RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-16 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 22.06.2015 Oppgradering av idrettsanlegg på Kjempesteinsmyra Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/15 Formannskapet 20.08.2015 101/15 Bystyret 27.08.2015 Rådmannens innstilling: Idrettsanlegget på Kjempesteinsmyra oppgraderes med utskifting av naturgress til kunstgress med undervarme og belysning for å utvide bruksområdene og tilgjengeligheten for grunnskolene, lag og foreninger, og innbyggerne i Risør kommune. Rådmannen tilstreber å samarbeide med lag og foreninger for å finne de beste løsningene for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet har en brutto kostnadsramme på ca 9,5 mill, og lånefinansieres med 3,5 mill. Konto Ansvar Tjeneste Prosj Beløp 02300 Vedl.h/oppgr 091 Eiendom 3805 Inv.idrettsanl 1508 Oppgr.Idr.anl 7 630 000 04290 Mva-komp 091 Eiendom 3805 Inv.idrettsanl 1508 Oppgr.Idr.anl 1 905 000 07290 Mva-komp 181 Felles innt/utg 8410 Fin.investering 9990 Inv.prosj -1 905 000 07700 Gaver priv 181 Felles innt/utg 8800 Fin.investering 9990 Inv.prosj -930 000 08300 Spillemidl. 181 Felles innt/utg 8800 Fin.investering 9990 Inv.prosj -3 200 000 09100 Lån 181 Felles innt/utg 8800 Fin.investering 9990 Inv.prosj -3 500 000 Egeninnsatsen estimert til kr.705 000 er holdt utenfor.
Kort resymé Bystyret vedtok i oktober 2014 i PS128/14at rådmannen skulle utrede etablering og finansiering av kunstgress med undervarme på Kjempesteinsmyra i Risør. Rådmannen skulle også sørge for opprettholdelse av løpebanen, og vurdere mulighet for senere bruk av oppvarming og gjenbruk av restvarme. Saksopplysninger Idrettsanlegget på Kjempesteinsmyra er Risør kommunes eie og er godt tilrettelagt for allsidig aktivitet til bruk for lag og foreninger, barneskolen, ungdomsskolen og allmenheten generelt. Anlegget som ble etablert i 1973 har utviklet seg gjennom årene og består nå i hovedsak av skateparken, ballbingen, kunstgressbanen, gressbanen med tilhørende løpebane, sandvolleyballbanen, «skøytebane» og friluftsareal med lysløype. Risør Fotballklubb fikk i 2001 tillatelse til å omdanne grusbanen til kunstgressbane med belysning. Endringen har vært meget vellykket og bruken av banen er vesentlig, som igjen har medført at banen har behov for avlastning. Man ser at gressbanen har vesentlige begrensninger i bruken som følge av stort behov for løpende vedlikehold og sårbarheten for dårlig vær og mye nedbør. Det er anslått at en gressbane har en gjennomsnittlig brukstid på 200-300t/å, mens en kunstgressbane har en brukstid på 1500-2000 t/å. Risør kommune ser stor verdi i å skifte ut dekke på gressbanen til kunstgress for å møte det økende behovet på idrettsanlegget. Ved en slik utskiftning vil kommunen også legge inn undervarme for å øke bruksmulighetene ytterligere, samt å redusere behovet for løpende driftsutgifter og vedlikehold. Rådmannen har i samarbeid med Risør fotballklubb utredet følgende alternativer til oppgradering: 1. Skifte fra gress til kunstgress 2. Skifte fra gress til kunstgress, med undervarme 3. Skifte fra gress til kunstgress, med undervarme, og oppgradering av løpebanen Alternativ 1 Skifte fra gress til kunstgress Alternativet har en estimert bruttokostnad på ca 7,6 mill Grunnarbeider 2 800 000 700 000 3 500 000 Kunstgress 1 800 000 450 000 2 250 000 Lysanlegg 980 000 150 000 245 000 1 375 000 Prosjektering/Adm 0 450 000 0 450 000 Totalt 5 580 000 600 000 1 395 000 7 575 000 Alternativ 2 Skifte fra gress til kunstgress, med undervarme Alternativet har i tillegg til alternativ 1 en estimert bruttokostnad på ca 2,6 mill Grunnarbeider 600 000 150 000 750 000 Rør og anlegg 1 450 000 360 000 1 810 000 Prosjektering/Adm 0 105 000 0 105 000
Totalt 2 050 000 105 000 510 000 2 665 000 Alternativ 3 Skifte fra gress til kunstgress, med undervarme, og oppgradering av løpebanen Alternativet har i tillegg til alternativ 1 og 2 en estimert bruttokostnad på ca 4,7 mill Grunnarbeider 2 398 000 0 600 000 2 998 000 Løpebane/toppdekke 1 367 000 0 342 000 1 709 000 Prosjektering/Adm 0 0 0 0 Totalt 3 765 000 0 942 000 4 707 000 Rådmannen har forespurt priser på de ulike delene av prosjektet og vurderer behovet slik at prosjektet bør bestå av alternativ 2 med oppgradering til kunstgress med undervarme. Rådmannen mener at etterspørselen og behovet for oppgraderingen av løpebanen ikke er stort nok til å forsvare den ekstra kostnaden dette medfører. Rådmannen vil ved gjennomføringen av prosjektet sørge for at løpebanen, «rødstubben», opprettholdes i den form den har i dag. Økonomi Ved gjennomføring av alternativ 2 vil prosjektet få følgende økonomiske rammer. Grunnarbeider 3 400 000 0 850 000 4 250 000 Kunstgress 1 800 000 0 450 000 2 250 000 Rør/anlegg 1 450 000 0 360 000 1 810 000 Lysanlegg 980 000 150 000 245 000 1 375 000 Prosjektering/Adm 0 555 000 0 555 000 Totalt 7 630 000 705 000 1 905 000 10 240 000 Finansiering av prosjektet er basert på følgende plan Finansieringsart Beløp Kommentar Spillemidler 3 200 000 Søknader sendt, ligger på vent Egeninnsats 705 000 Egne ressurser/lag og foreninger Gaver 930 000 Private/lag og foreninger uten motytelser Mva kompensasjon 1 905 000 Basert på full kompensasjon Låneopptak 3 500 000 Netto kostnad for kommunen som gir driftseffekt Spillemiddelsøknader er sendt inn og registrert hos Aust Agder Fylkeskommune. Avslag på søknaden for 2015 er mottatt 20/5-2015 med begrunnelse «manglende midler», men det er mottatt positive signaler på at søknad vil bli innvilget når midler er på plass. Risør kommune vil måtte mellomfinansiere spillemidlene fremt til prosjektet er ferdig og spillemidlene utbetales. Egeninnsatsen er basert på arbeid som kommunen kan utføre selv og med hjelp av ressurser i lag for foreninger. I hovedsak er dette arbeid knyttet til prosjektledelse og administrasjon, samt grunnarbeider og elementer rundt lysmastene. Prosjektet baserer seg på bidrag i form av gaver fra private, banker og lag/foreninger som ønsker å støtte opp om utviklingen på Kjempesteinsmyra og den positive aktiviteten som legges til rette for barn og unge i kommunen. Bidragene skal være gaver uten krav til motytelser eller betingelser for bruk av anlegget.
Anlegget tilhører Risør kommune i sin helhet og prosjektet vil styres gjennom enhet for Eiendom og tekniske tjenester. Risør kommune tildeler brukstid på anlegget til lag og foreninger hvert år utenom skoletid hvor både ungdomsskolen og barneskolen bruker anlegget i skole og SFO sammenheng. Vurderinger rundt retten til mva-kompensasjon er basert på forutsetninger som nevnt over og det er forventet at Risør kommune har krav på 100 % mva-kompensasjon som går inn som en del av finansieringen av prosjektet. Basert på øvrig finansiering vil Risør kommune ha behov for å lånefinansiere 3,5 mill til prosjektet. Driftskonsekvensene av lånefinansieringen vil utgjøre ca 185 000 basert på 2 % rente og 30 års nedbetaling. Finansieringen kan også gjøres med ubundne investeringsfond og dermed redusere lånegjelden, og driftskonsekvensen til ca 77 000 basert på svikt i innskuddsrenten (2,2 %). Anskaffelsen må legges ut på anbud i flere deler, og prisene kan følgelig variere i noe grad som et utfall av prosessene. Det kan muligens oppnås noe besparelser knyttet til grunnarbeidene som følge av å utføre arbeidene i sammenheng, men det kan også oppstå noe ekstra kostnader ifm tilbakeføring av løpebanen med «rødstubb» avslutningsvis i prosjektet. Kommuneplan Prosjektet har grundig forankring i kommuneplanen gjennom målene om Attraktivitet og Kunnskap. Anlegget styrker kommunens attraktivitet ved å legge til rette for mange ulike grupper i skole og fritidssammenheng. Kjempesteinsmyra er en viktig møteplass som har stor betydning for barnefamilier, og anlegget styrker kommunens renommé og muligheter for lag og foreninger som gjør kommunen til et attraktivt sted for ny-tilflyttede og besøkende. En satsning på idrettsanlegget underbygges også av satsningen på talenter. Prosjektet vil medføre at flere barn og unge kan bruke anlegget mer gjennom at brukstiden og bruksområdet blir vesentlig større. Folkehelse og levekår Anlegget fremstår som et allsidig tilbud til alle kommunens innbyggere og tilrettelegger for et solid variert kulturtilbud for både for lag og foreninger, grunnskolene, og for enkeltindividet gjennom hele året. Klima og miljø Det legges vekt på valg av miljøvennlige løsninger i prosjektet. Valg av energikilde til undervarme er ikke avklart, men det vurderes både vann og IR løsninger som begge skal være energieffektive og miljøvennlige. Vurderinger Idrettsanlegget på Kjempesteinsmyra ble etablert i 1973 og har utviklet seg gjennom 40 år til å bli en viktig møteplass for barn og unge, og et allsidig idrettsanlegg som hensyntar både de store idrettene og enkeltindividene. Rådmannen ser på videreutviklingen med å skifte ut gressmatta til kunstgress med belysning og undervarme som et viktig prosjekt for å fortsette den positive utviklingen som anlegget har for en lang til fremover. Prosjektet vil medføre et redusert krav til løpende vedlikehold på anlegget ved mindre tilstedeværelse av «banemester», samtidig som det gjør anlegget mer tilgjengelig over en større del av året. Vurderinger rundt gjenbruk av restvarme og eventuell tilkobling opp mot Idrettsbygget er utført, men rådmannen har vanskeligheter med å se verdien av de ekstra kostnadene ved å legge til rette for dette med den usikkerhet som ligger i fremtiden til dette bygget.
Vurderinger rundt oppgraderingen av løpebane og tilrettelegging for friidrettsaktiviteter rundt fotballbanen er utført, men rådmannen kan ikke se at den ekstra kostnaden dette medfører kan forsvares i forventet økt bruk av anlegget. Anlegget har i dag løpebane og muligheter for enkel friidrettsaktivitet rundt fotballbanen uten at denne blir brukt i vesentlig grad. Risør kommune har heller ingen aktiv friidrettsklubb. Rådmannens konklusjon Idrettsanlegget på kjempesteinen oppgraderes ved utskifting av gressmatte til kunstgress, med undervarme og belysning. Prosjektet gjennomføres med medvirkning av lag og foreninger som bruker anlegget. Rådmannen henter inn solid ekspertise fra Risør Fotballklubb og deres støttespillere for å finne de beste løsningene for gjennomføring av prosjektet.