Saknr. 11/3495-2 Ark.nr. 223 U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Fjellturismekonferansen 2011 er forenlig med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011, og bevilger Innovativ Fjellturisme, Postboks 114 Slemdal, 0710 Oslo et tilskudd inntil kr 100 000,- fra konto 11607, tjeneste 6510 Regionale utviklingsprosjekter til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet gjelder for perioden 01.01.2011 31.12.2011 ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Søknad fra Innovativ Fjellturisme datert 05.05.2011 Utrykte vedlegg: - Hamar, 14.11.2011 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Fylkesrådet er kjent med den arena Fjellturismekonferansen har bygd seg opp til å bli for norske fjelldestinasjoner og alle som jobber med produktutvikling og salg av naturbaserte sommerprodukter i Norge. Fjellturismekonferansen har blitt en av Norges viktigste reiselivskonferanser, og fylkesrådet synes det er spennende at Trysil nå var arrangør for konferansen. Dette ble en god anledning til å vise frem det sommerproduktet Trysil spesielt og Hedmark generelt har å tilby til en bred og kompetent deltakermasse fra hele landet, og det ble en god arena for faglig påfyll for vår egen reiselivsnæring. Fylkesrådet stiller seg positiv til å støtte konferansen økonomisk, men har ikke rammer til å imøtekomme det omsøkte beløp. Fylkesrådet bevilger Innovativ Fjellturisme inntil kr 100 000,- til gjennomføring av årets konferanse. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 22/08.
S A K S U T R E D N I N G: Innledning Innovativ Fjellturisme er en organisasjon bestående av 9 fjelldestinasjoner, og har sitt utspring i et Arena-prosjekt som ble avsluttet i 2010. Organisasjonen har som mål å markedsføre norske fjelldestinasjoner på sommer med fokus på vandring, fiske og sykling. Innovativ Fjellturisme skal samtidig være et talerør for bransjen, og skal synliggjøre de verdier medlemmene representerer. Arena-prosjektet som startet opp i 2003/2004 har etablert en rekke nettverksarenaer, hvorav den største og viktigste er den årlige Fjellturismekonferansen. Denne konferansen har etablert seg som en hovedarena for utvikling av norsk fjellturisme. Trysil og andre aktører i Hedmark har fulgt arbeidet som ble gjort i Arena-prosjektet tett, og etter at Arena-prosjektet ble avsluttet ble Innovativ Fjellturisme videreført som et AS, der Trysil høsten 2010 besluttet å gå inn som aksjonær. Etter dette ble det besluttet at årets Fjellturismekonferanse skal arrangeres i Trysil. Innovativ Fjellturisme søker Hedmark fylkeskommune om kr 300 000,- til gjennomføring av prosjektet. Utredning Trysil besluttet senhøstes 2010 å bli aksjonær i Innovativ Fjellturisme ut fra en tro på de muligheter som ligger i en allianse mellom norske fjelldestinasjoner myntet på et styrket markedssamarbeid. Fjellturisme-konferansen 2011 18.-20. september ga en god mulighet til å presentere barmarksproduktet i Trysil overfor samarbeidspartnere og interessenter, og gir samtidig deltakerne en ramme for faglig oppdatering. Fjellturismekonferansene har hele tiden holdt et høyt faglig nivå, og skapt arenaer og nye nettverk for god dialog. Fjellturismekonferansen har de senere årene blitt gjennomført med stadig økende interesse og deltakelse, og den siste konferansen på Rjukan hadde 250 deltakere, hvorav over halvparten var næringsaktører. Konferansen har tidligere vært avholdt på følgende destinasjoner: 2003 Geilo 2004 Rjukan 2005 Gol 2006 Vrådal 2007 Geilo 2008 Hovden 2009 Hemsedal 2010 Rjukan
Samtlige konferanser har vært støttet av Innovasjon Norge, fylkeskommunen og arrangørkommunen i fellesskap. For årets konferanse har Innovasjon Norge gitt støtte på kr 300 000,- som omsøkt, mens Trysil kommune har gitt kr 20 000,- av de 100 000,- som var omsøkt. Innovativ Fjellturismes strategi for videreføring av Arena-prosjektet tilsier at nettverksarenaer som Fjellturismekonferansen og årlige studieturer skal søkes videreført på minimum samme nivå som tidligere. I det ligger det en vilje til betydelig satsing for å opprettholde et høyt faglig nivå kombinert med en ramme som gjør at selv små reiselivsaktører finner det formålstjenlig å delta. Hovedtema for årets Fjellturismekonferanse var Hvordan selge sommerfjellet, med fokus på temabaserte opplevelser innen vandring, sykling og fiske. Programmet for årets konferanse er vedlagt saken. På bakgrunn av at verken Trysil kommune eller Hedmark fylkeskommune har hatt anledning til å fullt imøtekomme søknadene om økonomisk støtte har det vært behov for å revidere budsjettet for konferansen fra en opprinnelig ramme på ca 1,4 millioner kroner til en ramme på ca 1,1 milloner kroner. Det reviderte budsjettet er basert på foreløpige regnskapstall etter konferansen, og er gjort opp med et underskudd på kr 182 000,-. Underskuddet oppstår som en følge av reduserte bevilgninger fra Hedmark fylkeskommune og Trysil kommune, samt mindre deltakelse på konferansen enn man først budsjetterte med (færre solgte konferansepakker). Prosjektleder har per telefon 30.11.11 bekreftet at underskuddet i sin helhet dekkes av Innovativ Fjellturisme AS. Kostnader Faglig program (foredragsholdere, honorarer, reise/diett) 157 000 Booking av foredragsholdere 25 000 Honorar prosjektleder 125 000 Honorar Destinasjon Trysil 75 000 Administrasjon 100 000 Teknikk m.m. 25 000 Utarbeidelse av program m.m. 25 000 Egeninnsats timer 270 000 Diverse kostnader 25 000 Overnatting styre/foredragsholdere/administrasjon 45 000 Arrangement søndag 30 000 Totale kostnader 1 102 000 Inntekter Støtte Hedmark fylkeskommune 100 000 Støtte Innovasjon Norge 300 000 Støtte Trysil kommune 20 000 Egeninnsats (timesats kr 720,-/t) 270 000 Arrangement søndag (50 personer à kr 600,-) 30 000 Konferansepakker (100 à kr 2000,-) 200 000 Totale inntekter 920 000 Underskudd 182 000
Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet er kjent med den arena Fjellturismekonferansen har bygd seg opp til å bli for norske fjelldestinasjoner og alle som jobber med produktutvikling og salg av naturbaserte sommerprodukter i Norge. Fjellturismekonferansen har blitt en av Norges viktigste reiselivskonferanser, og fylkesrådet synes det er spennende at Trysil nå var arrangør for konferansen. Dette ble en god anledning til å vise frem det sommerproduktet Trysil spesielt og Hedmark generelt har å tilby til en bred og kompetent deltakermasse fra hele landet, og det ble en god arena for faglig påfyll for vår egen reiselivsnæring. Fylkesrådet stiller seg positiv til å støtte konferansen økonomisk, men har ikke rammer til å imøtekomme det omsøkte beløp. Fylkesrådet bevilger Innovativ Fjellturisme inntil kr 100 000,- til gjennomføring av årets konferanse.... Sett inn saksutredningen over denne linja