BÆRUM KOMMUNE Pleie og omsorg Brukervalg i ambulerende tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand). Skjema for kontraktsoppfølgingsmøte mellom Bærum kommune og navn leverandør Sted og dato: Til stede fra Leverandør: Til stede fra Oppdragsgiver: Kontraktsdokumenter, henvisinger: 0 =Kvalifikasjonsgrunnlag, 1A= Kravspesifikasjon hjemmesykepleie, 1B= Kravspesifikasjon praktisk bistand, 2=Standard kontraktsvilkår. 3A= Kontrakt hjemmesykepleie, 3B= Kontrakt praktisk bistand Samarbeid : Samarbeidsforhold Er det saker fra forrige møte som skal følges opp? Er det et godt samarbeid mellom 2: 2.1, 3A: 11.1, 3B: partene? 10.1 Kontraktsmessige forhold Tildelingskontoret Er bestillinger fra oppdragsgiver 1A og 1B: 4.1-4.4, 4.7 tydelige (vedtak, oppgaver, timer, varighet)? Er krav til rapportering fra leverandør 3A: 11.4. 3B: 10.4 oppfylt Er det forhold som bør meddeles? 2: 2.1 Faglige krav/forhold Brukere Er tjenester levert i henhold til vedtak: 1A og 1B: 3.2, 3.4, 4 Informasjon og kommentarer.
Oppstartstidspunkt Omfang/oppgaver Dokumentasjon: Er forhold knyttet til dokumentasjonsverktøyet tilfredsstillende? Er det kontroll med om dokumentasjon føres i tråd med krav til journalføring? Kompetanse Har ansatte tilstrekkelig kompetanse ift oppdraget? Hvordan sikres tilstrekkelig kompetanse ift den enkelte bruker? 1A: 4.24 1B: 4.20 1A: 4.24 2 1B: 4.20.2 0: 4.1.1, 4.2.1 Er kravet til norskkompetanse oppfylt? 0: 4.1 nr 4. Bruk av tvang (gjelder kun hjemmesykepleietjenester) Har noen brukere vedtak om tvang 1A: 4 19 (pas- og brukerrettighetsloven 4A)? Er vedtak utformet i samarbeid med Kvalitetssystem og kvalitetskontroll Avviksregistrering Er det registrert avvik i perioden (ift 0: 4.2.2 nr 1 og 2 Bærums brukere) 1A og 1B: 4.14 Har evt. avvik ført til alvorlig hendelse? I så fall, redegjør for dette og tiltaket. Er avviksmeldinger oversendt Klager/mishagsytringer Har leverandør mottatt 0: 4.2.2 nr 1 og 2 Skjema for kontraktsoppfølging BPA. 2014.3.10 2
mishagsytringer/klager i perioden? Dersom, hvilke tiltak er iverksatt? Er evt. klager oversendt til Leverandørens kvalitetskontroll Har leverandør gjennomført intern kvalitetskontroll? F. eks: Interne revisjoner Brukerundersøkelse Andre kvalitetskontroller? Hvis ja, hva ble resultatet? Er dette oversendt Er evt korrigerende tiltak beskrevet og iverksatt, samt sendt kommunen Er det endringer i internkontroll- /kvalitetssystemet? I så fall: Hvilke, og påvirker det leveransen av tjenestene Oppdragsgivers kvalitetskontroll Har oppdragsgiver gjennomført kvalitetskontroller hos leverandør siste år? F. eks: Interne revisjoner Brukerundersøkelse Andre kvalitetskontroller Er evt korrigerende tiltak beskrevet og iverksatt, samt sendt kommunen? Tilsyn fra andre Er det gjennomført tilsyn fra andre i perioden (Arbeidstilsynet, Helsetilsynet 1A og 1B: 4.13 0: 4.1.2 nr 2 og 4 0: 4.2.2 nr 2 og 4 0: 3.4 krav 8. 2: 6.6.2c) 3A: 11.2 3B: 10.2 2: 6.6.2 d) 3A: 11.2, Skjema for kontraktsoppfølging BPA. 2014.3.10 3
mm) I så fall: er oppdragsgiver informert om resultatet? 3B: 10.2 Arbeidsgiveransvar Lønns- og arbeidsvilkår Er det inngått skriftlig avtale med alle 2: 6.6 ansatte? Er ansatte informert om arbeidstid og 2:6.6 andre arbeidsmiljøbestemmelser? Er minimumskrav til pensjon oppfylt? 2:6.6 Har leverandør gjennomført 3A: 11.5 medarbeiderundersøkelser 3B: 10.5 Er krav til arbeidsmiljø i brukers hjem 1A: 4.23 kjent og etterlevd 1B: 4.19 Sykefravær Sykefravær siste år: AML 5-1 nr 4. % korttidsfravær og % langtidsfravær Hvordan erstattes fravær: 0: 3.4 krav 5 og 3.5 Fullt ut? krav 5 Kompetanse? Økonomisk- kommersielle krav/forhold Bruk av underleverandører Er det brukt underleverandører eller andre medhjelpere? Dersom ja: er det innhentet skriftlig samtykke fra oppdragsgiver er det benyttet over lengre tid 2: 5.3 3A: 15 3B: 14 Skjema for kontraktsoppfølging BPA. 2014.3.10 4
er det benyttet i stort omfang Økonomi og rapportering av timer Er fakturering i tråd med krav? Er korrekt timesats fakturert? Er prisregulering foretatt iht krav Er betalingsbetingelsene etterlevd av begge parter? Andre forhold Kapasitetstak Hvordan er leveransen ift krav til minimum kapasitetstak? Har leverandør generelt kompetanse og kapasitet til å utføre tjenester til brukere hos 2: 10.4 10.8 0: 1.5 0: 3.4 krav 5 og 3.5 krav 5 Prisregulering Er prisregulering foretatt 2: 10.2 Oppdragsgiver er ansvarlig for å foreta prisreguleringen innen 1. november med virkning fra 1.1 etterfølgende år. Årsrapport Er årsrapport med revidert årsregnskap oversendt oppdragsgiver innen fristen (31.5)? 2: 5.8 Forsikring Er krav til forsikring oppfylt 2: 5.7 Eventuelle andre forhold Velferdsteknologi Har leverandør tatt i bruk pålagte velferdsteknologiske løsninger? Andre velferdsteknologiske tiltak? Annet Har leverandør mottatt gaver fra 2: 6.7 1A: 4.24.9 1B: 4.19.9 Skjema for kontraktsoppfølging BPA. 2014.3.10 5
brukere i perioden? Er det andre forhold/endringer hos leverandør ift kontrakten 2: 2.1 Skjema for kontraktsoppfølging BPA. 2014.3.10 6