Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Presentasjon av revisjon Styremøte Sørlandet sykehus HF 18. mai 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Bakgrunn Regionale internrevisjonsfunksjoner ble opprettet i 2005 (foretaksmøte). Hjemlet i Helseforetaksloven 37 a. Internrevisjon fra 1.1.2013. Ansvar og oppgaver Uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for intern revisjon i Helse Sør-Øst RHF og underliggende helseforetak. Skal gjennom en systematisk og strukturert metode og avgivelse av bekreftelse bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring. Organisatorisk plassering Organisert direkte under styret i Helse Sør-Øst RHF og følges opp av styrets revisjonsutvalg.
Bakgrunn, mål og problemstillinger
Grunnlag for revisjonen Bakgrunn Helsepolitisk mål om at befolkningen skal tilbys likeverdige og forutsigbare helsetjenester av god kvalitet Endret lovverk og nye nasjonale prioriteringsveiledere Økende oppmerksomhet rundt uønsket variasjon innen psykisk helsevern Mål Undersøke hvordan helseforetak arbeider for å sikre likeverdige og forutsigbare helsetjenester. 1. Sikrer helseforetaket at pasienter prioriteres i henhold til nasjonale prioriteringsveiledere? Problemstillinger 2. Sikrer helseforetaket at pasientene innenfor samme diagnosegruppe får mest mulig likeverdige utrednings- og behandlingsforløp? 3. Sikrer helseforetaket forutsigbarhet for pasientene knyttet til tidspunkt for helsehjelp gjennom hele pasientforløpet? 4. Sikrer helseforetaket at alle pasienter får helsehjelp innen fastsatt juridisk frist, herunder bruk av Helfo pasientformidling?
Reviderte enheter DPS Aust-Agder - Arendal Klinikk psykisk helse og rus -og avhengighetsbehandling DPS Lister - Flekkefjord Sørlandet sykehus HF Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling - Bispegra Somatikk Arendal Urologisk poliklinikk
Hovedkonklusjon fra revisjonen
Hovedkonklusjon Det er flere deler av pasientforløpet hvor det gjennomgående er god styring og kontroll, samt eksempler på gode tiltak i enhetene. Hovedkonklusjonen er likevel at det gjennomgående er risiko for at like pasienter får ulike utrednings- og behandlingsforløp. Dette begrunnes ut i fra følgende forhold: Varierende dokumentasjon ved rettighetsvurdering av henvisninger. Enkelte poliklinikker har manglende oppfølging av prioriteringspraksis. Mangler ved planlegging og oppfølging av utrednings- og behandlingsforløp. Svakheter ved fastsettelse av oppmøtetidspunkt og styring av ventelisten både før- og etter start helsehjelp.
Varierende dokumentasjon ved rettighetsvurdering Overordnet nivå Potensiale for bedre samkjøring av føringer mellom KPH og somatikk. Behov for å tydeliggjøre føringer knyttet til begrunnelser for rettighetsvurderinger. Poliklinikkene Urologisk poliklinikk: ulik praksis for dokumentasjon av rettighetsvurderingen
Manglende oppfølging av prioriteringspraksis Poliklinikkene Potensiale for mer systematisk oppfølging av vurderingspraksis av henvisninger ved ruspoliklinikken (ARA) og urologisk poliklinikk. Det gjennomføres jevnlige kalibreringer ved poliklinikker i KPH.
Mangler ved planlegging og oppfølging av utrednings- og behandlingsforløp Overordnet nivå KPH Behov for å tydeliggjøre i føringer at antatt forløp skisseres i utrednings- og behandlingsplanen. Klinikken/poliklinikken bør tydeliggjøre føringer for fagstøtte, slik at dette formaliseres og tydeliggjøres i poliklinikkene. Klinikken bør legge til rette for styringsinformasjon som kan benyttes i poliklinikkene til å følge opp utrednings- og behandlingsforløpene.
Mangler ved planlegging og oppfølging av utrednings- og behandlingsforløp (forts) Poliklinikkene i KPH Poliklinikkene planlegger i varierende grad utrednings- og behandlingsforløpene Poliklinikkene kan i større grad formalisere den faglige støtten til behandlerne Varierende systematikk og innhold i oppfølgingen av utrednings- og behandlingsforløpene
Betydelig variasjon i pasientforløpene 37 33 21 71 32 17 51 47 12 40 22 38 29 18 10 8 27 30 14 17 23 22 14 29 23 16 20 21 10 23 17 9 13 21 6 17 7 7 11 5 6 6 6 12 Variasjon i varighet på behandling og antall konsultasjoner mellom pasienter 55 66 73 87 52 58 79 61 63 45 42 112 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 83 51 Varighet på behandling (Antall dager) 70 116 Antall konsultasjoner Variasjon i hyppighet på konsultasjoner mellom pasienter 0 10 20 30 40 50
Variasjon mellom behandlere i en poliklinikk Variasjon i varighet på behandling mellom behandlere Variasjon i hyppighet på konsultasjoner mellom behandlere 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Antall dager siden siste konsultasjon 35 30 25 Andel pasienter 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Mer enn 100 Flekkefjord Arendal ARA
Svakheter ved fastsettelse av oppmøtetidspunkt og styring av ventelisten Overordnet nivå Helseforetaket bør samkjøre rutiner/prosedyrer der dette er mulig. Poliklinikkene Urologisk poliklinikk bør sikre at svarbrev på henvisning sendes i tråd med overordnede føringer.
Svakheter ved fastsettelse av oppmøtetidspunkt og styring av ventelisten (forts) Overordnet nivå KPH bør tydeliggjøre føringer for registrering og oppfølging av ventelisten Poliklinikkene Poliklinikkene i KPH bør sikre riktig registrering og bedre oppfølging av ventelisten.
Sentrale anbefalinger Helseforetaket bør samkjøre og finne riktig nivå for rutiner/prosedyrer. ARA og urologi bør følge opp prioriteringspraksis. Tydeliggjøre føringer/maler for behandlingsforløp og fagstøtte. Klinikken bør legge til rett for styringsinformasjon som kan benyttes i oppfølging av utrednings- og behandlingsforløpene. Sikre riktig registrering og bedre oppfølging av ventelisten.
Takk for oppmerksomheten!