/14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 ble lagt fram i bystyremøte 17. september 2014. Budsjettforslaget ble delt ut til alle møtende medlemmer i bystyret og sendes øvrige faste medlemmer og varamedlemmer i bystyret og komiteene. For øvrig sendes budsjettdokumentet også til medlemmer i Ungdommens bystyre. Bystyret vedtok i sak 216-14 opplegget for behandling av Budsjett for 2015 og Økonomiplan for 2015-2018 i bystyrets organer. Det er av vesentlig betydning at de frister som er satt for budsjettbehandlingen overholdes slik at forslag til budsjett for Bergen kommune kan behandles endelig i bystyret 17. desember 2014. I denne saken fremmer bystyredirektøren forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 til komiteene for budsjettbehandlingen på bystyresiden. Forslag til fordeling av tjenesteområder til komiteene er gjort med basis i den eksisterende fordeling av ansvarsområder mellom komiteene, slik den ble vedtatt av Bergen bystyre i sak 88-12 i møte 26.03.12. Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1. Roar Kristiansen Bystyredirektør Frank Wessels Rådgiver Dato: 22. september 2014 1
Frank Wessels - saksbehandler Roar Kristiansen - bystyredirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Vedlegg: 1. Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene 2. Innholdsfortegnelse i byrådets forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. 2
Vedlegg 1: Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene Det foreslås følgende fordeling av tjenesteområder og budsjettposter i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene: Komite for finans Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 16 - Administrasjon Tjenester 17 B - Sivilforsvar og beredskap Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tjenesteområde 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner Tjenesteområde 17 A - Fellestjenester Tjenesteområde 11 A - Lærlinger Tjenesteområde 11 B - Arbeidsmarkedstiltak Tjenesteområde 20 - Interne tjenester/fordelte tjeneste Etat for bygg og eiendom Etat for utbygging Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Kommunale foretak og eierinteresser i aksjeselskap Bystyrets organer Tjenesteområde 15 Bystyrets organer og administrasjon Avgifter og egenbetalinger Gebyrer, avgifter og egenbetalinger knyttet til satser innenfor de tjenester som Bergen kommune yter ligger innenfor Finanskomiteens ansvarsområde. Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplanen består av drifts- og investeringsbudsjettet for 4- årsperioden 2014-2017. Hovedansvaret for å vurdere hele økonomiplanperioden ligger til Komité for finans. De øvrige komiteene inviteres til å komme med forslag innenfor sine fagområder. Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Bystyret Byombudet Bystyrets kontor Sekretariatet for Kontrollutvalget Kommuneadvokaten Beredskapsetaten Etat for bygg og eiendom, Etat for utbygging 3
Kemneren Bergen overformynderi Bergen forliksråd Bergen Byarkiv Lønns- og regnskapssenter IT-seksjonen Bergen kommunale pensjonskasse Bergen og Omland Havnevesen Bergenshalvøyens kommunale kraftselskap AS Bergen Tomteselskap AS Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS Bergen Kino AS Torget i Bergen A/S Bergen Sentrum AS Bergen Parkering AS Arbeidsmarkedsbedrifter og andre AS med kommunale eierinteresser Bydrift Bergen AS Bergen Vann KF Helleren AS Komite for kultur, idrett og næring Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Tjenesteområde 12 A - Kulturtilbud Tjenesteområde 12B Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge Tjenesteområde 12C - Museer Tjenesteområde 12D - Bibliotek Tjenesteområde 13 - Idrett Tjenesteområde 14 - Næring Byrådsavdeling for barnehage og skole Tjenesteområde 1b - Skole- Kulturskole Følgende enheter, etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Bergen Off. Bibliotek Fire lokale kulturkontorer som hver dekker to bydeler Idrettsservice Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) Bergen kulturskole Bergen byarkiv Etat for landbruk 4
Komite for helse og sosial Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjenesteområde 2 - Barnevern Tjenesteområde 3A Tjenester til eldre Tjenesteområde 3B - Tjenester til funksjonshemmede Tjenesteområde 3C - Tjenester til utviklingshemmede Tjenesteområde 3 D - Psykisk helsetjenester Tjenesteområde 5A - Forebyggende helsearbeid Tjenesteområde 5 B - Behandling og rehabilitering Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Tjenesteområde 4 A - Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Tjenesteområde 4 B - Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjenesteområde 9 Boligtiltak Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Etat for hjemmebaserte tjenester Etat for boligforvaltning Etat for psykisk helse og rustjenester (inkludert Strax-huset, Utekontakten, Botreningssenteret) Etat for sosiale tjenester (inkludert sosialtjenester) Boligetaten Bergen legevakt Etat for barn og familie (inkludert barneverntjenesten og barnevernvakten) Etat for alders- og sykehjem Etat for helsetjenester (inkludert miljørettet helsevern, samfunnsmedisin, smittevern og Frisklivsentral) Etat for tjenester til utviklingshemmede Etat for hjemmesykepleie Etat for forvaltning Introduksjonssenteret for flyktninger Kontor for skjenkesaker Gullstølen kjøkken Komité for oppvekst Byrådsavdeling for barnehage og skole Tjenesteområde 1a - Barnehage Tjenesteområde 1b Skole Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Fagavdeling barnehage og skole Innføringssenter for minoritetsspråklige (Nygård skole) Bergen voksenopplæring Hålandsdalen leirskole Syns- og audiopedagogisk tjeneste PPT Kommunale barnehager og skoler 5
Komité for miljø og byutvikling Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 7 Brannvesen Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Tjenesteområde 8 - Samferdsel Tjenesteområde 10 A - Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjenesteområde 10 B - Private planer og byggesak Tjenesteområde 10 D - Klima og miljø Tjenesteområde 18 A - Vann og avløp Tjenesteområde 18 B - Renovasjon Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Tjenesteområde 10 C Naturforvaltning og parkdrift Følgende etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Etat for byggesak og private planer Etat for plan og geodata Grønn etat Byantikvaren Vann- og avløpsetaten Trafikketaten Byggvedlikehold Bergen brannvesen Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre gis uttalerett på de tjenesteområder de selv anser som relevant. 6
Vedlegg 2. Innholdsfortegnelse INNHOLD... 1 Om budsjettdokumentet... 5 KAPITTEL 1 Byrådets forord... 9 Innledning... 9 Vi bygger Bergen... 10 Kunnskap og muligheter for barn og unge... 11 En attraktiv og næringsvennlig kulturby... 11 Bedre miljø i en grønnere by... 12 Sosiale og inkluderende kommunale tjenester... 13 Helse- og omsorgstjenester for fremtiden... 14 Byrådets innstilling til budsjettvedtak... 16 KAPITTEL 2 Utfordringer og økonomiske rammebetingelser... 21 Status... 22 Hovedtallene i budsjettforslaget... 29 Investeringsprogram 2015-2018... 39 KAPITTEL 3 Kommunens tjenestetilbud... 43 Helse- og omsorgstjenester... 45 Barnevern... 47 Pleie og omsorg... 52 Tjenester til eldre... 54 Tjenester til funksjonshemmede... 63 Tjenester til utviklingshemmede... 66 Psykiske helsetjenester... 71 Helsetjeneste... 76 Forebyggende helsearbeid... 77 Behandling og rehabilitering... 82 Barnehage og skole... 87 Barnehage... 89 Skole... 106 Kultur, næring, idrett og kirke... 128 Kulturtilbud... 129 Kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge... 134 Museer... 138 Bibliotek... 141 Idrett... 144 Næring... 151 Overføring til trossamfunn... 155 7
Sosiale tjenester, bolig og områdesatsing... 160 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse... 161 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester... 165 Boligtiltak... 172 Områdesatsing... 179 Naturforvaltning og parkdrift... 181 Byutvikling, klima og miljø... 187 Samferdsel... 189 Offentlige planer, kulturminnevern og plangjennomføring... 195 Offentlige planer... 195 Kulturminnevern... 197 Plangjennomføring og utbyggingsavtaler... 199 Private planer og byggesak... 203 Oppmålingstjenester... 206 Klima og miljø... 209 Vann og avløp... 212 Renovasjon og etterdrift av avfallsdeponier... 219 Brannvesen... 223 KAPITTEL 4 Administrasjon og fellestjenester... 229 Administrasjon og fellesfunksjoner... 231 Lærlinger... 247 Arbeidsmarkedstiltak... 247 Fellestjenester... 248 Sivilforsvar og beredskap... 250 Interne tjenester og fordelte kostnader... 251 KAPITTEL 5 Bystyrets organer... 253 KAPITTEL 6 Bygg og eiendom... 259 Bygg- og eiendomsområdet i Bergen kommune omfang og aktører... 260 Etat for bygg og eiendom... 270 Etat for utbygging... 274 Etat for boligforvaltning... 277 KAPITTEL 7 Sentrale fellesposter... 279 KAPITTEL 8 Tabeller og oversikter... 289 8.1 Hovedtall for inntekter og utgifter og disponering av resultat... 290 8.2 Oversikt over avsetning til og bruk av disposisjonsfond... 291 8.3 Eierinteresser i og utbytte fra Bergen kommunes aksjeselskap... 292 8.4 Rentekompensasjonstilskudd... 294 8.5 Samlet investeringsprogram 2015-2018. Detaljert prosjektliste.... 295 8.6 Investeringsprogram fordelt på tjenesteområdegruppe, tjenesteområde og byrådsavdeling... 302 8.7 Øvrige deler av investeringsbudsjettet... 303 8
8.8 Lånefondsbudsjettet med premisser... 306 8.9 Gjeld- og finansposter... 308 8.10 Forslag til tilskudd 2015... 309 8.11 Forslag til avgifter og egenbetalinger Begren kommune 2015... 317 8.12 Selvkostkalkyle SFO... 326 8.13 Spesifikasjon av avgiftsfinansierte tjenester... 327 8.14 Brutto driftsutgift, inntekt og netto driftsutgift pr. byrådsavdeling... 329 8.15 Budsjettfordeling hvordan budsjettet fordeles videre ut til resultatenheter... 330 8.16 Detaljerte rammeendringstabeller... 331 8.17 Oversikt over netto driftsbudsjett fordelt på tjenester... 352 8.18 Netto driftsbudsjett 2015 fordelt på tjenesteområdegruppe, tjenesteområde og byrådsavdeling... 356 8.19 Internhusleie pr. tjenesteområde... 357 8.20 Kalkulatoriske kostnader pr. tjenesteområde... 358 8.21 Avskrivninger pr. tjenesteområde... 359 9