EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 6.3.213 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12: BEFARING / ORIENTERINGER kl 9:15 Avreise fra rådhuset. kl 9:3 til 11:3 Befaring på Aker (anledning å se Ekofisk før den slepes ut) kl 12 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 4/13 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 6.3.213. Avgjøres av kommunestyret: 5/13 Evangeliehuset - søknad om forlengelse av garanti 6/13 Overdragelse av boligareal til Eiger FK - prinsippsak 7/13 Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn 8/13 Endring - oppnevning av nytt varamedlem til kontrollutvalget Avgjøres av utvalget: 9/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16.1.213 1/13 Detaljbudsjett 213 - sentraladministrasjon 11/13 Detaljbudsjett 213 - Helse og omsorgsavdelingen 12/13 Detaljbudsjett 213 kultur og oppvekst 13/13 Salg av areal til bygging av ny trafostasjon på Slettebø 14/13 Søknad om støtte til plateinnspilling - Trine Uthaug 15/13 Referatsaker til formannskapets møte 6.3.213 16/13 Kulturstipend 212 Egersund, 15. februar 213 Leif Erik Egaas Ordfører Leif Broch Utvalgsekretær Side 1 av 441 Side 1 av2
Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). Forfall meldes til Målfrid Espeland 91 33 17 maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no event. til kommunens sentralbord 51 46 8 - Frank Emil Moen (AP) for Thusanee Lingeswaran (AP). Kommunestyremøte Parti AP FRP H KRF SP SV V 11.mars Frist for endring: Sted Arbeidernes Hus. Formannskapssal, rådhuset Formannskapssal, rådhuset Formannskapssal, rådhuset Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.) Formannskapssalen, rådhuset Kulturkontoret, Strandgaten Dag Torsdag Mandag Tirsdag Mandag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag 15.februar Dato 28.februar 25.februar 26.februar 4.mars 27.februar 28.februar 28.februar Tid kl. 19:3 18: 18: 19: 19:3 18:3 2: Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. Side 2 av 441 Side 2 av2
Saker fra formannskapet som skal videre til kommunestyrets møte 11. mars 213 Saksnr. Formannskapet Saksnr. Kommunestyret Sak 5/13 1/13 Evangeliehuset - søknad om forlengelse av garanti 6/13 2/13 Overdragelse av boligareal til Eiger FK - prinsippsak 3/13 Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn 4/13 Endring - oppnevning av nytt varamedlem til kontrollutvalget 7/13 8/13 Vær oppmerksom på at den/de vedlagte saken) skal videre til kommunestyret og de sendes ikke ut til kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer dersom de også får saksdokumenter til utvalget, mao de får kun det enkelte sett en gang. Kommunestyret saksdokumenter vil nå bestå av flere bunker som alle sendes ut samtidig. - Innkalling og saker som går direkte til kommunestyret, som godkjenning av protokoll, referatsaker, vedtak i f etter 13 samt interpellasjoner. - Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. - Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. - Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. - Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. - Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. - Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. Side 3 av 441
Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 23.1.213 Arkiv: :FE-33 Arkivsaksnr.: 13/193 Journalpostløpenr.: 13/2393 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Målfrid Espeland Politisk sekretær 51 46 8 25 maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 6.3.213. Sammendrag: Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Spørsmål/orienteringer i møtet 23.1.213: Side 4 av 441
Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.2.213 Arkiv: :FE-256 Arkivsaksnr.: 9/2395 Journalpostløpenr.: 13/4637 Saksnummer 5/13 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen Sentralstaben Ketil Helgevold Rådmann 51 46 8 13 ketil.helgevold@eigersund.kommune.no Utvalg/komite Formannskapet Kommunestyret Møtedato 6.3.213 11.3.213 Evangeliehuset - søknad om forelengelse av garanti Sammendrag: Pinsemenigheten Evangeliehuset fikk i forbindelse med byggeprosjekt i Åsane en kommunal garanti fra Eigersund kommune på 2.. kroner. Forutsetningen var da 2 års avdragsfrihet på lån i Kommunalbanken og en nedbetalingstid på 18 år. Avdragsfriheten utløper 1.2.213, med forfall for første avdrag i slutten av august. Pinsemenigheten Evangeliehuset søker nå om at garantitiden utvides til 3 år med virkning fra 1.2.213 og til 1.2.243. Etter en total vurdering innstiller rådmannen positivt, men påpeker at dette betyr en endret garanti. Saksgang: Saken fremmes for formannskapet da saken inneholder økonomiske forhold. Formannskapet innstiller til Kommunestyret. Endringen i garantien skal endelig godkjennes av Fylkesmann i Rogaland. Videre er det opp til långiver om lånet kan forlenges. Rådmannens forslag til vedtak 13.2.213: Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 1. Eigersund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på 2.. kroner overfor Pinsemenigheten Evangeliehuset knyttet til Nye Evangeliehuset. a. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 2.. kroner med tillegg av 2% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Nå nedbetalt til 19.188. kroner. b. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 3 år med tilegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens 3. c. Garantien utløper senest 1.2.243. d. Eigersund kommune skal ha pant i bygget tilsvarende garantiansvaret. e. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere endelig avtale. f. Selvskyldnergaranti gis under forutsetning av endelig godkjenning av Fylkesmann i Rogaland og at beregnet egenkapital nås. Eventuell tidligere politisk behandling: Side 5 av 441
Høsten 29 søkte Pinsemenigheten Evangeliehuset om kommunalt bidrag i form av totalt tre forhold (i denne sak): 1. Kommunal garanti for lån i Kommunalbanken til bygging av nytt menighetsbygg / barnehage. 2. Driftstilskudd til dagsenter 3. Investeringstilskudd Eigersund kommunestyre fattet følgende vedtak 14.12.29 i KS-88/9 Vedtak: 2. Søknad om investeringstilskudd på 5. kroner imøtekommes ikke. 3. Søknad om midler knyttet opp mot dagsenter for eldre imøtekommes ikke. 4. Det tas ny kontakt med Pinsemenigheten Evangeliehuset for å avklare rammer, betingelser, brukergrupper, forventninger og økonomiske rammer med en mulig etablering av et dagsenter for eldre. Etter at nevnte forhold er avklart fremmer rådmannen en ny sak om nevnte forhold. 5. Eigersund kommune garanterer med simpel garanti for lån på 2.. kroner overfor Pinsemenigheten Evangeliehuset knyttet til bygging av Nye Evangeliehuset. g. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 2.. kroner med tillegg av 2% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. h. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 2 år med tilegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens 3. i. Eigersund kommune skal ha pant i bygget tilsvarende garantiansvaret. j. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere endelig avtale. k. Simpel garanti gis under forutsetning av endelig godkjenning av Fylkesmann i Rogaland og at beregnet egenkapital nås. Videre fikk Eigersund kommune 4.2.211 en skriftlig henvendelse fra Pinsemenigheten Evangeliehuset om å akseptere en avdragsfri periode på 2 år. Formannskapet vedtok 9.2.211 (i sak FS-23/11) følgende: 1. Eigersund kommune stiller seg positive til henvendelse fra Pinsemenigheten Evangeliehuset datert 4.2.211. 2. Eigersund kommune aksepterer som garantist for lån i Kommunalbanken for Pinsemenigheten Evangeliehuset en avdragsfri periode på 2 år på lånet. 3. Eigersund kommune viser til tidligere kommunestyrevedtak i KS-88/9 datert 14.12.29 hvor garantien gjelder for 2 år med tilegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens 3. Dvs. at Eigersund kommune forutsetter at samlet lengde på lånet ligger innenfor 2 år. Andre opplysninger / fakta i saken: I økonomirapporten for perioden januar november 212 (fremlagt i kommunestyret 17.12.212 og formannskapet 13.12.212) tok vi opp denne søknaden og skrev følgende: Pinsemenigheten Evangeliehuset fikk i forbindelse med byggeprosjekt i Åsane en kommunal garanti fra Eigersund kommune på 2.. kroner. Forutsetningen var da 2 års avdragsfrihet på lån i Kommunalbanken og en nedbetalingstid på 18 år. Avdragsfriheten utløper 1.2.213, med forfall for første avdrag i slutten av august. Pinsemenigheten Evangeliehuset søker om at garantitiden utvides til 3 år med virkning fra 1.2.213 og til 1.2.243. I denne sak er rådmannen i utgangspunktet positiv, men det er gitte forhold som vi ikke har fått avklart (knyttet opp mot Kommunalbanken og Fylkesmann i Rogaland). Rådmannen arbeider derfor parallelt med dette forhold og politisk behandling av nevnte sak. Rådmannen legger opp til å Side 6 av 441 2
komme med mer informasjon om denne sak til politisk behandling (notat til formannskap eller kommunestyret). Avklaringene kom først etter at kommunestyrets møte var avholdt. Rådmann viser videre til at garantier kan være et virkemiddel til å realisere tiltak som ikke ville blitt realisert uten en kommunal garanti. Imidlertid innebærer garantier risiko for økonomiske tap. Kommunelovens regler er derfor utformet slik at en skal redusere risikoen for å komme i økonomiske vanskeligheter som følge av garantiststiller, samtidig som muligheten til å bruke garantier som virkemiddel ikke blir avskåret i for stor grad. Garantier stilles normalt av en garantist på vegne av en som trenger en garanti (debitor) for å oppnå for eksempel et lån hos en tredjepart (kreditor). En garanti vil da garantere økonomisk oppgjør. En skiller mellom tre typer garantier: Påkravsgaranti som er en betalingsgaranti. Garantisten betaler ut til kreditor det avtalte beløp ved fremleggelse av rett dokumentasjon. Selvskyldnergaranti vil si at garantisten forplikter seg til å betale ut under garantien når de garanterte forpliktelsene ikke oppfylles av debitor og kreditor gjør sitt krav gjeldende. Simpel garanti er en garantiform der garantisten etter at kreditor har gjort sitt krav gjeldene, avventer eventuelle (del)utbetalinger under garantien til det er juridisk avklart i hvor stor grad debitor klarer å innfri sine forpliktelser. En enkel forklaring går ut på at ved simpel kausjon må kreditor ved et eventuelt mislighold først må søke dekning hos virksomheten det garanteres for, og kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn her. Selvskynderkausjon innebærer at kreditor ved mislighold kan gå direkte på garantisten. En gjør oppmerksom på at pant vil komme etter andre långivere. Hvis en virksomhet får kommunal garanti gir dette ulike fordeler for virksomheten i form av: En trenger ikke selv å stille så mye garanti. Renten blir lavere (dette da en kommune garanterer). Rentebetingelsene varierer og hvor mye en vil spare varierer. Kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og interkommunale foretak har høy kredittvurdering (kan ikke gå konkurs ). Disse organisasjoner kan for eksempel låne midler i Kommunalbanken (en statlig bank) og KLP Kommunekreditt. Da disse kun låner ut til nevnte aktører er kredittvurderinger meget bra. Resultatet er at innlånsbetingelsene er gode og de lån som videreformidler er på bedre økonomiske betingelser enn for eksempel aksjeselskap kan oppnå. Mot kommunal garanti gir for eksempel Kommunalbanken lån også til andre organisasjonsformer enn kommuner (som er tilfelle i denne sak). Det å gi kommunal garanti er regulert av Kommunelovens 51 som sier: 51. Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser. 1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. 2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriften også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig godkjenning. Side 7 av 441 3
4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Endret ved lov 7 juli 2 nr. 71 (i kraft 1 jan 21 iflg. res. 7 juli 2 nr. 73). En viser til følgende forhold: En endring i eksisterende garanti skal endelig godkjennes av Fylkesmann i Rogaland. Dvs. at kommunestyrets vedtak må oversendes Fylkesmann i Rogaland for endelig godkjenning. Kommunalbanken står fritt i å vurdere om de vil gi økt avdragstid. Det ligger en økonomisk forpliktelser i dette å gi en garanti. Det kan være at en kommune sitter igjen med de økonomiske forpliktelser uten at en kan direkte styre utviklingen/driften. Saksbehandlers vurderinger: I denne sak er det viktig å ha fokus på at vi her snakker om en eventuell forlengelse av en allerede eksisterende garanti. De sentrale spørsmålene i dette tilfelle vil da være: 1. Fører en lengre avdragsperiode til økt risiko for Eigersund kommune? 2. Fører en lengre avdragsperiode til en økonomisk gevinst for søker? 3. Vil Fylkesmann i Rogaland godkjenne endringer i en garanti som fører tiløkt avdragsperiode? 4. Vil Kommunalbanken (som har gitt omtalt lån) akseptere lengre avdragsperiode? Kommentarer til spørsmålene: 1. Her vil svaret være både ja og nei. En lengre avdragsperiode fører til at garantien varer lengre og på den måten øker risiko. En viser her til at søker ber om at garantien får løpetid til 1.2.243 (tidligere frem til 28.2.23). Dvs. at opprinnelig løpetid øker med 13 år. Samtidig er det rett å si at hvis søker får en årlig økonomisk lettere situasjon er dette med på å redusere risiko. Dvs. at det er lettere å betjene lånet. 2. Søker sier (i mail ang. avklaringer) følgende: Iflg. våre beregninger er kostnadsreduksjonen pr. år ca kr. 425. Beregningen er forskjellen mellom avdragstid på 3 år og 18 år, og med 3% rente. Renta fra 19.11.212 er effektivt 2,668%. Kostnadsreduksjonen er et såpass stort beløp at vi vil merke virkningen av den godt. Søker oppgir at en forlenget nedbetalingstid vil bety mye for dem økonomisk. Søker har innarbeidet dette forhold i budsjettet. 3. Fylkesmann i Rogaland har muntlig sagt at de kan akseptere en forlenget avdragsperiode. Saken er diskutert med fylkesmann. 4. Kommunalbanken har gitt oss tilbakemelding at de IKKE ønsker en forlenget løpetid til 3 år. Samtidig peker Kommunalbanken på at hvis det insisteres på forlengelse vil Kommunalbanken forutsette selvskyldnerkausjon som sikkerhet for lånet. Rådmann viser til at dette vil få en årlig økonomisk besparelse for søker selv om utgiftene totalt sett (over hele perioden) vil øke. Selv om besparelsen vil fremkomme på ulike måter (regnskapsmessig) viser søker til at en her snakker om et større beløp. Ut fra dette oppfatter rådmannen at risikoen blir redusert for Eigersund kommune dette selv om vi må stille en annen type garanti. Selvskyldnerkausjon innebærer at kreditor ved mislighold kan gå direkte på garantisten. Det er grunn til å tro at søker vil tilstrebe å ikke komme i en situasjon hvor garantien blir brukt. Etter en total vurdering innstiller rådmannen positivt. Universell utforming: Ikke aktuelt i denne sak. Side 8 av 441 4
Økonomiske konsekvenser: Driftsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3 Inneværende år Neste år År 3 Ved at lånet blir betjent vil dette ikke få økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. Hvis lån blir missligholdt (for eksempel ved at avdrag/renter ikke blir betalt) må Eigersund kommune betale. Sum Investeringsmessige forhold Ingen Sum ~o~ Alternative løsninger: Ikke imøtekomme søknaden. Dette betyr at dagens garanti opprettholdes. En påpeker at dette er en søknad som behandles individuelt. ~o~ Dokumenter vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg 2557 Søknad om forlenget kommunal garanti - pinsemenigheten Evangeliehuset 267734 pr. 31.8.212 - Budsjett 213 Egersund Arena Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato 6 U 2.9.29 1 I 15.9.29 3 I 15.9.29 2 U 17.9.29 5 U 2.9.29 4 I 21.9.29 7 U 9.1.29 1 U 18.11.29 Avsender/Mottaker Evangeliehuset v/per Bjarne Audenby Evangeliehuset v/per Bjarne Audenby Evangeliehuset v/per Bjarne Audenby Evangeliehuset v/per Bjarne Audenby Evangeliehuset v/per Bjarne Audenby Evangeliehuset v/per Bjarne Audenby Evangeliehuset v/per Bjarne Audenby Evangeliehuset v/per Bjarne Audenby Tittel Ang. kommunal garanti Kommunal støtte - informasjon om søknader til kommunen Søknad om kommunal støtte Svar på søknad om kommunal garanti, tilskudd og støtte - informasjon Søknad om kommunal støtte - tilbakemelding Søknad om kommunal garanti Utarbeidet sak - søknad om kommunal garanti, tilskudd og støtte - Evangeliehuset Ang. søknad fra Evangeliehuset om garanti, driftstilskudd og tilskudd - informasjon Side 9 av 441 5
11 12 U U 3.11.29 Hauge Tor Olav 16.12.29 Per Bjarne Audenby Fylkesmannen i 18.12.29 Rogaland Karl Johan Olsen; 22.12.29 Terje Jørgensen; Solveig Ege Tengesdal Pinsemenigheten 13.1.21 Evangeliehuset 14 I 13 X 15 U 18 X 13.1.21 2 N 26.1.21 Kåre Ingvar Helland 19 U 27.1.21 Kommunalbanken AS 21 I 11.2.21 Per Bjarne Audenby 22 U 8.3.21 Per Bjarne Audenby 23 X 8.3.21 Karl Johan Olsen 24 I Pinsemenigheten 9.6.21 Evangeliehuset v/per Bjarne Audenby 25 I 3.1.211 Kommunalbanken AS 28 U 25.1.211 Kommunalbanken as 27 I 4.2.211 Pinsemenigheten Evangeliehuset 29 I 14.1.211 Fylkesmannen i Rogaland 3 I 3.1.212 Kommunalbanken AS 31 I 17.4.212 Statens kartverk 32 I 15.11.212 33 I 4.1.213 Kommunalbanken AS Pinsemenigheten Evangeliehuset Evangeliehuset del 1 av 3 - garantisak Ang. garanti til Evangeliehuset Garanti for lån - Evangeliehuset Garanti Evangeliehuset Kommunal garanti til Pinsemenigheten Evangeliehuset Kommunal garanti til Pinsemenigheten Evangeliehuset - underskrevet avtale Oppfølging av kommunestyrevedtak Garantierklæring fra Eigersund kommune for Pinsemenigheten Evangeliehuset`s lån i kommunalbanken Svar på forespørsel ang. kommunal garanti Evangeliehuset SV: Ang. kommunal garanti Evangeliehuset Ang. kommunal garanti Evangeliehuset informasjon Avtale mellom Evangeliehuset og Eigersund kommune ang. kommunal garanti på lån - vedtak i Garantiansvar pr. 31.12.21 - lånenummer 2133 - pinsemenigheten Evangeliehuset Innvilget lån i Kommunalbanken - Lånenr. 2133 Ang. kommunal garanti til Pinsemenigheten Evangeliehuset og avdragsfritak ved lån i Kommunalbanken Garanti for lån til Evangeliehuset avdragsutsettelse Garantiansvar pr. 31.12.211 - lånenummer 2133 - Pinsemenigheten Evangeliehuset Pantedokument gnr. 47 bnr. 99, Gamle Eigerøyvei 34 - panterett i fast eiendom Søknad om forlenget kommunal garanti pinsemenigheten Evangeliehuset Garantiansvar pr. 31.12.12 - lån 2133, Pinsemenigheten Evangeliehuset Parter i saken: Eigersund kommune Pinsemenigheten Evangeliehuset Fylkesmannen i Rogaland Kommunalbanken AS Side 1 av 441 6
Eigersund kommune v/rådmann og økonomisjef Søknad om forlenget kommunal garanti. Pinsemenigheten Evangeliehuset fikk i forbindelse med byggeprosjekt i Åsane en kommunal garanti fra Eigersund kommune på 2.. kr. Forutsetning har da vært 2 års avdragsfrihet på lån i Kommunalbanken og en nedbetalingstid på 18 år. Avdragsfriheten utløper 1.2.213 med forfall for første avdrag i slutten av august 213. (Vi startet med å betale avdrag før vi fikk avdragsfrihet, og betalte da avdrag på kr. 812, slik at restlånet nå er på kr. 19 188.) Per i dag så er aktivitetskurven stigende mht. virksomheten i Evangeliehuset / Egersund Arena og vi ser lyst på framtiden, men det vi har oppnådd så langt har naturligvis hatt sin pris i form av mye dugnadsarbeid og gaver. I forbindelse med budsjettarbeid, refinansiering av annet lån og mer langsiktig planlegging av økonomien har vi kommet fram til at det vil være en stor fordel for oss om vi kunne få forlenget nedbetalingstiden i Kommunalbanken. Det medfører imidlertid at den kommunale garantien også må forlenges. (Det andre lånet har vi en nedbetalingstid på 3 år.) Vi søker derfor om at garantitiden utvides til 3 år med virkning fra 1.2.213. Se vedlagt regnskap og budsjett. Egersund, 15. november 212 Per Bjarne Audenby pastor (sign.) Side 11 av 441
Side 12 av 441
Side 13 av 441
Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.2.213 Arkiv: :FA-A1, FA-L8 Arkivsaksnr.: 12/438 Journalpostløpenr.: 13/418 Saksnummer 6/13 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Miljøavdelingen Seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning Helge Waage Bygg- og eiendomssjef 51 46 83 2 helge.waage@eigersund.kommune.no Utvalg/komite Formannskapet Kommunestyret Møtedato 6.3.213 11.3.213 Overdragelse av boligareal til Eiger FK - prinsippsak Sammendrag: Eiger FK ønsker å utvikle et større område tilknyttet Hålå og nåværende idrettsanlegg med blant annet frisklivssenter og svømmehall, ungdomsboliger, seniorboliger og rekreasjonsområder. For å finansiere utbedring av veien fra Eiger skole og opp til idrettsanlegget ønsker klubben å overta tomtegrunnlag fra kommunen til å utvikle og selge boliger til seniorer og ungdom. Dette som et element i et større prosjekt hvor veistandarden må heves for å få realisert prosjektet totalt sett. Eiger FK har vedlagt en planskisse datert 15.4.212 som viser 21 ungdomsboliger øst for adkomstvei til Hålå og rett syd for eksisterende idrettshall på areal Lani Development AS og Eigersund kommunen eier, og hvor noe areal i gjeldende reguleringsplan av 22.2.1985 er regulert til byggeområde-boliger, noe areal til friareal-lek og hvor veier ikke er som vist i vedtatt plan. På samme planskisse som Eiger FK har levert er det på areal som kommunen eier som er regulert til friareal-ballfelt-lek i reguleringsplan av 22.2.1985 nord/øst for idrettsplassen (grusbanen ved skolen) vist 11 boliger.. Overdragelse av boligareal som vist i planskissen Eiger FK har vedlagt krever vesentlige reguleringsendringer for at arealet skal kunne bebygges med boliger. Rådmannen er på prinsipielt grunnlag negativ til en slik tomteavståelse. Alt boligarealet som Eiger FK ønsker å overta er ikke avsatt til boligareal i gjeldende reguleringsplan, og rådmannen er heller ikke kjent med at det er igangsatt arbeid med endringer av gjeldende reguleringsplaner for å avklare om det kan bygges slik Eiger FK ønsker. Saksgang: Formannskapet innstiller til kommunestyret som avgjør saken. Rådmannens forslag til vedtak 13.2.213: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Som et bærende prinsipp skal ikke Eigersund kommune overdra regulerte boligarealer til lag, organisasjoner eller foreninger vederlagsfritt. Eventuell tidligere politisk behandling: KS-112/12 Eiger FK idrettsbarnehage. Side 14 av 441
Dette er en sak som kanskje ikke direkte kan defineres som tidligere politisk behandling, men som rådmannen likevel nevner her. Andre opplysninger / fakta i saken: For området som berøres av planer vist på vedlagt planskisse datert 14.5.212 som Eiger FK har vedlagt gjelder følgende reguleringsplaner: Reguleringsplan for Uførfjellet vedtatt 22.2.1985 Reguleringsplan for Risbakktjødne m.m. vedtatt 6.1.1986 Saksbehandlers vurderinger: Rådmannen har hatt en god dialog med Eiger FK vedrørende Midtpunkt Eigerøy. Prosjektet er tenkt bygget opp med både idrettsbarnehage (tidligere behandlet), frisklivssenter og svømmehall, bowlingbane, ungdomsboliger og rekreasjonsområder. På mange måter er dette et prosjekt som er med på å utvikle en bydel i kommunen. En del av området som er tenkt disponert er i fotballklubbens eie, mens andre deler er det Eigersund kommune og Lani Development AS som eier. Svømmebad og frisklivssenter som vist på vedlagt planskisse datert 14.5.212 er plassert på areal tilhørende Eiger FK, men som i reguleringsplan vedtatt 6.1.1986 er avsatt til friområde-idrett, lek og lignende. Av reguleringsbestemmelse B 2. framgår: I området kan det bygges gangstier, tribuner, parkeringsplasser, kjøretøy for vedlikeholdsmaskiner og fotballbaner. Videre kan det bygges garderobebygg i 1.etasje med saltak og mønehøyde som ikke overstiger 7 m. Rådmannen mener det må vedtas en ny reguleringsplan for å kunne oppføre bygg slik som Eiger FK har vist i sin planskisse. Tilsvarende er det nord for eksisterende idrettshall til Eiger FK, som tilbygg i planskisse av 14.5.212, vist en idrettsbarnehage. I vedtatt reguleringsbestemmelse 1 for Eigers idrettsanlegg som i reguleringsplan av 22.2.1985 er vist som byggeområde-allmennyttig formål idrettsanlegg for idrettslaget Eiger, framgår: I området kan bygges idrettshall med tilhørende parkeringsanlegg. Rådmannen mener det må vedtas en ny reguleringsplan for å kunne oppføre idrettsbarnehage slik som Eiger FK har vist i sin planskisse. For å få realisert deler av prosjektet ønsker Eiger FK å vederlagsfritt få overført areal fra kommunen, hvorav noe i dag er regulert til boligformål, annet areal til friområde som må omreguleres til boligformål. Når det gjelder boligarealene er salg av disse tenkt benyttet til å utbedre veien fra Eiger skole og opp til idrettsanlegget. Dette er en strekning på ca 34 meter. Rådmannen finner det vanskelig å ta stilling til forespørselen uten å være prinsipiell med tanke på spørsmålet om å få løst ut kommunal grunn uten vederlag. Som en generell ordning er det selvsagt umulig å gi bort kommunens grunnareal uten at det foreligger et klart definert og ønsket formål. Et slikt formål må i så fall være noe som knyttes opp mot innbyggernes beste og gir en økt kvalitet eller verdi som fellesskapet ellers ikke ville fått. En privat utbygger vil kunne komme i en slik posisjon. For et lag eller en forening eller i dette eksempelet en fotballklubb er sannsynligheten større. Formålet kan være et gode for større befolkningsgrupper. En full realisering av prosjektet vil, etter rådmannens oppfatning, ha klare positive effekter for de som kommer til å benytte anlegget. Det er likevel slik at kommunens ressurser er knappe og de skal forvaltes til beste for fellesskapet. Det som oppleves som det mest kompliserte i denne saken er å tilgodese et prosjekt med gratis boligtomter. Boligtomter er lett omsettelige og har en klar pengemessig Side 15 av 441 2
verdi. Slik sett er det ikke noen prinsipiell forskjell på om merverdien som kommunen ville bidratt med var tomter eller penger. Hvis en går inn for å avgi tomteareal, og særlig areal som det kan være etterspørsel etter, vil det være en subsidiering av den parten som nyter godt av det. Dette er noe rådmannen i og for seg ikke vil stilt seg negativ til så lenge formålet kun var å utvikle idrettsanlegget. Dette prosjektet er så mye mer og her er det også klare kommersielle momenter i konseptet. Lag og foreninger vil til ulike tider og av ulik størrelse ha behov for drahjelp. Dette tilbyr vi så langt det lar seg gjøre. Deler av prosjektet det her er tale om går langt på vei over i noe som minner mye om ren kommersiell virksomhet. Det er i forhold til dette rådmannen mener det bør trekkes en prinsipiell linje. Rådmannen finner det heller ikke riktig å gi lovnader om overdragelse av areal hvor arealbruken ikke er avklart i reguleringsplan. Det har på den knappe tiden for utredning av denne saken ikke vært anledning til å gå inn i de juridiske forholdene knyttet til offentlig støtte. EØS-avtalen artikkel 61 forbyr som hovedregel offentlig støtte til næringslivet. Forbudetretter seg mot offentlige tiltak som gir økonomiske fordeler. Det er imidlertid gitt en rekke unntak fra det generelle forbudet mot offentlig støtte. Organisasjoner som kun ivaretar sosiale eller kulturelle funksjoner vil som regel ikke anses for å drive økonomisk aktivitet. En idrettsorganisasjon som organiserer barne- og amatøridrett vil for eksempel normalt ikke anses for å drive økonomisk virksomhet. Selv om en organisasjon i utgangspunktet ikke driver økonomisk virksomhet som sitt kjerneområde, kan det ikke utelukkes at den i enkelte tilfeller gjør det. Tildeling av offentlige midler, for eksempel i form av direkte tilskudd eller billig eller gratis tomt, kan derfor være i strid med EØS-avtalen. Lovligheten av et eventuelt vedtak som vederlagsfritt overdrar kommunal eiendom, må utredes før vedtaket fattes. Presedens Rådmannen er redd for at det vil skape uheldig presedens å vederlagsfritt overdra boligtomter til et lag eller en forening som skal benytte disse i kommersiell sammenheng og til tiltak som går langt utover det som tradisjonelt er kjernevirksomheten til et frivillig lag eller forening. På denne bakgrunn vil ikke rådmannen anbefale en slik transaksjon verken i dette eller i andre liknende tilfeller. Dette betyr ikke at rådmannen ikke ser at det kan være andre elementer og deler av prosjektet det kan være naturlig og hensiktsmessig å finne gode samarbeidsløsninger på. Dette vil rådmannen eventuelt komme tilbake til. Universell utforming: Ikke relevant for saken Økonomiske konsekvenser: Hvis det åpnes for at lag, organisasjoner og foreninger kan få tilgang til kommunale boligarealer uten at det betales vederlag vil dette tappe kommunen for verdier tilsvarende det markedet til enhver tid er villig å betale for disse arealene. ~o~ Alternative løsninger: Side 16 av 441 3
Kommunestyret ønsker å overføre boligareal vederlagsfritt til Eiger FK, men før vedtak om dette kan gjøres må lovligheten av dette utredes. Saken sendes derfor tilbake til administrasjonen for utredning av dette. Det forutsettes også at omsøkt areal blir omregulert til boligareal som vist i skissen Eiger FK har lagt fram, før dette kan overføres til Eiger FK. ~o~ Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg 267223 Planskisse Eiger FK (14.5.212).pdf 267638 Reguleringsplan Risbakktjødne.pdf 267639 Reguleringsplan Uførfjellet.pdf 267919 Eiendomskart Hålå.pdf Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr 2 I Dok.dato Avsender/Mottaker 9.2.212 Eiger FK 1 U 13.2.212 Idrettslaget EIGER 3 I 13.3.212 Eiger FK Tittel Prosjektoversikt Eiger FK 212-217 Møte med I.L. EIGER angående deres prosjektskisse Midtpunkt Eigerøy Vedr. etablering av Eiger Idrettsbarnehage Parter i saken: Eiger FK Uførfjellveien 5 Side 17 av 441 437 EGERSUND 4
1 * * * /// / / /Ii : j filns1gbæs 5ES W1 -. - --... - z./pi - - -. rj..,- -.. ID5Vf9 ornj& vr/j BANE 4? Ab M) VT. 7_5NCSO*N 51 I 6 II (SIOU ci_rtu,6r?ln / 4.- IGuISO 23CM). V n... - - - -. 2 abnocapnqe -. - : / i., - 4 7. - fi I QJ / - f 4 ). -, ta v SVOMMFBA) Aj 35DM? MULIr - IXERP4 Fl -çlr43cent (EKSISI RENDE HA) fteeor OSHAL CAI4 2 l? *1: bns b J iï.--* tj 1 STK - -).V[5T -T9;3ç I -. Il OL. 9 Se E TOG V 2 X b / GAIG OG 1 Å / / REXPEAIIVT E/ fl\/ CRA fl\ pai_flhjsoeiygg ExSI1U SF 1 - J <2 - /2 - - I os OIl. ---- \ PM<ERNG IALT /tog fl - Y(.SbJ - LJ i N li-» - -. i I - r.:, <2 \* <2 SuF E:ZONE/Q 1 / -J <> 5JhGVÆTE 55 I 15 Il -. - BYGHERRE! Eig&FICNfl TEGN NR I EMNE - \ \\// / Planskase / ;. \ AIR - PØXERING 3K. DATO P2 prkite Side 18 av 441 i - SAN. KONTROL 2125:14 11 SAG. NR. 121 *ns - - 15511
Side 19 av 441
Side 2 av 441
Side 21 av 441
Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.2.213 Arkiv: :FA-L8, FA-U Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Saksnummer 7/13 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Miljøavdelingen Miljøstaben Anne-Grethe Woie Kommunalsjef tekniske tjenester 51 46 83 3 anne.grethe.woie@eigersund.kommune.no Utvalg/komite Formannskapet Kommunestyret Møtedato 6.3.213 11.3.213 Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Sammendrag: Hovedansvaret til det nye kommunale foretaket, Eigersund næring og havn KF, er å ta et helhetlig ansvar for kommunens samlede næringsarbeid og næringsutvikling. Dette inkluderer havn, fiskeri, reiseliv mv For å styrke denne rollen er det vurdert det om det er hensiktmessig å organisere tomteutvikling for bolig og næring som en det at dette foretaket. I forhold til den definerte rollen for det nye foretaket, er å inneha en totaloversikt i forhold til næringslivets etablerings- og utbyggingsbehov herunder også å være et kontaktpunkt mot lokale eiere av næringseiendom, av avgjørende betydning for å lykkes. En dør inn, og et klart definert ansvar for å følge prosessen videre gjennom så vel prosjektering og utbygging, som salg og markedsføring, er også avgjørende for å lykkes. Det har derfor i den videre vurderingen vært viktig å legge til rette gode rammebetingelser for Eigersund næring og havn. Saksgang: Formannskapet innstiller til Kommunestyret som avgjør saken Rådmannens forslag til vedtak 12.2.213: Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Tomteutvikling for næring etableres som en del av nytt KF for næring og havn. 2. Foretaket skal samarbeide tett og ha en god dialog med kommunale fagavdelinger med tidlig kontakt i ulike saker. 3. Tomteutvikling for bolig beholdes sammen med det kommunale behovet for kjøp og salg av eiendom, i en samlet funksjon i Teknisk avdeling som i dag. Eventuell tidligere politisk behandling: Kommunestyret fattet i møte den 5.11.12, Sak 94/12 Organisasjonsgjennomgang 212, pkt. 1, vedtak om etablering av Kommunalt Foretak Eigersund næring og havn KF. Side 22 av 441
I henhold til vedtakets pkt a, skal Det etableres et nytt Kommunalt Foretak Eigersund næring og havn KF som får ansvar for kommunens samlede næringsarbeid og næringsutvikling. Dette inkluderer havn, fiskeri, reiseliv mv. Det forutsettes at foretaket må samarbeide tett og ha en god dialog med kommunale fagavdelinger med tidlig kontakt i ulike saker. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de formelle avtaler for å få dette på plass. I vedtakets pkt. b, heter det bl.a: Foretaket foreslås delt i en forvaltningsdel som har ansvar for forvaltning etter havne- og farvannsloven og en næringsutviklingsdel som har ansvar for alt næringsarbeid og næringsutvikling i Eigersund kommune. Bemanningen vurderes fortløpende av styret, og vil ved oppstart ha 4 årsverk. Kommunestyret fattet i samme møte, og under samme sak, pkt. 12, vedtak om at Rådmannen fremmer til Kommunestyret den 11.3.213 en sak der tomteutvikling (bolig og næring) vurderes som en del av nytt KF for næring og havn. Andre opplysninger / fakta i saken: Eigersund kommune har gjennomført en større og omfattende organisasjonsgjennomgang. Bakgrunnen for denne er de store utfordringer organisasjonen står overfor i årene fremover. I forbindelse med dette arbeidet, nedsatte Rådmannen 8 arbeidsgrupper, sammensatt av ledere og tillitsvalgte, og der medlemmene er oppnevnt av Rådmannen. Et av temaene som rådmannen ønsket vurdert var hvordan kommunen i fremtiden skal drive næringsutvikling og næringsarbeid. Det ble gitt følgende mandat for arbeidet: Mandatet for gruppen er å vurdere hva som er den mest formålstjenlige måten for Eigersund kommune å organisere og drive næringsarbeid/næringsutvikling på. Herunder havn, turisme, næringssjef m.m. Hva er den beste løsningen for Eigersund kommune og det lokale næringslivet? Gruppen skal ikke se på nye næringsarealer Arbeidsgruppen leverte høsten 212 sin rapport - Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune?. Denne rapporten dannet grunnlag for Rådmannens innstilling til politisk behandling, og de vedtak som gjennom denne ble fattet. Saksbehandlers vurderinger: Rapporten fra arbeidsgruppen, kommuneplanens arealdel med boligbyggeprogram 21214, danner i det videre bakteppe for det arbeid som er gjort i forbindelse med vurderingen av om tomteutvikling (bolig og næring) bør inngå i KF for næring og havn. Arbeidsgruppen har i sin vurdering av den eksisterende kommunestrukturen, definert kommunene i Rogaland som et slags marked, hvor den enkelte kommune må gjøre seg mest mulig attraktiv for å tiltrekke seg og å holde på innbyggere, samt å fremme næringslivet. Den påpeker videre viktigheten av ikke bare å legge til rette for næringsetablering, men også et godt utbygd transporttilbud innen regionen, gode oppvekstvilkår for barn og unge, et bra skoletilbud samt god tilgang på boliger og tomter. Arbeidsgruppen har gjennom sitt arbeid, gjort ulike vurderinger i forhold til organisering og utvikling av næringsarbeid og -utvikling i Eigersund kommune. Disse vurderingene er Side 23 av 441 2
videreført i vurderingen av å legge tomteutvikling (næring og bolig) som en del av nytt KF for næring og havn. Arbeidsgruppen har i sitt arbeid, lagt stor vekt på de tilbakemeldinger som er innhentet fra lokale næringslivsledere, lokale næringsforeninger, tidligere ordførere og fra innbyggere. Likeledes er erfaringer fra studietur til Nord-Jylland hvor kommunene og havnene satset for å legge til rette for næringsvirksomheten deriblandt fokusering på effektivt samspill med bedriftene tatt i arbeidet. Næringsutvikling i Eigersund kommune Sentralt i gjeldende kommuneplan står målet om å bidra til en positiv næringsutvikling, og hvor næringsutvikling er et av fire satsningsområder i gjeldende verbaldel. I denne fremheves at Eigersund kommune ønsker å sikre nytt og eksisterende næringsliv forutsigbare rammevilkår gjennom tilrettelegging av næringsarealer, god infrastruktur og effektiv saksbehandling. Det pekes på viktigheten av verdiskapning og sysselsetting i tilknytning til havn og fiskeri, samt viktigheten av fokus på handel og service for utvikling av byen og sentrum. Det er viktig for kommunen å ha et variert og nyskapende næringsliv. Det er i kommuneplanen satt følgende mål for næringsarbeidet i kommunen: Egersund skal være et senter i kommunen Kommunen og havnevesenet skal til enhver tid ha tilstrekkelig med byggeklare næringsarealer Kommunen og havnevesenet skal legge til rette for økt verdiskapning og sysselsetting Eigersund kommune skal legge til rette for og stimulere til miljøvennlig næringsutvikling I kommuneplanen er avsatt relativt store arealer til næringsformål. Utfordringene her er så vel å få disse arealene ferdig regulert, som å plassere et helhetlig ansvar for å følge prosessen videre gjennom så vel prosjektering og utbygging, som salg og markedsføring. Utbygging av næringsareal: På Nord-Jylland løste de etterspørselen etter nytt næringsareal for eksempel ved å bygge en ny molo 1 km utenfor eksisterende molo, og så ble det fylt opp masse innenfor slik at det ble lagt til rette for nytt næringsareal. Det ble i 3 kommuner som ble besøkt av arbeidsgruppen opplyst at samarbeidet mellom reguleringsmyndighet (kommunestyret), private industriforetak som festet industriareal hvor de oppførte bygg, og Havn som bygde og eide nye moloer, kaier og nytt industriareal, var veldig godt og en forutsetning for å lykkes. Tilsvarende ordninger og opplysninger ble gitt i Kristiansand Havn KF. Forholdene er mindre i Eigersund kommune/egersund enn i nevnte områder. Arbeidsgruppen hadde som tittel på sin rapport en dør inn. Dette da svar på følgende ofte er avgjørende både for etablering av ny og utvikling av eksisterende næringsvirksomhet: Foreligger det regulert egnet areal for min virksomhet opparbeid med vei, vann, avløp, strømforsyning m.m. for salg, og til hvilken pris. Hvis egnet areal ikke foreligger, når kan det foreligge i tråd med kulepunkt 1. Hvem må gjøre hva og når for at areal i tråd med kulepunkt 1 skal bli klart for etablering av næringsvirksomhet. Tilsvarende som for tilrettelegging av boligareal, vil tilrettelegging av næringsareal avhenge av hvor egnet det å legge til rette for næringsvirksomhet, hva slags næringsvirksomhet og når skal det tilrettelegges. Sentralt da er følgende: Side 24 av 441 3
Hvor er det registrert interesse for/ønskelig å tilrettelegge for utbygging av næringsareal f.eks nedfelt i kommuneplanens arealedel. Foreligger eller må det lages en god reguleringsplan som det kan utbygges etter. Må areal erverves ved frivillig salg før regulering, eller må areal eksproprieres ved tvang etter at det er regulert, og av hvem. Dersom reguleringsplan ikke foreligger, hvem bekoster utarbeidelse og når utarbeides det reguleringsplan. Hvem prosjekterer og bekoster prosjektering og utbygging av næringsareal i tråd med reguleringsplan med vei, vann, avløp, strøm m.m., og når. Hvem selger/fester bort tilrettelagt næringsareal, til hvem, til hvilken pris og på hvilke vilkår når det gjelder krav om bygging på arealet m.m.. Tomteutvikling for bolig i Eigersund kommune Det er likeledes i gjeldende kommuneplan nedfelt et mål om å gjøre kommunen til et godt sted å bo. I gjeldende plan/delplaner er det lagt opp til boligbygging ut fra fire ulike hjemmelsgrunnlag: 1. Fortetting av eksisterende byggeområder 2. Fremtidige byggeområder der en har vist nye byggeområder for boliger 3. Reguleringsplaner: Reguleringsplaner med ledige boligtomter gjelder fortsatt selv om disse ikke er avmerket på kommuneplankartet 4. Områder for spredt boligbygging uten krav til reguleringsplan I kommunens boligbyggeprogram 21-214, er det lagt til grunn at boligbyggingen skal skje på areal som allerede er regulert til boligformål. Det er pr. i dag regulert areal i tilknytning til Egersund, Eigerøya, Hellvik og Helleland. Det er tilstrekkelig regulert byggeareal til å oppføre ca. 9 boenheter pr. år. Antallet boenheter som årlig bygges vil avhenge av etterspørselen. Antall enheter har de senere år vært vesentlig større enn 9 boenheter. Av hensyn til ledig kapasitet ved skolene, er det pr. dato ønskelig med mest boligbyggeaktivitet i Eigerøy, Hellvik og Helleland Tilrettelegging for differensiert boligbygging vil skje ved at etterspørselen etter ulike boliger imøtekommes ved privat bygging av leilighetsbygg, rekkehus og tilrettelegging av byggeklare eneboligtomter, samt at ved kommunal tilrettelegging av byggeklare tomter, hvor det er opp til tiltakshaver å velge boligtype etter de begrensninger reguleringsplanen setter. Kommunen har for flere år siden ervervet betydelige arealer til nye byggeområder. I disse områdene har kommunen de siste år tilrettelagt enkelte boligfelt, og har solgt byggeklare tomter hovedsakelig eneboligtomter. Det er imidlertid private utbyggere som i hovedsak har stått for tilrettelegging av de fleste nye boliger som er bygd i kommunen de senere år. Dette skjer i samarbeid med kommunen gjennom utbyggingsavtaler, hvor fordeling av kostnader til infrastruktur avklares Kommunal styring av boligutbygging: Kommunen må i samarbeid med private utbyggere styre hvor, hva slags boliger, hvor mange og når boliger skal bygges. Dette kan styres gjennom: Årlig godkjenning av boligbyggeprogram hvor det avklares hvor private utbyggere har konkrete tidsbestemte utbyggingsplaner i kommende økonomiplanperiode, og med handlingsplan for hvor kommunen må ta utbyggingsansvar og ta kostnader inn i budsjett for å nå boligbyggeprogrammets målsetninger. Utarbeidelse/Godkjenning av reguleringsplaner i tråd med vedtatt boligbyggeprogram og med spesielt fokus der kommunen må ta ansvar for utbygging (jfr. handlingsplan i boligbyggeprogram). Side 25 av 441 4
Igangsetting av prosjektering av nye kommunale boligfelt i tråd med handlingsplan i boligbyggeprogram. Kommunal/privat utbygging av boligfelt i tråd med gjeldene boligbyggeprograms handlingsplan. Årlig rullering av boligbyggeprogram med resultatvurdering av faktisk boligbygging i forhold til foreslått boligbyggeprograms målsetninger. For kommunen er det viktig å ha styring med den totale boligbygging og utbyggingstakt, både av hensyn til skolekapasitet, men også i forhold til utbygging av kommunal infrastruktur, etc Kommunestyret har pr. i dag de nødvendige redskaper til å kunne styre boligutbyggingen. Ved overføring til KF, vil denne styringen i stor grad bli overlatt til KF s styre. Dagens organisering av tomteutvikling i Eigersund kommune Når det gjelder tomteutvikling for næring, er det ingen ansatte som har dette som sin primæroppgave. Henvendelsene kommer i dag til rådmann og ordfører, og et helhetlig ansvar for å følge prosessen videre gjennom så vel prosjektering og utbygging, som salg og markedsføring er ikke plassert. Når det gjelder tomteutvikling for bolig, er dette ansvaret plassert. En person er dedikert til oppgaver knyttet til utbygging og utbyggingsavtaler samt til markedsføring og salg av så vel felt som enkelttomter. Kjøp og salg av kommunens eiendommer er lagt til seksjon for Bygg og eiendomsforvaltning. Samme person som er ansvarlig for tomteutvikling for bolig, er også på oppdrag fra seksjon Bygg og eiendomsforvaltning, ansvarlig for forhandlinger, kjøp og salg av arealer i forbindelse med så vel tekniske infrastrukturprosjekter (Vei, VA), samt mindre arealer som kommunen ønsker å avhende/kjøpe. Denne funksjonen/personen er lagt til Stab i Teknisk avdeling. Kjøp, salg og innleie av lokaler/bygg til kommunens behov er tillagt seksjon Bygg og eiendomsforvaltning. Organisering av tomteutvikling i andre kommuner Det er ulike modeller for tomteutvikling i landets kommuner. I flere av de større bykommunene er dette arbeidet gjerne lagt til egne KF er som en del av den totale eiendomsforvaltning og-drift, eller som KF for tomteutvikling innen næring, bolig og offentlig formål. I andre kommuner (på størrelse med Eigersund) er funksjonen gjerne tillagt Teknisk avdeling. Det har ikke lykkes å finne frem til relevante sammenlignbare kommuner som har organisert tomteutvikling sammen med næring og havn Konklusjon Hovedansvaret til det nye kommunale foretaket, Eigersund næring og havn KF, er å ta et helhetlig ansvar for kommunens samlede næringsarbeid og næringsutvikling. Dette inkluderer havn, fiskeri, reiseliv mv For å styrke denne rollen er det vurdert det om det er hensiktmessig å organisere tomteutvikling for bolig og næring som en del at dette KF. I forhold til den rollen et nytt KF skal ha, er det å inneha en totaloversikt i forhold til næringslivets etablerings- og utbyggingsbehov herunder også å være et kontaktpunkt mot lokale eiere av næringseiendom, av avgjørende betydning for å lykkes. Side 26 av 441 5
En dør inn, og et klart plassert ansvar for å følge prosessen med tomteutvikling for næring videre gjennom så vel prosjektering og utbygging, som salg og markedsføring er også avgjørende for å lykkes. En sammenslåing av eiendomsutvikling for bolig og næring i et nytt KF, vil kunne ta fokus fra så vel bolig som næring i en krevende hverdag. Det kan være krevende å holde et næringsfokus i perioder hvor ressursene må kanaliseres mot tomteutvikling for boliger, og det kan likeledes være krevende med et boligfokus i en næringsfokusert og orientert organisasjon. På bakgrunn av denne vurderingen, bør boligutviklingen fortsatt være et kommunalt ansvar. Rådmannen vurderer at tomteutvikling for næring, enten landbasert eller knyttet til havn, vil kunne legges til et KF som dermed i tillegg til ansvar for næringsarbeid og utvikling, også gis ansvar for tomteutvikling for næring. Dette vil gi et helhetlig ansvar for all næringsutvikling i kommunen. Universell utforming: Ikke relevant for saken Økonomiske konsekvenser: Forhold rundt finansiering og overføring av næringseiendom, vil en komme tilbake med en egen sak på når KF er etablert Driftsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3 Inneværende år Neste år År 3 Sum Investeringsmessige forhold Sum ~o~ Alternative løsninger: 1. Tomteutvikling for næring og bolig etableres som en del av nytt KF for næring og havn. 2. Foretaket skal samarbeide tett og ha en god dialog med kommunale fagavdelinger med tidlig kontakt i ulike saker ~o~ Side 27 av 441 6
Dokumenter - vedlagt saken: Parter i saken: Side 28 av 441 7
Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 7.2.213 Arkiv: :FE-33, TI-&15 Arkivsaksnr.: 11/183 Journalpostløpenr.: 13/4118 Saksnummer 8/13 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen Seksjon interne tjenester Leif E. Broch Informasjonssjef 51 46 8 23 leif.broch@eigersund.kommune.no Utvalg/komite Formannskapet Kommunestyret Møtedato 6.3.213 11.3.213 Endring - oppnevning av nytt varamedlem til kontrollutvalget Sammendrag: Det fremgår av kommunelovens 77 nr. 2 at utelukket fra valg er...ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. Martin Liland (SV) er 2. varamedlem til kontrollutvalget. Han ble ansatt i vikariat som adjunkt ved Husabø ungdomsskole fra august 212 august 213, og har dermed mistet sin valgbarhet i perioden. Saksgang: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak 7.2.213: Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Som nytt 2. varamedlem til kontrollutvalget velges.. 2. Dersom Martin Liland fortsetter i vikariatet/ansettes kommunen etter august 213 forlenges oppnevningen tilsvarende vikariatets lengde. Dersom Martin Liland blir fast ansatt i kommunen gjøres oppnevningen i pkt. 1 permanent. Andre opplysninger / fakta i saken: Kommunelovens 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles. 2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem Side 29 av 441
av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Saksbehandlers vurderinger: Som det fremgår av kommunelovens 77 nr. 2 er ansatte i kommunen eller fylkeskommunen med beslutningsmyndighet utelukket fra valg til kontrollutvalget. Martin Liland har dermed mistet sin valgbarhet i perioden han er ansatt i kommunen. Da Martin Liland er ansatt i Eigersund kommune må det velges nytt 2. varamedlem til kontrollutvalget. SV kommer til å foreslå June Stuen (SV) som nytt 2. varamedlem til kontrollutvalget. Alternative løsninger: ~o~ Dokumenter - vedlagt saken: Ingen. Parter i saken: Egersund SV Martin Liland v/halvor Ø. Thengs Granveien 5 Side 3 av 441 437 437 EGERSUND EGERSUND 2
Saker til formannskapets møte 6. mars. 213 som kun skal behandles / avgjøres i hovedutvalget Side 31 av 441
Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 23.1.213 Arkiv: :FEArkivsaksnr.: 13/192 Journalpostløpenr.: 13/2392 Saksnummer 9/13 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Målfrid Espeland Politisk sekretær 51 46 8 25 maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no Utvalg/komite Formannskapet Møtedato 6.3.213 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16.1.213 Sammendrag: Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Forslag til vedtak 23.1.213: Protokoll fra formannskapets møte den 16.1.213 godkjennes. Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr 26815 Tittel på vedlegg Protokoll formannskapets møte 16.1.213.doc Side 32 av 441
EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Møtedato: Tidspunkt - fra: Sak fra / til: Formannskapet 16.1.213 Møtested: Formannskapssalen 12: Tidspunkt - til: 12:4 1/13-3/13 Følgende medlemmer møtte: Leif Erik Egaas H Odd Stangeland AP Jon Aarsland KrF Svanhild F. Wetteland H TOMMY BJELLÅS FRP Unn Therese Omdal AP Tor Inge Rake V Ruth Evy Berglyd SP Følgende medlemmer hadde forfall: Thusanee Lingeswaran AP Solveig Ege Tengesdal KRF Arne Stapnes H Følgende varamedlemmer møtte: Morten Haug - KRF Frank Emil Moen (AP) Astrid Hetland Robertson - H Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): Følgende fra administrasjonen/andre møtte: Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef teknisk Anne-Grethe Woie, kommunalsjef personal Kristin B. Haugland, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen Merknader til møtet: Kl. 1:3-12: - Redaktør Lars Helle fra Stavanger Aftenblad vil orientere om omstillingsprosjektet i Stavanger Aftenblad. Kl. 12:4-15: - Opplæring på IPad for formannskapets medlemmer. Leif Erik Egaas Ordfører Leif Broch Utvalgssekretær Side 33 av 441
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11): Arbeiderpartiet (3): Unn Therese Omdal, Odd Stangeland, Thusanee Lingeswaran Vara i rekkefølge: Frank Emil Moen, Tor Dahle, Renate Tråsavik, Bjørn Reidar Berentsen, Roger Sæstad Fremskrittspartiet (1): Tommy Bjellås Vara i rekkefølge: Tom Harry Albertsen, Roald Eie, May Helen Hetland Ervik Høyre (3): Ordfører Leif Erik Egaas, Arne Stapnes, Svanhild F. Wetteland Vara i rekkefølge: Bjørn Carlsen, Kjell Vidar Nygård, Astrid Hetland Robertson, Terje Jørgensen jr. Kristelig Folkeparti (2): Jon Aarsland, Solveig Ege Tengesdal Vara i rekkefølge: Morten Haug, Bente Skåra Gundvaldsen, Alf Tore Sæstad, Edmund Iversen Senterparti (1): Ruth Evy Berglyd Vara i rekkefølge: Tor Olaf Gya, Halvor Thens Venstre (1): Tor Inge Rake Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim. Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 1/13 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 16.1.213 2/13 Godkjenning av protokoller fra formannskapets møte 28.11.212 og 13.12.212 3/13 Referatsaker til formannskapets møte 16.1.213 Side 34 av 441
1/13: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 16.1.213 Spørsmål/orienteringer i møtet 17.12.2123: 16.1.213 Formannskapet Møtebehandling: Formannskapet ba om å bli holdt fortløpende (muntlig) orientert om prosjektet Eigersund 215. Varaordføreren tok opp formannskapets deltakelse på Arendalskonferansen 13-14. juni 213. Hovedfokus på konferansen er tidlig innsats. Varaordføreren foreslo slikt vedtak: 1. Formannskapet deltar på Arendalskonferansen 213. 2. Det reduseres et formannskapsmøte i 213. Votering: Varaordførerens forslag enstemmig vedtatt. Tommy Bjellås (FrP) tok opp innspill fra FAU Helleland om lys på Helleland ved bussholdeplassen. Innspillet ble også tatt opp som et litt prinsipielt spørsmål om hvordan slike saker skal formidles videre. Rådmannen ba om at FAU oversendte saken skriftlig til administrasjonen. Tommy Bjellås (FrP) tok opp spørsmål om hvorvidt det var god nok informasjon muligheter for søknader utenom hovedopptak og om hvorvidt det var ledige plasser i andre barnehager enn det det var søkt om. Rådmannen skal ta med seg innspillene tilbake til kommunalsjef skole og oppvekst. Ruth Evy Berglyd (SP) tok opp hva Eigersund kommune gjør i forhold til Dalane Distriktsmedisinske Senter og manglende finansiering på KOLS-kofferten. Ordføreren orienterte om at ordfører var i dialog med DMS om saken. Votering: FS-1/13 Vedtak: 1. Formannskapet deltar på Arendalskonferansen 213. 2. Det reduseres et formannskapsmøte i 213. Vedtaket er enstemmig. Side 35 av 441
2/13: Godkjenning av protokoller fra formannskapets møte 28.11.212 og 13.12.212 Forslag til vedtak 4.12.212: Protokoll fra formannskapets møte 28.11.212 og 13.12.212 godkjennes. 16.1.213 Formannskapet Møtebehandling: Votering: Protokollene enstemmig godkjent. FS-2/13 Vedtak: Protokoll fra formannskapets møte 28.11.212 og 13.12.212 godkjennes. Vedtaket er enstemmig. 3/13: Referatsaker til formannskapets møte 16.1.213 Referatsaker som legges frem for utvalget 7.1.213: Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/3519 I 29.11.212 Stavanger universitetssjukehus 2 12/31857 U 13.12.212 Rogaland Fylkeskommune Rapport fra oppsøkende behandlingsteam Dalane Rapportering til fylkeskommunen om folkehelsearbeid 212 i Eigersund kommune. Bruk av tildelte midler. 16.1.213 Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen informerte om at rs-sak 1 ikke var ferdigbehandlet og ikke skulle ha vært lagt frem til dette møte. 1 12/3519 I 29.11.212 Stavanger universitetssjukehus Votering: FS-3/13 Vedtak: Side 36 av 441 Rapport fra oppsøkende behandlingsteam Dalane
Det ble ikke fattet vedtak. Side 37 av 441
Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.2.213 Arkiv: :FE-151 Arkivsaksnr.: 13/22 Journalpostløpenr.: 13/1752 Saksnummer 1/13 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen Seksjon økonomi Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi 51 46 8 41 tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no Utvalg/komite Formannskapet Møtedato 6.3.213 Detaljbudsjett 213 - sentraladministrasjon Sammendrag: Saken gjelder Sentraladministrasjonen sitt detaljbudsjett for 213 basert på budsjettvedtak i Kommunestyret den 17. desember 212. Rammene til avdelingen er stramme bla. som følge av tidligere års reduksjoner, samtidig som det er forhold som avdelingen har dekket over egen ramme (uten kompensasjon på lik linje med andre avdelinger). Basert på dette har det i detaljbudsjetteringen vært behov for gjennomgang av de ulike konto målt opp mot tidligere års budsjett samt regnskapstall tidligere år. Det er ikke foreslått at tiltak eller andre forhold legges ned/avvikles i forbindelse med foreslått detaljbudsjett 213 med unntak av det som fremkommer i kommunestyrets vedtak. Saksgang: Behandles og avgjøres av formannskapet. Kommunestyret vedtar avdelingen sin ramme, men formannskapet kan endre på poster. Dvs. flytte midler eller øke inntekter innenfor avdelingens rammer. Rådmannens forslag til vedtak 13.2.213: 1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 213 for Sentraladministrasjon. 2. Midler knyttet opp mot reiseliv (1. kr) disponeres slik... 3. Tilskuddene til Dalane Bluesfestival (65. kr) og Egersund Visefestival (65. kroner) gis av midler som kommer inn på Næringsfondet (13. kroner årlig ansvar 18). Eventuell tidligere politisk behandling: Detaljbudsjettet 213 for Sentraladministrasjonen er ikke direkte behandlet tidligere. Samtidig påpeker en at budsjettet for avdeling er en del av den administrative og politiske budsjettprosess hvor flere forhold er vurdert. Kommunestyret har lagt klare føringer i fastsettelse av økonomisk ramme. Andre opplysninger / fakta i saken: Økonomisk oversikt avdelingen økonomisk ramme: Avdelingen har følgende økonomiske hovedpunkter: Brutto driftsutgifter Inntekter Budsjett 213 58.152. -5.516. Budsjett 212 Endring 213-212 61.29. -2.877. -6.565. 1.49. Side 38 av 441
Netto ramme 52.636. 54.464. -1.828. Tabellen over vises økonomiske endringer ved avdelingen. Det påpekes at dette henger sammen med naturlige forhold og er derfor ikke dramatisk. Årsaken til endringer i budsjettene mellom 213 og 212 henger sammen med flere forhold (herunder engangsforhold ) hvor en peker på spesielt følgende forhold: 1. Lønnskompensasjoner. I denne sammenheng viser en også til at det er foretatt lønnskompensasjon for 212 etter at kommunestyret vedtok budsjettet for 213. Dette er forhold som er kompensert i 212 og som gjør at rammene endres. Lønnskompensasjon vil bli innarbeidet i 213 med overføring av midler fra lønnspotten iht. vedtak. 2. Driftsbudsjettet for Landbrukskontoret er flyttet over til Teknisk avdeling iht. vedtak i OU212. Utgjør 2.65. kroner. 3. Tilskudd til VisitDalane er redusert / trukket inn. I henhold til vedtak i OU212. 4. Midler til vedtatte reguleringsplaner er iht. budsjett trukket. Dette gjelder områderegulering Eie, Kaupanes og Ramsland. Dette var midler som ble lagt inn til avdelingen i tidligere budsjett, men som da var engangstiltak. En viser til at ubrukte midler knyttet opp mot nevnte reguleringsplaner vil bli overført til 213 i forbindelse med årsregnskapet for 212 forutsatt at Eigersund kommune har et positivt resultat (som ikke er kjent i skrivende stund). 5. Politisk vedtatte endringer og budsjettmessige forhold. 6. Midler til organisasjonsgjennomgang ligger ikke inne i 213 (5. kr). En viser til at dette er midler som blir overflyttet fra 211 til 212 i forbindelse med årsregnskapet for 211 (R211). En viser videre til følgende: 1. Det er ikke satt av midler til formannskapets tilleggsbevilgninger (ansvar 199). Tidligere ble det avsatt 5. kr på denne post. Disse midlene ble trukket inn i forbindelse med driftsreduksjoner i 211. 2. Eigersund kommune gir et tilskudd til TV-aksjonen. Det er satt av kr. 45. kroner til dette på ansvar 111 Formannskapet (konto 147). 3. Tilskuddet til Eigersund kirkelige fellesråd ligger ved Sentraladministrasjonen (ansvar 115). Eigersund kirkelige fellesråd vedtar eget driftsbudsjett. Lønnsmidler knyttet opp mot prestestillinger dekkes via staten. L Økonomisk oversikt avdelingen fordeling på økonomiske hovedposter: Inntekter/utgifter er fordelt mellom hovedpostene: Brutto driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter (1) Kjøp av varer (11) Kjøp av tjenester (13) Overføringsutgifter (14) Finansutgifter (15) Sum brutto driftsutgifter Inntekter Salgsinntekter (16) Refusjoner (17) Overføringsinntekter (18) Finansinntekter (19) Sum inntekter Budsjett 213 29.335. 16.886. 1.364. 1.567. 58.152. Budsjett 212 31.232. 16.693. 1.292. 11.57. 6.724. Endring 213-212 -1.897. 193. 72. -94. -2.572. Budsjett 213-735. -3.489. -832. -46. -5.516. Budsjett 212 Endring 213-212 -892. 157. -4.626. 1.137. -132. -7. -915. 455. -6.565. 1.49. Kommentarer knyttet til gitte enkelt forhold Side 39 av 441 2
En ønsker å kommentere posten Overføringsutgifter ved avdelingene, som fordeles slik: 2.57. kroner er knyttet opp mot moms. 55. kroner er overføring til andre kommuner knyttet opp mot oljevern. 2.782. kroner er tilskudd til private aktører. 165. kroner er kjøp av lagerplass og tjenester ved Interkommunalt arkiv (IKA). 4.669. kroner er tilskudd til Kirken. 235. kroner er tilskudd til politiske partier. 1. kroner er tilskudd til 17. mai arrangementet. 2. kroner er budsjettert tap på krav. 15. kroner er tilskudd til en felles kommunal erstatningsordning. Saksbehandlers vurderinger: Detaljbudsjettet for 213 inkludert de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets møte 17.12.212 er lagt ved. Tabellen nedenfor, med kommentarer, viser kommunestyrets endringer (sidetallene henviser til detaljbudsjettet for avdelingen):, Drift - Vedtatte endringer Side Ansvar Konto Lønnsøkninger Div Div Diverse 446 Dette er beløp som fordeles på flere ansvar Kontrollutvalget 12 141 Diverse 1 Iht. budsjett fra Kontrollutvalget. Norsk Pasientskaeordning 24 19 1479 Tilskudd Vinterlandbrukssk. 72 144 147-44 Tilskuddet er tatt ut iht. vedtak. Endring rådmann/ordfører Div Div Diverse 14 Knyttet opp mot tidligere korr. Velferdstiltak Kompetanseheving 49 51 121 123 1125 115 Kompetanseheving 53 1232 115 Økte utgifter trossamfunn 45 1151 147 1 Iht. vedtak. Flytte husleie Flytte stilling Teknisk-> Sent 2 58 11 13 119 Diverse -18 Iht. tidligere vedtak. 125 Gjelder stilling som innkjøper/øk. Eksisterende hjemmel. Opprettelse av Lederskole 56 129 1151 15 Iht. OU212. Tilskudd Visit Dalane Overformynderiet til FM 21 184 171 1143 Diverse -29 Iht. OU212. Tatt ut. De siste meldingene er at vi må ha en operativ virksomhet hele året. Utgangspunktet er flytting over til FM -19 medio 213. Landbrukskontoret flyttes Valg 72 144 141 Diverse Diverse -2.65 Iht. OU212 flyttet til Teknisk avd. 7 Vil bli ført på ulike konto. Det vil videre komme et eget opplegg knyttet opp mot valget i 213 (på linje med alle valg). 14 11 Side 4 av 441 Beløp Kommentarer -15 Et tilskudd vi må gi til en felles ordning. 1 Totalt er det avsatt 45. kr. 2 Iht budsjett 213. Kompetansemidler. Totalt er det 88. kr budsjettert på denne konto. Budsjett viser økningen. 1 Kompetanseløftet 215 er en statlig satsing for å bedre kompetansen i helse og omsorg. Påbegynt i 27/28. Bl.a. har ansatte med fagbrev fått stipend til å gjennomføre fagskole. Har i 213 blitt skilt ut som et eget budsjettområde for å kunne vise midler vi søker på. Vi mottar eget tilskudd på dette etter søknad. Det kreves kommunal økonomisk deltakelse noe som er innarbeidet. 3
Drift - Vedtatte endringer Tilskudd IPark Side 25 Ansvar 191 Konto 147 Tilskudd Magma Geopark 2 183 147 21 Iht vedtak Diverse 5.983 Iht. vedtak. 44 Tilskudd kirken 115 Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner i tabellen. Beløp Kommentarer 25 Fremkommer flere plasser i tabellen. Viser hva som er og har vært årlig tilskudd. Kommentarer knyttet til gitte enkelt forhold I denne sak må formannskapet ta stilling til følgende forhold: Hvordan midler knyttet opp mot reiseliv skal disponeres? I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for 212 ble det satt av en styrking av reiselivssatsing på 1. kroner. Disse midlene er videreført i 213. Midlene er satt av som et varig tiltak. Midlene er rent administrativt satt av på ansvar 19. Rådmannen finner det naturlig at formannskapet disponerer nevnte 1. kroner knyttet opp mot reiselivssatsing fritt. I detaljbudsjettet for 212 valgte formannskapet å bruke 25. kroner av disse midlene til åpen kirke om sommeren. Dette var ett engangstiltak og er ikke videreført i rådmannens detaljbudsjett. Dette betyr videre at det ikke blir sommeråpen kirke på lik linje som i 212. Det er ikke satt av midler til Visit Dalane. Dette er et selskap under avvikling og hvor midlene ble trukket inn i forbindelse med OU212 og budsjettet for 213. Fordeling av tilskudd til Dalane Blues Festival og Egersund Visefestival I flere år har Eigersund kommune gitt økonomisk tilskudd til nevnte festivaler. I rådmannens budsjettforslag ( Gul bok ) skriver en på side 5: o Tilskuddene til Dalane Bluesfestival og Egersund Visefestival gis av midler som kommer inn på Næringsfondet (13. kroner årlig). Gjelder ansvar 18. Det er sendt spørsmål til kommunalsjef for kultur og oppvekst om midlene skal omfordeles mellom partene. I detaljbudsjettet for 212 tok en opp fremtidig fordeling av midlene og hvor en skisserte en løsning med 65. kroner i tilskudd til Dalane Bluesfestival (en økning på 1. kroner fra 212) og 65. kroner i tilskudd til Egersund Visefestival (fikk 75. kroner i 212). Tilskuddet til Dalanerådet / Næringssjefen i Dalane I forbindelse med budsjettet for Dalanerådet har de justert tilskuddene i forhold til 213 basert på vedtatt budsjett i Dalanerådet. Tilskuddene fra Sentraladministrasjonen er ført under ansvar 182 Det er vedtatt at tiltaket skal avvikles OU212. Dvs. at eget selskap skal opprettes for Eigersund kommune. Andre tilskudd knyttet opp mot desentralisert utdanning ligger som tilskudd under Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst. Tilskudd til Nordsjøvegen I forbindelse med reduksjoner i 21 ble vårt medlemskap i Nordsjøvegen sagt opp. Midlene ble trukket u av rammen. Iht. vedtektene datert 21.3.26 så er oppsigelsestiden ut det året som det blir sagt opp + to år. Side 41 av 441 4
Ut fra dette vil Eigersund kommune måtte betale kontingent ut 213. Tilskuddet er derfor lagt inn på ansvar 19 (konto 147). Tilskudd til pensjonistforeningen Pensjonistforeningen (for tidligere kommunalt ansatte) har søkt om økt tilskudd knyttet opp mot økt antall medlemmer og det at tilskuddet ikke har endret seg på en lengre tid. Rådmannen foreslår at tilskuddet økes fra 2. kroner til 3. kroner pr år. Tilskuddet er innarbeidet i ansvar 19. Søknadsbrevet er lagt med som en referatsak. Tilskudd til Stavanger Næringsforrening (Dalane) Tilskuddet er flyttet fra ansvar 198 til 197. Driftsreduksjoner ved avdelingen Foruten de forhold som tidligere er kommentert så foreligger det ikke nye forslag til reduksjoner ved avdelingen. Forholdene er tatt inn i kommunestyrets behandling. Universell utforming: Ikke aktuelt i denne sak. Økonomiske konsekvenser: Fremgår av saken. Rammene til avdelingen er stramme som følge av tidligere reduksjoner samtidig som det er forhold som avdelingen har dekket over egen ramme (uten kompensasjon på lik linje med andre avdelinger). Basert på dette har det i detaljbudsjetteringen vært behov for gjennomgang av de ulike konto målt opp mot tidligere års budsjett samt regnskapstall. Oppgitte tall er i hele kroner og tar utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak av 17.12.212 for budsjettåret 213. Driftsmessige forhold Inneværende år 58.152. -5.516. 52.636. Brutto driftsutgifter Inntekter Sum (økonomisk ramme) Neste år År 3 57.271. -5.52. 51.751. 57.471. -5.52. 51.951. En påpeker at detaljbudsjettet er utarbeidet etter vedtatte nettorammer. Investeringsmessige forhold Omtales ikke i denne sak. Investeringene er satt av kommunestyret og går på det enkelte prosjekt. Sum Inneværende år - Neste år År 3 - - - - ~o~ Alternative løsninger: Side 42 av 441 5
Foreta endringer i fremlagt forslag. En økning på en post må resultere i en reduksjon på en annen post. ~o~ Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg 267811 Vedlegg 1 - Vedtatt rammeark for Sentraladministrasjonen.pdf 267812 Vedlegg 2 - Vedtatt rammeark for kirken.pdf 267813 Vedlegg 3 - Forslag til detaljbudsjett Sentraladministrasjonen(red).pdf Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr 2 Dok.dato I Avsender/Mottaker Tittel xerox@eigersund.komm 12.2.213 Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox une.no, Parter i saken: 1. Eigersund kommune 2. Egersund kirkelige fellesråd 3. Dalane Blues Festival 4. Egersund Visefestival 5. Visit Dalane 6. Dalanerådet / Næringssjefen i Dalane 7. IParkDalane 8. Nordsjøvegen 9. Pensjonistforeningen Side 43 av 441 6
Side 44 av 441 fl à z. Ç o o Ja fl o <t.) Ww 5.. 8 8fl?r i; - ) z 1 z I fl g a tj i P. ti. CNtflVO 1.AV O rn r g a 6 E1 tj) -Z 1I cez p-fl- ni u -Q- I I I CtaC44CJ LA t t-3 T - I CCC [ ti. -4-4 tfl,, fl fl 1 fl._ Ja t. cc ç., fl jr fl QQ -4! LtiJa I -41., I a D. g t fl 1 u. I Ja t-j tè CI fl I t-a -Z t4 : fl C z.< fl r.oo i 4 -fla t -i Q fli. fl fla pfl oja oocw._ Ifl I I tflt) V I fl -4-.Joo.. 3Ø. fl 1 - a $fl t.).2tmwt. tm ÇA a fl I- i I I hi1 r,1 a Z Ii 7Q. <Qm -3H-2r==fl_ < flt4 2, - -rt D ø = JÇflCO ta h o I i I : AvIOtav. fl fl r) tlt I fl z-n2 -PB WtJtJ<U)..4.ê WtJ.fl..t u).fl. tj- tm t ta 2 rn Ot 3t4 I OfrL I.p, s-. :; :i, [ i, 3 a a u. % Ut a -J I I r êq; ull, g t ox I I - et z CM fl 9 9% rt ft,
9 a a Side 45 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 1 ORDFØRER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 18 LØNN ORDFØRER OG VARAORDFØRER 182 MØTEGODTGJØRELSE 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1131 MOBILTELEFON 1132 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1195 AVGIFTER/GEBYRER 11952 KONTIGENTER 12 INVENTAR 123 IT - PROGRAMMER 1211 LEIE AV TRANSPORTMIDLER 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 1429 BETALT MOMS DRIFT 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 15 RENTEUTGIFTER M.V. 15.2.213 213 212 211 1.2. 169. 193. 1. 2. 12. 15. 31. 6. 8. 1. 22. 1. 1. 2. 6. 4. 15. 7. 1.75. 1.153. 149. 171. 1. 2. 12. 15. 31. 6. 8. 1. 22. 1. 1. 2. 6. 4. 8. 7. 1.654. 51.117 1.329.114 9.48 156.911 215.758 396 436 244 13.492 18.154 12.16 3.42 5.365 7.442 6.576 21.446 1.1 1.5 11.73 1.6 449 36 543 4.428 13.31 7. 2 1.928.81 2. -25.2-23.2 1.75. 1.654. 1.94.881 1622 DELTAKERAVGIFT 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum inntekter Sum ansvar: 1 ORDFØRER 1 Side 46 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 11 KOMMUNESTYRET 182 MØTEGODTGJØRELSE 183 TAPT ARB.FORTJENESTE - SOM UTBET.O/LØNN 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11151 BEVERTNING 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1127 TJENESTEFRIKJØP 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1132 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 122 IT- UTSTYR 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 1429 BETALT MOMS DRIFT 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 525. 5. 75. 65. 3. 5. 2. 3. 5. 13. 3. 5. 41. 2. 19. 861. 525. 75. 65. 3. 6. 2. 3. 5. 13. 3. 5. 81. 2. 19. 96. 491.572 6.239 72.786 55.641 15.48 2.822 49.37 15.566 2.638 3.98 6.636 29.4 2.84 93.5 2.1 6.523 19.46 3. 95. 974.399 Sum ansvar: 11 KOMMUNESTYRET 861. 96. 974.399 2 Side 47 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 35. 5. 9. 15. 3. 135. 1. 5. 15. 35. 2. 45. 1. 765. 315. 45. 9. 15. 3. 135. 1. 5. 15. 2. 45. 1. 69. 333.66 2.34 47.368 8.975 1.828 2.7 119.167 1.11-35 5.11 5.34 1.1 43.248 58.38 1.5 1.5 765. 69. 581.88 Ansvar: 111 FORMANNSKAPET 182 MØTEGODTGJØRELSE 183 TAPT ARB.FORTJENESTE - SOM UTBET.O/LØNN 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1127 TJENESTEFRIKJØP 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11952 KONTIGENTER 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 1429 BETALT MOMS DRIFT 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 1477 TILSKUDD TIL 17. MAI M.V. 1622 DELTAKERAVGIFT Sum inntekter Sum ansvar: 111 FORMANNSKAPET 3 Side 48 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 114 PLANTEKNISK UTVALG 182 MØTEGODTGJØRELSE 183 TAPT ARB.FORTJENESTE - SOM UTBET.O/LØNN 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 113 ABONNEMENT 11151 BEVERTNING 1127 TJENESTEFRIKJØP 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 1429 BETALT MOMS DRIFT 33. 3. 5. 1. 15. 35. 1. 19. 9. 499. 33. 5. 1. 15. 35. 1. 19. 9. 469. 322.574 28.184 49.457 55 15.797 32.8 2.95 14.34 23.558 896 49.36 Sum ansvar: 114 PLANTEKNISK UTVALG 499. 469. 49.36 4 Side 49 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 116 ***KULTUR OG OPPVEKSTUTVALGET 182 MØTEGODTGJØRELSE 183 TAPT ARB.FORTJENESTE - SOM UTBET.O/LØNN 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11151 BEVERTNING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1477 TILSKUDD TIL 17. MAI M.V. 168.257 1.8 23.978 211 1.11 99.45 294.41 Sum ansvar: 116 ***KULTUR OG OPPVEKSTUTVALGET 294.41 5 Side 5 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 117 ***HELSE- OG OMSORGSUTVALGET 182 MØTEGODTGJØRELSE 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11151 BEVERTNING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1429 BETALT MOMS DRIFT 147.12 2.729 778 83 3.513 18 172.853 Sum ansvar: 117 ***HELSE- OG OMSORGSUTVALGET 172.853 6 Side 51 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 9. 15. 5. 15. 5. 15. 6. 14. 165. 9. 15. 5. 43. 5. 15. 6. 14. 193. 7.294 5.629 1.75 16.523 1.464 428 2. 4.694 1.862 84 1.783 1.539 117.4-5.95-5.95 165. 193. 111.54 Ansvar: 123 FELLES BRUKERUTVALG 182 MØTEGODTGJØRELSE 183 TAPT ARB.FORTJENESTE - SOM UTBET.O/LØNN 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1127 TJENESTEFRIKJØP 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 1429 BETALT MOMS DRIFT 16 BRUKERBETALINGER Sum inntekter Sum ansvar: 123 FELLES BRUKERUTVALG 7 Side 52 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 125 ADMINISTRASJONSUTVALGET 182 MØTEGODTGJØRELSE 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1127 TJENESTEFRIKJØP 3. 5. 2. 37. 3. 5. 2. 37. 32.144 4.532 2.241 38.917 Sum ansvar: 125 ADMINISTRASJONSUTVALGET 37. 37. 38.917 8 Side 53 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 13 POLITISKE PARTI 1476 KOMM.TILSKUDD POLITISKE PARTI 235. 235. 235. 235. 234.999 234.999 Sum ansvar: 13 POLITISKE PARTI 235. 235. 234.999 9 Side 54 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 131 VALG 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 181 GODTGJØRELSE TILLITSMENN 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1127 TJENESTEFRIKJØP 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1133 PORTO/FRANKERING 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1174 ÅRSAVGIFTER 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 12 INVENTAR 122 IT- UTSTYR 123 IT - PROGRAMMER 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 1429 BETALT MOMS DRIFT 2. 1. 4. 29. 1. 6. 7. 1. 1. 7.539 175 758 7.84 242.877 14.919 1.894 51.66 3.37 3.59 29.82 1.247 6.371 225.735 37 11.896 9.625 4.81 349 2.542 112 3. 2.36 12.9 79.54 2.379 87.415 93.726 Sum ansvar: 131 VALG 7. 1. 93.726 1 Side 55 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 141 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN 182 MØTEGODTGJØRELSE 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 113 ABONNEMENT 11151 BEVERTNING 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 115 KURS/OPPLÆRING 11952 KONTIGENTER 1271 KONTROLLOPPGAVER 1274 KONTROLLUTVALG - REVISJON 1275 BEKREFTELSE - REVISJON 1276 FORVALTNINGSREVISJON 1277 REGNSKAPSREVISJON 1429 BETALT MOMS DRIFT 91. 18. 2. 3. 9. 12. 325. 25. 285. 1.13. 91. 12. 1. 7. 65. 16. 921. 83.528 11.777 16.45 2.565 1.7 3.3 122.6 28.327 42.9 96.2 232.61 13.657 772.65 Sum ansvar: 141 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN 1.13. 921. 772.65 11 Side 56 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 24. 28. 33. 6. 3. 1. 275. 197. 27. 31. 6. 3. 1. 265. 193.58 1.388 26.144 31.238 248 2.151 584 2.385 3.912 1.144 262.773-2. -2. 275. 265. 26.773 Ansvar: 17 GJELDSRÅDGIVNING 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1151 ARBEIDSMATERIELL 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 122 IT- UTSTYR 123 IT - PROGRAMMER 1429 BETALT MOMS DRIFT 183 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN Sum inntekter Sum ansvar: 17 GJELDSRÅDGIVNING 12 Side 57 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 194. 35. 27. 36. 4. 2. 6. 2. 11. 6. 6. 2. 331. 192. 3. 26. 35. 4. 2. 6. 2. 11. 6. 6. 2. 322. 186.734 33.29 25.268 34.67 35 6.3 714 2.364 7.525 1.98 7.132 1.5 2.27 39.343-3.96-1. -83-13.989 331. 322. 295.354 Ansvar: 171 OVERFORMYNDERIET 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 182 MØTEGODTGJØRELSE 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 11151 BEVERTNING 1127 TJENESTEFRIKJØP 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1195 AVGIFTER/GEBYRER 11952 KONTIGENTER 1271 KONTROLLOPPGAVER 1277 REGNSKAPSREVISJON 1429 BETALT MOMS DRIFT 1624 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 19 RENTER AV BANKINNSKUDD Sum inntekter Sum ansvar: 171 OVERFORMYNDERIET 13 Side 58 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 172 EGERSUND CHOKOLADEFABRIK 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 65. 65. 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum inntekter -65. -65. Sum ansvar: 172 EGERSUND CHOKOLADEFABRIK 14 Side 59 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 176 "JULEBYEN" 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 15. 15. 15. 15. 15. 15. Sum ansvar: 176 "JULEBYEN" 15. 15. 15. 15 Side 6 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 13. 13. 13. 13. 11. 19.551 129.551-13. -13. -13. -13. -129.551-129.551 Ansvar: 18 NÆRINGSFONDET 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 1877 KONSESJONSAVGIFT Sum inntekter Sum ansvar: 18 NÆRINGSFONDET 16 Side 61 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 181 ØVRIGE RÅD OG UTVALG 11151 BEVERTNING 1127 TJENESTEFRIKJØP 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 1429 BETALT MOMS DRIFT 3. 5. 8. 3. 5. 8. 1.227 7.448 16 4 8.875 Sum ansvar: 181 ØVRIGE RÅD OG UTVALG 8. 8. 8.875 17 Side 62 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 182 TILSKUDD NÆRINGSSJEFEN 1351 DALANERÅDET/NÆRINGSSJEF I DALANE 1358 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/INTERKOM.TI 1478 TAP PÅ KRAV 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 828. 316. 1.144. 82. 36. 1.18. 864.8 74.497 15. 1.89.297 Sum ansvar: 182 TILSKUDD NÆRINGSSJEFEN 1.144. 1.18. 1.89.297 18 Side 63 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 183 TILSKUDD MAGMA GEOPARK 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 21. 21. 21. 21. 21. 21. Sum ansvar: 183 TILSKUDD MAGMA GEOPARK 21. 21. 21. 19 Side 64 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 362. 82. 444. 48.75 48.75-72. -72. 372. 48.75 Ansvar: 184 TILSKUDD VISIT DALANE 1143 MARKEDSFØRING/REPRESENTASJON 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 1729 REF.MOMS DRIFT Sum inntekter Sum ansvar: 184 TILSKUDD VISIT DALANE 2 Side 65 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 185 KONTIGENT KOMMUNENES SENTRALFORBUND 1195 AVGIFTER/GEBYRER 11952 KONTIGENTER 54. 54. 51. 51. 516.235 516.235 Sum ansvar: 185 KONTIGENT KOMMUNENES SENTRALFORBUN 54. 51. 516.235 21 Side 66 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 189 ANSETTELSE NY RÅDMANN 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1429 BETALT MOMS DRIFT 68.283 48 17.19 85.871 Sum ansvar: 189 ANSETTELSE NY RÅDMANN 85.871 22 Side 67 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 19 DIVERSE BEVILGNINGER 1123 REKLAME 1143 MARKEDSFØRING/REPRESENTASJON 118 EL. ENERGI 11952 KONTIGENTER 12 INVENTAR 137 DRIFTSAVTALER 1429 BETALT MOMS DRIFT 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 1479 ERSTATNINGER 2. 225. 15. 395. 2. 185. 45. 655. 16.733 1.96 85.85 26.495 9.181 11.297 218.524 451.868 821.98 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum inntekter -3. -3. 395. 655. 521.98 Sum ansvar: 19 DIVERSE BEVILGNINGER 23 Side 68 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 191 TILSKUDD IPARK DALANE 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 25. 25. 25. 25. 3. 3. Sum ansvar: 191 TILSKUDD IPARK DALANE 25. 25. 3. 24 Side 69 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 192 TAKSERING EIENDOMMER 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum inntekter -58. -58. Sum ansvar: 192 TAKSERING EIENDOMMER -58. 25 Side 7 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 5. 35. 85. -5. -35. -85. Ansvar: 196 ORGANISASJONSGJENNOMGANG 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum inntekter Sum ansvar: 196 ORGANISASJONSGJENNOMGANG 26 Side 71 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 197 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFORR. 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 8. 8. Sum ansvar: 197 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFORR. 8. 27 Side 72 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 198 TILSKUDD BRUSSEL-KONTORET 11952 KONTIGENTER 75. 75. 63.765 63.765 Sum ansvar: 198 TILSKUDD BRUSSEL-KONTORET 75. 63.765 28 Side 73 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 199 TILLEGGSBEVILGNINGER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 25.63 25.63 Sum ansvar: 199 TILLEGGSBEVILGNINGER 25.63 29 Side 74 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 11 RÅDMANNSKONTORET 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1131 MOBILTELEFON 1142 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1181 ELEKTROKJEL 12 INVENTAR 121 KONTORUTSTYR 122 IT- UTSTYR 1429 BETALT MOMS DRIFT 15.2.213 213 212 211 93. 129. 149. 2. 3. 1. 4. 4. 15. 15. 2. 8. 19. 1. 5. 3. 1.38. 954. 133. 154. 2. 3. 1. 4. 4. 15. 2. 8. 19. 1. 5. 3. 1.326. 1.135.471 1.452 145.529 175.15 71 1.185 5 534 3 6.866 7.2 12.779 4.632 21.76 28 8.576 9.123 1.541.1-58.491-58.491 1.38. 1.326. 1.482.51 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum inntekter Sum ansvar: 11 RÅDMANNSKONTORET 3 Side 75 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 2. 3. 1. 35. 1. 4. 1. 2. 1. 59. 224. 31. 35. 2. 3. 1. 35. 1. 4. 1. 2. 1. 349. 252.222 34.1 4.639 1.452 2.5 253 36.312 637 3.6 75 2.356 9.693 384.514-5.61-5.61 59. 349. 379.453 Ansvar: 111 INFORMASJON - WEB 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1132 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 1142 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 11651 HONORAR 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1429 BETALT MOMS DRIFT 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum inntekter Sum ansvar: 111 INFORMASJON - WEB 31 Side 76 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 1111 PLANKONTORET 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 11151 BEVERTNING 11216 ARBEIDSTØY 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1141 KOPIERING/TRYKKING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11951 LISENSER 11952 KONTIGENTER 12 INVENTAR 121 KONTORUTSTYR 122 IT- UTSTYR 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 1429 BETALT MOMS DRIFT 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 15.2.213 213 212 211 1.137. 3. 157. 183. 2. 2. 1. 28. 27. 2. 4. 11. 31. 15. 12. 1. 2. 14. 186. 6. 2.4. 1.169. 15. 163. 19. 2. 2. 1. 28. 27. 2. 4. 11. 31. 15. 12. 1. 2. 14. 186. 43. 2.53. 1.117.865 38.849 194.92 152.398 238 1.224 21.26 5.384 3.6 11.28 31.6 22 3.99 474 956 72.925 175. 32.97 96. 2.824.784-3. -3. -29. -29. -166.75-232.541-24. -26. -683.291 1.74. 1.763. 2.141.493 1624 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 179 INTERNSALG 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum ansvar: 1111 PLANKONTORET 32 Side 77 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 1112 REV.KOMMUNEPLAN 182 MØTEGODTGJØRELSE 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11151 BEVERTNING 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1141 KOPIERING/TRYKKING 121 KONTORUTSTYR 122 IT- UTSTYR 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 4.74 663 252 21.245 42.272 2.742-1.3 12.788 18.937 12.32 Sum ansvar: 1112 REV.KOMMUNEPLAN 12.32 33 Side 78 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 1113 OMRÅDEREGULERING KAUPANES 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER 5. 5. 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum inntekter -5. -5. Sum ansvar: 1113 OMRÅDEREGULERING KAUPANES 34 Side 79 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 2. 2. -2. -2. Ansvar: 1114 OMRÅDEREGULERING EIE 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum ansvar: 1114 OMRÅDEREGULERING EIE 35 Side 8 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 1115 REGULERINGSPLAN RAMSLAND 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER 6. 6. 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum inntekter -6. -6. Sum ansvar: 1115 REGULERINGSPLAN RAMSLAND 36 Side 81 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 112 EIENDOMSFORVALTNING 1195 AVGIFTER/GEBYRER 75. 75. 75. 75. 1.548 1.548 Sum ansvar: 112 EIENDOMSFORVALTNING 75. 75. 1.548 37 Side 82 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 113 SIVILFORSVARET 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1131 MOBILTELEFON 118 EL. ENERGI 1191 LEIE AV GRUNN 123 IT - PROGRAMMER 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER 13 KJØP AV TJENESTER FRA STAT/STATL.FORETAK 1429 BETALT MOMS DRIFT 1. 1. 38. 4. 5. 12. 16. 5. 18. 145. 1. 1. 38. 4. 5. 12. 16. 18. 95. 25.625 16.25 1.469 52.344 Sum ansvar: 113 SIVILFORSVARET 145. 95. 52.344 38 Side 83 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 1132 OLJEVERN 14 OVERTID 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 11855 FORSIKRING KJØRETØY 125 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 1429 BETALT MOMS DRIFT 145 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER 35. 5. 2. 1. 1. 2. 55. 11. 35. 5. 2. 1. 2. 55. 19. 14.46 1.98 3.99 1.2 875 12.368 4.39 54.132 92.98 Sum ansvar: 1132 OLJEVERN 11. 19. 92.98 39 Side 84 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 1133 BEREDSKAP 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 14 OVERTID 182 MØTEGODTGJØRELSE 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 1151 ARBEIDSMATERIELL 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1121 BELYSNINGSMATERIELL 11216 ARBEIDSTØY 1131 MOBILTELEFON 1132 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11651 HONORAR 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 12 INVENTAR 121 KONTORUTSTYR 122 IT- UTSTYR 123 IT - PROGRAMMER 127 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 125 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 1429 BETALT MOMS DRIFT 33. 4. 7. 2. 1. 33. 25. 25. 4. 57. 2. 2. 259 2.562 7.65-1.319 1.632 1.261 12. 4.798 1.538 36.183 1.9 9.59 1.392 318 7.5 5.187 3.25 274 5.884 5.977 35.99 1.36 464 911 28.69 245.875 Sum ansvar: 1133 BEREDSKAP 1. 2. 245.875 4 Side 85 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 233. 233. 1.554 51.753 1.319 8.971 27.4 79.15 7.758 1.56 117.589 12. 11.482 915. 1.244.31-233. -233. -162.14-1.77. -1.239.14 4.927 Ansvar: 1134 22. JULI 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11151 BEVERTNING 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 1429 BETALT MOMS DRIFT 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 174 ANDRE REF.FRA STATEN 182 SKJØNNSMIDLER Sum inntekter Sum ansvar: 1134 22. JULI 41 Side 86 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 446. 4. 7. 4. 5. 47. 15. 165. 819. 355. 5. 57. 536. 4. 7. 4. 4. 8. 165. 1.334. 343.438 46.478 5.533 1.359 476.73 14.48 99 13.5 3.1 4.599 19.8 135.78 1.236.238-45. -45. -12.9-441 -13.341 819. 1.289. 1.222.897 Ansvar: 114 POSTOMBRINGING 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 1133 PORTO/FRANKERING 1172 DRIVSTOFF - BENSIN 1174 ÅRSAVGIFTER 1175 VEDLIKEHOLD/SERVICE 11855 FORSIKRING KJØRETØY 1212 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 1429 BETALT MOMS DRIFT 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum inntekter Sum ansvar: 114 POSTOMBRINGING 42 Side 87 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 115 KIRKELIG FELLESRÅD 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 12 INVENTAR 124 BØKER M.V. TIL FOLKEBIBLIOTEK 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 1474 TILSKUDD TIL KIRKELIG FELLESRÅD 15.2.213 213 212 211 75. 5. 1. 1.89. 4.669. 5.983. 1.89. 4.769. 5.858. 1.89. 4.926. 6.15. -1. -1. 5.983. 5.858. 5.915. 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT Sum inntekter Sum ansvar: 115 KIRKELIG FELLESRÅD 43 Side 88 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 1151 RELIGIØSE TROSSAMFUNN 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 85. 85. 75. 75. 768.24 768.24 Sum ansvar: 1151 RELIGIØSE TROSSAMFUNN 85. 75. 768.24 44 Side 89 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 12 PERSONALSEKSJONEN 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 127 VIKAR M/REFUSJON 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 113 ABONNEMENT 11151 BEVERTNING 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 11216 ARBEIDSTØY 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 115 KURS/OPPLÆRING 1152 FAGLIG VEILEDNING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11952 KONTIGENTER 12 INVENTAR 122 IT- UTSTYR 1429 BETALT MOMS DRIFT 15.2.213 213 212 211 2.667. 3. 5. 376. 435. 4. 2. 9. 24. 8. 2. 45. 2. 1. 5. 6. 2. 2. 3. 52. 4.445. 2.623. 1. 379. 42. 4. 2. 4. 18. 8. 2. 45. 2. 1. 5. 6. 2. 2. 3. 52. 4.128. 2.299.191 1.336 158.54 3.283 329.4 373.782 1.217 9.184 17.855 25 9.47 2.25 448 414.93 75 2. 6.143 68 5.4 6.47 1.5 2.58 6.43 127.422 3.859.467-3. -16. -46. -125. -125. -223.381-19.96-8.776-252.63 3.985. 4.3. 3.67.43 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE 179 INTERNSALG 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum ansvar: 12 PERSONALSEKSJONEN 45 Side 9 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 8. 4. 5. 9. 521. 8. 4. 45. 9. 471. 337 6.24 119 432.747-3.99 436.344-5.191-5.191 521. 471. 431.153 Ansvar: 125 BEDRIFTSHELSETJENESTE 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1114 INNKJØP AV MEDISINER 11151 BEVERTNING 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 17 REF. NAV Sum inntekter Sum ansvar: 125 BEDRIFTSHELSETJENESTE 46 Side 91 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 126 SYKEFRAVÆRSARBEIDE 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1152 FAGLIG VEILEDNING 12 INVENTAR 1429 BETALT MOMS DRIFT 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 8. 8. 1. 1. 2.795 39.41 1.2 37.796 9.449 11. 2.471 Sum ansvar: 126 SYKEFRAVÆRSARBEIDE 8. 1. 2.471 47 Side 92 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 121 TRIVSELSFREMMENDE TILTAK 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 11952 KONTIGENTER 45. 45. 35. 35. 16.265 1.6 17.865 Sum ansvar: 121 TRIVSELSFREMMENDE TILTAK 45. 35. 17.865 48 Side 93 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 1211 ERKJENNELIGHETSGAVER 11151 BEVERTNING 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 38. 38. 38. 38. 9.115 336.253 5.23 35.598 Sum ansvar: 1211 ERKJENNELIGHETSGAVER 38. 38. 35.598 49 Side 94 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 123 OPPLÆRING 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 13 TILLEGGSBEMANNING 155 STIPEND 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 11151 BEVERTNING 1142 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 115 KURS/OPPLÆRING 1151 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 11651 HONORAR 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1429 BETALT MOMS DRIFT 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 15.2.213 213 212 211 4. 88. 45. 2. 61. 1.1. 4. 68. 45. 2. 61. 81. 4.15 3.97 48 361.451 338 1.788 6.484 3.2 16.254 561.98 9.229 3.617 19.819 5.4 54.455 2.294 228.443 1.336.38-399. -5. -144. -593. 1.1. 81. 743.38 183 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN 1893 ANDRE OVERFØRINGER FRA PRIVATE 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum inntekter Sum ansvar: 123 OPPLÆRING 5 Side 95 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 1231 LÆRLINGER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 14 OVERTID 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 173 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. TILLEGG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 11216 ARBEIDSTØY 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 115 KURS/OPPLÆRING 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11952 KONTIGENTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 15.2.213 213 212 211 12. 35. 1. 2.7. 25. 42. 1. 1. 7. 2. 2. 1. 8. 5. 3.391. 119. 2. 3.115. 18. 5. 1. 4. 7. 8. 2. 3.776. 1.83 32.324 1.368 7.892 1.458 2.76.334 146 131 362.374 395 6.478 1.263 4.123 1.4 21.864 1. 4.774 3.164.126-1. -785. -885. -1. -9. -1.. -2.9-248.138-776.477-9.45-1. -1.37.965 2.56. 2.776. 2.126.161 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER 1892 INNBET. TIDLIGERE AVSKREVET TAP Sum inntekter Sum ansvar: 1231 LÆRLINGER 51 Side 96 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 5. 5. 183 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN Sum inntekter -4. -4. Sum ansvar: 1232 KOMPETANSELØFTET 215 1. Ansvar: 1232 KOMPETANSELØFTET 215 1151 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 52 Side 97 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 85. 12. 135. 8. 1. 1. 4. 1.137. 36. 513. 77. 88. 8. 1. 1. 4. 746. 529.553 389.817-25.414 135.197 14.535 1.912 9.416 1.918 1.182.934 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum inntekter -13.89-112.937-126.827 Sum ansvar: 125 HOVEDTILLITSVALGT (HTV) 1.137. 746. 1.56.17 Ansvar: 125 HOVEDTILLITSVALGT (HTV) 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 113 FAST LØNN TILLITSVALGTE 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 1141 KOPIERING/TRYKKING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1221 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 1429 BETALT MOMS DRIFT 53 Side 98 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 172. 24. 28. 2. 1. 227. 179. 25. 28. 2. 1. 235. 27.152 32.92 33.868 95 238 275.19-44. -44. -44. -44. 183. 191. 275.19 Ansvar: 1251 HOVEDVERNEOMBUD (HVO) 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 113 FAST LØNN TILLITSVALGTE 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 113 ABONNEMENT 1429 BETALT MOMS DRIFT 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum inntekter Sum ansvar: 1251 HOVEDVERNEOMBUD (HVO) 54 Side 99 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 129 FELLESTJENESTER FRA PERSONAL 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1151 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11952 KONTIGENTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 12. 15. 3. 3. 168. 12. 3. 3. 18. 15. 618 15.618 Sum ansvar: 129 FELLESTJENESTER FRA PERSONAL 168. 18. 15.618 55 Side 1 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 1295 OU FOND PERSONAL 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 1771 ANSATTES TREKK Sum inntekter Sum ansvar: 1295 OU FOND PERSONAL 15.2.213 213 212 211 9. 9. 875. 875. 874.16 874.16-31. -31. -31. -31. -37.897-37.897 59. 565. 566.263 56 Side 11 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 13 ØKONOMISJEFEN - FELLES FUNKSJONER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 11151 BEVERTNING 1124 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1121 BELYSNINGSMATERIELL 113 FAST TELEFON 1131 MOBILTELEFON 1134 BETALINGSFORMIDLING OG ANDRE TJ. 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11952 KONTIGENTER 12 INVENTAR 122 IT- UTSTYR 123 IT - PROGRAMMER 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1491 ENDRING TIL RAMMENIVÅ 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 179 INTERNSALG 1791 INTERNSALG VANN 1792 INTERNSALG AVLØP Sum inntekter Sum ansvar: 13 ØKONOMISJEFEN - FELLES FUNKSJONER 15.2.213 213 212 211 2.8. 2. 295. 336. 3. 13. 1. 1. 1. 2. 16. 16. 1. 3. 1. 6. 15. 5. 8. 18. 5. 25. -179. 2.719. 2.74. 1. 29. 335. 3. 13. 1. 1. 1. 11. 15. 16. 1. 3. 1. -14. 28. 5. 8. 5. 5. 13. 2.924. 1.763.97 235.287 259.788 1.48 14.567 1.139 16.73 36 13.37-87.121 4.632 558 5. 548 5.4 5.444 552 11.44 17.674 1.69 7.429 28.175 8. 2.449.149-1.95. -1.95. -2.19. -1.95. -1.95. -2.19. -3. -132.365-793. -1.26. -1.26. -3.448.365 529. 734. -999.216 57 Side 12 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 131 IKT-KONTORET 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 113 FAST TELEFON 1132 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1172 DRIVSTOFF - BENSIN 1173 DRIVSTOFF - DIESEL 1174 ÅRSAVGIFTER 1175 VEDLIKEHOLD/SERVICE 11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 11855 FORSIKRING KJØRETØY 122 IT- UTSTYR 1212 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 1221 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 1251 VEDLIKEHOLD AV MASKINER OG UTSTYR 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER 13 KJØP AV TJENESTER FRA STAT/STATL.FORETAK 137 DRIFTSAVTALER 1429 BETALT MOMS DRIFT 15.2.213 213 212 211 1.721. 2. 238. 276. 8. 72. 5. 8. 6. 5. 15. 9. 1. 78. 1.525. 3. 15. 1. 74. 2. 18. 16. 65. 678. 5.651. 1.82. 2. 253. 293. 8. 72. 5. 8. 6. 5. 15. 9. 1. 78. 1.525. 3. 15. 1. 14. 2. 18. 16. 65. 678. 5.794. 1.548.515 21.995 249.339 8.94 92.392 4.415 1.343 13.5 6.983 1.887 6.265 2.295.467 6.2 98.363 113.41 529 4.142 21.245 18.546 37.788 677.397 5.417.625-25. -25. -85.94-3. -115.94 5.651. 5.544. 5.31.684 1654 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL 179 INTERNSALG Sum inntekter Sum ansvar: 131 IKT-KONTORET 58 Side 13 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 1311 EDB ON-LINE 1132 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 1175 VEDLIKEHOLD/SERVICE 1429 BETALT MOMS DRIFT 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum ansvar: 1311 EDB ON-LINE 15.2.213 213 212 211 1.631. 33. 1.961. 1.581. 43. 2.11. 1.643.436 25 41.921 2.54.67-3. -3. 1.661. 2.11. 2.54.67 59 Side 14 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 132 SKATTEKONTORET 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1132 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 1134 BETALINGSFORMIDLING OG ANDRE TJ. 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11952 KONTIGENTER 12 INVENTAR 123 IT - PROGRAMMER 124 BØKER M.V. TIL FOLKEBIBLIOTEK 1429 BETALT MOMS DRIFT 15.2.213 213 212 211 1.222. 169. 196. 4. 1. 7. 1. 6. 1. 2. 1. 1. 17. 1.79. 1.333. 186. 213. 4. 1. 7. 1. 6. 1. 2. 1. 1. 17. 1.854. 947.7 125.66 151.487 78 535 1.265 52.49 34.584 1.878 3.5 548 428 4.35 1.48 5.97 729 1.65 24.44 1.358.214-2. -2. 1.79. 1.654. 1.358.214 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum inntekter Sum ansvar: 132 SKATTEKONTORET 6 Side 15 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 1321 REGNSKAPSKONTORET 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1134 BETALINGSFORMIDLING OG ANDRE TJ. 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1195 AVGIFTER/GEBYRER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1478 TAP PÅ KRAV 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 1623 PURREGEBYR 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT 165 ARBEIDSOPPDRAG AVG.PL 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 179 INTERNSALG 1892 INNBET. TIDLIGERE AVSKREVET TAP 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum ansvar: 1321 REGNSKAPSKONTORET 15.2.213 213 212 211 1.397. 15. 193. 224. 2. 12. 73. 9. 12. 13. 24. 2. 2.111. 1.61. 2. 225. 262. 2. 12. 73. 4. 9. 12. 13. 24. 2. 2.439. 1.628.312 33.685 217.6 227.2 2.212 823 13.558-8.937 73.1 5 548 6.76 132.168 24.71 28. 2.63.815-15. -85. -6. -295. -14. -85. -6. -285. -246.876-6. -25. -27.563-16. -1. -3.2-595.44 1.816. 2.154. 2.35.375 61 Side 16 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 1322 LØNNINGSKONTORET 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1141 KOPIERING/TRYKKING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 15.2.213 213 212 211 937. 2. 2. 13. 15. 17. 1. 5. 32. 7. 18. 19. 1.356. 966. 35. 135. 159. 17. 1. 5. 32. 7. 8. 19. 1.384. 93.143 34.28 124.941 153.844 14.138 135 23.164 637 3.481 1.23 1.294.92-6.921-6.921 1.356. 1.384. 1.287.999 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum inntekter Sum ansvar: 1322 LØNNINGSKONTORET 62 Side 17 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 133 INTERNE TJENESTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 12 INVENTAR 15.2.213 213 212 211 78. 12. 13. 1.3. 12. 15. 2. 7. 162. -155. -155. 1.3. 7. 199 FINANSBELASTET INV.PROSJEKT Sum inntekter Sum ansvar: 133 INTERNE TJENESTER 63 Side 18 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 1331 SENTRALARKIV 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11952 KONTIGENTER 12 INVENTAR 1358 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/INTERKOM.TI 1429 BETALT MOMS DRIFT 1473 TILSKUDD TIL INTERKOMM.ARKIV (IKA) 15.2.213 213 212 211 1.339. 4. 186. 215. 4. 2. 4. 2. 1. 4. 5. 85. 2. 165. 2.54. 1.168. 152. 176. 4. 2. 4. 2. 1. 4. 5. 8. 2. 165. 1.765. 1.39.153 14.374 1.635 166.23 138.227 19.145 72 515 1.894 7.78 982 319 3.27 34.46 81.396 9.633 166.86 1.857.314-75. -75. -2.886-2.886 2.54. 1.69. 1.854.428 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum inntekter Sum ansvar: 1331 SENTRALARKIV 64 Side 19 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 134 POLITISKE SEKRETARIAT 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 1151 ARBEIDSMATERIELL 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1131 MOBILTELEFON 1132 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1141 KOPIERING/TRYKKING 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11951 LISENSER 12 INVENTAR 121 KONTORUTSTYR 122 IT- UTSTYR 123 IT - PROGRAMMER 127 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 1231 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 1429 BETALT MOMS DRIFT 15 RENTEUTGIFTER M.V. 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 15.2.213 213 212 211 68. 35. 15. 12. 1. 5. 2. 8. 1. 5. 17. 1. 65. 5. 7. 6. 15. 3. 1. 15. 5. 235. 4. 1. 1.531. 1.214. 35. 17. 21. 1. 5. 2. 8. 1. 5. 2. 1. 55. 5. 12. 6. 19. 3. 1. 15. 5. 235. 4. 1. 2.213. 1.19.778 77.197 158.42 2.835 6.546 54.875 1.744 8.174 515 42 4.882 65 16.9 565 65.629 5.31 4.222 1.572 5.4 12.849 224 2.793 838 19.316 3.935 23 232.282 23.152 19.436 124 2. 2.48.537-4. -4. -8.185 9-8.95 1.531. 2.173. 2.4.441 1654 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum inntekter Sum ansvar: 134 POLITISKE SEKRETARIAT 65 Side 11 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 1341 INNFØRING NYTT SAK/ARKIV 1654 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL Sum inntekter -322-322 Sum ansvar: 1341 INNFØRING NYTT SAK/ARKIV -322 66 Side 111 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 1342 SENTRALBORD/EKSPEDISJON 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1142 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 122 IT- UTSTYR 1429 BETALT MOMS DRIFT 394. 25. 35. 64. 75. 15. 68. 384. 54. 61. 15. 514. 37.928 3 35.52 654 3.979 26.166 872 12.429 3.44 6.292 72.487 4.22 1.849 462 592.266 Sum ansvar: 1342 SENTRALBORD/EKSPEDISJON 68. 514. 592.266 67 Side 112 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 Ansvar: 1343 WEB/PORTAL 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 12 INVENTAR 122 IT- UTSTYR 123 IT - PROGRAMMER 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 5. 5. 1.63 133 169 726 38.236 11.468 1. 2.2 15.476 79.471 Sum ansvar: 1343 WEB/PORTAL 5. 79.471 68 Side 113 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 4. 4. 15. 15. 38.4 6.5 44.54 1624 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT 1625 LEIEINNTEKTER GRUNN AVG.FRITT 1626 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT 1654 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL Sum inntekter -45. -5. -2. -115. -45. -5. -2. -115. -41.14-58.786-22.8-1.136-123.862 Sum ansvar: 14 TOMTELEIE/FESTEAVGIFTER -75. -1. -79.322 Ansvar: 14 TOMTELEIE/FESTEAVGIFTER 1192 FESTEAVGIFTER 1195 AVGIFTER/GEBYRER 69 Side 114 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 1. 1. 1. 1. 1.8 1.8-9.18-9.18 1. 1. 1.62 Ansvar: 141 NYDYRKNING/DYREVERNNEMD 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN Sum inntekter Sum ansvar: 141 NYDYRKNING/DYREVERNNEMD 7 Side 115 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 1.811. 254. 292. 12. 3. 3. 9. 13. 5. 7. 1. 1. 5. 25. 158. 8. 4. 5. 35. 19. 67. 74. 74. 2.984. 1.967.671 259.938 317.521 819 4.593 3.163 897 2.624 2.226 6.8 97.5 81 5.29 22.834 158.648 33.55 9.34 22.345 45.652 72.25 71.68 3.15.359-25. -46. -2. -4. -75. -827. -87.633-41. -4.48-8. -32.942-1.2.123-1.374.16 2.157. 1.731.253 Ansvar: 144 LANDBRUKSKONTORET 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1131 MOBILTELEFON 1133 PORTO/FRANKERING 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1141 KOPIERING/TRYKKING 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 118 EL. ENERGI 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 11951 LISENSER 12 INVENTAR 121 KONTORUTSTYR 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 1429 BETALT MOMS DRIFT 145 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 1624 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT 1626 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT 1654 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum inntekter Sum ansvar: 144 LANDBRUKSKONTORET 71 Side 116 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 497.322 11.548 3.719 98.77 35.426 73.877 91.698 2.974 32 1.5 412 183.463 94.7 52.245 84.485 57.7 33.668 1.732 8.161 13.196 24 85 8.236 8. 15. 6.114 24.525 3.75 2.35 1.692.885-75. -75. -75. -75. -13.567-218.61-19.6-163.61-1.96.82-215.48-216.68-1.56-67.821-1. -857.45-3.843.153-75. -75. -2.15.268 Ansvar: 145 BAKKEBØ GÅRD 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 13 TILLEGGSBEMANNING 132 SOMMERHJELP/SESONGHJELP 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 11261 11264 KRAFTFOR, FJØS/SAUEHUS 11265 DIV. UTGIFTER, FJØS 11266 DIV. UTGIFTER, SAUEHUS 11267 DIV. UTGIFTER GRISEHUS 11268 11269 DIV. UTGIFTER GÅRDSDRIFT 1131 MOBILTELEFON 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1174 ÅRSAVGIFTER 1175 VEDLIKEHOLD/SERVICE 11855 FORSIKRING KJØRETØY 1191 LEIE AV GRUNN 122 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR 123 VEDLIKEHOLD GENERELT 1234 FORDELT LØNN EGET PERSONELL 1429 BETALT MOMS DRIFT 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT 1653 SALG AV DRIFTSMIDLER AVG.PL. 1654 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL 1656 JORDBRUK AVG.PL 16562 FJØS AVG.PL 16563 16564 17 REF. NAV 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 179 INTERNSALG 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum inntekter Sum ansvar: 145 BAKKEBØ GÅRD 72 Side 117 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 384.235 48.29 61.338 1.682 2.79 3.484 935 52.412-76. -76. -257.588 Ansvar: 1451 AMO TILTAK BAKKEBØ GÅRD 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11151 BEVERTNING 125 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY 1429 BETALT MOMS DRIFT 174 ANDRE REF.FRA STATEN Sum inntekter Sum ansvar: 1451 AMO TILTAK BAKKEBØ GÅRD 73 Side 118 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 15.2.213 213 212 211 8. 2. 2. 12. 8. 2. 2. 12. -1. -2. -12. -1. -2. -12. -3.176-19.75-22.926-22.926 Ansvar: 146 SKOGEIENDOMMER 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 1429 BETALT MOMS DRIFT 16561 SKOGBRUK/SAGBRUK AVG.PL 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum inntekter Sum ansvar: 146 SKOGEIENDOMMER 74 Side 119 av 441
Budsjett sentraladministrasjon 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 19 FELLESKOSTNADER SENTRALADM. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 113 ABONNEMENT 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11151 BEVERTNING 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1121 BELYSNINGSMATERIELL 113 FAST TELEFON 1131 MOBILTELEFON 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1143 MARKEDSFØRING/REPRESENTASJON 115 KURS/OPPLÆRING 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 11855 FORSIKRING KJØRETØY 11951 LISENSER 11952 KONTIGENTER 12 INVENTAR 122 IT- UTSTYR 127 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 127 JURIDISK BISTAND 1429 BETALT MOMS DRIFT 15.2.213 213 212 211 187. 4. 2. 3. 75. 75. 35. 2. 65. 34. 2. 633. 3.34. 23. 4. 2. 3. 9. 65. 3. 35. 2. 65. 34. 2. 633. 3.13. 239.9 41.41 19.714 52 52 19.616 192 9.4 1.879 3.518 138 739.75 698.349 2.4 8.5 172 33.643 33.125 2.294 65.42 2.14 476 542.882 558.47 3.292.869-21.685-52.125-73.81 3.34. 3.13. 3.219.59 52.636. 54.31. 5.699.25 179 INTERNSALG 1893 ANDRE OVERFØRINGER FRA PRIVATE Sum inntekter Sum ansvar: 19 FELLESKOSTNADER SENTRALADM. TOTALT 75 Side 12 av 441
Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 6.2.213 Arkiv: :FE-151 Arkivsaksnr.: 13/75 Journalpostløpenr.: 13/1764 Saksnummer 11/13 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen Seksjon økonomi Jorunn Stapnes Økonomikonsulent 51 46 8 49 jorunn.stapnes@eigersund.kommune.no Utvalg/komite Formannskapet Møtedato 6.3.213 Detaljbudsjett 213 - Helse og omsorgsavdelingen Sammendrag: Saken gjelder Helse- og omsorgsavdelingen sitt detaljbudsjett for 213 basert på budsjettvedtak i Kommunestyret den 17. desember 212. Rammene til avdelingen er stramme som følge av tidligere års reduksjoner, samtidig som det er forhold som avdelingen har dekket over egen ramme (uten kompensasjon på lik linje med andre avdelinger). Basert på dette har det i detaljbudsjetteringen vært behov for gjennomgang av de ulike konto målt opp mot tidligere års budsjett samt regnskapstall tidligere år. Det er ikke foreslått at tiltak eller andre forhold legges ned/avvikles i forbindelse med foreslått detaljbudsjett 213 med unntak av det som fremkommer i kommunestyrets vedtak. Saksgang: Behandles og avgjøres av formannskapet. Kommunestyret vedtar avdelingen sin ramme, men formannskapet kan endre på poster. Dvs. flytte midler eller øke inntekter innenfor avdelingens rammer Rådmannens forslag til vedtak 6.2.213: Formannskapet vedtar fremlagt deltaljbudsjett for 213. Eventuell tidligere politisk behandling: Detaljbudsjettet 213 for Helse- og omsorgsavdelingen er ikke direkte behandlet tidligere. Samtidig påpeker en at budsjettet for avdeling er en del av den administrative og politiske budsjettprosess hvor flere forhold er vurder. Videre hvor Kommunestyret har lagt klare føringer i fastsettelse av økonomisk ramme. Andre opplysninger / fakta i saken: Økonomisk oversikt avdelingen økonomisk ramme: Avdelingen har følgende økonomiske hovedpunkter: Brutto driftsutgifter Inntekter Netto ramme Budsjett 213 38.271. -44.64. 335.631. Budsjett 212 Endring 213-212 362.619. 17.652. -43.121. -1.519. 319.498. 16.133. Årsaken til endringer i budsjettene mellom 213 og 212 henger sammen med flere forhold hvor en peker på spesielt følgende forhold: Side 121 av 441
1. I forbindelse med vedtatte organisasjonsendring er Transporttjenesten flyttet fra Teknisk avdeling til Helse- og omsorgsavdeling og Helsestasjonen er flyttet fra Kulturog skoleavdeling til Helse og omsorgsavdelingen. 2. Endringer knyttet til lønnsendringer i forbindelse med tariffoppgjør gir en økning i rammen på kr. 7,4 mill. kroner. 3. Finansiering til drift av OBD (Oppsøkende behandlingsteam innenfor rus/psykiatri som er styrt fra Helseforetaket SUS) var tidligere finansiert ved at statlige midler ble tilført direkte til teamet. Fra 213 er den kommunale andelen finansiert via rammeoverføring til kommunen og gir derfor en økning til rammen i til sammen kroner 682.. 4. Avdelingen skal foreta en reduksjon i midler brukt til vertskommunebeboere på til sammen 1 mill. kroner. 5. Avdelingen har fra 213 egen kommunal leder. Tidligere var kommunalleder for Levekår felles for skole-, kultur og HO, og stillingen var lønnet ut fra skolens budsjettramme. 6. Rammeøkning i forbindelse med samhandlingsreformen knyttet til lønns- og prisvekst er justert opp med kroner 69. fra 213. Økonomisk oversikt avdelingen fordeling på økonomiske hovedposter: Brutto driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter (1) Kjøp av varer (11) Kjøp av tjenester (13) Overføringsutgifter (14) Finansutgifter (15) Budsjett 213 32.284. 22.522 31.695. 23.72. 5 38.271. Budsjett 212 286.865. 19.64. 31.394. 24.76. 5 362.619. Inntekter Salgsinntekter (16) Refusjoner (17) Overføringsinntekter (18) Finansinntekter (19) Budsjett 213-16.412. -26.553. -1.625. -5. -44.64. Budsjett 212 Endring 213-212 -14.696. -1.716. -25.185. -1.368. -1.49. -135. -1.75. 1.7. -43.121. -1.519. Sum brutto driftsutgifter Sum inntekter Endring 213-212 15.419. 2.918. 31. -986. 17.652. et for 212 i skrivende stund ikke sluttført eller revidert, og det er derfor regnskapet for 211 som er det siste godkjente regnskapet. Resultatet i 211 viser at Helse- og omsorgsavdelingen gikk i balanse med et netto mindreforbruk på totalt kroner 184.. Saksbehandlers vurderinger: Detaljbudsjettet for 213 inkludert de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets møte 17.12.212 er lagt ved. Tabellen nedenfor, med kommentarer, viser kommunestyrets endringer: Drift - Vedtatte endringer Lønnsøkning Endring finansiering Krisesenter Statsbudsjett rustiltak Side Div. Ansvar Div. Konto 1xxx 2 31 1358 66 3592 14 Side 122 av 441 Beløp Kommentarer 7.437 Sentrale og lokale lønnsoppgjør -4 Inngår ikke lenger i kommunens ramme, men direkte til senteret 682 Kommunalt driftstilskudd til statlig drevet OBD-team (Oppsøkende behandlingsteam) 2
Statsbudsjett rustiltak 67 3593 1491 Rus/psykiatri 25 334 147 Lønnsregulering legeavtaler Div Div Div Lønnsregulering fysioterapeuter 17 3241 137 Ressurskrevende tjenester 58 3571 1xxx G-regulering Kvalifiseringsprogram 26 335 111 Prisjustering TIPO (ress.tj) 68 3594 1371 Brukerbetalinger 36 341 1626 Div. prisregulering Div Div 1112999 IBO flytting mellom Teknisk avd og HO Red. vertskom.tilskudd 36 341 Div 2 31 1491 Mottak flyktninger økt sosialstøtte Kveldsvakt Kjerjaneset 21-24 1471 1xxx/1491 Kommunalsjef HO 2 331333 363364 31 Overføring av hjemmel 21 331 1xxx Samhandlingsreformen innfasing Div Div Div Overføring av Transporttjenesten 4 342 Div 18-2 3253251 Div Overføring av Helsestasjonen 72-73 1xxx Samlet nettoramme Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner i tabellen 1.22 Drift av lavterskeltilbud se egen kommentar -122 Tidl. Drift av lavterskeltilbud ved Fyrlyssenter se egen kommentar 275 Lønnsendringer knyttet til legenes tariffavtale 115 Endringer knyttet til avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftsavtale 35 Aktivitetstilbud knyttet til ressurskrevende bruker 122 Endring i Grunnbeløpet i folketrygden gjør at avlønning til de som har et jobbtilbud innenfor Kvalifiseringsprogrammet øker tilsvarende 15 Lønns- og prisjustering på allerede inngått avtale i forbindelse med en ressurskrevende person som får tilpasset bo- og skoletilbud i privat institusjon -5 Helårsvirkning av K-vedtak i budsjett 212 om regulering av brukerbetalinger med 5% 41 Div. prisreguleringer iht. komsumprisindekser på gjeldende avtaler 15 Driftsutgifter av bygg -1. Se egen kommentar nedenfor 13 Nye flyktninger 45 Helårsvirkning av tiltak igangsatt i 212 57 Tidl. Levekårssjef erstattes med Kommunalsjef Kultur/skole og HO -129 Deler av hjemmel overfør til Sentraladm. 69 Endring i lønns- og prisvekst iht. statlig ramme til div. tiltak innenfor Samhandlingsreformen se egen kommentar nedenfor 1.76 Organisasjonsendring Transporttjenesten overført fra Teknisk avdeling 5.375 Organisasjonsendring Helsestasjon (Helsesøstre og jordmødre) overført fra Kultur og skoleavdeling 335.631 Kommentarer knyttet til gitte enkelt forhold Årlig vertskommunereduksjon. Avdelingen har i mange år foretatt årlige reduksjoner på 1 million kroner knyttet til bortfall/flytting av vertskommunebeboere. Siste store kutt som er gjort var nedlegging av boligen for mennesker med psykisk utviklingshemming, Marka. Denne dekket reduksjonene i 28, 29 og delvis 21. Side 123 av 441 3
I 21 ble boligen Kreklingeveien nedlagt. Også denne boligen var benyttet til mennesker med psykisk utviklingshemming og delvis vertskommunebeboere, men besparelsen ble knyttet opp mot reduksjoner i forbindelse med Driftstilpasninger 21. I desember 212 ble boligen Bakken i Slettebø området nedlagt. Boligen var bemannet med i overkant av 4 stillinger, og budsjettmidlene knyttet til dette gjorde at vi til og med 212 er à jour med budsjettmessige reduksjoner. Reduksjonen på Bakken gjør at vi også har redusert noe på budsjettet i 213 slik at vi i 213 står igjen med en reduksjon på til sammen kroner 7.. Avdelingen vil komme tilbake til eventuelle forslag for reduksjoner når endringer (dødsfall/flyttinger) inntrer i løpet av året. Fra og med 213 skal Eigersund kommune føre prosjektregnskap over bruken av budsjettmidler knyttet til årlig tilskudd til Vertskommunebeboere. Kommunens budsjetterte inntekter til Vertskommunetilskudd i 213 er på til sammen 54,7 mill. kroner. Samhandlingsreformen De første overføringene fra Staten ang. Samhandlingsreformen kom i 211 med kr. 495.. I 212 fikk kommunen overført ytterligere kr. 15.164.. I 213 har vi fått en økning på kroner 69. som er knyttet til lønns- og prisvekst på tidligere overføringer. Til sammen er budsjettrammen pr. 1.1.213 på kr.16,6 mill. kroner. Midlene er budsjettert på følgende måte: 1% administrativ stilling (vedtatt i 211 - besatt februar 212) 3% sykepleiestilling med hovedvekt på kvalitetssikring innenfor 2-vest (vedtatt i 212) 1% sykepleiestilling på 2-vest (vedtatt i 212) Kommunal medfinansiering (budsjett 213 -kr. 13.724.) Kommunene får et økonomisk medansvar for innbyggernes medisinske innleggelser og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. Formålet med medfinansieringen er å etablere økonomiske insentiver som understøtter riktig oppgaveløsning og som gir grunnlag for gode pasienttilbud og kostnadseffektive løsninger. Det vil si medfinansiering skal sikre at kommunene gis et insentiv til å etablere tilbud til antatt lavere kostnader enn spesialisthelsetjenesten. Målet er at økt kommunal innsats skal ha effekt på forbruket av spesialisthelsetjenester og på kostnadskontroll totalt sett. Kommunen mottar beregninger fra Helsedirektoratet som skal tilsvare 2% av kostnadene ved helseforetakene, og betaler månedlige à kontoregninger for dette. I 212 er foreløpig oppgitt sluttsum på totalt kr. 12.54.. For 213 er anslag oppgitt fra Helsedirektoratet kr. 13. 224..Pga. en viss usikkerhet knyttet til anslaget har avdelingen vurdert det hensiktsmessig å justere anslaget opp med kr. 5. da sluttsummen for 212 ikke blir endelig oppgitt før etter utgangen av mars. Utskrivningsklare pasienter (Budsjett 213 kr. 4.) Dersom kommunen ikke klarer å etablere et tilbud til pasienter som er meldt utskrivningsklare fra helseforetakene, påløper kostnader på kr. 4. pr. døgn pr. pasient. Betalingsansvaret gjelder fra første døgn pasienten er registrert utskrivningsklar. Det var i 212 budsjettert med et forventet forbruk på kr. 854.. Alle enhetene i kommunen, i samarbeid med Tiltaksteamet, har gjort en god jobb gjennom hele året, slik at det har vært mulig å ta innbyggere hjem fortløpende så snart de er meldt utskrivningsklare. Spesielt har korttidsavdelingen 2-vest jobbet godt slik at avdelingen til enhver tid skal klare å ta i mot utskrivningsklare pasienter som blir meldt (som ikke kan reise hjem og/ eller har annet omsorgstilbud). Resultatet er at kommunen har fått regning på 1 døgn i løpet av hele året. På tross av at en i 212 har hatt lite utgifter til dette er det i 213 budsjettert med en forventet utgift på kr. 4.. Årsaken til at en vurderer at en mest sannsynlig vil få høyere utgifter på dette er at avdeling 2-vest starter opp med øyeblikkelig hjelp Side 124 av 441 4
døgntilbud i løpet av våren. I den forbindelse er avdelingen redusert med 2 senger, og en kan derfor anta at en ikke i samme grad har mulighet til å ta imot utskrivningsklare pasienter. I tillegg bidrar befolkningsutviklingen i kommunen til økt behov for heldøgns omsorgsplasser. Hverdagsrehabilitering (Budsjett 213 kr. 8.+1.) Ut fra total budsjettramme til tiltak knyttet til samhandling, har avdelingen da mulighet for å igangsette prosjektet med Hverdagsrehabiliteringsteam, aktiv i egen hverdag, noe som også er i tråd med Kommunestyrets vedtak i Helse- og omsorgsplanen og den prioriteringen som der er vedtatt. Iflg. planen var ressursbehovet 3 stillinger, men avdelingens ramme strekker ikke til mer enn ca. 1,5 stilling. I tillegg har en innenfor åpen omsorg sett muligheten for å overføre,5 stilling (som et prosjekt i 2 år) til hverdagsrehabilitering. Stillingene er utlyst, og målet er at teamet starter opp i løpet av våren 213. I tillegg til lønnsutgifter på ca. kr. 8. er det budsjettert med kostnader til 1 leasingbil samt telefon med mer til teamet. Teamet rapporterer til kommunalsjef for Helse- og omsorgsavdelingen. Innen prosjektperiodens utløp vil det bli tatt stilling til om prosjektet skal inngå i virksomhetens ordinære drift, og det vil i så fall få konsekvenser for stillingens organisering og ansvar/oppgaver. Uavhengig av videre driftsform, får de ansatte garanti for fast stilling i Eigersund kommune i tråd med egne kvalifikasjoner etter prosjektperiodens utløp. Øyeblikkelig hjelp (Budsjett 213 netto kr. ) Ref sak 34/12 Samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og Eigersund kommune som ble behandlet og godkjent av Kommunestyret 18. juni 212. En av delavtalene her er Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Denne delavtalen, samt egen Særavtale mellom Helse Stavanger HF og Eigersund kommune angir føringer for innhold i tilbudet. Ref også til sak 9/12 Helse og omsorgsplanen (212-217) som ble behandlet og godkjent av Kommunestyret 1. oktober 212; her omtales aktuelt tilbud. Frem mot 216 skal kommunene gradvis etablere et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Det tas sikte på at kommunenes plikt til å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal tre i kraft fra 1.1.216. Tilbudet skal fases inn i fireårsperioden 212-215. Eigersund kommune planlegger oppstart av 2 senger for øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 4.mars 213. Antall senger er i henhold til Helsedirektoratets beregninger som viser at kommunen har behov for 1.8 senger i et slik tilbud (beregnet ut fra antall liggedøgn som øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal favne og innbyggertall). Det vil si at Eigersund kommune dekker.2 senger økonomisk. Tilbudet med øyeblikkelig hjelp døgnopphold i Eigersund kommune planlegges lagt inn under den kommunale korttidsavdelingen 2-vest. Et kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold vil i hovedsak være aktuelt for pasienter med en kjent sykdom som ved forverring kan få behandling som er avtalt på forhånd, og hvor allmenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt, eller bedre enn innleggelse i sykehus. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er kostnadsberegnet til 1,4 mrd kroner ut fra en beregnet liggedøgnskostnad på kr 4 33 og 24 liggedøgn etter 4 år. Dette skal dekke drift og evt. investeringer. Tilskuddene til kommunene finansieres ved tilsvarende trekk i de regionale helseforetakenes (RHF) basisbevilgninger. 5 % av overføringene skjer gjennom øremerkede tilskudd etter søknad og 5 % som bidrag til konkrete prosjekt fra det regionale helseforetaket. Frem til 1.3. 215 kan kommunene søke tilskudd til etablering og drift av tilbudet fra Helsedirektoratet og helseforetaket. Fra og med 216 får kommunene en lovpålagt plikt til å etablere tilbudet. Tilskudd inngår da i rammefinansiering. Side 125 av 441 5
I forbindelse med oppstarten er det behov for en styrking av sykepleiedekningen på 2-vest med 4 %. Videre er det behov for en økning av legeressurser, da legedekningen er avgjørende i et slikt tilbud. Utgifter til lege kan beregnes til ca. 1 mill. pr. år. Fysio- og ergoterapitjenesten er allerede generelt styrket for å imøtekomme pasienter med økt opptreningsbehov. I dag er det totalt 1 årsverk på avdelingen fordelt på,4 ergoterapeut og,6 fysioterapeut. Det anslås at 2 % av denne ressursen skal brukes i dette tilbudet inntil videre. Det anslås et økt behov for diverse medisinsk utstyr på kr. 1. per år. Administrasjon for øvrig: det beregnes en administrativ belastning på 1. kr per år. Dette dekker spesielt behov for IKT støtte, som blir et sentralt punkt i utviklingen av tilbudet. Folkehelse (Budsjett 213 kr. 1.) Folkehelsekoordinator var tilsatt fra november 211 til nov. 212 i prosjektstilling 5 %. Nå er det ingen som ivaretar denne funksjonen. Fagkonsulent med spesielt fokus på Samhandlingsreformen kommer til å ha permisjon ca. et år, fra mai 213. Hun er tilsatt i 1 % stilling, men har siden ansettelsen hatt permisjon i 2 % for å jobbe på SUS som praksiskonsulent. Vikariatet som fagkonsulent vil bli utlyst som 6 % fagkonsulent samhandlingsreform og 4 % Folkehelsekoordinator, slik at Folkehelseoppgavene kan ivaretas i denne perioden. Partnerskap for folkehelse i Rogaland ble etablert i 27 med mål om å bidra til et mer systematisk og helhetlig lokalt folkehelsearbeid i vårt fylke. Alle partnere fra offentlig og frivillig sektor forplikter seg til å bidra med ulik innsats for å løse lokale og regionale folkehelseutfordringer. Alle partnerskapsavtaler ble oppsagt ved nyttår 212/213, blant annet som følge av ny Helse - og omsorgstjenestelov og ny Folkehelselov og dermed behov for revidering. Ut fra vedtak i Kommunestyremøtet desember 212, viderefører Rådmannen Partnerskapsavtalen om Folkehelse med Rogaland Fylkeskommune. Det jobbes for tiden med inngåelse av ny partnerskapsavtale mellom Eigersund kommune og Rogaland Fylkeskommune. I den forbindelse må blant annet kommunen yte et årlig tilskudd tilsvarende det fylkeskommunale tilskuddet. Dette har tidligere vært på kr 1.. Det jobbes med en rullering av Folkehelseplanen for kommunen. Ut fra denne vil det fremgå en årlig handlingsplan for prioritering av tiltak. Årlig handlingsplan er et av kriteriene som må innfris for å kunne søke om partnerskap. Prosjektmidler knyttet til utredning av ny legevakt I 212 mottok Eigersund kommune sammen med de andre Dalanekommunene og Helse Stavanger HF kr. 788.352 i prosjektmidler fra Helsedirektoratet etter søknad. Ubenyttede midler fra tidligere år på kr 88.352 blir trukket fra beløpet. Dermed ble utbetalingen på kr 7.. De to første formålene i søknaden prioriteres. Formål 1: Utvikling av en robust og bærekraftig interkommunal legevaktsentral. Til dette formål beregner man å benytte 6 kroner av det total beløp. Det vil være nødvendig med utvikling av gode strukturer for å få en velfungerende legevakt. En robust legevakt vil blant annet være viktig for å kunne gi pasienten et bedre behandlingsforløp og forhindre innleggelse i sykehus. Arbeidet er påbegynt, og vil også strekke seg noe utover våren 213. Dermed vil det være ubenyttede midler fra 212 som må overføres til 213. På nåværende tidspunkt uvisst eksakt beløp. De resterende 188 vil bli benyttet til formål 2: Kompetanseheving. For å bidra til høy kompetanse hos helsepersonell i alle deler av helsetjenesten har en satset på felles kompetanseheving. Psykisk Helsetjeneste (rusomsorgen) Side 126 av 441 6
Iht. til K-vedtak 17/12 i saken ang. videre oppfølging av IRIS rapporten evaluering av rusomsorgen jobbes det internt med iverksettelse av de forskjellige punktene som ble vedtatt deriblant videreføring av Lavterskeltilbud. Dette vil vi informere nærmere om i forbindelse med kommende økonomirapporter. Generelle kommentarer I årene framover blir det en betydelig vekst i de aller eldste aldersgruppene. De gamle som bor i heldøgns omsorgsboliger, er eldre nå enn før. Dersom vi lykkes med forebyggingstiltak slik at de gamle blir enda eldre før de trenger pleie- og omsorgstjenester, vil behovet for slike tjenester bli mindre. Resultatet for 212 er i skrivende stund ikke klart, men som påpekt i økonomirapporter gjennom hele 212 får vi betydelige merforbruk innenfor gitte områder og på gitte enheter. Dette har mest sannsynlig en sammenheng med sykefravær, overtid og lav grunnbemanning. I tillegg er det flere ubesatte stillinger der en trenger høyskoleutdannede personer med helsefaglig utdanning. Det jobbes kontinuerlig ved alle enheter med å få balanse i disse kostnadene. I 213 i tillegg har fått et politisk vedtak om ytterligere reduksjon i overtidsbruk på til sammen 1 mill kroner. HO skal sannsynligvis dekke en stor del av dette beløpet (fordelingen er ikke klarlagt i skrivende stund), og når vi har et samlet budsjett på overtid på kr. 788. og i 212 brukte 3,6 millioner kroner er budsjettet lite reelt på dette området. Vi har enheter som har mindreforbruk og andre merforbruk. Dette varierer litt fra år til år, men ved noen enheter ser en merforbruk flere år på råd. Dette gjelder spesielt ved sone Slettebø 1 og ved Lagård sjukeheim/lagård bo- og servicesenter. Det ser også ut for at dette etter hvert gjelder også Kjerjaneset og Lundeåne. Alle disse stedene ligger også høyt i sykefravær. Lagård bo- og servicesenter består av en sykehjemsavdeling og 4 bofellesskap. Hvert bofellesskap har 1 leiligheter, der en av leilighetene i hvert bofellesskap er beregnet til to personer. 1 rom er brukt til sykehjemsplasser. Et bofellesskap er for personer med en psykisk utviklingshemming eller en psykisk lidelse, et for personer med funksjonshemming som følge av sykdom og to bofellesskap er for personer med demens. På Lagård sjukeheim og Lagård bo- og servicesenter er det til sammen 36 sykehjemsplasser. Ved Lagård bo- og servicesenter/lagård sykehjem rapporteres det om stor arbeidsbelastning. Ved to av bofellesskapene er det ressurskrevende beboere, dvs 3-4 personer trenger 1:1 oppfølging pga uro, fall og at de forlater bygget de bor i. En leilighet i et bofellesskap er omgjort til 2 sykehjemsplasser for å få en ekstra plass, dette bidrar også til økt arbeidsbelastning. Det vil være mulig å omgjøre flere bofellesskapsleiligheter til to sykehjemsplasser. Dersom en velger denne løsningen vil personellbehovet øke i takt med antall pasienter. Ved Lundeåne oppleves økende pleietyngde i to av bofellesskapene. Det tredje bofellesskapet disponeres til psykisk syke, også noe yngre personer, og gir ekstra utfordringer. I tillegg er 2 personer innenfor gruppen som defineres som ressurskrevende brukere med delvis statlig finansiering. Kjerjaneset bo- og servicesenter består av 2 bofellesskapsleiligheter fordelt på 3 bofellesskap for mennesker med demenssykdom, og 21 serviceleiligheter. Også her rapporteres det om økt pleietyngde. I midten av 212 ble det tilført ny kveldsvakt ved serviceleilighetene. Forhåpentligvis vil dette bedre både arbeidssituasjonen for de ansatte, brukertilfredsheten for beboerne og regnskapsresultatet fremover i tid. Ved Slettebø 1 jobbes det kontinuerlig for å redusere merforbruket, men på grunn av svært urolige og til tider utagerende brukere synes dette å være vanskelig. Side 127 av 441 7
Nattsituasjonen hjemmetjenesten: Dagens organisering av aktive nattevakter i hjemmetjenesten (nattpatruljen) er lite robust og er en utfordring i dag. Ved ferieavvikling og sykdom er tjenesten svært sårbar, og det er en utfordring å tilby tilstrekkelig kompetanse. Utfordringen synes å være økende som følge av krav og konsekvenser fra Samhandlingsreformen. Det er stadig en økning på antallet pasienter/ brukere som trenger tjenesten, og en økning i kompleksiteten av oppgaver. Manglende ressurser i hjemmetjenesten: Befolkningsutviklingen i kommunen fører til økende antall som trenger helse- og omsorgstjenester. Siden planlagt og vedtatt utbygging av heldøgns omsorgsplasser fortsatt ikke er realisert, må en påregne å styrke hjemmetjenesten både i antall personell og kompetanse. Dette vil blant annet kreve utvidelse av fysiske lokaler, tekniske hjelpemidler og leasede biler. Manglende dagsenterplasser: Dagtilbud bidrar til å redusere sosial ensomhet, gir mulighet for aktivitet, avlastning for ektefelle og pårørende mm. For mange utsetter dagtilbud behovet for annen og mer omfattende hjelp. Spesielt viktig er det med dagsenter for personer med demenssykdom. Kapasiteten i dagsentertilbudet er nå marginal. Eigersund kommune generelt har færre ansatte med høyskole/ universitets utdannelse sett i forhold til landsgjennomsnittet. Det må fortsatt jobbes for at andelen fagutdannet personell øker. ~o~ Tabellen nedenfor, med kommentarer, viser vesentlige poster og/eller endringer: (Dersom endringene i lønnspostene innenfor den enkelte enhet skyltes årlig lønnsoppgjør er dette ikke kommentert) Drift - Vedtatte endringer Nyopprettet stilling som kommunalsjef for Helse- og omsorgsavdelingen Side Ansvar 2 31 Konto 1xxx Intern fordeling div. utg. 2 31 1126 Farmasøytisk tilsyn 2 31 1129 Intern fordeling kompetanseheving Støtte til Voldtektsmottak, Krise- og Incestsenter i Rogaland Driftsavtale med kommunelege Tilskudd til Veiledningssenteret for pårørende. 31 1151 2 2 31 1358 2 31 137 2 31 147 Side 128 av 441 Beløp Kommentarer 2.373 Økningen fra 212 til 213 skyldes ny stilling som kommunalsjef, og besettes fra 1. mars. Tidligere år var stillingen som Levekårssjef lønnet inn under skolens budsjettramme. 8 Midler som blir fordelt ut til soner etter behov. For eksempel reparasjoner av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og lignende. 1 Gjelder hele avdelingen 5 Gjelder hele avdelingen 257 Sats pr. innbygger. Redusert med kr. 4 som fra 213 overføres direkte fra staten til foretakene. 659 4 8
Vertskommunereduksjon 2 31 1491-558 Se egen kommentar i tillegg til div. Partnerskapsmidler til Folkehelse 5 321 Alle kontoer Skjenke- og røykekontroller. Tjenesten kjøpes fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Tjenesten for miljørettet helsevern kjøpes fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Husleie til Håndtverkshuset i Årstaddalen Årlig fastlønnstilskudd for fysioterapeuter fra Staten. Uninor s driftsutgifter for korttidslageret på Slettebø. Begge ansvarene dekker drift av legevakts/legevaktsentral 6 321 1353 1 På bakgrunn av kommunal innsats på kr. 1 vil det bli søkt om partnerskapsmidler fra Rogaland Fylkeskommune på samme beløp. Se egne kommentarer. 138 6 321 1371 321 8 322 119 8 322 174 9 3221 1129 112 3233231 Alle kontoer 13 3233 119 1415 16 3234 Alle kontoer 324 147 5.659 Tilskudd pr listepasient økte fra 386 til kr. 4 fra 1. juli 212 16 324 175 17 3241 1129 17 3241 137-35 Gjelder innbyggere med bosted i andre kommuner, men som benytter fastlege i EK 5 Refusjon til Helfo når innbyggere mottar helsetjenester i utlandet 1.845 Reguleres via Statlig lønnsregulativ ASA 433 182 3253251 Alle kontoer Oppgavepliktige godtgjørelser 18 325 11652 Salg 18 325 1627 Internsalg 18 325 179 Husleie for kommunens andel av NAV i Årstaddalen. Forskuttering av trygd 21 331 119 21 331 147 Husleie for tidligere legekontor knyttet til turnuslege kandidat som nå har tilhold ved det Kommunale legesenteret Drift av Kommunalt legesenter Driftstilskudd til privatpraktiserende leger (Capitatilskudd). Statlig refusjon for gjesteinnbyggere tilknyttet fastlegeordningen. Fysioterapi i utlandet Driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter Helsestasjon (Helsesøstre og jordmødre) Side 129 av 441 517 Reguleres årlig iht. konsumprisindeks -77 Statlig regulert 475 Kontrakten reguleres årlig iht. konsumprisindeks 2.695 Utgiftene fordeles mellom samarbeidskommunene Bjerkreim, Egersund, Lund og Sokndal etter folketall 4 Fra 212 ble deler av denne avtalen overført andre leger, og dermed reduserte utgifter til kommunen. 1.783 Oppstart våren 21 5.375 I forbindelse med organisasjonsgjennomgangen i 212 ble det vedtatt at Helsesasjonen inkl. jordmødre skulle flyttes fra Kultur- og skoleavdeling til HO. 12 Praksiskompensasjon til helsestasjonens prvatpraktiserende leger 7 Salg av vaksiner 661 Internfordeling av midler knyttet til psykisk helse. Se ansvar 359 konto 129 342 Reguleres årlig iht. konsumprisindeks 396 Må sees i sammenheng med konto 1772. Bruken er redusert betydelig 9
siste år Sosialhjelpsutbetalinger. 21 331 1471 Utlån 21 331 152 Tilbakebetaling av forskuttert trygd Bostøtte fra husbanken 21 331 1772 21 331 1813 Avdrag på utlån. Må sees i sammenheng med konto 152. Sosialhjelpsutbetalinger til flyktninger 21 331 1921-5 Må sees i sammenheng med konto 152 23 332 1471 Sosialhjelpsutbetalinger til utlendinger 24 333 1471 Tilskudd til Fyrlyssenter ved Frelsesarmeen 25 334 147 Drift av Kvalifiseringsprogram 26 335 Alle kontoer Driftsutgifter ved boplassen Eigerøyveien 33 27 336 Alle kontoer VTA-plasser reiseutgifter 28 337 117 Kjøp av varig tilrettelagte arbeidsplasser ved Uninor (VTA-plasser) og Grønn omsorg. Eigersund kommunes andel av driftsutgiftene ved NAVkontoret Drift av kafeteriaen ved Lundeåne 28 337 147 29 338 1129 3.565 Endringen fra 212 til 213 - interne føringer mellom konto 1471 ansvar 332 (flyktninger/utlendinger) 35 Endringen fra 212 til 213 - interne føringer mellom konto 1471 ansvar 332 (flyktninger/utlendinger) Budsjettrammen er flyttet til ansvar 3593 konto 1491 i påvente av endelig vedtak ang drift av Lavterskeltilbud se egne kommentarer 4.591 Avlønning til deltakere samt avlønning av 2 stillinger til drift av tiltaket. 1 Dette gjelder utvask, søppel og utbedring av hærverk utført av beboere 42 Kjøp av busstransport i forbindelse med arbeidsplasser ved Uninor. Denne posten lå tidligere i Transporttjenesten sin ramme under Teknisk avdeling. Fra 213 er den organisatorisk flyttet til HO 2.795 Nedgangen i antall plasser fra 212 har gjort at budsjettposten på 117 er økt tilsvarende slik at en oppnår budsjettbalanse 283 Utgjør 34% av Statens påløpte driftsutgifter. Kvartalsvis fakturering 3 339 Alle kontoer Opphold på rusinstitusjoner 31 331 1331 Matombringing 32 3321 1xxx Formidling av boligtilskudd fra Husbanken 33 3322 Alle kontoer Side 13 av 441 4.12 Økt med 1 i 213 pga nye flyktninger 5 Må sees i sammenheng med konto 1921-5 Må sees i sammenheng med konto 147. Redusert betydelig siste år -5 Videreformidling Arbeid utføres av personer knyttet til bl.a. Kvalifiseringsprogrammet og på språktrening. Tiltaket er selvfinansierende Skal i utgangspunktet finansieres av Staten, men i spesielle tilfeller og for kortere perioder har kommunen kjøpt plasser i private institusjoner. Som en del av Driftstilpasninger 21 ble budsjettet redusert dette til Tidligere år ble noe pakking av middagsporsjoner utført av personell ansatt ved Kjerjaneset. Fra 212 overføres denne oppgaven i sin helhet til Kjøkkenet ved SUS Gjelder økonomisk vanskeligstilte i forbindelse med etablering og/eller 1
tilrettelegging av bolig Driftstilskudd Frivillighetssentralen 3435 3326 1814 Internfordeling av forbruksmateriell Utgifter knyttet til leasingbiler som hovedsakelig benyttes i hjemmesykepleien og Fysio/Ergoterapitjenesten. Leie av Svanevannshytta til disponering for brukere Kommunale avgifter for bygninger i Slettebøområdet. Brukerbetaling for hjemmehjelpstjenester 36 341 1126-1129 36 341 117211855+1212 36 341 119 36 341 1195 36 341 16 Brukerbetaling for leie av trygghetsalarmer og disponering av Svanevannshytta Omsorgslønn 36 341 1626 37 3412 Alle kontoer Avlønning private avlastningstiltak for barn og unge Avlønning støttekontakter 38 3414 Alle kontoer 39 3415 Alle kontoer Transporttjeneste 4 342 Alle kontoer Ekstra bemanning knyttet til arbeidstiltak ved Uninor Sone Slettebø 2 nedbemanning 41 354 1371 45 353 1xxx Refusjon av lønnsutgifter 49 354 175 Brukerstyrt Personlig Assistent 51 355 Lønnskontoer Dagsenter 53 3552 Alle kontoer Matutgifter knyttet til brukere av dagsenteret Egenandel for dagsenteropphold Refusjon av lønnsutgifter 53 3552 1115 53 3552 16 54 356 175 Side 131 av 441 3 Statlig tilskudd på 6%, begrenset oppad til 3. til drift av Frivillighetssentralen. Eventuelt mindreforbruk et år overføres til påfølgende regnskapsår. 155 Buffer som fordeles til enheter etter behov i løpet av året. 1.862 Pr. i dag har avdelingen 27 leasingbiler 75 Brukerbetaling blir ført på konto 1626. Behovet blir årlig vurdert. 122 Reguleres i tråd med endring i vann og avløpsgebyr -1.445 Satsene er økt med 5% etter Kvedtak i 212 (Beløp må sees i sammenheng med konto 1626) -22 Leie av trygghetsalarmer ble økt med 5% etter K-vedtak i 212. (Beløp må sees i sammenheng med konto 16) 67 Gjelder alle som mottar omsorgslønn i EK. Budsjettet kan justeres mellom ansvarene 3412 og 3415. 919 Budsjettet kan justeres mellom ansvarene 3412 og 3415. 2.451 Budsjettet kan justeres mellom ansvarene 3412 og 3415. 1.76 Enheten er overført fra Teknisk avdeling fra 213. Se egen kommentar 1.14 Gjelder ressurskrevende bruker -2.7 Boligen Bakken ble nedlagt 1.12.212 med til sammen 4,2 årsverk 2,7 mill. kroner. Se egen kommentar ang. vertskommunereduksjon -25 Inntekter sonen mottar i forbindelse med en bruker hjemmehørende i annen kommune Tallene inkluderer utgifter i forbindelse med en person innenfor BPA-ordning 2.521 Organisatorisk drift av dagsenter ble høsten 212 flyttet internt fra enhetsleder ved Kjerjaneset til Sone Havsøy/Helleland. (Se side 72) 628 Mat leveres fra kjøkkenet på Lagård -245 Sats er statlig regulert -1757 Inntekter sonen mottar i forbindelse med en bruker hjemmehørende i annen kommune 11
Nytt dagtilbud 58 3571 1xxx Interkommunalt bofelleskap(ibo) 175 661 6 358 Alle 358 175 Interkommunalt bofelleskap(ibo) 62 3581 Alle Intern fordeling av midler knyttet til psykiatri. 6364 359 129 Oppsøkende behandlingsteam (OBD) rus/psykiatri 66 3592 14 Mestringsenheten 67 3593 Alle Internoverføring drift av leasingbil og telefonutgifter 67 3593 129 Endring til rammenivå 67 3593 1491 Internfordeling av midler knyttet til Psykisk helsetjeneste Bo- og skoletiltak rundt en bruker som kjøpes av ekstern leverandør Inntekter av matsalg ved kafeteriaen Dagsenter Kjerjaneset 67 3593 179 68 3594 1371 4.334 Prisen blir justert årlig etter pris- og lønnsvekst 7 361 1621 71 362 Alle kontoer Matvarer 72 363 1115 Kostpenger fra beboerne 72 363 16/162-245 Inkl. også salg av middager fra kjøkkenet på Lagård Organisatorisk drift av dagsenter ble høsten 212 flyttet internt fra enhetsleder ved Kjerjaneset til Sone Havsøy/Helleland. (Se side 54) 1.421 Gjelder bofelleskapets andel av driftsutgifter ved Kjøkkenet på Lagård -1.526 Side 132 av 441 35 Nytt dagtilbud for bruker med virkning fra august 213. 9.23 Bemanning og drift av 5 av IBO sine 6 leiligheter s -4.462 Refusjon fra Sokndal og Lund kommune for deres andel av kostnader knyttet til 2 leiligheter. 1.93 Gjelder også driftsutgifter (ikke lønnsutg.) knyttet til en av EK s leiligheter som driftes som institusjon. Lønnsutgiftene er knyttet til 1 av leilighetene hvor beboer er hjemmehørende i EK (egen turnus) 1959 Midlene fordeles til Lundeåne, Maigården og Helsestasjon. Dekker også drift av leasingbiler og telefonutgifter knyttet til Psykisk helsetjeneste. Fordelingen gjøres på bakgrunn av årlig rapportering til Fylkesmannen ang. bruk av midler knyttet til psykiske helsetjenester. Se for øvrig egen kommentar ang Psykisk helsetjeneste 682 Tidligere ble statstilskudd for kommunal andel overført direkte til Helseforetaket, men fra 213 er dette en del av rammeoverføringer til kommunen. Dette skal derfor betales fra kommune til Helseforetak som drifter teamet. 3.519 Se egen kommentar ang. Psykisk helsetjeneste 62 Tidligere lå også overføring av midler til drift av bygg på denne kontoen. Disse er nå ført over permanent til Miljøavdelingens ramme 1.22 Gjelder drift av Lavterskeltilbud og ligger midlertidig budsjettert på denne kontoen i påvente av vedtak på hvem som skal drive tiltaket fra 213. Se for øvrig egen kommentar ang. Psykisk helsetjeneste 6 Se kommentarer ansvar 359 konto 129 12
Serviceleiligheter 73 364 1xxx Egenbetalinger for 2 rom som benyttes som korttid/avlastningsplasser. Matutgifter knyttet til beboerne i bofellesskapene og serviceleilighetene Kostpenger fra beboerne 74 361 16 76 3613 1115 76 3613 16/162 Lindrende behandling 78 3616 12 Medisinske forbruksvarer knyttet til felleslager i nybygg Egenbetaling for sykehjemsbeboere 8 37 111/1129 8 37 16 Kostpenger fra beboere i bofellesskapene ved Lagård Lindrende behandling 8 37 162 81 371 1xxx Medisiner 82 3711 1114 Refusjon øyeblikkelig hjelp 82 3711 174 Intern overføring 83 3712 1xxx Medisiner 83 3712 1114 Intern overføring 85 3724 1xxx Medisiner felleslager nybygg 85 3724 1114 Sammenslåing 86 3724/25 Alle kontoer Vaskeritjeneste kjøpt vi Helse Stavanger, samt,5 stilling som husøkonom,25 stilling ved sentralbord 88 3731 Alle kontoer 89 3732 Alle kontoer Side 133 av 441 72 Fra sommeren 212 ble det tilført midler til bemanning av kveldsvakt ved serviceleilighetene 13 Det er ikke lenger mulig å ta betalt for avlastningsplasser. Satsene er statlig regulert 1.221 Mat leveres fra kjøkkenet på Lagård -1.4 Midlene er overført til ansvar 371 side 82 og styres via 2-vest 2.211 Lageret disponeres nybygget ved Lagård samt øvrige soner -6.2 Gjelder alle sykehjemsbeboere ved begge bygg ved Lagård. Satsene er statlig regulert. Budsjettmidlene er økt med 1 mill. kroner i 213 som igjen er disponert til økte utgifter generelt ved Lagård inkl. fellestjenestene og kjøkkendriften. -1.463 Må sees i sammenheng med ansvar 3734 side 92 hvor utgiftene påløper 2 Midlene er flyttet fra 3616 og 3711 til eget ansvar ved Lagård. Benyttes til ekstra bemanning i forbindelse med at lindrende behandling 475 Fra 213 har 2-vest eget medisin rom og midlene er derfor flyttet fra ansvar 3712 (side 84) -236 I forbindelse med øyeblikkelig hjelp funksjon ved 2-vest dekkes 4% stilling via Statlig finansiering. Se for øvrig egne kommentarer ang. Øyeblikkelig hjelp Div. I 212 ble en stillingshjemmel overført fra 3724 til 3712 (avdelingsleder) 119 Fra 213 har 2-vest eget medisin rom og midlene er derfor flyttet fra 3ABC til ansvar 3711 (side 83) Div. I 212 ble en stillingshjemmel overført fra 3724 til 3712 (avdelingsleder) 28 Lageret disponeres av sykehjemspasienter i nybygget hovedsakelig bosatt i 3. etg. Ansvar 3724 og 3725 ble i 211 slått sammen til et ansvar. Dette gjelder 3. etg. I nybygget 2.364 Vask av uniformer for ansatte. I tillegg vask av klær og sengetøy for sykehjemsbeboere. 135 Samarbeidsavtale med Helse Stavanger. I tillegg dekkes kopieringsutgifter knyttet til gammelt bygg. 13
Vedlikehold/vaktmester og tekniske utgifter ved gammelt bygg. EK andel av utgifter til drift av kjøkkenet ved Helse Stavanger. Administrativ 1% stilling opprettet i forbindelse med Samhandlingsreformen Kommunal andel til medfinansiering Samhandlingsreformen Dagbøter utskrivningsklare pasienter Samhandlingsreformen Hverdagsrehabiliteringsteam Samhandlingsreformen 9 3733 Alle kontoer 615 Samarbeidsavtale med Helse Stavanger 91 3734 Alle kontoer 92 375 Alle kontoer 5.518 Gjelder alle beboere på Lagård sjukeheim og Lagård bo- og servicesenter. 596 Samhandlings- og folkehelsekoordinator 93 3751 13 94 3752 14 95 3757 Div 13.724 Betales à konto pr. mnd. Se egne kommentarer ang. samhandling 4 Betales etter påløpte utgifter. Se egne kommentarer ang. samhandling 898 1,5 stilling til hverdagsrehabiliteringsteam. Se egne kommentarer ang. samhandling Driftsreduksjoner ved avdelingen Årlig vertskommunereduksjon er på kr. 1 million kroner. I 212 hadde vi et etterheng på til sammen 2,4 millioner kroner som skulle reduseres. I desember 212 ble boligen Bakken nedlagt, og i den forbindelse ble det redusert med 4,2 årsverk tilsvarende ca. 2,7 mill kroner. Dette dekket opparbeidet etterheng samt kr. 3. av reduksjonen for 213. Det gjenstår i 213 å dekke inn reduksjoner for kr. 7.. Avdelingen vil komme tilbake til eventuelle forslag for reduksjoner når endringer (dødsfall/flyttinger) inntrer i løpet av året. Økning i avdelingsvise inntekter I kommunestyrets verbalvedtak skal inntekter/avgifter som ikke blir justert / endret gjennom andre reguleringer justeres i den grad det er mulig med 5%. For avdelingen omfatter dette følgende poster: Timesats for hjemmehjelpstjenester Kostpriser på alle bo- og servicesenter Matpriser (middag til hjemmeboende) Leie av trygghetsalarmer Universell utforming: Ikke aktuelt i denne sak. Økonomiske konsekvenser: Fremgår av saken. Oppgitte tall er i hele kroner og tar utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak av 17.12.212 for budsjettåret 213. Driftsmessige forhold Brutto driftsutgifter Inntekter Inneværende år 38.271 44.64 Side 134 av 441 Neste år 379.986 44.64 År 3 378.981 44.64 14
Sum (økonomisk ramme) 335.631 335.346 334.341 En påpeker at detaljbudsjettet er utarbeidet etter vedtatte nettorammer. Investeringsmessige forhold Omtales ikke i denne sak. Investeringene er satt av kommunestyret og går på det enkelte prosjekt. Sum Inneværende år - Neste år År 3 - - - - ~o~ Alternative løsninger: Foreta endringer i fremlagt forslag. En økning på en post må resultere i en reduksjon på en annen post. ~o~ Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg 263566 Rammeark - detaljbud 213pdf.pdf 267997 Tallgrunnlag - detaljbud 213.pdf ~o~ Side 135 av 441 15
Helse- og omsorgsavd. Drift - endringer Budsjett og økonomiplan Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold 212 Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Endring finansiering Krisesenter 31 Prisjustering tilskudd Voldtektsmottak 31 Korttidslager - sommeråpent 3221 Drift av legevakt kveld- og natt 323 Medhjelper legevakt - sommerferie 323 Programvarelisens legevakt 323 Statsbudsjett - rustiltak 3592 Rus/psykiatri 334 Tilskudd til Fyrlyssenteret 334 Lønnsreguleringer legeavtaler Diverse Lønnsreguleringer fysioterapeuter Diverse Ressurskrevende tjenester - ny bruker 35xx G-regulering Kvalifiseringsprogram 335 Red. sosialutbetalinger 335 Reduksjon kommunale avgifter Slettebø 341 Nedbemanning Overgangsboliger 3591 Prisjustering TIPO( ress.tj.) 3594 Brukerbetalinger Diverse Medisindosetter 3xxx Div. prisreguleringer - avtaler Diverse IBO - flytting mellom Miljø og HO 341 Red. vertskom.tilskudd Diverse Mottak flyktninger - økt sosialstøtte 332 Avvikling tiltak mot barn pga. flytting 356 Avdelingsleder 2 Vest 6% 3711 Kveldsvakt Kjerjaneset 363 Deling Levekårsjef - HO-sjef/Skole- og oppvekst31 Overføring av hjemmel 31 Samhandlingsreformen - innfasing 3 Samhandling - Kvalitetssikring 3% 2-vest 3711 Samhandling - Konsulent 1% stilling 31 Overføring av Transporttj. fra Tekn. avd. 342 Overføring av Helsestasjon fra Kultur- og oppv. 325/51 Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Flytting stilling - hjemmel IBO - endringer Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd. Vedtatte endringer Budsjett 212 213 Økonomiplan 214 215 216 296 29 318 134 824 318 134 824 318 134 824 318 134 824 9 453 27 13 25 62 65 2 7 437-4 7 747-4 7 747-4 7 747-4 682 1 22-1 22 275 115 35 122 682 1 22-1 22 275 115 7 122 682 1 22-1 22 275 115 7 122 682 1 22-1 22 275 115 7 122 15-5 15-1 15-15 15-2 41 15-1 13 41 15-2 19 41 15-3 19 41 15-4 19 45 57-129 69 45 57-129 69 45 57-129 69 45 57-129 69 1 76 5 375 1 76 5 375 1 76 5 375 1 76 5 375 335 631 335 346 334 341 333 336 19-1 -554-2 7 18-5 95 36-1 69-25 39 675 15 164 2 55 22 668-481 -343-824 318 134 Side 136 av 441
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Bruker: JST Klokken: 8:5 14.2.213 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Side 137 av 441 1
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 2.373. 9. 8. -87. 22. 1.821. 1.693. 9. 8. -618. 338. 1.511. 1.619.693 2.449 627 11.83 12.941 376.742 298.121 2.412.377 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 7. 11151 BEVERTNING 22. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 8. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1141 KOPIERING/TRYKKING 115 KURS/OPPLÆRING 1151 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 5. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 4. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 4. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 38. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 24. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 4. 11952 KONTIGENTER 5. 12 INVENTAR 18. 126 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 127 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 2. 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 412. 15. 12. 1. 5. 3. 4. 38. 114. 2. 5. 16. 638. 881 18.779 43.479 67.298 9.766 2.119 7.615 55.69 35.848 3.6 37.86 9.263 1. 46.285 23.255 2.715 3. 475.83 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1358 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/INTERKOM.TI 257. 137 DRIFTSAVTALER 659. 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 1. 926. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 677. 634. 27. 1.338. 178.418 629.928 9.2 817.546 35. 4. -558. -483. 135. 4. -571. -396. 35.378 42.749 78.127 71. 1.462.377 9.151 2.262.528 2.676. 3.91. 6.46.47-7.2-7.2 Ansvar: 31 HELSE- OG OMSORG ADM. Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 1491 ENDRING TIL RAMMENIVÅ Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 157 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1624 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Side 138 av 441 2
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1774 MOTTATTE GAVER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -11.224-5. -16.224 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -83. -83. Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -1.7. -1.7. -288. -1.383.377-1.671.377-1.7. -1.777.81 2.676. 1.391. 4.268.66 Sum inntekter Sum ansvar: 31 HELSE- OG OMSORG ADM. Side 139 av 441 3
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 Ansvar: 32 ADM/SENTR. HELSETJENESTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 11151 BEVERTNING 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11952 KONTIGENTER 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 32 ADM/SENTR. HELSETJENESTER Side 14 av 441 14.2.213 212 211 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 14. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 14. 1.52 1.52 1. 1. 1. 1. 15. 15. 1.52 15. 15. 1.52 4
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Ansvar: 321 FOLKEHELSE Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 115 KURS/OPPLÆRING 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1. 1.88 1.2 281 3.361 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 118 118 Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 359. 359. 1. 362.479-362. -362. -362. 1. 479 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 321 FOLKEHELSE Side 141 av 441 5
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 18. 3. 3. 24. 18. 2. 2. 22. 17.463 2.464 19.927 7. 7. 7. 7. 7.56 7.56 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1353 NÆRINGSMIDDELKONTROLL/MILJØHYGIENE 138. 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 321. 459. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 138. 321. 459. 118.592 32.572 439.164 49. 488. 466.651 49. 488. 466.651 Ansvar: 321 MILJØRETTET HELSEVERN Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Sum ansvar: 321 MILJØRETTET HELSEVERN Side 142 av 441 6
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 212 211 35. 78. 16. 129. 4. 37. 11. 88. 7.635 2.225 13.358 14.218 3. 7. 23. 33. 3. 1. 4. 1. 1.185 3.875 1 6.16 162. 92. 11.378 162. 92. 11.378 Ansvar: 3212 LOKALT KRISETEAM Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 182 MØTEGODTGJØRELSE 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 115 KURS/OPPLÆRING 1152 FAGLIG VEILEDNING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11651 HONORAR 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Sum ansvar: 3212 LOKALT KRISETEAM 14.2.213 Side 143 av 441 7
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 3.216. 24. 454. 52. 4.214. 3.169. 24. 447. 513. 4.153. 2.815.1 11.816 381.881 43.17 3.728.814 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 8. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 4. 113 ABONNEMENT 4. 1151 ARBEIDSMATERIELL 4. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 8. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 2. 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 2. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 11651 HONORAR 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 8. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 21. 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 517. 12 INVENTAR 3. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 15. 1262 LEIEVASK V/VASKERI 2. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 643. 8. 4. 4. 4. 8. 2. 2. 8. 21. 57. 3. 15. 2. 633. 7.327 2.54 6.17 9.569 27.789 3 27.262 1.657 28 6.375 28.26 53.265 8.43 11.42 1.76 642.25 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 143. 143. 143. 143. 144.155 144.155 5.. 4.929. 4.515.175-6. -6. -6. -6. -44.913-44.913-77. -77. -77. -77. -664.886-237.865-8.42-911.153-2.7-2.7-83. -83. -958.766 Sum ansvar: 322 FYSIO- OG ERGOTERAPITJ. (HÅNDVERKHUSET) 4.17. 4.99. 3.556.48 Ansvar: 322 FYSIO- OG ERGOTERAPITJ. (HÅNDVERKHUSET) Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Sum inntekter Side 144 av 441 8
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Ansvar: 3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 475. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 475. 475. 475. 435.185 435.185 15.46 15.46 475. 475. 45.232 475. 475. 45.232 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER Side 145 av 441 9
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 29. 155. 1.561. 4. 246. 1.995. 29. 155. 1.561. 4. 246. 1.995. 28.394 174.694 1.712.28 1.574 27.256 2.186.945 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 11. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 5. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 9. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1132 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 1133 PORTO/FRANKERING 3. 1134 BETALINGSFORMIDLING OG ANDRE TJ. 115 KURS/OPPLÆRING 5. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 5. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 7. 11653 REFUSJONSBERET.KJØREGODTGJ. 3. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 3. 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 85. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 4. 11951 LISENSER 3. 123 IT - PROGRAMMER 5. 126 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 127 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 12. 129 MEDISINSK UTSTYR/HJELPEMIDLER 35. 123 VEDLIKEHOLD GENERELT 4. 125 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 8. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 495. 11. 88. 11. 25. 3. 5. 5. 7. 3. 2. 83. 4. 3. 5. 12. 2. 8. 493. 3.283 79.173 18.667 52.39 1.787 3.112 1.56 2.382 4.519 7.56 24.331 3.981 77.139 3.8 54.772 11.873 3.999 21.178 6.379 5.737 53.326 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 13 KJØP AV TJENESTER FRA STAT/STATL.FORETAK 133 KJØP AV TJENESTER FRA FYLKESKOMMUNEN 1.731. 1.731. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1.731. 1.731. 122. 1.341.578 1.463.578 481. 321. 82. 481. 321. 82. 41.988 34.593 76.581 5.23. 5.21. 4.86.431-627. -627. -627. -627. 39-597.39-597. -12. -45. -1.937. -2.12. -12. -45. -1.937. -2.12. -19.481-56.498-1.956.456-2.122.435 Ansvar: 323 LEGETJENESTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 154 BEREDSKAPSVAKT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 14712 REF.EGENANDELER LEGEVAKT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Side 146 av 441 1
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum inntekter Sum ansvar: 323 LEGETJENESTER 14.2.213 213 212 211-2.729. -2.729. -2.719.435 2.294. 2.292. 2.14.995 Side 147 av 441 11
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 17. 3. 9. 2. 41. 5. 41. 169. 1. 3. 8. 2. 43. 49. 41. 165.939 121 1.319 16.512 7.27 231 9.933 8.49 14 24.726 44.529 36.173 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1.33 1.456 25 3.9 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 326 326 41. 41. 363.58 41. 41. 363.58 Ansvar: 3231 LEGEVAKTSENTRAL Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 126 AVTALEFESTEDE TILLEGG VIKARER 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum ansvar: 3231 LEGEVAKTSENTRAL Side 148 av 441 12
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 Ansvar: 3233 LEGEKONTOR SENTRUMSGÅRDEN Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3233 LEGEKONTOR SENTRUMSGÅRDEN Side 149 av 441 212 211 4. 4. 75. 75. 246 8.443 8.689 61 61 4. 75. 8.75-36.7-36.7-36.7 4. 75. 44.5 13
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 2.66. 365. 418. 3.389. 2.619. 366. 422. 3.47. 2.193.875 89.749 265.728 359.893 2.99.245 15. 5. 13. 16. 3. 1. 17. 5. 3. 5. 6. 1. 5. 1. 22. 39. 2. 1. 45. 1. 1. 783. 15. 5. 16. 1. 1. 17. 38. 3. 5. 2. 22. 284. 2. 257. 2. 1. 1. 888. 18.439 975 1.928 142.554 9.152 3.352 13.98 13.23 137 32.177 44 861 62 1 1.4 6. 3.364 3.586 25.474 2.644 28.8 1.885 13.639 23.573 3.992 1.599 677 1.964 743.389 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 135 RENOVASJONSTJENESTER 2. 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 2. 2. 2. 2.242 515 2.757 199. 199. 224. 224. 158.817 158.817 25. 25. 4.373. 4.521. 3.839.28 Ansvar: 3234 KOMMUNALT HELSESENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1114 INNKJØP AV MEDISINER 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 113 FAST TELEFON 1132 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 1133 PORTO/FRANKERING 1134 BETALINGSFORMIDLING OG ANDRE TJ. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1142 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 115 KURS/OPPLÆRING 1152 FAGLIG VEILEDNING 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1175 VEDLIKEHOLD/SERVICE 118 EL. ENERGI 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 11951 LISENSER 12 INVENTAR 122 IT- UTSTYR 127 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 129 MEDISINSK UTSTYR/HJELPEMIDLER 1251 VEDLIKEHOLD AV MASKINER OG UTSTYR 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Side 15 av 441 14
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -1.5. -1.5. -1.2. -1.2. -557.283-557.283 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -1.3. -24. -1.54. -1.3. -24. -1.54. -1.122.395-24. -1.362.395-2.59. -2.74. -1.919.678 1.783. 1.781. 1.919.53 Sum inntekter Sum ansvar: 3234 KOMMUNALT HELSESENTER Side 151 av 441 15
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 212 211 22. 22. 22. 22. 73 2.811 2.884 5.659. 5.659. 5.43. 5.43. 5.378.47 5.378.47 5.681. 5.452. 5.38.931-35. -35. -35. -35. -342.184-342.184-35. -35. -342.184 5.331. 5.12. 5.38.746 Ansvar: 324 DRIFTSTILSKUDD LEGER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11653 REFUSJONSBERET.KJØREGODTGJ. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 324 DRIFTSTILSKUDD LEGER 14.2.213 Side 152 av 441 16
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 14.2.213 212 211 5. 12. 62. 5. 12. 62. 4.464 1.321 1.632 8.42 15.819 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 137 DRIFTSAVTALER 1.845. 1.845. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1.734. 1.734. 1.74.731 1.74.731 1.97. 1.796. 1.756.55 1.97. 1.796. 1.756.55 Ansvar: 3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11653 REFUSJONSBERET.KJØREGODTGJ. 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Sum ansvar: 3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER Side 153 av 441 17
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 3.3. 28. 51. 575. 4.656. Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 25. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 4. 113 ABONNEMENT 3. 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 5. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 15. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 35. 11151 BEVERTNING 7. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 396. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 7. 1134 BETALINGSFORMIDLING OG ANDRE TJ. 7. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 2. 1141 KOPIERING/TRYKKING 6. 1142 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 1. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 5. 11651 HONORAR 1. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 12. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 39. 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 5. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 3. 11951 LISENSER 2. 12 INVENTAR 3. 121 KONTORUTSTYR 1. 129 MEDISINSK UTSTYR/HJELPEMIDLER 2. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 12. 123 VEDLIKEHOLD GENERELT 2. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.1.266. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 8. 8. 6.2. Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -5. -7. -75. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -7. -7. -661. -738. Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -125. -125. Ansvar: 325 HELSESTASJON Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Side 154 av 441 18
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum inntekter Sum ansvar: 325 HELSESTASJON 14.2.213 213 212 211-1.613. 4.389. Side 155 av 441 19
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 3251 JORDMØDRE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 213 212 211 875. 123. 14. 1.138. 3. 1. 8. 1. 1. 5. 5. 4. 28. 1.166. -18. -18. -18. 986. Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1142 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3251 JORDMØDRE 14.2.213 Side 156 av 441 2
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 2.473. 48. 346. 45. 3.272. 2.433. 48. 34. 398. 3.219. 2.238. 1.617 52.11 31.271 365.148 2.958.147 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 113 ABONNEMENT 11151 BEVERTNING 3. 1124 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 23. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 6. 1176 VASK OG REKVISITA 51. 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 342. 121 KONTORUTSTYR 1231 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (BYGNTEKN.) 1261 RENHOLDSUTGIFTER EGEN REGI Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 425. 3. 23. 6. 51. 342. 425. 1.33 996 2.876 748 715 1.572 72 2.842 3.34 42.862 57.519-8.628 6.938 1.69 646.482-4.38 1.81 1.5-1.52 9. 396. 4.12. 4.525. 9. 1.396. 4.2. 5.425. -26.93 799.81 5.81.578 5.854.477 5. 5. 5. 5. 45.739 45.739 8.272. 9.119. 9.53.324 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -5. -5. -1.5. -1.5. -7.48-568.737-576.145 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1812 BOSTØTTE 1813 BOTILSKUDD FRA HUSBANKEN Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -5. -5. -5. -5. -582.47-582.47-5. -5. -45.889 Ansvar: 331 SOSIALE TJENESTER GENERELT Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 14 OVERTID 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1331 OPPHOLD I INSTITUSJON (BARNE-, RUSVERN) 135 RENOVASJONSTJENESTER 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 1471 SOSIALHJELP Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 152 SOSIALE UTLÅN Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 1921 AVDRAG PÅ UTLÅN(SOS.LOVGIV ) Side 157 av 441 21
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 212 211-5. -5. -45.889-1.5. -2.5. -1.24.81 7.222. 7.69. 8.299.243 Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 331 SOSIALE TJENESTER GENERELT 14.2.213 Side 158 av 441 22
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 1.835 91 1.926 1. 3.565. 3.575. 1. 2.825. 2.835. 2.35.944 2.35.944 3.575. 2.835. 2.352.87 3.575. 2.835. 2.352.87 Ansvar: 332 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 1471 SOSIALHJELP Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 332 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER Side 159 av 441 23
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 333 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 1471 SOSIALHJELP Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 333 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER 14.2.213 213 212 211 35. 35. 1.6. 1.6. 41.869 41.869 35. 1.6. 41.869 35. 1.6. 41.869 Side 16 av 441 24
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 1.223. 1.223. 1.312.134 1.312.134 1.223. 1.312.134 1.223. 1.312.134 Ansvar: 334 FYRLYSSENTER-FRELSESARMEEN Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 334 FYRLYSSENTER-FRELSESARMEEN Side 161 av 441 25
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 826. 3.4. 116. 132. 4.474. 819. 3.278. 114. 132. 4.343. 756.543 3.15.588 1.173 3.532 1.413 167.715 77 126.563 127.413 4.335.648 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1121 PAPIR/PLAST/TEKSTILER M.V. 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 5. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 7. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1173 DRIVSTOFF - DIESEL 6. 1174 ÅRSAVGIFTER 3. 1175 VEDLIKEHOLD/SERVICE 2. 11855 FORSIKRING KJØRETØY 5. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 19. 5. 7. 6. 3. 2. 5. 19. 829 1.39 41 115.865 3.229 584 4.372 3.35 2.138 3.1 135.222 8. 8. 8. 8. 2.341 2.341 4.591. 4.46. 4.473.211 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -1.3-1.3 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -35.219-226.756-261.975 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1. 1. -253.275 4.591. 4.46. 4.219.936 Ansvar: 335 KVALIFISERINGPROGRAM Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 INTRODUKSJONSSTØNAD 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 127 VIKAR M/REFUSJON 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 335 KVALIFISERINGPROGRAM Side 162 av 441 26
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 14.2.213 212 211 6. 6. 6. 6. 62 9.93 35.876-12.5 36.363 7.261 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 135 RENOVASJONSTJENESTER 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 2. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD2. 2. 2. 2.15 4.34 6.445 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 2. 2. 2. 2. 13.211 13.211 1. 1. 89.917 1. 1. 89.917 Ansvar: 336 EIGERØYVEIEN 33 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1176 VASK OG REKVISITA 118 EL. ENERGI 11853 VEKTERTJENESTER 123 VEDLIKEHOLD GENERELT 12317 VEDLIKEHOLD - HÆRVERK(KJØP AV ANDRE) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Sum ansvar: 336 EIGERØYVEIEN 33 Side 163 av 441 27
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 14.2.213 212 211 32. 2.795. 2.827. 2.965. 2.965. 2.753.864 2.753.864 3.229. 2.965. 2.753.864 3.229. Sum ansvar: 337 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGSTILTAK(anv.333 før 211)2.965. 2.753.864 Ansvar: 337 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGSTILTAK(anv.333 før 211) Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 42. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 42. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Side 164 av 441 28
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Ansvar: 338 FELLESUTGIFTER NAV Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 11151 BEVERTNING 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 283. 11853 VEKTERTJENESTER 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 124 BØKER M.V. TIL FOLKEBIBLIOTEK Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 283. 283. 283. 122.29 627 129.717 5.25 9.166 54 348.589 23.854 7.185 94.39 283. 283. 442.628 283. 283. 442.628 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1471 SOSIALHJELP Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 338 FELLESUTGIFTER NAV Side 165 av 441 29
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Ansvar: 339 KAFETERIA LUNDEÅNE (KVAL.PRGR) Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 132. 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 1121 PAPIR/PLAST/TEKSTILER M.V. 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 132. 132. 132. 116.689 5.492 5.53 1.55 128.739 18. 18. 18. 18. 5.49 5.49 15. 15. 134.148-15. -15. -15. -15. -15.928-15.928-36.743-36.743-15. -15. -187.671-53.523 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1654 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 339 KAFETERIA LUNDEÅNE (KVAL.PRGR) Side 166 av 441 3
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 4. 4. 8. 4. 4. 8. 79.912 79.912 2. 2. 2. 2. 1. 1. 79.912 1. 1. 79.912 Ansvar: 331 EDRUSKAPSVERN Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1331 OPPHOLD I INSTITUSJON (BARNE-, RUSVERN) Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 331 EDRUSKAPSVERN Side 167 av 441 31
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 51. 7. 8. 66. 46.638 4.314 7.184 58.136 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1121 PAPIR/PLAST/TEKSTILER M.V. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 72. 1. 82. 61. 6. 34. 11. 69.318 3.156 5.345 9.482 87.31 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 12. 12. 1. 1. 11.83 11.83 94. 177. 157.267-93. -93. -12. -12. -74.588-74.588-93. -12. -74.588 1. 75. 82.679 Ansvar: 3321 MATOMBRINGING ELDRE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 3321 MATOMBRINGING ELDRE Side 168 av 441 32
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Ansvar: 3322 TILSKUDD ETABLERING Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1472 BOLIGTILSKUDD Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 7. 7. 7. 7. 652.5 652.5 Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 77.6 77.6 7. 7. 73.1-7. -7. -7. -7. -6. -13.1-73.1-7. -7. -73.1 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1813 BOTILSKUDD FRA HUSBANKEN 1891 REF. KOMM. HUSLEIETILSKUDD Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 3322 TILSKUDD ETABLERING Side 169 av 441 33
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 384. 54. 62. 5. 386. 54. 61. 51. 329.711 41.29 52.913 423.652 1. 4. 5. 6. 6. 2. 33. 6. 4. 5. 6. 6. 2. 29. 6.681 1.36 1.245 7.616 24 817 82 796 1.5 5.684 5.257 8.653 2. 3.27 4 874 683 1.652 1.941 1.6 97.143 7. 7. 7. 7. 1.988 5. 6.988 61. 61. 54. 537. 642.784 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT 169 FORDELTE UTGIFTER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -3.5-38 -3.43 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -1.7-13.478-24.178-3. -3. -29. -29. -29. -29. Ansvar: 3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11151 BEVERTNING 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1131 MOBILTELEFON 1132 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11952 KONTIGENTER 12 INVENTAR 122 IT- UTSTYR 123 IT - PROGRAMMER 126 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 145 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Side 17 av 441 34
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 212 211-9. -9. -3. -29. -47.68 24. 247. 235.176 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN 14.2.213 Side 171 av 441 35
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Ansvar: 341 FELLESTJENESTER OR Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 15. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 5. 1172 DRIVSTOFF - BENSIN 47. 1174 ÅRSAVGIFTER 1175 VEDLIKEHOLD/SERVICE 122. 1176 VASK OG REKVISITA 1. 11853 VEKTERTJENESTER 86. 11855 FORSIKRING KJØRETØY 8. 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 75. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 122. 126 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 4. 1212 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 1.18. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.2.34. 4. 5. 45. 122. 1. 7. 75. 94. 4. 1.21. 2.161. 368 1.43 46.915 17.55 354.38 2.569 67.5 56. 4.667 23.17 1.25.825 2.589.943 27. 27. 27. 27. 19.663 3.543 113.26 2. 2. 2.367. 2.188. 2.93.148-1.445. -22. -1.665. -1.55. -16. -1.665. -1.321.274-25.36-228.241-9.4-1.584.275-513. -372. -885. -513. -372. -885. -643-64. -39.149-454.792-2.55. -2.55. -2.39.67-183. -362. 864.82 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1478 TAP PÅ KRAV Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 1624 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT 1626 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 174 ANDRE REF.FRA STATEN 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 341 FELLESTJENESTER OR Side 172 av 441 36
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 3412 OMSORGSLØNN Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum ansvar: 3412 OMSORGSLØNN 14.2.213 213 212 211 588. 82. 67. 588. 82. 67. 42.67 56.776 459.446 67. 67. 459.446 67. 67. 459.446 Side 173 av 441 37
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 24. 395. 59. 478. 24. 395. 59. 478. 1.9 24.632 33.41 5.277 46.851 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1124 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 441. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 441. 441. 441. 293.22 293.22 919. 919. 7.71 919. 919. 7.71 Ansvar: 3414 PRIVAT AVLASTNING Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 152 ANDRE TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum ansvar: 3414 PRIVAT AVLASTNING Side 174 av 441 38
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 1.964. 277. 2.241. 1.964. 277. 2.241. 1.371.53 4.87 194.64 1.57.41 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1124 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 5. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 15. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 2. 5. 15. 2. 33.779 136.455 17.234 1. 1. 1. 1. 5.8 5.8 45. 45. 2.451. 2.451. 2.196.435 2.451. 2.451. 2.196.435 Ansvar: 3415 STØTTEKONTAKTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 152 ANDRE TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Sum ansvar: 3415 STØTTEKONTAKTER Side 175 av 441 39
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 988. 77. 149. 171. 1.385. Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 7. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 8. 1173 DRIVSTOFF - DIESEL 72. 1174 ÅRSAVGIFTER 2. 1175 VEDLIKEHOLD/SERVICE 164. 11855 FORSIKRING KJØRETØY 2. 126 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 7. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 298. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 23. 23. 1.76. 1.76. Ansvar: 342 TRANSPORTTJENESTE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum ansvar: 342 TRANSPORTTJENESTE Side 176 av 441 4
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 16.39. 1.53. 1.85. 428. 865. 37. 146. 769. 75. 577. 423. 85. 26. 2.822. 3.561. 28.819. 16.113. 1.517. 824. 458. 45. 1.447. 41. 143. 729. 71. 428. 81. 25. 2.746. 3.472. 28.14. 15.853.484 2.944 1.779.185 787.682 67.77 28.71-111 1.121.35 21.465 187.174 787.252 1.871 141.561 21.957 45.63 145.959 8.414 16.266 2.421.18 3.282.772 27.99.688 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 12. 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 4. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 2. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 34. 1121 PAPIR/PLAST/TEKSTILER M.V. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 19. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 11216 ARBEIDSTØY 1141 KOPIERING/TRYKKING 115 KURS/OPPLÆRING 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 46. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1172 DRIVSTOFF - BENSIN 1173 DRIVSTOFF - DIESEL 13. 1174 ÅRSAVGIFTER 3. 1175 VEDLIKEHOLD/SERVICE 25. 1185 ALARMSYSTEMER 11855 FORSIKRING KJØRETØY 4. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 11951 LISENSER 1. 11952 KONTIGENTER 1. 12 INVENTAR 4. 129 MEDISINSK UTSTYR/HJELPEMIDLER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 186. 1. 4. 2. 14. 19. 46. 13. 3. 25. 4. 1. 1. 4. 164. 4.345 1.342 61 996 476 8.112 1.36 31.249 1.143 11.427 12.734 4.295 511 5. 56.45 233 2.264 3.833 2.959 8.195 6.2 7.328 12.181 6.236 278.47 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 1.14. 1.14. 1.14. Ansvar: 354 SONE SLETTEBØ I Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 113 FAST LØNN TILLITSVALGTE 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 119 "STJERNEVAKT" HELSE OG OMSORG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 141 UTRYKNING 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Side 177 av 441 41
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 1.14. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1.14. 1.14. 23. 23. 23. 23. 33.461 818 34.279 3.168. 29.467. 29.443.437-38. -38. -38. -38. -69.1-69.1-1.449. -4. -1.489. -1.37. -4. -1.347. -1.451.765-93.691-4. -1.585.456-1.527. -1.385. -1.654.556 28.641. 28.82. 27.788.881 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1479 ERSTATNINGER Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 354 SONE SLETTEBØ I Side 178 av 441 42
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 212 211 1. 2. 4. 4. 38. 2. 4. 4. 28. 5.34 4.81 1.14 3.3 14.284 9. 9. 9. 9. 3.85 3.85 47. 37. 17.369-22. -22. -22. -22. -2.85-154.25-157.1-22. -22. -157.1-173. -183. -139.731 Ansvar: 355 REGNBUEN SANSEHUSET Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 11951 LISENSER 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 1626 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 355 REGNBUEN SANSEHUSET 14.2.213 Side 179 av 441 43
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 Ansvar: 356 OKKA KLUBB Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11152 KIOSKVARER - AVG.PLIKTIG 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 12 INVENTAR 1221 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1629 BILLETTINNTEKTER 1651 KIOSKSALG AVG.PL Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 356 OKKA KLUBB Side 18 av 441 212 211 44. 4. 84. 44. 4. 84. 3.113 49.173 5.178 17.543 64 1.954 4. 117.26 11. 11. 11. 11. 2.326 2.326 95. 95. 119.352-25. -7. -95. -25. -7. -95. -46.96-71.75-117.981-95. -95. -117.981 1.371 44
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 8.812. 1.26. 654. 288. 7. 449. 16. 8. 531. 4. 299. 4. 44. 14. 1.536. 1.95. 15.786. 1.176. 1.218. 659. 371. 5. 892. 2. 95. 583. 45. 4. 5. 15. 1.719. 2.247. 18.135. 9.62.81 1.268.592 525.452 433.897 1.725 63.791 11.314 97.122 798.593 33.541 32.98 21.535 15.914 12.1 9.34 2.752 1.521.932 2.37.6 17.57.225 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 51. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 4. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 37. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 229. 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 7. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 43. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11952 KONTIGENTER 3. 12 INVENTAR 1. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 2. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 386. 21. 4. 37. 189. 7. 43. 3. 1. 2. 316. 32.873 526 21.66 221.659 16.749 16 256 35.197 1.296 38 4.598 334.76 52. 52. 46. 46. 42.48 42.48 16.224. 18.497. 17.434.392 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -261. -261. -215. -215. -218.668-218.668 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -751. -751. -812. -812. -16.749-462.956-17.836-587.541-1.12. -1.27. -86.29 15.212. 17.47. 16.628.183 Ansvar: 353 SONE SLETTEBØ II Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 141 UTRYKNING 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 353 SONE SLETTEBØ II Side 181 av 441 45
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 Side 182 av 441 14.2.213 212 211 46
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 3.875. 447. 321. 125. 3. 196. 6. 35. 227. 17. 13. 19. 6. 678. 859. 6.944. 3.384. 49. 252. 125. 3. 7. 34. 196. 16. 36. 18. 5. 595. 755. 6.132. 5.18.157 3.89 662.168 317.416 252.92 727.412 3.893 9.54 43.655 55.244 831 4.264 13.361 11.186 24.586 226 3.464 849.919 1.11.6 9.652.93 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 25. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 2. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 5. 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 55. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 18. 118 EL. ENERGI 15. 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 7. 11951 LISENSER 15. 12 INVENTAR 1. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 62. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 322. 25. 2. 5. 51. 18. 15. 7. 15. 1. 62. 318. 19.49 695 38.473 839 18 7.46 19.599 21.116 115.212 11.938 19.534 9 57.68 312.63 36. 36. 36. 36. 25.221 25.221 7. 7. 7.32. 6.486. 1.689.377-328. -328. -431. -431. -777.915-738.31-12.512-1.528.728 Ansvar: 3531 SLETTEBØ II MIDTSTUA/SKOGSTJ. Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 126 AVTALEFESTEDE TILLEGG VIKARER 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 141 UTRYKNING 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 154 BEREDSKAPSVAKT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Side 183 av 441 47
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum inntekter Sum ansvar: 3531 SLETTEBØ II MIDTSTUA/SKOGSTJ. 14.2.213 213 212 211-328. -431. -1.528.728 6.974. 6.55. 9.16.649 Side 184 av 441 48
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 8.742. 716. 46. 317. 448. 13. 44. 558. 4. 298. 25. 44. 13. 1.452. 1.858. 15.28. 8.565. 541. 389. 235. 745. 5. 46. 416. 37. 25. 42. 12. 1.331. 1.756. 14.145. 7.943.496 668.639 326.474 29.559 3.45 773.116 3.165 22.379 58.755 31.81 13.173 52.1 468 2.441 26.95 2.721 1.284.198 1.622.72 13.576.461 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 3. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 8. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 69. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 19. 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 3. 1124 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 15. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 32. 11653 REFUSJONSBERET.KJØREGODTGJ. 2. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11853 VEKTERTJENESTER 11952 KONTIGENTER 1. 12 INVENTAR 3. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 371. 1. 8. 69. 19. 15. 32. 2. 1. 3. 348. 25.234 694 19.172 132.688 39 1.155 1.591 7.924 28.493 1.581 3.675 924 4.98 237.42 5. 5. 5. 5. 36.8 36.8 15.449. 14.543. 13.85.681-217. -217. -217. -217. -279.443-279.443-75. -25. -1.. -677. -25. -927. -533. -268.228-81.228-1.217. -1.144. -1.8.671 Ansvar: 354 SONE SENTRUM/HELLVIK - ÅPEN OMSORG Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Side 185 av 441 49
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum ansvar: 354 SONE SENTRUM/HELLVIK - ÅPEN OMSORG 14.2.213 213 212 211 14.232. 13.399. 12.77.1 Side 186 av 441 5
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 8.3. 639. 411. 277. 424. 13. 42. 362. 38. 283. 25. 42. 13. 1.367. 1.725. 13.961. 7.531. 466. 344. 186. 459. 5. 44. 337. 36. 25. 6. 4. 12. 1.235. 1.641. 12.961. 7.363.147 578.999 37.618 256.443 33.11 7.39 12.221 346.724 25.424 97.68 41.371 419.845 9.236 742 1.133.552 1.364.88 12.295.211 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 3. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 54. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11. 11151 BEVERTNING 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 3. 1141 KOPIERING/TRYKKING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 5. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 32. 11653 REFUSJONSBERET.KJØREGODTGJ. 16. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11952 KONTIGENTER 1. 12 INVENTAR 3. 121 KONTORUTSTYR 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 125 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 254. 1. 62. 14. 5. 32. 16. 1. 3. 269. 2.42 25.123 126.123 3.465 9 495 1.58 11.876 26.967 7.858 32.32 4.395 3.7 3.375 32 276.64 35. 35. 39. 39. 34.274 34.274 732. 732. 14.25. 13.269. 13.338.125 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -126. -126. -16. -16. -19.742-19.742 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -711. -711. -89. -89. -1.328.331-1.328.331 Ansvar: 355 SONE HAVSØY/HELLELAND - ÅPEN OMSORG Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Side 187 av 441 51
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum inntekter Sum ansvar: 355 SONE HAVSØY/HELLELAND - ÅPEN OMSORG 14.2.213 213 212 211-837. -1.5. -1.438.73 13.413. 12.219. 11.9.52 Side 188 av 441 52
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 1.422. 8. 6. 4. 14. 15. 54. 7. 22. 268. 2.162. Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 2. 1151 ARBEIDSMATERIELL 12. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 628. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 6. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 648. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 91. 91. 2.91. Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -245. -245. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -135. -135. -38. 2.521. Ansvar: 3552 DAGSENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 3552 DAGSENTER Side 189 av 441 53
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 1.34. 886. 623. 349. 522. 15. 51. 63. 46. 348. 25. 51. 15. 1.715. 2.163. 17.752. 1.98. 944. 525. 342. 1. 881. 6. 54. 66. 44. 25. 49. 15. 1.628. 2.156. 17.383. 9.673.455 1.5.826 45.27 33.87 7.412 85.48 9.399 13.883 771.299 72.25 118.66 5.196 34.913 471 9.495 1.522.247 1.994.55 16.987.622 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 3. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 8. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 91. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 7. 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 7. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 35. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 48. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1195 AVGIFTER/GEBYRER 11951 LISENSER 11952 KONTIGENTER 1. 12 INVENTAR 3. 121 KONTORUTSTYR 126 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 127 DIV. INVENTAR OG UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 293. 1. 8. 91. 1. 4. 35. 48. 1. 3. 3. 736 2.218 11.19 24.542 122.514 5.881 974 974 41.745 35.958 46 296 4.454 1.12 2.462 1 294 378 256.224 41. 41. 45. 45. 33.378 33.378 18.86. 17.728. 17.277.223-81. -81. -115. -115. -77.154-77.154-874. -1.757. -81. -1.757. -738.449-1.847.164 Ansvar: 356 SONE EIGERØY/LAGÅRD - ÅPEN OMSORG Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 141 UTRYKNING 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Side 19 av 441 54
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 356 SONE EIGERØY/LAGÅRD - ÅPEN OMSORG 14.2.213 213 212 211-2.631. -2.558. -46.927-2.632.54-2.712. -2.673. -2.79.694 15.374. 15.55. 14.567.529 Side 191 av 441 55
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 8.984. 923. 46. 35. 6. 464. 14. 46. 79. 41. 39. 25. 46. 14. 1.58. 1.946. 15.746. 8.916. 813. 397. 236. 1. 776. 5. 48. 62. 39. 25. 43. 13. 1.42. 1.892. 15.253. 8.12.441 894.786 42.769 317.747 12.522 732.258 31.82 45.97 672.52 1.855 22.845 157.678 18.433 231 2.16 49.668 3.72 1.296.788 1.716.334 14.419.465 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 3. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 8. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 43. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 94. 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 2. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 19. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 34. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11853 VEKTERTJENESTER 1. 11951 LISENSER 2. 11952 KONTIGENTER 1. 12 INVENTAR 3. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 7. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 253. 1. 8. 43. 122. 2. 19. 34. 2. 1. 3. 7. 251. 1.152 279 16.854 122.588 1.193 984 12.664 32.811 5.956 1.422 3.441 159 3.51 212.4 33. 33. 37. 37. 27.918 27.918 16.32. 15.541. 14.659.388 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING 1625 LEIEINNTEKTER GRUNN AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -17. -17. -139. -139. -82.976-7 -83.676 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -777. -777. -72. -72. -61.771-61.771 Ansvar: 357 SONE RUNDEVOLL - ÅPEN OMSORG Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 141 UTRYKNING 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 155 STIPEND 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Side 192 av 441 56
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum inntekter Sum ansvar: 357 SONE RUNDEVOLL - ÅPEN OMSORG 14.2.213 213 212 211-884. -841. -685.447 15.148. 14.7. 13.973.941 Side 193 av 441 57
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 2.72. 413. 31. 88. 4. 14. 6. 13. 414. 15. 94. 13. 4. 51. 667. 5.42. 2.563. 388. 269. 61. 4. 231. 14. 37. 2. 13. 4. 466. 622. 5.25. 2.251.112 349.848 189.997 74.859 3.145 141.29 4.791 11.464 366.548 814 12.918 3.648 25.768 3.76 3.88 317.27 58.39 4.268.72 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 2. 113 ABONNEMENT 1151 ARBEIDSMATERIELL 5. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1. 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 15. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 15. 1172 DRIVSTOFF - BENSIN 9. 1174 ÅRSAVGIFTER 3. 11855 FORSIKRING KJØRETØY 4. 11951 LISENSER 7. 12 INVENTAR 8. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 3. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 181. 2. 5. 1. 15. 1. 22. 9. 3. 4. 8. 3. 181. 1.586 1.245 85.535 9.591 1.293 9.324 434 5.45 3.1 3.218 6.539 126.91 2. 2. 2. 2. 17.116 17.116 5.63. 5.226. 4.412.728-235. -235. -21. -21. -139.362-139.362-235. -21. -139.362 5.368. 5.16. 4.273.366 Ansvar: 3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG Side 194 av 441 58
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 212 211 468. 66. 75. 69. 46. 64. 74. 598. 442.994 59.858 71.4 573.856 5. 2. 5. 12. 6 1.886 3.891 85 449 6.911 1. 1. 734 734 622. 598. 581.51 622. 598. 581.51 Ansvar: 3572 KOORDINATOR-BARN OG UNGE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 3572 KOORDINATOR-BARN OG UNGE 14.2.213 Side 195 av 441 59
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 6.226. 959. 462. 462. 594. 12. 45. 475. 45. 266. 59. 9. 1.791. 1.68. 13.13. 6.85. 919. 45. 282. 52. 17. 53. 54. 25. 266. 28. 8. 1.62. 1.58. 12.24. 6.11.426 781.162 322.478 27.668 422.541 56.169 48.415 349.525 12.92 91.218 2.777 22.31 7.85 1.214.923 1.251.215 1.962.996 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 1. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 2. 113 ABONNEMENT 2. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1115 MATVARER/KOSTHOLD 5. 11151 BEVERTNING 5. 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 5. 115 KURS/OPPLÆRING 3. 1152 FAGLIG VEILEDNING 1. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 45. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 5. 11951 LISENSER 5. 12 INVENTAR 1. 122 IT- UTSTYR 1. 1212 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 6. 123 VEDLIKEHOLD GENERELT 4. 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 45. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 758. 1. 2. 2. 5. 5. 1. 5. 3. 1. 45. 5. 5. 1. 1. 6. 4. 45. 758. 11.275 1.983 3.86 12 321 222 35 2.879 98.651 1.8 1.75 333 21.336 5.946 8.192 524 53.944 688.228 7.86 7.86 13.771. 12.962. 11.658.31-16. -4.462. -4.568. -16. -4.73. -4.179. -783.498-7.86-6.271.811-7.62.395 Ansvar: 358 IBO INTERKOMMUNALT BOFELLESKAP Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1729 REF.MOMS DRIFT 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Side 196 av 441 6
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum inntekter Sum ansvar: 358 IBO INTERKOMMUNALT BOFELLESKAP 14.2.213 213 212 211-4.568. -4.179. -7.62.395 9.23. 8.783. 4.595.915 Side 197 av 441 61
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 4.781. 69. 39. 3. 52. 1. 38. 41. 38. 234. 5. 8. 1.37. 1.241. 1.53. 4.64. 778. 342. 239. 425. 14. 45. 427. 21. 234. 24. 7. 1.259. 1.193. 9.648. 4.74.71 75.398 269.125 25.939 23.88 8.488 18.78 373.569 7.39 351.89 4.27 2.323 77 89.926 981.888 8.188.221 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 1. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 3. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 36. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 115 KURS/OPPLÆRING 5. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 18. 12 INVENTAR 123 VEDLIKEHOLD GENERELT Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1. 1. 3. 36. 1. 5. 18. 1. 987 479 3.245 34.386 14.966 549 2. 431 18.218 342 165 12.767 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1358 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/INTERKOM.TI 133. 133. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 133. 133. 16.817 16.817 1.286. 9.881. 8.37.85-1. -1. -1. -1. -194.949-194.949-93. -93. -93. -93. -35.355-35.355-193. -193. -5.34 1.93. 9.688. 7.87.51 Ansvar: 3581 IBO EIGERSUNDS ANDEL Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3581 IBO EIGERSUNDS ANDEL Side 198 av 441 62
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 4.495. 424. 629. 782. 6.33. 4.469. 424. 625. 779. 6.297. 3.656.91 11.244 2.215 2.686 46.274 11.833 58.778 126.38 56.749 722.548 6.8.799 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 28. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 4. 113 ABONNEMENT 2. 1151 ARBEIDSMATERIELL 5. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1114 INNKJØP AV MEDISINER 23. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 35. 11151 BEVERTNING 1. 1124 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 8. 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 37. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 2. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 6. 115 KURS/OPPLÆRING 2. 1151 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 1152 FAGLIG VEILEDNING 1. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 8. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 11. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 8. 1185 ALARMSYSTEMER 11853 VEKTERTJENESTER 26. 11951 LISENSER 3. 12 INVENTAR 4. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 1.959. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.2.344. 8. 4. 7. 2. 23. 25. 1. 8. 1. 2. 6. 2. 1. 8. 11. 8. 3. 4. 1.959. 2.281. 22.296 5.252 996 939 279 8.97 34.134 75 89.242 9.4 1.216 46.56 8.66 54.27 287 11.5 6.615 16.55 17.951 9.996 2.4.73 2.429.773 46. 46. 46. 17. 63. 43.586 43.586 8.72. 8.641. 8.482.158-4. -4. -4. -4. -32.771-32.771-5.963 Ansvar: 359 PSYKISK HELSETJENESTE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 123 VIKAR VED FERIE 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 155 STIPEND 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV Side 199 av 441 63
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -117.429-37.497-16.889 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1893 ANDRE OVERFØRINGER FRA PRIVATE Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -7.937-7.937 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -28.734-28.734-4. -4. -41.331 8.68. 8.61. 8.71.828 Sum inntekter Sum ansvar: 359 PSYKISK HELSETJENESTE Side 2 av 441 64
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 3591 PSYKISK HELSETJENESTE BOFELLESKAP Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 213 212 211 2.126. 14. 1. 1. 111. 2. 4. 62. 1. 74. 1. 3. 368. 459. 3.569. 1.947. 129. 19. 49. 174. 19. 114. 1. 1. 1. 299. 426. 3.278. 3.86.138 13.84 317.139 137.168 196.631 216.29 3.49 6.365 94.67 15.984 19.192 31.835 2.147 455.334 63.846 5.198.189 5. 3. 8. 5. 3. 8. 346 234 21.49 39.937 15.33 8.533 8.814 3.826 13.323 111.726 1.615 1.615 3.577. 3.286. 5.32.529-186. -186. -294. -294. -269.922-3.373-273.295-186. -294. -273.295 3.391. 2.992. 5.47.235 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1151 ARBEIDSMATERIELL 1114 INNKJØP AV MEDISINER 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1124 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 11653 REFUSJONSBERET.KJØREGODTGJ. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11853 VEKTERTJENESTER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1771 ANSATTES TREKK Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3591 PSYKISK HELSETJENESTE BOFELLESKAP 14.2.213 Side 21 av 441 65
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 62.634 4.163 1.195 13.992 682. 682. 25.998 25.998 682. 129.99 682. 129.99 Ansvar: 3592 OBD Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 126 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 127 DIV. INVENTAR OG UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 14 OVERFØRINGER TIL STATEN/STATL. FORETAK 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 3592 OBD Side 22 av 441 66
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 1.548. 115. 114. 65. 83. 12. 24. 42. 1. 9. 56. 7. 2. 267. 316. 2.67. 1.378. 137. 94. 56. 124. 16. 61. 89. 29. 5. 7. 2. 255. 324. 2.622. 1.999.819 4.154 155.637 94.226 87.676 215.111 16.144 32.377 54.744 12.531 12.89 64.5 3.56 76.344 1.17 31.24 325.78 3.483.76 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 2. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 4. 113 ABONNEMENT 4. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 3. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 5. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11853 VEKTERTJENESTER 18. 11951 LISENSER 2. 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 62. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 319. 2. 4. 4. 1. 3. 144. 15. 55. 9. 18. 2. 62. 517. 41 1.951 199 3.755 27.71 14.644 5.19 688 16.143 53.63 295.275 5. 1.22. 1.27. 5. 5. 47.851 47.851 4.259. 3.189. 3.826.886-14. -6. -74. -113. -6. -713. -845.296-16.541-6. -1.461.837-74. -713. -1.461.837 3.519. 2.476. 2.365.48 Ansvar: 3593 MESTRINGSENHETEN Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1491 ENDRING TIL RAMMENIVÅ Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1771 FORSIKRINGSOPPGJØR/ERSTATNINGER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3593 MESTRINGSENHETEN Side 23 av 441 67
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Ansvar: 3594 MILJØTERAPI I BOLIG Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 4.334. 4.334. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 4.184. 4.184. 3.613.351 3.613.351 2.321 2.321 4.334. 4.184. 3.633.672 4.334. 4.184. 3.633.672 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 3594 MILJØTERAPI I BOLIG Side 24 av 441 68
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 7. 11. 116. 917. 712. 2. 12. 119. 953. 68.276 2.67 98.156 18.429 889.531 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 26. 113 ABONNEMENT 3. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 8. 11151 BEVERTNING 2. 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 42. 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 113 FAST TELEFON 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1141 KOPIERING/TRYKKING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 5. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1174 ÅRSAVGIFTER 11853 VEKTERTJENESTER 1. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 5. 12 INVENTAR 1. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 7. 1231 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 22. 125 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 8. 1251 VEDLIKEHOLD AV MASKINER OG UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 149. 16. 3. 8. 2. 12. 1. 3. 2. 5. 1. 7. 22. 8. 99. 17.827 2.84 34.216 225 2.65 6.457 4.866 141 165 1.622 2.434 17.57 8.41 3.375 16.529 6.892 143.11 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 2. 2. 2. 2. 3.763 3.763 1.86. 1.72. 1.63.44 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 1621 KANTINEDRIFT/MATSERVERING 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -6.966-1.48-32.13-4.27 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -15.32-15.32-55.329 1.86. 1.72. 1.8.75 Ansvar: 36 ADM. - KJERJANESET B/S-SENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 116 HELLIGDAGSTILLEGG 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 36 ADM. - KJERJANESET B/S-SENTER Side 25 av 441 69
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 1.139. 51. 62. 37. 61. 5. 16. 2. 41. 6. 2. 181. 239. 1.932. 1.86. 5. 54. 36. 97. 4. 6. 98. 6. 5. 2. 174. 229. 1.847. 912.543 5.959 37.633 36.771 319.851 3.574 84.697 17.431 37.4 3.421 2.387 166.297 24.94 1.876.662 46. 1. 5. 3. 64. 46. 1. 5. 3. 64. 35.583 2.491 4.497 42.571 7. 7. 7. 7. 6.264 6.264 2.3. 1.918. 1.925.498 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1621 KANTINEDRIFT/MATSERVERING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -245. -245. -245. -245. -23.23-23.23 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -13. -13. -88. -88. -265.425-265.425-348. -333. -468.448 1.655. 1.585. 1.457.5 Ansvar: 361 KAFETERIA - KJERJANESET B/S-SENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 361 KAFETERIA - KJERJANESET B/S-SENTER Side 26 av 441 7
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 1.455. 3. 13. 4. 4. 127. 15. 1. 28. 275. 2.222. 1.413.394 2.78 515 129.496 6.457 3.728 99.88 14.483 3.335 473 197.458 257.179 2.156.34 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1151 ARBEIDSMATERIELL 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 12. 2. 628. 6. 648. 2.669 49.66 5.989 164 499.482 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 91. 91. 77.428 77.428 2.961. 2.732.944 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -245. -245. -326.64-326.64 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -118. -118. -11.189-11.189-363. -427.793 2.598. 2.35.151 Ansvar: 362 DAGSENTER - KJERJANESET B/S-SENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 362 DAGSENTER - KJERJANESET B/S-SENTER Side 27 av 441 71
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 7.324. 928. 623. 255. 356. 15. 66. 575. 33. 267. 2. 36. 11. 1.25. 1.563. 13.277. 7.45. 872. 519. 339. 693. 21. 66. 719. 31. 144. 53. 1. 1.298. 1.666. 13.476. 6.66.728 1.91.66 478.619 392.344 718.499 26.377 61.746 59.392 123.78 156.831 62.773 294.82 19.645 26.735 1.29.914 1.584.43 13.589.241 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 6. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1.421. 11651 HONORAR 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 3. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.1.511. 6. 1.355. 3. 1.445. 1.723.839-4. 27.179 796 1.711.814 215. 215. 25. 25. 271.47 271.47 15.3. 15.126. 15.572.13-174. -1.352. -1.526. -1.45. -1.45. -19.485-1.35.395-1.54.88-67. -67. -561. -561. -955.182-17.211-972.393-2.196. -2.11. -2.513.273 12.87. 13.115. 13.58.83 Ansvar: 363 BOFELLESSKAP - KJERJANESET B/S-SENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 363 BOFELLESSKAP - KJERJANESET B/S-SENTER Side 28 av 441 72
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 364 SERVICELEIL. - KJERJANESET B/S-SENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 213 212 211 2.166. 244. 138. 71. 118. 4. 18. 178. 9. 56. 1. 2. 371. 476. 3.861. 1.981. 246. 141. 79. 174. 5. 15. 163. 7. 1. 2. 345. 446. 3.614. 1.495.37 14.357 97.195 8.15 73.286 14.721 28.87 91.465 3.55 1.558 4.673 39.421 5.319 265.896 333.932 2.72.32 8. 8. 8. 8. 5.91 5.91 3.869. 3.622. 2.78.221-141. -141. -125. -125. -12.352-12.352-141. -125. -12.352 3.728. 3.497. 2.695.869 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 364 SERVICELEIL. - KJERJANESET B/S-SENTER 14.2.213 Side 29 av 441 73
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 768. 17. 124. 999. 762. 2. 19. 126. 1.17. 588.549 83.492 95.622 767.663 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 26. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11151 BEVERTNING 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 42. 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 12. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11853 VEKTERTJENESTER 1. 11951 LISENSER 2. 12 INVENTAR 22. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 22. 1231 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 22. 125 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 8. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 186. 1. 12. 1. 12. 1. 2. 22. 22. 22. 8. 13. 19.254 1.16 982 1.761 9.619 13.13 2.681 14.989 5.132 1.845 16.3 27.47 123.144 28. 28. 28. 28. 25.531 25.531 1.213. 1.175. 916.338-13. -13. -13. -13. -84.546-84.546-13. -13. -84.546 1.2. 1.162. 831.792 Ansvar: 361 ADM. - LUNDEÅNE B/S-SENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 361 ADM. - LUNDEÅNE B/S-SENTER Side 21 av 441 74
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 48.416 22 696 14 616 17 5.873 7.914 64.45 64.45 64.45 Ansvar: 3611 KAFETERIA - LUNDEÅNE B/S-SENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum ansvar: 3611 KAFETERIA - LUNDEÅNE B/S-SENTER Side 211 av 441 75
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 1.136. 1.21. 829. 351. 517. 2. 92. 875. 46. 344. 2. 51. 15. 1.78. 2.296. 18.582. 9.97. 1.25. 71. 443. 931. 28. 92. 943. 43. 65. 14. 1.772. 2.277. 18.421. 8.928.26 1.215.862 587.38 498.868 1.339.714 7.3 139.16 965.339 95.953 54.187 79.257 34.738 24.719 933 1.469.136 2.116.813 17.557.349 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 4. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1.221. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 41. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.1.312. 1. 4. 947. 41. 1.38. 4.879 15.741 1.55.886 35.822 8 1.113.129 196. 196. 143. 143. 17.944 17.944 2.9. 19.62. 18.841.422 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -11. -93. -1.4. -1.. -1.. -88.314-737.593-825.97 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -865. -45. -1.315. -77. -45. -1.22. -1.995-389.144-28.398-45. -869.537-2.355. -2.22. -1.695.444 17.735. 17.382. 17.145.978 Ansvar: 3613 BOKOLLEKTIV - LUNDEÅNE B/S-SENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 132 SOMMERHJELP/SESONGHJELP 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 3613 BOKOLLEKTIV - LUNDEÅNE B/S-SENTER Side 212 av 441 76
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 3615 NATTPATRULJE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 123 VIKAR VED FERIE 127 VIKAR M/REFUSJON 14 OVERTID 154 BEREDSKAPSVAKT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 213 212 211 1.477. 388. 125. 93. 8. 132. 53. 8. 292. 374. 3.22. 1.442. 414. 15. 85. 129. 126. 1. 287. 364. 2.953. 1.25.88 374.992 9.48 89.581 143.744 18.274 226.875 5.512 2.24 275.161 349.545 2.871.421 5. 5. 5. 5. 5.587 5.587 3.27. 2.958. 2.877.8-134. -134. -117. -117. -141.889-141.889-134. -117. -141.889 2.893. 2.841. 2.735.119 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3615 NATTPATRULJE 14.2.213 Side 213 av 441 77
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 Ansvar: 3616 LINDRENDE BEHANDLING Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 3616 LINDRENDE BEHANDLING Side 214 av 441 212 211 23.81 23.81 5.95 5.95 29.751 29.751 78
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 Ansvar: 365 ÅRSTADTUNET Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 365 ÅRSTADTUNET Side 215 av 441 212 211 3. 3. 3. 3. 639 639 16 16 3. 3. 799 3. 3. 799 79
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 182. 25. 3. 237. 178. 26. 29. 233. 329.331 44.52 52.84 426.655 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 45. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 3. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1.955. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 1115 MATVARER/KOSTHOLD 4. 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 256. 1141 KOPIERING/TRYKKING 26. 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 57. 12 INVENTAR 4. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 1. 1231 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 22. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.2.418. 32. 3. 1.955. 4. 256. 26. 7. 4. 22. 2.345. 81.847 7.251 1.626.88 2.262 2.165 3.288 12 5.511 1.15 16.2 153 46.62 85.591 6.3 87.517 1.972.468 523. 523. 523. 523. 452.271 452.271 1. 1. 3.178. 3.11. 2.951.393-6.2. -1.463. -7.663. -5.2. -1.4. -6.6. -6.258.289-1.357.564-7.615.853-7.663. -6.6. -7.615.853-4.485. -3.499. -4.664.459 Ansvar: 37 LAGÅRD-ADMINISTRASJON Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 37 LAGÅRD-ADMINISTRASJON Side 216 av 441 8
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 371 2.ETG.LAGÅRD SJ-LINDRENDE BEH. Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum ansvar: 371 2.ETG.LAGÅRD SJ-LINDRENDE BEH. 14.2.213 213 212 211 154. 21. 25. 2. 154. 21. 25. 2. 2. 2. 2. 2. Side 217 av 441 81
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 8.716. 972. 654. 319. 453. 45. 146. 623. 4. 295. 1. 45. 13. 1.54. 1.966. 15.927. 8.425. 1.66. 549. 337. 742. 36. 99. 569. 38. 1. 42. 12. 1.493. 1.95. 15.413. 7.476.221 1.67.658 438.782 432.912 74.564 254.1 134.4 536.282 1.42 88.721 41.397 243.461 333.346 54.512 1.32.949 1.774.33 14.884.515 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 1114 INNKJØP AV MEDISINER 475. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 32. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 2. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 5. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 4. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 12 INVENTAR 24. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 542. 32. 2. 5. 4. 24. 67. 6.748 214 1.131 3.364 19.816 3.367 5.569 6.889 5.928 159 8.186 76 2.96 21.72 118. 118. 3.245 3.245 16.587. 15.48. 15.169.665-236. -741. -977. 3. -642. -639. -396.454-559.81-12. -968.264-977. -639. -968.264 15.61. 14.841. 14.21.41 Ansvar: 3711 2.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 13 KJØP AV TJENESTER FRA STAT/STATL.FORETAK 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1771 ANSATTES TREKK Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3711 2.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM Side 218 av 441 82
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 9.474. 1.87. 746. 357. 5. 49. 16. 683. 2. 43. 334. 4. 49. 15. 1.726. 2.21. 17.826. 8.689. 1.14. 68. 362. 795. 4. 16. 68. 2. 39. 4. 44. 14. 1.594. 1.935. 16.376. 8.23.275 1.331.721 556.832 52.644 1.386.686 142.484 97.549 72.341 294 1.997 64.28 13.356 137.624 29.498 1.419.293 1.948.697 16.682.571 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 119. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 34. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 2. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 58. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 4. 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 217. 494. 34. 2. 48. 4. 582. 522.689 11.953 58.646 5.654 278 599.219 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 5. 5. 123. 123. 13.71 13.71 18.48. 17.81. 17.411.861-838. -838. -712. -712. -999.213-53.557-5.885-1.58.655-838. -712. -1.58.655 17.21. 16.369. 16.353.26 Ansvar: 3712 3.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3712 3.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM Side 219 av 441 83
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 3723 1.OG 2 ETG. LAGÅRD B/S-SENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 213 212 211 12.137. 1.387. 996. 455. 638. 63. 24. 885. 57. 426. 5. 63. 19. 2.214. 2.826. 22.87. 11.754. 1.532. 814. 486. 1.68. 54. 142. 817. 54. 5. 6. 18. 2.148. 2.672. 22.119. 1.747.944 1.694.51 729.952 554.88 1.35.168 47.317 35.61 97.446 14.546 99.85 63.334 41.95 466.497 67.782 34.96 1.928.71 2.597.897 21.697.85 1. 1. 785 1.131 9.21 3.657 14.783 49 49 22.88. 22.119. 21.712.997-1.69. -1.69. -971. -971. -22.672-714.664-737.336-1.69. -971. -737.336 21.811. 21.148. 2.975.661 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3723 1.OG 2 ETG. LAGÅRD B/S-SENTER 14.2.213 Side 22 av 441 84
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 6.463. 723. 57. 253. 356. 35. 113. 494. 32. 238. 5. 35. 11. 1.224. 1.562. 12.69. 6.89. 914. 469. 289. 536. 32. 85. 488. 32. 5. 36. 11. 1.275. 1.628. 13.185. 5.815.389 696.441 326.332 36.739 9.754 444.732 11.236 87.471 52.93 43.123 72.491 2.729 33.834 127.11 32.5 949.628 1.37.846 1.787.835 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 28. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 26. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 2. 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 247. 28. 1. 1. 16. 2. 237. 139.241 1.598 23.63 199 118 164.219 52. 52. 52. 52. 34.274 34.274 12.98. 13.474. 1.986.329-597. -597. -581. -581. -221.511-221.511-597. -581. -221.511 12.311. 12.893. 1.764.818 Ansvar: 3724 3.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 119 "STJERNEVAKT" HELSE OG OMSORG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3724 3.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER Side 221 av 441 85
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 673.389 84.18 35.886 5.148 4.99 1.948 19.336 28.95 2.2 7.676 3.679 1.137 87.7 144.816 1.18.297 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1114 INNKJØP AV MEDISINER 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1195 AVGIFTER/GEBYRER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 82.731 11.739 4.189 541 624 99.825 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 2.399 2.399 1.3.522-9.513-9.513-9.513 1.291.9 Ansvar: 3725 3.ETG. SYKEHJEM LAGÅRD B/S-SENTER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 14 OVERTID 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 3725 3.ETG. SYKEHJEM LAGÅRD B/S-SENTER Side 222 av 441 86
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 99 12 31 25 25 25 Ansvar: 373 LAGÅRD SJUKEHEIM(utgår 28) Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum ansvar: 373 LAGÅRD SJUKEHEIM(utgår 28) Side 223 av 441 87
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Ansvar: 3731 LAGÅRD-HUSØKONOM Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 13 KJØP AV TJENESTER FRA STAT/STATL.FORETAK 1.955. 1.955. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1.779. 1.779. 1.786.94 1.786.94 49. 49. 365. 365. 489.339 489.339 2.364. 2.144. 2.276.242 2.364. 2.144. 2.276.242 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 3731 LAGÅRD-HUSØKONOM Side 224 av 441 88
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Ansvar: 3732 LAGÅRD-ADM.SIR Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 13 KJØP AV TJENESTER FRA STAT/STATL.FORETAK 18. 18. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 18. 18. 734.143 734.143 27. 27. 27. 27. 3.236 3.236 135. 135. 764.378 135. 135. 764.378 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 3732 LAGÅRD-ADM.SIR Side 225 av 441 89
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Ansvar: 3733 LAGÅRD-TEKNISK Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 13 KJØP AV TJENESTER FRA STAT/STATL.FORETAK 478. 478. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 429. 429. 51.591 51.591 137. 137. 125. 125. 138.767 138.767 615. 554. 64.358 615. 554. 64.358 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 3733 LAGÅRD-TEKNISK Side 226 av 441 9
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Ansvar: 3734 LAGÅRD-KJØKKEN Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 13 KJØP AV TJENESTER FRA STAT/STATL.FORETAK 4.84. 4.84. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 4.673. 4.673. 4.42.141 4.42.141 678. 678. 625. 625. 698.361 698.361 75. 75. 5.518. 5.298. 5.193.52 5.518. 5.298. 5.193.52 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Sum ansvar: 3734 LAGÅRD-KJØKKEN Side 227 av 441 91
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 375 SH - KOMMUNAL ADM. Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum ansvar: 375 SH - KOMMUNAL ADM. 14.2.213 213 212 211 458. 64. 74. 596. 381. 53. 61. 495. 596. 495. 596. 495. Side 228 av 441 92
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 Ansvar: 3751 SH - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 13 KJØP AV TJENESTER FRA STAT/STATL.FORETAK 13.724. 13.724. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 13.664. 13.664. 13.724. 13.664. 13.724. 13.664. Sum ansvar: 3751 SH - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Side 229 av 441 93
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 3752 SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 14 OVERFØRINGER TIL STATEN/STATL. FORETAK Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 3752 SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER 14.2.213 213 212 211 4. 4. 854. 854. 4. 854. 4. 854. Side 23 av 441 94
Detaljbudsjett 213 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 14.2.213 213 212 211 613. 86. 99. 798. Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 2. 1212 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 8. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1. 898. 898. 335.631. 319.498. 296.48.155 Ansvar: 3757 SH - HVERDAGSREHAB.TEAM Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum ansvar: 3757 SH - HVERDAGSREHAB.TEAM TOTALT Side 231 av 441 95
Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.2.213 Arkiv: :FE-15, FA-A, FA-C Arkivsaksnr.: 13/351 Journalpostløpenr.: 13/4689 Saksnummer 12/13 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen Levekårsstaben Nils Georg Hansen Konst. kommunalsjef kultur og oppvekst 51 46 82 42 nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no Utvalg/komite Formannskapet Møtedato 6.3.213 Detaljbudsjett 213 kultur og oppvekst Sammendrag: Saken gjelder Sentraladministrasjonen sitt detaljbudsjett for 213 basert på budsjettvedtak i Kommunestyret den 17. desember 212. Rammene til avdelingen er stramme som følge av tidligere års reduksjoner, samtidig som det er forhold som avdelingen har dekket over egen ramme (uten kompensasjon på lik linje med andre avdelinger). Basert på dette har det i detaljbudsjetteringen vært behov for gjennomgang av de ulike konto målt opp mot tidligere års budsjett samt regnskapstall tidligere år. Det er ikke foreslått at tiltak eller andre forhold legges ned/avvikles i forbindelse med foreslått detaljbudsjett 213 med unntak av det som fremkommer i kommunestyrets vedtak. Saksgang: Behandles og avgjøres av formannskapet. Kommunestyret har vedtatt avdelingen sin ramme, men formannskapet kan endre på poster. Dvs. flytte midler eller øke inntekter innenfor avdelingens rammer. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 213. Eventuell tidligere politisk behandling: Detaljbudsjettet 213 for kultur og oppvekst er ikke direkte behandlet tidligere. Samtidig påpeker en at budsjettet for avdeling er en del av den administrative og politiske budsjettprosess hvor flere forhold er vurder. Videre hvor Kommunestyret har lagt klare føringer i fastsettelse av økonomisk ramme. Andre opplysninger / fakta i saken: Økonomisk oversikt avdelingen økonomisk ramme: Avdelingen har følgende økonomiske hovedpunkter: Side 232 av 441
Brutto driftsutgifter Inntekter Netto ramme Budsjett 213 Kultur og oppvekst (ny avdeling) 374 547,-48 848,322 957,- Budsjett 212 Endring 213-212 Skole og oppvekst (del av Levekår) 351 616 63 827,-4 896,-7 952,31 72,55 875,- Årsaken til endringer i budsjettene mellom 213 og 212 henger sammen med flere forhold hvor en peker på spesielt følgende forhold: 1. I B212 er det adskilte budsjetter for skole- og oppvekst og for kultur. 2. i B213 ligger alle summer for ny avdeling kultur og oppvekst inne i samme budsjett. 3. Skole- og oppvekst fikk tilført midler på kr. 2 775,- i B212 tilbruk for ressurskrevende tjenester barn. 4. En påpeker at midler som overføres fra 211 til 212 (i forbindelse med årsregnskapet for 211) så blir disse regnskapsmessig ført. Dvs. at de er ikke en del av detaljbudsjettet. Økonomisk oversikt avdelingen fordeling på økonomiske hovedposter: Brutto driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter (1) Kjøp av varer og tjenester(11 og 12) Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon (13) Overføringsutgifter (14) Sum brutto driftsutgifter Inntekter Salgsinntekter (16) Refusjoner (17) Overføringsinntekter (18) Finansinntekter (19) Budsjett 213 Kultur og oppvekst 252 44,33 479,- Budsjett 212 Skole- og oppvekst 239 157,25 861,- Endring 213-212 74 947,- 7 89,- 4 57,- 13 717,374 547,- 17 985,353 893,- - 4 268,2 654,- Budsjett 213-18 816,-26 39,- 3 655,- 68,- 48 848,- Sum inntekter 13 247,7 618,- Budsjett 212 Endring 213-212 -13 625,-5 191,-23 826,-2 483,-3 445,- 21,,- 68,- 4 896,-7 952,- Saksbehandlers vurderinger: Detaljbudsjettet for 213 inkludert de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets møte 17.12.212 er lagt ved. Tabellen nedenfor, med kommentarer, viser kommunestyrets endringer: Drift - Vedtatte endringer Side Ansvar Konto Økt tilskudd barnehager 76 251 1372 Justering SFO - betaling 1 221 16-4,- Lagt inn økning på 5 % fra 1.8.13 Økt barnehagebetaling Økt stilling Flyktningekonsulent Mottak av flyktninger integrasjonslønn 1 221 16-15,- Makspris for alle. 2411 11 2411 111 Mottak av flyktinger sak 212 73 2411 11-12,- 17 283 1491-2,- Snarlig ansettelse. Reetablere ungdomskontakten Beløp Kommentarer 4 3,- Private barnehager 53 25,- Ansettelse i løpet av våren 213 73 Side 233 av 441-2 2,- Reduksjon 2
5 Tidlig innsats økt stillingsressurs Voksenopplæringen reduserte transportutgifter 211 11 241 1171 22 1491 71 9 Justering for kulturskoletilbud i SFO 9 Justering for valgfag i ungdomsskolen Ressurskrevende tjenester barn (økonomirapport) 22 9 og 74 22/25 76 Flytting av hjemmel til Helse og omsorg 1491 1491 Økt foreldrebetaling forsterket SFO - helårs 251 1372 221 16 2297 1129 283 1491 5,- Lønn til reetablering av ungdomskontakt 47 Lønnsendringer Indeksregulering tilskudd Dalane Folkemuseum -1,- Lokalisering i sentrum. Midler til kommunen over Stadsbudsjettet. Øremerket 23,- kulturskoletilbud SFO. Gradvis innføring av valgfag på ungdomstrinnet. Skoleåret 213-214 187,- for 8. og 9.trinn. - 1 1,- Tilført avdelingen Flyttet lønnsmidler til barnehagekonsulent til kommunalsjef - 224,- helse Merk at det vil tilfalle driftsutgifter til forsterket SFO i skolens sommerferie -6,- tilsvarende 3,Statlig satsing kommunalt prosjekt. Øke basiskunnskaper hos et utvalg 15,- elever på 1.trinn (svake skoleresultater) 11 Ny Giv tiltak mot elever på 1.trinn Rusforebyggende tiltak / tidlig innsats Overføring av helsesøstre og jordmødre til helse avdelingen. Overføring av tidligere kulturavdeling til kultur og oppvekst. Stilling er besatt fra 1.8.12 PPT To halve stillinger (barnehage/skole) Eigersund kommune svarer for,6 2,- stilling. 17 261/2611-5 375,- Gjeldende fra 1.1.13. 5xxx 11 389,- Gjeldende fra 1.1.13. 7 Diverse Diverse 82,- 2355 147 5,- 62 54 Økt inntekt kino 233 Kulturadministrasjonen 7 reduksjon av diverse poster 215 Redusert stilling regionantikvar Teknisk Overføring av regionantikvar til teknisk avdeling Teknisk Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner i tabellen. 1656 11 Kinobudsjettet er redusert med kr. 5,- som i praksis betyr en økning i billettinntektene på ca. 8,- da 4-5,- % av dette er filmleie. 8,- Ostehøvelprinsippet fordelt utover. Arbeidsoppgaver er overført teknisk -26,- etat. - 55 Kommentarer knyttet til gitte enkelt forhold. Tabellen nedenfor, med kommentarer, viser vesentlige poster og/eller endringer: Drift - Vedtatte endringer SLT - koordinator Opplevelseskort vanskeligstilt ungdom Hellvik fritidsklubb Side 18 61 12 Ansvar 1358 Kommentarer Det er politisk bestemt av SLT koordinator skal ligge under kommunalsjef 25,- kultur og oppvekst. 2354 147 Politisk vedtak KS-1/12 punkt 46. Tas av egen ramme. Ansvar 2354 Tilskudd 5,- barn og unge. 2815 147 2,- Pengene overføres ansvar 2354, da Hellvik 2831 Konto Side 234 av 441 Beløp 3
fritidsklubb er nedlagt. 13 Helleland fritidsklubb Kulturelle spaserstokk 7 64 Tilskudd idrettsrådet 2816 147 2395 147 2357 147 Pengene overføres ansvar 2354, da 3,- Helleland fritidsklubb er nedlagt Det statlige tilskuddet til Den Kulturelle spaserstokk er redusert fra 7,- til 5,-, men samtidig stiger 5,- honorarsatsene for artister. Idrettsrådets driftsmidler strekker ikke til 3,- for nåværende aktivitetsnivå. Årlig leiesum. Ca 9,- frem til 1.7.215 for Helleland og 1.4.216 18,- for Hellvik. 56 Leie filial biblioteklokaler på Hellvik og Helleland 234 Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner i tabellen. 119 Driftsreduksjoner ved avdelingen I kommunestyrets vedtak ligger følgende reduksjoner inne (og hvordan disse er håndtert): 1. Reduksjon 1 a. Det er vedtatt at Regionantikvarstilling er vedtatt overført teknisk avdeling og vil videre bli avviklet i løpet av våren 213. b. Det er vedtatt og reduserer administrasjonen innen kultur med kr. 8,- Økning i avdelingsvise inntekter I kommunestyrets verbalvedtak skal inntekter/avgifter som ikke blir justert / endret gjennom andre reguleringer justeres i den grad det er mulig med 5 %. For avdelingen omfatter dette følgende poster: - Foreldrebetaling SFO. - Brukerbetaling Eigersund kulturskole. - Foreldrebetaling barnehage (maks sats) Universell utforming: Ikke aktuelt i denne sak. Økonomiske konsekvenser: Fremgår av saken. Rammene til avdelingen er stramme som følge av tidligere reduksjoner samtidig som det er forhold som avdelingen har dekket over egen ramme (uten kompensasjon på lik linje med andre avdelinger). Basert på dette samt vedtatte reduksjoner / endringer har det i detaljbudsjetteringen vært behov for gjennomgang av de ulike konto målt opp mot tidligere års budsjett samt regnskapstall. Gitte midler er flyttet mellom enkelte konto. Oppgitte tall er i hele kroner og tar utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak av 17.12.212 for budsjettåret 213. Driftsmessige forhold Brutto driftsutgifter Inntekter Inneværende år 371 85,- 48 848,- Sum (økonomisk ramme) 322 957,- Side 235 av 441 Neste år År 3 4
En påpeker at detaljbudsjettet er utarbeidet etter vedtatte nettorammer. Investeringsmessige forhold Dette fremkommer i Blå bok som enkelte prosjekter som ikke omhandles /omtales i denne sak. Sum Inneværende år - Neste år År 3 - - - - Alternative løsninger: Foreta endringer i fremlagt forslag. En økning på en post må resultere i en reduksjon på en annen post. ~o~ Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg 267788 Kopi av 213-1-1 KS sitt B213 vedtak 212-12-18.xls 267915 Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst.pdf Vedlegg 1 Vedtatt rammeark for kultur og oppvekst. Vedlegg 2 - Forslag til detaljbudsjett kultur og oppvekst 213 (oppsett sendes i posten til dere). Side 236 av 441 5
Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 25 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene. * Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt). * I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere. * Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak som varer over mange år eller er "uendelig") og tidsbegrensede rammeendringer (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år). * Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra foreslått økonomiplan. I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses". Det enkelte tiltak legges inn kun for det året tiltaket skal gjelde. For nevnte konkrete tiltak gjelder kun i 211. men ikke i 28-21. Nettorammen er hentet fra 27. Videre er denne ført videre for hele perioden. Eksempel hentet fra Sent.adm. Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Næringsutvikler Tilskudd Julebyen Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer Stortingsvalt Kommunevalg Samlet ramme avd. 111 176 Budsjett og økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett 27 28 Økonomiplan 29 21 211 35 621-1 737 38 422-2 145 38 422-2 145 38 422-2 145 38 422-2 145 4 12 2 393 25 3 25 3 25 3 25 3 131 131 5 8 38 422 39 247 Rammen til avdelingen summeres nedover for det enkelte år. Utgangspunktet er nettorammen fra 27. Side 237 av 441 39 337 38 487 39 287 Nevnte tiltak viser hva som ble lagt inn i bud. 27 og eventuelle endringer i kommende år. For tilskuddet til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt 12. kr i 27 og at denne økes med 3. kr i 28 - dvs. et total tilskudd på 15. kr.
Egersund kommune Side 238 av 441
Dato: 15.2.213 Bud 213 - øk.pl. 213-216 Inntekter, finansposter og resultat Drift - endringer Ansvar Budsjett og økonomiplan - Vedtatt 17.12.212 211 Økonomiplan Justert budsjett 212 Budsjett 213 214 215 216-359 75-315 6-1 9-22 2-3 75-54 76-14 5-25 55-5 -45-6 -16 339-5 -1 75-18 9-837 49-359 75-315 -2-2 915-3 7-53 3-14 5-25 55-2 14-7 -85-16 377-45 -1 7-2 -836 932-359 75-313 15-2 -18 45-3 6-52 3-14 5-25 55-11 94-95 -1 1-16 43-4 -1 65-21 -842 743-359 75-313 15-2 -18 45-3 5-51 3-14 5-25 55-11 94-95 -1 55-16 43-35 -1 65-21 7-842 743 24 12 31 35-1 22 5-2 -2-5 -2 9-65 -6 5-1 5-3 3 25 82 32 55 25 995 33 45 (1 22) 5 (35) (2) (5) (3 75) (1 15) (5 58) (1 3) (3 95) 22 6 29 35-1 22 5-2 -2-5 -3-65 -6-1 3-3 25-1 22 5-2 -2-5 -2 8-65 -6 5-1 5-3 5-1 22 5-2 -2-5 -2 8-65 -6 5-1 5-3 35-4 192 19 344-1 25 77-1 5 26 26-8 29 83-1 1 32 33-1 1 33 555 416 35 2 6 638 123 2 4 5 45 2 6 5 2 6 Frie inntekter Skatteinngang Rammetilskudd Skjønnsmidler fra fylkesmannen Ressurskrevende tjenester HO Rente-tilskudd omsorg Vertskommunetilskudd Statstilskudd flyktninger Eiendomsskatt Eiendomsskatt vindmøller (næring) Eiendomsskatt (økt boligbygging) Endring eiendomsskatt Økt eiendomsskatt - andre boliger Momskompensasjon - drift Investerings tilskudd GR97 Refusjon rentefrie skolelån Kalk. rent./avd. Sum frie disponible inntekter 8 84 84 84 843 845 85 81 81 81 81 81 841 842 844 899-317 388-267 19-2 629-23 976-3 97-55 373-14 56-16 15 (337 6) (287 9) -16 911-628 -1 988-16 255-736 883 (16 28) (6) (1 8) (16 65) -779 967 Finansposter Renteutgifter på lån Avdrag på lån Dekn. finanskostn. nye maskiner Amortiseringstilskudd 1 og 2 Netto renteutg på forvaltningslån Renter av innskudd fond Andre statlige tilskudd/utbytte Renter ved for sen betaling Renteinntekter av bankinnskudd Konsesjonskraft Utbytte Dalane Energi Utbytte Lyse Energi AS Rente Lyse Energi AS Finansbelastning VA-prosjekt Finansbelastning prosjekt Netto finansposter 9 91 911 95 92 9 9 9 9 98 99 99 9 9 98 21 892 25 14-515 -1 12 399-435 -21-36 -3 822-726 -3 81-1 33-3 98 24 64 28 Avsetninger Bundne avsetninger Avsetning Vertskommunetilskudd til EK Frie avsetninger til Driftsfond Bruk av Driftsfond Bruk/avsetning Finansfondet Bruk av Barnehagefondet Bruk av frie fond Netto avsetninger 9 94 94 94 94 94 94 Momskompensasjon - investering Overføringer investeringsbudsjett 841 98 Til fordeling drift Sentraladministrasjonen Fellesfunksjoner - Kap 7 Kirken Kultur og oppvekstavd. Helse- og omsorgsavd. Tidligere Levekår - Kultur VAR-sektoren - selvfinansierende Teknisk avdeling Sum fordelt til drift Resultat (avsetn. fond) Samlet resultat 213-216 (21 657) (3 85) (55 5) (14 53) (23 6) -85-2 9-1 -1-2 85-1 796-3 27-2 797 1 25 4 35 6 7 6 2-6 294 7 643-7 9 6 4 (4 ) 4 (2 5) 2 5 (2 4) 2 4 (35) 35 47 757-1 955 6 683 293 91 296 48 11 33 45 121-2 697 6 68 31 72 318 134 12 197 46 653 29 452 5 983 322 957 335 631 45 993 24 62 5 758 322 662 335 346 46 193 26 52 5 758 322 362 334 341 45 493 26 552 5 758 322 462 333 336 64 627 717 986 68 411 758 494 68 823 89 499 68 346 82 77 67 717 82 873 68 252 81 853-4 -45-84 -1 135-2 6 P:\websak-db\websak_eigersund\MES\267788_1_P Side 239 av 441 Dato: 15.2.213 Klokken: 8:42
Sentraladministrasjonen Drift - endringer Budsjett og økonomiplan Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold 212 Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Kontrollutvalget 141 Norsk Pasientskadeordning 19 Tilskudd ipark Dalane 191 Beredskapsarbeide - diverse utg 1133 Tilskudd til Vinerlandbruksskolen 144 Tilskudd til Dalanerådet/Næringssjefen 182 Korr i tilskudd lagt inn av KS 179 F3 - Tilskudd ipark/dalanerådet 179 Endringer rådmann/ordfører 1/11 Områderegulering Eie - ny bydel med mer 1111 Revidering kommuneplan 1111 Velferdstiltak 12xx Kompetanseheving 123 Tilskudd ipark Dalane 191 Reiseliv 19 Næringsjef / studiesenter DTP21 - Landbrukskontoret 144 Økte utgifter andre trossamfunn 1151 Flytte husleie Voksenoppl/K-sal 11 Bortforpaktning Bakkebø gård 145 Reduksjon adm. - endr.pol.struktur 134 Reduksjon politisk struktur Diverse Økt ramme Kontrollutvalget 141 Generell rammereduksjon (141) 13 Flytte stilling mellom Miljø og Sent.adm 13 PK11-5%.st Personalkontoret lønn 1322 Opprettelse av lederskole i EK 123 Tilskudd Dalanerådet/Næringssjefen Tilskudd Magma Geopark Tilskudd Visit Dalane Stilling som Næringsutvikler Overformynderiet over til fylkesmann Overføring Landbrukskontoret til Tekn.avd. 144 Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Valg Tilskudd ipark Dalane Tilskudd Magma Geopark Flytting av midler - hjemmel Områderegulering Eie og Kaupanes Kommunevalg Sum tidsbegrensede rammenedringer Samlet ramme avd. 131 191 19 13 Diverse 131 Vedtatte endringer Budsjett 212 213 Økonomiplan 214 215 216 47 322-1 27 47 871-1 213 47 871-1 213 47 871-1 213 47 871-1 213 939 3 35-15 1 446 1 446 1 446 446-15 -15-15 -15-44 -715-44 -715-44 -715-44 -715 14 14 14 14 1 3 1 3 1 3 1 3 715 715 715 715 1-18 1-18 1-18 1-18 125 125 125 125 15-19 -2 65 15-8 -21-29 65-19 -2 65 15-8 -21-29 65-19 -2 65 15-8 -21-29 65-19 -2 65 7 3 21 3 21 3 21 3 21-15 3-3 -55-2 -1 2 1 1 15 75-34 -75-75 -464-15 65 175-45 -29 66 3 21 73 4 7 1 213 47 871 Side 24 av 441 46 653 45 993 46 193 45 493
Kirken Drift - endringer Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold 212 Budsjett og økonomiplan Ansvar 115 115 Vedtatte endringer Budsjett 212 213 5 963-25 5 858-1 Økonomiplan 214 215 216 5 858-1 5 858-1 5 858-1 5 758 5 758 5 758 Varige rammeendringer: Lønnskompensasjon blir gitt (kap 7) Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Underskuddsdekning kirken akkumulert Nye mikrofoner Gjennomgang lynvern kirkebygg Nye salmebøker Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd. 115 115 115 115 1 5 75 1 1 5 858 Side 241 av 441 5 983
Kap. 7 - Fellesfunksjoner Drift - endringer Budsjett og økonomiplan Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold 212 Varige rameendringer: Rammendring overtid Reduksjoner sykefravær Eigersund 215 Forsikringspremie - endring Rammeendring - kostnader tj. prod. Rammeendring - Stillinger Rammeendring - Stillinger Rammeendring - Stillinger Avsetning lønnspott - helårsvirkning 212 Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 213 Pensjon - økte utgifter Endring pensjonskostnader (AFP) Redusert tilleggsbemanning Sum varige rammeendringer 71 71 71 741 71 71 71 71 749 749 743 743 71 Tidsbegrensede rammeendringer: Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK) Bruk av Premiefondet i livselskapene Bruk av årets premieavvik Premieavvik SPK Premieavvik KLP Premieavvik DNB Amortisert premieavvik - kostnad Sum tidsbegrensede rammeendringer 743 743 7431 7431 7431 7431 7431 Samlet ramme avd. Vedtatte endringer Budsjett 212 213 Økonomiplan 214 215 216-7 443 3 445-2 697 3 3-2 697 3 3-2 697 3 3-2 697 3 3 5 75-1 -1 5 285-2 -1 64-1 5 4 66 2 146-5 -1-1 5-6 -5-1 -1 5-6 -5-1 -1 5-6 -5 7 554 7 5 2 4 7 554 7 5 2 4 7 554 7 5 2 4 7 554 7 5 2 4-6 -6-6 -6-1 6-95 45 5-15 2 2-1 1-3 6-15 2 2-1 1-2 5 6-15 2 2-1 1-2 6-15 2 2-1 1-2 6 29 452 24 62 26 52 26 552 1 6-2 4 61-18 -16 2 2-1 1-3 5 6 1-3 3-2 697 Side 242 av 441
Kultur og oppvekstavd. Drift - endringer Budsjett og økonomiplan Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold 212 Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Økt tilskudd private barnehager 251 Barnehagetiltak - funksjonshemmede barn 25 Justering SFO-betaling fra foreldre 25 Økt barnehagebetaling (makspris alle) 221 Kunnskapsløftet 2292 Økt stilling flyktningekonsulent 2411 Introduksjonslønn 2411 Annet forbruksmatr. flyktninger 2411 Valgfag - endring i Statsbudsjettet 21 Barnevernsvakt - felles interkommunal 272 Barnevern - tiltak utenfor/i familie 2722 Barnevern - tiltak utenfor/i familie 2722 PK11 - avvikle Juliåpen SFO 222 Mottak flyktninger - integrasjonslønn 2411 Mottak flyktninger - sak 212 2411 Uttrekk av penger fra barnehagene-ato 25 Kulturskolen 231 Reetablere Ungdomskontakten 283 Tidlig innsats - økt stillingsressurs 211 Tidlig innsats 211 Fremmedspråklige elever 22xx Tiltak Husabø skole - div 223 Voksenoppl. - redusert transport pga lokaler 241 Justering for Kulturskoletilbud i SFO 22 Justering for valgfag ungdomsskolen 22 Kulturskolen - redusert tilbud individuell underv. 231 Ressurskrevende tjenester barn (Øk.rap) 22/25 Ressurskrevende tjenester barn (forslag) 22/25 Flytting av hjemmel til HO 251 Økt foreldrebetaling - forsterket SFO - helår 2 Ny Giv - Tiltak mot 1. kl gitte elever 22 Rusforebyggende tiltak/tidlig innsats 283 F3 - Totalt 3 st SFO/tiltak/skole/barneh. 21 PK11 - Helleland ungdomsskole 225 PK11 - avvikle Ungdomskontakten 283 PK11-6%-stillingskutt Voksenoppl. 241 PK11 - Stillingsred. PPT 211 Overføring Helsesøstre/jordmødre til HO 261/11 Overføring av tidl. Kulturavd. til Kultur og oppvekstavd. 5xxx Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Flytting av midler fra hjemmel Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd. Vedtatte endringer Budsjett 212 213 Økonomiplan 214 215 216 293 551-3 31 72 224 31 72 224 31 72 224 31 72 224 7 298 5 6 2 5-2 -15 8 5 123 4 3 5 388 4 5 5 388 4 5 5 388 4 5-4 -15-4 -15-4 -15-4 -15 25 5 5 5-1 -3-3 -2 2-12 -2 2-12 -2 2-12 -2 2-12 -2 2-2 2 5-2 2 1-2 2 1-1 23 187-1 23 187-1 23 187-1 23 187-1 1-224 -6 15 5-2 2-5 -224-6 15 7-2 2-1 -224-6 15 7-2 2-1 -224-6 15 7-5 375 11 389-5 375 11 379-5 375 11 279-5 375 11 379 322 957 322 662 322 362 322 462-1 52-35 18 3 2-2 -9 1 575-2 2 85 25 2 775-5 -52-73 -195-18 17 423-224 -224 31 72 Side 243 av 441
Helse- og omsorgsavd. Drift - endringer Budsjett og økonomiplan Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold 212 Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Endring finansiering Krisesenter 31 Prisjustering tilskudd Voldtektsmottak 31 Korttidslager - sommeråpent 3221 Drift av legevakt kveld- og natt 323 Medhjelper legevakt - sommerferie 323 Programvarelisens legevakt 323 Statsbudsjett - rustiltak 3592 Rus/psykiatri 334 Tilskudd til Fyrlyssenteret 334 Lønnsreguleringer legeavtaler Diverse Lønnsreguleringer fysioterapeuter Diverse Ressurskrevende tjenester - ny bruker 35xx G-regulering Kvalifiseringsprogram 335 Red. sosialutbetalinger 335 Reduksjon kommunale avgifter Slettebø 341 Nedbemanning Overgangsboliger 3591 Prisjustering TIPO( ress.tj.) 3594 Brukerbetalinger Diverse Medisindosetter 3xxx Div. prisreguleringer - avtaler Diverse IBO - flytting mellom Miljø og HO 341 Red. vertskom.tilskudd Diverse Mottak flyktninger - økt sosialstøtte 332 Avvikling tiltak mot barn pga. flytting 356 Avdelingsleder 2 Vest 6% 3711 Kveldsvakt Kjerjaneset 363 Deling Levekårsjef - HO-sjef/Skole- og oppvekst 31 Overføring av hjemmel 31 Samhandlingsreformen - innfasing 3 Samhandling - Kvalitetssikring 3% 2-vest 3711 Samhandling - Konsulent 1% stilling 31 Overføring av Transporttj. fra Tekn. avd. 342 Overføring av Helsestasjon fra Kultur- og oppv. 325/51 Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Flytting stilling - hjemmel IBO - endringer Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd. Vedtatte endringer Budsjett 212 213 Økonomiplan 214 215 216 296 29 318 134 824 318 134 824 318 134 824 318 134 824 9 453 27 13 25 62 65 2 7 437-4 7 747-4 7 747-4 7 747-4 682 1 22-1 22 275 115 35 122 682 1 22-1 22 275 115 7 122 682 1 22-1 22 275 115 7 122 682 1 22-1 22 275 115 7 122 15-5 15-1 15-15 15-2 41 15-1 13 41 15-2 19 41 15-3 19 41 15-4 19 45 57-129 69 45 57-129 69 45 57-129 69 45 57-129 69 1 76 5 375 1 76 5 375 1 76 5 375 1 76 5 375 335 631 335 346 334 341 333 336 19-1 -554-2 7 18-5 95 36-1 69-25 39 675 15 164 2 55 22 668-481 -343-824 318 134 Side 244 av 441
Tidligere Levekårsavd. - Kultur Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold 212 Varige rammeendringer: Lønnsendringer Kiosk - redusert kioskvarer Indeksregulering tilskudd DFM Økt husleie Biblioteket Økt husleie Pingvinen Pingvinen redusert inntekter Kinoen - div regulering Kulturhus - div. reguleringer Korrigering Leieinntekter Byteltet Indeksregulering - lag og foreninger Billettavgift 25 kroner Økt inntekt kino (balanse) Endret åpningstid (st) Biblioteket Kulturadministrasjon - red. diverse poster Red. st Regionantikvar Overføring Regionantikvar til Tekn.avd. Overføring Kultur til Kultur og oppvekstavd. Diverse 5111 512 521 532 532 541 55 Diverse 561 572 561 541 521 51 511 511 5xxx Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Tilskudd DFM - prosjekt Bakkebø Kulturfestival i Dalane Sum tidsbegrensede rammendringer Samlet ramme avd. Budsjett og økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett 212 213 Økonomiplan 214 215 216 11 282-55 12 197-1 12 197-1 12 197-1 12 197-1 176-5 5 25 38 4 215-21 531 6 65-7 82 82 82 82 55 55 55 55-5 -8-26 -55-11 389-5 -8-32 -55-11 379-5 -8-32 -55-11 279-5 -8-32 -55-11 379 5 1 1 87 512 5914 1 1 12 197 Side 245 av 441
Teknisk avdeling Drift - endringer Budsjett og økonomiplan Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold 212 Varige rammeendringer: Lønnsendringer Diverse Økt husleie 631 Vedlikehold lekeplasser 672 Utskifting større anleggsmaskiner 677 Utskifting kjøretøy Diverse Utskifting av mindre maskiner Diverse Brann - lønnskomp vikar, kveld/natttill. 651 Drift av nye brakker Husabø 631 Tap på krav (husleie) 631 Parkeringsgebyrinntekt faller ut 651 Reele driftsutgifter vei (tidl. merforbruk) 677 Vedlikehold veier/bygg 631/677 Div. prisreguleringer Diverse Vedlikehold gravlund/idrettsanlegg 672/673 Verneutstyr Brann 651 Grøne Bråden skole - forsterket avd. 631 Hellvik barnehage - tilbygg 631 Steingården - luftbehandlingsanlegg 631 Ventilasjonsanlegg Kulturhus 6311 Driftsmessige konsekv. utvidet ATO 631 F3 - økt leie båthus og plasser 674 Energiutgifter -1% 6311 Brukerbetaling Diverse IBO - flytting mellom Miljø og HO 631 Flytte stilling mellom Miljø og Sent.adm 61 Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO 631 Flytting av hjemmel 677 Overføring av Transporttj. til HO 661 Overf. av Landbrukskontoret fra Sentraladm. 662 Overføring av Regionantikvar fra Kultur 6211 Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Kommunalsjef Teknisk halvårsvirkning Lovpålagt brokontroll i kommunen Pålagt utskifting av gammel diseltank Maling Lundeåne Eiendomstaksering - eiendomsskatt Sykkelby Utredning dobbeltspor Finansutgifter Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd. 61 677 677 631 6411 61 61 61 Vedtatte endringer Budsjett 212 213 Økonomiplan 214 215 216 64 498 46 68 411-54 68 411-54 68 411-54 68 411-54 1 675-2 1 35 95 4-2 -6-3 15 1 35 95 8-2 -6-3 15 1 35 95 12-2 -6-3 15 1 35 95 16-2 -6-3 15 1 1 1 1 15 7 5 15 7 5 15 7 5 15 7 5-9 -9-9 -9-2 25-5 -15-2 75-1 -15-3 25-15 -15-3 75-2 -15 457 54-1 76 2 65 55 645 54-1 76 2 65 55 781 54-1 76 2 65 55 781 54-1 76 2 65 55 1 1 5 225 1 1 12 45 25 7 45 25-5 -175 264 2 949 4 15 6 5 3 15 3 68 823 68 346 5 54 68 411 Side 246 av 441 67 717 68 252
Finansiering av investeringene Investeringer Prosjekt Den enkelte sektor Sentraladministrasjonen Kirken Kultur og oppvekstavd. Helse- og omsorgsavd. Vannsektoren Avløpssektoren Teknisk avdeling Investeringer i anleggsmidler Start lån 1196 Årlig finansieringsbehov Budsjett og økonomiplan Justert budsjett Budsjett 212 213 Økonomiplan 214 215 216 3 515 21 925 95 5 4 18 8 119 7 17 245 4 85 7 95 12 55 3 675 6 1 11 5 23 5 7 125 3 5 6 8 6 85 175 2 5 5 5 31 9 57 225 3 5 5 1 8 175 4 5 7 15 8 37 775 3 1 1 8 1 5 2 5 3 41 5 71 4 2 3 2 2 2 19 245 1 125 77 225 57 775 91 4 1 24 2 34 3 2 178 5 17 6 38 3 85 6 8 37 2 65 11 5 14 5 2 46 23 5 37 2 8 5 Finansiering Bruk av rentefrie skolelån Lån Hestnes-Rundevoll Bruk av lånemidler (VA) Bruk av lånemidler (kommunalt) Låneopptak Start lån Sum ekstern finansiering 1999 189 1999 1999 1196 Avsetning til Investeringfondet Avsetning til Tomteutv.fondet 1999 1999 2 95 1 25 1 4 25 3 4 25 5 4 25 1 Egenkapital Bidrag fra drift (mva-refusjon) Bruk av investeringsfondet Avdrag ansvarlig lån Lyse Salg av tomter Refusjon infrastruktur tomter Salg av bygninger Bruk av Tomteutviklingfondet Brukt av Vertskommunetilsk.fond Sum egenkapital 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 6 4 145 2 95 95 2 5 2 125 2 95 3 2 3 3 3 6 2 4 375 2 95 5 5 3 3 2 35 15 2 95 1 8 7 3 14 695 4 1 525 2 95 1 2 3 2 3 16 775 19 475 21 25 16 15 Udekket / udisponert 4 25 Side 247 av 441
Sentraladministrasjonen Investeringer Nye PC'er/servere IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr Oppgradering software Nettverk Oppgradering av IKT-utstyr HO Oppgradering av felles utstyr/servere IP-telefoni IKT-sikkerhet Elektroniske skjema/bank-id Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) Integrasjon mellom ulike system IKT-utstyr barnehagene FEIDE Data til folkevalgte (egen sak) Oppgradering HSPro (e-melding) Oppgradering E-post/kalenderløsning Oppgradering Sak-/arkivløsing Notus Portal Selvbetjeningsautomat Biblioteket PC-er til elever med spesielle behov Bilfond Digitalisering av reguleringsplaner Samlet ramme avd. Budsjett og økonomiplan Justert budsjett Budsjett Prosjekt 212 213 1115 1112 11118 1119 1113 11141 1117 11138 1112 1112 11121 11122 11123 11145 11125 11126 11127 11128 11129 1114 115 115 15 2 1 15 1 3 25 1 75 75 2 25 2 2 25 25 3 15 1 1 75 2 Økonomiplan 214 25 2 2 25 25 3 15 1 1 75 2 215 25 2 2 25 25 3 15 1 1 75 2 2 216 25 2 2 25 25 3 15 1 1 75 2 2 1 4 19 4 3 15 3 515 Side 248 av 441 5 25 1 15 5 6 6 4 85 3 5 15 15 15 3 5 3 1
Kirken Investeringer Ny gravlund - Egersund Nytt tak Bakkebø kirke Nytt tak Egersund kirke Renovering Egersund kirke Renovering Gamle Prestegårdsvei Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke Nye toalett Egersund kirke Vanntåkleanlegg Egersund kirke Samlet ramme avd. Budsjett og økonomiplan Justert budsjett Budsjett Prosjekt 212 213 1585 1586 1587 1588 1589 159 1591 1592 5 1 1 75 2 Økonomiplan 214 5 215 216 5 1 2 6 1 8 Side 249 av 441 7 95 6 8 5 1 8
Kultur og oppvekstavd. Investeringer Grøne Bråden skole - kledning/vinduer Lagård u.skole - bygg P og G Lagård ungd.skole - nytt skolekjøkken Hellvik barnehage - tilbygg Eigerøy skole - bygningstek. oppgrad. Hellvik skole - branntekn. oppgrad. Husabø barnesk.-utv.malig, nye vinduer Helleland skole - Ventilasjon/div utbedringer Husabø b skole- Bygningsmasse forprosj. Husabø u skole- Tilsynskrav brannteknisk Husabø u skole- personaltoaletter Rundevoll barnehage utvidelse garderobe Modulbygg - Husabø skolene Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.) Samlet ramme avd. Budsjett og økonomiplan Prosjekt 1252 1253 1255 1256 123 124 128 1815 122 1221 1222 1223 1215 152 Justert budsjett Budsjett 212 213 3 6 5 1 3 2 1 5 Økonomiplan 214 215 216 85 6 15 2 1 11 8 5 1 2 275 1 5 15 5 8 21 925 Side 25 av 441 12 55 6 85 1 8 1 5
Helse- og omsorgsavd. Investeringer Inventar/utstyr HO Trygghetsalarmer og nøkkelbokser Lysgården (Tyrigården) - trappeheis Lysgården buss Lagård-komplekset inventar Samhandling - Medisinrom 2-vest Samhandling - Ombygging av pas.rom Samhandling - Pasientutstyr Prosjekteringsmidler nytt senter Lagård Hvilestoler 2-vest Samlet ramme avd. Budsjett og økonomiplan Prosjekt 1333 133 1326 132 1327 131 1311 1312 1315 1333 Justert budsjett 212 Økonomiplan Budsjett 213 1 75 1 1 75 214 215 1 75 1 75 175 175 216 6 26 7 2 1 95 Side 251 av 441 1 2 5 3 3 675
Tidligere Levekårsavdelingen - Kultur Investeringer Samlet ramme avd. Budsjett og økonomiplan Justert budsjett Budsjett Prosjekt 212 213 Side 252 av 441 Økonomiplan 214 215 216
Vann og avløp Investeringer Budsjett og økonomiplan Justert budsjett Budsjett Prosjekt 212 213 Vannforsyning Tiltak på vannledningsnettet Vann Nordre Eigerøy Planlegging/utbygging ny vannkilde Sanering vannledning sentrum Varebiler Vann Seglem Sanering Kjeld Buggesgate Utbedring dam Helleland vannverk. Sum vannforsyning 1647 161 164 165 1618 191 19 161 Avløp Tiltak på avløpsnettet Oppgradering Skjerpe renseanlegg Avløp Skadberg -Ystebrød m/renseanl. Mjølhus - avløp Nye kloakkpumpestasjoner Varebiler Sanering Kjeld Buggesgate - avløp Sanering Strandgt. - Lervika Gamle Eigerøyvein - slamavskiller/ledningsnett Avløp - Rundevollsveien Avløp - Renovering Fotland - Tengs Sanering avløpsledning sentrum Sum avløp 1697 1651 1669 192 165 166 19 1659 1962 1654 1656 1657 Samlet ramme avd. 5 6 5 6 Økonomiplan 214 5 215 5 2 216 5 2 4 8 5 1 5 1 5 5 4 5 6 1 1 5 4 1 5 1 8 2 5 4 1 2 5 4 5 2 5 5 4 1 1 1 1 2 2 3 5 4 18 8 11 5 5 5 5 7 3 24 2 17 6 8 11 5 23 5 Side 253 av 441
Teknisk avdeling Investeringer Ny brannbil (1988 skiftes ut) Vaktbiler brannvesen (2 stk 212/213) Forventet rep av bru - lovpålagt kontroll Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø) Utbygging av delfelt Tuå 2 Utbygging Ramsland - delfelt Skaterampe Tiltak på veianlegg Utskifting lastebil Egenandel trafikksikerhetstiltak Utskifting hjulgraver til veidrift Nærmiljøanlegg Friluftsomåder Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil Opprustning lekeplasser Utksifting utstyrbærere (Wille) Renovering kommunale bygninger Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk Geovekstprosjekt FKB-data (Oppmåling) Oppgradering Kjeld Buggesgate Rådhuset - Brannteknisk oppgradering Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dører Midler til flomsikring Større renoveringsprosjekt veisektor Utskifting mindre maskiner/utstyr vei Utbygging Hestnes-Rundevoll Minibuss transportavdelingen Skolevei Vadlåsen (Grautgramsen) Egersundshallen - univ.utf./wc Egersundshallen - sandfilter Egersundshallen Rådhus -varmestyringsanlegg Rådhus - Kloakk/avløp Stallkroa - tilrettelegging for utleie Tengsareidveien 2 og 3 - Base Erverv grunnareal Opparbeidelse tomter Kabelhusvn. Oppmålingsutstyr (kikkert + GPS) Kart i 3D Oppmåling - Ny bil Kryssutbedring Strandgt. og skiltplan Sletteveien til Hellvik skole Utskifting stor feiemaskin Nyåsveien rassikring Utskifting biler med plan og tipp (avskiltet) Utskifting kassebil caravell (avskiltet 212) Slettebø Idrettsbygg Ny lift Slettebø barnehage - Ny taktekking Gr.Bråden barnehage - Ny taktekking Husabø barnehage - taktekking, kledning Samlet ramme avd. (ex tilbakebet) Budsjett og økonomiplan Justert budsjett Budsjett Prosjekt 212 213 1987 1986 179 1981 1888 1893 1418 1711 1981 1774 1981 1414 1425 1713 141 1981 183 1713 1837 172 1822 1821 111 1714 1981 189 1417 175 1838 1839 184 1841 1842 1843 1844 188 1891 1792 1793 1794 17 172 1981 178 1713 1713 1833 1981 1224 1225 1226 Økonomiplan 214 215 216 4 2 25 25 15 4 1 2 2 4 3 2 5 2 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 1 25 3 25 3 25 5 1 5 1 1 1 5 1 3 25 8 1 5 1 5 3 25 6 2 3 1 7 3 1 3 1 45 5 1 3 25 5 2 4 1 3 25 15 1 1 1 8 1 2 25 3 25 2 45 3 2 75 3 5 5 3 25 25 2 1 2 2 3 3 6 25 2 4 3 2 25 2 2 1 6 4 1 5 9 4 5 1 8 8 4 119 7 Side 254 av 441 23 5 31 9 15 8 41 5
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Bruker: JST Klokken: 14:37 13.2.213 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Side 255 av 441 1
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 78.4 78.4 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1358 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/INTERKOM.TI 3. 3. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 3. 3. 175.2 175.2 3. 3. 253.6 3. 3. 253.6 Ansvar: 2 INTERKOMM.OPPLÆRING Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Sum ansvar: 2 INTERKOMM.OPPLÆRING Side 256 av 441 2
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 1.81. 8. 34. 36. 2.545. 2.465. 8. 355. 49. 3.39. 1.831.192 12.657 97.135 31.787 856.22 398.68 3.227.473 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 1. 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 1. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 5. 113 ABONNEMENT 11151 BEVERTNING 3. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 2. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 11212 ELEVRÅDET 2. 11213 BARNS- OG UNGES KOMMUNESTYRE 5. 11214 UNGDOMSTILTAK 11216 ARBEIDSTØY 2. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 15. 1141 KOPIERING/TRYKKING 15. 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 35. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 5. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 15. 1171 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 12 INVENTAR 15. 121 KONTORUTSTYR 4. 122 IT- UTSTYR 5. 1221 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 1. 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 419. 1. 5. 2. 2. 2. 15. 2. 2. 1. 15. 35. 5. 15. 1. 5. 279. 1.977 1.245 23 1.245 31.881 13.158 4.41 5. 35.416 15.26 3.5 27.638 175 1.8 12.749 65 9. 8.623-3.645 3.645 1.935 25. 29.838 5. 15. -4. 196. 4. 19.66 59.66 28.33 5.46 33.79 171. 171. 3.16. 3.647.66 3.641.39-9.63-9.63 Ansvar: 21 SKOLE- OG OPPVEKSTADM. Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1478 TAP PÅ KRAV 1471 TILSKUDD FRA SKJENKEBEV.FOND 1491 ENDRING TIL RAMMENIVÅ Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Side 257 av 441 3
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 189 BEVILLINGSAVGIFT Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 21 SKOLE- OG OPPVEKSTADM. 13.2.213 213 212 211-15. -15. -44.66-44.66-189.91-189.91-15. -44.66-199.513 3.1. 3.63. 3.441.877 Side 258 av 441 4
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 5.654. 791. 91. 7.355. 5.29. 744. 851. 6.885. 4.817.554 12.611 18.932 17.436 636.716 753.24 6.256.273 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 35. 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 1. 113 ABONNEMENT 3. 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 1. 1151 ARBEIDSMATERIELL 3. 11151 BEVERTNING 8. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 35. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1133 PORTO/FRANKERING 5. 1141 KOPIERING/TRYKKING 1. 115 KURS/OPPLÆRING 1152 FAGLIG VEILEDNING 5. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 35. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 4. 1172 DRIVSTOFF - BENSIN 2. 1174 ÅRSAVGIFTER 2. 1175 VEDLIKEHOLD/SERVICE 1. 1176 VASK OG REKVISITA 8. 11855 FORSIKRING KJØRETØY 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 29. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 3. 11951 LISENSER 11952 KONTIGENTER 2. 12 INVENTAR 3. 122 IT- UTSTYR 3. 1212 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 6. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 35. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 879. 34. 1. 3. 1. 3. 5. 35. 2. 1. 5. 5. 1. 35. 3. 3. 16. 2. 5. 2. 29. 3. 2. 2. 3. 3. 6. 2. 95. 21.214 6.38 14.157 1.245 35 65.124 8.772 5.268 4.88 2.744 6.145 41.864 68.17 3.35 75 31.42 17.382 3.368 2.675 6.2 26.885 2.95 2.6 3.141 8.169 17.94 75.17 7.117 7.117 4. 4. 36.354 36.354 245. 245. 8.274. 7.79. 7.249.851 Ansvar: 211 PP-TJENESTEN Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Side 259 av 441 5
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 211 PP-TJENESTEN 13.2.213 213 212 211-2.34. -2.34. -2.239. -2.239. -16.96-5.69-2.14.927-2.253.577-2.34. -2.239. -2.253.577 5.934. 5.551. 4.996.274 Side 26 av 441 6
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 876. 12. 141. 1.137. Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 1. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 2. 113 ABONNEMENT 5. 11151 BEVERTNING 3. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 8. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 6. 1141 KOPIERING/TRYKKING 25. 115 KURS/OPPLÆRING 5. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 3. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1. 1173 DRIVSTOFF - DIESEL 2. 1174 ÅRSAVGIFTER 4. 1175 VEDLIKEHOLD/SERVICE 4. 11951 LISENSER 1. 11952 KONTIGENTER 1. 12 INVENTAR 4. 121 KONTORUTSTYR 2. 122 IT- UTSTYR 6. 123 IT - PROGRAMMER 25. 126 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 4. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 121. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 32. 32. 1.29. 1.29. Ansvar: 215 KULTURADMINISTRASJON Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum ansvar: 215 KULTURADMINISTRASJON Side 261 av 441 7
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 211 UTLEIE BYTELTET Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1626 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 211 UTLEIE BYTELTET 13.2.213 213 212 211-16. -16. -16. -16. Side 262 av 441 8
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 1.. 1.4. 594. 2. 12. 5. 5. 4. 475. 2. 4. 376. 465. 4.83. 331. 1.33. 93. 14. 8. 132. 53. 57. 15. 5. 175. 18. 249. 349. 2.829. 482.664 1.361.377-5.116 276 1.46 1.553 557.893 117.41 11.922 17.928 5.929 66.55 22.756 57.872 249.225 321.726 3.271.57 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 1151 ARBEIDSMATERIELL 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 11151 BEVERTNING 11153 FRUKT I SKOLEN 236. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 335. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 11. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 25. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 5. 11651 HONORAR 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 3. 1171 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) 4.. 1172 DRIVSTOFF - BENSIN 11851 PERSONALFORSIKRINGER (OGSÅ ELEVF.) 8. 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 361. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 5. 12 INVENTAR 7. 122 IT- UTSTYR 1273 ANDRE KONSULENTTJENESTER 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.5.752. 9. 39. 23. 3. 348. 158. 14. 25. 5. 2. 3.75. 8. 361. 55. 77. -6. 5.555. 12.952 1.4 18.389 1.84 31.176 7.536 67.73 34.567 1.25 9.494 19.582 3.21.381 14 132.9 355.17 132.369 2.718 6.3 6.6 3.7.855 7.49.126 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1352 GJESTEELEVER I ANDRE KOMMUNER 4.. 138 KJØP AV TJENESTER FRA EGNE SÆRBEDRIFTER 1. 4.1. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 5.. 5.. 4.615.393 4.615.393 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 14713 REFUSJON ASS.PRIVATE BARNEHAGER 35. 1.898. 424.729 1.667.559 61.665 Ansvar: 22 UNDERVISNING GENERELT Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 4. 1.988. Side 263 av 441 9
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 1491 ENDRING TIL RAMMENIVÅ Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER 213 212 211 426. 2.814. 2.248. 2.153.952 17.496. 15.632. 17.449.528-5. -5.. -55. -5.6. -15. -5.468. -55. -6.33. -7.34-56.948-5.349.557-864.5-6.277.859-39.97-39.97-5.6. -6.33. -6.587.829 11.896. 9.599. 1.861.698 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 22 UNDERVISNING GENERELT 13.2.213 Side 264 av 441 1
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 2. 7. 81. 351. 5. 58. 79. 91. 683. 57.527 71.582 81.326 66.435 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 23. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 23. 957 957 554. 683. 661.393-6. -6. -1.967-12. -121.967-6. -121.967-46. 683. 539.426 Ansvar: 221 SFO FELLES Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 221 SFO FELLES Side 265 av 441 11
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 71.4 37 4.141 1.61 85.783 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1151 ARBEIDSMATERIELL 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 11211 EKSKURSJONER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 3.2 2.838 5.968 18.39 9.195 39.42 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 3.1 3.1 127.925-42.64-42.64-42.64 85.861 Ansvar: 222 JULIÅPEN SFO Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 222 JULIÅPEN SFO Side 266 av 441 12
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 4. 6. 7. 53. 1. 22. 3. 3. 29. 47.28 6.389 7.573 61.241 6. 6. 6. 25. 31. 34.27 34.27 8.552 8.552 59. 6. 14. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -4. -4. Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -4. -4. -8. 59. 6. 24. Ansvar: 223 KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEMMEDE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 127 DIV. INVENTAR OG UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 223 KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEMMEDE Side 267 av 441 13
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 221 EIGERØY SKOLE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 213 212 211 2. 9.75. 9. 35. 562. 1.51. 1.87. 15.133. 436. 9.319. 837. 25. 286. 34. 49. 1.26. 1.774. 14.767. 137.72 9.182.489 859.392 8.312 176.89 51.922 54.351-35.156 514.267 9.96 8.218 1.41.467 1.666.277 14.268.421 4. 5. 17. 184. 1. 9. 4. 1. 26. 2. 4. 527. 4. 8.8 127. 178.3 1. 9.1 6.5 3. 26.25 2. 1.25 493.2 3.467 155.61 11.255 2.276 17.129 12.548 8.635-525 41.71 1. 4.29 3.6 6.719 1.73 29.18 42. 528.985 5. 5. 5. 5. 71.635 71.635 125. 125. 15.71. 15.31.2 14.994.41-7.29 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 1151 ARBEIDSMATERIELL 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11154 KJØP MELK I SKOLEN 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 11211 EKSKURSJONER 11213 BARNS- OG UNGES KOMMUNESTYRE 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1141 KOPIERING/TRYKKING 1142 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 12 INVENTAR 123 IT - PROGRAMMER 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 13.2.213 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1622 DELTAKERAVGIFT Side 268 av 441 14
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT 1628 SALG AV MELK I SKOLEN Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -1. -1. -1. -1. -5-118.385-126.175 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1771 FORSIKRINGSOPPGJØR/ERSTATNINGER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -45. -45. -46. -46. -3.355-65.862-35.55-1. -699.722-68. -68. -78.4-78.4-618. -56. -94.297 15.92. 14.75.2 14.89.744 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 221 EIGERØY SKOLE Side 269 av 441 15
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 38. 725. 25. 155. 182. 1.467. 325. 569. 22. 126. 146. 1.188. 288.896 497.68 7.821 2.21 4.93-2.573 2.573 959 322 1.583 2.661 122.64 13.922 1.6.578 3. 6. 3. 3. 5. 47. 1. 14. 15. 6. 3. 3. 2. 5. 49. 5.446 21.626 1.4 8.393 365 3.773 41.3 6. 6. 5. 5. 7.741 14.87 21.827 8. 8. 1.52. 1.242. 1.131.49-861. -6. -867. -82. -6. -826. -69.328-2.685-612.13 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -6.647-533. -539.647 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -11.8-11.8-867. -826. -1.163.46 Ansvar: 2211 EIGERØY SFO Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 1151 ARBEIDSMATERIELL 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1478 TAP PÅ KRAV Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Side 27 av 441 16
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum ansvar: 2211 EIGERØY SFO 13.2.213 213 212 211 653. 416. -32.5 Side 271 av 441 17
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 1.5. 13.2. 6. 4. 2.1. 2.497. 2.27. 564. 12.63. 1.532. 25. 361. 5. 4. 793. 1.8. 2.51. 2.656. 14.415 12.48.665 1.17.378 1.472 24.383 177.442 91.593 38.364 42.837 25.99 1.482 981.419 1.351 33.697 1.92.391 2.372.832 19.728.82 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 1. 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 1. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 9. 1151 ARBEIDSMATERIELL 8. 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 45. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11154 KJØP MELK I SKOLEN 16. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 2. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 11211 EKSKURSJONER 1. 11212 ELEVRÅDET 11213 BARNS- OG UNGES KOMMUNESTYRE 113 FAST TELEFON 1141 KOPIERING/TRYKKING 1. 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 2. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 5. 1171 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) 11952 KONTIGENTER 5. 12 INVENTAR 1. 122 IT- UTSTYR 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 3. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.1.19. 6.2 9. 219. 271. 1. 3. 5. 95. 735.2 2.179 15.164 5.75 164.434 37.853 1.53 161.557 23.159 5.7 6.213 11.895 844 115.94 18.84 7.883 3.6 7.438 1.23 25 65 33.99 12.41 97.178 1. 1. 118.12 118.12 4. Ansvar: 222 GRØNE BRÅDEN SKOLE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 126 AVTALEFESTEDE TILLEGG VIKARER 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Side 272 av 441 18
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 4. 21.326. 21.391.2 2.794.1 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1623 PURREGEBYR 1628 SALG AV MELK I SKOLEN Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -16. -16. -1. -1. -8.956-13.452-112.48 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE 1774 MOTTATTE GAVER PRIVATE 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -4. -4. -2. -2. -28.228-594.15-1.3-121.798-1. -755.341-75. -75. -46.2-46.2-635. -3. -913.949 2.691. 21.91.2 19.88.151 Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 222 GRØNE BRÅDEN SKOLE Side 273 av 441 19
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 33. 1.. 5. 186. 221. 1.787. 297. 881. 29. 225. 1. 166. 195. 1.83. 245.283 1.6.996 11.93 3.877 2.864 1.843 143.298 38.377 3.394 187.984 29.981 1.855.81 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 1. 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 2. 1151 ARBEIDSMATERIELL 12. 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 1115 MATVARER/KOSTHOLD 5. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1. 11211 EKSKURSJONER 2. 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 6. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11952 KONTIGENTER 12 INVENTAR 5. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 124. 1. 8. 12. 5. 14. 6. 3. 5. 99. 182 18.518 9.42 6.483 36.931 6.73 1.235 2.85 889 5.374 83 1.4 3.654 13.422 15. 15. 9. 9. 22.558 5.473 28.31 1.926. 1.911. 2.14.254-1.5. -5. -1.1. -1.2. -5. -1.7. -914.933-55.275-97.28-1. -1. -1. -1. -165.459-392. -557.459-5.25-5.25 Ansvar: 2221 GRØNE BRÅDEN SFO Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1478 TAP PÅ KRAV Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 183 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Side 274 av 441 2
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 212 211-48.4-48.4-1.11. -1.8. -1.581.317 816. 831. 432.937 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2221 GRØNE BRÅDEN SFO 13.2.213 Side 275 av 441 21
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 1.9. 1.7. 1.7. 12. 725. 867. 7.12. 1.663. 1.459. 1.292. 12. 2.. 573. 72. 7.827. 1.794.469 1.41.311 1.341.921 3.23 17.764 41.813 3.653 39.69 15.792 63.787 6.76 7.998 628.221 742.963 6.144.668 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 2. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 2. 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 12. 1151 ARBEIDSMATERIELL 5. 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 1. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 2. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 5. 11211 EKSKURSJONER 2. 11216 ARBEIDSTØY 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 24. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 12 INVENTAR 2. 122 IT- UTSTYR 2. 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 142. 2. 2. 2. 5. 1. 14. 1. 5. 4. 1. 1. 2. 2. 132. 792 2.8 5.6 11.372 17.892 16.951 2.732 6.687 239 4.1 8.11 1.851 18.76 1.715 48.214 2.11 3.955 17.555 15. 15. 12. 12. 25.275 25.275 7.169. 7.971. 6.34.498-4. -4. -35. -35. -25.525-25.525-4. -35. -25.525 6.769. 7.936. 6.134.973 Ansvar: 2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOLE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOLE Side 276 av 441 22
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 1.2. 15.5. 1.2. 4. 2.351. 2.911. 23.562. 1.18. 15.361. 949. 3. 418. 1.96. 2.786. 22.522. 31.248 14.398.135 91.15 24.81 244.69 117.127 19.43 38.777 525.862 46.917 272.34-2.346 3.124 2.76.711 2.573.15 21.558.299 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 7. 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 25. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 1. 1151 ARBEIDSMATERIELL 2. 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 3. 11154 KJØP MELK I SKOLEN 8. 11211 EKSKURSJONER 25. 11212 ELEVRÅDET 11213 BARNS- OG UNGES KOMMUNESTYRE 1141 KOPIERING/TRYKKING 8. 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 2. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 2. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 5. 12 INVENTAR 8. 122 IT- UTSTYR 3. 123 IT - PROGRAMMER 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 125 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 874. 6.5 25. -287. 213. 551. 135. 28. 8. 75. 73. 827.5 4.364 243.872 252.55 162.8 14.77 2.949 47.972 4.29 2.223 2.775 14.241 817 81.34 7.97 28.2 15.296 885.476 Ansvar: 223 HUSABØ SKOLE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 6. 6. 45. 45. 15.84 15.84 Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 48. 48. 24.496. 23.394.5 22.597.615-8. -25. -187. Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1628 SALG AV MELK I SKOLEN Side 277 av 441 23
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211-8. -25. -187. -23. -1.. -1.23. -23. -2. -43. -7.586-139.39-83.454-977.349 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 183 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -48. -6. -54. Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -39.1-39.1-1.31. -635. -1.257.449 23.186. 22.759.5 21.34.166 Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 172 STATSTILSKUDD FR.SPRÅK ELEVER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 223 HUSABØ SKOLE Side 278 av 441 24
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 5. 2.. 5. 35. 49. 3.39. 511. 1.485. 48. 3. 284. 332. 2.69. 345.893 13.46 1.27.577 67 27.987 5.17-189.346 25.338 222.11 275.993 2.375.842 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 3. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 1. 1151 ARBEIDSMATERIELL 8. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 135. 11154 KJØP MELK I SKOLEN 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 16. 11211 EKSKURSJONER 1. 1141 KOPIERING/TRYKKING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 4. 12 INVENTAR 5. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 273. 3. 1. 5. 135. 16. 15. 4. 15. 248. 1.4 14.655 3.172 136.966 439 6.411 1.134 1.27 8.69 2.887 22.988 226.949 2. 2. 16. 16. 37.658 63.859 11.517 5. 5. 3.62. 2.954. 2.754.38-2.279. -135. -2.414. -2.17. -135. -2.35. -1.898.38-152.124-2.5.162-3. -3. -3. -3. -111.789-9. -761. -962.789-17.7-17.7 Ansvar: 2231 HUSABØ SFO Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 123 VIKAR VED FERIE 127 VIKAR M/REFUSJON 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1478 TAP PÅ KRAV Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Side 279 av 441 25
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum inntekter Sum ansvar: 2231 HUSABØ SFO 13.2.213 213 212 211-2.444. -2.335. -3.3.651 1.158. 619. -276.343 Side 28 av 441 26
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 13.627 1.262 21.95 1.41 2.957 5.752 46.543 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 11211 EKSKURSJONER 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 2.325 6.997 85 1.16 1.16 12.439 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 648 648 Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 78. 78. 137.63 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -39.5-39.5 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -98.3-98.3-137.8-17 Ansvar: 2233 SKOLEBIBLIOTEKUTVIKLING Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 2233 SKOLEBIBLIOTEKUTVIKLING Side 281 av 441 27
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 4. 1.8. 3. 1.551. 1.939. 14.99. 429. 11.88. 725. 2. 332. 3. 1.57. 2.135. 17.256. 133.754 11.253.656 57.131 6.46 24.76 124.296 73.936 911 137.43 1.98 1.587.637 1.817.471 16.361.736 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 8. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 7. 1151 ARBEIDSMATERIELL 12. 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 15. 11154 KJØP MELK I SKOLEN 65. 11211 EKSKURSJONER 25. 11213 BARNS- OG UNGES KOMMUNESTYRE 1141 KOPIERING/TRYKKING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 5. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1. 12 INVENTAR 75. 122 IT- UTSTYR 3. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 515. 5.2 6.5 122. 15. 65. 25. 4.5 78. 456.2 6.151 6.823 121.314 158.348 4.373 8.377 748 46.696 4.867 3.45 6.33 63 14.282 5. 47.991 515.813 4. 4. 52.121 52.121 5. 5. 15.545. 17.712.2 16.979.67 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING 1628 SALG AV MELK I SKOLEN Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -65. -65. -65. -65. -3.121-54.35-57.471 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -6. -6. -3. -3. -3.682-1.679.63-1.682.745 Ansvar: 224 RUNDEVOLL SKOLE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 123 VIKAR VED FERIE 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Side 282 av 441 28
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 212 211-59.9-59.9-665. -365. -1.8.116 14.88. 17.347.2 15.179.554 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 224 RUNDEVOLL SKOLE 13.2.213 Side 283 av 441 29
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 4. 6. 3. 14. 165. 1.335. 387. 57. 22. 134. 156. 1.269. 364.146 514.748 13.213 199.217 11.918 12.51 115.385 147.14 1.377.692 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 1. 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 6. 1151 ARBEIDSMATERIELL 2. 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 1115 MATVARER/KOSTHOLD 6. 11154 KJØP MELK I SKOLEN 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 6. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 5. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 6. 12 INVENTAR 6. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11. 1. 1. 1. 6. 6. 1. 6. 6. 1. 8.147 46.62 3.496 75.19 1.611 3.793 138.838 1. 1. 9. 9. 21.589 4.859 26.447 1.455. 1.378. 1.542.978 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -84. -5. -89. -815. -6. -875. -762.93-57.512-82.414 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -25. -25. -162.913-49. -571.913-59.3-59.3-915. -875. -1.451.627 54. 53. 91.351 Ansvar: 2241 RUNDEVOLL SFO Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 123 VIKAR VED FERIE 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1478 TAP PÅ KRAV Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2241 RUNDEVOLL SFO Side 284 av 441 3
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 3.. 1.55. 12. 637. 749. 6.56. 2.948. 1.771. 12. 66. 777. 6.276. 3.12.975 1.56.494 2.17 683 46.182 2.128-279.798 64.41 4.137 678.586 738.93 6.336.59 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 3. 1151 ARBEIDSMATERIELL 5. 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 5. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 15. 11212 ELEVRÅDET 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 5. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 15. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 5. 12 INVENTAR 5. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 113. 3. 4. 5. 12. 15. 5. 15. 15. 11. 95.236 8.9 5.662 2.442 17.7 1.99 131.3 15. 15. 11. 11. 11.84 11.84 6.184. 6.397. 6.479.199 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -11.229-11.229 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -329.979-329.979 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -19. -19. -36.28 6.184. 6.397. 6.118.991 Ansvar: 2242 FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 127 VIKAR M/REFUSJON 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 2242 FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL Side 285 av 441 31
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 15. 4.2. 249. 2. 58. 683. 854. 6.916. 275. 4.115. 227. 15. 198. 526. 757. 6.113. 133.933 5.318.746 21.679 8.134 124.121 18.754 4.324-3.649 453.378 7.671 6.88 23.242 82.187 944.653 8.176.558 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 2. 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 5. 113 ABONNEMENT 5. 1151 ARBEIDSMATERIELL 2. 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 8. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1. 11151 BEVERTNING 8. 11154 KJØP MELK I SKOLEN 5. 11155 KJØP AV YOUGURT I SKOLEN 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 11211 EKSKURSJONER 25. 11212 ELEVRÅDET 11213 BARNS- OG UNGES KOMMUNESTYRE 11219 ELEVBEDRIFT 1141 KOPIERING/TRYKKING 16. 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 3. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 3. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 3. 11952 KONTIGENTER 15. 12 INVENTAR 5. 122 IT- UTSTYR 25. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 33. 4. 12. 4.5 39. 98. 18. 4. 5. 7.1 16. 1. -45. 217.6 24.143 2.387 1.795 21.169 69.656 17.66 3.427 41.577 9.6 3.914 57.4 15.16 18.334 37.33 16.127 2 6.86 2.269 2.85 3.144 4.48 11.844 5.319 27.178 42.714 6. 6. 36.427 36.427 Ansvar: 225 HELLELAND SKOLE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 8. 8. Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Side 286 av 441 32
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 6. 7. 13. 7.299. 6.39.6 8.628.699 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT 1628 SALG AV MELK I SKOLEN 1629 SALG AV YOUGURT I SKOLEN 16212 TING OG TANG ELEVBEDRIFT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -5. -5. -5. -5. -2.8-58.357-9.68-7.93-78.127 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE 1774 MOTTATTE GAVER PRIVATE 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -75. -75. -433.659-58 -1. -1. -445.239 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 183 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN 1893 ANDRE OVERFØRINGER FRA PRIVATE Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -7.35-5 -7.85 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -6.4-6.4-125. -5. -591.616 7.174. 6.34.6 8.37.83 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 225 HELLELAND SKOLE Side 287 av 441 33
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 29. 22. 2. 72. 85. 687. 243. 219. 11. 65. 77. 615. 222.692 136.762 15.411 2.637 1.45-3.586 53.514 74 12.416 62.844 7.688 582.336 1. 5. 5. 15. 3. 2. 1. 5. 37. 1. 1. 3. 15. 2. 1. 1. 3. 27. 63 89 2.888 17.7 484 96 897 2.47 625 3.242 29.166 5. 5. 3. 3. 4.47 4.47 729. 645. 615.99-226. -2. -246. -215. -15. -23. -165.618-18.151-183.769 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -3.52-434. -464.52 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -9-9 -246. -23. -649.189 483. 415. -33.279 Ansvar: 2251 HELLELAND SFO Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 1151 ARBEIDSMATERIELL 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 2251 HELLELAND SFO Side 288 av 441 34
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 21. 8.. 5. 2. 1.139. 1.416. 11.465. 375. 7.852. 435. 15. 27. 98. 1.39. 11.254. 135.946 8.5.821 453.794 2.488 9.627 41.637 3.37 15.852 123.393 5.26 65.15 12.17 1.122.32 1.342.72 11.447.99 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 5. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 2. 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 1151 ARBEIDSMATERIELL 28. 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 7. 1112 INKONTINENSARTIKLER 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11154 KJØP MELK I SKOLEN 7. 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 5. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 4. 11211 EKSKURSJONER 7. 11212 ELEVRÅDET 11213 BARNS- OG UNGES KOMMUNESTYRE 1141 KOPIERING/TRYKKING 36. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 21. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 7. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 6. 12 INVENTAR 4. 122 IT- UTSTYR 123 IT - PROGRAMMER 7. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 3. 1231 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 393. 5.2 19.9 28. 4.3-5 5. 29.5 4. 7. 6.9 36. 21. 7.2 1. 5.6 3.6 3. 2. 296.7 2.648 25.538 8 45.382 62.186-2.145 44.236 7.66 13.559 15.829 1.873 9.185 28.42 11.118 1.8 6.267 166 26.164 857 5.99 27.84 1.211 335.396 1. 1. 82. 82. 44.634 44.634 158. 158. 11.958. 11.632.7 11.985.13 Ansvar: 226 HELLVIK SKOLE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Side 289 av 441 35
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211-7. -7. -7. -7. -56-53.7-53.63-3. -3. -633-563.184-1.33-565.147 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1893 ANDRE OVERFØRINGER FRA PRIVATE Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -64-64 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -28.1-135.8-163.9-37. -7. -783.317 11.588. 11.562.7 11.21.813 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 1628 SALG AV MELK I SKOLEN Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 226 HELLVIK SKOLE Side 29 av 441 36
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 25. 3. 2. 77. 91. 738. 287. 21. 12. 7. 83. 662. 262.34 229.362 7.269 1.321 1.348 1.875 73.593 8.239 657.42 1. 2. 5. 15. 5. 4. 32. 1. 2. 5. 15. 2. 4. 29. 1.912 5.456 1.931 1.766 2.321 1.952 918 6.498 31.754 4. 4. 3. 3. 5.353 5.353 774. 694. 694.148-257. -15. -272. -245. -15. -26. -255.23-13.845-269.48 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER 8.99-44. -395.91 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -8.1-8.1-272. -26. -673.49 52. 434. 21.1 Ansvar: 2261 HELLVIK SFO Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 1151 ARBEIDSMATERIELL 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 2261 HELLVIK SFO Side 291 av 441 37
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 227 HUSABØ UNGDOMSSKOLE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 213 212 211 1.96. 12.563. 47. 35. 1.973. 2.441. 19.757. 574. 12.624. 587. 25. 338. 1.. 1.55. 2.27. 18.95. 255.375 11.957.355 526.17 17.99 75.458 31.22 35.738 14.66 542.314 2.818 189.19 2.981 174.615 1.76.467 2.153.61 17.73.9 6. 3. 2. 15. 65. 3. 5. 1. 3. 1. 14. 3. 4. 764. 6.1 33. 2.5 166. 15. 45. 55. 12. 35. 132. 41. 695.6 22.87 272.397 75.136 64.565 35.835 445 16.662 686 37.771 53 4.992 4.65 5.863 34 139.495 4.125 4.5 726.862 8. 8. 65. 65. 114.3 114.3 2.61. 19.665.6 18.543.954-65. -65. -11. -11. -97.1-97.1-1. -41.422 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 1151 ARBEIDSMATERIELL 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 11154 KJØP MELK I SKOLEN 11211 EKSKURSJONER 11212 ELEVRÅDET 11213 BARNS- OG UNGES KOMMUNESTYRE 1133 PORTO/FRANKERING 1141 KOPIERING/TRYKKING 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 12 INVENTAR 122 IT- UTSTYR 123 IT - PROGRAMMER 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1628 SALG AV MELK I SKOLEN Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 13.2.213 Side 292 av 441 38
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER 213 212 211-1. -41.422-6. -6. -165. -11. -513.522 2.436. 19.555.6 18.3.432 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 227 HUSABØ UNGDOMSSKOLE 13.2.213 Side 293 av 441 39
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 228 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 13.2.213 213 212 211 375. 15.. 9. 4. 285. 2.168. 2.696. 21.824. 653. 14.683. 86. 25. 49. 19. 1.849. 2.623. 21.292. 176.776 13.738.58 784.16 811 14.29 154.913 43.115 72.897-22.132 659.129 357 54.799 651 46.74 1.914.436 2.429.26 2.112.625 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 1151 ARBEIDSMATERIELL 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 11151 BEVERTNING 11154 KJØP MELK I SKOLEN 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 11211 EKSKURSJONER 11212 ELEVRÅDET 1141 KOPIERING/TRYKKING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1195 AVGIFTER/GEBYRER 12 INVENTAR 122 IT- UTSTYR 123 IT - PROGRAMMER 1221 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 7. 2. 2. 1. 13. 1. 1. 175. 5. 4. 5. 5. 9. 15. 5. 5. 6. 5. 4. 2. 5. 1. 5. 823. 7. 6. 2. 115. 149. 1. 1. 5. 5. 5. 4. 1. 1. 5. 6. 1. 43. 2. 5. 5. 666. 7.553 5.563 18.72 2.845 129.133 25.434 5. 98.49 8.441 47.33 57.178 42.429 2.75 2.788 3.6 5.552 9.817 1 79.15 14.769 24.54 26.28 842.93 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 12. 12. 11. 11. 118.66 118.66 15. 15. Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Side 294 av 441 4
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 22.767. 22.68. 21.223.378 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 1628 SALG AV MELK I SKOLEN Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -175. -175. -1. -1. -2.22-6. -62.22 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -5. -5. -19. -19. -732.261-4.428-736.689-5. -119.6-124.6-675. -29. -923.59 22.92. 21.778. 2.299.869 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 228 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE Side 295 av 441 41
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 274 7 49 392 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 47.694 47.694 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 2.66 2.66 5.692 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -18.92-18.92 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -32.28-32.28-5.3 392 Ansvar: 2291 LEIRSKOLE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 2291 LEIRSKOLE Side 296 av 441 42
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 2. 2. Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1151 ARBEIDSMATERIELL 11151 BEVERTNING 3. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 3. 1141 KOPIERING/TRYKKING 115 KURS/OPPLÆRING 1151 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 11651 HONORAR 1. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 4. 1171 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 12. 155. 5. 25. 5.92 1.1 8.8 4.83 154.52 6.253 9.581 72.5 1.39 263.571 5.574 5.574 12. 25. 289.145-155. -155. -8. -8. -155. -8. -35. 25. 29.145 Ansvar: 2292 KUNNSKAPSLØFTE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 155 STIPEND Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 2292 KUNNSKAPSLØFTE Side 297 av 441 43
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 55. 3. 85. 4. 3. 7. 443 5 44.25 44.25 4.32 93.313 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 133 KJØP AV TJENESTER FRA FYLKESKOMMUNEN 5. 1358 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/INTERKOM.TI 12. 17. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 5. 12. 17. 75 124.314 124.389 255. 24. 217.72 255. 24. 217.72 Ansvar: 2293 UTDANNINGSVALG Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 115 KURS/OPPLÆRING 1171 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 145 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2293 UTDANNINGSVALG Side 298 av 441 44
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 2. 2. 2. 2. 3.778 3.5 4. 9.32 2.598 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1.49 1.49 Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 7.5 7.5 2. 2. 29.57-2. -2. -2. -2. -25. -25. -4.6-4.6-2. -2. -29.6-93 Ansvar: 2294 FRISK I FRILUFT Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1171 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2294 FRISK I FRILUFT Side 299 av 441 45
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 1. 1. 1. 12. 4.42 55 698 5.65 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1151 ARBEIDSMATERIELL 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 28. 1. 2. 2. 1. 1. 8. 1. 13. 5. 73. 17.76 1.588 1.315 4.552 2. 5 737 2.49 32.476 63.338 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 2. 2. 15. 15. 13.287 13.287 Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 55. 55. 1. 1. 137.274-1. -1. -1. -1. -13.833-13.833-8.3-8.3-1. -1. -139.133-1.859 Ansvar: 2295 ARBEIDSLIVSFAG Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2295 ARBEIDSLIVSFAG Side 3 av 441 46
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 81.88 1.298 13.31 15.136 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 11151 BEVERTNING 115 KURS/OPPLÆRING 1151 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11.5 1.32 38.997 5.52 4.587 848 2.61 15. 142.931 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 145 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1.28 1. 5. 16.28 264.275 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -17.594 15. -2.594 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -163.4-163.4-165.994 98.281 Ansvar: 2296 VURERING FOR LÆRING Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 2296 VURERING FOR LÆRING Side 31 av 441 47
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 Ansvar: 2297 NY GIV Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 15. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 15. 15. 15. Sum ansvar: 2297 NY GIV Side 32 av 441 48
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 7. 3.5. 45. 3. 95. 559. 694. 5.623. 298. 3.573. 55. 84. 9. 442. 644. 5.186. 212.94 3.33.284 55.648 22.845 25.865 3.36 89.116 343.131 581.139 4.663.483 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 4. 113 ABONNEMENT 2. 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 13. 1151 ARBEIDSMATERIELL 2. 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 5. 11151 BEVERTNING 1124 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1. 11217 FRIPLASSER MUSIKKSKOLEN 3. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 15. 1141 KOPIERING/TRYKKING 2. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 8. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 1. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 5. 11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 5. 12 INVENTAR 3. 122 IT- UTSTYR 123 IT - PROGRAMMER 127 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 25. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 2. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 412. 15. 17. 9. 2. 5. 3.99 3. 25. 3. 15. 35. 88. 1. 1. 5. 51. 37. 15. 384.99 11.717 19.513 6.427 15.685 842 13.97 34.49 2.219 13.989 67.483 2.47 27.94 26.157 4.82 6.224 2.688 471.77 45. 12. 57. 4. 12. 52. 89.45 9. 7.653 16.13 5. 5. 6.92. 5.622.99 5.291.293-1.28. -5. -1. -7. -4. -1.15. -3.99-9.6-7. -28. -956.278-2.6-33.15 Ansvar: 231 EIGERSUND KULTURSKOLE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 114 KVELDS-/NATTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1477 TILSKUDD TIL 17. MAI M.V. 1478 TAP PÅ KRAV Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 1621 KANTINEDRIFT/MATSERVERING 1626 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT 1629 BILLETTINNTEKTER Side 33 av 441 49
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 1632 UTLEIE SKOLER/HALLER/ANLEGG Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER 213 212 211-3. -1.363. -16.4-1.277.99-27. -1.36.983-15. -3. -18. -79.666-44.291-6.37-13.327-146.3-146.3-1.543. -1.277.99-1.313.61 4.549. 4.345. 3.977.683 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 231 EIGERSUND KULTURSKOLE 13.2.213 Side 34 av 441 5
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 6. 4. 1. 2. 13. 339 4.519 2.211 88 1.9 8.166 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 6. 1. 7. 6. 1. 7. 6 1.492 11.92 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 2. 2. 1. 1. 2.623 2.623 9. 21. 21.881 2. 2. -1.5-1.5 2. -1.5 11. 21. 2.381 Ansvar: 2311 HAPPY PLAYERS Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1621 KANTINEDRIFT/MATSERVERING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 1774 MOTTATTE GAVER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2311 HAPPY PLAYERS Side 35 av 441 51
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 5. 5. 25. 8. 13. 11. 5. 1. 5. 25. 8. 13. 12. 8.38 2.598 7.211 72.878 51.664 3.191 23.43 168.965 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11151 BEVERTNING 12. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 4. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 65. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 25. 11651 HONORAR 1. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 2. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 28. 12. 4. 65. 25. 1. 2. 28. 117.36 35.523 122.2 43.68 17.5 24.68 36.763 Ansvar: 2312 FYRFESTIVALEN Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 15. 7. 85. 15. 7. 85. 19.861 19.861 Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 74.397 74.397 466. 467. 623.985-175. -4. -215. -175. -4. -215. -14.385-146. -47. -27.385-11.2-11.2-1. -1. -1. -1. -1. -1. -154.4-154.4-315. -315. -472.985 151. 152. 151. Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 1622 DELTAKERAVGIFT 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 1774 MOTTATTE GAVER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 183 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2312 FYRFESTIVALEN Side 36 av 441 52
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 1. 1. 1. Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 4. 4. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER 5. 5. Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -21. -21. 33. 1. 33. Ansvar: 2313 KAMMERMUSIKKFESTIVAL Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 2313 KAMMERMUSIKKFESTIVAL Side 37 av 441 53
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 13.2.213 212 211 4. 29. 22. 24. 16. 95. Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 182. 182. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 21. 21. 298. -15. -2. -215. -215. 83. Ansvar: 232 KULTURHUSET Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 126 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 12413 BYGG OG ANLEGG - HEISANLEGG Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1626 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT 1629 BILLETTINNTEKTER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 232 KULTURHUSET Side 38 av 441 54
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 975. 16. 6. 3. 5. 25. 172. 21. 1.628. Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 5. 113 ABONNEMENT 2. 1151 ARBEIDSMATERIELL 2. 1122 LEIE AV FILM 1.. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 2. 1133 PORTO/FRANKERING 64. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 14. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 2. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 2. 1174 ÅRSAVGIFTER 1. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 18. 11951 LISENSER 12. 11952 KONTIGENTER 1. 126 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 1. 1231 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 1. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.1.47. 3.35. Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1652 REKLAMEINNTEKTER AVG.PL. 1656 BILLETTINNT. (KINO) AVG.PL Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -15. -2.85. -3.. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -35. -35. -3.35. Ansvar: 233 KINO Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 123 VIKAR VED FERIE 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 233 KINO Side 39 av 441 55
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 385. 1. 45. 2. 5. 6. 58. 88. 77. Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11151 BEVERTNING 23. 11152 KIOSKVARER - AVG.PLIKTIG 35. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 2. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 393. 1.1. -5. -1.5. -1.1. -1.1. Ansvar: 2331 KIOSK - KINO Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 116 HELLIGDAGSTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1621 KANTINEDRIFT/MATSERVERING 1651 KIOSKSALG AVG.PL Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 2331 KIOSK - KINO Side 31 av 441 56
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 1.278. 11. 48. 3. 1. 1. 185. 22. 1.792. Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 25. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 4. 1133 PORTO/FRANKERING 7. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 4. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 4. 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 884. 11951 LISENSER 2. 11952 KONTIGENTER 4. 12 INVENTAR 2. 122 IT- UTSTYR 16. 123 IT - PROGRAMMER 45. 124 BØKER M.V. TIL FOLKEBIBLIOTEK 393. 1221 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 1. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.1.391. Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 5. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 5. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1478 TAP PÅ KRAV Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 198. 5. 23. 3.391. -43. -14. -57. -3. -3. -6. 3.331. Ansvar: 234 BIBLIOTEKET I EGERSUND Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1624 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 234 BIBLIOTEKET I EGERSUND Side 311 av 441 57
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 13.2.213 212 211 2. 4. 1. 7. Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 5. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 5. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1. 1. 13. -3. -3. -6. -6. 7. Ansvar: 2349 VERDENS BOKDAG Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11151 BEVERTNING 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1621 KANTINEDRIFT/MATSERVERING 1629 BILLETTINNTEKTER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 2349 VERDENS BOKDAG Side 312 av 441 58
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 235 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 235 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER 13.2.213 213 212 211 1.28. 1.28. 1.28. 1.28. Side 313 av 441 59
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG 13.2.213 213 212 211 1.235. 1.235. 1.235. 1.235. Side 314 av 441 6
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTER 13.2.213 213 212 211 1.38. 1.38. 1.38. 1.38. Side 315 av 441 61
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 65. 65. 65. 65. Ansvar: 2354 TILSKUDD BARN OG UNGE Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2354 TILSKUDD BARN OG UNGE Side 316 av 441 62
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 2355 TILSKUDD DALANE FOLKEMUSEUM Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2355 TILSKUDD DALANE FOLKEMUSEUM 13.2.213 213 212 211 1.162. 1.162. 1.162. 1.162. Side 317 av 441 63
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 22. 22. 22. 22. Ansvar: 2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND Side 318 av 441 64
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 3. 3. 3. 3. Ansvar: 2357 TILSKUDD IDRETTSRÅDET Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2357 TILSKUDD IDRETTSRÅDET Side 319 av 441 65
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 3. 3. 3. 3. Ansvar: 2358 TILSKUDD MUSIKKRÅDET Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2358 TILSKUDD MUSIKKRÅDET Side 32 av 441 66
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 239 "SOMMER EGERSUND" Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 239 "SOMMER EGERSUND" 13.2.213 213 212 211 15. 15. 15. 15. Side 321 av 441 67
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 13.2.213 212 211 4. 16. 2. Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 24. 138 KJØP AV TJENESTER FRA EGNE SÆRBEDRIFTER 9. 114. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 11. 11. 145. 145. Ansvar: 2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1221 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Sum ansvar: 2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET Side 322 av 441 68
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 Ansvar: 2392 FAMILIENS DAG Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 2. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD2. 2. 2. Sum ansvar: 2392 FAMILIENS DAG Side 323 av 441 69
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 32. 32. 32. 32. Ansvar: 2393 TV-AKSJONEN Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2393 TV-AKSJONEN Side 324 av 441 7
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 5. 5. 5. 5. Ansvar: 2395 KULTURELLE SPASERSTOKK Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2395 KULTURELLE SPASERSTOKK Side 325 av 441 71
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 2. 4.4. 1. 6. 747. 6.47. 344. 4.273. 11. 517. 741. 5.985. 71.433 4.193.295 48.15 16.728 11.617 3.739 4.411 17.265 51.321 4.379 532.436 7.846 5.655.486 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 15. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 5. 113 ABONNEMENT 2. 1151 ARBEIDSMATERIELL 5. 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 2. 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 3. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 8. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 5. 1133 PORTO/FRANKERING 3. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1. 1141 KOPIERING/TRYKKING 3. 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 15. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 4. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1171 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) 1. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 25. 12 INVENTAR 3. 122 IT- UTSTYR 4. 123 IT - PROGRAMMER 1. 1221 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 5. 1231 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 5. 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 637. 15. 5. 15. 5. 15. 3. 8. 5. 3. 1. 3. 15. 15. 4. 11. 25. 3. 4. 1. 5. 5. 697. 11.158 887 17.388 27.881 91.554 28.818 9.615 25.197 1.62 3.35 2.418 9.2 12.99 3.6 5.85 119.15 25.425 1.44 4. 576 3.25 457.938 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 145 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 8. 9. 98. 75. 9. 975. 34.42 1.32.528 1.66.948 5. 5. 7.664. 7.657. 7.23.372 Ansvar: 241 VOKSENOPPLÆRINGEN Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Side 326 av 441 72
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 173 NORSKUNDERVISNING UTLENDINGER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN 1731 REF.FYLKESKOMM.- RESULTATTILSKUDD 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER 213 212 211-1. -1. -1. -1. -16.527-16.527-5. -4.671. -5. -5. -25. -1.2. -5. -6.231. -5. -3.3. -5. -25. -1.2. -5. -4.81. -3.46.215-6.752-38.5-1.362.821-54.247-5.138.535-1.2-1.2-6.331. -4.91. -5.255.262 1.333. 2.747. 1.975.11 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 241 VOKSENOPPLÆRINGEN 13.2.213 Side 327 av 441 73
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 937. 2. 3.327. 134. 153. 4.571. 911. 2. 4.295. 135. 15. 5.511. 633.527 4.36.544 13.842 85.46 13.976 4.872.936 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11151 BEVERTNING 1124 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 325. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 35. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 5. 11855 FORSIKRING KJØRETØY 5. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 47. 79. 1. 2. 9. 4. 923. 463 11.787 646.629 17.643-3.757 3.1 675.865 5. 5. 75. 75. 77.21 77.21 5.91. 6.59. 5.626.11-5. -5. -1. -1. -55.843-2.4-1.16-3.82-71.791-5. -1. -71.791 5.41. 6.49. 5.554.22 Ansvar: 2411 FLYKTNINGEKONSULENT Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 111 INTRODUKSJONSSTØNAD 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 176 REF.NAV- ARB.LIVSSENTER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2411 FLYKTNINGEKONSULENT Side 328 av 441 74
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 26. 3.8. 2.1. 5. 1. 1.2. 999. 1.2. 9.79. 261. 3.38. 2.172. 124. 85. 1. 1.1. 843. 1.9. 9.74. 6.93 3.258.462 1.57.2 24 129.3 24.445 2.67 - - 23.26 384.116 1.635 677.155 5.545 52 768.124 876.314 7.663.495 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 5. 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 1. 1151 ARBEIDSMATERIELL 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 4. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 2. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 6. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 4. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1171 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) 12 INVENTAR 2. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 195. 2. 5. 5. 3. 1. 16. 589 75 589 1.39 42.984 2.59 31.146 2.817 8.5 16.373 116.728 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1352 GJESTEELEVER I ANDRE KOMMUNER 137 DRIFTSAVTALER 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 5. 5. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 55. 55. 228.216 5.768 413.449 647.433 25. 1.6. 1.625. 2.8. 878 2.8.878 4.71 14.92 16.289 2.68.853 2.86.745 12.29. 12.584.878 11.234.41-4. -2. -469.35 Ansvar: 25 BARNEHAGER GENERELT Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 1478 TAP PÅ KRAV 14713 REFUSJON ASS.PRIVATE BARNEHAGER 1491 ENDRING TIL RAMMENIVÅ Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER Side 329 av 441 75
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -2. -42. -2. -22. -23.35-492.385 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -2. -5. -7. -5. -5. -667.791-489.713-1.157.54 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1816 STATSTILSKUDD MIN.SPRÅKLIGE Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -26. -26. -26. -26. -1.38. -98. -1.649.889 1.649. 11.64.878 9.584.513 Sum inntekter Sum ansvar: 25 BARNEHAGER GENERELT Side 33 av 441 76
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 2. 2. 139.1 18.523 22.265 179.888 5. 5. 15. 15. Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1372 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER 65.426. 65.426. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 61.126. 61.126. 57.763.43 57.763.43 65.476. 61.278. 57.943.291 65.476. 61.278. 57.943.291 Ansvar: 251 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Sum ansvar: 251 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER Side 331 av 441 77
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 Ansvar: 252 STATSTILSKUDD PRIV.BARNEHAGER Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1372 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 252 STATSTILSKUDD PRIV.BARNEHAGER Side 332 av 441 212 211 5.584.882 5.584.882 5.584.882-5.584.882-5.584.882-5.584.882 78
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 3. 1.7. 2.1. 1. 557. 671. 5.428. 212. 1.53. 2.438. 11. 3. 579. 723. 5.856. 51.437 1.575.129 2.144.179 164.531 18.798-13.272 187.251 1.727 414 37.69 523.931 648.918 5.366.657 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 7. 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 5. 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 2. 1151 ARBEIDSMATERIELL 12. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 21. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1. 11211 EKSKURSJONER 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1. 1141 KOPIERING/TRYKKING 22. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 2. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 22. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11. 12 INVENTAR 5. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 372. 7. 4. 17. 32. 21. 1. 1. 12. 2. 12. 11. 1. 328. 13.136 284 12.19 14.872 18.255 198.991 17.864 2 1.229 14.547 2.4 23.26 2.19 13.854 423.136 6 6 6. 6. 5. 5. 78.124 11.288 89.412 5.86. 6.234. 5.879.86-1.115. -2. -1.315. -1.115. -2. -1.315. -1.34.998-197.1-1.232.8-3. -3. -3. -3. -14.514-214.191-1.485-239.19 Ansvar: 252 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1478 TAP PÅ KRAV Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Side 333 av 441 79
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 212 211-52.8-52.8-1.615. -1.615. -1.523.998 4.245. 4.619. 4.355.87 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 252 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE 13.2.213 Side 334 av 441 8
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 35. 35. 73. 35. 197. 234. 1.896. 1. 616. 72. 34. 181. 23. 1.863. 184.78 476.733 716.84 4.248 47.886 7.153 18.157 32.867 1.554 27.118 237.248 1.933.846 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 4. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 3. 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 1. 1151 ARBEIDSMATERIELL 1. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 5. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 2. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 3. 1141 KOPIERING/TRYKKING 3. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 3. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1. 12 INVENTAR 1. 122 IT- UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 126. 4. 3. 6. 18. 65. 7. 3. 3. 3. 3. 5. 12. 4.544 5.771 9.284 13.846 62.753 12.214 592 1.5 7.36 44.628 11.654 173.639 25. 25. 2. 2. 3.663 3.663 2.47. 2.3. 2.138.148 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -425. -6. -485. -425. -6. -485. -394.313-63.859-458.172 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -3. -3. -33.532-35.443-74.278-143.253-17.3-17.3-515. -485. -618.725 Ansvar: 253 HUSABØ BARNEHAGE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 151 FORSKJØVET ARBEIDSTID 155 STIPEND 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Side 335 av 441 81
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum ansvar: 253 HUSABØ BARNEHAGE 13.2.213 213 212 211 1.532. 1.518. 1.519.424 Side 336 av 441 82
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 Ansvar: 2531 SPRÅKLIG OG KULTURELT MANGFOLD Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1151 ARBEIDSMATERIELL 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2531 SPRÅKLIG OG KULTURELT MANGFOLD Side 337 av 441 212 211 1.637 4.55 6.187 1.547 1.547 7.734-3.7-3.7-3.7 4.34 83
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 45. 1.7. 1.5. 15. 494. 66. 4.9. 146. 1.39. 1.5. 66. 383. 492. 3.977. 12.175 1.199.449 1.255.626 729 62.57 38.74 639 - - 12.838 19.837 85 11.592 337.24 432.411 3.555.444 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 7. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 4. 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 17. 1151 ARBEIDSMATERIELL 35. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 8. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 15. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1. 1141 KOPIERING/TRYKKING 6. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 3. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 2. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 12 INVENTAR 2. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 6. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 214. 7. 4. 17. 35. 8. 16. 1. 4. 3. 12. 1. 4. 193. 3.74 3.266 11.527 28.331 85.646 12.439 3.761 2.391 1.8 13.147 844 36.761 9. 212.616 4. 4. 35. 35. 36.699 36.699 5.154. 4.25. 3.84.76 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -63. -75. -75. -63. -75. -75. -588.994-9.126-679.12 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -4. -4. -159.87-159.87-24.3-24.3-745. -75. -863.29 Ansvar: 254 RUNDEVOLL BARNEHAGE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Side 338 av 441 84
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum ansvar: 254 RUNDEVOLL BARNEHAGE 13.2.213 213 212 211 4.49. 3.5. 2.941.47 Side 339 av 441 85
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 5. 1.85. 2.1. 2. 542. 668. 5.41. 216. 1.786. 1.95. 95. 2. 52. 644. 5.213. 154.326 1.763.21 1.674.424 6 133.371 34.59 1.475-9.716 85.987 187 21.15 616.668 62.671 5.88.61 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 9. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 15. 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 15. 1151 ARBEIDSMATERIELL 5. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 2. 11211 EKSKURSJONER 5. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1. 1141 KOPIERING/TRYKKING 1. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 6. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 2. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 25. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 5. 11951 LISENSER 12 INVENTAR 2. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 338. 9. 6. 15. 5. 11. 2. 5. 1. 6. 3. 2. 15. 5. 17. 39. 8.265 4.89 16.225 57.623 113.1 16.449 5.52 11.19 5.479 1.8 23.573 2.65 22.623 333.487 5. 5. 45. 45. 48.949 48.949 5.798. 5.567. 6.263.46-1.5. -1. -1.15. -1.5. -1. -1.15. -999.78-112.848-1.111.926-1. -1. -2. -2. -75.5-75.5-1.5-1.5 Ansvar: 255 SLETTEBØ BARNEHAGE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 122 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 123 VIKAR VED FERIE 124 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB. 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Side 34 av 441 86
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum inntekter Sum ansvar: 255 SLETTEBØ BARNEHAGE 13.2.213 213 212 211-1.25. -1.17. -1.818.926 4.548. 4.397. 4.444.121 Side 341 av 441 87
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 5. 1.3. 2.4. 2. 575. 71. 5.676. 246. 1.21. 2.325. 96. 1.. 492. 617. 5.986. 131.542 1.217.621 2.288.514 27.99 178.636 796.37 27.998 593.784 72.223 5.963.455 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 1. 111 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 5. 113 ABONNEMENT 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 2. 1151 ARBEIDSMATERIELL 35. 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1115 MATVARER/KOSTHOLD 2. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 15. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1141 KOPIERING/TRYKKING 25. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 25. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 15. 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 12 INVENTAR 15. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 365. 5. 5. 9. 35. 14. 15. 3. 12. 12. 15. 18. 13. 444. 92 2.694 2.69 5.38 1.912 61.693 2.111 147.913 1.786 9.592 1.545 1.8 24.958 5.72 169.311 9.518 448.543 4. 4. 35. 35. 42.624 5. 47.624 6.81. 6.465. 6.459.622-95. -2. -1.15. -895. -13. -1.25. -99.98-139.92-1.49.18-5. -5. -17.13-416.479-433.69-13. -13. Ansvar: 256 HELLVIK BARNEHAGE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 117 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 123 VIKAR VED FERIE 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 17 REF. NAV 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1892 INNBET. TIDLIGERE AVSKREVET TAP Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Side 342 av 441 88
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Sum inntekter Sum ansvar: 256 HELLVIK BARNEHAGE 13.2.213 213 212 211-1.65. -1.25. -1.495.627 4.431. 5.44. 4.963.995 Side 343 av 441 89
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 18. 4. 5. 77. 99. 86. 53. 411. 12. 12. 74. 95. 765. 343.56 116.838 3.932 69.87 75.986 636.681 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 1151 ARBEIDSMATERIELL 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1141 KOPIERING/TRYKKING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1165 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 11651 HONORAR 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 12 INVENTAR 1231 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 5. 2. 2. 8. 18. 2. 5. 1. 4. 3. 2. 3. 4. 5. 82. 5. 2. 2. 8. 18. 2. 5. 1. 4. 4. 69. 55 1.524 1.915 2.754 14.981 15.98 4.314 725 1.212 256 1.8 1.156 1.57 381 3. 51.531 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1. 1. 8. 8. 8.52 8.52 898. 842. 696.714 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 162 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -18. -18. -16. -16. -25.362-25.362 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -5. -5. -15.79-15.79-1. -1. -68. -16. -51.71 83. 826. 645.644 Ansvar: 257 TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 257 TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE Side 344 av 441 9
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 3. 3. 2.138 74.589 12.713 14.173 121.612 328 1.1 25-3. -1.322 3. 12.291-647 -197. -197.647-197.647 3. -77.356 Ansvar: 2571 FAMILIEAVDELING ÅPEN BARNEHAGE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2571 FAMILIEAVDELING ÅPEN BARNEHAGE Side 345 av 441 91
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 17.34 23 276 148 692 272 15 125 49-371 9.135 3.91 31.569 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 892 892 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1478 TAP PÅ KRAV Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 15.178 15.178 47.638 47.638 Ansvar: 258 HELLELAND BARNEHAGE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 121 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 123 VIKAR VED FERIE 125 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 126 AVTALEFESTEDE TILLEGG VIKARER 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 14 OVERTID 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum ansvar: 258 HELLELAND BARNEHAGE Side 346 av 441 92
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 936. 13. 15. 1.216. 747.61 2.833 1.793 1.81 19.569 98.66 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1142 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 12 INVENTAR 129 MEDISINSK UTSTYR/HJELPEMIDLER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 3. 1. 8. 1. 1. 5. 5. 2. 26. -1.85 348 7.79 3. -1.199 734 2.55 2.141 596 6.732 2.896 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 3.22 3.22 Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 5. 5. 1.242. 1.9.74-18. -18. -132.331-142.564-274.895-18. -274.895 1.62. 734.89 Ansvar: 261 JORDMØDRE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 261 JORDMØDRE Side 347 av 441 93
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 3.781. 197. 557. 64. 5.175. 3.337.873 8.332 69.73 23.58 465.6 57.61 4.654.456 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 113 ABONNEMENT 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 111 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 1114 INNKJØP AV MEDISINER 11151 BEVERTNING 1125 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1134 BETALINGSFORMIDLING OG ANDRE TJ. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1141 KOPIERING/TRYKKING 1142 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11651 HONORAR 11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 11951 LISENSER 12 INVENTAR 121 KONTORUTSTYR 129 MEDISINSK UTSTYR/HJELPEMIDLER 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 123 VEDLIKEHOLD GENERELT 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 25. 4. 3. 5. 15. 35. 7. 35. 6. 7. 2. 6. 1. 5. 1. 15. 39. 5. 3. 2. 3. 1. 2. 12. 2. 6. 886. 7.673 2.314 5.56 76 4.564 311.852 7.25 28.431 16.46 6. 5.778 16.925 4.783 2.89 4.991 1.162 116.81 12.733 88. 1.877 7.29-998 9.36 76 118. 816.82 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 7. 7. 98.194 98.194 Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 5. 5. 6.131. 5.619.452-5. -7. -75. -65-64.473-641.123 Ansvar: 2611 HELSESØSTRE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 127 VIKAR M/REFUSJON 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER Side 348 av 441 94
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER 179 INTERNSALG Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -7. -661. -668. -67.672-658. -725.672 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 183 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -125. -125. -25. -25. Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -5. -5. -1.543. -1.441.795 4.588. 4.177.657 Sum inntekter Sum ansvar: 2611 HELSESØSTRE Side 349 av 441 95
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 6.93. 25. 97. 1.149. 9.299. 5.5. 12. 1.1. 811.622 7.36.622 3.326.537 517 37.56 364.647 39.456 21.853 491.594 632.933 5.184.594 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 5. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 15. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 11151 BEVERTNING 1. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 112. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 1141 KOPIERING/TRYKKING 21. 1142 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 42. 115 KURS/OPPLÆRING 1. 1152 FAGLIG VEILEDNING 95. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 84. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 4. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 8. 11851 PERSONALFORSIKRINGER (OGSÅ ELEVF.) 11853 VEKTERTJENESTER 2. 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 75. 11951 LISENSER 151. 12 INVENTAR 42. 122 IT- UTSTYR 14. 1211 LEIE AV TRANSPORTMIDLER 6. 1212 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 24. 1222 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 21. 1231 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 4. 127 JURIDISK BISTAND 1. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.2.15. 4. 5. 4. 48. 9. 18. -95. -1. 36. 3. 4. 51. 18. 6. 4. -4. 9. 2. 37. 1.247. 59.113 26.954 75 5.333 64.111 614 14.3 16.937 84.684 4.474 1.67 31.453 7.587 6.577 596.885 1. 24.979 55 18.8 912 133.1 1.136.783 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1491 ENDRING TIL RAMMENIVÅ Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 2. 2. 125. 1.226.42 1.351.42 194.855 194.855 7. 35. 1.5. 11.514. 9.635.42 7.566.231 594 594 Ansvar: 272 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON) Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 127 VIKAR M/REFUSJON 14 OVERTID 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 154 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 16 BRUKERBETALINGER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER Side 35 av 441 96
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 272 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON) 13.2.213 213 212 211-5. -3.144. -3.644. -3.144.376-3.144.376-168.538-188.396-356.934-3.644. -3.144.376-356.34 7.87. 6.49.666 7.29.891 Side 351 av 441 97
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 8. 8.95. 11. 1.275. 1.316. 1. 8.95. 1.86. 1.37. -529 2.89 1.254 27 5.53 4.719 4.813 742.624 2.98 19.594 891.343 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 115 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 1. 1124 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 4.425. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 16. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 781. 1131 MOBILTELEFON 2. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 25. 1161 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 5. 12 INVENTAR 125. 1212 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 1. 127 JURIDISK BISTAND 6. 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.5.685. 1. 4.425. 16. 781. 2. 15. 1. 15. 125. 1. -61.666 5.563.334 198 52.328 4.866 1.27.25 49.666 26.935 639 3. 1.857.881 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1331 OPPHOLD I INSTITUSJON (BARNE-, RUSVERN) 3.2. 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 465. 3.665. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 3.2. 465. 3.665. 173.847 356.774 53.621 16. 16. 8. 8. 19.786 19.786 19.826. 19.345.334 3.299.631-525. -1. -625. -525.439-1. -625.439-4.489-4.489-625. -625.439-4.489 Sum ansvar: 2721 BARNEVERNET- TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE19.21. 18.719.895 3.295.142 Ansvar: 2721 BARNEVERNET- TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 14 OVERTID 143 ANDRE OPPDRAG 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Side 352 av 441 98
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 26.67 8.836.129 3.916 246 1.249.828 1.116.726 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1124 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1131 MOBILTELEFON 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 11853 VEKTERTJENESTER 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 3.52.351 648.219 732 119.12 153.825 4.148 35. 4.463.288 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1331 OPPHOLD I INSTITUSJON (BARNE-, RUSVERN) 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 2.983.29 98.747 3.82.36 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 34.651 34.651 17.696.71 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -2.526.944-2.874-34.483-2.564.31 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -61.25-61.25-2.625.551 15.71.15 Ansvar: 2722 *** BARNEVERNET - TILTAK UTENFOR FAMILIEN Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 143 ANDRE OPPDRAG 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 183 TAPT ARB.FORTJENESTE - SOM UTBET.O/LØNN 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 2722 *** BARNEVERNET - TILTAK UTENFOR FAMILIEN Side 353 av 441 99
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 Ansvar: 2723 BARNEVERNET I EIGERSUND KOMMUNE -ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 7. 437. 114 KVELDS-/NATTILLEGG 14 OVERTID 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 3. 19 PENSJONSUTGIFTER 98. 62. 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 113. 112. Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 911. 911. Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11151 BEVERTNING 1124 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 118 EL. ENERGI 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 211 386.525 3.555 16.434 325.965 5.968 11.195 893.642 5. 1. 5. 2. 175. 1. 945. 5. 1. 5. 2. 125. 15. 945. 1.371 819.88 43.431 1.19 37.746 25.41 25. 18.59 972.7 75. 75. 75. 75. 4.657 4.657 1.931. 1.931. 1.96.35 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -1.635. -1.635. -1.635.439-1.635.439-911.386-1.414-912.8 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -1.. -1.. -1.. -1.. -45. -45. -2.635. -2.635.439-1.362.8 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 194 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2723 BARNEVERNET I EIGERSUND KOMMUNE -ENSLIGE-74. MINDREÅRIGE -74.439 FLYKTNINGER 543.55 Side 354 av 441 1
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 511.756 815 61.45 27.12 53.747 92.341 746.716 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 11151 BEVERTNING 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1142 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 1152 FAGLIG VEILEDNING 12 INVENTAR 122 IT- UTSTYR 123 VEDLIKEHOLD GENERELT Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 24.279 5.562 6.851 1.96 55.816 198.62 49.514 73.722 469.441 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 145 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 99.428 188.153 287.581 Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 35. 35. 1.853.738 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -14.388-392.8-47.188 Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER -1.635. -1.635. -2.42.188-188.45 Ansvar: 2724 *** BARNEVERNSSAMARBEID I DALANE Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 14 OVERTID 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 2724 *** BARNEVERNSSAMARBEID I DALANE Side 355 av 441 11
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 1.2. 168. 193. 1.561. 1.224. 171. 195. 1.59. 1.561. 1.59. -1.545. -1.545. -1.545. -1.545. -35. -35. -1.545. -1.895. Sum ansvar: 2725 BARNEVERN - NYE INTERKOMMUNALE STILLINGER 16. -35. Ansvar: 2725 BARNEVERN - NYE INTERKOMMUNALE STILLINGER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Side 356 av 441 12
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 2727 BARNVERNSVAKT Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 143 ANDRE OPPDRAG 15 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum ansvar: 2727 BARNVERNSVAKT 13.2.213 213 212 211 43. 61. 491. 385. 54. 62. 51. 491. 51. 491. 51. Side 357 av 441 13
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 Ansvar: 2731 BARNEVERNET - TILTAK I LUND KOMMUNE Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1.371. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.1.371. 1.432. 1.432. 1.371. 1.432. -1.371. -1.371. -1.432. -1.432. -1.371. -1.432. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2731 BARNEVERNET - TILTAK I LUND KOMMUNE Side 358 av 441 14
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 Ansvar: 2741 BARNEVERNET - TILTAK I SOKNDAL KOMMUNE Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1.371. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.1.371. 1.432. 1.432. 1.371. 1.432. -1.371. -1.371. -1.432. -1.432. -1.371. -1.432. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 175 REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2741 BARNEVERNET - TILTAK I SOKNDAL KOMMUNE Side 359 av 441 15
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 49. 5. 4. 2. 71. 78. 632. Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 4. 1151 ARBEIDSMATERIELL 5. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 1. 11152 KIOSKVARER - AVG.PLIKTIG 4. 112 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 2. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 9. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1. 1132 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 6. 114 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 6. 1141 KOPIERING/TRYKKING 4. 1151 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 3. 11651 HONORAR 35. 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 39. 1195 AVGIFTER/GEBYRER 2. 11951 LISENSER 1. 12 INVENTAR 1. 126 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 8. 123 VEDLIKEHOLD GENERELT 3. 1231 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (BYGNTEKN.) 3. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 479. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 88. 88. 1.199. Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT 1629 BILLETTINNTEKTER 163 HUSLEIE 1651 KIOSKSALG AVG.PL Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -5. -1. -25. -7. -2. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 173 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN 1774 MOTTATTE GAVER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -9. -16. -16. -36. 893. Ansvar: 281 PINGVINEN FRITIDSKLUBB Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 13 TILLEGGSBEMANNING 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 281 PINGVINEN FRITIDSKLUBB Side 36 av 441 16
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 2. 2. 2. 2. Ansvar: 2815 HELLVIK FRITIDSKLUBB Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2815 HELLVIK FRITIDSKLUBB Side 361 av 441 17
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 3. 3. 3. 3. Ansvar: 2816 HELLELAND FRITIDSKLUBB Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2816 HELLELAND FRITIDSKLUBB Side 362 av 441 18
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 Ansvar: 2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 147 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE 13.2.213 213 212 211 16. 16. 16. 16. Side 363 av 441 19
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 13.2.213 212 211 1. 3. 2. 5. 29. Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 3. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD3. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 2. 2. 61. -5. -5. -5. 56. Ansvar: 282 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1221 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1629 BILLETTINNTEKTER Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER Sum inntekter Sum ansvar: 282 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING Side 364 av 441 11
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 2. 2. 32. 32. Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 9. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD9. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 8. 8. 15. 15. Ansvar: 2821 OKKA FESTIVAL Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 13 TILLEGGSBEMANNING Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Sum ansvar: 2821 OKKA FESTIVAL Side 365 av 441 111
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 213 212 211 1. 1. 2.416 13.353 1.814 28.971 33.218 39.226 316.998 768 184 864 1.816 5. 5. 2. 2. 192 192 5. 21. 319.6 5. 21. 319.6 Ansvar: 283 UNGDOMSKONTAKTEN Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 114 KVELDS-/NATTILLEGG 115 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1151 ARBEIDSMATERIELL 11151 BEVERTNING 12 INVENTAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT 1491 ENDRING TIL RAMMENIVÅ Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 283 UNGDOMSKONTAKTEN 13.2.213 Side 366 av 441 112
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 5. 15. 2. 5. 15. 2. 52.5 52.5 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1358 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/INTERKOM.TI 25. 25. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 79. 79. 25. 25. 27. 99. 32.5-78.5-78.5-78.5 27. 99. 224. Ansvar: 2831 SLT Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11151 BEVERTNING 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 11651 HONORAR Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2831 SLT Side 367 av 441 113
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 Ansvar: 2911 BOKAS DAG Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1171 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2911 BOKAS DAG Side 368 av 441 212 211 7. 2. 5. 1. 1. 34. 7. 2. 9. 1. 1. 38. 7.325 11. 4.353 22.678 1. 1. 1. 1. 348 348 35. 39. 23.26-14 -14-14 35. 39. 22.886 114
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 1.. 35. 1. 179. 216. 1.755. 35. 891. 15. 26. 124. 173. 1.399. 922.368 137.82 742 154.43 171.572 1.386.528 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 112 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 3. 1151 ARBEIDSMATERIELL 3. 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 35. 1115 MATVARER/KOSTHOLD 2. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 11211 EKSKURSJONER 2. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1171 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) 12 INVENTAR 3. 122 IT- UTSTYR 1. 129 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 15. 3. 3. 35. 2. 1. 2. 3. 1. 14. 1.527 64.272 2.394 4.112 65 71.34 2.654 3.498 185 32.2 875 183.88 Artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 1371 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 9. Sum artsgruppe: 13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD9. 1. 1. 1. 1. 11.53 11.53 2.5. 1.549. 1.581.145 2.5. 1.549. 1.581.145 Ansvar: 2913 ELEVER MED TILPASNINGSPROBLEMER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 143 ANDRE OPPDRAG 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Sum ansvar: 2913 ELEVER MED TILPASNINGSPROBLEMER Side 369 av 441 115
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 17.52 2.44 19.456 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 115 KURS/OPPLÆRING 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 12.8 1.84 2.131 16.771 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 2.695 2.695 38.922 Artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER 1627 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT Sum artsgruppe: 16 SALGSINNTEKTER -26.75-26.75 Artsgruppe: 17 REFUSJONER 1772 ANDRE REFUSJONER PRIVATE Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER -36.571-36.571 Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -5.3-5.3-67.946-29.24 Ansvar: 2914 ALLE MED Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 143 ANDRE OPPDRAG 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum inntekter Sum ansvar: 2914 ALLE MED Side 37 av 441 116
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 22. 15. 5. 59. 479. 1. 25. 1. 9. 43. 57. 469. 223.673 56.779 4.867 868 9.272 659 5.259 37.895 44.178 383.448 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 1151 ARBEIDSMATERIELL 1152 FRITT SKOLEMATERIELL 1115 MATVARER/KOSTHOLD 3. 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 5. 1171 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) 35. 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 2. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 27. 1. 5. 25. 5. 35. 2. 28. 265 2.721 49.2 2.22 24.15 28. 358.358 8. 8. 8. 8. 2.679 2.679 757. 757. 744.485-26.823-26.823-26.823 757. 757. 717.662 Ansvar: 2916 LEVENDE LÆRING Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 111 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 112 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 12 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 123 VIKAR VED FERIE 127 VIKAR M/REFUSJON 13 TILLEGGSBEMANNING 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2916 LEVENDE LÆRING Side 371 av 441 117
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 1. 14. 16. 13. 1. 7. 1. 11. 92. 87.935 11.76 13.995 113.6 Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 113 ABONNEMENT 4. 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 3. 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 85. 115 KURS/OPPLÆRING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 21. 1171 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) 4. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 189. 2. 3. 85. 2. 21. 4. 171. 2.25 211 14.284 17.675 1.752 2.97 46.15 175.229 9. 9. 9. 9. 12.729 12.729 328. 272. 3.964-18 -18-11. -11. -11. -11. -17.7-17.7-6. -6. -11. -11. -113.718 218. 162. 187.246 Ansvar: 2917 KULTURELL SKOLESEKK Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 131 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 19 PENSJONSUTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER Artsgruppe: 17 REFUSJONER 171 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 183 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2917 KULTURELL SKOLESEKK Side 372 av 441 118
Detaljbudsjett 213 - Kultur og oppvekst 1 EIGERSUND KOMMUNE (213) - År/Periode 213 1-12 13.2.213 213 212 211 3.621 3.621 3. 1. 5. 45. 7. 97. 3. 1. 5. 63. 45. 7. 16. 16.855 8.238 5. 3.3 27.66 33 25.68 7.6 121.663 Artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 1429 BETALT MOMS DRIFT Sum artsgruppe: 14 OVERFØRINGSUTGIFTER 3.286 3.286 Artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 155 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 15 FINANSUTGIFTER 15. 15. 97. 16. 278.569-4. -4. -16. -16. -16. -16. -16.168-129.75-289.243-52. -52. -16. -16. -381.243-63. -12.674 322.957. 312.997. 293.9.553 Ansvar: 2918 RAMMEPLAN BARNEHAGER Artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum artsgruppe: 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. 11151 BEVERTNING 1126 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1129 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 115 KURS/OPPLÆRING 1151 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 116 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 11651 HONORAR 117 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 119 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. Sum artsgruppe: 11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD. Artsgruppe: 17 REFUSJONER 174 ANDRE REF.FRA STATEN Sum artsgruppe: 17 REFUSJONER Artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER 1814 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 183 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN Sum artsgruppe: 18 OVERFØRINGSINNTEKTER Artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER 195 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum artsgruppe: 19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER Sum inntekter Sum ansvar: 2918 RAMMEPLAN BARNEHAGER TOTALT Side 373 av 441 119
Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 21.1.213 Arkiv: :FE-611, TI-&5, GBR-48/3 Arkivsaksnr.: 11/2224 Journalpostløpenr.: 13/288 Saksnummer 13/13 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Miljøavdelingen Miljøstaben Åshild Bakken Prosjektleder 51 46 83 14 aashild.bakken@eigersund.kommune.no Utvalg/komite Formannskapet Møtedato 6.3.213 Salg av areal til bygging av ny trafostasjon på Slettebø Sammendrag: Dalane Energi skal bygge ny hovedtrafostasjon til erstatning for eksisterende trafo på Slettebø. Av hensyn til samfunnssikkerhet og forsyningssikkerhet er arbeidet av høy viktighetsgrad. I samråd med Eigersund kommune er det lokalisert en aktuell tomt lenger nord på Slettebø, mellom RV 42, jernbanesporet og veien opp til Svanevatn, jf. vedlagte kart. Arealet eies av Eigersund kommune og ble regulert inn som energianlegg i planen vedtatt 3.1.211. Dalane Energi har søkt om å få tilgang til arealet gjennom makebytte mellom tomten og et areal på Tengs, som er i Dalane Energi sitt eie. Rådmannen har vurdert arealet Dalane Energi ønsker å bytte bort, og finner at arealet ikke er av interesse for kommunen å eie. I stedet ber Rådmannen om Formannskapets fullmakt til å fremforhandle pris på salg av arealet på Slettebø. Saksgang: Formannskapet fatter endelig vedtak i saken. Rådmannens forslag til vedtak 21.1.213: Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle pris på salg av areal til ny trafostasjon på Slettebø med Dalane Energi. Eventuell tidligere politisk behandling: Andre opplysninger / fakta i saken: Arealet Dalane Energi ønsker å makebytte ligger på utsiden av Steinsnes camping på Tengs. Arealet som søkes byttet på Tengs er på ca 1,8 mål og regulert til LNF-område. Arealet på Slettebø er på ca 4 mål og regulert til energianlegg. Slik Rådmannen vurderer eiendommen på Tengs har det ikke verdi for Eigersund kommune å eie dette arealet. Verken Dalane Energi eller Eigersund kommune oppgir at det tihører fiskerettigheter til eiendommen. Dalane Energi holder for øvrig tilbake fallrettighetene fra et eventuelt makebytte. En overdragelse til kommunen av arealet kan medføre arbeid og kostnader forbundet med flomsikring av arealet. Side 374 av 441
Rådmannen anser det som mer nyttig for kommunen å selge arealet på Slettebø som er regulert trafo enn å makebytte de nevnte eiendommer. Dette har det også vært søkt om fra Dalane Energi, datert 13.11.212. I forbindelse med utbyggingen av ny trafo vil det bli inngått en utbyggingsavtale med Dalane Energi, der bl.a. krav om opparbeidelse av krysset mot RV 42 blir tema. Videre vil det også forhandles om tilrettelegging for fremtidig gang- og sykkelsti i kabeltraseen langs fylkesveien. Rådmannen ber om fullmakt til å fremforhandle en pris for arealet på Slettebø som i reguleringsplanen er avsatt til ny trafostasjon. Saksbehandlers vurderinger: Makebytte av arealer kan i visse tilfeller være en grei løsning. I andre anledninger er det mer gunstig at arealer kjøpes eller selges som rene objekter, uten noen form for klausuler eller heftelser knyttet til kjøpet/salget. Særlig kan makebytter som gir privatpersoner/bedrifter rettigheter som kan strekke seg langt frem i tid, gi uante utfordringer den dagen byttet skal realiseres. I denne saken fremstår et rent salg som den beste løsningen. Universell utforming: Ikke aktuelt. Økonomiske konsekvenser: Salg av eiendommen på Slettebø vil gi kommunen en inntekt. Beløpet kan ikke stadfestes på det nåværende tidspunkt, da dette vil være gjenstand for forhandlinger mellom partene. Driftsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3 Inneværende år Neste år År 3 Sum Investeringsmessige forhold Sum ~o~ Alternative løsninger: Eigersund kommune makebytter tilbudt eiendom på Tengs mot arealet avsatt til energianlegg på Slettebø. ~o~ Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg 198659 Søknad om makebytte mellom del av gnr. 48 bnr. 3 og del av gnr. 45 bnr. 2, 34 og Side 375 av 441 2
256547 252974 19866 51 - ny trafostasjon Søknad om kjøp av del av eiendom gnr. 45 bnr. 34 regulert til energianlegg Oversiktskart Kart/reguleringsplan Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato Avsender/Mottaker 1 I 28.1.211 Dalane Energi IKS 2 U 22.1.213 Dalane Energi IKS Tittel Søknad om makebytte mellom del av gnr. 48 bnr. 3 og del av gnr. 45 bnr. 2, 34 og 51 - ny trafostasjon Svar på forespørsel om makebytte av areal til ny trafostasjon Parter i saken: Side 376 av 441 3
Side 377 av 441
Side 378 av 441
Side 379 av 441
Side 38 av 441
Side 381 av 441
Side 382 av 441
Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 14.2.213 Arkiv: :FE-33 Arkivsaksnr.: 13/35 Journalpostløpenr.: 13/4668 Saksnummer 14/13 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Målfrid Espeland Politisk sekretær 51 46 8 25 maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no Utvalg/komite Formannskapet Møtedato 6.3.213 Referatsaker til formannskapets møte 6.3.213 Sammendrag: Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak etter forslag fra et eller flere medlemmer. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Referatsaker som legges frem for utvalget 14.2.213: Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/31554 X 21.1.213 Randi Haugstad; Leif E. Broch 2 13/768 I 2.1.213 Fylkesmannen i Rogaland 3 13/1743 I 14.1.213 Kystverket 4 12/3985 M P 4.12.212 5 13/2938 U 28.1.213 Kystverket 6 13/1157 I 9.1.213 LEVE Rogaland 7 12/3519 I 29.11.212 Stavanger universitetssjukehus 8 13/1632 I 9.1.213 Fylkesmannen i Rogaland 9 13/1633 I 6.12.212 Fylkesmannen i Side 383 av 441 Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Eigersund kommune Stadfesting av vedtak om tilskudd for 212 til Varden andelsbarnehage, Eigerøy, Lykkeliten og Skattekisten barnehager Foreløpig svar - forvaltning av havnekapital Eigersund kommune Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 5.12.212 Foreløpig svar - forvaltning av havnekapital Eigersund kommune Søknad om støtte til LEVE Rogaland sitt arbeid Rapport fra oppsøkende behandlingsteam Dalane Kopi av brev fra Skattedirektoratet til SkattMidt-Norget (bostedsadresse) Kopi av brev fra
Rogaland Vedlegg: Dok.nr 257825 261248 262725 256841 264875 261828 261829 25625 262571 262569 Finansdepartementet til Skattedirektoratet (bostedsadresse) Tittel på vedlegg Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Eigersund kommune Stadfesting av vedtak om tilskudd for 212 til Varden andelsbarnehage, Eigerøy, Lykkeliten og Skattekisten barnehager Foreløpig svar - forvaltning av havnekapital Eigersund kommune Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 5.12.212 Foreløpig svar - forvaltning av havnekapital Eigersund kommune Søknad om støtte til LEVE Rogaland sitt arbeid Budsjett Rapport fra oppsøkende behandlingsteam Dalane 212.docx Kopi av brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet (bostedsadresse) Kopi av brev fra Skattedirektoratet til Skatt-Midt-Norget (bostedsadresse) Side 384 av 441 2
Internt notat Mottakere: Leif E. Broch Randi Haugstad Informasjonssjef Politisk sekretær Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Eigersund kommune Vår ref.: 12/31554 / 12/641 / FE-223, FA-H3 Dato: 21.1.213 Saksbehandler: Eli Sævareid Telefon: 51 46 82 38 Mobiltelefon: E-post: eli.saevareid@eigersund.kommune.no Sammendrag: Ref sak 34/12 Samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og Eigersund kommune som ble behandlet og godkjent av Kommunestyret 18. juni 212. En av delavtalene her er Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Denne delavtale, samt egen Særavtale mellom Helse Stavanger HF og Eigersund kommune angir føringer for innhold i tilbudet. Ref også til sak 9/12 Helse og omsorgsplanen (212-217) som ble behandlet og godkjent av Kommunestyret 1. oktober 212; her omtales aktuelt tilbud. Frem mot 216 skal kommunene gradvis etablere et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Det tas sikte på at kommunenes plikt til å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal tre i kraft fra 1.1.216. Tilbudet skal fases inn i fireårsperioden 212-215. Eigersund kommune planlegger oppstart av 2 senger for øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 4.mars 213. Antall senger er i henhold til Helsedirektoratets beregninger som viser at kommunen har behov for 1.8 senger i et slik tilbud (beregnet ut fra antall liggedøgn som øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal favne og innbyggertall). Det vil si at Eigersund kommune dekker.2 senger økonomisk. Tilbudet med øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Eigersund kommune planlegges lagt inn under den kommunale korttidsavdelingen 2vest. Avdelingen har bred erfaring i korttidsopphold. Det er også denne avdelingen som tar i mot de utskrivningsklare pasientene fra spesialisthelsetjenesten. Korttidsavdelingen 2 vest er lokalisert på Lagård (naboavdelingen til Helseforetakets avdeling 2 øst). I samme bygg er også Legevakten lokalisert (interkommunalt samarbeid). Et kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud vil i hovedsak være aktuelt for pasienter med en kjent sykdom som ved forverring kan få behandling som er avtalt på forhånd, og hvor allmenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt, eller bedre enn innleggelse i sykehus. Bakgrunn: Samhandlingsreformen retter stor oppmerksomhet mot å etablere tiltak før, etter og istedenfor sykehusopphold. For å få gjennomført reformen er det etablert politiske, rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske virkemidler. Følgende økonomiske virkemidler skal stimulere kommunene til å bygge opp kommunale tilbud: 1. Kommunalt betalingsansvar for utskrivingsklare pasienter fra første dag de er registrert utskrivingsklare. 1. Kommunal medfinansiering på 2 % av gjennomsnittskostnadene for medisinske innleggelser og polikliniske konsultasjoner i sykehus. 2. Øyeblikkelig hjelp-døgntilbud er kostnadsberegnet til 1,4 mrd kroner ut fra en beregnet liggedøgnskostnad på kr 4 33 og 24 liggedøgn etter 4 år. Dette skal dekke drift og evt investeringer. Tilskuddene til kommunene finansieres ved Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 437 Egersund / Rådhuset 2.et. Postadresse: Postboks 58, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Side 385 av 441 Telefon: 51 46 82 4 Telefaks: 51 46 82 58 Org.nr.: 944 496 394
-2 - tilsvarende trekk i de regionale helseforetakenes (RHF) basisbevilgninger. 5 % av overføringene skjer gjennom øremerkede tilskudd etter søknad og 5 % som bidrag til konkrete prosjekt fra det regionale helseforetaket. Frem til 1.3. 215 kan kommunene søke tilskudd til etablering og drift av tilbudet fra Helsedirektoratet og helseforetaket. Fra og med 216 får kommunene en lovpålagt plikt til å etablere tilbudet. Tilskudd inngår da i rammefinansiering. Tilbud som etableres før 216, skal etableres i tråd med delavtale 4 (politisk vedtatt av Kommunestyret 18. juni 212) og egne særavtaler med helseforetaket. Særavtalen mellom den enkelte kommune og helseforetaket skal inneholde angivelse av tidspunkt for oppstart, samt nærmere beskrivelse av tilbudet. Det er kommunen som bestemmer hvordan tilbudet skal organiseres, herunder oppstartstidspunkt, innretning, omfang og kvalitet. De økonomiske insentivene er tiltenkt oppbygging av kostnadseffektive tilbud i kommunene som alternativ til sykehusopphold. Kommunenes evne til å forebygge innleggelser og håndtere utskrivingsklare pasienter vil kunne gi økonomiske besparelser. Lovverk: o Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 6-2, 1. ledd, nr. 4, som fastslår at det skal inngås samarbeidsavtale om beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. o Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd som sier at kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det ventes at den trer i kraft 1. januar 216. Innen da skal kommunene utvikle et kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Formål: Et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal bidra til å: Etablere tilbud som skal gi pasient/bruker verdige og faglig forsvarlige tjenester i stedet for opphold i spesialisthelsetjenesten. Redusere behovet for øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Skape bedre pasientforløp ved å gi pasienter tjenester nærmere der de bor. Skape kostnadseffektive løsninger som kan gi pasienten et like godt eller bedre tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Målgruppe: Eigersund kommune skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til (Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd). Et kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud vil i hovedsak være aktuelt for pasienter med en kjent sykdom som ved forverring kan få behandling som er avtalt på forhånd, og hvor allmenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt, eller bedre enn innleggelse i sykehus. Intensjonen er at opphold i øyeblikkelig hjelp døgntilbud normalt ikke bør overstige 3 døgn, under forutsetning av at pågående behandling er under kontroll. Kommunen må legge egne forsvarlighetsvurderinger til grunn for hver enkelt pasientforløp. I de tilfellene der det er tvil, skal pasienten innlegges på sykehus. Pasienter som vil være relevante for et tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp vil i hovedsak være: Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 437 Egersund / Rådhuset 2.et. Postadresse: Postboks 58, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Side 386 av 441 Telefon: 51 46 82 4 Telefaks: 51 46 82 58 Org.nr.: 944 496 394
-3-1. Pasienter der allmenntilstand ikke gjør det forsvarlig å behandle i pasientens eksisterende omsorgsnivå: Akutt forverring av kjent tilstand, eksempelvis: - KOLS - Dehydrering - Ernæringssvikt - Hjertesvikt Akutt nyoppstått sykdom med avklart diagnose som krever observasjon og behandling, men ikke spesialiserte helsetjenester eksempelvis - Infeksjoner - Urinretensjon/obstipasjon - Dårlig kontrollert diabetes Palliasjon (gjelder ikke bare kreftdiagnoser) - Smertebehandling - Akutt forverring av funksjonsnivå - Kvalmebehandling 2. Pasienter med behov for korttidsobservasjon. For å avklare om pasienten kan returnere til eksisterende omsorgsnivå eller må overføres til annet omsorgsnivå, der henvisende lege mener at pasienten kan observeres utenfor sykehus. Dette kan for eksempel gjelde magesmerter. Pasientflyt: Følgende retningslinjer gjelder for henvisning til, opphold i, og utskrivning fra tilbudet: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) Tjenesten er tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp døgnet rundt. Tilbudet gjelder for personer som oppholder seg i kommunen. Målsettingen og forutsetningene for tilbudet tilsier imidlertid at tilbudet først og fremst vil være aktuelt for personer som er kjent av helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Pasienter som ikke er hjemmeboende i kommunen, skal derfor snarest søkes overført til hjemkommune. Tjenesten gis uten vedtak. Oppholdets varighet bør normalt ikke overstige tre døgn. Dersom varighet av tjenesten overstiger 14 dager, skal det gjøres vedtak. Innleggende lege i kommunen tar kontakt med ansvarshavende i tilbudet for å informere om henvisning og vurdere alternative løsninger. Om innleggende lege ikke er fastlege kontaktes denne første virkedag etter innleggelse. Ved innleggelse skal diagnose foreligge. Utrednings- og behandlingsplan skal følge pasienten. Konsulterende/innleggende lege skal skrive hva en ønsker avklart med et opphold i ø-hjelp døgntilbud. Pasienten/brukeren må kunne få legetilsyn med kort responstid. Det skal være tilstedevakt av sykepleier 24 timer i døgnet. Tilbudet skal være faglig forsvarlig. Nødvendige prøver må kunne tas og vurderes (EKG, glukose, Hb, CRP, INR, venøse prøver, saturasjon, blærescanning). Prøver som sendes til sykehusets laboratorium, skal analyseres og besvares med samme responstid som for sykehusets inneliggende pasienter. Radiologiske undersøkelser der det er indisert skal kunne gjennomføres etter samme prioritet som for inneliggende pasienter på sykehuset. Kommunen må kunne starte opp med adekvat behandling (for eksempel intravenøs behandling, gi oksygen, legge inn urinkateter) Helsehjelpen dokumenteres jmfr. journalforskriften. Pasienter utskrives når vedkommende kan tilbakeføres til tidligere omsorgsnivå/hjem eller når det er gjort vedtak om annet tilbud. Pasienten utskrives med epikrise (herunder oppdatert medikamentliste) til fastlege og innleggende instans. Beslutningsprosess ved tildeling av tjeneste: Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 437 Egersund / Rådhuset 2.et. Postadresse: Postboks 58, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Side 387 av 441 Telefon: 51 46 82 4 Telefaks: 51 46 82 58 Org.nr.: 944 496 394
-4 - o o o Fastlege/legevaktslege kan legge pasienter inn i kommunale øyeblikkelig hjelp senger. Helseforetaket kan ikke legge pasienter direkte inn i øyeblikkelig-hjelp senger. Tilsynslege skriver pasienten ut fra et kommunal øyeblikkelig-hjelp døgntilbud. Det er den medisinskfaglige vurderingen som er bestemmende for hva slags helsehjelp en pasient skal ha, og hvor denne helsehjelpen skal ytes. Det må gjøres en vurdering om hvor vidt pasienten trenger øyeblikkelig hjelp, om kommunen har et relevant tilbud og forutsetninger for å yte hjelpen, eller om pasienten må henvises direkte videre til behandling i annen linje tjeneste. Dersom det er tvil om pasienten vil få forsvarlig behandling i kommunen, skal pasienten henvises videre til spesialisthelsetjenesten. Organisering: Tilbudet om øyeblikkelig hjelp døgnopphold bør ses i sammenheng med de øvrige kommunale tjenestetilbudene. Tiltaket blir organisert under den kommunale korttidsavdelingen 2vest. Bemanning Beskrivelse av legedekning: Nødvendig legedekning med henblikk på faglig forsvarlighet av tilbudet sikres ved etablering av daglig (mandag til fredag) tilsynslegefunksjon. Tilsynslegefunksjonen ivaretas av to etablerte fastleger og en turnuslege under veiledning. De to tilsatte tilsynsleger sikrer kontinuitet i det legefaglige tilbud. Utenom vanlig arbeidstid (mandag til fredag kl 16. 8., lørdag, søndag og helligdager fra 8 til 8) dekkes behov for legefaglige vurderinger av legevakt. Dersom tilsynsleger på hverdager ikke er tilstede på avdelingen og det oppstår akutte situasjoner, håndteres dette via daglegevakt (eventuelt andre leger i samme bygning). Legevakt er lokalisert i samme bygning som hvor tilbudet etableres. Legetjenesten organiseres slik at en ivaretar kort responstid. Ved responstid legges gjeldende regler for responstid ved akutt nødmeldetjeneste til grunn for tilgjengelighet. Dette betyr at det ved akutte tilstander (eksempelvis hjertestans) forventes lege (tilsynslege/vaktlege) på avdeling innen for 2 minutter i 9 % av tilfellene. Innen for 3 min forventes lege på avdeling i 1 % av tilfellene. Det sikres nødvendig veiledning av avdelingens personal og evt leger via døgnkontinuerlig tilgjengelighet (hverdager, helg og helligdager) av kommuneoverlege (telefon og hvis mulig eventuell tilsyn). Ordning evalueres fortløpende og første gang etter 3 måneder med henblikk på videre behov og organisering. Beskrivelse av bemanning ellers: Tiltaket skal bemannes med sykepleier 24 timer i døgnet. For å opprettholde kontinuitet i tiltaket arbeides det for at de fleste stillinger bør være opp mot full stilling med unntak av rekrutteringsstillinger (helg). Kommunikasjon: For å sikre at befolkningen og tjenesteyterne kjenner til og er trygge på at nytt tilbud er like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus, skal det utarbeides en kommunikasjonsplan før tiltaket startes. Kommunikasjonsplanen skal blant annet inneholde hvordan innbyggere, ansatte i kommunen, fastleger, vaktleger og samhandlingspartnere skal informeres om det nye tilbudet. Finanisering: Transport Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 437 Egersund / Rådhuset 2.et. Postadresse: Postboks 58, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Side 388 av 441 Telefon: 51 46 82 4 Telefaks: 51 46 82 58 Org.nr.: 944 496 394
-5 - a) Transport til og fra institusjonen finansieres og organiseres av Pasientreiser. Helseforetaket organiserer all ambulansetransport før, under og etter opphold. Egenandel for transport til og fra tilbudet betales av pasienten. Døgnopphold a) Tilbudet har ikke egenbetaling jmfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1b. b) Det forutsettes at alle kommunale tjenester (herunder legetilsyn) må dekkes av kommunen. Normaltariffens takster kan benyttes, men det gis ingen refusjon. c) Egenandel for tjenester fra spesialisthelsetjenestene løpet av døgnopphold betales av kommunen dersom pasienten ikke har frikort. Dette gjelder også egenandel til Pasientreiser. d) Investeringer for å etablere tilbudet er støtteberettiget som ved etablering av sykehjemssenger. e) Fram til 31.desember 215 vil driften av tilbudet dekkes gjennom 5 % tilskudd fra Helsedirektoratet etter søknad og 5 % fra det regionale helseforetaket ved oppstart. Normen er 433 kroner pr seng pr døgn. f) Ordningen blir tilskuddsfinansiert til og med 215. Fra 216 er det varslet at tilbudet vil være rammefinansiert. g) Tilbudet skal være etablert og tilskudd skal være gitt av Helsedirektoratet før tilskudd fra spesialisthelsetjenesten utbetales. h) Helseforetaket vil utbetale tilskudd når det tilskudd som kommunen mottar fra Helsedirektoratet er for lite til å dekke kommunens beregnede utgifter til tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp iht. beregningsgrunnlag (tilsvarende 1.8 senger). Helseforetaket utbetaler ikke tilskudd: o I tilfeller hvor kommunen etablerer tilbudet i siste halvdel av etableringsåret. I disse tilfellene vil Helseforetaket starte utbetaling av sin andel av tilskudd det påfølgende året. o I tilfeller hvor kommunen etablerer et tilbud med færre senger enn Helsedirektoratet beregningsgrunnlag for kommunen tilsier, og tilskuddet fra Helsedirektoratet er større enn kommunens beregnede kostnader til det etablerte tilbudet, jf beregningsgrunnlaget. Kompetansebehov (legedekning, nødvendig spisskompetanse) Et øyeblikkelig hjelp, døgntilbud skal ha: o Personal med observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse for å ivareta pasienter som blir akutt syke, får en forverring av kronisk sykdom, og /eller trenger grundig oppfølging og overvåking. o Personal med styrket generalistkompetanse knyttet opp mot behandling og oppfølging av de aktuelle pasientgrupper som tilbudet skal favne. o Personal med fagkompetanse innen f.eks. geriatri, lungesykdommer, diabetes, hjertesykdommer. Kompetansekravene ivaretas blant personalet på korttidsavdelingen 2vest. Kommunen skal sørge for tiltak som sikrer nødvendig kompetanse. Spesialisthelsetjenesten skal bidra med veiledning. Jmfr. Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Eigersund kommune: Delavtale nr 6 (Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling for faglige nettverk og hospitering) Dette gjelder: a) Generelle kompetansehevende tiltak, spesielt for observasjons,- vurderings- og handlingskompetanse. b) Utarbeiding av standardiserte oppfølgingsplaner/forløp for viktige pasientgrupper. c) Samarbeid rundt enkeltpasienter, herunder mulighet for å konferere med aktuelle fagpersoner i akutt situasjon. Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 437 Egersund / Rådhuset 2.et. Postadresse: Postboks 58, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Side 389 av 441 Telefon: 51 46 82 4 Telefaks: 51 46 82 58 Org.nr.: 944 496 394
-6 - Det er viktig at personalet i tiltaket får god opplæring i forkant av oppstart. Det er gjort avtale om at personalet på korttidsavdelingen 2vest kan hospitere på aktuelle avdelinger på SUS. Det vil være viktig å legge inn midler til kompetanseheving fra starten, samt budsjett for kontinuerlig kompetanseheving, for å kunne gi brukere av tiltaket verdige og faglig forsvarlige tjenester før, i stedet for, eller etter opphold i spesialisthelsetjenesten. Oppstart av tilbudet: Administrasjonen har tilbudt nabokommunene i Dalane om å være med i skissert tilbud. Dette har de foreløpig valgt å være avventende til. Tilbudet for Eigersund kommunes innbyggere planlegges å starte opp 4.mars 213. Dette forutsetter godkjent særavtale med Helse Stavanger HF. Videre vil søknaden på tilskudd bli behandlet av Helsedirektoratet. Etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud vil frigjøre midler som i dag er bundet på korttidsavdelingen 2vest. De økonomiske insentivene er tiltenkt oppbygging av kostnadseffektive tilbud i kommunene som alternativ til sykehusopphold. Kommunenes evne til å forebygge innleggelser og håndtere utskrivingsklare pasienter vil kunne gi økonomiske besparelser. For eksempel dersom flere skal kunne bli lengst mulig hjemme (hverdagsrehabilitering), og/eller man skal kunne skaffe nye sykehjemsplasser (finansiering av senger i et nytt sykehjem) må de frigitte midlene brukes til dette. Om frigjorte midler blir benyttet til andre tiltak enn foreslått, vil kommunen neppe kunne møte utfordringer/ oppfylle plikter som følger av befolkningsvekst og helse - og omsorgslovgivningen. Med vennlig hilsen Eli Sævareid Fagkonsulent Kopi til: Ketil Helgevold Bjarne Rosenblad Anne Brit W. Tengesdal Rådmann Kommuneoverlege Helsefaglig ansvarlig Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 437 Egersund / Rådhuset 2.et. Postadresse: Postboks 58, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Side 39 av 441 Telefon: 51 46 82 4 Telefaks: 51 46 82 58 Org.nr.: 944 496 394
Side 391 av 441
Side 392 av 441
Side 393 av 441
Side 394 av 441
Side 395 av 441
Side 396 av 441
EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Møtedato: Tidspunkt - fra: Sak fra / til: Felles brukerutvalg 5.12.212 Møtested: Formannskapssalen 9: Tidspunkt - til: 12:1 33/12-42/12 bru Iversen, Edmund (leder) bru Wold, Berit (medlem) bru Inger Marie Rodvelt Svindland (medlem) bru Akalp, Veli (medlem) bru Mehari, Elsa Asmelash bru - Endresen, Ommund (medlem) AP Tråsavik, Renate (medlem) Følgende medlemmer hadde forfall: bru Egelandsdal, Alf Ståle (nestleder) KrF Aarsland, Jon (medlem) Følgende varamedlemmer møtte: bru Andreassen, Ole Johan SV Thengs, Halvor Ø. Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): Følgende fra administrasjonen/andre møtte: Plansjef Dag Kjetil Tonheim, leder psykisk helsetjeneste Rolf Skåra og kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland. Merknader til møtet: Leder av psykisk helsetjeneste Rolf Skåra orienterte om rus/psykiatri fra kl.1.3 kl.11.1 (dagens situasjon, bemanning m.m). Vararepresentantene var spesielt innbudte til siste møte i 212. To vararepresentanter deltok. Edmund Iversen Utvalgsleder Randi S. Haugstad Utvalgssekretær Side 397 av 441
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Politikerrepresentanter: Medlemmer: Renate Tråsavik (AP) Jon Aarsland (KrF) Varamedlemmer (i rekkefølge) 1. Halvor Ø. Thengs (SV) 2. Brit L. Kvassheim (V) 3. May Helen Hetland Ervik (FrP) Representanter - seniorer: Medlemmer: Berit Wold Inger Marie Rodvelt Svindland Edmund Iversen Varamedlemmer ( i rekkefølge) 1. Håkon Tengesdal 2. Svenn Manum 3. Marit A. Mong Representanter - funksjonshemmede: Medlemmer: Alf Ståle Egelandsdal Ommund Endresen. Varamedlemmer (i rekkefølge): 1. Ivar Henry Mong 2. Ole Johan Andreassen Representanter - innvandrere/flyktninger: Medlemmer: Veli Akalp Elsa Asmelash Mehari Varamedlemmer (i rekkefølge): 1. Khaleg Mohammadi 2. Bujar Shehi -------Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 33/12 Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 5.12.212 34/12 213 - Bosetting av flyktninger 35/12 Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 36/12 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 213-216 37/12 Videre oppfølging av IRIS rapporten - evaluering av rusomsorgen 38/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 212 39/12 Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø ungdomsskole 4/12 Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 14.11.212 41/12 Reguleringssaker til Felles brukerutvalgs møte 5.12.212 42/12 Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune Side 398 av 441 2
33/12: Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 5.12.212 Spørsmål/orienteringer i møtet 5.12.212: 5.12.212 Felles brukerutvalg Møtebehandling: LEDER EDMUND IVERSEN (bru) orienterte om busstransporten i sentrum av byen. Dette ble tatt opp av Veli Akalp i forrige møte. Felles brukerutvalg vil ta kontakt med Kolumbus for å be om at busstilbudet publiseres. LEDER EDMUND IVERSEN (bru) orienterte om viktigheten av musikkterapi på institusjoner. Dette var et emne på Seniorkonferansen i Stavanger 8.11.12. Brukerutvalget ønsker å gå sammen med Dalanekommunene for å invitere Birgitte Anderson til byen for om muligens avholde en konferanse ang. dette emnet. I den forbindelse tar leder kontakt med helsefaglig ansvarlig for å høre om dette lar seg gjøre. LEDER EDMUND IVERSEN (bru) la frem brev fra Arild Storm Ruud i møtet. Utvalget fikk kopi av brevet som gir ros til hjemmebaserte tjenester (J.nr.:12/3246 U1). INGER MARIE RODVELT SVINDLAND (bru) siterte et tidligere utsagn i dagens møte om at Det som er mulig bør vi prøve å få til, og viste til at i den forbindelse bør utvalget ta kontakt med senterleder for Lundeåne bo- og servicesenter ang. bruken av senteret. Representantene for seniorene vil ta kontakt med leder på senteret, og etter dette invitere henne til møtet i utvalget i februar. BRU-33/12 Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken. Side 399 av 441 3
34/12: 213 - Bosetting av flyktninger Rådmannens forslag til vedtak 2.11.212: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Eigersund kommune bosetter 2 flyktninger i 213. Eventuelle familieinnvandrede kommer i tillegg. I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 213, slik at prosjektet for enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig. 5.12.212 Felles brukerutvalg Møtebehandling: HALVOR Ø. THENGS (SV) foreslår: Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i 213. I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 213, slik at prosjektet for enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig. Votering: Thengs forslag enstemmig vedtatt mot stemmer for rådmannens innstilling. BRU-34/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i 213. I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 213, slik at prosjektet for enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 35/12: Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Rådmannens forslag til vedtak 2.11.212: Eigersund Kommunestyre godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen og IMDi med følgende endringer/tillegg: Pkt 4.1. første strekpunkt: Kvartalsvis bosetting erstattes med Bosettinger fordelt over året. Side 4 av 441 4
Pkt.4.1.- tredje strekpunkt får følgende tillegg: - - - der kommunen har et mottaksapparat for det. Pkt. 5 får følgende tillegg: Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse. 5.12.212 Felles brukerutvalg Møtebehandling: LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo: Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling med de endringer som følger. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. BRU-35/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: Eigersund Kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen og IMDi med følgende endringer/tillegg: Pkt 4.1. første strekpunkt: Kvartalsvis bosetting erstattes med Bosettinger fordelt over året. Pkt.4.1.- tredje strekpunkt får følgende tillegg: - - - der kommunen har et mottaksapparat for det. Pkt. 5 får følgende tillegg: Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse. Vedtaket er enstemmig. 36/12: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 213-216 Rådmannens forslag til vedtak 22.11.212: 1. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 213-16 vedtas som fremlagt. 2. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens arbeid i planperioden. 3. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret 18.6.12 sak 86/12 videreføres. 4. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. Side 41 av 441 5
5.12.212 Felles brukerutvalg Møtebehandling: HALVOR Ø. THENGS (SV) foreslo: Tillegg til pkt. 1 i rådmannens innstilling: Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator bør ikke knyttes organisatorisk opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør være ansatt i administrasjonen, og ha rådmannen som sin nærmeste overordnede. Pingvinen bør derfor drives som et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i Eigersund. Å knytte Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av brukergruppa, og kan medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i målgruppa. Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut. Votering: Rådmannens innstilling med Thengs tillegg (punkt 1) enstemmig vedtatt. BRU-36/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: 1. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 213-16 vedtas som fremlagt. Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator bør ikke knyttes organisatorisk opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør være ansatt i administrasjonen, og ha rådmannen som sin nærmeste overordnede. Pingvinen bør derfor drives som et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i Eigersund. Å knytte Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av brukergruppa, og kan medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i målgruppa. Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut. 2. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens arbeid i planperioden. 3. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret 18.6.12 sak 86/12 videreføres. 4. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. Vedtaket er enstemmig. 37/12: Videre oppfølging av IRIS rapporten - evaluering av rusomsorgen Rådmannens forslag til vedtak 22.11.212: Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten 2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges vekt på ambulerende tjenester 3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus. Side 42 av 441 6
4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får botilbud her 5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp 6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål 7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for rusteamet ; treningsleilighet; kriserom 8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 359) til Maigården (ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus) 9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes 1. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til nattevaktordningen 11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor eksisterende budsjettrammer 12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi av NAV. 13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre. 14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for å skaffe seg egen (eid) bolig 15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne legale rusmidler (medisiner) 16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til rusmiddelmisbruk 5.12.212 Felles brukerutvalg Møtebehandling: HALVOR Ø. THENGS (SV) Tillegg til rådmannens punkt 15: Et bedre samarbeid mellom politi, NAV, rusomsorg og fastleger er nødvendig for å hindre misbruk og distribusjon av slike midler. Kommuneoverlegen gis et overordnet koordinerende ansvar for de medisinske vurderingene av et slikt samarbeid. Votering: Rådmannens innstilling med Thengs tillegg (punkt 15) enstemmig vedtatt. BRU-37/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: 1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten 2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges vekt på ambulerende tjenester 3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus. 4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får botilbud her 5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp Side 43 av 441 7
6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål 7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for rusteamet ; treningsleilighet; kriserom 8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 359) til Maigården (ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus) 9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes 1. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til nattevaktordningen 11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor eksisterende budsjettrammer 12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi av NAV. 13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre. 14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for å skaffe seg egen (eid) bolig 15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne legale rusmidler (medisiner) Et bedre samarbeid mellom politi, NAV, rusomsorg og fastleger er nødvendig for å hindre misbruk og distribusjon av slike midler. Kommuneoverlegen gis et overordnet koordinerende ansvar for de medisinske vurderingene av et slikt samarbeid. 16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til rusmiddelmisbruk Vedtaket er enstemmig. 38/12: Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 212 Rådmannens forslag til vedtak 12.11.212: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 212 tas til orientering. 5.12.212 Felles brukerutvalg Møtebehandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. BRU-38/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 212 tas til orientering. Vedtaket er enstemmig. Side 44 av 441 8
39/12: Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø ungdomsskole Rådmannens forslag til vedtak 12.11.212: Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø som skal begynne på 1. trinn 213-214, tildeles skoleplass ved Rundevoll eller Grøne Bråden skole. 2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august 213. 3. Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom for elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole. 4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 213 med forskrift til skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 214/215, 215/216 og 216/217. 5. Høsten 213 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum. 5.12.212 Felles brukerutvalg Møtebehandling: RENATE TRÅSAVIK (AP) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling: Felles brukerutvalg ber om at søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har eldre søsken må få gå på samme skole. Votering: Rådmannens innstilling med Tråsaviks tillegg enstemmig vedtatt. BRU-39/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: 1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø som skal begynne på 1. trinn 213-214, tildeles skoleplass ved Rundevoll eller Grøne Bråden skole. 2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august 213. 3. Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom for elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole. 4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 213 med forskrift til skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 214/215, 215/216 og 216/217. 5. Høsten 213 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum. Side 45 av 441 9
6. Felles brukerutvalg ber om at søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har eldre søsken må få gå på samme skole. Vedtaket er enstemmig. 4/12: Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 14.11.212 Forslag til vedtak 2.11.212: Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den 14.11.212 godkjennes. 5.12.212 Felles brukerutvalg Møtebehandling: Votering: Protokollen enstemmig godkjent. BRU-4/12 Vedtak: Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den 14.11.212 godkjennes. Vedtaket er enstemmig. 41/12: Reguleringssaker til Felles brukerutvalgs møte 5.12.212 Referatsaker som legges frem for utvalget 5.12.212: Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Nr Dok.ID 1 12/2883 I Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 9.11.212 Kristiansen & Selmer- Liavatn Kraftverk - oppstart av Olsen planarbeid gnr. 32 bnr. 1,2 m/fl. 5.12.212 Felles brukerutvalg Møtebehandling: 2 Nye dokumenter i saken RS-saker: 12/3785 I 3.12.212 Plansjefen Side 46 av 441 Kunngjøring reg-plan for fritidsbebyggelse gnr.6, bnr.36 Sannarnes 1
3 I 19.11.212 Kristiansen & SelmerOlsen 4 12/387 I 3.12.212 Plansjefen 5 12/3865 I 4.12.212 Plansjefen 6 12/3951 I 4.12.212 Plansjefen Oppstart av planarbeid, Vingård, gnr.48 bnr.66 m.fl. Kunngjøring av reg.plan for gang- og sykkelvei FV 65 LeidlandSkadbergstranden Høring og off.ettersyn for reg.plan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - Helleland Høring og off.ettersyn reg.plan for midlertidig massedepini ifbm. Plassering av overskuddsmasse for rassikring av FV 42.Gyavatnet ---- ---1 Liavatn Kraftverk - oppstart av planarbeid gnr. 32 bnr. 1,2 m/fl. LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo: Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Votering: Enstemmig vedtatt. ---- ---- 3 Oppstart av planarbeid, Vingård, gnr.48 bnr.66 m.fl. LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo: Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Votering: Enstemmig vedtatt. ---- ---- 5 Høring og off.ettersyn for reg.plan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - Helleland LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo: Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Votering: Enstemmig vedtatt. ---- ---- 6 Høring og off.ettersyn reg.plan for midlertidig massedepini ifbm. Plassering av overskuddsmasse for rassikring av FV 42.Gyavatnet LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo: Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Side 47 av 441 11
Votering: Enstemmig vedtatt. ---- ---Felles brukerutvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. BRU-41/12 Vedtak: Liavatn Kraftverk - oppstart av planarbeid gnr. 32 bnr. 1,2 m/fl. Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Oppstart av planarbeid, Vingård, gnr.48 bnr.66 m.fl. Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Høring og off.ettersyn for reg.plan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe Helleland Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Høring og off.ettersyn reg.plan for midlertidig massedepini ifbm. Plassering av overskuddsmasse for rassikring av FV 42.Gyavatnet Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Vedtaket er enstemmig. Side 48 av 441 12
42/12: Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune Rådmannens forslag til vedtak Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken. 5.12.212 Felles brukerutvalg Møtebehandling: LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslår: Felles brukerutvalg foreslår at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden. Dette med tanke på universell utforming, beliggenhet og kapasitet. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken. Votering: Iversens forslag enstemmig vedtatt mot stemmer for rådmannens innstilling. BRU-42/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til Kommunestyret: Felles brukerutvalg foreslår at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden. Dette med tanke på universell utforming, beliggenhet og kapasitet. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. Side 49 av 441 13
EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Seksjon økonomi Kystverket Postboks 152 625 ÅLESUND Vår ref.: 13/2938 / 1/229 / FE-223, FA-T32 Dato: 28.1.213 Saksbehandler: Tore L. Oliversen Direkte telefon: 51 46 8 41 / 9 67 425 E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no Deres ref.: / 14.1.213 Foreløpig svar - forvaltning av havnekapital Eigersund kommune Jeg viser til deres brev datert 14.1.213 med deres referanse 211/4953-22. Jeg har stor forståelse av at det vil kreve noe tid på å gå gjennom oversendt dokumentasjon. Skissert saksbehandlingstid skaper ingen interne problemstillinger for oss. Ønsker også å informere at dette heller ikke skaper noen problemstillinger overfor Dalane energi. Faktura fra dem ble betalt 15.12.212 av Eigersund havnevesen (iht. kommende vedtak som ble fattet i kommunestyret 17.12.212). Jeg viser her at i oversendt dokumentasjon ligger det ett større antall vedlegg helt tilbake til 1968. Videre har vi lagt ved en omfattende saksutredning i tillegg til en omfattende utredning fra advokat Holst Sæther som kjenner saken meget godt (både som havneadvokat og kommuneadvokat over mange år). Presiserer videre at Eigersund havnevesen har uttalt seg flere ganger i saksutredningene og hvor disse høringene (og tilsvarende) er lagt med som vedlegg. Både Havnestyret og Kommunestyret har videre påpekt at fjerning av luftspennet ble gjennomført av havnerelaterte formål (viser her til oversendt vedtak). Om Kystverket har gått gjennom all dokumentasjon sier dere ikke noe om, og nettopp derfor stiller jeg meg spørsmål om formuleringen: behov for å innhente ytterligere informasjon for å få saken så godt opplyst som mulig. Hva ligger i denne setningen? Hvilken informasjon er det Kystverket mangler og eventuelt fra hvem er det Kystverket mangler informasjon fra? Basert på sakens karakter ber jeg om tilbakemelding på nevnte spørsmål. Påpeker at Eigersund kommune ønsker å gi den informasjon Kystverket trenger samtidig som jeg påpeker betydningen av at også Eigersund kommune får informasjon om eventuelle nye moment. Avslutningsvis har vi hele tiden påpekt viktigheten og korrektheten av hvem som kan tolke politiske vedtak noe denne sak og saksutredning viser betydningen av. Med vennlig hilsen Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 437 Egersund / Rådhuset, 3. Etasje Postadresse: Postboks 58, 4379 Egersund E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Side 41 av 441 Telefon: 51 46 8 4 Telefaks: 51 46 8 68 Org.nr.: 944 496 394
-2- Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 437 Egersund / Rådhuset, 3. Etasje Postadresse: Postboks 58, 4379 Egersund, 437 EGERSUND E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Side 411 av 441 Telefon: 51 46 8 4 Telefaks: 51 46 8 68 Org.nr.: 944 496 394
Side 412 av 441
Side 413 av 441
Rapport 211-212 Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD). Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Sokndal, Eigersund, Lund og Bjerkreim og Dalane distriktpsykiatriske senter I prosjektet er samhandling i helsetjenestene både på kommunalt- og spesialisthelsetjenestenivå den røde tråden. Pasienter med kompliserte og sammensatte hjelpebehov vil ofte befinne seg i gråsoner mellom ulike deler av hjelpeapparatet og dette stiller økte krav til samordning av tjenestetilbudet. Gråsonene skal være samarbeidssoner og ikke konfliktsoner. Nina Thorbjørnsen, prosjektleder OBD DDPS, Helse Vest Rapport 211-212 Side 414 av 441
Innhold Innledning...2 Organisering av Dalane kommunene og organiseringen på Dalane distriktpsykiatriske senter.3 Samarbeid...4 Oppfølgings - og behandlingsforløp...5 Samhandling mens personen får oppfølging fra OBD...6 Tilbakemelding fra kommunene og DDPS i forhold til samarbeid med OBD....7 Veiledning/kompetansehevende tiltak...9 Dokumentasjon av teamets aktiviteter...1 Tid brukt på møtevirksomhet...12 Viktige elementer for å videreføre satsing på oppsøkende behandlingsteam Dalane....13 Oppsummering og avslutning...14 1 Side 415 av 441
Innledning Dette er en rapport etter det første prosjektåret. En rapport som belyser prosjektets virksomhet og som er utarbeidet på grunnlag av teamets erfaringer. Vil innledningsvis understreke at dette ikke er en forskningsbasert rapport. Det er heller ikke gjort en undersøkelse om brukerne og pårørende sin erfaring med OBD. En fullstendig og godt dokumentert evaluering vil bli presentert ved prosjektets avslutning i 214. I løpet av dette året har mye av tiden blitt brukt til å etablere teamet og opplæring av team medlemmene, (siste ansettelse i teamet var 1. august 212), opplæring i nye dataverktøy og systemer, bli kjent med Dalane kommunene og Dalane distriktpsykiatriske senter. Det er også blitt brukt tid til å innrede kontorlokaler og bli etablert. Jeg vil begynne med å informere om hva oppsøkende behandlingsteam er og hvilket mandat det har fått, fortsette med å gi informasjon om vår oppfattelse av utfordringer for Dalane kommunene og Dalane DPS i forhold til samhandling rundt målgruppa. Tar deretter for meg de punktene i samarbeidsavtalen som skal evalueres, behandlingsforløp, samhandling mens personen får oppfølging fra OBD, veiledning/kompetansehevende tiltak og dokumentasjon av teamets aktiviteter. Avslutter med å trekke inn viktige elementer for viktigheten med videre satsing på oppsøkende behandlingsteam Dalane. Vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at dette som er skrevet i rapporten er personalet i OBD sin forståelse av situasjonen. Oppsøkende Behandlingsteam Dalane Oppsøkende Behandlingsteam Dalane er et samarbeidsprosjekt mellom Dalane distriktpsykiatriske senter og kommunene Egersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund. Prosjektet har en varighet på tre år. Det er 5,15 årsverk knyttet til teamet. Rekruttering til teamet har vært utfordrende og de 1 første månedene bestod teamet hovedsakelig av prosjektleder og prosjektmedarbeider og 2 % stilling fra Sokndal som er deres økonomiske bidrag til prosjektet. På tross av rekrutteringsutfordringer har arbeidet kommet godt i gang. 1.8. 12 var teamet personalmessig fulltallig. Prosjektet avsluttes 1. mai 214. Begrunnelse for opprettelse av OBD Oppsøkende behandlingsteam er etablert grunnet avdekking av systemsvikt i forhold til samhandling rundt brukere med samtidig rus lidelse og psykisk lidelse. Statens helsetilsyns fortløpende rapporter avdekker ansvarsfraskrivelse, manglende helhet, oppstykket tjenestetilbud og dårlig oppfølging. Brukerorganisasjoner og den enkelte bruker opplever og ikke å bli tatt på alvor, om lange snirklede veier i systemet for å få hjelp. I Målsettingene for oppsøkende behandlingsteam Dalane står det blant annet at medarbeiderne i teamet skal være balansekunstnere som skal reetablere eller få til et samarbeid med instanser som kanskje helst vil unngå å forholde seg til aktuelle brukere. Oppsøkende behandlingsteam Dalane skal: 1. Gi oppsøkende behandling 2. Være lett tilgjengelige for kontaktetablering, 2 Side 416 av 441
3. Gi miljøterapi til brukerne på deres arena. 4. Søke og henvise. 5. Være et veilednings- og kompetansesenter. Kommunene og spesialisthelsetjenesten skal være likeverdige parter i dette prosjektet og ressursinnsatsen fordeles likt mellom kommunene og Helse Stavanger HF. Oppsøkende behandlingsteam vil være administrativt, faglig og økonomisk knyttet til Dalane DPS. OBD ledes av ei styringsgruppe bestående av 1 representant hver fra Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund, 1 representant fra Helse Stavanger HF/Dalane DPS, og 1 brukerrepresentant. Styringsgruppa utpeker selv leder og sekretær. Styringsgruppa innkalles av leder minst 4 ganger årlig. Styringsgruppa fastsetter budsjett og godkjenner regnskap, forelegger årlig søknad til avtalens parter om driftsmidler, fremmer prosjektsøknader, og tilsetter personell. Organisering av Dalane kommunene og organiseringen på Dalane distriktpsykiatriske senter. Hvordan har de 4 Dalane kommunene og Dalane DPS organisert sitt rus og psykisk helsearbeid? Etter å ha arbeidet i prosjekt OBD- Dalane i et år begynner vi nå å danne oss et bilde av organiseringen og ressurssatsingen i forhold rus- og psykisk helse. Det er 4 svært forskjellige kommuner. Egersund kommune har organisert rusomsorgen inn i avdeling psykisk helse. Kommunen utrykker at de har en svært dårlig økonomi. De utarbeider rusmiddelpolitiske handlingsplan men har ikke økonomi til å følge opp anbefalinger i planen. Kommunen er med i Bruker- Plan kartleggingen. Mye arbeidet i forhold til målgruppa kan beskrives som Hva må vi gjøre her og nå. Evalueringer og undersøkelser er blitt gjort for å belyse den vanskelige situasjonen, men det er en utfordring i forhold til økonomiske ressurser og relevant kompetanse å sørge for adekvat oppfølging. Dette fordrer nytenkning, omdisponering av både personellressurser og drift og organisering. Leder for avdeling Psykisk helse er som klinisk sosionom. Miljøterapeut 1 er fagansvarlig for rusomsorgen i kommunen og har profesjon som vernepleier. Lund kommune har organisert rusomsorgen inn i NAV, men avdeling Psykisk helse gir tjeneste til brukere med både rus- og psykiske lidelser. Kommunen utrykker at økonomien er dårlig og kommunen står stadig overfor vanskelige prioriteringer. OBD samarbeidet oppleves likevel godt med inspirerende samarbeid og veiledning. Kommunen har utarbeidet rusmiddelpolitiskhandlingsplan og er med i Bruker plan kartlegging. Leder for psykisk helse og fagleder er psykiatriske sykepleiere. Sokndal kommune har rusomsorgen implementert i psykisk helse. Det er også en kommune med presset økonomi og det fører til vanskelige prioriteringer. De har utarbeidet rus politisk handlingsplan og er med i Bruker Plan kartleggingen. Denne kommunen klarer å følge opp mål i handlingsplanen. De er svært aktive og søker på midler til kurs, konferanser, og 3 Side 417 av 441
prosjekter. Leder for Psykisk helse er barnevernspedagog. Sykepleier har det medisinske ansvaret. Bjerkreim kommune har også rusomsorgen implementert i avdeling psykisk helse. De har utarbeidet rusmiddelpolitiskhandlingsplan og klarer å følge opp anbefalingen i den. Deltar også på Bruker Plan kartleggingen. Leder av psykisk helse er psykiatrisk sykepleier. Dalane distriktpsykiatriske senter er bygd opp fra et gammelt sykehus hierarki. Sengepost har avdelingsleder som er sykepleier. Sengeposten er definert som en allmenn psykiatrisk sengepost og skal ha kompetanse til å ta i mot pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. En etablert kultur skal inn i ny form for å møte ny pasientgrupper som både krever holdningsendring, ny kunnskap og nye metoder. Samarbeid Hvordan har samarbeidet med kommunene fungert? Vi startet med å reise på en presentasjonsrunde til kommunene, avdelinger for psykisk helse og rus, og NAV. Vi informerte om samarbeidsavtalen og om OBD sitt oppdrag, og ba dem ta kontakt om de hadde brukere med en kompleksitet som de ønsket et samarbeid rundt. Eigersund kommune med Fyrlyssenteret var raskt på banen og ba om hjelp i forhold til flere brukere de var særdeles bekymret for. Det ble etablert kontakt med brukerne, deres behov for bistand og oppfølging ble kartlagt, kontakt med pårørende, ansvarsgrupper og IP kom på plass, tett samarbeid med fastleger og NAV. Diagnose og medisinering ble kvalitetssikret av psykiater i teamet som også bistod fastlegen i vurdering av medisinering. Hyppig brukerkontakt har vært viktig. Enkelte brukere har hatt tilbud om oppfølging opptil 1 timer pr uke. Utfordringer i forhold til hvordan vi skal forstå og legge til rette for pasientene. Her hører vi enda helsepersonell omtale pasientene med negativt fortegn og fordommer i forhold til at rusmiddelmisbrukere er «ikke verdige» hjelpetrengende. Hvordan har samarbeidet med DDPS fungert? Vi startet på samme måte på DDPS som med kommunene, med en presentasjon av OBD og vårt oppdrag. På poliklinikken ble vi invitert inn til å delta på deres casemøter hver mandag morgen. Der fikk vi også presentere case fra vår hverdag, og drøftet mulig løsninger for videre arbeid. Deltakelsen på casemøtene ble avsluttet høsten 212. I tillegg har en ansatt i OBD frem til nå hatt en 2 % stilling på poliklinikken. Fra januar 213 blir denne stillingsprosenten tilbakeført til OBD. Vi ønsker å ha ett tett samarbeid med sengepost avdelingen, men har funnet det vanskelig av forskjellige årsaker. Vi ønsket faste treff for refleksjon og diskusjon, men det lot seg vanskelig gjennomføres grunnet personalet i sengepost jobber turnus og hadde allerede en etablert og fast møtestruktur. På bakgrunn av at det er uenighet om pasienter med rus og psykisk lidelse kan få tilbud om døgnplass på DDPS ble det avholdt et møte på ledernivå. Der kom det tydelig frem at pasientgruppen ikke er en ønsket pasientgruppe, utfra at pasientene oppleves som ikke motivert for behandling eller til å avslutte sitt rusmiddelmisbruk. 4 Side 418 av 441
Vi ba poliklinikk og sengepost avdeling på DDPS gi oss en tilbakemelding på hva de har erfart i forhold til at OBD har vært i drift i halvannet år. Tilbakemelding fra poliklinikk: «Konklusjonen er at poliklinikken ikke merker noen endring etter oppstart av OBD». Tilbakemelding fra sengepost avdeling: «Opplever at det ikke er et enhetlig syn på behandlingen av disse pasientene i de forskjellige delene av behandlingskjeden (OBD døgnposten OBD)». Vi opplever at vår kompetanse og arbeidsmetode ikke blir anerkjent og akseptert. Ledelsen på sengepost avdelingen har gitt utrykk for at de ønsker at samarbeidet og henvisninger skal komme fra psykiater i OBD. De ønsker ikke at prosjektmedarbeidere og prosjektleder skal henvise pasienter eller diskutere enkelt saker med dem. Dette er i strid med det som står i samarbeidsavtalen. Kan også være indikasjon på en sengepost avdeling som er basert på hierarkisk tenkning. Disse tilbakemeldingene viser at vi har mange utfordringer foran oss for å få til et helhetlig pasientforløp basert på dagens retningslinjer, kunnskap og forskning for å imøtekomme denne pasientgruppens behov. Hva har vi erfart? Mange forhold har ført til et økt fokus på brukere med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse og ikke minst på kvaliteten på det tjenestetilbud brukerne blir tilbudt både på et kommunalt og spesialisthelsetjeneste nivå. Samhandlingsreformen (Stortingsmelding Nr. 47, 28-29, s 69) påpeker at det psykiske helsetilbud i kommunene er ujevnt og til dels utilstrekkelig utbygd og det kan blant annet skyldes organiseringen av tilbudet, arbeidsmetoder og samarbeid. Dette samsvarer i forhold til vår oppfattelse av situasjonen i Dalane kommunen. Vi erfarer at kommunene er i en endringsprosess og at de står overfor vanskelige prioriteringer. Langsiktighet, forutsigbarhet og forebygging i forhold til målgruppa er utfordrende når fokuset blir her og nå jobbing og brannslukking. Vår oppgave er å bistå kommunene med og sammen finne løsninger for å ivareta brukerne på best mulig måte. Ny måte å arbeide, som innebærer fleksibilitet, mer fokus på relasjonens betydning. Men det vanskeligste blir holdningsarbeid og endring av personlige oppfattelser av hva en rusmisbruker er og hva han fortjener. Oppfølgings - og behandlingsforløp Tallene fra Bruker- Plan kartleggingen i 211 var et av utgangspunktene for interkommunalt satsing på Oppsøkende behandlingsteam Dalane. Vi har i løpet av det første prosjekt året kommet i kontakt med brukerne som kommunene var mest bekymret for etter Bruker plan kartleggingen. De mottar i dag individuell oppfølging fra oss. For å komme i posisjon eller for å ha noe å tilby brukerne gir vi et varierende, kreativ og fleksibelt tilbud, tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Relasjonsarbeid er viktigst ved siden 5 Side 419 av 441
av kunnskap om ruslidelser og psykiske lidelser. Brukermedvirkning er helt sentralt i alt vårt arbeid. Brukerne skal selv ha regien i deres eget liv. Fleksibilitet vil si at vi kan i en oppstart gå på hjemmebesøk hos pasienten opptil hver dag i og etter hvert redusere til en gang pr uke. Vi har flere gode eksempler på sømløse behandlingsforløp for enkelte av våre pasienter. Samarbeid med sengepost på DDPS, samarbeid med kommunen om tildeling av egnet bolig og oppfølging fra psykisk helse, etablering av ansvarsgrupper, utarbeidelse av individuell plan og tett samarbeid med fastlege og pårørende. Men vi må også erkjenne at dette samarbeidet ikke glir helt av seg selv for alle våre pasienter. Det er et område som vil trenge tid for å bli implementert. Veien videre Etter å ha blitt kjent med pasientene og hørt om deres behov om viktigheten til å fylle hverdagen med arbeid og aktivitet tar vi dem på alvor og etablerer kurs, aktiviteter og musikkgruppe. Mange av pasientene er ensomme og har et lite nettverk rundt seg. Vår satsing det neste året blir å tilby dem aktivisere, trekke dem ut av hus og hjem, for å knytte kontakter og skape sosiale trygge arenaer. Samhandling mens personen får oppfølging fra OBD De fleste av våre pasienter har nå kontakt med psykisk helse i sin kommune og et samarbeid med oss. Men enkelte kommuner har store bemanningsutfordringer som gjør det utfordrende å etablere forutsigbare og stabile samhandlingsrelasjoner både for pasienter og oss som samarbeidsparter. Vi ser også et økt samarbeid med andre instanser i spesialisthelsetjenesten. Det kan være Asenteret, sengepost DDPS, avdeling unge voksne sus og somatiske avdelinger på SUS. Når det gjelder samarbeid med NAV fungerer samarbeidet godt når det gjelder ansvarsgruppemøter. Det er Utfordringene i forhold til arbeid og aktivitet for målgruppen og forståelse av hvorfor pasienten søker om enkelte ting som er viktige i et behandlingsforløp, men som NAV mener pasienten har økonomi til å kjøpe selv. Samarbeid med Fyrlyssenteret. I oppstarten av OBD var Fyrlyssenteret i enkelte tilfeller vår eneste samarbeidspartner. De har vært stabile og forutsigbare og har vært portåpner for oss i mange ganger. I forhold til arbeid inngikk OBD et samarbeid med Fyrlyssenteret. Det ble satt i gang jobben som gir 5 brukere i målgruppen arbeid to dager i uken og lønn etter endt arbeidsdag. Fyrlyssenteret har vært de eneste som har klart å dra i gang et tilbud til brukerne og det har vært en stor suksess. Veien videre Bruker Plan kartleggingen viste et mangelfullt arbeid og aktivitetstilbud til målgruppa. Bjerkreim kommune har UNINOR og har arbeidet for å få brukerne inn i det systemet og kan vise til veldig gode resultater. OBD sitt seminar i år hadde fokus på arbeid og aktivitet og 6 Side 42 av 441
dette har ført til at Eigersund kommune tar initiativet til et møte for å se på muligheter til et interkommunalt samarbeid i forhold til arbeid til målgruppa. OBD er deltaker i møtet. OBD har også i forkant dette møte hatt drøftingsmøter med NAV Eigersund for å se om vi sammen kan etablere et tilbud til brukerne. Dette arbeidet blir et viktig arbeid for OBD de neste to årene av prosjektperioden. Tilbakemelding fra kommunene og DDPS i forhold til samarbeid med OBD. Fra poliklinikk DDPS ved avdelingsleder Hanna Pettersen: «Når jeg drøftet med Henk ble konklusjonen at poliklinikken ikke merker noen endring etter oppstart av OBD. «Fra sengepost DDPS ved avdelingsleder Aud Fosse: «Opplever at det ikke er et enhetlig syn på behandlingen av disse pasientene i de forskjellige delene av behandlingskjeden (OBD døgnposten OBD).» Fra Sokndal kommune ved Sissel Bøe Stene: Sokndal kommune sin andel i avtalen om Oppsøkende Behandlingsteam i Dalane - OBD er 2% av u.t. sin stilling i psykisk helsetjeneste. Fra oppstart i 211 har Sokndal kommune hatt fem brukere knyttet opp mot OBD på forskjellig vis. OBD er spesialisthelsetjenesten når det gjelder rusomsorgen. Både u.t. og kollega Ellen Birkeland har hatt stor nytte av samarbeid og kontakt med OBD. Nina Thorbjørnsen leder av OBD er veileder og kontaktperson for personalet i Sokndal. Hun kommer annenhver måned og har veiledningstimer for et samlet personal. Ved behov gis individuell veiledning. Nina T har vært på hjemmebesøk hos brukere og vil komme igjen ved behov. Dette gir ekstra trygghet for personalet i møte med brukere, pårørende og i aktuell oppfølging. U.t. er gjennomsnittlig i Egersund vel en halv dag pr.uke. Avtalen vi har gjort oss imellom er at brukerne i Sokndal følges opp av u.t. og ved behov via dialog eller tett samarbeid med OBD. OBD har egen psykiater som brukere kan henvises til, og som personalet her kan få drøfte problemstillinger med i tillegg til råd og veiledning. Undervisning tilbys. Poliklinisk behandling med oppmøte på DDPS er også en del av tilbudet fra OBD, noe vi har hatt god erfaring med. Det er på trappene at u.t. blir med på å starte opp et musikktilbud for brukere sammen med musikkterapeut Tore Pedersen ved DDPS. Da har u.t. avtale med bruker herfra som blir med. Det at Sokndal kommune har OBD som 2.linjetjeneste og samarbeidspartner styrker arbeidet i rusomsorgen i kommunen betydelig. Vi kan ta en telefon når som helst og de kan komme ut ganske fort. Dette har økt vår kompetanse på området og vi får det påfyllet vi trenger for å stå i dette viktige arbeidet. 7 Side 421 av 441
Pr i dag ser vi at OBD har vært svært nyttig for oss noe vi ser igjen hos brukere. Vi trenger så absolutt OBD teamet videre fremover. Via OBD har vi blitt del av et Dalane nettverk. Nav, Psykisk helsetjeneste og Fyrlyssenteret har hatt faste nettverksmøter der Ellen Birkeland, Kjell Haaland og u.t. fra Sokndal er med. På neste møte 18.sept kommer Rigmor Kvia De Waard fra fylkesmannen. U.t. har ansvar for planlegging, innkalling og møteledelse. Fra Lund kommune ved Monica Schopmeier leder NAV: «OBD har etablert et samarbeid med god kvalitet ved å tilby følgende tjenester: Skape nettverk både i og utenfor Kommunene og mellom Dalane kommunene Råd og veiledning på overordnet nivå og i konkrete saker for alle berørte instanser i Kommunen Pga dette har kvaliteten på tjenester som blir levert fra kommunale instanser økt betraktelig. Tjenestene i Kommunene er på god vei, men enda ikke optimal i forhold til denne bruker gruppen. Og det trengs fortsatt støtte av OBD. I tillegg har OBD kartlagt situasjonen relatert til oppfølgingsarbeidet ovenfor denne brukergruppen og gått inn med konkrete tiltak både på overordnet og bruker nivå. OBD har levert en tjeneste som går utover det som kunne forventes. De er engasjert, inspirerende og jobber med høg faglig kvalitet.» Fra Eigersund kommune ved Camilla Gomsrud: OBD teamet har gitt personer med ROP-lidelser som har vært uten eller ikke hatt et tilstrekkelig tilbud i kommunen, og som har manglet tilbud fra Dalane DPS. Egersund kommune har i tillegg hatt store utfordringer i forhold til ressurs og personalsituasjon. OBD teamet har i stor grad gitt kompenserende tilbud til disse brukerne som ellers ville stått uten oppfølging. Oppfølgingen som OBD teamet gir er lett tilgjengelig og tilpasset den enkelte brukers funksjon og symptomnivå. Rusomsorgen har tydelig opplevd et bedre samarbeid med DDPS gjennom OBD teamet. Dørene for brukere med ROP lidelser har blitt åpnere. OBD teamet har fungert som et bindeledd mellom Rusomsorgen og DDPS. Flere enkeltbrukere har tydelig fått økt funksjonsnivå, økt grad av mestring og har i større grad tatt i mot oppfølging. Rusomsorgen opplever at OBD teamet har fokus på kartlegging, ansvarsgrupper og individuell plan. Oppstarten av OBD teamet har ført til en styrking av fagmiljøet inne ROP- lidelser, med tilbud om kurs, undervisning og veiledning. Det har vært en trygghet for personalet i Rusomsorgen at OBD teamet er tilgjengelig for å drøfte konkrete saker rundt brukere og få veiledning i.f.t tiltak. 8 Side 422 av 441
Veiledning/kompetansehevende tiltak Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse understreker at godt profesjonelt arbeid for denne målgruppen innebærer godt kunnskapsnivå og spesielle ferdigheter. Videre står det at interesse og holdninger er av stor betydning i arbeidet med målgruppa. Det handler om empati, respekt og evnen til å se verdighet gjennom mye elendighet og brutte avtaler. En helsearbeider bør ha grunnleggende kunnskaper om det som særpreger de personene vi arbeider med (Helsedirektoratet, 211). Kompetanse er ikke bare kunnskap og ferdigheter men også holdninger og personlighet, og der ligger de største utfordringene! Et av målene for prosjektet er å øke fagfolks kompetanse, i Dalane kommunene og Dalane distriktpsykiatriske senter, på feltet ruslidelser og psykisk lidelser. Veiledning til kommune og sengepost avdeling og poliklinikk på DDPS er en viktig faktor for å utvikle og utveksle faglig kompetanse og ta inn ny kunnskap og forskning. Veiledning Lund Sokndal Eigersund Bjerkreim Psykisk helse: Fast hver 6 uke 5t. Sammen med NAV 3t. Totalt: 8 timer Rus og psykisk helse: Fast hver 6 uke Totalt:12 timer Formelt:2t. Uformelt: 4t. Uformelt Sengepost DDPS Uformelt Poliklinikk DDPS Uformelt For å få økt kunnskap og forståelse om organisering, fag og arbeidsmetoder/verktøy om Dalane DPS har vi fått: 9 Side 423 av 441
Veiledning fra leder på poliklinikken en periode hver mandag i en time. Antall timer veiledning totalt: 8 timer Vi har fra høsten 211 til våren 212 deltatt på casemøtene til poliklinikken. For å utvikle en felles forståelses ramme i forhold til OBD og sengepost avdelingen har avdelingsleder og OBD hatt 4 møter. For å få økt kunnskap og forståelse om pårørendes situasjon og utfordringer har vi: Kontakt/samarbeid med pårørende til 6 pasienter Pårørende som deltagere i ansvarsgruppe Invitert til LMS to ganger Veien videre Etter innspill fra pårørende organisasjonen om ønske om undervisning blir det nå startet opp undervisningskvelder for pårørende i regi OBD. For å kontinuerlig ha fokus på brukermedvirkning har vi:. Jobbet kontinuerlig med hva som skal journalføres etter et hjemmebesøk for å ivareta brukerne og fagligheten 1 brukere har eller påbegynt Individuellplan Alle brukerne har ansvarsgruppe 2 brukere har brukerstyrt seng på DDPS 2 brukere er interessert i brukerstyrt seng på DDPS- påbegynt prosess med sengepost DDPS for å få dette innvilget Det er en sentral målsetting å gjøre pasient/bruker til en aktiv og forpliktet part i egen endringsprosess. Hva har OBD gjort i forhold til kompetanseutvikling? Arrangere årlige seminar Initiativtakere til nettverkssamlinger Forelesninger i kommunene og på SUS Prosjektpresentasjon i alle kommunene og Dalane DPS Formidler informasjon om kurs/nyheter innen fagfeltet/er tilgjengelige for refleksjon og samtaler Initiativtakere til mer interkommunalt samarbeid Fleksible og lett tilgjengelige for kontakt Dokumentasjon av teamets aktiviteter Følgende skal dokumenteres: Antall henvisninger Antall avslag Antall nye brukere/pasienter Antall brukere/pasienter som aktiv mottar tjenester Antall avsluttede Antall med egen bolig Antall som venter på bolig Fordeling på alder og kjønn Antall i ordinært arbeid 1 Side 424 av 441
Antall som deltar på tiltak i regi av NAV, kommune eller spesialisthelsetjeneste Antall med fremtidig behov for bolig grunnet eksempelvis opphold i fengsel. Tid brukt på møtevirksomhet Tidsperiode 15.9.11-15.9.12 Antall henvisninger Lund kommune 3 Sokndal Egersund kommune kommune 6 24 Antall avslag 3 Antall pasienter som aktiv mottar tjenester Antall avsluttede 3 Antall med egen bolig 3 Antall som venter på bolig Fordeling på alder og kjønn Antall i ordinært arbeid Bjerkreim Totalt kommune 33 6 19 28 1 6 18 27 (se notat 1) 1 1 7 damer 21 menn 4 (se notat 2) 2 (se notat 2) Antall som deltar på tiltak i regi av NAV, kommune eller spesialisthelsetjeneste Antall med fremtidig behov for bolig grunnet eksempelvis opphold i fengsel. Antall avvik i forhold til punktene i samhandlingsavtalen Tid brukt på møtevirksomhet 186 timer (se notat3) 11 Side 425 av 441
Tid brukt på møtevirksomhet Målgruppen for OBD sin virksomhet: Pasienter med rus og/eller psykisk lidelse som det eksisterende hjelpeapparatet har store vansker med å etablere en stabil nok relasjon til for å yte de nødvendige tjenester. På bakgrunn av dette blir møtevirksomhet en viktig arena for kontaktetablering og forpliktende samarbeid for å bli kjent med pasient og system og se nye muligheter sammen (Det er vanskelig å beregne indirekte møtevirksomhet men kan regne med at tidsbruket er minst like stort som ved direkte møtevirksomhet) Møter Antall Indirekte tid brukt på møtevirksomhet 34 Tidsbruk på direkte møtevirksomhet 34 timer Ansvarsgruppemøter Tverrfaglige møter m/kommunene 14 14 timer Forbrede møte Fagmøter m/lege uten pasient 8 8 timer Forbrede møte Følge til fastlege 17 17 timer Forbrede møte. Følge til NAV 8 8 timer Planlegge sammen med pasienten før og etter møtet Møte hos AKS 3 3 timer Planlegge sammen med pasienten før og etter møtet Møte Pårørende og pasient 4 4 timer Planlegge sammen med pasienten før og etter møtet Møte med pårørende 5 5 timer Sum tidsbruk direkte og indirekte på møter 93 timer Tidsbruk på indirekte Møtevirksomhet Forberede møte, referat, IP, Forbrede møte, skrive referat 93 timer 12 Side 426 av 441
Viktige elementer for å videreføre satsing på oppsøkende behandlingsteam Dalane. Noen yrker kan en kalkulere seg fram til resultatet av arbeidet. Den tjenesten helsepersonell gir til brukere med samtidig rus- og psykisk lidelse, er imidlertid preget av en hverdag der de i mange tilfeller står alene og skal håndterer komplekse og uforutsigbare situasjoner, og i mange tilfeller er det vanskelig å forutsi utfallet. Teorier og modeller hjelper bare til et visst punkt. Det er derfor umulig å utarbeide fullstendige regler for hva som skal og må gjøres i enhver situasjon. Det lengste en kan komme, er kanskje å formulere visse retningslinjer. Situasjonene helsepersonalet møter kan være omfattende, usikre og nye, derfor må framgangsmåtene hele tiden endres og tilpasses situasjonen(taksdal et al., 26). I denne praksishverdag er det viktig at helsepersonell har mulighet til å reflektere over sin praksis sammen med helsepersonell som vet hvilke utfordringer de står i. Gjennom refleksjon utvikles helsepersonellets praksis og ny kunnskap blir implementert. Oppsøkende behandlingsteam har oppdatert faglig og bred kompetanse på dette området og som ansatt i spesialisthelsetjenesten andre handlingsmuligheter Et annet element at Kommune og spesialisthelsetjenesten har blitt informert og forberedt på at samhandlingsreformen startet opp 1. januar 212. Samhandlingsreformen er en retningsreform og vil på sikt innebære store endringer i lokale samarbeidsstrukturer, hvordan tjenestetilbudet blir organisert og med fokus på forebygging. Formålet er å sikre et bærekraftig, sammenhengende og helhetlig tjenestetilbud av god kvalitet. Fokuset blir høy pasientsikkerhet og et individuelt tilrettelagt tjenestetilbud (samhandlingsreformen, 212). Arbeid og aktivitet for målgruppa blir et satsingsområde. Her kan oppsøkende behandlingsteam være pådrivere og initiativtakere. Et tredje element er nødvendigheten med en holdningsendring til brukere i målgruppen. Gjennom veiledning og refleksjonsmøter kan holdninger sakte men sikkert endres. Er troen på en rusfri tilværelse ensbetydende med et normalt og godt liv? Tror vi må akseptere at noen mennesker velger å leve ved siden av samfunnet. Det er ikke alle mennesker som kan eller vil leve rusfritt. Brukerne ønsker en stabil bosituasjon og hjelp til helseproblemene. Hjelp til avrusing og til skjerming på psykiatrisk avdeling i perioder. Perioder med god funksjonsevne avløses av perioder med dårlig funksjonsevne. I dårlige perioder der psykosen er dominerende og angsten overveldende ønsker beboerne et annet sted å være. Et sted der de blir ivaretatt og føler seg trygge. Noen uttrykker ønske om en kort innleggelse i en institusjon som er kjent for beboerne. Det er behov for å møte noen som lytter, støtter og hjelper. Noen som kan være på parti med brukeren på brukerens premisser. Det forutsetter ansatte som tør å være sammen med brukeren om at ting kan gå galt, som tørr å oppgi kontroll. Som støtter og løfter og motivere brukeren når ønske om arbeid og aktivitet blir et tema. I dag blir fremdeles mange brukere møtt med moralisering og krav fra hjelpeapparatet som kan føre til at brukerne trekker seg vekk. Botilbudene må utformes på en slik måte at beboerne kan oppleve det som et hjem. Erfaringer viser at da må kravene dempes og erstattes av aksept og tilbud. 13 Side 427 av 441
Utfra dette er det nødvendig at Oppsøkende Behandlingsteam fortsatt bidrar og bistår i implementering av kompetanseutvikling på kommune- og spesialisthelsetjenestenivå for på denne måten å sikre: Økt kompetanse på ruslidelse og psykiske lidelse. Økt kompetanse på bolig sosialt arbeid Økt fokus på brukermedvirkning og pårørende involvering Økt fokus på arbeid og aktivitet og gruppevirksomhet. Økt fokus på samhandling på alle nivå Økt fokus på interkommunalt samarbeid Økt fokus på forebyggende tiltak Konklusjonen så langt er at prosjektet har overføringsverdi både på et spesialisthelsetjenestenivå og et kommunalt nivå. Men det er for tidlig i denne fasen til å si noe om hvilke form og organisering OBD kan få etter endt prosjektperiode. Dette vil bli utdypet nærmere ved neste evaluering høsten 213. Oppsummering og avslutning Prosjektet oppsøkende behandlingsteam Dalane er et viktig prosjekt for regionen. Som beskrevet i denne rapporten står utfordringene i kø. Det er en utfordrende arbeidshverdag for ansatte i prosjektet som jobber i motstrøm på alle nivåer. Endringsarbeid og implementering av ny kunnskap er et møysommelig, følelses betont og engasjerende arbeid. Til tross for disse utfordringene er det allerede satt i gang store endringsprosesser hos pasientene. Personellet i kommunene er i bevegelse og viser økende faglig trygghet og overføring av erfaringskompetanse blir synlig både over for pasienter og samarbeidsparter. Så langt i prosjektet har dialog og kompetanseoverføring/kompetanseutveksling mot Dalane DPS ikke lykkes. Dette blir viktig å ha fokus på i siste del av prosjektet slik at hele behandlingsforløpet til pasientene blir sømløst. 14 Side 428 av 441
DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 92 Grønland 134 OSLO Dykkar ref Vår ref Dato 12/4915 SL BEG/KR 6.12.212 Oversendelse - henvendelse om bostedsregistrering av utenlandske arbeidstakere Vi viser til vedlagte brev 17. november 212 med vedlegg fra Fylkesmannen i Rogaland. I brevet reises spørsmål om bostedsregistrering av utenlandske arbeidstakere og virkninger for skattefordeling og rammetilskudd. I brevet vises det til en pågående prosess med Skatt vest for å avklare rutiner for bostedsregistrering av utenlandske arbeidstakere som er ansatt i et utleiebyrå. Det vises til at disse blir registrert i folkeregisteret som bosatt i den kommune utleiebyrået har sin adresse og ikke der de er bosatt og utfører sitt arbeid. Dette får igjen konsekvenser for skattefordeling og rammetilskudd til kommunene. I brevet er det vist til en tolkningsuttalelse fra Skatt Midt-Norge fra 19. desember 28. Vi ber om at Skattedirektoratet følger opp henvendelsen. Med hilsen Ellen Gjendal e.f. lovrådgiver Bernhard Eggesbø seniorrådgiver Vedlegg: Gjenpart: Fylkesmannen i Rogaland Postadresse Postboks 88 ep. 3 Oslo Kontoradresse Akersgata 4 postmottak@fin.dep.no Telefon 22 24 9 9 Org. nr. 972 417 87 Side 429 av 441 Skattelovavdelingen Telefon 22 24 44 31/33 Telefaks
Skattedirektoratet Deresdato Vår dato 9. januar 213 Deresreferanse 28/162789 Vår referanse 13/2666 Unntatt offentlighet, off.t. 13 første ledd, jfr. Lregl. 13 Skatt Midt-Norge Postboks 26 642 MOLDE BOSTEDREGISTRERING PÅ G.NR.9, B.NR.176 I VERRANKOMMUNE Vi viser til Finansdepartementets brev med vedlegg av 6. desember 212, se vedlagte kopier. I utgangspunktet må det ha formodningen mot seg at ovennevnte adresse er korrekt registrert da dette ikke er skattekontorets brev av 19. desember 28 til Fosdalen skattekontoret er kjent med at ingen reelt sett er bosatt på noen av dem som er registrert på noen boligadresse. Vi viser også til industrier AS der det fremgår at denne adressen. I brevet av 19. desember 28 har skattekontoret i tilknytning til polske arbeidere som ansettes i Fosdalen industrier og leies ut til andre arbeidsgivere forskjellige steder i landet, uttalt at spesialbestemmelsen i folkeregisterforskriftens 5-4 om sjøfolk m.fl. som av hensyn til yrket ikke kan ta døgnhvilen noe bestemt sted, kan hjemle registrering på arbeidsgivers adresse, dvs. Fosdalen industriers adresse. Denne rettsoppfatning antar vi ikke er korrekt. Både ved flytting innen Norge og ved flytting til Norge fra utlandet vedkommende tar døgnhvilen på tilflytningsadressen. fordres det normalt at For innvandringstilfeller vil vi generelt sett vise til Håndbok i folkeregistrering kap. 2, og når det gjelder krav til bolig vil vi spesielt vise til følgende som står på side 32 under overskriften "Bolig": "Vedkommende kan i utgangspunktet heller ikke anses å disponere bolig på arbeidsgivers forretningssted, kontor, lager og lignende, med mindre det er tale om personalbolig på arbeidsstedet." Når det gjelder bostedsregelen i folkeregisterforskriftens 5-4 om sjøfolk og andre som på grunn av yrket ikke kan ta døgnhvilen noe bestemt sted, er registrering på arbeidsgivers adresse ikke noe aktuelt alternativ. Vi viser til Håndbok i folkeregistrering pkt. 3.5 vedrørende forståelsen av denne bestemmelse. Det antas ikke å være adgang til å registrere noen som bosatt på en adresse de ikke har noen form for boligmessig, eventuelt familiemessig tilknytning til. Skattekontoret bes gå gjennom samtlige tilfeller av bostedsregistrering på den aktuelle adresse og vurdere omgjøring i henhold til forvaltningslovens 35 første ledd litra c på grunnlag av feil Postadresse Besøksadresse Sentralbord Postboks92 Grønland Se www. skatteetaten.no 8 8 134 Oslo Org. nr: 97476176 Telefaks For elektronisk henvendelse se www.skatteetaten.no Side 43 av 441 22 17 9 6
faktum og rettsanvendelse. Dersom saken involverer andre skattekontorer (flytting til Verran fra en kommune i et annet skattekontors distrikt), må det aktuelle skattekontor underrettes med gjenpart av omgjøringsvedtaket så snart det er iverksatt. Er det truffet vedtak om å omgjøre en innvandring og vedtaket ikke er påklaget, må Skattedirektoratet underrettes for effektuering av vedtaket. En annen side av saken er at skattekontoret også må vurdere de ligningsmessige konsekvenser, i.e. i tilfelle man har lagt et presumptivt galt folkeregistrert bosted til grunn som skattemessig bosted ved ligningen og dette har ført til gal skattekommune. Vi ber om å bli orientert om hva som gjøres i sakens anledning. hi sen Harald Hammer underdirektør rettsavdelingen Kopi til: Finansdepartemen et og Fylkesmannen i Rogaland Side 431 av 441
Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 28.2.213 Arkiv: :FA-U Arkivsaksnr.: 9/3191 Journalpostløpenr.: 13/468 Saksnummer 16/13 1/13 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen Sentralstaben Ketil Helgevold Rådmann 51 46 8 13 ketil.helgevold@eigersund.kommune.no Utvalg/komite Formannskapet Kommunestyret Møtedato 6.3.213 11.3.213 Plan for realisering av næringstomter Sammendrag: Rådmannen har fått i oppdrag å legge frem en plan for realisering av næringstomter. En slik plan må bygge på Kommuneplanen og være i tråd med denne. Det som er vektlagt i størst grad er å fremme forslag om virkemiddelbruk som kan skaffe kommunen et differensiert og godt tilbud av næringsareal på relativt kort tid. I tillegg er det et poeng å hente frem en proaktiv og målrettet holdning for å legge forholdene til rette både for etablerte næringer og for nyetableringer. For å lykkes med dette er det etter rådmannens oppfatning viktig at ting ikke stopper opp i påvente av ny struktur med eget kommunalt foretak for Havn og næring, og i det vakuumet som kan oppstå i perioden hvor Næringssjefen i Dalane er under avvikling. Rådmannen ser det som naturlig at både ordføreren og rådmannen selv tar en aktiv rolle og får fullmakter både til å skaffe til veie næringsarealer, og til å aktivt markedsføre Eigersund kommunen som en næringsvennlig kommune. Denne ordningen vil gjelde tidsbegrenset frem til de mer permanente løsningene med eget kommunalt foretak for Havn og næring er operativt på plass. Saksgang: Formannskapet innstiller til kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak 28.2.213: Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle kjøp av næringsareal til en verdi av inntil kr 12 mill i Eigestad Næringspark. I forhandlingene trekkes ordfører og varaordfører aktivt inn. Ved eventuelt kjøp skal Eigersund kommune ha disposisjonsrett på transaksjonstidspunktet. Salgssummen fastsettes etter takst og skal omfatte ferdig opparbeidet næringsområde. Prosjektet finansieres ved bruk av avsatte fondsmidler knyttet opp mot tidligere forskuttering på 1.7. kroner (konto 25359) og via økt låneopptak på 1.3. kroner. Finansieringen skjer i 213. Side 432 av 441
Fremforhandlet avtale legges frem for Formannskapet til endelig godkjenning. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og kjøpe næringsareal til en verdi av inntil kr 3 mill i Svanevågen. I forhandlingene trekkes ordfører og varaordfører aktivt inn. Ved eventuelt kjøp skal Eigersund kommune ha disposisjonsrett på transaksjonstidspunktet. Salgssummen fastsettes etter takst og skal omfatte ferdig opparbeidet næringsområde. Prosjektet finansieres ved bruk av økt låneopptak på 3.. kroner. Finansieringen skjer i 213. Fremforhandlet avtale legges frem for Formannskapet til endelig godkjenning. 3. Som følge av punktene 1 og 2 økes låneopptaket i 213 med totalt 4,3 millioner kroner. Samlet låneopptak for 213 blir etter økningen totalt 89.9. kroner. Økte finanskostnader i 213 tas opp i forbindelse med økonomirapportering, men hvor finansiering av økte finanskostnader i 213 dekkes av finansfondet. 4. Økte finanskostnader knyttet opp mot økt lån innarbeides i budsjettet for 214. 5. Ved salg av kommunale næringstomter ved nevnte felt ved Eigestad Næringspark og Svanevågen nyttes salgssummen til nedbetaling av kommunale lån. 6. Ordføreren får fullmakt til å aktivt markedsføre Kaupanes og andre modne områder i de sammenhenger hvor dette vurderes som viktig. Fullmakten gjelder frem til nytt kommunalt foretak Eigersund Havn og næring er etablert med egen daglig leder. I samråd med rådmann trekkes nødvendige ressurser inn i dette arbeidet. Det satses først og fremst på å få etablert virksomheter som genererer arbeidsplasser til kommunen. Eventuell tidligere politisk behandling: Andre opplysninger / fakta i saken: Saksbehandlers vurderinger: Innledning Gjennom kommuneplanen er det lagt en langsiktig og god plan for utvikling og bruk av næringsareal i Eigersund kommune. Det finnes i dette både private områder og kommunalt eide områder. Rådmannen oppfatter kommunestyrets vedtak i sak 1/12 Budsjett 213 økonomiplan 213-216 som en videre oppfølging av allerede vedtatte strategi. Slik rådmannen oppfatter det vil de presiseringer som her gjøres være innenfor kommuneplanens ånd og stå støtt på det fundamentet som allerede er lagt. Vedtaket som ligger til grunn for denne saken og som ble fattet i sak 1/12, den 17.12.12, lyder: 37. Rådmannen fremlegger en plan for realisering av næringstomter innen 1.3.13. I denne saken beskrives kort hovedelementene i kommuneplanens befatning med næringsareal. Deretter skisseres det en kortsiktig plan for realisering av kommunale næringsarealer på kort sikt. Det oppleves som et konkurransefortrinn å kunne ha ferdig opparbeidet kommunalt næringsareal som er differensiert både i størrelse og geografi. Det er dette konkurransefortrinnet som rådmannen ønsker å skissere som en mulighet på bakgrunn av ovennevnte kommunestyrevedtak. Side 433 av 441 2
Kommuneplanen Næringsareal og lokalisering i planperioden. I Eigersund kommune er det særlignæringsmiddel og fiskerinæringen og aktivitet i og rundt hjørnesteinsbedriften Aker Solution som utgjør de sentrale delene av næringslivet. Det er Egersunds sentrale plassering i Nordsjøbassenget, med Norges beste naturlige havn, som gjør stedet så attraktivt. Havnen er hovedsakelig isfri og uten tidevannsforskjeller og er godt beskyttet mot vær og vind. I Eigersund er det en nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og næringsutvikling. Eigersund har flere tunge næringsaktører som er utsatt for konjunktursvingninger. Et viktig fokus vil være å se på hvordan en kan utvikle aksen mellom Egersund havn og Egersund Næringspark ved E-39. Egersund næringspark har et stort potensial for å bli et lokomotiv for hele Dalane og Sør-Rogaland. Her ligger det også en spennende og fremtidsrettet mulighet for samarbeid mellom Eigersund og Bjerkreim. Næringsmiddelindustri Eigersund kommune har en relativt stor næringsmiddelindustri, både i tilknytning til fiskeri og landbruk. Både målt i antall ansatte og omsetning er dette en viktig og sentral del av del lokale næringslivet. Det har i dag nesten ingen betydning hvor fiskeindustrien er lokalisert i forhold til fiskeflåten eller i forhold til lokalisering av oppdrettsnæringen jfr. leveringsstruktur. Det er en stadig utfordring å få til mer kontinuerlig produksjon for å jevne ut sesongvariasjoner m.h.t. råstoff. Tendensen er at mer og mer av råstoffet blir tilført med transport enten ved bil eller ved båt. Næringsmiddelindustrien spenner fra mindre gardsproduksjon til Gilde Vest som er Norges største storfeslakteri. Anlegget på Tengs produserer bl.a. 4 millioner kilo kjøttdeig hvert år. Det er viktig å sikre at denne type videreforedling får sikre arealmessige rammevilkår, samt at en må oppmuntre til knoppskytning. Følgende prioriteringer er lagt til grunn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen og er lagt til grunn ved valg av nye områder: 1. Det vurderes å utvide eksisterende industriområder for å utnytte eksisterende infrastruktur samt videreføre næringsarealer som er godkjent i tidligere kommuneplaner. 2. Lokalisere nye områder langs hovedvei på kort og lang sikt herunder etablering av område for arealkrevende forretningsvirksomhet og lignende. 3. Lokalisere nye industriområder i randsonen i tilknytning til Egersund herunder videreføre et større område for støyende virksomhet 4. Ferdigstille regulering av to godkjente industriområder på Hellvik og Hovland. 5. Forsere regulering av sentrumsområde på Eie som allerede er godkjent i kommuneplanen for å gi mulighet for ny bolig-, forretnings- og kontorvirksomhet. En vurderer at en bør ha byggeklart om lag 5-8 daa. næringsområde i kommunen til enhver tid videre bør det være en tomtereserve på betydelig mer. En bør her ha avsatt tilstrekkelig areal til å kunne bygge ut i etapper og med mulighet for senere utvidelse der det er mulig. Dette er viktig for å sikre gode og forutsigbare rammevilkår. Kommuneplanen vil gi Side 434 av 441 3
rom for næringsarealer i tilknytning til Hellvik og Helleland, samtidig som de største arealene er knyttet til Egersund havn og Egersund næringspark. Videre vil en åpne opp for næringsarealer som utvidelser i tilknytning til områder som det er etablert næringsvirksomhet i dag. Samlet gir dette tilstrekkelig næringsareal som vil være fordelt på hele kommunen, men der de klart største er på Kaupanes, Eigestad og Eie området. Dette vil være mer enn tilstrekkelig i planperioden, men en viser til at noe overdekning vil en få i tilknytning til enkeltområder for å kunne forsvare grunnlagsinvesteringene. Det er verdt å merke seg at om lag 6% av det tilgjengelige næringsarealet vil være i tilknytning til eksisterende næringsområder i Egersund havn samt Egersund næringspark på Eigestad ved E39. Kanskje den største utfordringen vil derfor være å klare å aktivisere og starte utbygging i de ulike områdene. Områderegulering En viser til at det er stilt krav om områderegulering for følgende områder som en vurderer vil være svært viktig for fremtidig næringsutvikling i Eigersund kommune og som det må tas et helhetlig grep i forhold til: 1. Kaupanes 2. Eie 3. Eigestad Disse tre områdene vil til sammen gi grunnlag for veldifferensierte næringsarealer. Forskuttering Kommunen har ved flere anledninger gått inn med forskutteringsmidler. En forskuttering innebærer at kommunen går inn med et gitt beløp i et prosjekt som blir tilbakebetalt når prosjektet er ferdigstilt. Det gis en lovnad og garanti om at midlene tilbakeføres når prosjektet er ferdigstilt. Det siste eksempelet på en mulig forskutteringsordning var på Eigestad. Tanken var at Eigersund kommune skulle gå inn med kr 5 mill som en forskuttering av Westlink hvor første del av prosjektet ville være toplanskrysset som Eigestad Næringspark har behov for for å utvikle næringsområdet sitt. Dette ville gitt god effekt både ved at det hadde åpnet opp næringsområdet og ved at det hadde vært et startskudd for Westlink. Det viser seg imidlertid at Statens vegvesen ikke åpner opp for en forskutteringsmodell i dette tilfellet. Det betyr at Eigestad Næringspark vil få en større del av regningen for krysset enn hvis Statens vegvesen åpnet for en ordinær forskuttering. Til dette finnes det to klare alternativer. Det ene er at kommunen går inn med midler, men hvor det blir krevd en gjenytelse. Dette kan være i form av ferdig opparbeidet næringsareal på et avtalt område og til et forhåndsdefinert tidspunkt. Det andre vil være å subsidiere prosjektet. Rådmannen vil på det sterkeste fraråde en slik subsidiering. Dette både på prinsipielt grunnlag og ut i fra et rent økonomisk perspektiv. Prinsipielt fordi vi da kan komme i en situasjon hvor dette skaper presedens mot andre private infrastrukturprosjekter. Økonomisk fordi det går på bekostning av knappe. Det som derimot kan være en løsning er at det åpnes opp for at forskutteringsmidler kan benyttes opp mot private aktører under en forutsetning om at kommunen får tilbake kroneverdien i ferdig opparbeidet næringsareal. Kommunen kan dermed oppnå å være tilrettelegger for næringsutvikling samtidig som kommunens portefølje av næringseiendommer økes. Disse kan igjen selges og midlene kan benyttes til andre prosjekter. For tiden er det to ulike prosjekter hvor en slik skissert modell kan benyttes; Eigestad Næringspark og Svanavågen. Rådmannen ser for seg at dette også kan benyttes som et prinsipp på andre områder, og det vil i så fall bli fremmet politisk sak i hvert enkelt tilfelle. Når det gjelder Eigestad anbefaler rådmannen at det kjøpes næringstomter for inntil kr 12 mill. Dette finansieres delvis gjennom forskutteringsmidler og delvis gjennom låneopptak. En Side 435 av 441 4
slik investering vil forhåpentligvis være det som skal til for at prosjektet kommer i gang. I tillegg vil Eigersund kommune få økt sin portefølje av næringseiendommer og ved videresalg få tilbake investeringsbeløpet. På samme vis anbefaler rådmannen at det kjøpes næringstomter for inntil kr 3 mill. i Svanavågen. Dette vil være et viktig bidrag for å løse investeringen i infrastruktur i området og forhåpentligvis være med på å utløse tilretteleggingen av dette området. Dette finansieres gjennom låneopptak. På denne måten vil Eigersund kommune få økt sin portefølje av næringseiendommer og ved videresalg få tilbake investeringsbeløpet. Det legges opp til at kroneverdien hentes ut ved videresalg av ferdig opparbeidede næringstomter. Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem en avtale som skissert her. Ordfører og varaordfører trekkes aktivt inn i prosessen. Avtalen skal endelig godkjennes av formannskapet. Tengsareid Det har vært en prosess med å undersøke muligheten for å utvikle et næringsområde på Tengsareid. Dette krever infrastruktur og planering av tomter. Rådmannen er i prinsippet svært positivt innstilt til en slik utvikling. Infrastrukturkostnadene har blitt beregnet gjennom et forprosjekt. I tillegg har kommunen rettet en formell henvendelse til AS Skog om kjøp av området. AS Skog har stilt seg negative til et slikt salg gjennom et vedtak i virksomhetens styre. Dette kompliserer en utvikling og utbygging av området. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hva prosjektet vil koste så lenge det ikke er igangsatt en anbudsprosess. De stipulerte kostnadene (Multiconsult) for infrastruktur er kr 23,6 mill. Så lenge kommunen ikke sitter på eiendomsretten vil ikke rådmannen anbefale at dette prosjektet igangsettes. Hovedargumentet er at kommunen påtar seg en betydelig økonomisk risiko hvor arealet ikke engang er i kommunens eie. Markedsføring For å selge noe kreves det ofte en aktiv og god markedsføring. Å være proaktiv er ofte et stikkord i dette. I tillegg må en forstå kundenes behov og ikke minst ha tilby varer eller tjenester som møter kundenes behov. Da må en også ha god kjennskap til den varen eller tjenesten som en tilbyr. Rådmannen er av den oppfatning at vi som kommune har mange gode produkter, varer og tjenester å tilby. Dette gjelder også innenfor areal- og næringsutvikling. Det å tiltrekke seg ytterligere nyetableringer innenfor ulike områder bør absolutt være mulig. Fra tid til annen kommer det noen muligheter som er tidsavgrenset og som må gripes for å oppnå en merverdi. I et opphetet petroleumsmarked er det åpenbart muligheter for å tiltrekke seg virksomhet til Eigersund kommune. Vi har både bymessige- og geografiske (maritime) kvaliteter som gir oss et unikt preg. Etter rådmannens oppfatning har dette potensialet i for liten grad blitt utnyttet. Dette kommer da også klart frem i organisasjonsgjennomgangen og det tas grep for å endre på dette. I tiden frem til Havn- og næring er på plass bør imidlertid ordføreren få fullmakter til å forsøke å tiltrekke seg maritime bedrifter som kan skape arbeidsplasser i kommunen. Kaupanes og offshorevirksomhet er i høyeste grad forenelige størrelser som det bør satses en del på i det kortsiktige bildet Universell utforming: Ikke direkte relevant, men et element som må hensyntas ifm utnytting av næringsarealer Økonomiske konsekvenser: Økt låneopptak: 4,3 millioner kroner. Bruk av fond tidligere forskutteringsmidler 1,7 millioner kroner. Side 436 av 441 5
Samlede investeringer i 213 15 millioner kroner. Årlige finanskostnader (økning) 38. kroner. Serielån 2 års nedbetaling. Driftsmessige forhold Inneværende år Sum 19.,- Investeringsmessige forhold Inneværende år Sum Kr 4,3 mill Neste år 38.,- År 3 38.,- Neste år - År 3 - Inneværende år vil finansutgiftene ha halvårseffekt. ~o~ Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg 267224 Kart Næringsarealer.pdf Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel NM i næringsutvikling og Attraktivitetsbarometeret Nærings-NM og Attraktivitetsbarometert for 21 1 I 16.12.29 Inger Christensen 2 I 3 I 23.12.21 NHO Rogaland Thomas Aamodt og Kjell 26.4.212 Innspill til næringsutvilkling i Dalane Valand Side 437 av 441 6
- Tengs Areal for støyende industri ca 9 daa (privat) ca 2 daa. (kommunalt) Vedtat - - i- ;ûfb Reiseliv 2 daa. (privat) _,,. lutvidelsesområde 4 daa. (privat) Under regulering Nofrnagabe: - kaupanes 52 daa. (kommunalt/privat) Under regulering Eigereya :4 -; i *4; I ) 5 Ytstebred L 1 Hovland Nytt industriareal 5 daa. (kommunalt) -Undern *1 & Næringsområder 1 Ud Eksisterende rlæringsarea.er Frerntdige næringsarealer Side 438 av 441
E39 Egersund næringspark, Eigestad Nytt industriareal ca 67 daa (privat). Under regulering - - Næringsområder Ek&st&ende nærriçswaa jl Fre,ntxhge /tiside 439 av 441 næringsoreei et