Regnskap 2016/budsjett 2017 Utdanningsområdet

Regnskap 2016/budsjett 2017 Utdanningsområdet

Regnskap 2016 utdanningsområdet totalt, gamle NTNU Budsjett 2016 Regnskap 2016 Budsjettavvik Bevilgning -357 670-368 996 11 327 Overføringer fra BOA 6 263-6 790 13 053 Andre eksterne og interne inntekter -59 564-83 787 24 223 Inntekter -410 971-459 573 48 602 Investeringer 4 106 13 368-9 262 Lønn 200 768 202 353-1 586 Drift 169 928 191 133-21 206 Internhusleie 39 733 39 600 133 Egenfinansiering BOA -1 855 9 735-11 589 Kostnader 412 680 456 189-43 510 Resultat 1 709-3 384 5 093 Totalt mindreforbruk mot budsjett på 5,1 mill, hvorav det mest vesentlige:

Budsjett 2016 RT Regnskap 2016 RT Budsjettavvik RT Budsjettavvik RD Budsjettavvik RF Budsjettavvik RSO 1401 Utdanning og læringskvalitet -stab 10 638 14 659-4 021-2 034 243-2 230 1402 Studentene 0 459-459 -459 0 0 140 Utdanning 10 638 15 118-4 480-2 493 243-2 230 141305 - SA Ledelse/stab 0-329 329-447 -1 028 1 804 141315 - Universell 3 189 871 2 318-116 2 434 0 141405 - Seksjon for studentservice 0-161 161-4 168-3 141505 - Seksjon for rekruttering og opptak 328 590-262 -859 905-309 141605 - Seksjon for studieadm. støttesystemer 243-842 1 085-2 346 3 473-41 141705 - Internasjonal seksjon 0-4 718 4 718 4 540 178 0 141805 - NTNU VIDERE -10 002-13 049 3 047 3 047 0 0 141810 - NTNU VIDERE DRIFT -2 605-3 408 803 845 0-42 141 Studieavdelingen -8 847-21 045 12 198 4 659 6 129 1 410 143 Universitetsbiblioteket -83 2 543-2 626-2 516 0-110 140105: Merforbruk RD og RSO. Merforbruk RSO kan ses opp mot mindreforbruk RSO på 141305 140205: Merforbruk kan ses opp mot mindreforbruk på tidl. HiST 141315: Universell får tildelt midler som skal videreføres, følger ikke nødvendigvis regnskapsåret 141705: Tilbakeført kostnader som ble feilaktig belastet 2015. Lønnsoverføringer fra BOA. Innbetalinger fra studenter som skal dekke kostnader resten av studieåret, overføres til 2017 141805: Kurs- og konferansevirksomheten høyere inntekter ift. kostnader enn budsjettert 141810: Mindreforbruk skyldes fakultetsmidler. Reellt sett noe merforbruk Biblioteket: Merforbruk kan ses opp mot mindreforbruk på bibliotekene tidl. HiX

Saldering 2016: I tillegg til samtlige prosjekter på k-sted 141805 (kurs- og konferansevirksomheten på EVU), holdes følgende utenfor saldering, altså at ubrukte midler overføres til 2017: Prosjektnummer Navn K-sted Beløp Kommentar 09530100 Fellestiltak i lektorutdanningene 140105-208 975 Innbetalte midler fra fakultet til fellestiltak 80341030 Universitetsskoler 140105-577 274 Plan for bruk i 2017. Trepartssamarbeid med forpliktende bidrag 70220000 SEIRE 141505-254 111 Øremerkede midler fra RENATE-senteret 70338300 Midlertidige belastninger 141705-1 653 589 Innbetalte midler fra studenter, kostnader kommer hele studieåret 2016/17 69935004 EVU- Prosjektledelse garanti- og utvikling 141810-1 038 866 Fakultetsmidler, overskudd fra prosjekter som skal føres ut når løsning for dette kommer på plass 09930830 Kompetanseheving av universell utforming i høyere utdanning 141315-2 009 587 Universell, øremerkede midler som skal videreføres ihht. Universells oppdrag 09930840 Informasjonstiltak om universell utforming i høyere utdanning 141315-516 956 Universell, øremerkede midler som skal videreføres ihht. Universells oppdrag 80340270 Samarbeid mellom EiT, NTNUs tematiske satsingsområder (TSO141305-10 260 Innbetalt fra TSO Bærekraft for kostnader i jan17. Midler overføres ØK-fakultetet 82512000 Publiseringsfond 143305-1 234 395 Midler overføres for å ta høyde for økning i kostnader SUM -7 504 012 Når dette holdes utenfor, og andre prosjekter salderes mot hverandre, er det behov for om lag 4,1 mill for å dekke opp total negativ UB. Dette dekkes inn mot ubrukte midler tidl. HiST

Tidl. HiST 681010 - Seksjon for studier og bibliotek 681011 - Bibliotek 681012 - Studentparlamentet Budsjett Regnskap Budsjettavvik Budsjett Regnskap Budsjett- Budsjett Regnskap Budsjett- 2016 2016 2016 2016 avvik 2016 2016 avvik Bevilgning -26 431-25 840-591 -19 695-19 695 0-1 340-1 340 0 Overføringer fra BOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre eksterne og interne inntekter -2 650-739 -1 911-65 -105 39 0 0 0 Inntekter -29 081-26 579-2 502-19 760-19 800 39-1 340-1 340 0 Investeringer 0 0 0 0 267-267 0 0 0 Lønn 22 128 18 929 3 199 13 440 12 102 1 338 923 418 504 Drift 6 953 1 372 5 581 6 320 6 432-112 417 420-3 Internhusleie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egenfinansiering BOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader 29 081 20 300 8 781 19 760 18 801 959 1 340 838 501 Resultat 0-6 279 6 279 0-999 999 0-501 501 Mindreforbruk studie: vakante stillinger, samt mindre aktivitet enn tidligere enkelte kostnader er nok belastet gamle NTNU pga. samkjøring av aktivitet Bibliotek: mindreforbruk ses opp mot merforbruk biblioteket gamle NTNU Studentparlamentet: Mindreforbruk ses opp mot merforbruk studenttinget gamle NTNU

NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund 182020 - Studie- og forskningsseksjonen Tidl. HiG Tidl. HiÅ 182021 - Internasjonalt kontor 182420 - Bibliotek 190210 - Studieseksjonen 191114 - Biblioteket Budsjett Regnskap Budsjettavvik Budsjett Regnskap Budsjett- Budsjett Regnskap Budsjett- Budsjett Regnskap Budsjett- Budsjett Regnskap Budsjett- 2016 2016 2016 2016 avvik 2016 2016 avvik 2016 2016 avvik 2016 2016 avvik Bevilgning -19 064-18 723-341 -1 883-1 883 0-9 804-9 804 0-18 786-19 286 500-7 351-7 701 350 Overføringer fra BOA 0-27 27 0 0 0 0-3 3 0 0 0 0 0 0 Andre eksterne og interne inntekter -400-593 193-19 -170 151 0-1 1-124 -192 69 0-121 121 Inntekter -19 464-19 343-121 -1 902-2 053 151-9 804-9 809 5-18 909-19 478 569-7 351-7 822 471 Investeringer 0 199-199 0 0 0 0 30-30 300 717-417 100 56 44 Lønn 14 884 15 967-1 083 1 490 1 867-377 4 245 4 085 160 14 329 14 269 61 3 711 3 945-234 Drift 4 580 3 876 704 412 347 65 5 559 4 856 703 4 870 3 568 1 302 3 540 3 388 152 Internhusleie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egenfinansiering BOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader 19 464 20 043-579 1 902 2 214-312 9 804 8 972 832 19 500 18 554 945 7 351 7 388-38 Resultat 0 699-700 0 161-161 0-837 837 590-924 1 514 0-434 434 Mindreforbruk bibliotekene ses opp mot merforbruk biblioteket gamle NTNU Merforbruk på om lag 0,8 mill i Gjøvik og mindreforbruk på om lag 1,5 mill i Ålesund

Budsjett 2017 Ramme drift, utdanningsområdet totalt 140 % 144 % 145 % 146 % K-sted 140105 144005 144105 145005 145005 145110 145205 146105 146110 146110 146205 Navn Prorektor for utdanning Avdeling for utdanningskvalitet Seksjon for etter- og videreutdanning Avdeling for studieadm. Eksamen Utdanning Gjøvik Utdanning Ålesund Avdeling for studenttjenester Studentene Studentpresten Internasjonal seksjon SUM RD Overført (IB) 0 0-1 039 0 0 0-300 -1 026 0 0-1 654-4 018 Bevilgning -3 050-22 142-11 958-30 033-26 343-14 394-11 932-22 891-7 623-350 -11 388-162 104 Omfordelt bevilgning 0 274 1 039 3 488 0 0 0-700 0 0 0 4 101 Overføringer fra BOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-759 -759 Andre eksterne og interne inntekter 0-645 -5 200 0 0-395 0 0 0 0 0-6 240 Inntekter -3 050-22 514-16 119-26 544-26 343-14 789-11 932-18 492-7 623-350 -12 147-159 903 Investeringer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lønn 1 384 20 122 16 345 24 946 21 153 12 342 10 805 17 818 4 049 0 11 439 140 402 Drift 1 666 2 392 813 1 598 5 190 2 447 1 427 6 798 3 574 350 2 362 28 618 Internhusleie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egenfinansiering BOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader 3 050 22 514 17 158 26 544 26 343 14 789 12 232 19 518 7 623 350 13 800 163 921 Resultat 0 0 1 039 0 0 0 300 1 026 0 0 1 654 4 018 Budsjettert UB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevilgning totalt på 162,1 mill Lønnskostnader 140,4 mill 87 % av bevilgning Fortsatt betydelig press på driftsrammene

Ramme drift, avd for utdanningskvalitet K-sted 144005 144005 144005 144005 144105 144105 Prosjekt 00000000 70440701 00000000 00000000 69935004 Analyse Z32066 Info/navn Skikkethetsnemnd Drift medierommet Overføring RF EVU drift EVU- Prosjektledelse garanti- og utvikling SUM RD Overført (IB) 0-1 039-1 039 Bevilgning -21 069-100 -974-11 958-34 100 Omfordelt bevilgning -700 974 0 1 039 1 313 Overføringer fra BOA 0 0 Andre eksterne og interne inntekter -645-5 200-5 845 Inntekter -21 069-100 -1 345 0-17 158 1 039-38 633 Investeringer 0 0 Lønn 19 922 200 16 345 36 467 Drift 1 147 100 1 145 813 3 205 Internhusleie 0 0 Egenfinansiering BOA 0 0 Kostnader 21 069 100 1 345 0 17 158 0 39 672 Resultat 0 0 0 0 0 1 039 1 039 Budsjettert UB 0 0 0 0 0 0 0

Ramme drift, avd for studieadministrasjon K-sted 145005 145005 145005 145110 145110 145110 145110 145110 145110 145205 145205 145205 145205 Prosjekt 00000000 70350300 70440702 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 Analyse HG2080 HG2110 HG2250 HG2070 HG2060 HA1030 HA1202 HA1201 Overføring Utdanning Eksamensavvikliniserinseminar Internasjonal- Kvalitets- Markedsføring/ Student- Utdanning Eksamen Internasjonal- Markedsføring Info/navn Eksamen RF Gjøvik rekruttering mottak Ålesund Ålesund isering studenter SUM RD Overført (IB) -300-300 Bevilgning -26 544-26 343-3 488-11 544-1 800-250 -300-500 -9 932-1 300-200 -500-82 702 Omfordelt bevilgning 3 488 3 488 Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter -395-395 Inntekter -26 544-26 343 0-11 544-1 800-250 -300-500 -395-9 932-1 300-200 -500-79 608 Investeringer 0 Lønn 24 946 21 153 10 842 1 500 9 405 1 400 69 246 Drift 1 598 5 190 702 300 250 300 500 395 527 200 200 500 10 663 Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader 26 544 26 343 0 11 544 1 800 250 300 500 395 9 932 1 600 200 500 79 908 Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300 Budsjettert UB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ramme drift, avd for studenttjenester K-sted 146105 146105 146105 146110 146110 146110 146205 146205 Prosjekt 00000000 00000000 70220000 70440704 00000000 70338300 Analyse Z33460 Z35260 D00001 Info/navn Study Trondheim ENT3R SiT-avtaler Studentene Fadder Ålesund Studentpresten Internasjonal seksjon Midlertidige belastninger SUM RD Overført (IB) -1 026-1 654-2 680 Bevilgning -17 792-950 -4 149-7 339-284 -350-11 388-42 252 Omfordelt bevilgning -700-700 Overføringer fra BOA -759-759 Andre eksterne og interne inntekter 0 Inntekter -17 792-700 -7 339-284 -350-12 147 0-38 612 Investeringer 0 Lønn 16 778 1 040 3 765 284 11 439 33 306 Drift 1 013 950 686 4 149 3 574 350 708 1 654 13 084 Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader 17 792 1 726 7 339 284 350 12 147 1 654 41 291 Resultat 0 1 026 0 0 0 0 1 654 2 680 Budsjettert UB 0 0 0 0 0 0 0 0

Ramme felles, utdanningsområdet totalt 140 % 144 % 145 % 146 % K-sted 140105 144000 145000 146000 Navn Prorektor for utdanning Avdeling for utdanningskvalitet Avdeling for studieadm. Avdeling for studenttjenester SUM RF Overført (IB) -209 0 0-2 527-2 736 Bevilgning -5 338-20 454-5 692-10 108-41 592 Omfordelt bevilgning 3 173-974 -3 488 0-1 289 Overføringer fra BOA 0 0 0 0 0 Andre eksterne og interne inntekter 0 0 0-2 700-2 700 Inntekter -2 165-21 428-9 180-12 808-45 580 Investeringer 0 4 000 0 0 4 000 Lønn 1 331 0 396 2 950 4 677 Drift 1 042 17 427 8 784 12 385 39 638 Internhusleie 0 0 0 0 0 Egenfinansiering BOA 0 0 0 0 0 Kostnader 2 373 21 427 9 180 15 335 48 315 Resultat 209 0 0 2 526 2 735 Budsjettert UB 0 0 0 0-1

Ramme felles, prorektor for utdanning K-sted 140105 140105 140105 140105 Prosjekt 09124000 09610800 09530100 09611500 Analyse Info/navn FUS FUL Fellestiltak i lektorutdanningene FUI SUM RF Overført (IB) -209-209 Bevilgning -501-3 971-866 -5 338 Omfordelt bevilgning 3 173 3 173 Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter 0 Inntekter -501-798 0-866 -2 165 Investeringer 0 Lønn 255 610 466 1 331 Drift 246 187 209 400 1 042 Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader 501 798 209 866 2 373 Resultat 0 0 209 0 209 Budsjettert UB 0 0 0 0 0

Ramme felles, avd for utdanningskvalitet K-sted 144005 144005 144005 144005 Prosjekt 09123000 09110000 09110095 09110050 Analyse Info/navn Utdanningsutvalget AV utstyr Investering medierom LMS drift SUM RF Overført (IB) 0 Bevilgning -150-6 000-258 -14 046-20 454 Omfordelt bevilgning -974-974 Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter 0 Inntekter -150-6 000-258 -15 019-21 428 Investeringer 4 000 4 000 Lønn 0 Drift 150 2 000 258 15 019 17 427 Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader 150 6 000 258 15 019 21 427 Resultat 0 0 0 0 0 Budsjettert UB 0 0 0 0 0

Ramme felles, avd for studieadministrasjon K-sted 145005 145005 145005 145005 Prosjekt 09102000 09111000 09918000 09916000 Analyse Info/navn FS-driftskontingent Adm.und støttesystemer Trykking studieplan Stud.ass Dragvoll - endre navn SUM RF Overført (IB) 0 Bevilgning -3 624-1 058-214 -796-5 692 Omfordelt bevilgning -2 597-892 -3 488 Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter 0 Inntekter -6 220-1 950-214 -796-9 180 Investeringer 0 Lønn 396 396 Drift 6 220 1 950 214 400 8 784 Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader 6 220 1 950 214 796 9 180 Resultat 0 0 0 0 0 Budsjettert UB 0 0 0 0 0

Ramme felles, avd for studenttjenester K-sted 146115 146115 146115 146105 146105 146105 146205 146205 146205 146205 146205 146205 Prosjekt 09930830 9004000 09930840 09101000 09108000 09208000 09103000 09503000 09104000 09105000 09106000 09921000 Analyse Info/navn Universell Sentral pådriver funksj.h. studenter (drift) Universell Rådgiver funksjonshemmede studenter Fadderordning Rekruttering Studentstipend ISFiT Internasjonalt studiesamarbeid Faste avtaler Deltakelse i internasj. sentra Mottaksprogram SUM RF Overført (IB) -2 010-517 -2 527 Bevilgning -2 350-1 200-254 -1 600-2 500-700 -300-200 -254-750 -10 108 Omfordelt bevilgning 0 Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter -1 400-1 100-200 -2 700 Inntekter -1 400-3 450-200 -1 200-254 -1 600-2 500-700 -300-200 -254-750 -12 808 Investeringer 0 Lønn 2 379 571 2 950 Drift 3 410 1 071 717 1 200 254 1 029 2 500 700 300 200 254 750 12 385 Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader 3 410 3 450 717 1 200 254 1 600 2 500 700 300 200 254 750 15 335 Resultat 2 010 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 526 Budsjettert UB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ramme strategi og omstilling, utdanningsområdet totalt 140 % 144 % 145 % 146 % K-sted 140105 144000 145000 146000 Prorektor for utdanning Avdeling for utdanningskvalitet Avdeling for studenttjenester Avdeling for Navn studieadm. SUM RSO Overført (IB) -907 0 0 0-907 Bevilgning -62 800-1 500-800 -6 500-71 600 Omfordelt bevilgning 10 640 0 0-500 10 140 Overføringer fra BOA 0 0 0 0 0 Andre eksterne og interne inntekter 1 115 0 0 0 1 115 Inntekter -51 045-1 500-800 -7 000-60 345 Investeringer 330 0 0 0 330 Lønn 4 710 100 0 1 450 6 260 Drift 43 621 1 400 0 5 550 50 571 Internhusleie 0 0 0 0 0 Egenfinansiering BOA 0 0 0 0 0 Kostnader 48 661 1 500 0 7 000 57 161 Resultat -2 384 0-800 0-3 184 Budsjettert UB -3 291 0-800 0-4 091

Ramme strategi og omstilling, prorektor for utdanning K-sted 140105 140105 140105 140105 140105 140105 140105 140105 140105 140105 140105 Prosjekt 82500065 82500067 80341000 80341030 80420037 80340070 80420065 80420070 80420038 82505900 80341020 Analyse Utdanningsstrategiske IT i Nye Digital Innovativ NTNU Topp- Universitets- Universitets- innovativ Digital utviklings- eksamen og Info/navn tiltak utdanning undervisning skoler barneskole utdanning vurdering els NTNU Drive tiltak vurdering SUM RSO Overført (IB) -577-330 -907 Bevilgning -6 200-5 000-10 000-2 100-1 500-11 200-17 900-5 000-1 900-2 000-62 800 Omfordelt bevilgning -2 960 3 950 210-210 1 500 4 250 1 900 2 000 10 640 Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter 1 115 1 115 Inntekter -9 160-1 050-9 790-985 -210 0-11 200-17 900-750 0 0-51 045 Investeringer 330 330 Lønn 631 1 321 835 584 590 750 4 710 Drift 9 935 70 3 411 728 210 10 616 18 652 43 621 Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader 10 566 70 4 732 1 562 210 0 11 200 19 242 1 080 0 0 48 661 Resultat 1 406-980 -5 058 577 0 0 0 1 342 330 0 0-2 384 Budsjettert UB 1 406-980 -5 058 0 0 0 0 1 342 0 0 0-3 291

Ramme strategi og omstilling, avdeling for utdanningskvalitet, studieadministrasjon og studenttjenester K-sted 144105 145005 146105 146105 146105 146105 146105 146105 Prosjekt 82400150 81512600 82400000 82220200 82220201 82220202 82504850 82400020 Analyse Markedsføring EVU Modernis. av studieadm. rutiner Skolebesøk ut Rekr./ fakultetssatsninger Utdanningsmesser Markedsføring Info/navn KNUS Overført (IB) Bevilgning -1500-800 -300-2 200-1 500-950 -1 550 Omfordelt bevilgning -500 Overføringer fra BOA Andre eksterne og interne inntekter Inntekter -1500-800 -300-2 200-1 500-950 -1 550-500 Investeringer Lønn 100 550 450 250 200 Drift 1400 800 300 2 200 950 500 1 300 300 Internhusleie Egenfinansiering BOA Kostnader 1500 800 300 2 200 1 500 950 1 550 500 Resultat 0 0 0 0 0 0 Budsjettert UB 0 0 0 0 0 0 NTNU Bridge

Budsjett 2017, Universitetsbiblioteket Art K-sted 143005 143105 143205 143305 143305 143405 143505 143605 143705 143705 143805 143905 Prosjektnummer 00000000 00000000 00000000 00000000 79143300 00000000 00000000 00000000 00000000 70440712 00000000 00000000 Avregningsprosjekt EnTL Overført (IB) 3901 Tilskudd/bevilgning fra KD, kap. 262-17 049 915-2 792 428-80 487 813-48 160 842-24 506 005-19 252 386-13 770 380-6 012 860-2 745 000-12 197 671-5 850 700-232 826 000 Bevilgning -17 049 915-2 792 428-80 487 813-48 160 842-24 506 005-19 252 386-13 770 380-6 012 860-2 745 000-12 197 671-5 850 700-232 826 000 3902 Intern viderefordeling av bevilgning -1 500 000-5 130 000-6 630 000 Omfordelt bevilgning -1 500 000-5 130 000-6 630 000 Overføringer fra BOA 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig - budsjettart -50 000-50 000 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri - budsjettart -150 000-150 000 3671 Driftstilskudd -5 172 000-5 172 000 Andre inntekter -5 372 000-5 372 000 Sum Inntekt -17 049 915-2 792 428-80 487 813-53 532 842-1 500 000-29 636 005-19 252 386-13 770 380-6 012 860-2 745 000-12 197 671-5 850 700-244 828 000 4721 Datautstyr, kjøp 1 200 000 1 200 000 4733 Inventar, kjøp 10 år 300 000 300 000 Investeringer 1 500 000 1 500 000 5000 Budsjett lønn og godtgjørelser 13 095 000 2 670 000 17 685 000 1 100 000 14 370 000 13 660 000 12 270 000 4 250 000 2 252 000 6 620 000 4 280 000 92 252 000 5101 Vikarer 145 319 29 918 196 096 12 625 159 230 151 483 136 121 47 487 73 855 47 865 999 999 5111 Timelønn 711 100 1 168 300 609 500 203 200 101 600 253 900 152 400 3 200 000 5801 Refusjon av sykepenger - lønn -217 978-44 877-294 144-18 937-238 845-227 224-204 182-71 231-110 782-71 800-1 500 000 5901 Gaver til ansatte 70 000 70 000 5999 Andre personalkostnader 80 000 80 000 Lønn 13 733 441 2 655 041 17 586 952 1 243 688 15 458 685 14 193 759 12 405 139 4 327 856 2 252 000 6 836 973 4 408 465 95 101 999 6000 Annen driftskostnad - budsjettart 493 000 493 000 6100 Frakt og transport vedrørende salg - budsjettart 100 000 100 000 6400 Leie maskiner, inventar o.l. - budsjettart 78 693 14 105 97 624 3 712 79 807 72 754 68 300 24 128 36 006 24 870 499 999 6500 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal føres på 110 171 19 747 136 674 5 197 111 730 101 856 395 620 33 779 50 408 34 818 1 000 000 6600 Reparasjon og vedlikehold - budsjettart 81 841 14 670 51 529 3 860 82 999 75 665 71 032 25 093 67 446 25 865 500 000 6700 Kjøp av fremmede tjenester - budsjettart 62 955 11 284 78 100 402 969 63 846 58 203 54 640 19 302 28 805 19 896 800 000 6800 Kontorkostnad, trykksak o.l. - budsjettart 107 023 19 183 132 769 305 048 108 537 98 946 92 888 32 814 68 968 33 823 999 999 6843 Publikasjoner 2 450 000 62 000 000 13 400 000 4 350 000 400 000 1 400 000 4 900 000 1 100 000 90 000 000 6861 Servering i forb møter, kurs o.l. 22 034 3 950 27 335 51 039 22 346 20 371 19 124 6 756 20 082 6 964 200 001 6871 Kurs og deltakeravgift - egne ansatte 124 336 22 287 154 247 205 865 126 095 114 952 107 914 38 122 66 889 39 295 1 000 002 6902 Mobiltelefon - bruk 23 608 4 232 29 287 1 114 23 942 21 826 20 490 7 238 10 802 7 461 150 000 7100 Budsjett kostnader og godtgjørelse for reise m.v. 243 222 25 672 177 676 206 756 145 249 132 413 124 305 93 912 105 531 145 264 1 400 000 7401 Medlemskontingenter 100 000 100 000 7799 Diverse kostnader 50 000 50 000 9211 Kopiering 12 591 2 257 15 620 594 12 769 11 641 10 928 3 860 5 761 3 979 80 000 9216 Interne datatjenester 8 943 000 8 943 000 Drift 3 316 474 137 387 62 900 861 10 379 154 14 177 320 5 058 627 1 365 241 1 685 004 493 000 5 360 698 1 442 235 106 316 001 9201 Internhusleie 40 410 000 40 410 000 Internhusleie 40 410 000 40 410 000 9163 Automatisk beregnet egenfinansiering, Maconomy, belastning 1 500 000 1 500 000 Egenfinansiering BOA 1 500 000 1 500 000 Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader 17 049 915 2 792 428 80 487 813 53 532 842 1 500 000 29 636 005 19 252 386 13 770 380 6 012 860 2 745 000 12 197 671 5 850 700 244 828 000 Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overført (UB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt RD 2017

Hovedtrekk budsjett biblioteket: Total ramme 232 826 hvorav 40 410 til internhusleie og 2 475 til EnTL. 189 671 til fordeling lønn og drift for seksjonene Andre inntekter: Budsjetterer med fakultetsbidrag på 5 130 samt driftstilskudd fra St.Olavs på 5 172 Kostnader: Lønnsbudsjett 90 mill Litteraturkostnader 90 mill Investeringer 1,5 mill Øvrig drift 16,3 mill