Vedlegg 1 Regnskapsrapport 2010 pr. 30.04.2010 pr. 30.04.2009 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 578 32 040 Investeringer 1 (1 109) (795) Tilskudd fra NFR 1 42 50 Inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet () 1 3 892 7 964 Andre inntekter 1 579 636 Sum driftsinntekter 39 983 39 895 Lønnskostnader 2 (33 395) (33 361) Andre driftskostnader (inkl. kl. 9) 4 (5 530) (6 419) Sum driftskostnad (38 925) (39 780) Driftsresultat 1 058 115 Netto finansinntekt/(-kostnad) 5 (3) (4) Resultat fra periodens virksomhet 1 056 110 - Herav resultat bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) (25) (3 942) - Herav resultat bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet () 1 081 4 053 1 056 110 Fordeling av resultat fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet () - Resultat avsluttede oppdragsprosjekt (oppdragsaktivitet) 1 128 - - Resultat NFR- og bidragsprosjekt (bidragsaktivitet) (47) 4 053 1 081 4 053
Vedlegg 2 Regnskapsrapport 2010 Fordelt på regnskapsdeler drift Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 33 525 3 053-36 578 Investeringer 1 (1 072) (37) - (1 109) Tilskudd fra NFR 1 - - 42 42 Inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet () 1 - - 3 892 3 892 Andre inntekter 1 576 4-579 Sum driftsinntekter 33 029 3 020 3 934 39 983 Lønnskostnader 2 (30 683) (1 558) (1 155) (33 395) Andre driftskostnader (inkl. kl. 9) 4 (3 624) (207) (1 699) (5 530) Sum driftskostnad (34 306) (1 765) (2 854) (38 925) Driftsresultat (1 278) 1 255 1 081 1 058 Netto finansinntekt/(-kostnad) 5 (3) - - (3) Resultat fra periodens virksomhet (1 280) 1 255 1 081 1 056
Vedlegg 3 Regnskapsrapport 2010 drift (ingen interne- eller - med) Regnskap Budsjett Avvik Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 33 525 31 646 1 879 Investeringer 1 (1 072) (2 005) 933 Tilskudd fra NFR 1 - - - Inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet () 1 - - - Andre inntekter 1 576 65 511 Sum driftsinntekter 33 029 29 706 3 323 Lønnskostnader 2 (30 683) (30 413) (270) Andre driftskostnader (inkl. kl. 9) 4 (3 624) (3 537) (87) Sum driftskostnad (34 306) (33 950) (357) Driftsresultat (1 278) (4 244) 2 966 Netto finansinntekt/(-kostnad) 5 (3) (5) 2 Resultat fra periodens virksomhet (1 280) (4 249) 2 969
Beløp i NOK 1 000 Vedlegg 4 Regnskapsrapport 2010 r til regnskapet 1 Spesifikasjon av driftsinntekter ekskl. drift Tilskudd fra KD 32 501 718 33 219 3 053 36 272 Investering (tidl. kl. 4) (1 072) (1 072) (37) (1 109) Tilbakeføring avskrivinger (jfr. kl. 6) 286 20 306 306 Tilskudd fra andre departement og statlige etater 0 0 Periodens tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 31 715 738 32 453 3 016 0 35 469 Periodens tilskudd fra NFR 0 42 42 Inntekt fra bidrags- og oppdragfinansiert aktivitet (): Statlige etater 0 395 395 Kommunale og fylkeskommunale etater 0 (197) (197) Organisasjoner 0 57 57 Næringsliv/privat 0 1 867 1 867 EU 0 1 106 1 106 Stiftelser 0 664 664 Andre 0 1 1 Periodisering ubrukte midler BA- 0 0 Sum inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet () 0 0 0 0 3 892 3 892 Andre inntekter: Salgsinntekter 9 9 9 Materiellpenger 571 571 571 Leieinntekter bygg (4) (4) (4) Øvrige andre inntekter 0 4 4 Korrigeringer kl 3 0 0 Sum andre inntekter 5 571 576 4 0 579 Sum driftsinntekt 31 720 1 308 33 029 3 020 3 934 39 983 2 Lønn- og sosiale kostnader Lønnskostnader ekskl. drift Lønninger (20 792) (409) (21 200) (1 447) (941) (23 587) Feriepenger (2 911) (1) (2 912) (62) (81) (3 055) Arbeidsgiveravgift (4 014) (5) (4 020) (90) (107) (4 217) Pensjonskostnader (2 860) (2 860) (60) (26) (2 946) Sykepenger og andre refusjoner 415 415 27 442 Andre ytelser (31) (0) (32) (32) Korrigeringer kl 5 (74) (74) 74 0 Sum lønnskostnader (30 267) (416) (30 683) (1 558) (1 155) (33 395) 11.06.2010 L:\\Dekanstab\Økonomi\Regnskap\2010\Regnskapsavslutning\1. tertial\rapportering\regnskapsrapport 30.04.10
Beløp i NOK 1 000 Vedlegg 4 Regnskapsrapport 2010 r til regnskapet 4 Andre driftskostnader ekskl. drift Avskrivinger (286) (20) (306) (306) Husleie (49) (49) (44) (94) Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 0 0 Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler (3) (3) (3) Leie av maskiner og utstyr (353) (21) (375) (375) Mindre utstyrsanskaffelser (492) (9) (501) 15 (100) (585) Rep., service og vedlikehold - ustyr (186) (186) (186) Konsulenter og andre kjøp av fremmedytelser (788) (788) (35) (823) Kostnader til tele og data (ikke utstyrsanskaffelser) (49) (49) (4) (52) Andre kontorkostnader (417) (16) (433) (66) (5) (504) Korrigeringer kl 6 (89) (89) 89 0 Sum kl 6 (2 662) (116) (2 778) 34 (184) (2 928) Reiser og diett (861) (41) (901) (348) (138) (1 388) Øvrige driftskostnader (114) (22) (136) (69) (949) (1 154) Korrigeringer kl 7 (41) (41) 41 0 Sum kl 7 (1 016) (62) (1 079) (375) (1 087) (2 541) inntekter (klasse 9) 160 133 293 139 432 kostnader (klasse 9) (53) (7) (60) (4) (428) (492) Korrigeringer kl 9 0 0 Sum kl 9 107 126 233 134 (428) (60) Sum andre driftskostnader (3 571) (52) (3 624) (207) (1 699) (5 530) 5 Netto finansinntekt/(-kostnad) Finansinntekter ekskl. drift Renteinntekter 0 0 Mottatt utbytte fra egenfinansierte aksjer 0 0 Annen finansinntekt (agiovinning) 0 0 Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader Rentekostnad (3) (3) (3) Nedskrivning egenfinansierte aksjer 0 0 Annen finanskostnad (agiotap) 0 0 Sum finanskostnader (3) 0 (3) 0 0 (3) Netto finansinntekt/-kostnad (3) 0 (3) 0 0 (3) 11.06.2010 L:\\Dekanstab\Økonomi\Regnskap\2010\Regnskapsavslutning\1. tertial\rapportering\regnskapsrapport 30.04.10