Dato: , revidert HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2016

Transkript

1 Dato: , revidert HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2016 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum Kommunestyret

2 Innhold 1. Innledning Handlingsplan Revisjon av Omstillingsplan for Hurum Overordnet målsetting for omstillingsarbeidet Mål for Reiseliv/opplevelser Bedriftsutvikling Tilrettelegging for næringslivet Grønn vekst Omdømme og bomiljø Budsjett og finansiering

3 1. Innledning 1.1 Handlingsplan 2016 Denne handlingsplanen konkretiserer mål, og tiltak som er planlagt gjennomført i Handlingsplan for 2016 bygger på arbeid og prosjekter gjennomført i omstillingsprogrammet fram til utgangen av 2015, samt Omstillingsplan for Hurum Planlagte tiltak og prosjekter skal bidra til å realisere overordnet målsetting for omstillingsprogrammet, ref. tabell 1 og 2. Det er omstillingsorganisasjonens ansvar å sikre at de planlagte prosjekt og tiltak iverksettes. Så er det den enkelte prosjektorganisasjon som må utarbeide prosjektplan og følge opp prosjektet med de nødvendige rapporter underveis. For styret vil handlingsplanen være det viktigste instrument i oppfølging av omstillingsarbeidet. Hovedhensikten med omstillingsmidler er å gi et ekstraordinært tilskudd til en positiv næringsutvikling. Omstillingsarbeidet skal i hovedsak omfatte forstudier og forprosjekt, mens gjennomføring av hovedprosjekt primært skjer ved hjelp og bidrag fra det ordinære virkemiddelapparat. Nye arbeidsplasser og befolkningsøkning kommer imidlertid ikke før utviklingsprosjektene og vekst er gjennomført i bedriftene. Hovedoppgaven for omstillingsorganisasjonen er derfor å få omstillings-/utviklingsprosessene i gang, og bidra til at de blir gjennomført av de egentlige prosjekteierne. Omstillingsarbeidet er en langvarig prosess. Det er derfor viktig at en prioriterer hva som må oppnås det enkelte år, og i hvilken grad man når målet. 1.2 Revisjon av Omstillingsplan for Hurum Omstillingsplan for Hurum ble vedtatt av kommunestyret den Ved utgangen av 2015, er 1,5 år av gjennomføringsfasen av omstillingsprogrammet gjennomført. Det er gjort noen erfaringer med hensyn til måloppnåelse, prosjektgjennomføring og formidling/kommunikasjon. For å definere og fokusere omstillingsprogrammets arbeid ytterligere, har vi valgt å revidere definisjon og avgrensing av innsatsområder. Summen av tidligere vedtatte måltall for antall nye arbeidsplasser er videreført i ny plan. Figur 1 Omstillingsprogrammet går over fire faser. Vi er nå inne i første del av gjennomføringsfasen. 1.3 Overordnet målsetting for omstillingsarbeidet Hurum kommune har fått omstillingsstatus i første omgang for 3 år. Omstillingsplanen er det sentrale styringsdokumentet i omstillingsarbeidet. Omstillingsplanen skal svare på utfordringene som ble avdekket i analysearbeidet som ble gjennomført i strategi- og forankringsfasen og prioritere innsatsområder. Omstillingsplanen skal definere: 3

4 1. Visjon og mål for omstillingsarbeidet. Målene skal være målbare og periodiserte. 2. Omstillingsområdets (Hurum kommunes) prioriterte innsatsområder (normalt 3 4 stk.) 3. Mål og økonomiske rammer for hvert innsatsområde 4. Aktuelle tiltak og prosjekter innenfor hvert innsatsområde I mandatet for utvikling av omstillingsplan for Hurum er følgende målformulering gitt: Hensikten med omstillingsprogrammet er å sikre et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden, hvor det blir viktig å utvikle en bredde i næringslivet og videreutvikle næringslivet med de konkurransefortrinn som finnes i Hurum. Hurum ønsker å bygge en «her vil jeg bo-følelse» noe som gir næringsutvikling og arbeidsplasser, økt kultur tilbud og økt tilflytting som igjen vil føre til en positiv spiral og gi fremtidshåp! I omstillingsarbeidet er det to mål som er sentrale: - flere nye arbeidsplasser og - økt befolkningsutvikling Det presiseres at omstillingsprogrammet, i tråd med tidligere vedtatte føringer, både skal arbeide for økt folketall i kommunen, og økt antall arbeidsplasser. I daglig drift vil omstillingsorganisasjonen imidlertid ha størst fokus på næringsutvikling, da tilgangen på arbeidsplasser erfaringsmessig er en avgjørende faktor for befolkningsutvikling. Omstillingsprogrammet vil ut over dette fokusere på økt boligbygging, omdømme og kommunikasjon som viktige faktorer for bostedsutvikling og befolkningsvekst. Vedtatte ambisiøse måltavle for befolkningsvekst videreføres i planen. Befolkning Ved inngangen til 2015 var folketallet i kommunen Hurum har de siste årene hatt en svak positiv utvikling i folketallet, med 0,4 % vekst i Folketallet ved utgangen av 3. kvartal, d.v.s. ved utgangen av september, var SSB har beregnet folketallet i Hurum til å være 9400 ved utgangen av 2015 (prognose). Dette er en økning på 35 personer gjennom året, og tilsvarer i underkant av 0,4 % vekst for Dette er noe mindre enn MMMM SSB prognose, og også mindre enn omstillingsplanens mål på 9440 innbyggere per Befolkningsutviklingen innenfor de ulike aldersintervallene tilsier en økende andel eldre over 70 år ut over gjennomsnittet for landet og for vår region (Buskerud). Omstillingsprogrammet vil derfor bidra til økt tilrettelegging og markedsføring av Hurum som bostedskommune for yngre aldersgrupper. Kommuneplanen legger til grunn en målsetting om årlig befolkningsvekst på 2 %. Dette innebærer i praksis en økning på ±200 personer hvert år. Dette må igjen innebære en boligvekst på ca 80 enheter hvert år i planperioden. Omstillingsprogrammet har som målsetting at programmets virksomhet skal bidra til denne veksten. 4

5 Tabell 1 Omstillingsprogrammets mål for befolkningsveksten i Hurum i perioden Måltavle er videreført fra omstillingsplan vedtatt i jan hvert år % vekst Foreslått videreført mål kommuneplan % pr år fra Hurum MMMM (SSB , prognose) Omstillingsplanens mål ,8 for Hurum Periodisert økning omstillingsplan (40) (400) 920 Sysselsetting Omstillingsprogrammets målsetting vedtatt i 2014, var bidrag til etablering av totalt 400 nye arbeidsplasser innenfor planperioden Erfaringen så langt er at målsettingene ikke er nådd for 2014 og Aktiviteten i programmet har i perioden vært mindre enn forutsatt. Erfaringen tilsier også at det må legges til grunn at utviklingen i prosjektene og i næringslivet trenger mer tid enn forutsatt ved oppstart. Ny definering av innsatsområder tilsier blant annet en spissing av innsatsen mot besøksnæringen (reiseliv/opplevelser), og fokusering på grønn vekst og utviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter. Innsatsen over hele bredden av tidligere definerte innsatsområder begrenses. Totalt måltall for nye arbeidsplasser i kommunen beholdes, men fordeles i samsvar med ny måltavle. Arbeidsplassmålene er i stor grad målsatt lineært. En er klar over at resultatene ikke vil følge samme lineære utvikling. Måltallene må derfor oppfattes sum budsjetterte arbeidsplasser, men handler i like stor grad om indikasjoner på ressursinnsats. 5

6 Tabell 2 Omstillingsprogrammets mål for økning av antall arbeidsplasser I kommunen for perioden Alle måltall er bruttotall, d.v.s. at eventuelle nedleggelser eller andre uforutsette reduksjoner i antall arbeidsplasser i kommunen ikke er tatt med i beregningen Tema/ fokusområde Reiseliv/ opplevelser Bedriftsutvikling Tilrettelegging for næringslivet Grønn vekst Omdømme og bomiljø Beskrivelse Strategiske tiltak (prosjekter) Mål Felles markedsføring og målstyring. Styrking av viktige aktører og lokalt mangfold. Prosjekter som gjennomføres i direkte samarbeid med eksisterende bedrifter som kan og vil vokse. Infrastruktur, tilrettelegging av næringsarealer, tilrettelegge for nyetableringer med mer. Prosjekter direkte knyttet til business og bærekraft i bedrifter eller egen organisasjon. Overordnet fokusering og markedsføring av Hurum som bostedskommune. Engasjement fra grasrota. - VisitHurum - Felles markedsføring og pakking - Gode prosjekter - - Teknologibasert innovasjon - SMB-utvikling - Gode prosjekter - Kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling - - Mulighetsstudie Klynge bioøkonomi, Tofte - Næringsvennlig kommune - Akkvisisjon/ny næring - Etablering av videregående skole/ressurssenter - Finne relevante støtteordninger - Oppfølging hurtigbåt Fjordbanen Urban Water Shuttle - - Prosjekter SmartCity Hurum kommune - Partnerskap NCE Smart Energy Markets - Gode prosjekter - Oppfølging #Drømmeløftet - - Idekonkurranse grønne løsninger - Markedsføring og kommunikasjon, kampanjer - Bedring av kollektivtilbud og infrastruktur - Samarbeid med frivilligheten - Tiltak for å stimulere økt vekst i boligbyggingen - sum 60 arb.pl. 80% organisert 120 arb.pl. Gjennomført utviklingsprosjekter i minimum 10 bedrifter 170 arb.pl 50 arb.pl. Sikring av arbeidsplasser Årlig vekst på 45 nye boliger. 400 nye arbeidsplasser Lokale data fra enkeltbedrifter hvor det er gjennomført prosjekter i samarbeid med omstillingsprogrammet rapporteres direkte ved sluttrapportering eller senere oppfølging. Overordnet statistikk for sysselsetting i kommunene foreligger sommeren påfølgende år (SSB). 6

7 2. Mål for 2016 Omstillingsplan for Hurum er foreslått videreført med en inndeling av arbeidet innenfor fem innsatsområder/ tema. Prioritering av innsats innenfor hvert enkelt av disse områdene vedtas gjennom årlig handlingsplan. Rapportering relateres til de enkelte innsatsområdene. Tabell 3 Periodiserte måltall for antall nye arbeidsplasser. Driftsperioden for omstillingsprogrammet går i utgangspunktet fram t.o.m. år Det antas at effekten for etablering av nye arbeidsplasser har en faseforskyvning i tid, og vil komme etterskuddsvis. Beregningsperioden for antall nye arbeidsplasser er derfor satt t.o.m. år Innsatsområde Reiseliv/ opplevelser Bedriftsutvikling Tilrettelegging for næringslivet Grønn vekst Omdømme og bomiljø Beskrivelse Felles markedsføring og målstyring. Styrking av viktige aktører og lokalt mangfold. Prosjekter som gjennomføres i direkte samarbeid med eksisterende bedrifter som kan og vil vokse. Infrastruktur, tilrettelegging av næringsarealer, tilrettelegge for nyetableringer med mer. Prosjekter direkte knyttet til business og bærekraft i bedrifter eller egen organisasjon. Overordnet fokusering og markedsføring av Hurum som bostedskommune. Engasjement fra grasrota. Periodiserte måltall for antall nye arbeidsplasser Mål arb.pl. 80 % organisert arb.pl. Gjennomført utviklingsprosjekter i min. 10 bedr arb.pl arb.pl. /sikring av arbeidsplasser Årlig vekst på 45 nye boliger. Erfaring så langt viser at det tar tid før utviklingsprosjekter kommer til gjennomføringsfasen, og muliggjør en utvidelse av eksisterende virksomheter. For Innsatsområde reiseliv/opplevelser gjelder også at nødvendig struktur, organisering og omforent markedsføring må på plass og gjennomføres, før det kan bli synlig en vesentlig vekst i sysselsettingen innenfor næringen. Prioriterte mål for 2016 framgår under overskriftene for hvert innsatsområde under. Noen av tiltakene/prosjektene som er listet under, kan bidra til overordnet målsetting for flere av innsatsområdene. F.eks. vil prosjektet Gjennomføre mulighetsstudie for etablering av klynge/samarbeid innenfor bioenergi på Tofte bidra til overordnet målsetting både for innsatsområde Tilrettelegging for næringslivet, og innsatsområde Grønn vekst. 2.1 Reiseliv/opplevelser Mål 2016 Det er viktig at reiselivsnæringen blir bedre samordnet og koordinert og fremstår som en omforent næring med en rekke tilbud. En felles markedsføringsstrategi skal være etablert. - Gjennomføre program for kompetansebygging innenfor bedriftsnettverket VisitHurum. - Etablere en organisatorisk modell for VisitHurum i driftsfase 7

8 - Etablere en felles markedsføringsstrategi med en klar definering av målgrupper og markedsandeler. - Etablere en felles markedsføringsplattform og integrering av alle tilbud/tjenester. - Avklare hvordan Hurum skal posisjonere seg for markedsandeler innenfor aktivitetsbasert turisme. - Øke besøkstallet til kommunen med 5% - Videreutvikle satsingen på aktivitetsbasert turisme i kommunen 2.2 Bedriftsutvikling Mål Gjennomføre SMB-utviklingsprogram - Gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med eksisterende bedrifter (minimum 5 stk) - Øke kompetansen innenfor utviklingsarbeid og systematisk arbeid med innovasjon i eksisterende næringsliv. - Arbeidet med teknologibasert innovasjon skal videreføres i flere forprosjekt hvorav ett er et samarbeidsprosjekt mellom to eller flere virksomheter. - I løpet av 2016 skal det være etablert 10 nye arbeidsplasser med bidrag fra Hurum Tilrettelegging for næringslivet Mål Gjennomføre prosjekt Næringsvennlig kommune med oppfølgende tiltak (forprosjektfase og gjennomføringsfase). Målsetting om at Hurum oppfattes som en næringsvennlig kommune. - Etablere et samordnet mottaksapparat for næringslivet i Hurum kommune. Herunder avklare roller og ansvarsfordeling mellom ulike aktører og «etater». - Planlegge og tilrettelegge for hensikt å realisere et fengsel i Hurum kommune - Gjennomføre prosjekt «Min jobbidé» - Gjennomføre mulighetsstudie for etablering av klynge/samarbeid innenfor bioenergi på Tofte (Samarbeid med Silva Green Fuel/Statkraft) - Markedsføring av eksisterende industriarealer - Tilrettelegging for igangsetting og utbygging av Tofte Strand - I løpet av 2016 skal det være etablert 15 nye arbeidsplasser med bidrag fra Hurum Grønn vekst Mål Videreutvikling av industriell virksomhet i Hurum skal ha fokus på nyskaping og «grønn profil». - Etablere et tett og fruktbart samarbeid med NCE Smart Energy Markets, og jobbe for implementering av bærekraftige grønne løsninger i kommunens egen organisasjon. - Etablere Hurum kommune som en pilotkommune for gjennomføring av prosjekt i regi av NCE klyngen. - Gjennomføre prosjekt/idekonkurranse Grønne løsninger - Videreføring av prosjekt for etablering av elektrisk hurtigbåt på Oslofjorden (Fjordbanen), med fortsatt regi fra Hurum kommune og etablering av pilot. 8

9 2.5 Omdømme og bomiljø Mål Markedsføringskampanje av Hurum som bostedskommune i forbindelse med salg av nye boliger i Sætre sentrum - Etablere en arena for samhandling mellom kommunal forvaltning, næringsliv og frivillighet for utvikling av sosialt entreprenørskap - Hurum2020 skal være en pådriver for et bedre kollektivtilbud med fokus på ny teknologi som sikrer pendling og en positiv utvikling av næringslivet. Videreføring av prosjekt Fjordbanen. - Inngå samarbeid med kommunens administrasjon for å benytte tilgjengelige virkemidler for å stimulere til økt boligbygging i kommunen. 9

10 3. Budsjett og finansiering Tabell 4 Oversikt finansiering 2016 Dato: rev Finansiering 2016 Fiansiering Budsjett 2016 Overført fra Tilskudd fra Buskerud fylkeskommune ref. brev fra Bfk Tilskudd Hurum Energiverk Tilskudd Hurum kommune Sum finansiering Tabell 5 Budsjett 2016, fordeling få innsatsområder og prosjekter. Dato: rev Budsjett 2016 Innsatsområde Prosjekt Budsjett 2016 sum innsatsområde Reiseliv/opplevelser A3 Gode prosjekter - besøksnæring A4 VisitHurum Hurum-appen Bedriftsutvikling B5 Teknologibasert innovasjon Gode prosjekter (basisnæringer og regionale næringer C1 SMB-utvikling Kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling Tilrettelegging for næringslivet F1 Vertskapsrollen næring (Næringsvennlig kommune "Min jobbide" Mulighetsstudie Klynge bioøkonomi, Tofte Grønn vekst G2 Oppfølging #Drømmeløftet Partnerskap NCE Smart Energy Markets Prosjekter SmartCity Hurum kommune Oppfølging hurtigbåt Fjordbanen Urban Water Shuttle Idekonkurranse grønne løsninger Omdømme og bomiljø Markedsføring og kommunikasjon, kampanjer Administrasjon Administrasjon og drift Sum Udisponert

11 Tabell 6 Oversikt finansiering og budsjett 2016 med kommentarer, samt regnskap 2015 Dato: rev Budsjett 2016 med regnskap 2015 Fiansiering Budsjett 2016 Regnskap 2015 Overført fra Tilskudd fra Buskerud fylkeskommune ref. brev fra Bfk Tilskudd Hurum Energiverk Tilskudd Hurum kommune Sum finansiering Innsatsområde Prosjekt Budsjett 2016 sum innsatsområde Kommentar: Hurtigbåtprosjektet, faktura Konsensus Reiseliv/opplevelser A3 Gode prosjekter - besøksnæring A4 VisitHurum anslag ref vedtak sak 50/ Hurum-appen Bedriftsutvikling B5 Teknologibasert innovasjon Avslutning av pågående prosjekt, teknologibedr Gode prosjekter (basisnæringer og regionale næringer Disp Inkl til CoastKey og til Evacuaid bevilget C1 SMB-utvikling Total kostnad IN dekker kr. 0 Kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling Tilrettelegging for næringslivet F1 Vertskapsrollen næring (Næringsvennlig kommune fullføring forprosjekt. IN dekker "Min jobbide" konkurranse, jobbide F3 Presentasjons- og mottaksopplegg, næringsliv Mulighetsstudie Klynge bioøkonomi, Tofte engasjement Pål Hernes Grønn vekst G2 Oppfølging #Drømmeløftet F.eks. oppfølging mot frivilligheten G1 Drømmeløftet Partnerskap NCE Smart Energy Markets kostnad medlemsskap (årlig) Prosjekter SmartCity Hurum kommune Samarbeidsprosjekter Hurum kommune Oppfølging hurtigbåt Fjordbanen Urban Water Shuttle Idekonkurranse grønne løsninger Omdømme og bomiljø Markedsføring og kommunikasjon, kampanjer Administrasjon Administrasjon og drift Sum Udisponert