Tana kommune, v/rådmann 9845 Tana Norasenteret IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark J.nr.56/16/9.42/03.11.16./AE TANA KOMMUNE SIN DRIFT AV NORASENTERET Norasenteret IKS. Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark meddeler Tana kommune at deres andel for drift av senteret i 2017 er kr.653 000.- Dette i følge budsjettvedtak gjort i Representantskapet 02.11.16. Se selskapsavtalen 18. Årsbudsjettet. Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende ar. Den enkelte deltakerkommune har overfor selskapet plikt til å yte sin del, jfr. pkt 5, av det tilskudd representantskapet har vedtatt Selskapsavtalen er vedtatt av Tanakommune18.12.2013jfr. 5. I hht. avtalen hefter Tana kommune for 11%.. 5.Innskuddsplikt, eierandel og ansvarsfordeling Kommunens representasjon i representantskapet, fastsettes iforhold til eierandelfor de enkelte kommuner. Eierandelene beregnes med utgangspunkt ifolketall i hht oversikt: Befolkning > 1500 1500 3500 3500 7000 Vertskommunen Eierandel 5% 11% 16% 41% Antall stemmer 1 stemme 2 stemmer 3 stemmer 8 stemmer Eierandelene blir derfor somfølger: Båtsfjord kommune Deanu gielda/tana kommune Lebesby kommune Nesseby Vardo kommune Vadso kommune Sor-Varanger kommune 11% I I% 5% 5% 11% 16% 41% 1 representant, 2 stemmer I representant, 2 stemmer 1 representant, 1 stemme 1 representant 1 stemme 1 representant, 2 stemmer I representant, 3 stemmer 1 representant, 8 stemmer De enkelte deltakerkommuner hefierfor sin relative andel av selskapets samledeforpliktelser. Besøksadresse: Henrik Lundsgt. 4 - Postboks 347-9915 Kirkenes Telefon 78 99 60 60 - Telefax 78 99 60 61 - Bank 4930 13 83559 - Org,nr. NO 981 463 765 E-post: info@norasenteret no daglig leder: " - www.norasentertrio Telematikk studio: nora.senteret@vcn.no
Legger ved vedtatt budsjett 2017, med økonomiplan, og oversikt over renter og avdrag til nytt hus, som er bygd, ferdigstilt høsten 2009. Årsmelding for 2015 er sendt ut til politikere og administrasjon tidligere. Vi gjør oppmerksom på at fra 01.01.2010 er krisesentertilbudet lovfestet. Tilbudet gjelder kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Tilbudet skal omfatte et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud. Et helårs og heldøgns telefontilbud der kvinner, menn og barn kan få råd og veiledning og de skal ha oppfølgning i reetableringsfasen. Vi har pr. 03.11.16 2278 liggedøgn fordelt på 13 kvinner, 29 barn. I hele 2015 var det 2325 liggedøgn på Norasenteret fordelt på 23 kvinner, 27 barn og 3 menn. Statstilskuddet til krisesentrene har blitt innlemmet i rammetilskuddet til kommunene fra 2011 Vi gjør oppmerksom på at tilskuddet fra staten tidligere utgjorde 80% av driftstilskuddet til krisesentrene. På forhånd takk Vennlig hilsen - Annik Eriksson daglig leder Norasenteret, IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst- Finnmark Vedlegg: Budsjett 2017 økonomiplan for 2017-2021 Besøksadresse: Henrik Lundsgt. 4 - Postboks 347-9915 Kirkenes Telefon 78 99 60 60 - Telefax 78 99 60 61 - Bank 4930 13 83559 - Org.nr. NO 981 463 765 E-post: info@norasenteret.no daglig leder: '. - www.norasentertmo Telematikk studio: nora.senteret@vcn.no
NORASENTERETIKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark Budsjett FOR ÅR 2017 Ik * ØKONOMIPLAN 2017-2021
økonomiplan Nora 2017-2021 Rammeområde:Nora Ar Utgifter Inntekter Netto Ramme 2016 8842 8842 0 Endring 2016 0 Økte utgifter 268 268 Økte inntekter 268 268 Sum endring 2016 268 0 Ramme 2017 9110 9110 0 Endring 2017 Sum endring 2017 273 273 0 Ramme 2018 9383 9383 0 Endring 2018 Sum endring 2018 281 281 0 Ramme 2019 9665 9665 0 Endring 2019 Sum endring 2019 290 290 0 Ramme 2020 9955 9955 Endring 2020 Sum endring 2020 299 299 0 Ramme 2021 10253 10253 Endring 2021
Rammeområde:Nora ØkonomiplanInvesteringNora 2017-2021 Ar UtgIfter Inntekter Netto Ramme 2016 13000 13000 0 Endring 2016 0 Økte utgifter 1000 1000 Økte inntekter 1000 1000 Surn endring 2016 1000 0 Ramme 2017 14000 14000 0 Endring 2017 Sum endring 2017 1000 1000 0 Ramme 2018 15000 15000 0 Endring 2018 Sum endring 2018 1000 1000 0 Ramme 2019 16000 16000 0 Endring 2019 Sum endring 2019 1000 1000 0 Ramme 2020 17000 17000 Endring 2020 Sum endring 2020 1000 1000 0 Ramme 2021 18000 18000 Endring 2021
Konsekvensjustert driftsbudsjett 2016-2021 Utgifter 2016 Inntekter Utgifter 2017 Inntekter Utgifter 2018 Inntekter Utgifter 2019 Inntekter Utgifter 2020 Inntekter Utgifter 2021 Inntekter budsjett ramme 8420000 8420000 9110600 9110600 9383918 9383918 9665436 9665436 9955399 9955399 10254061 10254061 endringer Nora 690600 690600 273318 273318 281518 281518 289963 289963 298662 298662 8420000 8420000 9110600 9110600 9383918 9383918 9665436 9665436 9955399 9955399 10254061 10254061
Konsekvensjustert investeringbudsjett 2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter budsjett ramme 13000 13000 14000 14000 15000 15000 16000 16000 17000 17000 18000 18000 endringer Nora 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 13000 13000 14000 14000 15000 15000 16000 16000 17000 17000 18000 18000
OVERSIKT OVER RENTEUTGIFTEROG AVDRAG 2017 2018 2019 2.120 2021 2022 Renteutgifterpå lån 200 000,- 190000,- 180000,- 170000,- 160 6-00,- 150000,- Avdrag på lån 424 000,- 424 000,- 424 000,- 424 000,- 424 000,- 424 000,- Sum Renter o avdra 624 000.- 614 000.- 604 000-584 000.- 584 000.- 574 000,- OVERSIKT OVER RESTGJELD RESTGJELD: 9 741 120.- 9 317 120-8 893 120.- 8 469 120.- 8 045 120,- 7 621 120.- Fra 2011 er alle tilskudd fra staten inne i rammene til kommunene. Vi er en lovpålagt oppgavejamfør krisesenterlova som gielder fra 01.01.2010.
Budsjett forslag 2017 2 017 1011 Lønn faste stillinger 3 923 000 1013 Lønns tillegg faste stillinger 1031 Ekstra vakter, vikarer 1040 Overtid 1050 Styrehonorarer 1065 Telefon godtgjørelse 1080 Møtegodtgjørelse 1091 Pensjonsutgifter 1095 AFP- pensjon 1096 Premieavvik 360 000 250 000 300 000 25 000 7 000 10 000 670 000 50 000 Sum lønnsutgifter 5 595 000 1101 Kontormateriell 1115 Matvarer 1117 Bevertning v/kurs og opplæring 80 000 70 000 69 600 1118 Nettverksbygging/opplæring pers 90 000 1121 Annet forbrukermatriell 158 000 1130 Porto/frakt 35 000 1131 Telefon 90 000 1141 Annonser/abonement 70 000 1154 Reiseutgifter ikke oppgavepl 126 000 1161 Diett oppgavepl 60 000 1162 Kjøregodtgjørelse, oppgavepl. 25 000 1171 Kjøp av transport tjenester 40 000 1182 Elektrisk kraft avg fr 140 000 1183 HMS 30 000 1185 Forsikringer avg fr 120 000 1196 Lisenser/kontigenter 40 000 1201 Inventar og utstyr 70 000 1231 Vedlikehold bygg 100 000 1240 service avtaler nytt bygg 180 000 1271 Tolketjenester 40 000 1275 Regnskap 60 000 1351 Revisjon 50 000 1429 Mva/vederlag, anskaffelse drift 240 000 1491 Reserverte lønnsreserve 222 000 1501 Renter løpende lån 200 000 1511 Avdrag løpende lån 424 000 1592 Avskrivninger Henrik Lundsgt. 4 686 000 Sum driftsutgifter 3 515 600 Sum utgifter 9 110 600 1729 MVA kompensasjon 1771 Fra andre 240 000 1750 Fra kommuner 5 923 000 1731 Fra fylkeskommune 306 000 1701 Fra staten 1 472 000 1930 tidligere års mindreforbruk 383 600 1901 Renter av bankinnskudd 100 000 1992 motpostavskivninger Henrik Lundsgt. 686 000 Sum inntekter 9 110 600
1, lønnsbudsjett ant. mnd mnd lønn Leder 51800 569800 1 fast 100% 50100 551100 1 fast 100% 37250 409750 1 fast 100% 36500 401500 1 fast 100% 37600 413600 1 fast 100% 36220 398420 1 fast 100% 34800 382800 Arslønn 638176 617232 458920 449680 463232 446230 428736 1 fast 100% 34100 375100 420112 SUM 3922318 Turnustillegg 360000 SUM 4282318 Pensjonsutgifter Lønn ansatte 4282318 Pensjonsutgifter 0,172 720000 Lønn inkl. pensjon 5002318 Ekstravakt 250000 Sum total lønn 5252318 lønnsreserve avsatt lønnsforhandlinger 2017 182000 lønnsreserve avsatt lokale lønnsforhandlinger 2017 0,009 40000 totalt avsatt lønnsforhandlinger i 2017 222000 INNTEKTER NORASENTERET 2017 Fra kommuner Båtsfjord kommune Lebesby kommune Vadsø kommune Vardø kommune Nesseby kommune Tana Kommune Sør-Varanger kommune Fra kommuner Nora Andel 2016 653000 300000 890000 653000 300000 653000 2488000 5 937 000 Nora Andel 2017 5 653000 300000 890000 653000 300000 653000 2474000 923 000 Sum fra fylkeskommunen 306000 Sum fra andre 0 Sum fra kommuner 5923000 Sum inntekter til Norasenteret fra kommuner 6229000 FRA STATEN TIL NORASENTERET SMI 1472000 TOTALE INNTEKTER 7701000
Investreringsbudsjett 2017 3529 kjøp av aksjer og andeler 14000 Fra kommuner inn SVK 14000 Egenkapitalinnskudd KLP I
VEDTATT BUDSJETT Likviditeten anses som tilfredsstillende for 2017. Fremlagt budsjett for 2017 vedtas. Økonomiplan for 2017-2021 vedtas Kirkenes 02.11.16 Lena Norum Bergeng. Leder representantskapet Norasenteret IKS