Ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd Tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 14500 Overføring til kommuner 0,00 0 42.000 42.000 42.000 42.000 Sum utgifter 0,00 0 42.000 42.000 42.000 42.000 17500 Refusjon fra andre kommuner 0,00 0-40.000 0 0 0 Sum inntekter 0,00 0-40.000 0 0 0 Sum tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 0,00 0 2.000 42.000 42.000 42.000 Sum ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd 0,00 0 2.000 42.000 42.000 42.000 Ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid Tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 10100 Lønn faste stillinger 87.954,12 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 9.670,30 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 9.130,70 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 21.904,00 5.000 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 1.079,41 0 0 0 0 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 50,00 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 25,59 0 0 0 0 0 14500 Overføring til kommuner 180.000,00 110.000 0 0 0 0 Sum utgifter 309.814,12 115.000 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -25,59 0 0 0 0 0 18100 Statstilskudd -180.000,00-110.000 0 0 0 0 Sum inntekter -180.025,59-110.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 129.788,53 5.000 0 0 0 0 Sum ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid 129.788,53 5.000 0 0 0 0 Ansvar: 1200 Rådmannskontoret 7

Driftsbudsjett - Fellesadm. Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 476.658,03 494.000 523.000 523.000 523.000 523.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 17.564,98 35.000 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 57.050,18 88.199 96.000 96.000 96.000 96.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.770,81 3.066 5.500 5.500 5.500 5.500 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.251,12 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 50.512,57 70.465 32.000 32.000 32.000 32.000 11000 Kontormatriell og rekvisita 2.452,39 3.400 2.400 2.400 2.400 2.400 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1.868,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 11150 Matvarer 191,55 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 1.430,14 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 230,00 0 0 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 2.545,62 400 0 0 0 0 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11401 Kunngjøringer 0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 11402 Informasjonstiltak publikum 4.900,00 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 12.525,00 16.500 12.000 12.000 12.000 12.000 11600 Kilometergodtgjørelse 4.410,00 9.000 14.000 14.000 14.000 14.000 11601 Diettgodtgjørelse 0,00 500 500 500 500 500 11702 Reiseutgifter 6.987,08 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.783,18 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 82,00 720 720 720 720 720 Sum utgifter 646.212,65 734.350 699.220 699.220 699.220 699.220 17100 Refusjon sykepenger -42.069,00-19.000 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.702,32-1.300-1.300-1.300-1.300-1.300 Sum inntekter -45.771,32-20.300-1.300-1.300-1.300-1.300 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 600.441,33 714.050 697.920 697.920 697.920 697.920 Sum ansvar: 1200 Rådmannskontoret 600.441,33 714.050 697.920 697.920 697.920 697.920 Ansvar: 1201 Personal Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 276.094,38 282.000 328.000 331.000 331.000 331.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 32.355,06 55.059 60.000 61.000 61.000 61.000 8