Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: OKTOBER 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 6 6 400008 - Basisramme - 97 166-97 166-896 935-896 935-1 097 606-1 097 606 400600 - Avskrivingar Bygning 5 659 5 167-493 56 628 51 667-4 961 62 000 68 000 6 000 400601 - Avskrivingar Med.teknisk utstyr 1 282 1 333 51 12 498 13 333 836 16 000 16 400 400 400602 - Avskrivingar IT-utstyr 186 199 13 2 121 2 147 26 2 500 2 300-200 400603 - Avskrivingar Driftsteknsiks utstyr 1 039 950-89 332 9 500-832 11 400 11 200-200 4050 - Gjestepasientar somatikk HF 3 540 2 271-1 269 20 541 22 3 1 562 27 350 25 686-1 664 4051 - internt gjestepasientoppgjer 62 750 688-303 1 500 1 803 3 000-365 - 3 365 4052 - Gjestepasientar Rehabilitering 529-529 9 681-9 681 11 500 11 500 490000 - Renter på lån og bankinnskot 1 246 1 430 184 11 411 15 265 3 855 19 026 14 221-4 805 490001 - Andre finanskostnadar og inntekter 9 27 18 371 285-86 350 2 850 2 500-83 614-85 038-1 425-773 662-781 134-7 472-955 980-945 814 165 Innanfor budsjett-teknisk område syner rekneskapen hittil i år eit negativt avvik. Hovudårsaka til dette er at sal av Florø sjukehus ikkje er gjennomført som planlagt pr. 1. januar, og på grunn av dette har vi ein meirkostnad på avskriving av bygningar. I tillegg har vi ein kostnad som er høgare enn budsjett knytt til gjestepasientar, medan det er eit mindreforbruk knytt til finanskostnadar. På årsbasis syner prognosen risiko for eit negativt avvik på mill kroner på det budsjettekniske området. Hovudårsaka til dette er at sjukehuset i Florø ikkje er selt, slik at avskrivingar knytt til bygningsmassen må kostnadsførast over drifta. I tillegg medfører framskunda utflytting frå brakker ved sentralsjukehuset ei nedskriving av restverdi med 2,3 mill. 2.0 STAB OG STØTTE Stab og støtte Hittil sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd - 54-63 - 9-967 - 634 332-761 - 855-94 LN09 - Andre driftsinntekter - 2 020-2 008 12-15 763-18 409-2 646-22 311-19 689 2 622-2 075-2 072 3-16 729-19 043-2 314-23 072-20 544 2 529 LN12 - Kjøp av private helsetenester 5 1-3 5 26 21 29-29 LN13 - Varekost 1 673 1 419-254 13 795 13 649-146 16 898 17 282 384 LN14 - Innleid arbeidskraft 53-53 53 53 LN15 - Lønn til fast ansatte 12 239 14 141 1 902 120 447 125 233 4 786 153 599 148 732-4 867 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 234 191-44 2 261 1 8-451 2 186 2 501 316 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 2 980 2 671-309 24 404 23 840-564 29 182 29 724 542 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 754-1 245-491 - 9 522-11 224-1 702-13 309-11 674 1 635 LN19 - Annen lønn 2 514 3 080 566 23 991 27 112 3 121 33 538 31 041-2 497 LN22 - Andre driftskostnader 14 391 12 199-2 193 121 508 116 203-5 305 141 956 145 368 3 412 33 283 32 456-827 296 941 296 648-292 364 079 363 028-1 051 LN25 - Finansinntekter - 66 66-60 - 60 1 1 1 1-66 1 67 1-59 - 60 LN35 - Interne overføringar - 38 38-2 967 2 967-38 38-2 967 2 967 LN99 - IKKE DEF Stab og støtte pr. avdeling 31 170 30 384-786 277 178 277 606 428 341 008 342 425 1 417 Hittil sjett ose - STAB OG STØTTE FELLES 53 53 ADM DIR 3 288 1 075-2 213 13 531 172-3 360 12 416 13 985 1 569 ADMINISTRASJONSAVDELINGA 5 646 6 862 1 217 62 831 66 048 3 217 80 184 78 402-1 782 HR-AVDELING 2 832 2 792-40 24 315 26 154 1 839 31 937 31 123-815 ØKONOMIAVDELING 1 196 1 061-134 9 505 9 532 27 11 679 12 169 491 INTERN SERVICE 13 418 14 484 1 067 125 821 127 316 1 495 157 187 156 971-216 DRIFT OG EIGEDOM 4 791 4 9-682 41 175 38 385-2 790 47 605 49 721 2 116 31 170 30 384-786 277 178 277 606 428 341 008 342 425 1 417 1

I høve periodisert budsjett syner Stab og støtte eit samla mindreforbruk på 428.000 kroner hittil i år. osen ut året syner eit meirforbruk på 1,4 mill i høve budsjett. a kjem frå følgjande områder: Tiltak Adm.dir området får ein meirkostnad på konsulenttenester. Mindreforbruk innan Administrasjonsavdelinga kjem frå budsjetterte stillingar innan sekretariatet som det ikkje er tilsett i. Mindreforbruk innan HR-området kjem frå at budsjetterte kostnader til undervisning ikkje er gjennomført.. For Intern service prognoserer me eit samla innsparing på 216 i år. Intern service er svært samansett med variasjonar i meirforbruk og mindreforbruk. Nærare forklaring blir gitt i kap. 2.5. Meirforbruk innan Drift og eigedom kjem frå: Auka energikostnad, meir havari og akutt vedlikehald enn budsjettert og det at Florø sjukehus ikkje vart selt i 20. Innanfor Stab og støtte var det i utgangspunktet planlagt innsparingstiltak i 20 på til saman 6,191 millionar kroner. Status for desse tiltaka er som følgjande: Tiltak 20 for rapportering og oppfølging Intern service/drift og eigedom Tiltak, nummer og navn Plan sjett Omtale status iverksett 20 192: Reduksjon stillingar Servicesenteret Januar - 900 Gjennomført 193: Reduksjon stillingar Reinhald Januar - 900 Gjenomført 194: Innsparing Matforsyning Januar - 600 Gjenomført 196: Innsparing Teknisk drift Januar - 604 Gjenomført 612: Sal Florø sjukehus Januar - 1 251 Ikkje gjennomført Sum tiltak i budsjettet Intern service/teknisk drift - 4 255 Stab Tiltak, nummer og navn Plan sjett Omtale status iverksett 20 170: Nedbemanning HR-avdeling Januar - 500 Gjenomført 170: Nedbemanning Samhandling Januar - 500 Gjenomført 170: Nedbemanning Økonomi april - 295 Gjenomført 294: Auka refusjon lønn EPJ Januar - 300 Gjenomført 295: Reduksjon hygienesjukepleie april - 241 Gjenomført 296: Auke i refusjon hygienebistand kommunane Januar - 0 Gjenomført Sum tiltak i budsjettet Stab - 1 936 Tiltak, nummer og navn sjett Omtale status 20 Sum tiltak i budsjettet Intern Service/Teknisk drift - 4 255 Sum tiltak i budsjettet Stab - 1 936 Sum Stab og støtte - 6 191 Ei av hovudårsakene til at Stab og støtte har ein negativ prognose etter fem månadar er at salet av Florø sjukehus ikkje er gjennomført. For å kompenserer for dette vart det i mai sett i verk arbeid med nye innsparingstiltak på 1,0 millionar kroner. Kravet er: Stab og støtte sjett ose - Innsparingskrav 0BA - I-SERVICE FELLES 542-542 0BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI 48 314 49 722-1 408 0BE - SERVICESENTERET 58 294 56 941 1 353 0BF - MATFORSYNING 27 525 26 759 766 0ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING 21 353 21 599-246 Nytt styringsmål Sum Intern service 155 486 155 563-78 500 155 063 0CB - ADM DIR 9 9 9 978-67 0CC - FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING 82 689 82 334 356 0CD - HR-AVDELING 31 937 31 467 471 0CF - ØKONOMIAVDELING 11 679 11 702-24 Sum Foretaksområdet 136 216 135 480 735 250 135 230 0BB - PROSJEKT- OG EIGEDOMSAVDELING 5 705 5 463 243 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING 38 919 40 509-1 589 0EA - EIGEDOM FELLES 2 980 2 854 126 Sum Drift og eigedom 47 605 48 826-1 221 250 48 576 Sum Stab og støtte 339 306 339 869-563 1 000 338 869 2

Med bakgrunn i krav om nye tiltak er følgjande vedteke innan Stab og støtte: Tiltak mai 20 Plan sjett Omtale status iverksett 20 Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Eid Juli/Okt - 157 Gjennomført Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Lærdal Juli/Okt - 157 Gjennomført Reduksjon overtid/innsparing drift matforsyning Førde Juni - 40 Gjennomført Reduksjon 50% stilling Servicesenter Juni - 159 Gjennomført Innsparing driftskostnader TTH Juni - 70 Gjennomført Reduksjon lønnsprognose EPJ Juni - 250 Gjennomført Drift og Eigedom: Refusjon bustadstiftinga Juni - 250 Gjennomført Sum tiltak Stab og støtte - 1 083 sonell Lønnart Gruppert Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt sjett 999 - FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 1,4 0,7 0,5 0,7 6,2 0,0-6,2 0,0 Totalt 999-999 - FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 1,4 0,7 0,5 0,7 6,2 0,0-6,2 0,0 B500P - Fast løn perminsjon 5,8 5,1 4,9 2,6 1,5 2,1 1,1 2,7 3,2 3,4 32,5 12,6-19,8 17,9 B50 - Anna vikarløn 0,7 0,4 0,4 0,2 1,5 0,4 0,5 0,4 1,2 0,2 5,9 3,9-2,1 4,8 B5011 - Sjukevikar 26,6 29,1 23,7 26,8 23,3 23,5 21,0 15,5 17,1 24,9 231,7 207,1-24,5 252,1 B5012 - Ferievikar 4,8 1,8 1,3 0,6 1,2 7,4 53,2 18,1 4,9 5,9 99,3 133,3 34,1 138,6 B50 - Overtid 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 0,7 1,5 B5F - Overtid Ferie 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 1,8 2,5 0,7 2,7 B5S - Overtid sjukdom 0,6 0,7 0,7 0,3 0,5 1,0 0,2 0,5 0,7 1,1 6,4 11,3 4,9 13,6 Totalt B - Brutto mnd verk Ikkje i netto 38,6 37,2 31,2 30,8 28,2 34,7 76,2 37,7 27,6 35,8 378,0 371,9-6,1 431,3 N5000 - Fast løn 349,2 351,2 350,6 350,2 352,5 353,8 353,9 351,0 348,2 344,0 3 504,6 3 590,9 86,3 4 3,4 N5002 - Fast løn Midlertidig tilsett/ledig 0,6 stilling 1,4 0,9 0,8 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2,4 11,4 1,1 12,4 N500T - Fast lønn trekk i løn -0,2-0,4-0,6-0,3-0,2-1,1-0,3 0,0-8,8-2,1-13,9-1,2 12,7-1,6 N50 - Anna vikarløn 8,5 9,6 11,9 12,6 11,8,0 13,1 11,9 15,4 17,6 122,5 49,9-72,6 60,0 N5021 - Lønn med refusjon/tilskudd2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 22,0 36,0 14,0 44,0 N5044 - Utvidet arbeidstid UTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N5050 - Variable tillegg 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 2,7 0,0-2,7 0,0 N50 - Overtid 1,7 2,0 3,4 1,5 1,8 1,1 2,0 1,4 1,1 1,7 17,6 21,4 3,7 25,4 N50A - Overtid trekk avspass -1,0-1,3-1,2-0,9-0,9-1,0-0,9-1,0-0,7-0,9-9,7 -,1-0,4-13,4 N50B - Overtid trekk F4 timer 0,0-1,1 0,0 0,0-0,7-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0-2,1 0,5 2,7 0,5 N5130 - Ekstrahjelp 1,5 1,5 1,6 1,4 2,9 2,1 1,3 2,9 0,7 1,6 17,4 27,6,1 32,2 N5160 - Anna variabel løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt N - Netto mnd verk 362,4 365,4 368,9 367,6 370,8 368,0 372,3 369,4 360,2 366,4 3 671,5 3 726,4 54,9 4 469,9 401,1 403,1 400,6 398,9 399,9 403,2 450,0 407,8 388,2 402,9 4 055,7 4 098,2 42,6 4 901,2 Avdeling Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt sjett 0BA - I-SERVICE 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 0,0-6,0 0,0 0BC - TRYGGING TRANSPORT OG 82,8 HUSØKONOMI 83,9 83,1 82,7 82,7 83,8 5,7 89,2 79,7 88,7 862,3 775,1-87,2 924,5 0BE - SERVICESENTERET 129,2 129,2 124,9 125,0 123,9 125,9 141,3 121,7 122,2 122,6 1 266,2 1 329,9 63,8 1 586,2 0BF - MATFORSYNING 45,0 44,9 46,2 45,5 45,2 46,9 51,8 47,2 45,2 45,8 463,7 505,6 41,9 605,5 0BG - PASIENTHOTELL 4,8 4,4 4,9 3,7 4,2 3,9 5,6 5,8 5,1 5,2 47,5 46,2-1,3 55,9 0ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING 9,9,4,7,6,8,5,0 11,5,2,6 5,2 3,2-2,0 124,9 Totalt 0B - INTERN SERVICE 271,7 272,8 269,8 267,4 267,8 272,0 315,4 276,4 263,4 274,0 2 750,8 2 760,0 9,2 3 297,0 0CB - ADM DIR 13,6 12,9 13,1 12,8 12,9 11,5 12,6 12,7 11,6 12,3 126,1 139,2 13,1 167,0 0CC - ADMINISTRASJONSAVDELINGA 33,9 34,4 35,3 34,8 36,2 35,2 37,6 35,8 32,0 34,5 349,7 369,6 19,8 444,0 0CD - HR-AVDELING 37,1 36,4 35,8 36,7 38,3 38,7 39,4 39,0 38,9 40,7 381,0 369,6-11,5 443,9 0CF - ØKONOMIAVDELING 18,4 18,3 18,1 17,5 16,0 16,5 16,7 16,5 15,1 15,1 168,2 178,7,5 213,7 Totalt 0C - FORETAKSOMRÅDE 3,1 2,0 2,3 1,8 3,4 1,9 6,3 4,0 97,6 2,6 1 025,1 1 057,1 32,0 1 268,6 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING21,3 23,1 23,5 23,8 24,6 25,3 24,3 23,4 24,3 23,3 236,8 225,1-11,7 267,7 0EA - DRIFT OG EIGEDOM 5,0 5,1 5,0 5,8 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 42,9 56,0 13,1 68,0 Totalt 0E - DRIFT OG EIGEDOM 26,3 28,2 28,5 29,6 28,6 29,3 28,3 27,4 27,3 26,3 279,7 281,1 1,4 335,7 401,1 403,1 400,6 398,9 399,9 403,2 450,0 407,8 388,2 402,9 4 055,7 4 098,2 42,6 4 901,2 Stabil utvikling av månadsverk gjennom heile året for Stab og Støtte. Samla nedgang i høve budsjett kjem frå Servicesenteret og Sekretariatet. Sjukefråvær Sjukefråversprosent - Stab og støtte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt Snitt Hittil 20 2009 ADM DIR 0,0 0,0 1,8 7,9 9,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2,0 4,5 1,4 HR-AVDELING 3,3 2,9 2,9 3,5 4,1 5,5 9,6 9,5 6,3 7,1 5,5 4,5,5 ADMINISTRASJONSAVDELING 8,7 7,2 7,3 7,9 6,4 9,5 4,9 4,0 5,0 4,9 6,6 4,5 8,9 ØKONOMIAVDELING 6,6 3,5 2,2 1,2 1,4 3,5 0,7 0,0 0,0 0,0 1,9 4,5 6,3 INTERN SERVICE 8,9,1 8,2 7,2 8,6 9,8,9,2,4 9,6 9,4 4,5 9,9 DRIFT OG EIGEDOM 5,5 5,8 3,6 3,2 3,1 3,3 11,1 8,7 6,6 5,7 5,7 4,5 2,8 Positiv utvikling av sjukefråværet i dei fleste avdelingane i høve fjoråret. 3

2.1 ADM. DIREKTØR Adm.dir. sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd - 9-9 - 93-93 - 111 111 LN09 - Andre driftsinntekter - 111-253 - 142-707 - 2 286-1 579-2 769-1 604 1 166-111 - 262-151 - 707-2 379-1 672-2 881-1 604 1 277 LN13 - Varekost 13 13 53 135 82 164 1 092 928 LN15 - Lønn til fast ansatte 657 723 65 6 053 6 320 266 7 769 6 406-1 363 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 20 12-8 2 67-143 91 226 135 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 148 139-9 1 272 1 245-27 1 524 1 549 25 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 26-26 - 348-262 86-314 - 619-305 LN19 - Annen lønn 232 226-6 2 029 2 037 8 2 509 2 522 13 LN22 - Andre driftskostnader 2 323 250-2 074 4 868 3 007-1 861 3 553 4 412 860 3 381 1 337-2 044 14 136 12 550-1 587 15 296 15 588 292 LN35 - Interne overføringar 18-18 1-1 18-18 1-1 LN99 - IKKE DEF Adm.dir. pr. seksjon 3 288 1 075-2 213 13 531 172-3 360 12 416 13 985 1 569 sjett ose - 0CB1 - ADM DIR 2 650 555-2 095 8 115 5 233-2 882 6 387 8 389 2 002 0CB5 - UTVIKLINGSAVDELING 153 122-31 1 615 1 496-119 1 778 1 233-545 0CC4 - EPJ 292 236-56 2 376 2 025-352 2 505 2 598 93 0CG1 - INFORMASJONSAVDELING 193 162-31 1 425 1 417-8 1 745 1 764 19 3 288 1 075-2 213 13 531 172-3 360 12 416 13 985 1 569 3 288 1 075-2 213 13 531 172-3 360 12 416 13 985 1 569 Adm.dir. området syner eit meirforbruk på om lag 3,6 million etter ti månadar. Avdelinga prognoserer eit meirforbruk på 1,569 mill. kroner i høve godkjent budsjett. a skuldast følgjande: Reduserer prognosen for tilskot til pilotsjukehus prosjektet Meirforbruk på lønn har sin bakgrunn i omorganisering av fag frå Administrasjonsavdelinga til Adm dir området. Tilsvarande mindre forbruk på adm. avd. Meir forbruk på konsulenttenester enn budsjettert. 4

2.2 ADMINISTRASJONSAVDELINGA Administrasjonsavdelinga sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd - 54-54 - 967-542 425-650 - 855-205 LN09 - Andre driftsinntekter - 515-113 402-836 - 887-51 - 1 9-1 089 19-569 - 167 402-1 802-1 428 374-1 759-1 944-186 LN13 - Varekost 59 4-55 167 31-136 37 112 75 LN14 - Innleid arbeidskraft 53-53 53 53 LN15 - Lønn til fast ansatte 1 150 1 415 265 11 018 12 412 1 394 15 248 14 079-1 169 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 4 17 13 180 113-67 147 128-19 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 256 241-15 2 195 2 149-46 2 631 2 674 43 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 59-125 - 65-983 - 1 166-183 - 1 389-1 533-144 LN19 - Annen lønn 182 356 175 1 815 3 193 1 378 3 930 3 133-797 LN22 - Andre driftskostnader 4 614 5 122 507 50 149 50 744 595 61 339 61 702 363 6 205 7 030 824 64 595 67 476 2 882 81 943 80 347-1 596 LN35 - Interne overføringar - 39-39 - 39-39 5 646 6 862 1 217 62 831 66 048 3 217 80 184 78 402-1 782 Administrasjonsavdeling pr. seksjon sjett ose - FAG 332 286-46 3 137 2 518-618 3 119 2 557-562 FOU 176 203 27 315 1 925 1 6 2 336 2 288-47 SEKRETERIAT 1 009 1 225 216 9 006 3 1 097 12 454 11 346-1 8 ADMINISTRASJONSAVDELINGA STAB - 191 257 448 2 211 2 216 5 2 747 3 272 526 IKT 4 320 4 892 572 48 163 49 286 1 123 59 529 58 939-590 5 646 6 862 1 217 62 831 66 048 3 217 80 184 78 402-1 782 5 646 6 862 1 217 62 831 66 048 3 217 80 184 78 402-1 782 Etter ti månader syner rekneskapen eit mindreforbruk på 3,2 mill. kroner. Samla så syner prognosen eit mindreforbruk på 1,356 mill. kroner. osert innsparing har sin hovudårsak i: Innsparing på fag kjem frå at tilsette er omorganisert til Adm.dir. området. Mindreforbruk innan sekretariatet pga av det ikkje er blitt tilsett i budsjetterte stillingar. Meirforbruk innan administrasjonsavdelinga stab kjem frå at budsjett praksiskonsulentar i 20 ikkje låg på adm. avdelinga. Mindreforbruket innan FOU vil bli redusert ut året. Kostnaden kjem no siste halvår. 2.3 HR-AVDELINGA HR-avdelinga sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter - 417-569 - 152-4 922-5 014-93 - 6 1-5 839 262-417 - 569-152 - 4 922-5 014-93 - 6 1-5 839 262 LN13 - Varekost 3 1-2 5-4 6 8 2 LN15 - Lønn til fast ansatte 1 448 1 451 3 12 914 12 764-150 15 669 16 416 748 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 47 29-18 378 280-98 338 416 77 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 293 276-17 2 519 2 467-53 3 020 3 069 49 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 246-1 145-1 483-919 564-1 092-1 445-353 LN19 - Annen lønn 613 770 157 6 203 7 039 836 8 578 7 477-1 1 LN22 - Andre driftskostnader 1 151 935-216 9 342 9 532 190 11 518 11 020-498 3 3 3 362 52 29 882 31 167 1 285 38 038 36 961-1 077 1 1 1 1 1 1 1 1 LN35 - Interne overføringar - 60 60-646 646-60 60-646 646 2 832 2 792-40 24 315 26 154 1 839 31 937 31 123-815 HR-avdelinga pr. seksjon sjett ose - HR-STAB 1 216 911-305 8 650 9 643 994 11 650 11 499-151 HMS 138 4-34 1 216 917-299 1 135 1 513 378 UNDERVISNING 1 322 212 1 777 2 835 1 058 3 435 2 326-1 9 TILLITSVALDE, VO 220 249 29 2 150 2 153 3 2 658 2 666 8 PERSONAL 375 365-3 147 3 185 37 3 927 3 807-119 LØNN 5 422-88 3 907 3 751-156 4 612 4 896 284 RESSURS 262 419 157 3 468 3 669 201 4 521 4 416-5 2 832 2 792-40 24 315 26 154 1 839 31 937 31 123-815 2 832 2 792-40 24 315 26 154 1 839 31 937 31 123-815 HR-avdelinga har eit mindreforbruk på 1,8 mill etter ti månadar. Samla så prognoserer me eit mindreforbruk på 815 innan HR-området. Ei av hovudårsakene til at ein kjem positivt ut i 20 er at 5

det er budsjettert med høgare kostnader til vidareutdanning (høgskulen) og stipend enn det som blir realisert. Noko av mindreforbruket denne månaden skuldast periodisering, og vil bli korrigert neste månad. 2.4 ØKONOMIAVDELINGA Økonomiavdelinga LN09 - Andre driftsinntekter sjett ose - LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte 563 744 181 6 293 6 5 217 7 995 7 914-81 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 1-1 31-31 5 5 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 232 134-98 1 220 1 195-25 1 462 1 486 24 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 14-14 - 191-118 73-139 - 133 6 LN19 - Annen lønn 84 6 22 883 894 11 1 122 1 139 17 LN22 - Andre driftskostnader 315 91-224 1 331 1 051-280 1 239 1 818 579 1 195 1 061-134 9 566 9 532-34 11 679 12 229 551 LN25 - Finansinntekter - 66 66-60 - 60-66 66-60 - 60 LN35 - Interne overføringar 1-1 5-5 1-1 5-5 1 196 1 061-134 9 505 9 532 27 11 679 12 169 491 Økonomiavdelinga pr. seksjon sjett ose - ØKONOMI 773 648-126 5 957 5 878-78 7 187 7 669 482 REKNESKAP 422 414-9 3 548 3 653 6 4 491 4 500 9 1 196 1 061-134 9 505 9 532 27 11 679 12 169 491 1 196 1 061-134 9 505 9 532 27 11 679 12 169 491 Økonomiavdelinga har eit mindreforbruk på 27 etter oktober månad. Ut året får avdelinga ei innsparing på vakante stillingar, medan det blir ein meirkostnad på innleige av konsulenttenester. Samla syner prognosen for avdelinga risiko for eit meirforbruk på 491 i 20. 2.5 INTERN SERVICE Intern service sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter - 854-937 - 83-8 729-9 040-312 - 890-508 383-854 - 937-83 - 8 729-9 040-312 - 890-508 383 LN12 - Kjøp av private helsetenester 5 1-3 5 26 21 29-29 LN13 - Varekost 1 454 1 303-151 12 291 12 495 204 15 499 14 613-886 LN15 - Lønn til fast ansatte 7 501 8 733 1 232 74 722 77 696 2 975 95 216 92 487-2 729 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 150 125-25 1 347 1 268-79 1 512 1 622 1 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 1 791 1 688-4 15 385 15 063-322 18 439 18 739 300 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 431-852 - 420-4 896-7 495-2 598-8 861-5 9 2 951 LN19 - Annen lønn 1 228 1 462 233 11 752 12 615 864 15 720 15 198-522 LN22 - Andre driftskostnader 2 881 2 963 82 26 111 24 688-1 424 30 523 30 729 206 14 578 15 422 844 136 716 136 357-359 168 077 167 479-598 LN35 - Interne overføringar - 307 307-2 166 2 166-307 307-2 166 2 166 13 418 14 484 1 067 125 821 127 316 1 495 157 187 156 971-216 Intern service pr. avdeling sjett ose - 0BA - I-SERVICE 70-70 333-333 542 542 0BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI4 382 4 277-5 40 782 39 532-1 250 48 314 50 870 2 557 0BE - SERVICESENTERET 4 414 5 369 955 44 8 47 317 3 209 58 294 55 243-3 051 0BF - MATFORSYNING 2 065 2 481 416 19 991 22 091 2 0 27 525 26 323-1 202 0BG - PASIENTHOTELL 240 159-82 1 991 1 368-623 1 701 2 166 464 0ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING 2 246 2 198-47 18 617 17 009-1 608 21 353 21 827 474 13 418 14 484 1 067 125 821 127 316 1 495 157 187 156 971-216 13 418 14 484 1 067 125 821 127 316 1 495 157 187 156 971-216 Samla så syner prognosen for 20 at Intern service går om lag i balanse. For den enkelte avdeling er årsaka til dei prognoserte avvika følgjande: 6

TTH har eit prognosert meirforbruk på 2,5 mill kroner. Dette kjem frå at det ikkje var budsjettert med reinhald Florø (840 ), meirkostnad vaskeritenester (700 ) og ein budsjetteknisk opprydding (1,0 mill) på eit fellesansvar på Nordfjordeid. Mindreforbruk innan Servicesenteret på 3,0 mill kroner pga at det ikkje er blitt tilsett i alle budsjetterte stillingar. Mindreforbruk innan Matforsyning på 1,2 mill. kroner. Effekten av matforsyning prosjektet. Ein byrjar også å ta ut effektar allereie før jul. Meirforbruk på Pasienthotellet på 474. Justering av fleire budsjettpostar i høve faktiske inntekter/forbruk. Meirforbruk innan MTA har sin hovudårsak i havari. 2.6 DRIFT OG EIGEDOM Drift og eigedom sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter - 122-135 - 13-570 - 1 181-611 - 1 442-649 793-122 - 135-13 - 570-1 181-611 - 1 442-649 793 LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost 158 98-59 1 274 982-292 1 191 1 457 266 LN15 - Lønn til fast ansatte 919 1 075 156 9 448 9 532 84 11 703 11 429-274 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 12 8-4 114 81-33 97 5 8 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 260 193-67 1 813 1 721-92 2 7 2 208 1 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 18-128 - 1-1 620-1 264 357-1 515-2 034-519 LN19 - Annen lønn 176 160-16 1 309 1 333 24 1 679 1 518-161 LN22 - Andre driftskostnader 3 7 2 838-269 29 707 27 181-2 526 33 784 35 686 1 902 4 613 4 244-369 42 045 39 566-2 479 49 047 50 371 1 324 LN35 - Interne overføringar 300-300 - 301 301 300-300 - 301 301 4 791 4 9-682 41 175 38 385-2 790 47 605 49 721 2 116 Drift og eigedom pr. avdeling sjett ose - 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING 4 057 3 345-712 35 007 31 278-3 729 38 919 41 948 3 028 0EA - DRIFT OG EIGEDOM 734 763 29 6 167 7 7 939 8 686 7 774-912 4 791 4 9-682 41 175 38 385-2 790 47 605 49 721 2 116 4 791 4 9-682 41 175 38 385-2 790 47 605 49 721 2 116 Hittil i år syner avdelinga eit meirforbruk på 2,790 mill. kroner i høve budsjett. Noko av årsaka er eingongskostnader til serviceavtalar osv. som ikkje er periodisert. Men noko skuldast også meirforbruk innan teknisk vedlikehald. Samla for 20 prognoserer avdelinga med eit meirforbruk på 2,1 mill. kroner. Hovudårsaken til meirforbruket er: Auka energikostnader på 1,2 mill kroner Havari teknisk utstyr på 618 Auka vedlikehaldkostnader på bygg med 850 kroner Dei tekniske driftsavdelingane har innført innkjøpsstogg for å avgrense meirforbruket mest mogeleg ut året. 7