Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626 600.700 658.700 622.104 10802 ANDRE FASTE GODTGJERSLER 115.970 168.000 110.000 111.979 10803 MØTEGODTGJERSLE 155.286 130.000 130.000 125.000 10804 TAPT ARBEIDSINNTEKT 37.875 30.000 30.000 40.000 10901 PENSJONSPREMIE KLP 0 200.000 200.000 250.000 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 984 600 600 0 10903 PENSJONSPREMIE SPK 95.829 0 0 0 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 109.400 117.600 117.600 121.803 11001 KONTORMATERIELL 2.516 0 0 0 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 3.553 0 0 0 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 42.462 5.000 5.000 40.000 11303 TELEFON 3.881 1.000 1.000 6.000 11404 REPRESENTASJONSKOSTNADER 39.161 25.000 25.000 50.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 6.056 10.000 10.000 10.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 45.555 30.000 30.000 30.000 11604 DIETT, NATTILLEGG 7.427 5.000 5.000 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 1.234 0 0 1.333 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 6.766 0 0 0 14301 OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNAR 32.256 0 0 0 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 71.550 120.000 120.000 90.000 Sum utgifter 1.403.760 1.442.900 1.442.900 1.498.219 17001 STATLEGE REFUSJONAR -9.859 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -6.766 0 0 0 17501 REFUSJON FRÅ KOMMUNAR -2.400 0 0 0 Sum inntekter -19.024 0 0 0 Sum teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 1.384.736 1.442.900 1.442.900 1.498.219 Teneste: 10012 VAL 10509 ANNA LØN 24.047 0 0 0 10803 MØTEGODTGJERSLE 7.146 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 32.628 0 0 0 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 6.765 0 0 0 11001 KONTORMATERIELL 3.456 0 0 0 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 1.260 0 0 0 11302 PORTO 1.300 0 0 0 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 18.906 0 0 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 1.155 0 0 60.000 11604 DIETT, NATTILLEGG 715 0 0 0 11901 HUSLEIGE TIL EKSTERNE 1.250 0 0 0 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 19.863 0 0 0 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 40.322 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 18.929 0 0 0 Sum utgifter 177.742 0 0 60.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -18.929 0 0 0 17701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE -2.261 0 0 0 Sum inntekter -21.190 0 0 0 Sum teneste: 10012 VAL 156.552 0 0 60.000 Teneste: 10013 STØNAD POLITISKE PARTI 1 2
14701 OVERFØRING TIL ANDRE 46.500 45.000 45.000 45.000 Sum utgifter 46.500 45.000 45.000 45.000 Sum teneste: 10013 STØNAD POLITISKE PARTI 46.500 45.000 45.000 45.000 Teneste: 11011 REVISJON OG KONTROLLUTVAL 10802 ANDRE FASTE GODTGJERSLER 0 0 0 6.221 10803 MØTEGODTGJERSLE 3.410 13.200 13.200 13.200 10804 TAPT ARBEIDSINNTEKT 5.077 10.500 10.500 10.500 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 900 2.400 2.400 3.172 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 0 1.000 1.000 1.000 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 2.511 500 500 500 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 12.800 30.000 30.000 31.700 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 0 10.000 10.000 10.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 3.595 0 0 0 11604 DIETT, NATTILLEGG 870 0 0 0 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 2.150 1.000 1.000 1.000 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 135.976 137.200 137.200 137.200 13751 KJØP AV INTERKOMMUNALE TENESTER 318.704 332.000 332.000 327.800 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 34.579 0 0 0 Sum utgifter 520.571 537.800 537.800 542.293 11404 REPRESENTASJONSKOSTNADER 260 0 0 0 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 475.023 528.000 528.000 616.800 11954 GEBYR 35 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 5.877 0 0 0 Sum utgifter 481.195 538.000 538.000 626.800 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -5.877 0 0 0 Sum inntekter -5.877 0 0 0 Sum teneste: 18014 YMSE FELLESTILTAK 475.318 538.000 538.000 626.800 Sum ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN 2.564.341 2.594.400 2.594.400 2.796.762 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -34.579 0 0 0 Sum inntekter -34.579 0 0 0 Sum teneste: 11011 REVISJON OG KONTROLLUTVAL 485.991 537.800 537.800 542.293 Teneste: 18012 OVERFORMYNDERI 10802 ANDRE FASTE GODTGJERSLER 0 11.300 11.300 5.000 10803 MØTEGODTGJERSLE 1.744 3.000 3.000 3.000 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 185 800 800 850 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 0 1.000 1.000 1.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 0 1.000 1.000 1.000 Sum utgifter 1.929 17.100 17.100 10.850 Sum teneste: 18012 OVERFORMYNDERI 1.929 17.100 17.100 10.850 Teneste: 18013 ELDRERÅD 10509 ANNA LØN 686 0 0 0 10803 MØTEGODTGJERSLE 9.512 4.800 4.800 4.800 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 1.081 600 600 600 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 0 200 200 200 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 0 5.000 5.000 5.000 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 323 1.000 1.000 1.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 900 1.000 1.000 1.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 813 1.000 1.000 1.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 26 0 0 0 Sum utgifter 13.340 13.600 13.600 13.600 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP-26 0 0 0 Sum inntekter -26 0 0 0 Sum teneste: 18013 ELDRERÅD 13.315 13.600 13.600 13.600 Teneste: 18014 YMSE FELLESTILTAK 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 0 10.000 10.000 10.000 3 4
Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 3.152.461 3.197.400 3.378.000 3.336.345 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 25.308 25.400 25.400 25.429 10201 SJUKEVIKAR 0 5.000 5.000 0 10202 FERIEVIKAR 9.708 0 0 0 10301 EKSTRAHJELP 0 5.000 5.000 0 10401 OVERTID 718 0 0 0 10509 ANNA LØN 7.620 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 455.724 497.900 524.950 517.713 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 5.155 10.500 10.500 6.552 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 384.628 396.600 421.080 411.920 11001 KONTORMATERIELL 26.651 80.000 80.000 25.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 25.340 10.000 10.000 20.000 11003 DATAUTGIFTER 438.116 15.000 15.000 15.000 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 10.500 0 0 0 11151 MATVARER 430 0 0 0 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 12.271 0 0 5.000 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 11.317 10.000 10.000 10.000 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 1.256 0 0 0 11301 BETALINGSFORMIDLING 251 0 0 0 11302 PORTO 160.130 90.000 120.000 80.000 11303 TELEFON 44.511 140.000 140.000 40.000 11304 DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON 198.423 165.000 165.000 191.200 11401 STILLINGSANNONSAR 124.743 130.000 230.000 130.000 11402 KOMMUNAL INFORMASJON 4.077 5.000 5.000 5.000 11403 KUNNGJERINGAR 6.670 25.000 25.000 10.000 11404 REPRESENTASJONSKOSTNADER 22.511 10.000 10.000 10.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 192.756 70.000 70.000 90.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 2.460 5.000 5.000 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 24.608 10.000 10.000 20.000 11604 DIETT, NATTILLEGG 1.314 5.000 5.000 5.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 1.000 1.000 1.000 1.000 11701 TRANSPORTMATERIELL INKL. ÅRSAVG. 12.194 0 0 40.000 11703 SKYSS 66 10.000 10.000 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 10.520 8.500 8.500 8.665 11852 FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL 32.158 55.000 55.000 55.000 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 386.502 270.000 109.000 255.000 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 57.727 246.000 246.000 100.000 11954 GEBYR 225 0 0 0 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 3.328 10.000 35.000 0 12002 UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI 2.152 0 0 0 12006 INNBU 15.838 0 0 0 12201 LEIGDE MASKINER 32.310 45.000 45.000 45.000 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 1.040.274 1.435.000 1.435.000 1.700.000 12701 KONSULENTTENESTER 57.380 25.000 25.000 25.000 12702 JURIDISK HJELP 38.064 100.000 100.000 100.000 12704 BEDRIFTSHELSETENESTE 0 0 161.000 161.000 13501 KJØP AV KOMMUNALE TENESTER 60.679 0 0 0 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 20.000 0 0 0 13751 KJØP AV INTERKOMMUNALE TENESTER 0 50.000 50.000 50.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 585.573 0 0 0 15002 MORARENTER 477 0 0 0 15401 AVSETT TIL DISPOSISJONSFOND 33.333 0 0 0 Sum utgifter 7.739.455 7.163.300 7.550.430 7.494.824 5 16201 AVGIFTSFRITT SAL AV VARER 0-5.000-5.000 0 16202 AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER -750-10.000-10.000-10.000 16503 ANNA AVGIFTSPLIKTIG SAL -8.687 0 0 0 16901 FORDELTE UTGIFTER -8.361 0 0-30.000 17001 STATLEGE REFUSJONAR -179.000 0 0 0 17101 REFUSJON SJUKELØN -26.811 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -585.573 0 0 0 17501 REFUSJON FRÅ KOMMUNAR -33.333 0 0 0 17701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE -8.573 0 0 0 17901 INTERNE OVERFØRINGAR -20.000-20.000-20.000-20.000 19504 BRUK AV BUNDNE FOND -7.000 0 0 0 Sum inntekter -878.088-35.000-35.000-60.000 Sum teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 6.861.367 7.128.300 7.515.430 7.434.824 Teneste: 12012 SERVICEKONTORET 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 1.124.549 1.067.200 1.202.400 1.232.105 10201 SJUKEVIKAR 7.516 0 0 0 10202 FERIEVIKAR 12.472 0 0 0 10301 EKSTRAHJELP 5.570 0 0 0 10509 ANNA LØN 782 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 174.339 164.300 173.900 189.744 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 2.268 5.200 5.200 3.744 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 140.668 17.400 145.400 151.113 11001 KONTORMATERIELL 10.346 0 0 0 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 1.186 0 0 0 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 12.329 0 0 0 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 2.810 0 0 0 11302 PORTO 16.989 0 0 0 11303 TELEFON 3.893 0 0 0 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 20.391 0 0 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 11.273 0 0 0 11604 DIETT, NATTILLEGG 7.844 0 0 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 3.330 3.900 3.900 3.999 12201 LEIGDE MASKINER 10.770 0 0 0 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 28.354 0 0 0 12701 KONSULENTTENESTER 165 0 0 0 12702 JURIDISK HJELP 232 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 14.196 0 0 0 Sum utgifter 1.612.272 1.258.000 1.530.800 1.580.705 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -14.196 0 0 0 17301 FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR -3.840 0 0 0 Sum inntekter -18.037 0 0 0 Sum teneste: 12012 SERVICEKONTORET 1.594.236 1.258.000 1.530.800 1.580.705 Teneste: 12101 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNNGEN 11852 FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL 19.132 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN -5.147 0 0 0 Sum utgifter 13.985 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP 5.147 0 0 0 Sum inntekter 5.147 0 0 0 Sum teneste: 12101 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNNGEN 19.132 0 0 0 6
Teneste: 13011 BALESTRAND RÅDHUS 11801 ENERGIUTGIFTER 126.692 80.000 80.000 100.000 11852 FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL 317 7.000 7.000 0 11901 HUSLEIGE TIL EKSTERNE 869.052 800.000 800.000 810.000 11951 KOMMUNALE EIGEDOMSGEBYR 16.957 0 0 0 12601 REINHALD, KJØPTE TENESTER 232.533 160.000 160.000 165.000 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 22.107 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 361.757 0 0 0 Sum utgifter 1.629.415 1.047.000 1.047.000 1.075.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -361.757 0 0 0 Sum inntekter -361.757 0 0 0 Sum teneste: 13011 BALESTRAND RÅDHUS 1.267.658 1.047.000 1.047.000 1.075.000 Teneste: 18014 YMSE FELLESTILTAK 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 23.109 0 0 0 12701 KONSULENTTENESTER 40.675 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 11.649 0 0 0 Sum utgifter 75.434 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -11.649 0 0 0 Sum inntekter -11.649 0 0 0 Sum teneste: 18014 YMSE FELLESTILTAK 63.784 0 0 0 Teneste: 23311 FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE OG SOSIAL 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 195.581 198.100 203.900 212.836 10901 PENSJONSPREMIE KLP 25.544 30.500 31.400 32.777 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 838 1.300 1.300 0 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 22.187 24.400 25.100 26.035 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 250 2.000 2.000 0 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 373 0 0 0 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 82.125 5.000 5.000 8.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 200 5.000 5.000 5.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 2.490 3.000 3.000 3.000 11604 DIETT, NATTILLEGG 866 0 0 0 11651 FASTE GODTGJERSLER 1.000 1.000 1.000 1.000 11851 PERSONFORSIKRINGAR 618 600 600 667 12006 INNBU 5.000 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 2.155 0 0 0 15504 AVSETT BUNDNE FOND 70.500 0 0 0 Sum utgifter 409.727 270.900 278.300 289.315 12701 KONSULENTTENESTER 250.000 0 0 0 12702 JURIDISK HJELP 8.892 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 62.500 0 0 0 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 280.000 0 0 0 15504 AVSETT BUNDNE FOND 67.000 0 0 0 Sum utgifter 668.392 0 0 0 17001 STATLEGE REFUSJONAR -67.000 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -62.500 0 0 0 19504 BRUK AV BUNDNE FOND -530.000 0 0 0 Sum inntekter -659.500 0 0 0 Sum teneste: 28512 TENESTER UTANFOR ORDINÆRT KOMMUNALT 8.892 TENESTEOMRÅDE 0 0 0 Teneste: 39011 KYRKJELEG ADMINISTRASJON 12903 FORDELTE INTERNE KOSTNADER 20.000 20.000 20.000 20.000 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 1.300.000 1.340.000 1.340.000 1.380.200 Sum utgifter 1.320.000 1.360.000 1.360.000 1.400.200 Sum teneste: 39011 KYRKJELEG ADMINISTRASJON 1.320.000 1.360.000 1.360.000 1.400.200 Teneste: 39211 ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 101.000 90.000 110.000 110.000 Sum utgifter 101.000 90.000 110.000 110.000 Sum teneste: 39211 ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL 101.000 90.000 110.000 110.000 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 11.333.429 10.954.200 11.641.530 11.740.044 17001 STATLEGE REFUSJONAR -35.500 0 0 0 17101 REFUSJON SJUKELØN -12.423 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -2.155 0 0 0 17301 FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR -196.401-200.000-200.000-150.000 17701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE -13.198 0 0 0 19504 BRUK AV BUNDNE FOND -52.690 0 0 0 Sum inntekter -312.366-200.000-200.000-150.000 Sum teneste: 23311 FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE 97.360 OG SOSIAL 70.900 78.300 139.315 Teneste: 28512 TENESTER UTANFOR ORDINÆRT KOMMUNALT TENESTEOMRÅDE 7 8
Ansvar: 190 TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR Teneste: 19019 ANDRE LØYVINGAR 10502 LÆRLINGAR 0 80.000 80.000 80.000 14901 AVSETTE TILLEGGSLØYVINGAR 0 3.100.000 785.460 3.520.000 Sum utgifter 0 3.180.000 865.460 3.600.000 Sum teneste: 19019 ANDRE LØYVINGAR 0 3.180.000 865.460 3.600.000 Sum ansvar: 190 TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR0 3.180.000 865.460 3.600.000 Ansvar: 200 OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET Teneste: 20111 BARNEHAGAR 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 717 0 0 0 11954 GEBYR 59 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 57 0 0 0 Sum utgifter 833 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP-57 0 0 0 Sum inntekter -57 0 0 0 Sum teneste: 20111 BARNEHAGAR 776 0 0 0 Teneste: 20211 GRUNNSKULE 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 509.534 521.500 528.900 593.105 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 3.969 0 0 0 10509 ANNA LØN 11.000 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 83.640 80.300 81.400 91.338 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 838 900 900 0 10903 PENSJONSPREMIE SPK -1.110 0 0 0 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 64.410 63.900 64.800 72.551 11001 KONTORMATERIELL 110 1.000 1.000 1.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 915 1.000 1.000 1.000 11003 DATAUTGIFTER 35.345 1.000 1.000 1.000 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 519 0 0 0 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 260 5.000 5.000 5.000 11204 VELFERD 0 500 500 500 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 1.462 0 0 0 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 0 500 500 900 11404 REPRESENTASJONSKOSTNADER 0 1.000 1.000 1.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 163.294 35.000 35.000 40.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 190 12.000 12.000 12.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 9.113 10.000 10.000 10.000 11603 DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING 0 7.000 7.000 0 11651 FASTE GODTGJERSLER 1.000 0 0 0 11703 SKYSS 2.119 0 0 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 1.234 1.300 1.300 1.300 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 1.090 0 0 1.000 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 30.237 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 21.885 0 0 0 14501 OVERFØRING TIL KOMMUNAR 305.420 420.000 420.000 420.000 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 775.260 0 0 0 15504 AVSETT BUNDNE FOND 76.000 0 0 0 Sum utgifter 2.097.734 1.161.900 1.171.300 1.251.694 17001 STATLEGE REFUSJONAR -50.000 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -21.885 0 0 0 17301 FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR -26.000-25.000-25.000 0 17501 REFUSJON FRÅ KOMMUNAR -20.000 0 0 0 19504 BRUK AV BUNDNE FOND -850.963 25.000 25.000 0 Sum inntekter -968.848 0 0 0 Sum teneste: 20211 GRUNNSKULE 1.128.885 1.161.900 1.171.300 1.251.694 Teneste: 21311 VAKSENOPPLÆRING 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 28.816 0 0 0 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 1.647 0 0 0 9 10
10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 117 0 0 0 10903 PENSJONSPREMIE SPK 1.506 0 0 0 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 3.401 0 0 0 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 17.730 0 0 0 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 141.161 0 0 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 222 0 0 0 13501 KJØP AV KOMMUNALE TENESTER 0 600.000 600.000 600.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 11.829 0 0 0 15504 AVSETT BUNDNE FOND 566.050 0 0 0 Sum utgifter 772.480 600.000 600.000 600.000 16201 AVGIFTSFRITT SAL AV VARER -72.731 0 0 0 17001 STATLEGE REFUSJONAR -928.800-600.000-600.000-700.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -11.829 0 0 0 17501 REFUSJON FRÅ KOMMUNAR -47.250 0 0 0 19504 BRUK AV BUNDNE FOND 296.285 0 0 0 Sum inntekter -764.325-600.000-600.000-700.000 Sum teneste: 21311 VAKSENOPPLÆRING 8.155 0 0-100.000 Teneste: 28513 KRINGSJÅ LEIRSKULE 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 645.572 364.500 377.800 524.898 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 9.344 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP -1.908 0 1.800 0 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 1.528 1.700 1.700 1.764 10903 PENSJONSPREMIE SPK 70.634 48.500 48.500 69.811 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 76.822 44.000 45.600 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 1.383 900 900 896 12701 KONSULENTTENESTER 37.160 0 0 0 Sum utgifter 840.535 459.600 476.300 597.369 16202 AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER -899.140-494.500-494.500-597.063 17101 REFUSJON SJUKELØN 0-1.700-1.700 0 Sum inntekter -899.140-496.200-496.200-597.063 Sum teneste: 28513 KRINGSJÅ LEIRSKULE -58.605-36.600-19.900 306 Sum ansvar: 200 OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET 1.079.211 1.125.300 1.151.400 1.152.000 11 Ansvar: 210 SAGATUN SKULE Teneste: 20112 MATPENGAR - FORELDREBETALING 11151 MATVARER 51.733 0 0 0 11302 PORTO 280 0 0 0 11303 TELEFON 423 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 7.418 0 0 0 Sum utgifter 59.854 0 0 0 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -52.501 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -7.418 0 0 0 Sum inntekter -59.919 0 0 0 Sum teneste: 20112 MATPENGAR - FORELDREBETALING -65 0 0 0 Teneste: 20211 GRUNNSKULE 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 11.304.309 10.848.100 10.814.600 9.568.263 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 422.965 381.300 381.300 351.798 10201 SJUKEVIKAR 115.635 180.000 180.000 160.000 10202 FERIEVIKAR 1.111 0 0 0 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 141.476 80.000 80.000 80.000 10204 OPPLÆRINGSVIKAR 31.238 50.000 50.000 50.000 10301 EKSTRAHJELP 27.325 10.000 10.000 10.000 10401 OVERTID 121.669 0 0 0 10509 ANNA LØN 41.009 15.000 15.000 15.000 10901 PENSJONSPREMIE KLP 262.393 244.100 206.200 220.237 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 23.877 30.700 30.700 26.838 10903 PENSJONSPREMIE SPK 1.092.034 1.252.100 1.282.200 1.216.993 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 1.434.525 1.408.900 1.404.600 1.240.108 11001 KONTORMATERIELL 6.097 4.000 4.000 4.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 3.667 8.000 8.000 8.000 11003 DATAUTGIFTER 972 0 0 0 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 198.678 200.000 200.000 200.000 11052 SKULEBIBLIOTEK -34 20.000 20.000 20.000 11053 LÆREMIDDEL 33.704 43.000 43.000 43.000 11101 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 1.196 1.000 1.000 1.000 11151 MATVARER 724 0 0 0 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 3.688 1.000 1.000 1.000 11204 VELFERD 11.634 12.000 12.000 17.000 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 18.166 500 500 500 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 27.424 15.000 15.000 15.000 11302 PORTO 3.809 10.000 10.000 10.000 11303 TELEFON 10.027 15.000 15.000 15.000 11304 DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON 0 4.000 4.000 1.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 82.471 50.000 50.000 50.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 1.845 12.000 12.000 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 18.932 8.000 8.000 20.000 11603 DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING 0 5.000 5.000 0 11604 DIETT, NATTILLEGG 7.544 4.000 4.000 9.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 3.259 3.500 3.500 3.500 11703 SKYSS 19.277 30.000 30.000 30.000 11851 PERSONFORSIKRINGAR 37.275 21.800 21.800 20.404 11901 HUSLEIGE TIL EKSTERNE 49.840 50.000 50.000 30.000 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 2.788 0 0 0 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 39.493 35.000 35.000 35.000 11954 GEBYR 183 0 0 0 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 0 10.000 10.000 10.000 12
12002 UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI 3.391 6.000 6.000 8.000 12006 INNBU 14.535 25.000 25.000 30.000 12201 LEIGDE MASKINER 34.894 30.000 30.000 30.000 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 13.396 40.000 40.000 40.000 12903 FORDELTE INTERNE KOSTNADER 95.000 95.000 95.000 95.000 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 3.032 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 83.445 0 0 0 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 39.815 32.000 32.000 25.000 15002 MORARENTER 22 0 0 0 15504 AVSETT BUNDNE FOND 85.640 0 0 0 Sum utgifter 15.975.394 15.291.000 15.245.400 13.710.641 17001 STATLEGE REFUSJONAR -201.520-50.000-50.000-61.000 17101 REFUSJON SJUKELØN -168.127 0 0 0 17102 TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR -17.400 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -83.445 0 0 0 17301 FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR -450 0 0 0 17701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE -237.651-120.000-120.000-180.000 19504 BRUK AV BUNDNE FOND -24.362 0 0 0 Sum inntekter -732.956-170.000-170.000-241.000 Teneste: 22312 SKULESKYSS 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 9.836 0 0 0 11703 SKYSS 350.610 360.000 360.000 330.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 27.839 0 0 0 Sum utgifter 388.285 360.000 360.000 330.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -27.839 0 0 0 17301 FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR -13.602 0 0 0 17701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE -8.099 0 0 0 Sum inntekter -49.540 0 0 0 Sum teneste: 22312 SKULESKYSS 338.745 360.000 360.000 330.000 Teneste: 37711 KUNSTFORMIDLING 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 0 4.600 4.600 2.196 Sum utgifter 0 4.600 4.600 2.196 Sum teneste: 37711 KUNSTFORMIDLING 0 4.600 4.600 2.196 Sum ansvar: 210 SAGATUN SKULE 16.027.934 15.977.600 15.865.800 14.055.752 Sum teneste: 20211 GRUNNSKULE 15.242.438 15.121.000 15.075.400 13.469.641 Teneste: 21511 SKULEFRITIDSTILBOD 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 464.711 476.700 424.200 355.494 10201 SJUKEVIKAR 13.344 20.000 20.000 10.000 10202 FERIEVIKAR 1.535 0 0 0 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 14.654 10.000 10.000 8.000 10204 OPPLÆRINGSVIKAR 1.640 2.000 2.000 2.000 10301 EKSTRAHJELP 0 5.000 5.000 3.000 10401 OVERTID 6.113 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 64.331 79.100 71.700 58.288 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 2.445 0 0 0 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 59.254 62.800 56.500 46.299 11001 KONTORMATERIELL 0 400 400 400 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 0 1.000 1.000 500 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 4.366 5.000 5.000 5.000 11151 MATVARER 9.598 7.000 7.000 5.000 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 253 0 0 0 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 3.729 1.000 1.000 1.000 11302 PORTO 0 800 800 800 11303 TELEFON 0 800 800 800 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 0 7.000 7.000 5.000 11603 DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING 0 1.000 1.000 1.000 11851 PERSONFORSIKRINGAR 1.037 2.400 2.400 1.334 12903 FORDELTE INTERNE KOSTNADER 40.000 40.000 40.000 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 3.333 0 0 0 Sum utgifter 690.342 722.000 655.800 503.915 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -230.765-230.000-230.000-250.000 17101 REFUSJON SJUKELØN -9.428 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -3.333 0 0 0 Sum inntekter -243.526-230.000-230.000-250.000 Sum teneste: 21511 SKULEFRITIDSTILBOD 446.816 492.000 425.800 253.915 13 14
Ansvar: 211 FJORDTUN OPPVEKSTSENTER Teneste: 20111 BARNEHAGAR 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 519.546 667.100 716.500 856.080 10201 SJUKEVIKAR 70.689 2.000 2.000 2.000 10202 FERIEVIKAR 6.551 2.000 2.000 2.000 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 11.137 0 0 0 10204 OPPLÆRINGSVIKAR 0 1.000 1.000 1.000 10301 EKSTRAHJELP 283 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 76.906 103.500 111.200 115.000 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 461 4.600 4.600 4.680 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 37.886 82.700 89.000 103.961 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 165 500 500 500 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 0 5.000 5.000 5.000 11052 SKULEBIBLIOTEK 0 1.000 1.000 1.000 11053 LÆREMIDDEL 7.507 0 0 0 11204 VELFERD 406 0 0 0 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 0 500 500 500 11303 TELEFON 1.358 1.500 1.500 2.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 3.000 0 0 0 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 0 1.500 1.500 1.500 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 267 1.000 1.000 1.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 1.429 1.500 1.500 1.500 11851 PERSONFORSIKRINGAR 396 2.000 2.000 3.150 11954 GEBYR 111 0 0 0 12002 UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI 352 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 2.304 0 0 0 Sum utgifter 740.755 877.400 940.800 1.100.871 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -79.608-130.000-130.000-160.000 17101 REFUSJON SJUKELØN -287.810 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -2.304 0 0 0 19504 BRUK AV BUNDNE FOND -37.765 0 0 0 Sum inntekter -407.488-130.000-130.000-160.000 Sum teneste: 20111 BARNEHAGAR 333.267 747.400 810.800 940.871 Teneste: 20211 GRUNNSKULE 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 1.389.047 1.201.600 1.221.000 1.236.524 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 46.885 35.000 35.000 35.000 10201 SJUKEVIKAR 0 4.000 4.000 4.000 10202 FERIEVIKAR 0 5.000 5.000 5.000 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 19.692 6.000 6.000 6.000 10301 EKSTRAHJELP 180 0 0 0 10401 OVERTID 33.658 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 69.503 11.100 11.100 9.000 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 3.296 4.300 4.300 8.100 10903 PENSJONSPREMIE SPK 100.721 160.800 163.400 150.000 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 173.891 154.500 156.900 154.084 11001 KONTORMATERIELL 1.313 1.000 1.000 10.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 3.334 4.000 4.000 3.000 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 23.234 45.000 45.000 40.000 11052 SKULEBIBLIOTEK -4.813 3.000 3.000 3.000 11053 LÆREMIDDEL 6.737 3.000 3.000 3.000 11151 MATVARER 295 0 0 0 11203 REINGJERINGSMATERIELL 29 0 0 0 11204 VELFERD 0 1.000 1.000 1.000 15 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 859 1.000 1.000 1.000 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 1.943 3.000 3.000 3.000 11303 TELEFON 9.966 4.000 4.000 6.000 11304 DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON 4.418 6.000 6.000 6.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 5.008 3.000 3.000 5.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 0 1.000 1.000 1.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 1.742 5.000 5.000 5.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 1.000 1.500 1.500 1.500 11703 SKYSS 0 4.000 4.000 4.000 11851 PERSONFORSIKRINGAR 4.031 4.300 4.300 3.766 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 734 500 500 1.000 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 5.583 6.000 6.000 6.000 11954 GEBYR 61 300 300 300 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 7.039 6.000 6.000 5.000 12002 UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI 664 0 0 0 12003 REISKAPAR, VERKTY 0 1.000 1.000 1.000 12005 BØKER, KUNST 0 1.000 1.000 1.000 12006 INNBU 2.715 10.000 10.000 10.000 12304 VEDLIKEHALD UTSTYR 1.169 3.000 3.000 2.000 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 0 1.000 1.000 1.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 12.084 0 0 0 15002 MORARENTER 4 0 0 0 15504 AVSETT BUNDNE FOND 10.949 0 0 0 Sum utgifter 1.936.971 1.700.900 1.725.300 1.731.274 17101 REFUSJON SJUKELØN -17.499 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -12.084-15.000-15.000-15.000 Sum inntekter -29.584-15.000-15.000-15.000 Sum teneste: 20211 GRUNNSKULE 1.907.387 1.685.900 1.710.300 1.716.274 Teneste: 21511 SKULEFRITIDSTILBOD 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 77.358 0 1.200 24.821 10201 SJUKEVIKAR 4.576 2.000 2.000 1.000 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 3.260 0 0 0 10506 STØTTEKONTAKTAR 1.613 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 10.551 9.600 9.800 3.976 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 644 900 900 2.754 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 6.368 1.300 1.500 3.450 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 300 1.000 1.000 1.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 307 0 0 0 11651 FASTE GODTGJERSLER 75 0 0 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 129 300 300 133 Sum utgifter 105.182 15.100 16.700 37.134 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -47.921-55.000-55.000-18.000 17101 REFUSJON SJUKELØN -30.649 0 0 0 Sum inntekter -78.570-55.000-55.000-18.000 Sum teneste: 21511 SKULEFRITIDSTILBOD 26.611-39.900-38.300 19.134 Teneste: 22312 SKULESKYSS 11703 SKYSS 43.826 45.000 45.000 45.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 3.506 0 0 0 Sum utgifter 47.332 45.000 45.000 45.000 16
17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -3.506 0 0 0 Sum inntekter -3.506 0 0 0 Sum teneste: 22312 SKULESKYSS 43.826 45.000 45.000 45.000 Teneste: 37711 KUNSTFORMIDLING 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 0 1.000 1.000 1.000 Sum utgifter 0 1.000 1.000 1.000 Sum teneste: 37711 KUNSTFORMIDLING 0 1.000 1.000 1.000 Sum ansvar: 211 FJORDTUN OPPVEKSTSENTER 2.311.092 2.439.400 2.528.800 2.722.279 Ansvar: 212 NESSE OPPVEKSTSENTER Teneste: 20111 BARNEHAGAR 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 652.152 714.100 798.300 843.532 10201 SJUKEVIKAR 10.921 20.000 20.000 86.138 10202 FERIEVIKAR 7.091 4.000 4.000 10.006 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 709 3.500 3.500 5.000 10204 OPPLÆRINGSVIKAR 0 3.500 3.500 5.000 10901 PENSJONSPREMIE KLP 75.567 94.700 107.800 146.250 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 1.675 3.600 3.600 3.744 10903 PENSJONSPREMIE SPK 6.596 17.300 17.300 0 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 79.951 91.200 100.800 116.565 11001 KONTORMATERIELL 0 500 500 500 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 392 300 300 300 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 4.255 4.000 4.000 4.000 11053 LÆREMIDDEL 0 500 500 500 11101 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 176 300 300 300 11202 TEKSTILAR 200 800 800 800 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 335 300 300 300 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 236 500 500 500 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 3.000 4.000 4.000 7.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 0 2.000 2.000 3.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 1.849 1.500 1.500 1.500 11651 FASTE GODTGJERSLER 1.298 2.000 2.000 1.400 11851 PERSONFORSIKRINGAR 1.700 2.400 2.400 3.160 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 0 300 300 300 12005 BØKER, KUNST 0 500 500 700 12006 INNBU 1.100 1.000 1.000 1.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 1.629 1.500 1.500 1.600 Sum utgifter 850.832 974.300 1.081.200 1.243.095 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -95.404-115.900-115.900-145.000 17101 REFUSJON SJUKELØN -3.757 0 0-86.708 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -1.629 0 0 0 19504 BRUK AV BUNDNE FOND -112.542 0 0 0 Sum inntekter -213.332-115.900-115.900-231.708 Sum teneste: 20111 BARNEHAGAR 637.500 858.400 965.300 1.011.387 Teneste: 20112 MATPENGAR - FORELDREBETALING 11151 MATVARER 11.601 0 0 0 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 89 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 1.674 0 0 0 Sum utgifter 13.365 0 0 0 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -13.355 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -1.674 0 0 0 Sum inntekter -15.029 0 0 0 Sum teneste: 20112 MATPENGAR - FORELDREBETALING-1.665 0 0 0 Teneste: 20211 GRUNNSKULE 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 1.147.308 1.171.100 1.196.500 1.196.434 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 51.665 28.300 28.300 35.446 10201 SJUKEVIKAR 42.551 20.000 20.000 72.910 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 8.578 5.000 5.000 5.000 10204 OPPLÆRINGSVIKAR 6.552 14.000 14.000 24.500 17 18
10509 ANNA LØN 572 500 500 2.500 10901 PENSJONSPREMIE KLP 11.663 15.900 15.900 26.443 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 2.776 4.400 4.400 3.582 10903 PENSJONSPREMIE SPK 98.290 161.700 165.200 154.956 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 142.502 159.100 162.200 161.308 11001 KONTORMATERIELL 903 2.000 2.000 2.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 799 1.000 1.000 3.000 11003 DATAUTGIFTER 0 5.000 5.000 5.000 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 19.970 20.000 20.000 15.000 11052 SKULEBIBLIOTEK -2.454 1.000 1.000 1.000 11053 LÆREMIDDEL 1.508 1.000 1.000 1.000 11101 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 112 400 400 400 11151 MATVARER 4.069 2.000 2.000 2.500 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 0 500 500 500 11204 VELFERD 279 2.000 2.000 2.000 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 0 500 500 500 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 3.156 1.000 1.000 1.000 11302 PORTO 0 200 200 300 11303 TELEFON 3.485 5.000 5.000 5.500 11304 DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON 3.862 10.000 10.000 10.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD -2.871 4.000 4.000 10.400 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 0 3.500 3.500 6.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 2.514 2.000 2.000 2.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 850 1.300 1.300 1.300 11654 HONORAR OPPGÅVEPL. 0 1.000 1.000 1.000 11703 SKYSS 6.019 8.000 8.000 8.000 11851 PERSONFORSIKRINGAR 3.860 1.900 1.900 1.758 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 198 0 0 0 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 1.657 3.000 3.000 3.000 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 0 12.000 0 0 12002 UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI 0 500 500 500 12006 INNBU 8.886 3.000 3.000 3.000 12201 LEIGDE MASKINER 8.453 0 12.000 11.000 12304 VEDLIKEHALD UTSTYR 312 2.500 2.500 2.500 12503 MATERIALKOSTNADER, UTSTYR 0 1.000 1.000 1.000 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 0 1.000 1.000 1.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 10.596 0 0 0 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 2.880 0 0 2.500 Sum utgifter 1.591.499 1.676.300 1.708.300 1.787.737 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 1.000 1.000 1.000 1.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 223 0 0 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 322 500 500 267 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 250 0 0 0 Sum utgifter 207.229 178.700 183.400 160.194 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -56.499-53.800-53.800-18.920 17101 REFUSJON SJUKELØN -5.159 0 0-43.354 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -250 0 0 0 Sum inntekter -61.908-53.800-53.800-62.274 Sum teneste: 21511 SKULEFRITIDSTILBOD 145.321 124.900 129.600 97.920 Teneste: 22312 SKULESKYSS 11703 SKYSS 16.831 17.000 17.000 17.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 1.346 0 0 0 Sum utgifter 18.177 17.000 17.000 17.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -1.346 0 0 0 Sum inntekter -1.346 0 0 0 Sum teneste: 22312 SKULESKYSS 16.831 17.000 17.000 17.000 Teneste: 37711 KUNSTFORMIDLING 11204 VELFERD 0 1.000 1.000 1.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 0 1.000 1.000 1.000 11703 SKYSS 1.174 2.000 2.000 2.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 94 0 0 0 Sum utgifter 1.268 4.000 4.000 4.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP-94 0 0 0 Sum inntekter -94 0 0 0 Sum teneste: 37711 KUNSTFORMIDLING 1.174 4.000 4.000 4.000 Sum ansvar: 212 NESSE OPPVEKSTSENTER 2.336.702 2.680.600 2.824.200 2.874.690 17101 REFUSJON SJUKELØN -30.656 0 0-43.354 17102 TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR -2.267 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -10.596 0 0 0 17701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE -6.597 0 0 0 19504 BRUK AV BUNDNE FOND -3.843 0 0 0 Sum inntekter -53.958 0 0-43.354 Sum teneste: 20211 GRUNNSKULE 1.537.541 1.676.300 1.708.300 1.744.383 Teneste: 21511 SKULEFRITIDSTILBOD 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 152.330 133.300 136.900 66.798 10201 SJUKEVIKAR 11.085 4.000 4.000 56.910 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 425 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 20.545 21.100 21.700 19.051 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 1.403 1.800 1.800 936 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 19.646 17.000 17.500 15.232 19 20
Ansvar: 220 SAGATUN BARNEHAGE Teneste: 20111 BARNEHAGAR 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 4.269.417 3.861.700 4.289.300 3.946.053 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 2.728 0 0 0 10201 SJUKEVIKAR 218.084 40.000 40.000 200.000 10202 FERIEVIKAR 13.689 30.000 30.000 30.000 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 16.075 0 0 0 10301 EKSTRAHJELP 15.060 0 0 0 10509 ANNA LØN 12.695 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 594.431 605.500 670.400 643.112 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 12.041 900 900 36.504 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 508.862 481.000 537.300 514.701 11001 KONTORMATERIELL 15.318 5.000 5.000 5.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 1.031 4.000 4.000 4.000 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 60.829 70.000 55.000 60.000 11101 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 416 3.000 3.000 3.000 11151 MATVARER 2.489 0 0 0 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 3.724 6.000 6.000 6.000 11202 TEKSTILAR 0 2.000 2.000 2.000 11204 VELFERD 8.394 5.000 5.000 6.000 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 2.320 0 0 0 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 1.504 4.000 4.000 0 11302 PORTO 595 500 500 0 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 7.329 20.000 20.000 20.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 0 5.000 5.000 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 5.420 5.000 5.000 5.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 11.151 0 0 0 11703 SKYSS 1.325 1.500 1.500 1.500 11851 PERSONFORSIKRINGAR 17.555 1.300 1.300 18.929 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 2.385 5.000 5.000 5.000 11954 GEBYR 50 0 0 0 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 2.345 8.000 8.000 5.000 12002 UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI 31.608 25.000 25.000 22.000 12006 INNBU 0 20.000 20.000 17.000 12304 VEDLIKEHALD UTSTYR 450 5.000 5.000 5.000 12704 BEDRIFTSHELSETENESTE 438 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 28.438 0 0 0 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 400 0 0 0 15002 MORARENTER 2 0 0 0 Sum utgifter 5.868.599 5.214.400 5.748.200 5.555.799 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 22.379 0 0 0 Sum utgifter 175.429 0 0 0 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -134.674 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -22.379 0 0 0 19504 BRUK AV BUNDNE FOND -14.129 0 0 0 Sum inntekter -171.182 0 0 0 Sum teneste: 20112 MATPENGAR - FORELDREBETALING4.247 0 0 0 Teneste: 21111 STYRKA BARNEHAGETILBOD 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 390.489 284.400 284.400 314.929 10901 PENSJONSPREMIE KLP 50.732 43.800 43.800 48.499 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 1.628 0 0 4.680 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 40.395 34.800 34.800 39.019 11651 FASTE GODTGJERSLER 981 0 0 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 1.563 0 0 1.373 Sum utgifter 485.787 363.000 363.000 408.500 17101 REFUSJON SJUKELØN -94.328-25.000-25.000-30.000 Sum inntekter -94.328-25.000-25.000-30.000 Sum teneste: 21111 STYRKA BARNEHAGETILBOD 391.459 338.000 338.000 378.500 Sum ansvar: 220 SAGATUN BARNEHAGE 4.141.292 4.429.400 4.515.200 4.535.299 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -1.074.522-978.000-1.038.000-990.000 16003 EIGENBETALING DAGOPPHALD -6.170-5.000-5.000-7.000 17001 STATLEGE REFUSJONAR -10.396-10.000-23.000-25.000 17101 REFUSJON SJUKELØN -457.261-75.000-300.000-312.000 17102 TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR -83.770-25.000-25.000-25.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -28.438 0 0 0 17701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE 0-30.000-30.000-40.000 18103 ANDRE STATLEGE OVERFØRINGAR -10.460 0 0 0 19504 BRUK AV BUNDNE FOND -451.996 0-150.000 0 Sum inntekter -2.123.013-1.123.000-1.571.000-1.399.000 Sum teneste: 20111 BARNEHAGAR 3.745.586 4.091.400 4.177.200 4.156.799 Teneste: 20112 MATPENGAR - FORELDREBETALING 11151 MATVARER 153.050 0 0 0 21 22
Ansvar: 230 PPT-KONTORET Teneste: 20212 PPT - GRUNNSKULE 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 465.162 461.000 467.900 473.400 10901 PENSJONSPREMIE KLP 59.449 71.000 72.000 72.904 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 838 900 900 936 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 55.674 56.500 57.400 58.007 11001 KONTORMATERIELL 2.481 8.000 8.000 4.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 2.739 3.000 3.000 1.500 11053 LÆREMIDDEL 1.576 3.000 3.000 1.400 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 532 0 0 0 11302 PORTO 838 1.100 1.100 2.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 8.229 9.500 9.500 5.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 1.870 0 0 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 9.536 6.500 6.500 8.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 1.000 0 0 1.000 11851 PERSONFORSIKRINGAR 1.234 1.300 1.300 1.333 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 970 3.000 3.000 3.000 13501 KJØP AV KOMMUNALE TENESTER 163.617 85.300 85.300 87.500 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 1.822 0 0 0 Sum utgifter 777.566 710.100 718.900 719.980 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -1.822 0 0 0 17501 REFUSJON FRÅ KOMMUNAR -4.406 0 0 0 Sum inntekter -6.228 0 0 0 Sum teneste: 20212 PPT - GRUNNSKULE 771.338 710.100 718.900 719.980 Sum ansvar: 230 PPT-KONTORET 771.338 710.100 718.900 719.980 Ansvar: 250 KULTURSKULEN Teneste: 38311 KULTURSKULE 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 411.057 413.500 421.000 448.000 10301 EKSTRAHJELP 2.688 0 0 2.500 10901 PENSJONSPREMIE KLP 37.596 63.700 64.800 40.000 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 3.848 5.500 5.500 4.000 10903 PENSJONSPREMIE SPK 2.949 0 0 3.000 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 48.145 51.200 52.200 52.000 11001 KONTORMATERIELL 1.063 3.000 3.000 3.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 0 1.000 1.000 1.000 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 3.370 10.000 10.000 10.000 11151 MATVARER 0 2.500 2.500 2.500 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 0 4.000 4.000 4.000 11204 VELFERD 0 1.500 1.500 1.500 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 0 2.000 2.000 2.000 11302 PORTO 0 1.500 1.500 500 11303 TELEFON 629 1.500 1.500 1.000 11304 DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON 0 1.000 1.000 500 11403 KUNNGJERINGAR 2.688 5.000 5.000 8.000 11404 REPRESENTASJONSKOSTNADER 0 7.900 7.900 8.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 2.100 10.000 10.000 9.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 0 6.000 6.000 3.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 0 4.500 4.500 3.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 2.200 2.000 2.000 2.000 11703 SKYSS 0 1.000 1.000 1.000 11801 ENERGIUTGIFTER 39.795 7.000 7.000 13.000 11851 PERSONFORSIKRINGAR 1.115 1.400 1.400 1.500 11901 HUSLEIGE TIL EKSTERNE 131.491 105.000 105.000 130.000 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 4.042 8.000 8.000 7.000 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 1.754 3.000 3.000 3.000 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 592 2.500 2.500 1.500 12304 VEDLIKEHALD UTSTYR 0 1.500 1.500 1.000 12601 REINHALD, KJØPTE TENESTER 27.564 0 0 7.000 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 0 1.500 1.500 1.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 58.028 0 0 40.000 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 0 12.000 12.000 5.000 Sum utgifter 782.712 740.200 749.800 819.500 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -43.883-136.500-136.500-160.000 16202 AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER 0-2.000-2.000-2.000 17101 REFUSJON SJUKELØN -3.369 0 0-1.500 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -58.028 0 0-40.000 17701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE -3.200 0 0-2.000 Sum inntekter -108.480-138.500-138.500-205.500 Sum teneste: 38311 KULTURSKULE 674.232 601.700 611.300 614.000 Sum ansvar: 250 KULTURSKULEN 674.232 601.700 611.300 614.000 23 24
Ansvar: 270 LEGE Teneste: 24111 LEGETENESTE 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 1.236.566 1.184.100 1.204.600 1.200.230 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 19.063 13.000 13.000 15.000 10202 FERIEVIKAR 68.838 65.000 65.000 75.000 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 9.399 5.000 5.000 10.000 10301 EKSTRAHJELP 34.707 5.000 5.000 5.000 10401 OVERTID 0 1.000 1.000 1.000 10901 PENSJONSPREMIE KLP 244.145 261.000 264.050 274.835 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 3.126 4.600 4.600 3.744 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 161.078 163.100 165.700 167.990 11001 KONTORMATERIELL 8.602 6.000 6.000 10.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 480 3.000 3.000 3.000 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 0 1.000 1.000 1.000 11101 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 65.571 70.000 70.000 60.000 11141 MEDISINAR 47.548 55.000 55.000 45.000 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 1.548 2.000 2.000 1.000 11202 TEKSTILAR 145 0 0 0 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 141 0 0 0 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 82 0 0 0 11301 BETALINGSFORMIDLING 7.184 5.000 5.000 8.000 11302 PORTO 9.981 8.000 8.000 5.000 11303 TELEFON 4.524 5.000 5.000 5.000 11304 DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON 82.490 30.000 30.000 40.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 11.253 20.000 20.000 10.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 1.505 4.000 4.000 2.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 11.071 12.000 12.000 10.000 11603 DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING 0 4.000 4.000 4.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 106.192 107.000 107.000 110.000 11702 FORSIKRING 0 4.000 4.000 9.000 11851 PERSONFORSIKRINGAR 3.576 3.400 3.400 3.452 11852 FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL 977 500 500 1.000 11853 ALARMSYSTEM OG VEKTING 8.416 8.000 8.000 11.000 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 9.430 45.000 45.000 50.000 11954 GEBYR 61 0 0 0 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 1.615 5.000 5.000 5.000 12006 INNBU 896 5.000 5.000 5.000 12091 MEDISINSK UTSTYR 0 20.000 20.000 10.000 12101 KJØP/LEIGDE TRANSPORTMIDDEL 0 2.000 2.000 1.000 12304 VEDLIKEHALD UTSTYR 21.361 10.000 10.000 5.000 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 0 2.000 2.000 1.000 12602 VASK AV TEKSTILAR 50 500 500 0 13301 KJØP AV FYLKESKOMMUNALE TENESTER 130.374 170.000 170.000 140.000 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 396 0 0 0 13702 DRIFTSTILSKOT OPPGÅVEPL 710.446 716.000 716.000 760.000 13751 KJØP AV INTERKOMMUNALE TENESTER 468.837 447.000 447.000 483.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 64.763 0 0 0 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 58.823 15.500 15.500 22.000 14702 TAP OG NEDSKRIVINGAR 2 0 0 0 15002 MORARENTER 113 0 0 0 Sum utgifter 3.615.374 3.487.700 3.513.850 3.573.251 17101 REFUSJON SJUKELØN -90.635 0 0 0 17102 TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR -5.757 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -64.763 0 0 0 17701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE -2.367 0 0 0 17901 INTERNE OVERFØRINGAR -115.000-115.000-115.000-115.000 19001 RENTEINNTEKTER -3.765 0 0 0 Sum inntekter -1.014.689-875.000-875.000-879.000 Sum teneste: 24111 LEGETENESTE 2.600.685 2.612.700 2.638.850 2.694.251 Sum ansvar: 270 LEGE 2.600.685 2.612.700 2.638.850 2.694.251 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -134.894-110.000-110.000-140.000 16201 AVGIFTSFRITT SAL AV VARER -76.763-106.000-106.000-80.000 16202 AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER -114.252-124.000-124.000-124.000 17001 STATLEGE REFUSJONAR -406.492-420.000-420.000-420.000 25 26
Ansvar: 271 HELSESTASJON Teneste: 23211 HELSESTASJON 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 436.966 440.100 450.300 453.000 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 38.497 0 0 0 10301 EKSTRAHJELP 0 20.000 20.000 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 92.156 70.900 72.400 69.762 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 838 900 900 936 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 59.637 56.400 57.700 55.512 11001 KONTORMATERIELL 184 3.000 3.000 3.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 2.690 2.000 2.000 2.000 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 0 1.000 1.000 2.000 11101 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 3.335 2.500 2.500 3.000 11141 MEDISINAR 25.768 22.000 22.000 25.000 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 768 1.000 1.000 1.000 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 10.518 8.000 8.000 8.000 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 0 1.000 1.000 1.000 11302 PORTO 442 1.000 1.000 500 11403 KUNNGJERINGAR 1.459 3.000 3.000 2.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 2.678 12.500 12.500 7.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 701 5.000 5.000 4.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 10.365 5.000 5.000 7.457 11603 DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING 0 5.000 5.000 2.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 1.457 2.500 2.500 2.500 11851 PERSONFORSIKRINGAR 1.234 1.300 1.300 1.333 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 4.119 10.000 10.000 35.000 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 0 10.500 10.500 10.000 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 60.581 10.000 10.000 13.000 12903 FORDELTE INTERNE KOSTNADER 45.000 45.000 45.000 45.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 24.294 0 0 0 Sum utgifter 823.687 739.600 752.600 754.000 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -29.589-28.000-28.000-28.000 17001 STATLEGE REFUSJONAR -5.423-3.000-3.000 0 17101 REFUSJON SJUKELØN -6.318 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -24.294-8.000-8.000-8.000 Sum inntekter -65.624-39.000-39.000-36.000 Sum teneste: 23211 HELSESTASJON 758.062 700.600 713.600 718.000 Ansvar: 272 FYSIOTERAPEUT Teneste: 24112 FYSIOTERAPI 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 339.059 215.000 225.200 228.900 10901 PENSJONSPREMIE KLP 42.786 33.100 34.600 35.251 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 1.149 900 900 936 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 26.558 26.400 27.700 28.099 11001 KONTORMATERIELL 2.412 3.000 3.000 3.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 0 2.000 2.000 2.000 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 2.525 0 0 0 11302 PORTO 0 400 400 400 11303 TELEFON 0 1.500 1.500 1.500 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 6.900 12.000 12.000 15.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 0 2.000 2.000 2.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 726 1.800 1.800 2.000 11604 DIETT, NATTILLEGG 928 0 0 3.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 600 0 0 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 999 1.000 1.000 667 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 5.562 5.600 5.600 6.000 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 4.700 3.600 3.600 5.600 12006 INNBU 8.724 28.000 28.000 13.000 12091 MEDISINSK UTSTYR 0 15.000 15.000 2.548 12304 VEDLIKEHALD UTSTYR 0 2.000 2.000 2.000 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 740 0 0 0 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 33.275 0 0 0 13702 DRIFTSTILSKOT OPPGÅVEPL 108.227 178.400 178.400 187.800 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 4.425 0 0 0 Sum utgifter 590.295 531.700 544.700 539.701 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -13.231 0 0 0 17101 REFUSJON SJUKELØN -121.933 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -4.425 0 0 0 17901 INTERNE OVERFØRINGAR -51.700-51.700-51.700-51.700 Sum inntekter -191.289-51.700-51.700-51.700 Sum teneste: 24112 FYSIOTERAPI 399.005 480.000 493.000 488.001 Sum ansvar: 272 FYSIOTERAPEUT 399.005 480.000 493.000 488.001 Sum ansvar: 271 HELSESTASJON 758.062 700.600 713.600 718.000 27 28
Ansvar: 275 PLEIE OG OMSORG Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 606.252 576.000 594.400 584.967 10509 ANNA LØN 6.000 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 74.299 88.700 91.000 90.085 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 838 900 900 936 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 72.839 70.600 72.700 71.655 11001 KONTORMATERIELL 1.197 0 0 0 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 3.699 4.000 8.000 8.000 11003 DATAUTGIFTER 10.793 2.600 8.600 8.000 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 1.583 1.000 1.000 1.000 11204 VELFERD 718 0 0 0 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 11.679 0 0 0 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 152 0 0 0 11303 TELEFON 1.565 3.000 11.000 0 11304 DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON 4.397 5.000 5.000 0 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 31.963 100.000 100.000 100.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 0 10.000 10.000 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 5.780 5.000 5.000 0 11604 DIETT, NATTILLEGG 870 0 0 0 11703 SKYSS 1.389 0 0 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 1.234 1.300 1.300 1.333 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 24.626 25.000 25.000 25.000 11954 GEBYR 121 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 15.829 0 0 0 Sum utgifter 877.820 893.100 933.900 890.976 17101 REFUSJON SJUKELØN -5.484 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -15.829 0 0 0 Sum inntekter -21.313 0 0 0 Sum teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 856.507 893.100 933.900 890.976 Teneste: 23311 FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE OG SOSIAL 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 320 0 0 0 11302 PORTO 100 0 0 0 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 90.324 0 0 0 12701 KONSULENTTENESTER 30.013 0 0 53.000 13501 KJØP AV KOMMUNALE TENESTER 57.001 0 0 0 13751 KJØP AV INTERKOMMUNALE TENESTER 41.754 65.000 65.000 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 106 0 0 0 Sum utgifter 219.617 65.000 65.000 53.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -106 0 0 0 Sum inntekter -106 0 0 0 Sum teneste: 23311 FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE 219.512 OG SOSIAL 65.000 65.000 53.000 Teneste: 25501 MEDFINANSIERING SOMATISKE TENESTER 11954 GEBYR 0 858.000 0 0 14001 OVERFØRING TIL STATEN 0 0 1.208.000 1.260.000 Sum utgifter 0 858.000 1.208.000 1.260.000 Sum teneste: 25501 MEDFINANSIERING SOMATISKE TENESTER 0 858.000 1.208.000 1.260.000 Sum ansvar: 275 PLEIE OG OMSORG 1.076.018 1.816.100 2.206.900 2.203.976 29 30
Ansvar: 276 OMSORG Teneste: 23413 MATOMBERING 11151 MATVARER 2.530 0 0 0 11703 SKYSS 6.015 0 0 15.000 12903 FORDELTE INTERNE KOSTNADER 200.000 200.000 200.000 200.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 354 0 0 0 Sum utgifter 208.899 200.000 200.000 215.000 16201 AVGIFTSFRITT SAL AV VARER -443.980-350.000-350.000-360.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -354 0 0 0 Sum inntekter -444.334-350.000-350.000-360.000 Sum teneste: 23413 MATOMBERING -235.435-150.000-150.000-145.000 Teneste: 25311 PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 11.260.147 10.886.300 10.880.300 11.221.619 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 2.061.510 2.092.300 1.825.200 1.932.185 10201 SJUKEVIKAR 723.282 250.000 650.000 500.000 10202 FERIEVIKAR 625.378 300.000 500.000 500.000 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 166.693 100.000 35.000 50.000 10204 OPPLÆRINGSVIKAR 6.509 15.000 5.000 0 10205 AVTALEFESTA TILLEGG VIKARAR 0 150.000 100.000 100.000 10301 EKSTRAHJELP 295.362 250.000 250.000 200.000 10401 OVERTID 638.628 300.000 150.000 150.000 10502 LÆRLINGAR 150.045 0 0 0 10505 FORSKYVD ARBEIDSTID 48.359 30.000 15.000 50.000 10506 STØTTEKONTAKTAR 8.431 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 2.070.654 2.290.500 2.337.200 2.264.386 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 31.080 29.700 29.700 59.904 10903 PENSJONSPREMIE SPK 3.275 0 0 0 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 1.816.676 1.822.600 1.860.300 1.804.978 11001 KONTORMATERIELL 12.009 4.000 12.000 6.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 4.821 3.000 3.000 1.000 11003 DATAUTGIFTER 575 0 10.000 5.000 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 0 5.000 5.000 5.000 11101 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 216.298 200.000 180.000 200.000 11141 MEDISINAR 183.931 250.000 200.000 200.000 11151 MATVARER 745.779 650.000 620.000 620.000 11201 ARBEIDSTØY IKKJE OPPGPL. 18.080 20.000 20.000 20.000 11202 TEKSTILAR 1.150 8.000 8.000 8.000 11203 REINGJERINGSMATERIELL 95.133 100.000 100.000 90.000 11204 VELFERD 7.805 5.000 5.000 6.000 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 1.883 5.000 5.000 5.000 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 6.854 15.000 15.000 10.000 11302 PORTO 150 500 500 500 11303 TELEFON 26.623 30.000 30.000 30.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 9.930 5.000 5.000 0 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 0 1.500 1.500 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 4.385 1.500 1.500 0 11651 FASTE GODTGJERSLER 3.204 2.000 2.000 0 11653 STIPEND, IKKJE TREKKPLIKTIGE 40.000 0 0 0 11701 TRANSPORTMATERIELL INKL. ÅRSAVG. 45 12.000 12.000 15.000 11702 FORSIKRING 4.760 6.000 6.000 6.000 11703 SKYSS 9.686 3.000 3.000 1.500 11704 DRIVSTOFF 2.738 3.500 3.500 3.500 11851 PERSONFORSIKRINGAR 36.940 42.400 42.400 39.508 31 11853 ALARMSYSTEM OG VEKTING 3.879 0 0 0 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 1.235 300 300 0 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 35.104 20.000 20.000 30.000 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 3.000 5.000 5.000 5.000 12002 UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI 8.075 20.000 0 10.000 12006 INNBU 2.087 6.000 6.000 5.000 12091 MEDISINSK UTSTYR 2.356 15.000 50.000 30.000 12304 VEDLIKEHALD UTSTYR 17.392 15.000 15.000 20.000 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 39.237 50.000 50.000 50.000 12703 KJØP VIKARTENESTER 0 0 896.000 0 12903 FORDELTE INTERNE KOSTNADER 121.700 121.700 121.700 0 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 534.439 50.000 50.000 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 273.645 0 0 0 Sum utgifter 22.380.957 20.191.800 21.142.100 20.255.080 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -2.210.674-2.100.000-1.869.000-1.800.000 16002 EIGENBETALING UTANOM TRYGD -78.841-100.000-128.000-120.000 16003 EIGENBETALING DAGOPPHALD -56.100-65.000-65.000-65.000 16004 EIGENBETALING AVLASTNINGSOPPHALD -99.717-70.000-70.000-70.000 16202 AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER -22.605-20.000-20.000-15.000 16301 LEIGEINNTEKTER 0-1.500-1.500-1.500 16503 ANNA AVGIFTSPLIKTIG SAL -58.056-80.000-80.000-60.000 17001 STATLEGE REFUSJONAR -24.083 0 0 0 17101 REFUSJON SJUKELØN -1.158.682-200.000-850.000-450.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -273.645 0 0 0 17901 INTERNE OVERFØRINGAR -195.000-195.000-195.000-195.000 Sum inntekter -4.177.404-2.831.500-3.278.500-2.776.500 Sum teneste: 25311 PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 18.203.554 17.360.300 17.863.600 17.478.580 Teneste: 25411 PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 4.230.712 3.419.800 4.436.400 2.607.361 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 796.964 667.700 840.500 569.178 10201 SJUKEVIKAR 267.055 150.000 150.000 150.000 10202 FERIEVIKAR 204.243 160.000 160.000 160.000 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 4.117 5.000 5.000 0 10204 OPPLÆRINGSVIKAR 16.629 50.000 50.000 30.000 10205 AVTALEFESTA TILLEGG VIKARAR 0 60.000 60.000 30.000 10301 EKSTRAHJELP 89.173 70.000 70.000 80.000 10401 OVERTID 387.958 50.000 50.000 50.000 10501 OMSORGSLØN 0 0 46.000 48.000 10505 FORSKYVD ARBEIDSTID 42.809 40.000 40.000 30.000 10506 STØTTEKONTAKTAR 35.077 15.000 15.000 30.000 10901 PENSJONSPREMIE KLP 801.423 721.900 741.500 585.999 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 9.952 10.400 10.400 9.081 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 690.065 574.500 590.100 465.860 11001 KONTORMATERIELL 3.499 3.000 3.000 3.500 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 3.543 3.000 3.000 3.000 11003 DATAUTGIFTER 1.858 0 0 0 11101 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 28.244 15.000 15.000 30.000 11141 MEDISINAR 199 500 500 500 11151 MATVARER 2.496 1.000 1.000 0 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 0 1.500 1.500 0 11204 VELFERD 0 1.500 1.500 4.000 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 861 0 0 0 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 2.660 1.500 1.500 500 32
11302 PORTO 1.600 0 0 200 11303 TELEFON 19.104 15.000 15.000 20.000 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 475 4.000 4.000 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 8.691 1.500 1.500 12.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 8.458 0 0 0 11701 TRANSPORTMATERIELL INKL. ÅRSAVG. 17.952 30.000 30.000 30.000 11702 FORSIKRING 18.542 0 0 0 11703 SKYSS 1.876 0 0 0 11704 DRIVSTOFF 46.201 45.000 45.000 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 13.251 14.800 14.800 12.933 11853 ALARMSYSTEM OG VEKTING 63.000 67.000 67.000 67.000 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 905 1.500 1.500 0 12002 UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI 3.800 0 0 0 12091 MEDISINSK UTSTYR 772 1.500 1.500 0 12101 KJØP/LEIGDE TRANSPORTMIDDEL 68.211 75.000 75.000 75.000 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 17.353 0 0 0 12703 KJØP VIKARTENESTER 0 0 29.000 0 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 307 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 50.544 0 0 0 Sum utgifter 7.960.576 6.276.600 7.576.200 5.104.112 11651 FASTE GODTGJERSLER 3.527 4.500 4.500 3.974 11701 TRANSPORTMATERIELL INKL. ÅRSAVG. 106 100 100 0 11702 FORSIKRING 3.530 0 0 0 11704 DRIVSTOFF 2.916 3.000 3.000 3.000 11851 PERSONFORSIKRINGAR 5.266 6.500 6.500 5.972 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 1.664 0 0 0 12006 INNBU 312 1.000 1.000 0 12101 KJØP/LEIGDE TRANSPORTMIDDEL 9.540 10.000 10.000 10.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 2.492 0 0 0 Sum utgifter 2.778.866 2.898.900 2.965.400 2.150.901 17101 REFUSJON SJUKELØN -11.872-6.000-31.000-20.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -2.492 0 0 0 Sum inntekter -14.364-6.000-31.000-20.000 Sum teneste: 25412 PLEIE, OMSORG PSYKIERATRI 2.764.502 2.892.900 2.934.400 2.130.901 Sum ansvar: 276 OMSORG 28.011.797 26.059.800 27.554.200 24.248.593 16001 EIGENBETALING BRUKARAR -203.282-220.000-220.000-220.000 16202 AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER -870 0 0 0 17101 REFUSJON SJUKELØN -426.704-100.000-450.000-100.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -50.544 0 0 0 Sum inntekter -681.400-320.000-670.000-320.000 Sum teneste: 25411 PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN 7.279.176 5.956.600 6.906.200 4.784.112 Teneste: 25412 PLEIE, OMSORG PSYKIERATRI 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 1.802.481 1.816.500 1.908.800 1.242.861 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 228.014 207.800 219.400 215.900 10201 SJUKEVIKAR 10.268 15.000 15.000 30.000 10202 FERIEVIKAR 32.305 50.000 50.000 60.000 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 486 1.500 1.500 0 10204 OPPLÆRINGSVIKAR 8.535 8.000 8.000 8.000 10205 AVTALEFESTA TILLEGG VIKARAR 560 20.000 2.000 2.000 10301 EKSTRAHJELP 7.876 10.000 10.000 5.000 10401 OVERTID 43.348 35.000 20.000 30.000 10505 FORSKYVD ARBEIDSTID 8.373 10.000 10.000 10.000 10506 STØTTEKONTAKTAR 20.683 60.000 30.000 50.000 10509 ANNA LØN 8.712 5.000 5.000 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 297.878 344.800 354.500 257.439 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 5.782 4.600 4.600 4.193 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 262.222 274.300 282.200 206.562 11001 KONTORMATERIELL 116 500 500 500 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 375 1.500 1.500 500 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 73 4.000 4.000 1.500 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 136 0 0 0 11203 REINGJERINGSMATERIELL 388 0 0 0 11204 VELFERD 0 1.000 1.000 0 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 344 300 300 0 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 266 500 500 0 11303 TELEFON 3.487 3.500 3.500 3.500 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 700 0 0 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 6.104 0 8.000 0 33 34
Ansvar: 277 SPESIALOMSORG PU Teneste: 23412 ARBEIDSSENTERET 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 1.122.373 739.900 855.200 787.681 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 711 0 0 0 10201 SJUKEVIKAR 96.803 90.000 45.000 0 10202 FERIEVIKAR 8.396 10.000 10.000 10.000 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 46.614 70.000 0 70.000 10204 OPPLÆRINGSVIKAR 0 2.500 0 0 10401 OVERTID -220 0 0 0 10509 ANNA LØN 7.785 10.000 9.000 6.000 10901 PENSJONSPREMIE KLP 161.515 142.000 129.600 134.547 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 2.504 5.500 3.500 3.744 10903 PENSJONSPREMIE SPK 4.685 0 0 0 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 134.169 113.400 112.100 107.269 11051 UNDERVISNINGSMATERIELL 9.788 20.000 20.000 15.000 11101 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 127 0 0 0 11151 MATVARER 1.527 5.000 5.000 2.500 11201 ARBEIDSTØY IKKJE OPPGPL. 455 5.000 5.000 0 11203 REINGJERINGSMATERIELL 3.314 0 0 0 11204 VELFERD 8.137 5.000 5.000 5.000 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 1.423 0 0 0 11303 TELEFON 1.154 3.000 3.000 2.500 11651 FASTE GODTGJERSLER 2.960 3.000 3.000 1.884 11701 TRANSPORTMATERIELL INKL. ÅRSAVG. 27.834 16.000 16.000 10.000 11702 FORSIKRING 5.458 6.000 2.000 3.000 11703 SKYSS 262 0 0 0 11704 DRIVSTOFF 13.817 15.000 15.000 10.000 11801 ENERGIUTGIFTER 1.491 0 0 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 2.472 4.600 4.600 2.933 11951 KOMMUNALE EIGEDOMSGEBYR 130 0 0 0 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 350 1.000 1.000 500 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 6.145 2.000-2.000 0 12003 REISKAPAR, VERKTY 4.512 6.000 6.000 3.000 12006 INNBU 206 0 0 15.000 12304 VEDLIKEHALD UTSTYR 1.300 2.000 2.000 2.500 12503 MATERIALKOSTNADER, UTSTYR 0 3.000 3.000 1.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 7.840 0 0 0 Sum utgifter 1.686.036 1.279.900 1.253.000 1.194.058 16201 AVGIFTSFRITT SAL AV VARER -10.800-5.000-5.000-3.000 17101 REFUSJON SJUKELØN -213.938-42.000-93.000 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -7.840 0 0 0 17901 INTERNE OVERFØRINGAR -5.000-5.000-5.000-5.000 Sum inntekter -237.578-52.000-103.000-8.000 Sum teneste: 23412 ARBEIDSSENTERET 1.448.458 1.227.900 1.150.000 1.186.058 Teneste: 25411 PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 11.943.062 11.923.900 11.729.700 11.945.799 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 2.652.395 2.099.500 2.439.500 2.293.396 10201 SJUKEVIKAR 860.762 380.000 1.390.000 600.000 10202 FERIEVIKAR 601.336 280.000 500.000 650.000 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER 19.068 10.000 30.000 173.731 10204 OPPLÆRINGSVIKAR 0 50.000 0 0 10205 AVTALEFESTA TILLEGG VIKARAR 0 229.000 0 150.000 10301 EKSTRAHJELP 167.989 150.000 200.000 200.000 10401 OVERTID 445.411 255.000 300.000 300.000 10502 LÆRLINGAR 170.606 0 0 0 10505 FORSKYVD ARBEIDSTID 27.612 45.000 45.000 30.000 10506 STØTTEKONTAKTAR 39.648 45.000 45.000 45.000 10901 PENSJONSPREMIE KLP 2.095.450 2.418.900 2.483.750 2.526.121 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 35.436 38.300 38.300 43.106 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 1.898.824 1.925.500 1.837.200 2.006.698 11001 KONTORMATERIELL 9.680 10.000 10.000 10.000 11002 FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT 2.267 3.000 3.000 2.000 11101 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0 10.000 10.000 15.000 11141 MEDISINAR 231 0 0 500 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 1.060 4.000 4.000 1.500 11203 REINGJERINGSMATERIELL 14.572 17.000 17.000 11.000 11204 VELFERD 5.726 9.000 9.000 5.000 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 791 0 0 0 11209 ANNA FORBRUKSMATERIELL 2.394 8.000 8.000 5.000 11302 PORTO 1.853 5.000 5.000 2.000 11303 TELEFON 16.010 18.000 18.000 16.000 11304 DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON 31.697 40.000 40.000 45.000 11404 REPRESENTASJONSKOSTNADER 960 0 0 8.000 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 3.199 3.000 3.000 7.000 11651 FASTE GODTGJERSLER 28.838 28.200 28.200 26.659 11701 TRANSPORTMATERIELL INKL. ÅRSAVG. 207 0 0 0 11703 SKYSS 53 0 0 0 11704 DRIVSTOFF 3.135 3.000 3.000 4.000 11851 PERSONFORSIKRINGAR 44.551 43.300 43.300 42.715 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 380 1.000 1.000 1.500 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 873 1.000 1.000 0 12001 KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER 2.715 12.000 12.000 10.000 12002 UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI 176 2.000 2.000 3.000 12006 INNBU 5.623 8.000 8.000 8.000 12101 KJØP/LEIGDE TRANSPORTMIDDEL 13.481 31.000 31.000 16.000 12303 VEDLIKEHALDSKOSTNADER 1.416 0 0 0 12304 VEDLIKEHALD UTSTYR 720 0 0 0 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 22.685 70.000 70.000 50.000 12602 VASK AV TEKSTILAR 0 4.000 4.000 0 12701 KONSULENTTENESTER 2.188 0 0 0 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 3.979.190 4.060.000 4.060.000 4.400.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 65.459 0 0 0 Sum utgifter 25.219.726 24.240.600 25.428.950 25.653.725 17001 STATLEGE REFUSJONAR -25.000 0 0 0 17101 REFUSJON SJUKELØN -1.182.313-100.000-1.000.000-650.000 17102 TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR -2.572 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -65.459 0 0 0 Sum inntekter -1.275.344-100.000-1.000.000-650.000 Sum teneste: 25411 PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN 23.944.382 24.140.600 24.428.950 25.003.725 Sum ansvar: 277 SPESIALOMSORG PU 25.392.840 25.368.500 25.578.950 26.189.783 35 36
Ansvar: 295 BARNEVERN Teneste: 24411 BARNEVERNTENESTE 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 609.088 0 0 0 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 235 0 0 0 10301 EKSTRAHJELP 2.455 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 76.508 0 0 0 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 1.177 0 0 0 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 36.327 0 0 0 11001 KONTORMATERIELL 1.162 0 0 0 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 2.142 0 0 0 11303 TELEFON 7.520 0 0 0 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 11.700 0 0 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 15.716 0 0 0 11604 DIETT, NATTILLEGG 2.313 0 0 0 11651 FASTE GODTGJERSLER 667 0 0 0 11851 PERSONFORSIKRINGAR 4.928 0 0 0 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 16.200 0 0 0 11954 GEBYR 182 0 0 0 12701 KONSULENTTENESTER 123.039 0 0 0 12702 JURIDISK HJELP 59.226 0 0 0 13501 KJØP AV KOMMUNALE TENESTER 0 964.000 964.000 1.130.455 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 318.048 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 35.097 0 0 0 15002 MORARENTER 6 0 0 0 Sum utgifter 1.323.736 964.000 964.000 1.130.455 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 61.606 0 0 0 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 6.733 0 0 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 3.592 0 0 0 11656 UTGIFTSGODT FOSTERHEIMSGODTGJERSLE192.872 0 0 0 13501 KJØP AV KOMMUNALE TENESTER 124.772 1.110.900 1.220.900 1.041.500 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 534 0 0 0 14501 OVERFØRING TIL KOMMUNAR 658 0 0 0 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 35.804 0 0 0 Sum utgifter 1.008.203 1.110.900 1.220.900 1.041.500 17001 STATLEGE REFUSJONAR -286.040 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -534 0 0 0 Sum inntekter -286.574 0 0 0 Sum teneste: 25211 BARNEVENTILTAK UTANFOR HEIMEN 721.628 1.110.900 1.220.900 1.041.500 Sum ansvar: 295 BARNEVERN 2.009.941 2.227.000 2.657.000 2.980.955 17101 REFUSJON SJUKELØN -307.466 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -35.097 0 0 0 Sum inntekter -342.563 0 0 0 Sum teneste: 24411 BARNEVERNTENESTE 981.173 964.000 964.000 1.130.455 Teneste: 25111 BARNEVERNTILTAK I HEIMEN 10509 ANNA LØN 13.538 0 0 0 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 1.041 0 0 0 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 11.304 0 0 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 2.256 0 0 0 11656 UTGIFTSGODT FOSTERHEIMSGODTGJERSLE 2.160 0 0 0 11954 GEBYR 50 0 0 0 13501 KJØP AV KOMMUNALE TENESTER 241.808 152.100 472.100 809.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 154 0 0 0 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 38.700 0 0 0 Sum utgifter 311.011 152.100 472.100 809.000 17101 REFUSJON SJUKELØN -3.718 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -154 0 0 0 Sum inntekter -3.872 0 0 0 Sum teneste: 25111 BARNEVERNTILTAK I HEIMEN 307.139 152.100 472.100 809.000 Teneste: 25211 BARNEVENTILTAK UTANFOR HEIMEN 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 457.371 0 0 0 10506 STØTTEKONTAKTAR 1.209 0 0 0 10509 ANNA LØN 61.297 0 0 0 10901 PENSJONSPREMIE KLP 60.344 0 0 0 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 1.412 0 0 0 37 38
Ansvar: 296 NAV Teneste: 23311 FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE OG SOSIAL 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 2.305 0 0 0 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 109.247 110.000 110.000 110.000 Sum utgifter 111.552 110.000 110.000 110.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -2.305 0 0 0 Sum inntekter -2.305 0 0 0 Sum teneste: 23311 FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE 109.247 OG SOSIAL 110.000 110.000 110.000 Teneste: 23414 AKTIVISERING OG STØTTEORDNINGAR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA 11703 SKYSS 59.722 0 0 0 11954 GEBYR 160 0 0 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 3.274 0 0 0 Sum utgifter 63.156 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -3.274 0 0 0 17301 FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR -25.372 0 0 0 19504 BRUK AV BUNDNE FOND -34.510 0 0 0 Sum inntekter -63.156 0 0 0 Sum teneste: 23414 AKTIVISERING OG STØTTEORDNINGAR 0ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA 0 0 0 Teneste: 24211 SOSIAL RÅDGJEVING OG RETTLEIING 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 416.339 419.500 426.300 452.458 10901 PENSJONSPREMIE KLP 54.373 64.600 65.600 69.679 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 838 900 900 936 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 49.960 51.400 52.300 55.446 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 315 0 0 0 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 300 0 0 0 11303 TELEFON 539 0 0 0 11401 STILLINGSANNONSAR 2.730 0 0 0 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 0 1.500 1.500 1.500 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 0 2.000 2.000 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 2.858 2.000 2.000 12.000 11604 DIETT, NATTILLEGG 0 300 300 300 11651 FASTE GODTGJERSLER 1.000 1.000 1.000 1.000 11851 PERSONFORSIKRINGAR 1.234 1.300 1.300 333 11953 LISENSAteR OG ÅRSGEBYR 33.648 0 34.000 35.000 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 0 0 8.000 10.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 9.257 0 0 0 15504 AVSETT BUNDNE FOND 550.000 0 0 0 Sum utgifter 1.123.391 544.500 595.200 638.652 17001 STATLEGE REFUSJONAR -550.000 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -9.257 0 0 0 Sum inntekter -559.257 0 0 0 Sum teneste: 24211 SOSIAL RÅDGJEVING OG RETTLEIING 564.135 544.500 595.200 638.652 Teneste: 24212 SALS- OG SKJENKEKONTROLL 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR 9.220 0 0 0 12701 KONSULENTTENESTER 18.440 30.000 30.000 15.000 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 4.610 0 0 0 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 0 0 0 15.000 Sum utgifter 32.270 30.000 30.000 30.000 16202 AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER -61.923-50.000-50.000-30.000 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -4.610 0 0 0 Sum inntekter -66.533-50.000-50.000-30.000 Sum teneste: 24212 SALS- OG SKJENKEKONTROLL -34.263-20.000-20.000 0 Teneste: 24213 FLYKNINGEKONSULENT 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 210.390 159.700 167.000 89.475 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 1.426 15.000 15.000 1.000 10301 EKSTRAHJELP 964 0 0 1.000 10506 STØTTEKONTAKTAR 7.696 10.000 10.000 10.000 10509 ANNA LØN 1.984 0 0 2.000 10901 PENSJONSPREMIE KLP 24.366 34.600 35.700 15.935 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 838 900 900 936 10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 26.228 27.600 28.500 12.757 11003 DATAUTGIFTER -253 0 0 0 11152 SERVERING OG REPRESENTASJON 5.074 1.500 1.500 4.000 11205 UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL 13.407 0 0 0 11501 OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD 2.077 5.000 5.000 5.000 11601 KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING 0 3.000 3.000 0 11602 KILOMETERGODTGJERSLE 6.347 5.000 5.000 5.000 11604 DIETT, NATTILLEGG 1.415 0 0 0 11703 SKYSS 4.673 0 0 0 11801 ENERGIUTGIFTER 73.442 50.000 70.000 40.000 11851 PERSONFORSIKRINGAR 248 1.300 1.300 333 11901 HUSLEIGE TIL EKSTERNE 409.818 0 358.000 320.000 11952 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR 2.000 0 0 0 11954 GEBYR 61 0 0 0 12003 REISKAPAR, VERKTY 666 0 0 0 12006 INNBU 237.870 20.000 30.000 10.000 12701 KONSULENTTENESTER 0 0 0 20.000 13701 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE 17.831 10.000 8.000 0 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 59.828 0 0 0 14501 OVERFØRING TIL KOMMUNAR 0 0 33.000 0 14701 OVERFØRING TIL ANDRE 107.449 100.000 133.500 171.930 Sum utgifter 1.215.845 443.600 905.400 709.366 16301 LEIGEINNTEKTER -379.057 0-345.000-320.000 17001 STATLEGE REFUSJONAR -8.636 0 0 0 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP -59.828 0 0 0 Sum inntekter -447.521 0-345.000-320.000 Sum teneste: 24213 FLYKNINGEKONSULENT 768.324 443.600 560.400 389.366 Teneste: 25411 PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN 10101 LØNER FASTE STILLINGAR 154.445 180.000 516.600 476.789 10105 AVTALEFESTA TILLEGG 30.046 20.000 20.000 30.000 10301 EKSTRAHJELP 55.056 50.000 50.000 60.000 10305 AVTALEFESTA TILLEGG EKSTRAHJELP 0 1.000 1.000 1.000 10501 OMSORGSLØN 840.923 849.800 849.800 814.890 10506 STØTTEKONTAKTAR 88.105 200.000 200.000 150.000 10509 ANNA LØN 97.840 70.000 70.000 15.000 10901 PENSJONSPREMIE KLP 108.523 151.800 201.200 238.343 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE 4.188 5.000 5.000 5.000 39 40