Møteinnkalling / agenda

Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 16. april 2015 kl. 15.00-17.30 Sted: Byggherreriggen nytt sykehus på Kalnes, møterom Isnes Møteleder: Møtedeltagere: Fra : Kopi: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF Helseforetaksdirektører: Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Øystein Mæland, Akershus universitetssykehus HF, Just Ebbesen, Sykehuset Østfold HF, Einar Magnus Strand, Sunnaas sykehus HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Bess Margrethe Frøyshov, Sykehuset Telemark HF, Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, Jan-Roger Olsen, Sørlandet sykehus HF, Tore Prestegard, Sykehusapotekene HF, Ole Johan Kvan, Sykehuspartner HF Konserntillitsvalgte (KTV): KTV Mats Larssen, Akademikerne, KTV Svein Øverland, LO, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Irene Kronkvist, Unio, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS : Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard,, Konserndirektør Atle Brynestad,, Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF Brukerutvalg: Øistein Myhre Winje, leder brukerutvalget Thomas Bagley, Andreas Brunvoll, Meetali Kakad, Bård Seiersnes (referent) Hanne Gaaserød,, Mette-Linn Holte, Sykehuspartner HF (på sak 09/15), Benedicte Børge-Ask, (på sak 08/15) Tid Nr. Beskrivelse Saksunderlag 15.00-15.05 05/15 Godkjenne innkalling og referat Saksfremlegg med referat 15.05-15.15 - Orienteringer fra 15.15-15.40 06/15 Statusrapport for mars 2015 Saksfremlegg med vedlegg 15.40-15.45 07/15 Tertialrapport 3-2015 Saksfremlegg med vedlegg* 15.45-16.15 09/15 Utrullingsplan ERP-løsning Saksfremlegg 16.15-16.45 08/15 Konsolidering av DIPS Presentasjon i møte 16.45-17.15 10/15 Økonomisk langtidsplan 2016 2019 for Saksfremlegg *Statusrapporten vil kun presenteres kort i møtet. Saker til kommende møter Til møte Forskning og IKT Første halvår 2015 Programdirektiv for Regional klinisk løsning 11. juni 2015 Langsiktig samarbeidsavtale: Oppdatert status 11. juni 2015 Tertialrapport 1 2015 11. juni 2015 20150129_Agenda

Saksnummer og saksnavn Møtedato U.off inntil en gitt dato? Sak 05/15 Referat fra møte i fornyingsstyret 29. januar 2015 16.04.2015 Nei Type sak Beslutningssak: X Temasak: 1. HVA SAKEN OMHANDLER I KORTE TREKK Endelig behandling av referat fra møte i fornyingsstyret 29. januar 2015. 2. SÆRSKILTE FORHOLD PROGRAMSTYRET BØR VÆRE KJENT MED Ingen. 3. VEDLEGG TIL SAKSFREMLEGGET Referatet fra møte i fornyingsstyret 29. januar 2015. 4. PROGRAMKONTORETS FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fornyingsstyret godkjenner referat fra møte i fornyingsstyret 29. januar 2015. Side 1 av 1

Dato 29.1.2014 Emne Referat møte i fornyingsstyret Side 1 of 4 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Einar Magnus Strand, Sunnaas Sykehus HF, Terje Gårdsmoen for Just Ebbesen, Sykehuset Østfold HF, Tore Prestegard, Sykehusapotekene,, Øystein Mæland, Akershus universitetssykehus HF, Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, Bess Margrethe Frøyshov, Sykehuset Telemark HF, Ole Johan Kvan, Sykehuspartner HF KTV: KTV Svein Øverland, LO,, Mats Larssen, Akademikerne : Steinar Marthinsen, Atle Brynestad Brukerutvalg: Øistein Myhre Winje, leder brukerutvalget, Helse Sør-Øst KTV Irene Kronkvist, Unio, KTV Lena Hinrichsen, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS, Jan-Roger Olsen, Sørlandet sykehuset HF, Alice Beathe Andersgaard, Thomas Bagley, Meetali Kakad, Andreas Brunvoll, Bård Seiersnes (referent) Christine Bergland, assisterende direktør, Helsedirektoratet, På sak Sted: Helse Sør-Øst møtesenter, Grev Wedels plass 5. Dato: 29. januar 2015, kl 15.00-17.00 Vedlegg til referatet: Presentasjon fra møtet Referat fornyingsstyret møte #17, 29. januar 2015 Nr. Sak Underlag Innledning Møtelder ønsket velkommen. Møteleder innledet om videre utvikling av fornyingsstyret og styring av. Fornyingsstyret har vært en viktig, for å skape modenhet, og forankring for området. Det vil være naturlig å følge opp med en vurdering av fornyingsstyrets rolle videre for å sikre en fortsatt samlet prioritering og forankring av sasningen på IKT i foretaksgruppen. Fornyingsstyret vil involveres i denne diskusjonen utover våren 2015. 01/15 Godkjenne innkalling og referat fra møte i fornyingsstyret 16. desember 2014 Saksfremlegg med referat Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Fornyingsstyret godkjenner innkalling og referat fra møte i fornyingsstyret 16. desember 2014. - Orientering fra - Sykehuspartner HF er etablert og det er etablert et nytt styre. Det er gitt et foreløpig oppdragsdokument 9. januar og Versjon 0.9 Behandles i fornyingsstyremøtet 16. april 2015

Dato 29.1.2014 Emne Referat møte i fornyingsstyret Side 2 of 4 Nr. Sak Underlag endelig oppdragsdokument gis på foretaksmøte 12. februar. - Status På grunn av kort tid siden forrige rapportering i fornyingsstyrets møte 16. desember 2014 ble det gitt en kort presentasjon i møtet med fokus på endringer fra forrige status. - Status er i all hovedsak tilsvarende gitt i desember 2014 - Det er gjort noen korreksjoner i økonomien hvor noen kostnader er flyttet fra 2015 til 2014, men totalt sett er økonomien noe bedret fra prognosen i desember. Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Fornyingsstyret tar status til orientering. 02/15 Helsedirektoratet orienterer om nasjonal IKT-utvikling Christine Bergland, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, presenterte saken. Følgende ble vektlagt - Det er viktig at det fremover er større bevissthet knyttet til samhandling og felles valg av løsninger mellom regionene, det er for stor grad av autonomi mellom regionene i valg av løsningen. - Utredningsarbeidet knyttet til «Én innbygger - én journal» vil gå over lang tid, konseptvalg vil skje innen 31. desember 2015 og kvalitetssikring i regi av Finansdepartementet vil gjennomføres første halvdel 2016. Deretter planlegges det å igangsette forprosjekt. - Helsedirektoratet vurderer at Helse Sør-Østs satsning på er riktig og viktig og at en vellykket gjennomføring er en nødvendig forutsetning for videre nasjonal satsning. Presentasjon i møte Saksfremlegg med vedlegg Kommentarer fra Fornyingsstyret: - Det er viktig at det, ved et ekstra løft, etableres en økonomimodell som medfører at det reelt er et løft og kommer friske midler og ikke medfører omprioriteringer innen regionene - Det er gjennomført en omfattende IKT-konsoldering siden helseregionene ble etablert og det vil være sentralt dette arbeidet fortsetter, da dette danner grunnlaget for realisering av de nasjonale målsettingene. - Videre utvikling vil avhenge av et nasjonalt løft av finansieringsevnen og de pågående behovsanalysene vil tydeliggjøre dette behovet. Versjon 0.9 Behandles i fornyingsstyremøtet 16. april 2015

Dato 29.1.2014 Emne Referat møte i fornyingsstyret Side 3 of 4 Nr. Sak Underlag - Helse Sør-Øst bør kunne bidra mer aktivt i det nasjonale arbeidet, blant annet med skalaerfaringer, erfaringer med ny teknologi i nye bygg samt erfaringer med bruk av strategiske partnere. Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Fornyingsstyret tar saken til orientering. 03/15 Mandat Regional klinisk løsning Andreas Brunvoll, leder fornyingsstyrets programkontor presenterte mandatet. Følgende ble vektlagt: - Direktivet vil bli fremlagt for fornyingsstyret når det er klart. Direktivet vil også innkludere en overordnet budsjett og milepælsplan. Saksfremlegg med vedlegg Synspunkter fra fornyingsstyret: - Det er viktig at gevinstpotensialet også omfatter ikke kvantitive gevinster og at det gis løpende rapportering underveis, da dette vil bidra til økt motivasjon for det videre arbeid med gevinstrealisering. - Det bør synliggjøres at strategien skal realiseres med de leverandører som allerede er valgt. Dette innebærer også at det i prosjektarbeidet bør tydeliggjøres hvilke applikasjoner som skal fases ut. - Det er ønskelig at direktivet inkluderer en oversikt over investeringene, driftskostnader og hvilke gevinster som kan forventes slik at det totale økonomiske bildet blir synliggjort. Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Fornyingsstyret vedtar mandatet for Regional klinisk løsning. 04/15 Økonomisk langtidsplan 2016 2019 for Andreas Brunvoll orienterte om at sakspapirene er sendt ut, saken var også behandlet i direktørmøtet 29. januar 2015. Saksfremlegg Ev. Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Fornyingsstyret tar saken til orientering Ingen Status oppfølgingspunkter Versjon 0.9 Behandles i fornyingsstyremøtet 16. april 2015

Dato 29.1.2014 Emne Referat møte i fornyingsstyret Side 4 of 4 Nr. Fra møte Oppfølgingspunkter samlet (utover vedtak). Ansvar: Status 19 25.09.14 Sak 28/14 Oppdatering av effektmål i mandatene, som ble utsatt i møtet 4. juni, vil legges inn i sak om oppdaterte programmandat primo 2015. Programkontoret Lukket Oppdatert møteplan: Dato Kommentar 4. mars Møtet avlyses 16. april Kort møte i etterkant av direktørmøtet 6. mai Vanlig møte 11. juni Gjennomføres ved behov, i etterkant av direktørmøtet 27. august Kort møte i etterkant av direktørmøtet 23. september Vanlig møte 29. oktober Gjennomføres ved behov, i etterkant av direktørmøtet 25. november Vanlig møte 10. desember Gjennomføres ved behov, i etterkant av direktørmøtet Sted avstemmes i forhold til møtested for direktørmøtet, men vil i hovedsak være på Grev Wedels plass. Versjon 0.9 Behandles i fornyingsstyremøtet 16. april 2015

Saksnummer og saksnavn Møtedato U.off inntil en gitt dato? i Sak 06/15 Statusrapportering fra. 16.04.2015 Nei Type sak Beslutningssak: X Temasak: 1. HVA SAKEN OMHANDLER I KORTE TREKK Saken en statusrapportering fra programmene i per 12. mars med vekt på fremdrift, økonomi, ressurser og risiko. 2. SÆRSKILTE FORHOLD PROGRAMSTYRET BØR VÆRE KJENT MED Ingen. 3. HOVEDMOMENTER I SAKEN Oppsummering av status. har i siste periode hatt god fremdrift i programmene Virksomhetsstyring og Infrastrukturmodernisering. Regional klinisk løsning melder om forsinkelser i prosjektene regionalt radiologiprosjekt og e-resept/kjernejournal. Programledelsen arbeider fortsatt med å organisere prosjektporteføljen og ferdigstille programdirektivet med revidert gjennomføringsplan for 2015. Alle programmene rapporterer en middels høy risikoprofil, og det er identifisert nødvendige tiltak for å håndtere risikoene. Status for hvert program per 20. mars 2015 oppsummeres i tabellen under. Rapportert område Regional klinisk løsning Infrastrukturmodernisering Virksomhetsstyring Feb Mar Feb Mar Feb Mar Overordnet Fremdrift Økonomi* Risiko Kvalitet Avhengighet er Gevinst Ressurser Tabell 1 *Økonomirapporteringen vil fra 2015 endres til å illustrere tilstanden til programmets økonomi over programmets levetid, og ikke innen budsjettåret. Side 1 av 2

4. PROSESS MED UTARBEIDELSE AV SAKEN Statusrapporten er basert på programmenes innrapportering i Clarity og månedlig statusmøte med alle programmer og rapportering fra Prosjekt nytt østfoldsykehus. Fornyingsstyrets programkontor har bearbeidet og kvalitetssikret statusrapporten i samråd med programmene, Prosjekt nytt østfoldsykehus og Sykehuspartner HF. 5. VEDLEGG TIL SAKSFREMLEGGET Statusrapport mars 2015 6. PROGRAMKONTORETS FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fornyingsstyret tar status til orientering. Side 2 av 2

Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Statusrapport mars 2015 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 20. mars 2015 Økonomisk status per 12. mars 2015, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no 1 Status på fremdrift i programmene pr februar 2015 1.1 Oppsummering av status. har i siste periode hatt god fremdrift i programmene Virksomhetsstyring og Infrastrukturmodernisering. Regional klinisk løsning melder om forsinkelser i prosjektene regionalt radiologiprosjekt og e-resept/kjernejournal. Programledelsen arbeider fortsatt med å organisere prosjektporteføljen og ferdigstille programdirektivet med revidert gjennomføringsplan for 2015. Alle programmene rapporterer en middels risikoprofil, og det er identifisert nødvendige tiltak for å håndtere risikoene. Status for hvert program per 12. mars 2015 oppsummeres i tabellen under. Rapportert område Regional klinisk løsning Infrastrukturmodernisering Virksomhetsstyring Feb Mar Feb Mar Feb Mar Overordnet Fremdrift Økonomi* Risiko Kvalitet Avhengighet er Gevinst Ressurser Tabell 1 *Økonomirapporteringen vil fra 2015 endres til å illustrere tilstanden til programmets økonomi over programmets levetid, og ikke innen budsjettåret. I Regional klinisk løsning jobbes det med å organisere prosjektporteføljen for å få en god, samlet struktur på prosjektene og ta ut effekter av sammenslåingen kvantitativt og kvalitativt. Det er allerede realisert effektiviseringsgevinster i programmet, som blant annet muliggjør forprosjekt på videreføring av laboratoriedataløsningen i regionen. Et nytt programdirektiv er under arbeid, og det vil etterfølges av en revidert gjennomføringsplan for 2015. Det nye programdirektivet planlegges fremlagt for fornyingsstyret i neste møte. De fleste av prosjektene i porteføljen har en tilfredsstillende fremdrift, og rapporterer kun små forsinkelser som ikke påvirker overordnet fremdrift. Programmets overordnede status og fremdrift vurderes allikevel til å være gul, knyttet til potensielt alvorlige forsinkelser i to prosjekt: - Regionalt radiologiprosjekt melder rødt på bakgrunn av stor feilmengde sent i akseptansetest, og for lavt tempo på levering av feilrettinger fra leverandør. Dette kan føre til forsinket oppstart ved Sykehuset Innlandet HF, og i neste omgang ved Akershus universitetssykehus HF. Dette er også hovedårsaken til at programmet melder gult på kvalitet. - Prosjektet e-resept/kjernejournal rapporterer en fire ukers forsinkelse. Det er iverksatt tiltak, for å forhindre at oppstart e-resept på Vestre Viken HF må utsettes., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foranalyse for regional ambulansejournal er utsatt inntil videre, og det vil være naturlig å se dette arbeidet i sammenheng med øvrig arbeid innenfor prehospital IKT-støtte. Det er foreslått å starte opp ny foranalyse for regional laboratorieløsning i april. Programstyret i Regional klinisk løsning har innstilt leverandøren JAC for medikamentell kreftbehandling, og signert tildelingsbrev ble sendt til leverandør i uke 12. Implementeringsprosjekt er under planlegging og vil bli redegjort for i kommende statusrapport og fornyingsstyremøter. Infrastrukturmoderniseringsprogrammet leverer som planlagt. Alle prosjektene som skulle overleveres til Sykehuspartner i 2014 er nå formelt overlevert og sluttrapporter er godkjent. Det er noen mindre forsinkelser på noen av leveransene i prosjektene, men programmet planlegger med at de vil ta inn forsinkelsene i løpet av året. Omleggingsprosjektene er det området i programmet med høyest risiko, grunnet at fremdriften avhenger av tilstrekkelig tilgjengelighet på nøkkelressurser fra Sykehuspartner HF, og at det ikke er slakk i fremdriftsplanene. Det er opprettet et godt samarbeid med Regional klinisk løsning, og effektene av reorganiseringen av gir allerede gevinster ved at leveranser mellom Infrastrukturmodernisering og Regional klinisk løsning er koordinerte og at de leverer i parallell. I programmet Virksomhetsstyring går alt etter plan. Versjon 2 har vært i produksjon ved Akershus universitetssykehus HF siden november 2014 og Sykehuset Østfold HF siden 5. januar og feilsituasjonen i løsningen er under kontroll. De fleste brukerutfordringene som oppstod ved oppstarten i januar er løst. Innføringsprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF er i henhold til plan. Design av versjon 3 pågår som planlagt med analyse av behov i regionalt helseforetak og Sykehuspartner, og skal være ferdig 17. september 2015. Risikobildet er synkende, men fremdeles middels høy grunnet mange parallelle aktiviteter. Programmet har tiltak på alle enkeltrisikoer som samlet sett gir det overordnede risikobildet. Satsningsområdene i ligger så langt 54 millioner kroner bak periodisert budsjett pr 28. februar 2015. Dette skyldes i hovedsak budsjetterte anskaffelser innenfor både Infrastrukturmodernisering og Regional klinisk løsning som ble tatt i 2014, samt endringer i periodisering av betalingsplan til leverandørene innenfor alle programmene. Det er i tillegg noe lavere ressurspådrag enn budsjettert, som forventes å tas igjen i løpet av året. Når det gjelder prognosen for 2015 ligger den etter månedens oppsummering samlet sett 20 millioner kroner under årets budsjett. Det positive prognoseavviket gjelder prosjekter innenfor Regional klinisk løsning, ellers melder alle andre områder en årsprognose lik budsjett. 2 Status PNØ, IKT utvidet omfang Denne rapporteringen er en oppsummering av Prosjekt nytt østfoldsykehus månedsrapport til eget prosjektstyre per 12. mars 2015, og prosjektets økonomirapportering per februar 2015, samt vurderinger fra fornyingsstyrets programkontor. I Prosjekt nytt østfoldsykehus rapporteres det om god fremdrift, men med noen utsettelser. Status per 12. mars er at laboratoriedataløsningen ble satt i produksjon 27. februar i henhold til plan. Gjennomgående kurve har blitt forsinket som følge av feilretting, og videre bredding i, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sykehuset Østfold HF ble utsatt til 3. mars. Løsningen har vært stabil etter feilretting og produksjonssetting 23. februar. Pilotrapporten forventes levert 30. mars. PNØ rapporterer de største risikoforhold ved periodeslutt som: Stort arbeidsomfang: Arbeidsomfanget innenfor IKT er fortsatt stort og det er økt sannsynlighet for mangler i funksjonalitet i enkelte av løsningene. Forvaltning av nye IKT-løsninger: Innenfor IMATIS har Sykehuspartner i henhold til avtale stilt med 2,5 ressurser for opplæring. 3 Samlet økonomisk status pr februar 2015 IKT har følgende budsjettramme for 2015: Kostnadene fordeler seg som følgende, som vedtatt i gjennomføringsplan 2015 (fornyingsstyresak 45/14): Program / prosjekt Investering Drift Sykehuspartner: Driftsinvesteringer Sykehuspartner* 177 10 Sum Sykehuspartner 177 10 PNØ U5B PNØ U5B** 231 - PNØ: Laboratoriedata - Sykehuset Østfold 36 - PNØ: Kurve 13 Sum PNØ U5B 280 - : Infrastrukturmodernisering 355 70 Regional klinisk løsning***: Klinisk dokumentasjon 225 64 Radiologi 50 5 Digital samhandling 20 8 Virksomhetsstyring 93 7 Øvrig administrasjon og kvalitetssikring - 10 Sum 743 164 Total sum 1 200 174 Det er i tillegg budsjettert med 28 millioner kroner i renter på investeringene, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no 3.1 Periodisert budsjett vs. regnskap pr 28.02.2015 for satsningsområdene i Digital fornying Pr 28.02.2015 Total Investeringer Driftskostnader Program Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik Infrastrukturmodernisering 77 102-25 70 89-18 7 13-6 RKL: Klinisk dokumentasjon 26 60-34 19 50-31 8 10-3 RKL: Radiologi 7 8-2 6 7-1 1 1-1 RKL: Digital Samhandling 3 5-2 3 3 1 2-1 RKL: Laboratoriedata - fra 2014 1 1 1 1 Virksomhetsstyring 17 9 8 16 8 8 1 2 Øvrig 6 7 6 5 1 1 2-1 Total satsningsområder 138 191-54 119 161-42 18 30-12 Infrastrukturmodernisering Programmet har ved utgangen av februar et samlet underforbruk på 25 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak følgende: Investeringer Nettverk ved Akershus universitetssykehus HF: Mindre forbruk på investering skyldes i hovedsak at Nettverk Akershus universitetssykehus HF har brukt 19 millioner kroner mindre enn budsjettert. Grunnet for det er at når budsjettet for 2015 ble lagt ble det tatt høyde for at fremdriften på Nettverk ved Akershus universitetssykehus HF måtte stanses i 2014 for å dekke inn underskudd på Omlegging Oslo universitetssykehus HF, på tross av de merkostnadene dette ville innebære for prosjektet. Utover dette er avviket på Nettverk Akershus universitetssykehus HF knyttet til periodisering av utstyrsanskaffelser og som vil utjevnes i løpet av året. Kjernenett: -3 millioner kroner på grunn av forsinkelse i forventet leveranse av utstyr 2015 Omlegging ved Oslo universitetssykehus HF fase 2: -2 millioner kroner lavere timeforbruk på grunn av ferieavvikling Omlegging Sykehuset Innlandet HF: +2 millioner kroner skyldes utstyrsanskaffelser som var forutsatt leaset Sikker internett tilgang og Integrasjonstjenester +5 millioner kroner grunnet periodisering avregning inntekter og milepæler. Øvrige prosjekter har mindre avvik som samler seg opp til 1 millioner kroner Driftskostnader Målbilde og Arkitektur: -3 millioner kroner skyldes lavere aktivitet enn planlagt Leveransemodell strategisk partnerskap: -2 millioner kroner da prosjektet har hatt en roligere fase enn planlagt som forventes å ta seg opp utover Teknologiskifte Telenor -1 millioner kroner lavere aktivitet under etableringsfase Regional klinisk løsning Programmet har ved utgangen av februar et samlet underforbruk på 36 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak periodisering mellom måneder knyttet til:, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF fase 1 hvor forpliktelser knyttet til lisenskjøp fra DIPS ASA på 17 millioner kroner som var planlagt bokført i januar, delvis ble bokført i fjor etter at budsjettet for 2015 var lagt (9 millioner kroner) og delvis vil bli bokført når DIPS Arena aksepteres tidligst mot slutten av året (8 millioner kroner) Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF fase 2 hvor det for de to første månedene av året er et betydelig lavere ressurspådrag enn opprinnelig planlagt (11 millioner kroner). Detaljplanlegging pågår nå og foreløpig meldes det at prosjektet vil bruke sin tildelte budsjettramme. Medikamentell kreftbehandling har et forskjøvet anskaffelsesløp som gir tilsvarende forskyvninger i kostnadene (5 millioner kroner) Det er en betydelig forsinkelse på RIS/PACS-innføringen ved Sykehuset Innlandet HF. Dette resulterer i utsettelser for innføringen av den regionale løsningen ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF med et tilhørende akkumulert underforbruk på 2 millioner kroner I tillegg har eresept et akkumulert underforbruk på 1 million kroner som ikke ser ut til påvirke leveransene Virksomhetsstyring Avvik mot budsjett på 8 millioner kroner skyldes endringer i periodisering av betalingsplan til leverandør. Driftsinvesteringer Forbruk Driftsinvesteringer per 28. februar 2015: 31 millioner kroner mot periodisert budsjett på 30 millioner kroner. Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) Forbruk Prosjekt nytt østfoldsykehus per 28. februar 2015: 37 millioner kroner mot periodisert budsjett på 34 millioner kroner. Overforbruk på U50 skyldes i hovedsak overføring av kostnader for prosjektleder på gjennomgående kurve, samt generelt høyere aktivitet enn planlagt. Under U51 er budsjettansvar for 5503 Gjennomgående kurve (13 millioner kroner) og 5504 LAB (26 millioner kroner) blitt overført til Prosjekt nytt østfoldsykehus. Overforbruk skyldes fortsatt forskutterte kostnader for 5501 DIPS og 5505 medisinskteknisk utstyr (MTU)/multimediearkiv (MMA) inkludert endringsordrer. Dette skal viderebelastes Sykehuset Østfold HF., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no 4 Årsprognose vs. budsjett (pr mars) Pr. mars 2015 Total Investeringer Driftskostnader Satsningsområde Estimat Budsjett Estimat Budsjett Estimat Budsjett Avvik Avvik 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Avvik Infrastrukturmodernisering 425 425 355 355 70 70 Regional klinisk løsning 352 372-20 278 295-17 73 77-4 Virksomhetsstyring 100 100 93 93 7 7 Øvrig* 38 38 31 28 3 7 10-3 Total satsningsområder 915 935-20 757 771-13 157 164-7 Total Driftsinvesteringer SP 187 187 177 177 10 10 Total PNØ U5B 280 280 280 280 SUM IKT 1 382 1 402 20 1 214 1 228 13 167 174 7 *28 MNOK på øvrige investeringer er budsjetterte renter på lånet til satsningsområdene Infrastrukturmodernisering Prognosen tilsier at programmet vil holde tildelt budsjett for 2015. Regional klinisk løsning Programmets samlede prognose ligger 20 millioner kroner under tildeling på 372 millioner kroner. En del av planlagt kostnad på 9 MNOK knyttet til lisenskjøp på Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF fase 1 var budsjettert for 2015, men ble bokført i 2014 av regnskapstekniske årsaker. Programmet styrer således mot tilsvarende underforbruk for 2015. Øvrige avvik skyldes i hovedsak at: E-resept og Kjernejournal er nå slått sammen til ett prosjekt og det har resultert i noen besparelser. I tillegg forventes lavere ressursbruk enn opprinnelig planlagt uten at dette vil gå utover fremdrift og kvalitet. Prosjektet ligger nå 8 MNOK under tildeling for de to opprinnelige prosjektene. Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF fase 2 er nå ferdig planlagt og planene ligger nå på tildeling (mot 5 millioner kroner under ved forrige prognose). Medikamentell kreftbehandling har et forskjøvet anskaffelsesløp som gir tilsvarende forskyvninger i kostnadene (5 millioner kroner). Tallene er for øvrig usikre som følge av at leverandør ikke er valgt og at det ikke er gjort noen detaljplanlegging ennå. Det er også en betydelig forsinkelse på radiologiinnføringen ved Sykehuset Innlandet HF med tilhørende merkostnader (7 millioner kroner) som igjen betyr utsettelser for innføringen av den regionale radiologi-løsningen ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Siden aktivitetene ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF utsettes, vil det ikke bli overforbruk for 2015 isolert sett, men den regionale løsningen blir dyrere og den kommer senere til anvendelse ved helseforetakene. Foranalyse for Regional laboratorieløsning foreslås startet opp i april med en forventet kostnad på 6 millioner kroner i år. Virksomhetsstyring Ny prognose utarbeidet med periodisering som reflekterer de endringene som er gjort i planverk og i tråd med ny utrullingsplan vedtatt på programstyremøte den 16.02,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no sak 95-2015. Prosjektet styrer mot tildelt budsjett for 2015. Øvrige prosjekter Det er behov for en omdisponering av de tildelte 10 MNOK i driftsmidler, da det er behov for investeringsmidler innenfor regional Sak-arkivløsning på 3 MNOK. Driftsinvesteringer og Prosjekt nytt østfoldsykehus har ingen endringer i sin prognose for 2015. 5 Samlet risikovurdering i Overordnet prosess for å utarbeide s risikobilde bygger risikobildet på risikorapportering fra programmene, som sammenholdes med fornyingsstyrets programkontors oppfatning om risikoeksponeringen for. Programmenes risikorapportering bygger dels på risikorapporter som prosjektene utarbeider umiddelbart før programrapportering og dels på programmets egen risikovurdering. De overordnede risikoene i er kategorisert innen fire hovedområder: Interne forutsetninger Kompleksitet Eksterne rammebetingelser Gevinstoppnåelse De overordnede risikoene er vist i Figur 1 under og er nærmere beskrevet i saksunderlag FS-sak 4514 Vedlegg 2 Gjennomføringsplan 2015, jf. fornyingsstyrets møte 16. desember 2014. Figur 1: Overordnet risikobilde for, mars 2015 1. Helseforetakenes rolle og ansvar 2. Overføring til drift og forvaltning 3. Kompleksitet i organiseringen av Digital fornying 4. Uovernstemmelse i forståelsen av leveranseansvar 5. Lokale initiativ kan gi økt kompleksitet 6. Avhengigheter mellom programmene og mellom programmene og lokal infrastruktur 7. Endringer i nasjonale krav eller føringer 8. Finansiering 9. Løsningen dekker ikke det regionale behovet, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Kommentar til risikobildet Virksomhetsstyring rapporterer middels til lav risiko, Infrastrukturmodernisering rapporterer middels risiko og Regional klinisk løsning rapporterer middels til høy risiko. Programmene har identifisert tiltak for de rapporterte risikoene. Risikonivået er samlet sett noe lavere enn i rapportert i desember 2014, men det er fortsatt middels risiko for. Risiko nr. 8: Det er ikke planlagt med buffer i de enkelte prosjektene, som setter risikobufferen under press. Inntil videre vurderes risikonivået å være på samme nivå som ved forrige rapportering. Risiko nr. 5: Det er økende sannsynlighet for at lokale initiativ vil lede til økt kompleksitet for. Dette kan skje om de enkelte helseforetak skal velge system og deretter selv innføre multimedielagring uten koordinering med. Inntil videre vurderes risikonivået å være på samme nivå som ved forrige rapportering. Risiko nr. 4 og nr. 6: Risikonivået for disse risikoene er nedjustert som følge av noe bedre innsikt i risikoene og fordi vi nå begynner å se effekten av omorganiseringen av. Risiko nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 7 og nr. 9: Risikonivået er stort sett uendret for disse risikoene. s arbeid med risikostyring Fornyingsstyrets programkontor utarbeidet i 2014 et rammeverk for planlegging, styring og oppfølging av risiko. Prosjektene og programmene i har begynt å ta i bruk det nye rammeverket, og arbeidet med å holde kontroll på risikoene og iverksette reduserende tiltak vil fortsette gjennom programmenes levetid. Fornyingsstyrets programkontor følger opp risikostyringsprosessene i programmene og i utvalgte prosjekter, og vil følge opp status for programmenes implementering vedtatte tiltak. Programmene har oppnevnt risikokoordinatorer. Denne rollen skal kvalitetssikre og være pådriver for prosjektenes arbeid med risikostyring og skal utarbeide og følge opp programmets risikobilde. Alle prosjektledere har gjennomført opplæring i rammeverket for risikostyring. Nye kurs vil bli satt opp regelmessig, og disse kursene vil være åpne for alle prosjektledere i Helse Sør-Øst RHF., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Saksnummer og saksnavn Møtedato U.off inntil en gitt dato? Sak 07/15 Tertialrapport 3 2014 for. 16.04.2015 Nei Type sak Beslutningssak: X Temasak: 1. HVA SAKEN OMHANDLER I KORTE TREKK Saken en tertialrapport for tredje tertial 2015 for. 2. SÆRSKILTE FORHOLD PROGRAMSTYRET BØR VÆRE KJENT MED Ingen. 3. HOVEDMOMENTER I SAKEN har i 2014 hatt god fremdrift i programmene Klinisk dokumentasjon, Digital samhandling, Virksomhetsstyring og Infrastrukturmodernisering. Det er enkelte forsinkelser og risikopunkter i disse programmene, men hovedleveransene går etter plan. EPJ-prosjektet ved Oslo universitetssykehus HF gikk i vellykket produksjon i oktober i tråd med plan. Nytt ERPsystem ble vellykket oppgradert ved Akershus universitetssykehus HF i november og satt i produksjon ved Sykehuset Østfold HF ved nyttår i tråd med planer. Radiologiprogrammet har hatt en del utfordringer med kvalitet og forsinkelser. Ny plan ble vedtatt av programstyret 15. desember 2014 og i henhold til planen er oppstart planlagt til månedsskiftet mai/juni 2015. For gjennomgående kurve ved Prosjekt nytt østfoldsykehus er det fortsatt ytelsesproblemer og feilrettinger på tjenesten. For laboratoriedata er situasjonen fremdeles krevende. Gjennomføring til Sykehuset Østfold HF følger en fremdriftsplan med planlagt oppstart for klinisk kjemi i slutten av februar 2015. De seks satsningsområdene i endte på et årsregnskap på 1227 MNOK mot budsjett på 1145 MNOK. Innenfor klinisk dokumentasjon endte årsavviket mellom budsjett og regnskap på 71 MNOK. 65 MNOK av dette skyldtes EPJ-prosjektet ved Oslo universitetssykehus, som knyttet seg henholdsvis til en periodisering mellom 2013/2014, budsjetterte kostnader i 2015 som ble regnskapsført i 2014, samt økte kostnader i forbindelse med oppstart. Samlet holdt prosjektet seg innenfor budsjett vedtatt av styret i. Infrastrukturmoderniseringsprogrammet hadde et samlet overforbruk på 15 MNOK. Dette skyldes at man ved avslutning av klientomleggingsaktivitetene knyttet til regional EPJ på Oslo universitetssykehus HF identifiserte at en planlagt, midlertidig stopp i omleggingsaktiviteter i 2014, ville øke totalkostnaden i prosjektet med ca. 50 MNOK. innvilget derfor et økt likviditetsforbruk for prosjektet i 2014 på inntil 25 MNOK, for å bidra til en kostnadseffektiv gjennomføring. Prosjektet brukte 20 MNOK av disse 25 MNOK, programmet for øvrig hadde et underforbruk på 5 MNOK. Side 1 av 2

Driftsinvesteringer endte med et årsregnskap på 222 MNOK. Overforbruket skyldes kostnader på Microsoft-lisenser. PNØ U5B endte på 377 MNOK mot et budsjett på 345 MNOK. Fornyingsstyret vedtok 16. desember 2014 en ny gjennomføringsstrategi som legger vekt på standardisering gjennom konsolidering til en felles klinisk løsning i regionen. For å gi en mer kostnadseffektiv gjennomføring ble det vedtatt å slå sammen programmene Klinisk dokumentasjon, Radiologi, Laboratoriedata og Digital samhandling. Programmet for Infrastrukturmodernisering fortsetter som før, men med tett og formalisert samhandling med Regional klinisk løsning. Programmet Virksomhetsstyring fortsetter som før. Driverne for ny gjennomføringsstrategi er å få til økt grad av samarbeid og bedre koordinering mellom prosjektene, samt oppnå et helhetlig målbilde i realisering av leveranser og gevinster. Tiltak for å besvare funn i rapport fra kvalitetssikring av tertialrapport 1 2014 er i hovedsak gjennomført eller er under gjennomføring, og status på tiltakene er dokumentert kapittel 6. Status for hvert program ved årsskiftet 2014/2015 oppsummeres i tabellen under, med påfølgende overordnet oppsummering innenfor hvert program. Klinisk dokumentasjon Radiologi Laboratoriedata Infrastrukturmodernisering Område Desember 2015 Overordnet Fremdrift Økonomi 2014 Risiko Kvalitet Avhengigheter Gevinst Ressurser Tabell 1: Status hvert program Digital samhandling Virksomhetsstyring 4. PROSESS MED UTARBEIDELSE AV SAKEN Tertialrapporten er utarbeidet av. 5. VEDLEGG TIL SAKSFREMLEGGET Tertialrapport 3 2015. 6. PROGRAMKONTORETS FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fornyingsstyret tar tertialrapporten til orientering. Side 2 av 2

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 2014, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

1 Innledning Tertialrapporten for tredje tertial 2014 gir en oversikt over status og fremdrift for programmet per 31. desember 2014. 2 Status 2.1 Oppsummering av status. har i 2014 hatt god fremdrift i programmene Klinisk dokumentasjon, Digital samhandling, Virksomhetsstyring og Infrastrukturmodernisering. Det er enkelte forsinkelser og risikopunkter i disse programmene, men hovedleveransene går etter plan. EPJ-prosjektet ved Oslo universitetssykehus HF gikk i vellykket produksjon i oktober i tråd med plan. Nytt ERPsystem ble vellykket oppgradert ved Akershus universitetssykehus HF i november og satt i produksjon ved Sykehuset Østfold HF ved nyttår i tråd med planer. Radiologiprogrammet har hatt en del utfordringer med kvalitet og forsinkelser. Ny plan ble vedtatt av programstyret 15. desember 2014 og i henhold til planen er oppstart planlagt til månedsskiftet mai/juni 2015. For gjennomgående kurve ved Prosjekt nytt østfoldsykehus er det fortsatt ytelsesproblemer og feilrettinger på tjenesten. For laboratoriedata er situasjonen fremdeles krevende. Gjennomføring til Sykehuset Østfold HF følger en fremdriftsplan med planlagt oppstart for klinisk kjemi i slutten av februar 2015. De seks satsningsområdene i endte på et årsregnskap på 1227 MNOK mot budsjett på 1145 MNOK. Innenfor klinisk dokumentasjon endte årsavviket mellom budsjett og regnskap på 71 MNOK. 65 MNOK av dette skyldtes EPJ-prosjektet ved Oslo universitetssykehus, som knyttet seg henholdsvis til en periodisering mellom 2013/2014, budsjetterte kostnader i 2015 som ble regnskapsført i 2014, samt økte kostnader i forbindelse med oppstart. Samlet holdt prosjektet seg innenfor budsjett vedtatt av styret i. Infrastrukturmoderniseringsprogrammet hadde et samlet overforbruk på 15 MNOK. Dette skyldes at man ved avslutning av klientomleggingsaktivitetene knyttet til regional EPJ på Oslo universitetssykehus HF identifiserte at en planlagt, midlertidig stopp i omleggingsaktiviteter i 2014, ville øke totalkostnaden i prosjektet med ca. 50 MNOK. innvilget derfor et økt likviditetsforbruk for prosjektet i 2014 på inntil 25 MNOK, for å bidra til en kostnadseffektiv gjennomføring. Prosjektet brukte 20 MNOK av disse 25 MNOK, programmet for øvrig hadde et underforbruk på 5 MNOK. Driftsinvesteringer endte med et årsregnskap på 222 MNOK. Overforbruket skyldes kostnader på Microsoft-lisenser. PNØ U5B endte på 377 MNOK mot et budsjett på 345 MNOK. Fornyingsstyret vedtok 16. desember 2014 en ny gjennomføringsstrategi som legger vekt på standardisering gjennom konsolidering til en felles klinisk løsning i regionen. For å gi en mer kostnadseffektiv gjennomføring ble det vedtatt å slå sammen programmene Klinisk dokumentasjon, Radiologi, Laboratoriedata og Digital samhandling. Programmet for Infrastrukturmodernisering fortsetter som før, men med tett og formalisert samhandling med Regional klinisk løsning. Programmet Virksomhetsstyring fortsetter som før. Driverne for ny gjennomføringsstrategi er å få til økt grad av samarbeid og bedre koordinering mellom prosjektene, samt oppnå et helhetlig målbilde i realisering av leveranser og gevinster., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Tiltak for å besvare funn i rapport fra kvalitetssikring av tertialrapport 1 2014 er i hovedsak gjennomført eller er under gjennomføring, og status på tiltakene er dokumentert kapittel 6. Status for hvert program ved årsskiftet 2014/2015 oppsummeres i tabellen under, med påfølgende overordnet oppsummering innenfor hvert program. Klinisk dokumentasjon Radiologi Laboratoriedata Infrastrukturmodernisering Område Desember 2015 Overordnet Fremdrift Økonomi 2014 Risiko Kvalitet Avhengigheter Gevinst Ressurser Tabell 1: Status hvert program Digital samhandling Virksomhetsstyring 2.2 Status Klinisk dokumentasjon Overordnet status for programmet er grønn ved utgangen av året grunnet ferdigstillelse av flere viktige prosjekt. Særskilt oppstarten av PAS/EPJ ved Oslo universitetssykehus HF i oktober var en viktig leveranse, men programmet har også ferdigstilt DIPS-leveransene til Sykehuset Telemark HF og levert prosjektene for endoskopi og hjerteultralyd til Oslo universitetssykehus. Det har også blitt gjennomført en pilot på eresept ved Akershus universitetssykehus HF. Det har vært utfordringer med kvaliteten i løsningen for regional fødejournal. Systemet er levert med tilfredsstillende kvalitet til Sykehuset i Vestfold HF og Akershus universitetssykehus HF, mens løsningen ved Oslo universitetssykehus HF fremdeles er under forventet kvalitet. Løsningen er overlevert til forvaltning, og videreutvikling som en del av vanlig oppgradering. 2.2.1 Programmets leveranser og ferdigstillingsprosent i 2014 Prosjekt Budsj. 2014 Faktisk kostnad 2014 Planlagt % ferdig % ferdig Omfang og tidsvurdering Endoskopi 13 11 100 100 Prosjektet overholdt planlagt oppstartdato og har levert i henhold til plan. Overlevert forvaltning, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Hjerteultralyd 11 12 100 100 Prosjektet overholdt planlagt oppstartdato og har levert i henhold til plan. Overlevert forvaltning Innføring DIPS STHF Regional EPJ ved OUS Standardisering Klinisk dokumentasjon Regional Fødejournal PNØ gjennomgående kurve Medikamentell kreftbehandling 8 7 100 100 244 309 100 100 Prosjektet overholdt oppstartdato 20/10, har levert i henhold til revidert plan. Oppstartskostnader har vært høyere enn budsjettert. Overlevert forvaltning 13 12 100 90 Prosjektet har levert i henhold til plan, noen oppgaver videreføres i konsolideringsprosjektet, restanser er overlevert forvaltning. 16 20 100 80 Prosjektet har levert i henhold til revidert plan, men mindre enn forventet i starten av 2015, grunnet beslutning om avslutning. Overlevert forvaltning 52 51 80 60 Prosjektet er forsinket og pilot startet ca. tre måneder etter plan. Lav kvalitet i leveranser, og påfølgende testing har ført til et overforbruk. 3 2 100 50 Prosjektet er forsinket med anskaffelsen. Anskaffelse skulle vært ferdigstilt høst 2014, forventes ca. påske 2015. eresept 21 18 50 40 Prosjektet har levert mindre enn planlagt, for å overholde innsparingstiltak som ble iverksatt sommeren 2014. Det har ført til at leveranser er flyttet til 2015 og for å redusere kostnad i 2014. Tabell 2 Leveranser i Klinisk dokumentasjon og ferdigstilling i prosent. 2.3 Radiologi Radiologiprogrammet hadde planlagt leveranser ved både Sykehuset Innlandet HF og Radiumhospitalet i 2014. I tillegg var kommunikasjonsprosjektet planlagt utviklet og satt i produksjon med integrasjon mot tredjeparts leverandører (Siemens, Sectra og Agfa)., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Installasjonsdag ved Sykehuset Innlandet HF ble godkjent 12. september 2014. Akseptansetest startet i oktober, men ble stoppet pga. for mange feil 31. oktober. Etter dette ble ny plan ble vedtatt av programstyret 15. desember 2014. I henhold til denne planen skal akseptansetest være sluttført til påske 2015, og oppstart planlegges i månedsskiftet mai/juni 2015. Forprosjekt ved Akershus universitetssykehus HF har startet. Fremdriften ved Akershus universitetssykehus HF har høsten 2014 vært betydelig forsinket som følge av forsinkelsene på pilotsykehuset Sykehuset Innlandet HF. Konsolidering av RIS/PACS ved Vestre Viken HF (overgang fra Siemens til Carestream ved Bærum Sykehus) ble vellykket fullført i henhold til plan i desember 2014. På grunn av forsinkelsene i pilot ved Sykehuset Innlandet HF og infrastruktursituasjonen ved Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet, ble prosjektet ved Radiumhospitalet stoppet i mars 2014. I juni 2014 ble omfanget for kommunikasjonsprosjektet redusert slik at integrasjon mot tredjeparter ikke blir utviklet i denne omgang. Med bakgrunn i disse reduksjonene ble budsjettet for radiologiprogrammet redusert fra 102 MNOK til 73,2 MNOK i juni 2014. Risikoen vedrørende kvalitet i løsningen er fortsatt til stede, men gjennom etableringen av referansegruppe på tvers av alle helseforetak, er et viktig tiltak for å sikre videre kvalitet i løsningen på plass. Det har i siste periode vært tett oppfølging av leverandør for å sikre tilstedeværelse av tilstrekkelig og riktige ressurser for å opprettholde forventet fremdrift. 2.3.1 Programmets leveranser og ferdigstillingsprosent i 2014 Prosjekt Budsj. 2014 Faktisk kostnad 2014 Planlagt % ferdig % ferdig Omfang og tidsvurdering RIS/PACS konsolidering Vestre Viken HF- Bærum RIS/PACS Sykehuset Innlandet (Pilot) RIS/PACS kommunikasjonsprosjektet RIS/PACS Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet 5 8 100 100 Bærum Sykehus gikk i produksjon med Carestream RIS/PACS som resten av Vestre Viken HF i desember 2014. 43 43 100 80 Prosjektet er forsinket og holder ikke budsjett. Ferdigstillelse overført til 2015. 7 4 60 60 Omfang for kommunikasjonsprosjektet ble redusert og budsjettet saldert i juni 2014. 5 4 100 30 Prosjektet ble stoppet i april 2014 og budsjettet saldert. Fullføring gjøres som en del av samlet prosjekt for Oslo universitetssykehus., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

RIS/PACS Akershus universitetssykehus 3 1 10 5 Forprosjekt ikke fullført. Påvirket av forsinkelser ved pilot Sykehuset Innlandet. Tabell 3 Leveranser i Radiologi og ferdigstilling i prosent. 2.4 Laboratoriedata Prosjektet laboratoriedata til Sykehuset Østfold HF er organisert som en del av Prosjekt nytt østfoldsykehus. De regionale aktivitetene i program for Laboratoriedata ble nedbemannet og alle regionale aktiviteter ble satt på vent i juni 2014 i påvente av leveransen til Sykehuset Østfold HF. For flere detaljer om leveransen til Sykehuset Østfold HF se kapittel 3 Status PNØ, IKT utvidet omfang. Videre regionalisering av løsningen avventer at Sykehuset Østfold HFs løsning er levert. Oslo universitetssykehus HF opprettholder inntil videre et minimumsnivå på forberedende aktiviteter. 2.4.1 Programmets leveranser og ferdigstillingsprosent i 2014 Prosjekt Budsj. 2014 Faktisk kostnad 2014 Planlagt % ferdig % ferdig Omfang og tidsvurdering Laboratoriedata Sykehuset Østfold og programledelse Laboratoriedata Oslo universitetssykehus 65 76 80 60 Prosjektet er forsinket, har levert mindre enn planlagt og til høyere kostnad enn forventet. Flere av 2014 leveransene er forskjøvet til 2015/2016. 9 6 10 0 Arbeidet med Oslo universitetssykehus ble stoppet for å fokusere ressursene til leveransen for Sykehuset Østfold HF. Tabell 4 Leveranser i Laboratoriedata og ferdigstilling i prosent. 2.5 Digital samhandling Overordnet status for programmet er gul. Programmet vurderes overordnet å levere i henhold til plan, men prosjekt interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) er forsinket og planlegges sluttført i 2015. Prosjektet fagsystemer og integrasjon videreføres i 2015. Det pågår fremdeles arbeid med etablering av forvaltningsorganisasjon i Sykehuspartner HF og overlevering av de nye tjenestene fra prosjekt til forvaltning. 2.5.1 Programmets leveranser og ferdigstillingsprosent i 2014 Prosjekt Budsj. 2014 Faktisk kostnad 2014 Planlagt % ferdig % ferdig Omfang og tidsvurdering, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Nasjonal kjernejournal og publikumsportal Adressering og samarbeidspartnere Kommunikasjon HF PLO 5 2 100 100 Forprosjekt avsluttet. Kjernejournal piloteres ved Akershus universitetssykehus i 2015. Videreføring digitale pasienttjenester planlegges i neste fase. 1 3 100 95 Prosjektet er avsluttet. Noen restanser er overført til linjen. 5 6 100 95 Alle helseforetak i Helse Sør-Øst kommuniserer elektronisk med sine kommuner, med unntak for Bærum kommune som anskaffer nytt EPJ. Restanse overleveres linjen. Oslo universitetssykehus og Sunnaas viderefører implementering av pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) i lokal regi. IHR 10 12 100 80 Prosjektet er forsinket og ferdigstilling besluttet videreført i 2015. Dialogmelding HF legekontor Fagsystemer og integrasjoner HF-HF kommunikasjon Elektronisk sykemelding Kommunikasjon mot helseregistre 1 1 100 50 Avventer leveranse fra pilotprosjekt Helse Vest (organisert i regi av Nasjonal IKT) 3 1 100 40 Fremdrift forsinket pga. avhengigheter til ny integrasjonsplattform. 5 1 50 20 Redusert framdrift pga avhengigheter til utvikling/leveranse av ny funksjonalitet i EPJ. Utsatt lisensanskaffelser. 1 0 10 0 Oppstart prosjekt utsatt grunnet mangel på finansiering og avhengighet til PKI. 0 0 0 0 Prosjekt utsatt på ubestemt tid. Tabell 5 Leveranser i Digital samhandling og ferdigstilling i prosent., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

2.6 Infrastrukturmodernisering (IMP) Overordnet status for programmet er gul. Programmet har i 2014 ferdigstilt flere leveranser, blant annet prosjektene for regionalt driftssenter, felles regional IDM (identitetsstyring) og robust basis datasenter infrastruktur og tjenester ble levert til linjen i Sykehuspartner HF. Det har vært vesentlig fremdrift på fle Flere prosjekter har hatt utfordringer med å holde opprinnelig fremdriftsplan noe som også gjør at programmets totale kostnad har økt. Dette gjelder spesielt klientomlegging Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus HF. Programmet hadde et overforbruk på 16 MNOK av opprinnelig tildeling på 302 MNOK. Dette skyldtes at noen aktiviteter på klientomlegging ved Oslo universitetssykehus HF ble forsert fra 2015 til 2014 for å oppnå en mer kostnadseffektiv gjennomføring. 2.6.1 Programmets leveranser og ferdigstillingsprosent i 2014 Prosjekt Budsj. 2014 Faktisk kostnad 2014 Planlagt % ferdig % ferdig Omfang og tidsvurdering Basis SDS3 datasenter Dynamisk arbeidsflate (Sykehuset Innlandet) Felles regional IDM Nytt operativsystem HSØ plattform Omlegging OUS fase 1 Filstruktur Omlegging OUS fase 1 Software distribusjon 3 4 100 100 Prosjektet er overlevert linjen. Omfanget gjelder både nettverk og annen hardware på SDS3. Omfang og fremdrift i henhold til plan. 11 10 100 100 Omfanget er i henhold til plan. Fremdriften var lavere enn planlagt noe som påvirket omlegging Sykehuset Innlandet (forsinket pilot fra 2013 som ble flyttet til 2014). 1 1 100 100 Prosjektet for identitetsstyring er overlevert linjen. Omfang og fremdrift var i henhold til plan. 0,3 0,3 100 100 Omfang og fremdrift var som planlagt. 2 2 100 100 Kostnad, omfang og fremdrift var i henhold til plan. 3 4 100 100 Omfanget og kostnad ble større enn planlagt grunnet høyere kompleksitet enn antatt. Prosjektet leverte i tide., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Regional driftssenter (RDS) Robust basis datasenter infrastruktur og tjenester (RBIT) Samarbeidsrom - ekstranett Sanntidskommunikasjon Teknologiskifte Telenor (telefoni) Omlegging OUS fase 1 Nettverk Omlegging Sykehuset Innlandet Identitet- og tilgangsstyring Regional løsning for internettilgang 2 3 100 100 Prosjektet er overlevert linjen. Omfang og fremdrift i henhold til plan. 31 29 100 100 Prosjektet er overlevert linjen. Omfang ble noe lavere enn planlagt, og fremdriften var lavere enn planlagt. Det var spesielt vanskelig å få linjen i Sykehuspartner til å levere sine leveranser høsten 2014 grunnet DIPS innføring. 1 1 100 100 Prosjektet har levert planlagt omfang innenfor budsjett og fremdriftsplan. 5 4 100 100 Prosjektet har levert planlagt omfang innenfor budsjett og fremdriftsplan. 6 7 100 100 Foranalysen ble ferdig og overlevert Sykehuspartner HF i 2014 som planlagt. Omfang/kost ble økt noe grunnet behovet for mer kvalitetssikring enn planlagt. 29 32 88 86 Omfanget og kostnad har økt noe etter hvert som det er avdekket større mangler på hardwaresiden enn antatt. Fremdriften er i henhold til plan. 80 82 100 85 Fremdriften har vært lavere enn opprinnelig planlagt blant annet grunnet forsinkelser på dynamisk arbeidsflate, og behovet for en utvidet pilot. Det har ført til økte kostnader i 2014 og at leveranser er utsatt til 2015. 10 10 100 80 Prosjektet har hatt en betydelig forsinkelse på flere av sine leveranser i 2014. Kostnaden har dermed økt med ca 3 MNOK. 14 13 100 80 Forsinkelser på 2014-piloten for OUS ble flyttet til 2015. Dette har resultert i at kostnaden har økt, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

med ca 4 MNOK som vil påløpe i 2015. Integrasjonstjenester 12 14 70 70 Kostnaden for å oppgradere Sykehuset Telemark HF til siste versjon av integrasjonsplattformen ble høyere enn planlagt grunnet høyere kompleksitet enn antatt. Fremdrift i henhold til plan. HSØ Kjernenett 33 28 44 43 En del hardwareleveranser ankom ikke i 2014 som planlagt, og noen delleveranser ble rimeligere enn budsjettert. Fremdriften var stort sett i henhold til plan. Sikker print 5 6 100 27 Prosjektet ble forsinket grunnet tekniske utfordringer med løsningen. Utrullingsplanen blir skjøvet ut i 2015. Totalkostnad har økt med ca. 2 MNOK. Nettverk Ahus 21 19 27 25 Kostnad og omfanget er i henhold til plan. Prosjektet ble ca tre måneder forsinket grunnet sen beslutning om gjennomføring. Anskaffelse (ny leveranse-modell) Omlegging OUS fase 2 Omlegging OUS fase 1 Print Regionalt trådløst internett 9 12 20 20 Prosjektet ligger tidsmessig i henhold til plan, men ressursforbruket av interne ressurser har økt i forhold til opprinnelig plan. 45 64 21 20 Omfanget har økt noe grunnet økt behov for kartlegging i forprosjektet. Fremdriften var noe etter opprinnelig plan. 0 0 0 0 Inngår som en del av Omlegging OUS fase 2 Klientomlegging. 0 0 100 0 Prosjektet ble ikke startet grunnet redusert budsjett. Utsatt på ubestemt. Programledelse, 17 14 IA IA, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

arkitekturfunksjon Tabell 6 Leveranser i Infrastrukturmodernisering og ferdigstilling i prosent. IA betyr ikke aktuell. 2.7 Virksomhetsstyring Overordnet status er grønn. Den regionale ERP-løsningen har vært i stabil drift siden produksjonssetting av release 2 på Akershus universitetssykehus HF 3. november 2014. Ytterligere forbedringer for Sykehuset Østfold HF ble produksjonssatt i løsningen i november og desember 2014. Release 2 ble tatt i bruk på Sykehuset Østfold HF søndag 4. januar 2015, med oppstart for sluttbrukere mandag 5. januar 2015. Godkjenningsperiode for release 2 startet 1. november 2014 og varer i 6 måneder. Arbeidet med planlegging av release 3, som er siste ledd i uviklingen av en regional økonomi- og logistikkløsning, startet i desember 2014 og det vil jobbes videre med planverket for gjennomføringen i januar 2015. 2.7.1 Leveranser fra Sykehuspartner har i perioden oppnådd flere milepæler. Programmets leveranser og ferdigstillingsprosent i 2014 Prosjekt Budsj. 2014 Faktisk kostnad 2014 Planlagt % ferdig % ferdig Omfang og tidsvurdering ERP 195 199 100 100 Omfang, kvalitet og tid i henhold til plan Tabell 7 Leveranser i Virksomhetsstyring og ferdigstilling i prosent. 3 Status PNØ, IKT utvidet omfang Denne rapporteringen er en oppsummering av Prosjekt nytt østfoldsykehus månedsrapport til eget prosjektstyre per 28. desember 2014, samt vurderinger fra fornyingsstyrets programkontor. I Prosjekt nytt østfoldsykehus rapporteres det forsinkelser blant annet på viktige leveranser som gjennomgående kurve og laboratoriesystem, og et risikobilde som krever tett oppfølging. For gjennomgående kurve i Prosjekt nytt østfoldsykehus er det fortsatt noen ytelsesproblemer og feilrettinger på tjenesten. Det er i piloten for sengepost gjennomført møte med klinikken for innsamling av informasjon for forbedringer av løsningen. De første forbedringene er konfigurert samt at nye medikamenter er tilgjengeliggjort for brukerne. Generelt er brukerne i klinikken fornøyd med elektronisk kurve, men det er fremdeles et potensial for forbedringer og økt ytelse. Det er knyttet usikkerhet ved bredding i eksisterende sykehus grunnet feilsituasjon i løsningen. Tiltak følges opp mot leverandør. Det er fremdeles mange utfordringer i prosjektet laboratoriedata. Leveransen fra leverandør er akseptert og systemtest pågår. Så langt er kvaliteten tilfredsstillende til tross for at det fremdeles oppdages en del feil, som løses fortløpende av leverandør. Det pågår arbeid med å sikre nødvendige arkitekt- og tekniske ressurser. Konfigurasjon av lab-rekvisisjon og -svar i DIPS for, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

generell kjemi og patologi pågår, mens det er ytterligere forsinkelser med konfigurasjon av mikrobiologi. Størst risiko er knyttet til integrasjoner med DIPS som blir levert i versjon 103. Gjennomføring av laboratoriedata til Sykehuset Østfold HF følger revidert fremdriftsplan med planlagt oppstart for klinisk kjemi i slutten av februar 2015. Patologi og mikrobiologi produksjonssettes i april 2015. Akseptansetest av løsningen ble gjennomført i desember. Leveransen preges fremdeles av en rekke feil, men feilrettingstakten er tilfredsstillende. Arbeidet med å konfigurere opp rekvisisjon og svar fra DIPS er mer omfattende enn opprinnelig forutsatt og bidrar til å forsinke fremdriften. Patologimodulen ble levert i 3. kvartal 2014 og har tilfredsstillende funksjonalitet. Dette er en nyutviklet modul som det i forkant var knyttet stor usikkerhet til. På grunn av utbyggingen på Kalnes prioriterer prosjektet fremdrift på bekostning av funksjonalitet, noe som innebærer at det vil være restanser etter første produksjonssetting. Det planlegges for supplerende leveranser høsten 2015 og 1. kvartal 2016. Det er knyttet flere risikoforhold til nytt arbeidsomfang IKT. De største risikoforhold ved periodeslutt er: Integrasjon Sectra: Integrasjonen er nå planlagt levert i versjon 104 i september 2015. Manglende helhetlig robusthet: Analyse av infrastrukturen har avdekket at det ikke er georedundans på alle nivå for kliniske applikasjoner. PNØ og Sykehuspartner ser nærmere på dette i det videre arbeidet. Forvaltning av nye IKT-løsninger: Sykehuspartner har ansvaret for å forvalte nye IKTløsninger, men det gjenstår fortsatt å avklare endelig tjenestenivå og arbeidsdeling for kurve, lab og RPSM. Dette er kritisk for overlevering av løsninger til drift, samt kan gi redusert kvalitet i den kliniske driften. Følges opp av Sykehuset Østfold HF/ Sykehuspartner i egne møter samt i IKT-forum. Forsinkelser i LAB: Det har vært noen forsinkede leveranser i prosjektet og produksjonssetting av mikrobiologi er utsatt med 1 måned. Det er fortsatt risiko knyttet til integrasjoner med DIPS som blir levert i versjon 103. 4 Samlet risikovurdering i De overordnede risikoene i er kategorisert innen fire hovedområder: Interne forutsetninger Kompleksitet Eksterne rammebetingelser Gevinstoppnåelse Viktige enkeltrisikoer innen områdene er vist i Figur 1 og beskrevet i teksten under, og alle prosjekter i vil følge opp på disse risikoene, i tillegg til øvrige prosjektspesifikke risiko., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

1. Helseforetakenes rolle og ansvar 2. Overføring til drift og forvaltning 3. Kompleksitet i organiseringen av Digital fornying 4. Uovernstemmelse i forståelsen av leveranseansvar 5. Lokale initiativ kan gi økt kompleksitet 6. Avhengigheter mellom programmene og mellom programmene og lokal infrastruktur 7. Endringer i nasjonale krav eller føringer 8. Finansiering 9. Løsningen dekker ikke det regionale behovet Figur 1: Overordnet risikobilde for gjennomføringsplan 2015. Interne forutsetninger Gjennomføringsplanen forutsetter et trepartssamarbeid mellom, helseforetakene inkludert Sykehuspartner HF. I dette samarbeidet skal levere og legge til rette for innføring av løsningene. Helseforetakene har ansvaret for å stille med riktige ressurser til arbeidet, samt interne beslutninger og endringer for å kunne nyttiggjøre seg løsningene. Digital fornying skal sørge for tilstrekkelig planverk og involvering for å bidra til at risikoene under blir håndtert. 1: Helseforetakenes rolle og ansvar. En vellykket innføring av nye løsninger krever at alle partene forstår sin rolle, og tar det ansvaret som følger med rollen. For helseforetakene gjelder det ansvar for organisasjonsutvikling, endringsledelse og gevinstrealisering. Hvis forutsetningen om at helseforetakene vil bruke tid, avsette rett kompetanse og ta ansvaret som tilligger rollen ikke blir oppfylt så kan det føre til vesentlige utfordringer i innføringsarbeidet, både knyttet til kvalitet i løsning og arbeidsprosesser og forsinkelser i gjennomføringen. Forenklingene i Digital fornying, tett koordinering mellom og helseforetakene og en tydelig rollebeskrivelse, er viktige tiltak for å håndtere denne risikoen. skal legge til rette for at helseforetakene kan ta dette ansvaret. 2. Overføring til drift og forvaltning. Når Sykehuspartner skal ta ansvar for drift krever det både at de nye løsningene er klare for drift og at Sykehuspartner har etablert nødvendig kompetanse og organisasjon. Standarder og arbeidsprosesser må også være på plass i en ny forvaltningsorganisasjon. Hvis dette ikke er oppfylt så kan det føre til forsinket overføring til drift, problemer med forvaltningen samt økte kostnader for. Et viktig tiltak for å redusere denne risikoen er at programmene tar ansvar for at helseforetakene og Sykehuspartner er tidlig involvert, og at helseforetakene stiller med tilstrekkelig og forpliktende ressurser. Høy kompleksitet IKT-miljøet i er komplekst, og det er mange avhengigheter i og omkring., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

3. Høy kompleksitet i organiseringen av. Etableringen av Regional klinisk løsning er allerede en forenkling som reduserer organisatorisk kompleksitet, og derved risikoen for tap av ledelsesfokus, parallelle rapporteringslinjer, og manglende koordinering. I tillegg er det innført en leveransekoordinator mellom Infrastrukturmodernisering og Regional klinisk løsning. Risikoen ansees å være tilfredsstillende kontrollert nå. 4. Uoverensstemmelse i forståelsen av leveranseansvar. Leverandørstrategien som ble lagt til grunn for tilså at leverandører kan bli gi et helhetlig leveranseansvar, der Helse Sør-Øst tar en kunde-/mottaksrolle i prosjektgjennomføringen. I tilfeller hvor leverandøren ikke selv er, eller har tilknyttet seg en profesjonell leveranseorganisasjon er det en høy risiko for at leverandøren ikke vil kunne ivareta et slikt ansvar. Konsekvensen er at det vil oppleves som en ulik forståelse av leveranseansvaret mellom partene. Hvis det ikke oppnås en omforent forståelse av roller og ansvar i prosjektgjennomføringen, vil det medføre at manglende fremdrift i prosjektet, utfordringer knyttet til feil i løsningen og merkantile uoverensstemmelser med leverandøren. For pågående og nye kontrakter og leverandørforhold vil det bli vurdert om avtalt ansvarsforhold er i tråd med partenes evner og kapasitet. Ved avvik vil det bli iverksatt tiltak knyttet til kontrakt og prosjektorganisering. 5. Lokale initiativ kan gi økt kompleksitet. Lokale initiativ og lokale utviklingsaktiviteter kan ta ressurser fra og kan øke kompleksiteten i miljøene som skal konsolidere innenfor. Dette vil i så fall påvirke evnen til å gjennomføre regional standardisering i tråd med vedtatte planer. Ved å avstemme Helseforetakenes områdeplaner og lokale prosjektporteføljer med s planer kan eventuelle konflikter og utfordringer identifiseres og eskaleres på et tidlig tidspunkt. 6. Avhengigheter mellom programmene, og mellom programmene og lokal infrastruktur. Fremdriften for Regional klinisk løsning er avhengig av god fremdrift i program for Infrastrukturmodernisering. En sterk operativ koordinering mellom Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering vil sikre at eventuelle forsinkelser blir håndtert på et tidlig tidspunkt. Regional klinisk løsning er også avhengig av at lokal infrastruktur som klient-pc-er, skrivere, skannere og nettverk holder rett standard. vil påse at prosjektene involverer Sykehuspartner på et tidlig tidspunkt og at de beskriver krav til lokal infrastruktur på en tydelig måte. Ved misforhold mellom Sykehuspartners oppgraderingsplaner og programmenes behov vil gjøre re-planlegging og iverksette nødvendige tiltak Endringer i eksterne rammebetingelser løper over flere år. Dette gjør at teknologiske fremskritt, generelle forventninger i samfunnet og langsiktig finansieringsevne kan påvirke utfallet av s prosjekter. 7. Endringer i nasjonale krav eller føringer kan føre til at prosjekter i må stoppe, omprioriteres eller forseres. Dette vil få følger for fremdrift og økonomi. 8. Finansiering. IKT-strategi og handlingsplan 2012 beskriver nødvendig finansieringsbehov for satsningen. Helse Sør-Øst sin evne til å finansiere i tråd med rammer og forutsetninger vil være en forutsetning for en effektiv gjennomføring av. Digital fornying vil levere langsiktige og konsistente finansielle estimater, og oppdatere disse på et tidlig tidspunkt når det er konstatert endringer i finansielle rammebetingelser. Dette gjør at omfanget av kan reguleres før man passerer et kritisk punkt og mister handlefrihet. Forventet gevinst kan bare oppnås hvis løsningene dekker behovene og tas i bruk på riktig måte, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

9. Løsningen dekker ikke det regionale behovet: har gjennomført en detaljert leveransekartlegging for å sikre at leveransene understøtter forventede effekter. Det er allikevel nødvendig å sikre bredt sammensatt og riktig kompetanse i prosjektene og deres styrings- og referansegrupper for å unngå at leveranser fra Regional klinisk løsning blir optimalisert for ett bestemt helseforetak, på bekostning av de øvrige. Et viktig tiltak i tillegg til oppfølging av leveransekartleggingen vil være å bruke interne nettverk, programstyrene og ledere i ulike helseforetak for å sikre rett sammensetning av kompetanse i prosjektene, og at flere helseforetak blir involvert når løsningene utvikles. Overordnet risikostyring tiltaksplan Fornyingsstyrets programkontor har i 2014 implementert et nytt forbedret rammeverk for planlegging, styring og oppfølging av risiko. Alle prosjekter og programmer i har begynt å ta i bruk det nye rammeverket, og arbeidet med å holde kontroll på risikoene og iverksette reduserende tiltak vil fortsette gjennom programmenes levetid. 5 Samlet økonomisk status 2014 har følgende budsjettramme for 2014: Budsjett 2014 (i MNOK) Investering Drift SUM Budsjettramme 1527,0 148,0 1675,0 RNB midler fra 2013* 17,8 17,8 Ramme** 1527,0 165,8 1692,8 *RNB-midler (revidert nasjonalbudsjett 2013) er knyttet til Digital samhandling og EPJ-prosjektet på Oslo universitetssykehus HF. **Ved reprioritert budsjett i juni ble det tildelt 8 MNOK mer i investeringer og 8 MNOK mindre i driftsmidler for, jf. sak 22/14. Investeringene fordeler seg som følgende: Budsjett 2014 (i MNOK) Investering (6 program+øvrige) 980 Driftsinvesteringer Sykehuspartner 202 PNØ U5B 345 Ramme 1527 5.1 Budsjett vs. regnskap 2014, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Klinisk dokumentasjon: Avviket skyldes primært Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF som følge av periodisering mellom årene 2013/2014 som følge av forsinkelser på 33 MNOK, periodisering mellom 2014/2015 som gjelder kostnadsførte lisenser på 9 MNOK (budsjettert i 2015) samt overforbruk i forbindelse med produksjonssetting av regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF på 23 MNOK. I tillegg har det PNØ-styrte kurveprosjektet et overforbruk på 9 MNOK. Øvrige prosjekter har et underforbruk på 2,5 MNOK. Radiologi: Programmet havnet innenfor årsbudsjettet, men har flere forskyvninger til neste år, jf. 2.3 tidligere nevnt i denne tertialrapporten. Det var planlagt at arbeidet ved Akershus universitetssykehus HF skulle kommet lenger, og programmets opprinnelige planer var å ferdigstille leveransen ved Sykehuset Innlandet HF i løpet av 2014. Disse kostnadene vil i stedet komme i 2015. Laboratoriedata: Leveranseprosjektet har styrt under forutsetning at det ikke er aktuelt å kutte i omfanget av kritiske leveranser til nytt østfold sykehus, og varslet i sin rapportering at det ikke lar seg gjøre innenfor tildelt ramme. En potensiell overskridelse på dette prosjektet ble allerede tatt høyde for ved en risikobuffer under «øvrige» under reprioritert budsjett for i juni. Digital samhandling: Programmet holder seg innenfor årsbudsjettet, men hadde planlagt flere ferdigstilte leveranser for 2014 enn det som har blitt gjennomført, jf. 2.5 tidligere i tertialrapporten. Infrastrukturmodernisering: Avviket gjelder klientomlegging Oslo universitetssykehus HF, som fikk fortsette med en ekstra tildeling på inntil 25 MNOK i 2014 øremerket klientomlegging Oslo universitetssykehus HF. 20 MNOK av 25 MNOK ble brukt i 2014, mens 5 MNOK er underforbruk på øvrige programaktiviteter. Prosjektet ble rimeligere enn antatt i 2014, da det ble lavere timeforbruk enn planlagt samt flere nettverksleveranser som ble forsinket til 2015. Øvrige prosjekter innenfor : Øvrige prosjekter gjelder primært prosjektene regional Sak-arkiv løsning, ekstraordinære investeringer av periferi-utstyr ved Oslo universitetssykehus, Bedre ressursstyring (ADM HR) og noe mindre prosjekter. Avvik budsjett mot regnskap er 14 MNOK, og det ble bevisst lagt inn noe ekstra midler her til å håndtere usikkerhetene ved nedtrappingen av aktivitetene knyttet til den regionale LAB-løsningen ved reprioritert budsjett i juni 2014. Driftsinvesteringer: Overskrider budsjett på grunn av true-up på Microsoft XP lisenser som forfalt i 2014. PNØ U5B: PNØ U5B har en overskridelse på 32 MNOK. Prosjekt nytt østfoldsykehus har fått en tilleggsbevilgning på inntil 46 MNOK til å dekke overskridelser da deres siste prognose i 2014 antydet en overskridelse på dette beløpet mot budsjett, en overskridelse som har vært signalisert i store deler av 2015., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

5.2 Status i henhold til IKT strategi & handlingsplan Gjennomføringen av er forankret i IKT strategi og handlingsplan fra oktober 2012 (jf. styresak 66-2012). Strategien beskriver gjennomføringen av i to faser: Fase Tidsrom Innhold Fase 1 2013-2016 Gjennomføring av kritiske systemetableringer i regionen, deriblant EPJ ved Oslo universitetssykehus. Etablering av regionale standarder. Fase 2 2017-2020 Bredding av regionale standarder i regionen. Strategien uttrykte resultatmål for fasene som følger: Resultatmål Fase 1 Sterk fokus på å etablere de regionale standardsystemene på alle områder. Alle standardene skal innføres ved OUS, og nær alle standarder skal innføres i Sykehuset i Østfold. Alle helseforetak skal over på den regionale standarden for IKT-infrastruktur. Regional standard for PAS/EPJ skal innføres ved OUS, Sykehuset i Telemark og ved Sykehuset i Østfold. Regional standard laboratoriesystem skal kun innføres på OUS og Østfold. Regional standard RIS/PACS skal innføres ved AHUS, OUS, Sykehuset Innlandet og i Vestre Viken. Regional standard ERP system for økonomi og innkjøp skal innføres ved OUS og Sykehuset i Østfold. Resultatmål Fase 2 Sterk fokus på å innføre de regionale standardene ved de foretak som ikke fikk det i fase 1 Etablering av øvrige regionale standarder innenfor hvert satsingsområde. Eksakt hvilke skal planlegges mer i detalj når ved planlegging av fase 2, ettersom gjennomføring av fase 1 går mot vellykket avslutning., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

Ved utgangen av 2014 er halvveis i første fase. Det har vært god fremdrift på arbeidet innen klinisk dokumentasjon der regional EPJ er etablert ved Oslo universitetssykehus HF og mange av standardene er implementert også ved Sykehuset Telemark. Det har vært forsinkelse på utvikling av gjennomgående kurve ved Sykehuset Østfold, men denne regnes med å være på plass i løpet av første kvartal 2015. Videre bredding av standarder i regionen gjennom konsolidering er under planlegging og med forventet start av konsolideringen i løpet av 2016. Det er forsinkelser på radiologiprogrammet og laboratorieprogrammet som beskrevet i kapittel 2.3 og 2.4. Virksomhetsstyring har fremdrift i henhold til plan, dog med endret rekkefølge av helseforetak i forhold til opprinnelig strategi. Etableringen av en regional IKT-infrastruktur er mer kompleks og omfattende enn forutsatt i strategien fra 2012. Dette er blant annet på grunn av den pågående prosessen med å vurdere en langsiktig samarbeidsavtale, det løpende behovet for oppgradering av infrastruktur i helseforetakene samt at programmet Regional klinisk løsning har behov for å videreutvikle en skalerbar plattform i infrastruktur som kan understøtte målbildet til programmet. 6 Tiltak, satsninger og forbedringer I 2014 har det i vært jobbet med kontinuerlig forbedring av programmets gjennomføring, samt tiltak knyttet til programmets risiko. I 2014 har fornyingsstyrets programkontor særlig oppmerksomhet på følgende områder for forbedring og tiltak for å besvare funn i rapport fra kvalitetssikring av tertialrapport 1 2014., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.