Årsregnskap og måloppnåelse Byrådsavdeling for helse og omsorg Komite for helse og sosial 25. april 2012
Disposisjon Innledning Regnskap 2011 Status / statistikk Måloppnåelse spesifikke mål
Årsregnskap BHO Tjenesteområde Regnskap Regnskap 2011 Justert Avvik 2010 Utgift Inntekt Netto budsjett Barnevern 407,9 497,0-79,1 417,9 411,8-6,1-1,5 % Eldre og særlig oms. 3 408,8 4 335,0-873,6 3 481,4 3 518,7 37,3 1,1 % Sosialtjeneste 31,1 35,2-8,3 26,9 32,3 5,4 16,7 % Helsetjeneste 371,5 597,4-194,9 402,5 403,5 1,0 0,2 % Administrasjon 42,7 52,4-1,7 50,7 50,7-0,0 % Sentrale forvaltn. tjen. - - 0,4 0,4 - -0,4 Øvrige områder -7,2 0,1-4,0-3,9-4,2-0,2 4,8 % Sum 4 254,7 5 537,1-1 161,3 4 375,8 4 412,8 37,0 0,8 %
Nærmere om mindreforbruk på tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende Oppgave Regnskap Justert budsjett Avvik Forvaltningsetaten 977,5 978,4 0,9 Tjenester til utv.hemm. 831,9 842,5 10,6 Aldersinstitusjoner 1 988,9 1 995,8 6,9 Hjemmesykepleie 128,7 133,4 4,7 Øvrige tjenester 28,4 28,2-0,2 Sentrale tiltak -473,9-459,6 14,3 Sum 3 481,4 3 518,7 37,3 Tiltak utviklingshemmede: Omstillingsprogram 2011. Hjemmesykepleie: Effektiv tjenesteproduksjon. Aldersinstitusjoner: Lavere kapitalutgifter til private institusjoner enn forutsatt (rentenivå 2011). Sentrale tiltak: Merinntekter på toppfinansiering av ressurskrevende tjenester (ca 13 mill), vederlag for opphold i institusjon (ca 12 mill), samt ikke fordelt effektiviseringskrav (-12 mill), samt ca 1 mill i mindreforbruk på øvrige poster.
Aktivitet i barnevernet
Måloppnåelse barnevern Årsmål Barneverntjenesten skal komme tidligst mulig i kontakt med barn og familier som kan ha behov for barneverntjenester. Resultat måles i andel meldinger som omhandler barn 0-6 år av totalt antall meldinger til barnevernet. Årsmål 35 %. Øke andel barn som mottar utviklingsstøttende tiltak i hjemmet fra barnevernets fire sentre for familieveiledning av totalt antall barn med tiltak i hjemmet. Årsmål 30 %. Resultat 35 % 29 % (1. kvartal), 32 % (2. kvartal), 33 % (3. kvartal), 32 % (4. kvartal).
Aktivitet i institusjonsomsorgen
Aktivitet i hjemmetjenestene Gj.snittstall er pr mnd.
Tjenester til utviklingshemmede
Måloppnåelse Eldre og særlig omsorgstrengende Årsmål Antall institusjonsplasser avsatt til rehabilitering skal benyttes til formålet, og indikeres gjennom en beleggsprosent for rehabiliteringsplassene på 80 %. For å heve kompetansen innenfor pleieog omsorgstjenestene skal andel fagutdannede i stillinger over 50 % være minst 80 % i hjemmesykepleien, og 77 % i tjenester for utviklingshemmede. Brukere skal oppleve trygghet for at hjelp mottas når det trengs (målt i brukerundersøkelse). Resultat Årsgjennomsnittet var 81,3 %. Andel fagutdannede og høyskoleutdannede 76,7 % av alle ansatte i hjemmesykepleien, og 81,3 % innenfor tjenester til utviklingshemmede. (NB vi har ikke tilgjengelig data som ekskluderer ansatte under 50 %). Det vil bli gjennomført brukerundersøkelse i løpet av 2012.
Måloppnåelse Eldre og særlig omsorgstrengende Årsmål For å sikre selvbestemmelse og brukermedvirkning for utviklingshemmede i bofellesskap skal alle tilbys kvalitetssamtale. Bedre helsetilstanden hos utviklingshemmede målt gjennom andel / antall kvalitets- og kostholdsplaner. Sikre og øke andel utviklingshemmede som kommer i et varig tilrettelagt arbeid, målt gjennom antall VTA-plasser. Resultat Av 487 beboere i bofellesskap har 93 % fått tilbud om slik samtale. For 71 % av beboerne / pårørende er det gjennomført slik samtale. 15 % har takket nei til samtalen. Det er utarbeidet kostholdsplan for 67 tjenestemottakere i bofellesskap. Dette utgjør 58 % av dem som er vurdert i behov for slik plan. Kommunen disponerer 282 plasser.
Aktivitet i legetjeneste og legevakt
Måloppnåelse Kommunehelsetjeneste Årsmål Redusere forskjellen mellom levekårssonene når det gjelder levekår og helse. Redusere kjønnssykdommer og aborter. Tilby 160 personer tiltakspakken Trygg på to bein. Resultat 4 % reduksjon (fra 2007 til 2011). Målt som endring i variasjon (spriket) mellom høyeste og laveste verdi i levekårsundersøkelsen. Aborttall for Hordaland i 2011 leveres fra Folkehelseinstituttet i april/mai. Tall for genital chlamydiainfeksjon pr kommune leveres omtrent samtidig. Antall chlamydiaprøver tatt ved helsestasjon for ungdom økte fra 3.641 i 2010 til 4.354 i 2011. Antall positive prøver gikk ned fra 541 til 483 i samme perioden. 158 personer.
Måloppnåelse Kommunehelsetjeneste Årsmål Styrke oppfølgingen av barn og unge med særlige behov. Tilby 150 brukere i prosjektet Slagbehandlingskjeden Bergen dagrehabilitering eller oppsøkende rehabilitering. Bedre samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, målt i antall samhandlingsprosjekter. Resultat Datakvaliteten varierer mellom bydelene, derfor kan det ikke oppgis sikre tall for hele kommunen. I Fana er det eksempelvis registrert 166 barn og unge i oppfølgingsgruppe 4 (dvs. barnet har funksjonshemming og / eller kronisk sykdom som gjør at spesialisthelsetjenesten har oppfølgings- og behandlingsansvar). Av 166 barn er det 46 som ikke oppfyller vilkårene for Individuell Plan (IP), 81 familier har takket nei til tilbud om IP, 32 barn har IP og hos 7 barn er IP-status ukjent pr i dag. 235 brukere har fått tilbud. 11 samarbeidsprosjekter med spesialisthelsetjenesten.
Status på noen store investeringsprosjekter