Finnøy kommune Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Siv Ragnhild Bjerga K1-151 16/8073 Saksnr Utval Dato 109/16 Formannskapet 23.11.2016 086/16 Kommunestyret 14.12.2016 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Vedlegg 1. Forslag frå rådmannen til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 2. Brukarbetaling Oppvekst 2017 3. Brukarbetaling Helse og omsorg 2017 4. Gebyrregulativ Plan og forvaltning/drift og bygg 5. Driftsrapport - ansvar (tal), 2015-2020 6. Driftsrapport hovudpostar (tal), 2015-2020 7. Gebyr 2017 - Ryfylke Miljøverk 8. Svar på spørsmål frå gruppeleiarane i samband med Budsjett 2017 9. Uttale til budsjett for 2017 - Delta 10. Innspel budsjett 2017 - Fagforbundet 11. Uttale budsjett 2017 - NSF, fysio- og ergoterapeut 12. Høringsuttalelse: Forslag fra rådmannen til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - UDF 13. VS: Innspill fra legeforning. Budsjett 2017. Lederstilling helse. Forslag til vedtak frå rådmannen: Formannskapet rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak: 1. Kommunalt skattøre for personlege skattytarar skal I 2017 vera på den maksimalsats som Stortinget fastset. 2. Eigedomsskatt, på verk og bruk og anna fast eigedom det er høve til å skattlegge, vert utskriven med 5 promille for 2017. 3. Brukarbetaling Oppvekst 2017 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 2. 4. Brukarbetaling Helse og omsorg 2017 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 3. 5. Gebyrregulativ Plan og forvaltning/drift og bygg 2017 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 4. 6. Gebyr for 2017, renovasjon, slam mm, vert vedtatt i samsvar med vedlegg 7. 7. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vert vedtatt i samsvar med forslag frå rådmannen av 2. november 2016 med vedlegg, jf. vedlegg 1-6. Side 1 av 8
Finnøy 15.11.2016 Helene M. Ohm rådmann Formannskapet 23.11.2016: Felles endringsframlegg, foreslått av Henrik Halleland, Kristeleg folkeparti 8. Endringar/tillegg til forslag frå rådmannen (jf. punkt 7): Tekstforslag 1. Det blir oppretta ein heilt ny eigedomsavdeling som skal ta seg av drift og vedlikehald av bygningsmasse/eigedomar. Det ligg her inga prioritering av tiltak på vedlikehald. Kommunestyret ber om ei sak der ein ser på kva vedlikehaldsprosjekt som skal prioriterast i 2017. 2. Kommunestyret ser det som svært viktig at alle kommunale bygg har teleslynger. Dei ulike avdelingane må løysa dette innforbi deira budsjett. Ikkje landfaste øyar skal prioriterast. Side 2 av 8
3. Gebyregulativ må endrast slik at dei som bur på ikkje-landfaste øyar ikke skal betala for dispensasjonssøknad for bygging av bustader. 4. Det skal utarbeidas ein plan for integrering flyktningar med særleg vekt på sysselsetjing. 5. Kommunen må så snart som råd avklara plassering for ny brannstasjon. Kommentarar 1. Tomatfestivalen er viktig merkevare arena for Finnøy kommune. Festivalen bidrar til samarbeid mellom næringsliv, kommune og frivillig arbeid. Kommunen ønskjer å vidareføra tilskott til tomatfestivalen. 2. Ryfylke Næringshage er kommunen si førstelineteneste på næringsutvikling. Kommunen har god erfaring med dette samarbeidet. 3. Viser til tidligare vedtak om omarganisering i kommunen. Kommunestyret ynskjer å vidareføra modell med eigen leiar helse. 4. Kommunen har gjennom lang tid jobba med prosjektet Øyfast. Skal ein komma vidare med dette prosjektet trengs det ei arbeidsgruppe som kan jobba kontinuerlig med dette prosjektet. Kommunestyret set av kr.100 000,- til dette arbeidet. 5. Finnøy kommune er nå inne i ein prosess der me skal bli ein del av ein ny kommune. Det er då viktig at me kjenner vår eiga historie. Tiltaket støttas med kr.300 000,- i 2018 og kr.300 000,- i 2019. 6. Finnøy skyttarlag har søkt om midlar til nytt skyttarhus. Kommunestyret løyver tilskott kr. 600 000,- fordelt kr. 300 000,- i 2017 og kr. 300 000,- i 2018. 7. Kommunestyret aukar ramme Finnøy sentralskule med kr. 300 000,- og kr. 600 000 i 2018 og 2019. 8. Miljøtiltak skule. Finnøy er ein av dei kommunane i fylket som kjem dårlegast ut om ein ser på mobbestatistikken over tid. Kommunestyret løyver kr.150 000,- til dette tiltaket. 9. Judaberg sentrum er særs viktig for alle innbyggjarane i kommunen. Kommunestyret løyver kr.50 000,- til prosjekt tettstadutvikling Judaberg. Innstillinga frå rådmannen med dei endringane i felles endringsframlegg vart samrøystes vedteke. FSK- 109/16 VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak: 1. Kommunalt skattøre for personlege skattytarar skal I 2017 vera på den maksimalsats som Stortinget fastset. 2. Eigedomsskatt, på verk og bruk og anna fast eigedom det er høve til å skattlegge, vert utskriven med 5 promille for 2017. 3. Brukarbetaling Oppvekst 2017 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 2. 4. Brukarbetaling Helse og omsorg 2017 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 3. 5. Gebyrregulativ Plan og forvaltning/drift og bygg 2017 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 4. 6. Gebyr for 2017, renovasjon, slam mm, vert vedtatt i samsvar med vedlegg 7. 7. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vert vedtatt i samsvar med forslag frå rådmannen av 2. november 2016 med vedlegg, jf. vedlegg 1-6. 8. Endringar frå/tillegg til forslag frå rådmannen (jf. punkt 7): Side 3 av 8
Tekstforslag 1. Det blir oppretta ein heilt ny eigedomsavdeling som skal ta seg av drift og vedlikehald av bygningsmasse/eigedomar. Det ligg her inga prioritering av tiltak på vedlikehald. Kommunestyret ber om ei sak der ein ser på kva vedlikehaldsprosjekt som skal prioriterast i 2017. 2. Kommunestyret ser det som svært viktig at alle kommunale bygg har teleslynger. Dei ulike avdelingane må løysa dette innforbi deira budsjett. Ikkje landfaste øyar skal prioriterast. 3. Gebyregulativ må endrast slik at dei som bur på ikkje-landfaste øyar ikke skal betala for dispensasjonssøknad for bygging av bustader. 4. Det skal utarbeidas ein plan for integrering flyktningar med særleg vekt på sysselsetjing. 5. Kommunen må så snart som råd avklara plassering for ny brannstasjon. Kommentarar 1. Tomatfestivalen er viktig merkevare arena for Finnøy kommune. Festivalen bidrar til samarbeid mellom næringsliv, kommune og frivillig arbeid. Kommunen ønskjer å vidareføra tilskott til tomatfestivalen. 2. Ryfylke Næringshage er kommunen si førstelineteneste på næringsutvikling. Kommunen har god erfaring med dette samarbeidet. 3. Viser til tidligare vedtak om omarganisering i kommunen. Kommunestyret ynskjer å vidareføra modell med eigen leiar helse. Side 4 av 8
4. Kommunen har gjennom lang tid jobba med prosjektet Øyfast. Skal ein komma vidare med dette prosjektet trengs det ei arbeidsgruppe som kan jobba kontinuerlig med dette prosjektet. Kommunestyret set av kr.100 000,- til dette arbeidet. 5. Finnøy kommune er nå inne i ein prosess der me skal bli ein del av ein ny kommune. Det er då viktig at me kjenner vår eiga historie. Tiltaket støttas med kr.300 000,- i 2018 og kr.300 000,- i 2019. 6. Finnøy skyttarlag har søkt om midlar til nytt skyttarhus. Kommunestyret løyver tilskott kr. 600 000,- fordelt kr. 300 000,- i 2017 og kr. 300 000,- i 2018. 7. Kommunestyret aukar ramme Finnøy sentralskule med kr. 300 000,- og kr. 600 000 i 2018 og 2019. 8. Miljøtiltak skule. Finnøy er ein av dei kommunane i fylket som kjem dårlegast ut om ein ser på mobbestatistikken over tid. Kommunestyret løyver kr.150 000,- til dette tiltaket. 9. Judaberg sentrum er særs viktig for alle innbyggjarane i kommunen. Kommunestyret løyver kr.50 000,- til prosjekt tettstadutvikling Judaberg. Kommunestyret 14.12.2016: Tilleggsforslag, foreslått av Odd Bleie, Senterpartiet Nytt punkt 10, kommentarar: Kommunestyret meiner investeringar på breiband og fiber må prioriterast i 2017. Kommunestyret ber om ei sak der ein kan vurdera kostnadar med fiber til alle oppvekstsentra i kommunen. Endringsforslag, foreslått av Trygve Hetland, Høgre Punkt 5, tekstforslag: Kommunen må så snart råd er avklara plassering til ny brann- og beredskapssentral på Judaberg. Denne beredskapssentralen må planleggast som eit fleireiningsbygg nær sjø, der det på sikt er plass til fleire utrykningsetatar som pr. i dag har base på Judaberg. Ein slik samlokalisering vil styrke beredskapen, etatane kan til ein viss grad samarbeide betre, og det vil gje eit større og meir robust fagmiljø. Investeringsbudsjettet er i denne samanheng auka med ytterligare 10 mill. for 2018. Tilleggsforslag, foreslått av Gro Skartveit, Venstre Nytt punkt 11, kommentarar: Kommunestyret ber om ei sak til formannskapet der det vert vurdert om moglegheit for eit samarbeid med Stavanger kommune om PPT-samarbeid. Kostnadar og tidspunkt for eit eventuelt samarbeid, samt fordelar/ ulemper for ein eventuell sammenslåing vert vurdert. Tilleggsforslag, foreslått av Henrik Halleland, Kristeleg folkeparti Punkt 6, tekstforslag: Kommunestyret set vilkår om finansieringsplan før støtte kan utbetalast. Finansieringsplanen skal handsamast i formannskapet. Innstillinga frå formannskapet og dei forslaga som vart fremja i møtet vart samrøystes vedteke. KST- 086/16 VEDTAK: 1. Kommunalt skattøre for personlege skattytarar skal i 2017 vera på den Side 5 av 8
maksimalsatse som Stortinget fastset. 2. Eigedomsskatt, på verk og bruk og anna fast eigedom det er høve til å skattlegge, vert utskriven med 5 promille for 2017. 3. Brukarbetaling Oppvekst 2017 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 2. 4. Brukarbetaling Helse og omsorg 2017 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 3. 5. Gebyrregulativ Plan og forvaltning/drift og bygg 2017 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 4. 6. Gebyr for 2017, renovasjon, slam mm, vert vedtatt i samsvar med vedlegg 7. 7. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vert vedtatt i samsvar med forslag frå rådmannen av 2. november 2016 med vedlegg, jf. vedlegg 1-6. 1. Endringar frå/tillegg til forslag frå rådmannen (jf. punkt 7): Side 6 av 8
Tekstforslag 1. Det blir oppretta ein heilt ny eigedomsavdeling som skal ta seg av drift og vedlikehald av bygningsmasse/eigedomar. Det ligg her inga prioritering av tiltak på vedlikehald. Kommunestyret ber om ei sak der ein ser på kva vedlikehaldsprosjekt som skal prioriterast i 2017. 2. Kommunestyret ser det som svært viktig at alle kommunale bygg har teleslynger. Dei ulike avdelingane må løysa dette innforbi deira budsjett. Ikkje landfaste øyar skal prioriterast. 3. Gebyrregulativ må endrast slik at dei som bur på ikkje-landfaste øyar ikkje skal betala for dispensasjonssøknad for bygging av bustadar. 4. Det skal utarbeidast ein plan for integrering flyktningar med særleg vekt på sysselsetjing. 5. Kommunen må så snart som råd avklara plassering til ny brann- og beredskapsentral på Judaberg. Denne beredskapssentralen må planleggast som eit fleireiningsbygg nær sjø, der det på sikt er plass til fleire utrykkingsetatar som pr. i dag har base på Judaberg. Ein slik samlokalisering vil styrke beredskapen, etatane kan til ein viss grad samarbeide betre, og det vil gje eit større og meir robust fagmiljø. Investeringsbudsjettet er i denne samanheng auka med ytterligare 10 mill. for 2018. Kommentarar 1. Tomatfestivalen er viktig merkevare arena for Finnøy kommune. Festivalen bidrar til samarbeid mellom næringsliv, kommune og frivillig arbeid. Kommunen ønskjer å vidareføra tilskott til tomatfestivalen. 2. Ryfylke Næringshage er kommunen si førstelineteneste på næringsutvikling. Kommunen har god erfaring med dette samarbeidet. 3. Viser til tidlegare vedtak om omorganisering i kommunen. Kommunestyret ynskjer å vidareføra modell med eigen leiar helse. 4. Kommunen har gjennom lang tid jobba med prosjektet Øyfast. Skal ein komma vidare med dette prosjektet trengs det ei arbeidsgruppe som kan jobba kontinuerlig med dette prosjektet. Kommunestyret set av kr. 100 000,- til dette arbeidet. 5. Finnøy kommune er nå inne i ein prosess der me skal bli ein del av ein ny kommune. Det er då viktig at me kjenner vår eiga historie. Tiltaket støttast med kr. 300 000,- i 2018 og kr. 300 000,- i 2019. 6. Finnøy skyttarlag har søkt om midlar til nytt skyttarhus. Kommunestyret løyver tilskott kr. 600 000,- fordelt kr. 300 000 i 2017 og kr. 300 000,- i 2018. Kommunestyret set vilkår om finansieringsplan før støtte kan utbetalast. Finansieringsplanen skal handsamast i formannskapet. 7. Kommunestyret aukar ramme Finnøy sentralskule med kr. 300 000,- og kr. 600 000,- i 2018 og 2019. 8. Miljøtiltak skule. Finnøy er ein av dei kommunane i fylket som kjem dårlegast ut om ein ser på mobbestatistikken over tid. Kommunestyret løyver kr. 150 000,- til dette tiltaket. 9. Judaberg sentrum er særs viktig for alle innbyggjarane i kommunen. Kommunestyret løyver kr. 50 000,- til prosjekt tettstadutvikling Judaberg. 10. Kommunestyret meiner investeringar på breiband og fiber må prioriterast i 2017. Kommunestyret ber om ei sak dei ein kan vurdera kostnadar med fiber til alle oppvekstsentra i kommunen. 11. Kommunestyret ber om ei sak til formannskapet der det vert vurdert om moglegheit for eit samarbeid med Stavanger kommune om PPT-samarbeid. Kostnadar og tidspunkt for eit eventuelt samarbeid, samt fordelar/ulemper for ein eventuell samanslåing vert vurdert. Saksopplysningar Side 7 av 8
Rådmannen legg med dette fram forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Ein viser til budsjettdokument frå rådmannen av 2. november 2016 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 inkl. vedlegg. Brukarbetaling for Oppvekst 2017 er vedlegg 2, brukarbetaling for Helse og omsorg 2017 er vedlegg 3 og gebyrregulativ 2017, Plan og forvaltning/drift og Bygg, er vedlegg 4 til budsjettdokumentet. I tillegg følgjer driftsrapport talbudsjett som vedlegg 5 og 6. Kommunestyret skal, som del av budsjettvedtaket, fastsette gebyr knytt til tenester frå Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI). Vedtak om gebyrsatsar for 2017 frå representantskapet i Ryfylke Miljøverk IKS følgjer som vedlegg 7. Vurdering Rådmannen viser til vurderingar og forslag i budsjettdokumentet i forslag frå rådmannen av 2. november 2016. Konklusjon Rådmannen rår til at budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vert vedtatt slik det framgår i budsjettdokumentet i forslag frå rådmannen av 2. november 2016 med vedlegg. Side 8 av 8