Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Forslag fra Omstillingsstyret 27.01.2014 Til behandling i formannskap og kommunestyre Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1
Innledning Bakgrunn for Rollags omstillingsstatus Rollag kommune har over flere år opplevd en nedgang i befolkningstall og arbeidsplasser. Kommunen fikk tilsagn på sin søknad om omstillingsstatus i juni 2011, med planlagt prosjektperiode i 2012-2017. Omstillingsarbeidet skal evalueres etter tre år før det tas stilling til videreføring for tre nye år. Omstillingsstatusen innebærer at kommunen over en tidsbegrenset periode på inntil seks år tilføres ekstraordinære ressurser i form av rådgivning og økonomiske midler for å styrke utviklingen av lokalsamfunnet. Midlene skal benyttes som et supplement til ordinære virkemidler, og primært til utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Både bedriftsrettede og tilretteleggende prosjekter kan finansieres gjennom programmet. Infrastruktur og andre samfunnsrelaterte prosjekter kan finansieres dersom de er av stor betydning i næringspolitisk sammenheng. Innsatsen i omstillingsperioden er basert på Strategisk Utviklingsanalyse Rollag kommune, kommuneplanens samfunnsdel, resultater oppnådd i 2012/2013 og prosesssamlinger med omstillingsstyret og andre sentrale aktører. Omstillingsplanen har to deler: 1. Strategisk del Beskriver dagens situasjon, mål og strategier for omstillingsarbeidet Strategisk del ligger i hovedsak fast gjennom omstillingsperioden, men underlegges årlige vurderinger og justeringer. 2. Årlig handlingsplan Beskriver hvilke tiltak man søker å gjennomføre for hvert år i omstillingsperioden, m e d budsjett/finansiering og organiseringen av arbeidet. Utfordringen er nå å stimulere til optimisme og legge til rette for verdiskaping og bosetting, ved effektiv og målrettet bruk av de ekstraordinære ressursene kommunen nå rår over. Omstilling og nyskaping i Rollag Side 2
STRATEGISK DEL 1. Dagens situasjon i Rollag Hovedtrekk ved inngangen til 2014: Befolkningsnedgangen synes stoppet opp Fortsatt underdekning av personer mellom 20-40 år Netto utpendling av kommunen Lav arbeidsløshet Industri, helse- og sosialtjenester er de største sektorene for sysselsetting Rollag kommune har styrket sitt omdømme Rollag har fortsatt et sårbart næringsliv, men er mindre utsatt enn i år 2000 Oppsummering av omstillingsarbeidet 2011-2013: Mange bedrifter og enkeltpersoner er involvert i utviklingsprosjekter i omstillingsarbeidet gjennom satsingsområdene næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst Omstillingsarbeidet har fram til oktober 2013 bidratt til 13 nye arbeidsplasser. Mange utviklingsprosjekter er på gang i næringslivet, det er identifisert mer enn 20 utviklingsprosjekter som fram til utløpet av 2017 kan medføre mellom 28 (pessimistisk) og 74 (optimistisk) nye arbeidsplasser. Dersom alle kjente muligheter skulle slå til vil det kunne skapes mer enn 110 arbeidsplasser innen 2017. Sannsynligheten for dette vurderes som relativt liten. Samarbeid i næringslivet er under utvikling, rundt 30 lokale bedrifter har organisert seg i Rollag næringsforening for å samarbeide om markedsføring mv En trenger synlige resultater i stedsutviklingsarbeidet, etter lang prosess med planlegging Boligmarkedet er i bedring; økt etterspørsel medfører at få boliger er tilgjengelig, boliger som legges ut for salg og utleie forsvinner etter kort tid og salgs- og utleiepriser er stigende Satsing på kompetansetiltak gir resultater i form av styrket evne og vilje til utvikling Organisering av omstillingsarbeidet har gått bra, en har fulgt læreboka for omstilling og etablert godt samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge Bygdefolkets oppfatning av omstillingsarbeidet er fortsatt positiv Oppgave- og ansvarsforhold mellom kommune og omstillingsstyre er avklart Samspill med næringslivet er bra, det at omstillingsstyret setter krav til resultater overfor næringslivet fungerer godt I videreføringen vil omstillingsprogrammet ha spesiell fokus på: Spisse innsatsområdene noe mer Fokusere på samarbeidsprosjekter og kompetanseheving Etablere en klar informasjons- og kommunikasjonsstrategi Tettere oppfølging av prosjekter Konkretisere og periodisere målsettinger Forpliktelse, forankring og forståelse «Ting Tar Tid» Vurdere hvordan arbeidet skal videreføres etter omstillingsperioden Omstilling og nyskaping i Rollag Side 3
2. Mål for omstillingsarbeidet: Hovedmålet for utvikling i Rollag kommer til uttrykk i kommuneplanen: Rollag skal ha minst 1500 innbyggere i 2020 Befolkningsnedgangen skal være snudd innen 1. jan 2015 Omstillingsarbeidet vil bidra til å realisere kommuneplanens mål. Omstillingsarbeidets mål: Bidra til at skapes minst 20 nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2014 og 50 innen utgangen av 2017 Bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene 2014-2017 ut fra en prognose på at en ny arbeidsplass utgjør en befolkningsvekst på to innbyggere Dette er ambisiøst, men kommunen og omstillingsstyret mener at målsetninger er realiserbare, gitt de forutsetninger kommunen har som omstillingskommune. Rollag kommune og omstillingsstyret er også bevisst på at innsatsen i omstillingsperioden skal ha effekter utover omstillingsprogrammets løp. Periodisert målsetting for omstillingsarbeidets arbeid: Som grunnlag for omstillingsarbeidets arbeid opp mot nevnte målsetting, legges følgende prognose med periodiserte målsettinger: År 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Folketall ved inngang år 1355 1381 1397 1415 1435 Nye arb.plasser i løpet av året 13 8 9 10 10 50 Utgjør befolkningsendring (= ant. nye arbeidsplasser x 2) 26 16 18 20 20 100 Folketall ved utgang år 1381 1397 1415 1435 1455 Omstilling og nyskaping i Rollag Side 4
3. Strategier i omstillingsarbeidet: For å nå disse målsetningene er følgende innsatsområder valgt ut: 1. Næringsutvikling 2. Stedsutvikling i Rollag og Veggli 3. Bolyst 3.1 Næringsutvikling Resultatmål: Omstillingsarbeidet skal bidra til nye arbeidsplasser i henhold til oppsettet i matrisen under, og som viser nye arbeidsplasser det enkelte år fordelt på bransjer. År 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Nye arb.plasser i løpet av året 13 8 9 10 10 50 - Herav bygg og anlegg 8,5-2 2 1 1 10,5 - Herav handel og service 1,5 2 2 2 2 9,5 - Herav mat/grønt reiseliv 1 3 1 2 2 9 - Herav annet 2 5 4 5 5 21 Akkumulert antall nye arbeidsplasser 13 21 30 40 50 Utdyping av arbeidet under satsingsområde næringsutvikling: Veggli er videreutviklet som sentrum for handel og service. Omsetning i detaljhandel pr innbygger er økt med 20 % innen 31.12.2015 og 40 % innen 31.12.2017. Lokal verdiskaping av hyttebygging i Rollag kommune er økt betydelig gjennom samarbeid og profesjonalisering av den enkelte bedrift Nettverket av lokale produsenter innen mat, natur- og kulturopplevelser har utviklet seg videre og innarbeidet Numedal som en attraktiv opplevelsesregion Private aktører investerer i eiendoms- og boligutvikling i tettstedene Gjennom samarbeid kan små bedrifter realisere oppgaver som ellers ikke er mulige Det er et mål at 80 % av alle bedrifter innen handel, service, turisme og hyttebygging deltar i lokalt eller regionalt samarbeid om markedsføring og destinasjonsutvikling Det er en målsetting å oppnå flere bedrifter med flere ansatte. Antall virksomheter med 5 eller flere ansatte har økt fra 7 til 12 Det skal søkes etter muligheter for å oppnå knoppskyting av Kongsberg-industrien Arbeidet innenfor strategi næringsutvikling skal særlig fokusere på følgende: Støtte de bedrifter som vil og kan utvikle seg Støtte skal i hovedsak gis til utviklingsprosjekter i forstudie- og forprosjektfase Omstillingsarbeidet skal gi støtte til initiativ fra aktører i andre bransjer enn de nevnte dersom dette kan medføre etablering av flere arbeidsplasser Økt kompetanse innen prioriterte områder som gir økt profesjonalitet i bedriftsstyrer og ledelse, større utviklingsevne og mer faglig dyktige og kompetente virksomheter Omstilling og nyskaping i Rollag Side 5
Utvikle et mer robust næringsliv basert på NHO s kriterier: Rollag er den mest sårbare kommunen i Buskerud og nr 35 i landet fordi KA Rollag sysselsetter en stor andel av arbeidstakerne samtidig som virksomheten medfører stor grad av bransjespesialisering for arbeidsstokken. Rollag vil få et mer robust næringsliv (= mindre sårbarhet) dersom det utvikles flere arbeidsplasser i andre bransjer samtidig som arbeidsmarkedsintegrasjonen øker, dvs. at inn- og utpendling av arbeidskraft til nabokommuner øker. 3.2 Stedsutvikling Veggli og Rollag Resultatmål: Økt omsetning i handel og service i Veggli gjennom bredere tilbud, flere butikker, samlokalisering av bedrifter i to handelssentre; tyngre handel på industriområdet og detaljhandel i sentrum. Mer synlige, sterkere identitet, vektlegging av estetikk og økt trivsel i begge tettsteder Økt bolyst gjennom flere møteplasser og bredere aktivitetstilbud Økt trafikksikkerhet i begge sentrum Bedre boligtilbud i form av varierte og attraktive boliger tilpasset målgruppenes behov I Rollag er det en målsetting å bevare og videreutvikle tettstedets funksjoner Arbeidet innenfor strategi stedsutvikling skal særlig fokusere på følgende: Stedsutviklingsarbeidet skal gjennomføres som inkluderende og mobiliserende prosesser for hvert tettsted, der innbyggere, næringsliv og foreningsliv inviteres med Utvikle Veggli som sentrum for handel og service Utvikle Rollag som sentrum for grønt reiseliv og lokalmat, industri og produksjon, offentlig administrasjon og landbruk Det skal være aktive velforeninger som organiserer aktørene og de tiltak/prosjekt som prioriteres gjennomført. Fungerende/fruktbart samarbeid mellom kommune, velforeninger, næringsliv og andre offentlige myndigheter Gjennomføre tiltak som er planlagt i stedsutviklingsarbeidet 3.3 Bolyst Resultatmål for bolyst: Oppnå et fungerende boligmarked med private boligaktører og et variert boligtilbud Kunne dokumentere økning i boligpriser på salg og utleie gjennom omstillingsperioden Økt boligbygging; oppstart av minst fire boliger pr år Økt bolyst og framtidstro blant innbyggere generelt og ungdom spesielt Økt folketall; netto innflytting og spesielt økning i aldersgruppa 20-40 år Bedre markedsføring og synliggjøring av de boligtilbud og fritidstilbud som finnes Omstilling og nyskaping i Rollag Side 6
Arbeidet innenfor strategi bolyst skal særlig fokusere på følgende: Boligbygging i privat regi, men med stimulering fra kommune Bedre forvaltning av boliger tilhørende kommune og boligstiftelse Tilstrekkelig antall godkjente og opparbeidede boligtomter i hele kommunen Økt kompetanse på hvordan få personer i prioriterte målgrupper til å flytte til Rollag Bedre informasjon og markedsføring av Rollag som bo-, oppvekst- og arbeidskommune, og som del av felles bo- og arbeidsregion med Numedal og Kongsberg Økt omdømme blant barn og unge; trivsel og sosiale forhold skal være slik at ungdom søker seg hjem igjen Innbyggerundersøkelser som dokumenterer endringer i bolyst og framtidstro Utvikle et effektivt kommunikasjonstilbud til arbeidsplass og service/handelssentra Ungdom og entreprenørskap Omstilling og nyskaping i Rollag Side 7
4. Organisasjon Kommunestyret Leder av omstillingsstyret Omstillingsstyret Hovedprosjektleder Oppdragsgiver og prosjekteier Mottaker og forvalter av midlene til omstilling Vedtar omstillingsplanen Rapporterer til fylkeskommunen Gir mandat til omstillingsstyret Prosjektansvarlig Har det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre retning og/eller stoppe prosjekter der målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg. PA er økonomisk ansvarlig og ansvarlig for at avgjørelser tas PA har et overordnet ansvar for framdrift og resultat PA er hovedprosjektleders (HPL) overordna Mandat Ansvar for effektiv gjennomføring av handlingsplanen og disponering av omstillingsmidlene. Har spesielt ansvar for tilfredsstillende informasjon og for at gode medvirkningsprosesser sikrest Utarbeider forslag til handlingsprogram. Herunder vurdering av sammensetning og mandatet til omstillingsstyret Omstillingsstyret har fullmakter til opprettelse av arbeidsutvalg Rådmann møter som observatør i omstillingsstyret med talerett og møteplikt. Fylkeskommunen og Innovasjon Norge har observatører Mandat til styret med møte- og talerett. Rapporterer til PA og opptrer med PAs delegerte myndighet Har det operative ansvaret for gjennomføringen av omstillingsprogrammet Økonomisk oppfølging Sekretær for omstillingsstyret Praktisk utvikling av forslag til kommende års handlingsplan Utvikling av rapporter i tråd med PAs forventninger Er prosjektansvarlig, overfor evt. delprosjektleder(e) Omstilling og nyskaping i Rollag Side 8
Budsjett Handlingsplan 2014 HANDLINGSDEL Total disponibel ramme for omstillingsarbeidet i 2014 er kr. 2.500.000. Hele beløpet dekkes av tilskudd fra KMD/Buskerud fylkeskommune. Innsatsområde Fellesprosjekter, forstudier og forprosjekter, kr Bedriftsprosjekter/ søkbare midler til forstudier og forprosjekter, kr Totalt kr Næringsutvikling 350.000 500.000 850.000 Stedsutvikling Veggli og Rollag 500.000 500.000 Bolyst 200.000 50.000 250.000 Administrasjon og styrearbeid 900.000 DISPONIBLE MIDLER 2014 2.500.000 Omstilling og nyskaping i Rollag Side 9
Innsatsområde: Næringsutvikling Ramme 2014 kr 850.000 Navn på tiltaket Prosjektkategori PA/PL Budsjett Oppstart - Søkbare midler Bedriftsprosjekter PA: Bedrift PL: Bedrift Hovedprosjekt markedsføring Fellesprosjekt PA: Forprosjekt faghandelssenter Fellesprosjekt PA: KH Merknad avslutning 500.000 Hele året Søkbare midler til bedrifters forstudier og forprosjekter. 0 2014 Kr 300.000 dekkes av omstillingsmidler, rest-midler fra 2013. Etablere samarbeid om prioriterte markedsføringstiltak for næringsliv og andre aktuelle tilbud 0 01.07.2014 Gjennomføre forprosjekt innen 1. juli 2014. Videreføring til hovedprosjekt forutsettes å være selvfinansierende evt. med kommunale midler til investering i Veggli næringspark. Forprosjekt Grønt Reiseliv Fellesprosjekt/ bransjenettverk PA: MIN PL: MIN 0 2014 Matopplevelser Numedal SA fikk i jan 2014 kr 100.000 til gjennomføring av forprosjektet Bedriftsoppfølging Fellesprosjekt PA: KH 0 2014 Oms-styret bevilget høst 2013 kr 200.000 til oppfølging av bedrifter, herav kr 99.000 i avtale med Numedal Næringshage AS Økt verdiskaping av hyttebygging Økt handel og service Knoppskyting til Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag. Fellesprosjekt/ bransjenettverk Fellesprosjekt/ bransjenettverk Fellesprosjekt PA: KH PA: KH PA: KH Private boligaktører Fellesprosjekt PA: DÅB PL: 100.000 2014 Etablere bransjenettverk for bygg, anlegg og eiendom for å heve kompetanse og utvikle samarbeidsløsninger om kontrakter samt markedsføring. 100.000 2014 Etablere bransjenettverk for handel og service; mulighetsstudie for økt handel og service, markedsundersøkelse og plan for utvikling av bedrifter og næringen. 100.000 2014 Forstudie for å avklare muligheter for å etablere ny virksomhet basert på underleveranser til Kongsbergindustrien, bl.a. ved å bruke gamle Rollag skole som kompetansemiljø. 50.000 2014 Stimulere private boligaktører til å igangsetteleilighetsprosjekt i 2014 Omstilling og nyskaping i Rollag Side 10
Innsatsområde: Stedsutvikling Veggli og Rollag Ramme 2014: kr 500.000 Navn på tiltaket Prosjektkategori PA/PL Budsjett Oppstart Stedsutvikling Veggli og Rollag Fellesprosjekt PA: DÅB PL: GHL Innsatsområde: Bolyst Ramme 2014: kr 250.000 Merknad avslutning 500.000 2012-2017 Gjennomføre prioriterte tiltak i stedsutviklingsarbeidet for Rollag og Veggli. Navn på tiltaket Prosjektkategori Ansvarlig/ Budsjett Oppstart Merknad prosjektleder avslutning Markedsføring av Rollag som bo- og arbeidskommune Fellesprosjekt PA: KH 75.000 2014 Samtidig som Rollag næringsforening lager felles nettportal for næringslivet i Rollag presenteres boligtilbud, kultur- og fritidstilbud på nettportalen i samarbeid med lag og foreninger Forstudie pendlerbuss Fellesprosjekt PA: KH 25.000 2014 Avklare grunnlag for pendlerbuss Rollag Kongsberg. Etablere pendlerforum for å kartlegge behov og ønsker. Innbyggerundersøkelse Fellesprosjekt PA: KH 25.000 2014-2017 Gjennomføre innbyggerundersøkelse for å kartlegge endringer i bolyst og framtidstro Forstudie tilflytting Fellesprosjekt PA: KH 25.000 2014 Avklare strategi for å øke tilflytting i forhold til prioriterte målgrupper; utflyttet ungdom, industriansatte, livsstilstilflyttere og flyktninger Forprosjekt attraktivitetsutvikling i Kongsbergregionen Fellesprosjekt PA: JEI 0 2014-2015 Deltakelse i fellesprosjekt for å utvikle attraktivitet for tilflytting for kommuner i Kongsbergregionen. Entreprenørskap i skolen Undervisningsprosjekt PA: Veggli skole PL: 50.000 2014 Stimulere til å utvikle opplegg for entreprenørskap på Veggli skole, i samarbeid med næringslivet Søkbare midler 50.000 Hele året Omstilling og nyskaping i Rollag Side 11